Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tabel 6: Overzicht begrotingsresultaat <strong>2011</strong>-2012 (Bedragen x € 1)<br />
Berekening begrotingsresultaat <strong>2011</strong>-2014<br />
18<br />
<strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />
Startpunt meerjarenbegroting -163.000 -284.000 -314.000 -314.000<br />
Budgetgesprekken (bezuiniging) 105.000 105.000 105.000 105.000<br />
Actualisatie t.o.v. begroting 2010 -673.000 -1.180.000 -1.431.000 -1.867.000 Tabel 2<br />
Diversen technische afwijkingen 180.000 105.000 109.000 504.000<br />
Subtotaal begrotingsresultaat -551.000 -1.254.000 -1.531.000 -1.572.000<br />
Kadernota:<br />
Liftmachinekamers 10.875 10.875 10.875 10.875<br />
Brandmeldinstallatie 14.500 14.500 14.500 14.500<br />
Subtotaal kadernota 25.375 25.375 25.375 25.375<br />
Totaal te dekken begrotingsresultaat -576.375 -1.279.375 -1.556.375 -1.597.375 Tabel 1<br />
Dekkingsvoorstellen:<br />
OZB inflatie 1,5% (jaarlijks) 44.039 88.739 134.771 182.823<br />
OZB verhoging 3% 88.000 88.000 88.000 88.000<br />
OZB areaaluitbreiding 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
Subtotaal dekkingsvoorstellen 192.039 236.739 282.771 330.823 Tabel 3<br />
Ombuigingen: Progr.<br />
Communicatie 28.000 28.000 28.000 28.000 1<br />
Toeristenbelasting 10.000 10.000 10.000 10.000 2<br />
Toeristisch beleid 10.000 10.000 10.000 10.000 2<br />
Verkoop <strong>gemeente</strong>grond 15.000 15.000 15.000 15.000 2<br />
Milieubudget 5.000 5.000 5.000 5.000 3<br />
<strong>Wijk</strong>gericht werken 35.000 35.000 35.000 35.000 3<br />
Overige monumenten 24.000 24.000 44.000 44.000 3<br />
Wmo 70.000 70.000 70.000 70.000 4<br />
Leerlingenvervoer 46.500 73.000 73.000 73.000 4<br />
Bibliotheken 10.000 10.000 10.000 10.000 4<br />
Museum 30.000 30.000 30.000 30.000 4<br />
Sport 18.000 18.000 18.000 18.000 4<br />
Kinderopvang 13.000 13.000 13.000 13.000 4<br />
Rampenbestrijding 10.000 10.000 10.000 10.000 4<br />
Elektriciteit <strong>gemeente</strong>huis 17.900 17.900 17.900 17.900 5<br />
Werving en selectiebudget 25.000 25.000 25.000 25.000 5<br />
Kostendekkend maken:<br />
Markten 30.000 30.000 30.000 30.000 2<br />
Veer (verhoging tarief € 0,10) 40.000 40.000 40.000 40.000 2<br />
Opzet kermis 18.500 18.500 18.500 18.500 4<br />
Begraafrechten 20.000 20.000 20.000 20.000 4<br />
Subtotaal ombuigingen 475.900 502.400 522.400 522.400 Tabel 4<br />
Begrotingsresultaat 91.564 -540.236 -751.204 -744.152<br />
Zoekrichtingen voor 2012-2014 2012 2013 2014<br />
Projectplan ombuigingen 550.000 755.000 745.000 Tabel 5<br />
Begrotingsresultaat inclusief zoekrichtingen 91.564 9.764 3.796 848
Change language