Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

More documents

Recommendations

Info

Groen Naam beheerplan Groenbeheerplan Jaar vaststelling 2010 Actualisatie plan Jaarlijks Te onderhouden kapitaalgoederen: De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, t.w. hagen, heesters, gazons, ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen. Doel: Het beheerplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud van het groen om het vastgestelde kwaliteitsniveau Minimum te bereiken/handhaven. Beleidskader: Het bomenbeleidsplan, groenstructuurplan, bomenverordening en het beheerplan groen geven de kaders aan waarbinnen het onderhoud wordt uitgevoerd. Het beheerplan groen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011-2014. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten te weten: Burgerlijk Wetboek , Flora –en Faunawet en Wet Milieubeheer. Er is ook relatie met andere beleidsterreinen zoals, riolering, verkeersveiligheid en milieu. Financiële situatie in 2011: Alle baten en lasten van het openbaar groen gaan via de exploitatiebegroting en -rekening. Er is geen voorziening of reserve aanwezig. In de exploitatie zijn de kosten opgenomen voor het onderhoud, dat voor het grootste gedeelte wordt gedaan door medewerkers van de afdeling Beheer Buitendienst. Met de huidige bezetting van deze afdeling kan het groen met moeite worden onderhouden tot niet meer dan een minimum niveau. Lager is niet mogelijk zonder dat er achterstanden ontstaan. Voor het vervangen van bomen in het buitengebied is geen geld en veel bomen beginnen af te takelen en dienen vervangen te worden. Dit geld wordt als investeringsbedrag aangevraagd bij het vaststellen van de groenbeheerplan. De kosten voor het onderhoud en verbetering van het groen zijn opgenomen in het beheerplan groen dat onderdeel uitmaakt van het integrale beheerplan openbare ruimte. Indien in september/oktober het integrale beheerplan wordt vastgesteld zal er een voorziening Beheer Openbare Ruimte ingesteld worden, die wordt gevoed vanuit de beheerbudgetten Groot en dagelijks onderhoud van 6 verschillende beheerdisciplines. In het IBOR worden vervolgens voor deze 6 beheerdisciplines alle onderhoudswerkzaamheden op elkaar afgestemd en volgens jaarplannen ten uitvoer gebracht waarbij alles betaald wordt vanuit deze voorziening. Daarnaast is er een aantal bijkomende kosten, waaronder de uren van het ambtelijk apparaat en de kapitaallasten, die ten laste van de exploitatie wordt gebracht. 90
Begroting Openbaar Groen: Werkelijk 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Lasten Investeringen 4.620 6.700 22.000 Belastingen 13.129 10.000 10.000 Verzekeringen 4.756 4.500 4.500 Groot onderhoud 35.103 163.300 163.300 Dagelijks onderhoud 16.804 18.500 18.500 Werkzaamheden door derden 128.078 185.000 185.000 Onderhoud beplantingen 17.070 15.000 15.000 Overige uitgaven 647 800 800 Representatiekosten 2.500 Kapitaallasten, rente 2.554 2.079 6.672 Kapitaallasten, afschrijving 11.637 4.796 24.498 Doorberekening SBP 4.954 40.106 Doorberekening Beheer 134.091 179.008 52.237 Doorberekening Beheer Buitendienst 837.234 989.784 1.066.165 Doorbelasting projecten Baten 340.287 Opbrengst huren en pachten (BTW?) 14.877 13.000 17.000 Verkoop grond en terreinen 6.552 43.000 7.500 91
Page 1:
Programmabegroting 2011 & Meerjaren
