Concernverslag 2005 - Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer, 27 april 2006
Concernverslag 2005
Jaarverslag
Jaarrekening

27 april 2006
Feiten & cijfers
over Zoetermeer
Inwoners
per 01-01-2006 per 01-01-2005
Aantal inwoners 116.982 115.793
Aantal woningen 49.805 48.709
Gemiddeld aantal personen per woning 2,35 2,38
Oppervlakte gemeente 3.705 3.705
Bedrijven
Bedrijventerreinen in ha 265 265
Aantal bedrijven 3.006 3.044
Werkgelegenheid
Aantal arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week) 40.146 40.744
waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector 5.257 7.198
Daling in Zoetermeer 1,5% 6,0%
Daling Landelijk 0,5% 0,5%
Beroepsbevolking (aantal personen) 55.000 54.500
Aantal geregistreerde werklozen 4.947 4.749
Werkloosheidspercentage 9% 9%
Stijging in Zoetermeer 0% 1%
Stijging landelijk 0,0% 0,2%
Concernverslag 2005 2

27 april 2006
Inhoudsopgave
FEITEN & CIJFERS............................................................................................................................................ 2
INHOUDSOPGAVE............................................................................................................................................. 3
1 SAMENVATTEND RESULTAAT 2005..................................................................................................... 4
1.1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 4
1.2 THEMA’S VAN HET COLLEGEPROGRAMMA............................................................................................... 4
1.3 SAMENVATTING PER PROGRAMMA........................................................................................................... 6
1.4 BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE LEEREFFECTEN.................................................................................... 10
1.5 EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING........................................................... 14
2 JAARVERSLAG – ONDERDEEL: PROGRAMMAVERANTWOORDING...................................... 16
2.1 PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN............................................................................................. 16
2.2 PROGRAMMA 2 ZORG ............................................................................................................................ 27
2.3 PROGRAMMA 3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, JEUGD EN INTEGRATIE..................................... 34
2.4 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS................................................................................................................... 42
2.5 PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK............................................................................... 50
2.6 PROGRAMMA 6 SPORT EN ONTSPANNING............................................................................................... 57
2.7 PROGRAMMA 7 VEILIGHEID................................................................................................................... 64
2.8 PROGRAMMA 8 BURGER EN BESTUUR ................................................................................................... 71
2.9 PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD............................................................................................. 79
2.10 PROGRAMMA 10 ECONOMIE .................................................................................................................. 87
2.11 PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................... 93
2.12 PROGRAMMA 12 OPENBAAR GEBIED ..................................................................................................... 99
2.13 PROGRAMMA 13 NATUUR EN MILIEU .................................................................................................. 107
2.14 PROGRAMMA 14 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 114
2.15 PROGRAMMA 15 INKOMSTENBRONNEN ............................................................................................... 122
2.16 OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ..................................................................................... 127
2.17 ONVOORZIEN ....................................................................................................................................... 128
JAARVERSLAG ONDERDEEL: PARAGRAFEN ...................................................................................... 129
2.18 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN........................................................................................................ 129
2.19 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN................................................................................................ 133
2.20 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.................................................................................. 141
2.21 PARAGRAAF FINANCIERING ................................................................................................................. 144
2.22 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING........................................................................................................... 147
2.23 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................... 154
2.24 PARAGRAAF GRONDBELEID................................................................................................................. 163
3 JAARREKENING………………………………………………………………………………………. 173
3.1 INLEIDING……………………………………………..…………………………………….. 173
3.1.1 ALGEMEEN……………………………………………………………………….. 173
3.1.2 INTEGRATIE……………………………………………………………………… 173
3.1.3 ACCOUNTANTSVERKLARING…………………………………………...……. 173
3.2 PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING………………………………...……….. 174
3.2.1 REKENING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGR. & TOEL…….………… 174
3.2.2 BUDGETOVERHEVELINGEN………………………………………………….. 190
3.2.3 RESULTAATBESTEMMINGS-/DEKKINGSVOORSTEL…………….……….. 193
3.3 BALANS EN TOELICHTING………………………………………………………….……. 197
3.3.1 BALANS……………………………………………..…………………….……… 197
3.3.2 TOELICHTING OP DE BALANS……………………………………...………… 199
4 ORGANISATIE………………………………………………………………………………………... 257
BIJLAGENBOEK MET BIJLAGEN
3 Concernverslag 2005

