Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Reservemutaties <strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />
Bestemmingsreserves<br />
Afschrijvingslst. Cultuurhuis Cothen € 18.750 € 18.750 € 18.750 € 18.750<br />
Afschr.lasten verbouwing ‘t <strong>Wijk</strong>huis € 1.726 € 1.726 € 1.726 € 1.726<br />
Monumentenbeleid € 20.000 € 20.000<br />
Afschr.lasten brandweergarage CoLa € 34.211 € 34.211 € 34.211 € 34.211<br />
Afschr.lasten Brede school Cothen € 53.240 € 53.240 € 53.240 € 53.240<br />
Subtotaal € 127.927 € 127.927 € 107.927 € 107.927<br />
Toelichting op de budgetten<br />
Onderdeel x € 1.000<br />
(Structurele) doorwerking 1.266<br />
Budgetgesprekken 117<br />
Grote afwijkingen -245<br />
Technische afwijkingen 26<br />
Uren 263<br />
Totaal saldo 1.427<br />
Toelichting op de afwijkingen begroting 2010 en <strong>2011</strong><br />
Structurele doorwerking<br />
Onder de post structurele doorwerking zijn de bedragen opgenomen die voor het opstellen van<br />
de meerjaren begroting <strong>2011</strong> – 2014 reeds door de raad zijn besloten. Het gaat hier<strong>bij</strong> met<br />
name om begrotingswijzigingen uit de voorjaarsnota 2010.<br />
Budgetgesprekken<br />
De budgetgesprekken zijn gehouden met medewerkers die de budgetten verantwoorden op<br />
basis van de realisatie uit 2007 tot en met 2009 is gekeken naar de begrote bedragen <strong>2011</strong>.<br />
Wanneer de structurele realisatie hoger of lager lag dan het begrote bedrag is de begroting<br />
aangepast, reëel gemaakt. Dit is een kwantitatieve benadering en er zijn geen<br />
beleidswijzigingen doorgevoerd.<br />
• Leges burgerzaken (45 V)<br />
• Binnen- en buitensport (23 V)<br />
• Jeugdorganisaties (11 V)<br />
• Huisvesting onderwijs (23 V)<br />
Grote afwijkingen tussen begroting 2010 en begroting <strong>2011</strong><br />
Brandweer rampenbestrijding N 116.000<br />
Doordat in de begroting 2010 een verkeerde berekening is gemaakt betreffende frictiekosten,<br />
is er ten opzichte van 2010 een verhoging van de <strong>bij</strong>drage aan de VRU. Dit betreft dus een<br />
correctie van € 91.000. Daarnaast zijn er € 25.000 meerkosten voor brandkranen die vorig ten<br />
onrechte uit de begroting zijn gehaald.<br />
Sport<br />
De huurinkomsten voor sporthal de Horden zijn met ingang van ultimo <strong>2011</strong> afgeraamd.<br />
N 23.000.<br />
In verband met de te realiseren turn- en sporthal op Mariënhoeve wordt de helft van de<br />
opbrengst Vikinghal afgeraamd. N 8.000<br />
66
Change language