Page 5:
Inhoud DEEL 1: PROGRAMMAPLAN 1.1 Aa
Page 8 and 9:
1.1 Aanbiedingsbrief Geachte leden
Page 10 and 11:
onderwijshuisvesting, zorgvoorzieni
Page 12 and 13:
esultaten bereikt; het budgethouder
Page 14 and 15:
Ombuigingen Tabel 4 Ombuigingen Pro
Page 16 and 17:
Programma 4 Wmo Vanuit het Rijk kri
Page 18 and 19:
Tabel 6: Overzicht begrotingsresult
Page 20 and 21:
1.2 Programma’s Programma 1 Bestu
Page 22 and 23:
etrouwbare registraties van gegeven
Page 24 and 25:
1.5 Onze voorstellen in één oogop
Page 26 and 27:
Toelichting op de budgetten Onderde
Page 28 and 29:
2.3 Wat gaan wij doen? 2.3.1 Toeris
Page 30 and 31:
lichtarmaturen vervangen door moder
Page 32 and 33:
en moet het bestemmingsplan worden
Page 34 and 35:
Wat mag het kosten? = autorisatie L
Page 36 and 37:
Programma 3 Wonen & Ruimtelijke Ont
Page 38 and 39:
De uitvoering van dit programma geb
Page 40 and 41: vastgesteld start afdeling Beheer m
Page 42 and 43: Krommerijn Streek De Agenda Vitaal
Page 44 and 45: Wat gaan wij doen? Onderwerp Result
Page 46 and 47: Toelichting op de budgetten Onderde
Page 48 and 49: Programma 4 Samenleven 4.1 Wat will
Page 50 and 51: Herontwikkeling terrein Beatrixscho
Page 52 and 53: vergroten. Te denken valt aan het i
Page 54 and 55: Inmiddels wordt op de meeste subsid
Page 56 and 57: Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJ
Page 58 and 59: Dorestad Zichtbaar Samen met de pro
Page 60 and 61: SWZ Voor de uitvoering van de Wet s
Page 62 and 63: Leerlingenvervoer € 46.500 € 73
Page 64 and 65: Wat mag het kosten? = autorisatie R
Page 66 and 67: Reservemutaties 2011 2012 2013 2014
Page 68 and 69: Programma 5 Financiën en Bedrijfsv
Page 70 and 71: verband met dit uitstel is het tari
Page 72 and 73: Wat mag het kosten? = autorisatie L
Page 74 and 75: Ontwikkelingen algemene uitkering 7
Page 76 and 77: 2.1 Inleiding Evenals in de voorgaa
Page 78 and 79: 3. Weerstandscapaciteit De weerstan
Page 80 and 81: eventuele nieuwe beleidswensen. Ook
Page 82 and 83: Rampen en Calamiteiten Het is niet
Page 84 and 85: 2.3. Onderhoud Kapitaalgoederen Inl
Page 86 and 87: Begroting Wegen: Werkelijk 2009 Beg
Page 88 and 89: Riolering Gemeentelijk Rioleringspl
Page 92 and 93: Gebouwen Naam beheerplan Gebouwbehe
Page 94 and 95: aanbestedingen op het gebied van he
Page 96 and 97: Rechtmatigheid en procesmatig werke
Page 98 and 99: Financiën De gemeenschappelijke re
Page 100 and 101: Financiën De bijdrage van Wijk bij
Page 102 and 103: Veilingpark Inmiddels is het merend
Page 104 and 105: gemeentelijke gronden bij een heron
Page 106 and 107: Rozenplantsoen zal gesloopt worden,
Page 108 and 109: Leningenportefeuille De opgenomen l
Page 110 and 111: Langlopende financiering: renterisi
Page 112 and 113: 1 Exploitatiesaldo vóór toevoegin
Page 114 and 115: Omdat de kosten voor de Afval Verwi
Page 116 and 117: 116
Page 118 and 119: 3.1 Kostenverdeelstaat Ec. Cat. Oms
Page 120 and 121: 120
Page 122 and 123: 3.3 Budgetlasten vervangende invest
Page 124 and 125: Kubota tractor (98) Peugeot (48a) T
Page 126 and 127: 3.4 Staat van reserves en voorzieni
Page 128 and 129: 3.5 Overzicht van opgenomen langlop
Page 130 and 131: 3.6 Staat van personele sterkte en
Page 132: 132
show all

Programmabegroting_2011_tbv_Raad - gemeente Wijk bij Duurstede

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?