Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

2.3. Onderhoud Kapitaalgoederen
Inleiding
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een groot deel van haar vermogen geïnvesteerd in
voorzieningen voor haar inwoners, zoals wegen, verlichting, riolering, groen, speelplaatsen,
straatmeubilair en gebouwen. Het onderhoud van deze zogenaamde ‘kapitaalgoederen’ is van
cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op diverse gebieden. Ook voor de
inwoners is de kwaliteit van hun leefomgeving van groot belang; teruglopende kwaliteit kan
leiden tot kleine ergernissen, klachten of zelfs serieuze ongelukken.
In 2009 is een beeldkwaliteitplan opgesteld waarin de drie beheermodellen sober, basis en
goed zijn uitgewerkt. Omdat alle drie de modellen niet uitgevoerd konden worden binnen de
beschikbare budgetten is gekozen om het integrale beheerplan openbare ruimte te baseren op
het soberste beeldkwaliteitmodel. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten kunnen worden binnen de beschikbare
budgetten.
Het integrale beheerplan openbare ruimte dat is opgesteld in 2010 omvat de beheerdisciplines
Wegen, Groen, Bruggen, Openbare Verlichting, Watergangen, Straat- en verkeermeubilair en
zijn gezamenlijk volgens een vast format opgesteld waardoor de samenhang tussen de
beheerplannen verbeterd kan worden. De meerjarenplanningen binnen de beheerdisciplines
zijn op elkaar afgestemd. De overige beheeronderdelen worden eind 2011 onder dezelfde
werkwijze opgenomen.
Het integrale beheerplan Openbare Ruimte gaat nog niet in op detailniveau van het
onderhoud, maar is opgesteld op het zogenaamde netwerkniveau; er wordt inzicht verkregen
in de benodigde middelen over een periode van 4 jaar, uitgaande van het minimale
onderhoudsniveau waarbij de veiligheid nog wel wordt gegarandeerd. Op basis van het
Integrale Beheerplan worden de jaarplannen opgesteld. In deze jaarplannen worden de
onderhoudswerken beschreven, die in de begrotingsjaren zullen worden uitgevoerd met het ter
beschikking staande budget. Afhankelijk van het soort onderhoud wordt ook de keuze
gemaakt in de wijze van dekking van de kosten. In hoofdlijnen kan het onderhoud in de
volgende soorten gesplitst worden:
• groot onderhoud (dekking via exploitatie of voorziening);
• dagelijks onderhoud (dekking via exploitatie);
• nieuwe investeringen (voorzieningen, bestemmingsreserves, activering) en
kapitaallasten te dekken via de exploitatie.
Het integrale beheerplan is op 7 september in een voorbespreking door de raad behandeld en
zal naar verwachting op 28 september 2010 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden
aangeboden. Na vaststelling van de beheerplannen worden de jaarplannen opgesteld die in
december ter vaststelling aan B&W aangeboden en in 2011 ten uitvoer worden gebracht. Als
de beheerplannen worden vastgesteld zal vanaf 1 januari 2011 gewerkt gaan worden met een
Voorziening Openbare Ruimte waaruit de in de jaarplannen genoemde
onderhoudswerkzaamheden voor deze 6 beheerdisciplines worden bekostigd. Daartoe zal op
grond van de onderbouwing die het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte is, in het najaar
van 2010 in de nota Reserves en Voorzieningen worden voorgesteld voor dit doel een
voorziening in te stellen.
In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt
gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende
pagina’s worden de diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse
84