Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

Toelichting op de budgetten
Onderdeel x € 1.000
(Structurele) doorwerking -1.848
Budgetgesprekken 0
Grote afwijkingen -122
Technische afwijkingen -12
Uren -210
Totaal saldo -2.192
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en 2011
Structurele doorwerking
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van
de meerjaren begroting 2011 – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hierbij met
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010. Het betreft hier met name
eenmalige bedragen uit reserves die in 2011 niet meer worden onttrokken.
Bespaarde rente 300.000 N door lagere stand reserves.
Uitkering Rijk 174.000 N door de landelijke economische ontwikkelingen.
Daarnaast sloot het begrotingsjaar 2011 oorspronkelijk € 163.000 nadelig wat eveneens onder
structurele doorwerking is verantwoord.
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting 2011
Gemeentehuis gas en licht (18 N)
Gezien de prijsontwikkelingen op de markt en het jarenlange krappe budget voor elektriciteit
en gas wordt dit budget naar boven bijgesteld.
913.2 Ontvangen dividenden (28 V)
Het blijkt dat de afgelopen jaren de dividend uitkeringen structureel hoger zijn dan in de
begroting is opgenomen ondanks de afgelopen slechte economische tijden. Door het
structureel hogere dividend is het verantwoord om deze post te verhogen.
914.1 Saldo Financieringsfunctie (71 N)
Bespaarde rente, gezien de hogere onttrekking aan de reserves, zie ook hierboven (structurele)
doorwerking, zijn de reserves lager en genereren zo minder rente (bespaarde rente).
921.1 Algemene uitkering Gemeentefonds (82 N)
Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een afname van de inflatiecorrectie
1,5% (prijs) en door toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
Verlaging rijksbijdrage Wmo (59 N) het rijk heeft de rijksvergoeding naar beneden bijgesteld.
73