Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3.2 Overzicht van lasten en baten<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Baten en lasten per programma<br />
<strong>2011</strong> 2012<br />
2013 2014<br />
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo<br />
1. Anders Besturen 3.230 0 -3.230 3.184 0 -3.184 3.159 0 -3.159 2.942 0 -2.942<br />
2. Werken en Mobiliteit 4.311 1.296 -3.015 4.265 1.296 -2.969 4.236 1.296 -2.940 4.113 1.296 -2.817<br />
3. Wonen 7.633 4.912 -2.721 7.665 4.953 -2.712 7.674 5.024 -2.650 7.772 5.131 -2.641<br />
4. Samenleven 25.531 11.533 -13.998 25.912 11.479 -14.433 25.748 11.456 -14.292 25.639 11.458 -14.181<br />
5. Financiën 639 65 -574 668 130 -538 776 130 -646 864 129 -735<br />
Subtotaal programma’s 41.344 17.806 -23.538 41.694 17.858 -23.836 41.593 17.906 -23.687 41.330 18.014 -23.316<br />
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien<br />
Algemene Uitkering<br />
Gemeentefonds 16.385 16.385 15.956 15.956 15.671 15.671 15.364 15.364<br />
Algemene Uitk. Wmo deel<br />
Lokale belastingen:<br />
1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276<br />
OZB 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936<br />
Hondenbelasting 105 105 105 105 105 105 105 105<br />
Precariobelasting 11 11 11 11 11 11 11 11<br />
Overige 15 15 15 15 15 15 15 15<br />
Lasten invordering 318 -318 311 -311 311 -311 317 -317<br />
Financieringsfunctie 1.741 1.741 1.836 1.836 1.852 1.852 1.751 1.751<br />
Deelnemingen en 85 85 85 85 85 85 85 85<br />
Onvoorzien 64 -64 64 -64 64 -64 64 -64<br />
Subtot. alg. middelen en onv. 382 22.554 22.172 375 22.220 21.845 375 21.951 21.576 381 21.543 21.162<br />
Resultaat voor<br />
bestemming<br />
41.726 40.360 -1.366 42.069 40.078 -1.991 41.968 39.857 -2.111 41.711 39.557 -2.154<br />
Mutaties in reserves<br />
Kostenplaatsen:<br />
Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo Toev. Onttr. Saldo<br />
- Onttrekking <strong>gemeente</strong>huis<br />
1. Anders besturen<br />
463 463 463 463 463 463 463 463<br />
- Afschrijvingslasten PDW<br />
3. Wonen<br />
77 77 0 0<br />
- Grondexploitatie Oranjehof<br />
4. Samenleven:<br />
- Afschrijvingslasten<br />
10 10 10 10 10 10 10 10<br />
Cultuurhuis Cothen 19 19 19 19 19 19 19 19<br />
- Afschr.lst 't <strong>Wijk</strong>huis 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
- Monumentenbeleid 20 20 20 20 0 0<br />
- Afschr.lst BWgar. CoLa<br />
- Afschrijvingslasten<br />
34 34 34 34 34 34 34 34<br />
Brede School Cothen<br />
5. Financiën:<br />
53 53 53 53 53 53 53 53<br />
- Onttrekking BCF 137 137 137 137 0 0<br />
Subtotaal mutaties reserves 0 815 815 0 738 738 0 581 581 0 581 581<br />
Resultaat na bestemming 41.726 41.175 -551 42.069 40.816 -1.253 41.968 40.438 -1.530 41.711 40.138 -1.573<br />
Kadernota 25 -25 25 -25 25 -25 25 -25<br />
Ombuigingen -476 476 -502 502 -522 522 -522 522<br />
Totaal incl. kadernota 41.275 41.175 -100 41.592 40.816 -776 41.471 40.438 -1.033 41.214 40.138 -1.076<br />
Dekkingsvoorstellen<br />
<strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) -44 44 -88 88 -134 134 -183 183<br />
OZB verhoging -88 88 -88 88 -88 88 -88 88<br />
OZB areaaluitbreiding<br />
Afvalstoffenheffing<br />
-20 20 -20 20 -20 20 -20 20<br />
(kwijtschelding) -40 40 -40 40 -40 40 -40 40<br />
Resultaat begroting 41.083 41.175 92 41.356 40.816 -540 41.189 40.438 -751 40.883 40.138 -745<br />
121
Change language