27 april 2006
1 Samenvattend resultaat 2005
1.1 Inleiding
Dit concernverslag bestaat uit een samenvatting van het resultaat over 2005, het jaarverslag en de
jaarrekening. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad
over het gevoerde beleid in 2005.
Het concernverslag is gebaseerd op de jaarrapportages (jaraps) van de verschillende
organisatieonderdelen van de gemeente Zoetermeer. Conform het raadsbesluit van 19 december
2005 brengt het Grondbedrijf geen eigen jaarverslag en jaarrekening meer uit over 2005.
Over 2005 was nog één bestuurscommissie actief (ZMLK De Keerkring). De cijfers van het
Grondbedrijf en de voorlopige jaarcijfers van de enige nog actieve bestuurscommissie zijn volledig
geïntegreerd in dit concernverslag. Ook de verschillen tussen de voorlopige en definitieve jaarcijfers
over 2004 van beide toen nog actieve bestuurscommissies (ZMLK De Keerkring èn VSO Het Atrium)
zijn in dit document geïntegreerd. De voorlopige cijfers over van beide bestuurscommissies waren al
opgenomen in het concernverslag over 2004.
Op de jaarstukken van een gemeente is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV) van toepassing. Op grond van het BBV zijn in het jaarverslag en de jaarrekening
een aantal onderdelen verplicht voorgeschreven.
Het jaarverslag dient minimaal te bestaan uit:
• Programmaverantwoording
o Programma’s;
o Overzicht algemene dekkingsmiddelen
o Onvoorzien
• Paragrafen.
De jaarrekening bestaat minimaal uit:
• Programmarekening en toelichting
• Balans en Toelichting.
Alle verplichte onderdelen zijn opgenomen in dit concernverslag.
De accountantscontrole betreft in hoofdzaak het jaarrekeninggedeelte en mondt uit in zowel een
oordeel over het getrouwe beeld als een oordeel over de rechtmatigheid. Aan de hand van het in 2005
vastgestelde controleprotocol is gecontroleerd of de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
De accountant stelt van het jaarverslag vast of dit in lijn is met de gecontroleerde jaarrekening. Zie
paragraaf 3.1.3 voor meer informatie over het accountantsoordeel.
1.2 Thema’s van het collegeprogramma
Onderstaand de resultaten op het terrein van de thema’s die in het collegeprogramma 2002-2006 zijn
onderscheiden.
Veilige stad
Veiligheid heeft de allerhoogste prioriteit van de gemeente. In 2005 zijn de veiligheidsmaatregelen ten
aanzien van de Zoetermeer Stadslijn, het cameratoezicht bij de Mandelabrug en het project het
bloemetje van de maand voortgezet. Specifieke projecten in 2005 waren de invulling van de
regiefunctie wat betreft huiselijk geweld, de communicatiecampagne Veilig Stappen en het opzetten
van de Veiligheidsacademie. Ook de brandweer leverde in de vorm van de uitgifte van en handhaving
op de gebruikersvergunningen een bijdrage aan de veiligheid in Zoetermeer. Er zijn hierbij geen
achterstanden.
Dat Zoetermeer vernieuwend bezig is, is ook buiten Zoetermeer opgevallen. De Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen Zoetermeer (SBBZ) heeft met een criminaliteitsregistratiesysteem een finaleplaats
voor een veiligheidsprijs veroverd in de regio Haaglanden.
4 Concernverslag 2005

27 april 2006
Stad met gevoel, gevoel voor de stad
Zoetermeer is trots op haar kunst en cultuur. Sinds begin 2005 tellen we in Zoetermeer 95
gemeentelijke monumenten en vijftien rijksmonumenten. Niet alleen zijn gebouwen aangewezen als
gemeentelijk monument of rijksmonumenten, ook zijn er vijf beschermde stadsgezichten aangewezen.
Hierbij gaat het om het stratenpatroon, de waterlopen, het groen, bomen, bruggen en het
straatmeubilair (de Dorpsstraat, de Meerpolder, de Voorweg, het Wilhelminapark en de
Koepeltjesbuurt in Meerzicht).
In het kader van het cultuurbeleid zijn in 2005 middelen ter beschikking gesteld aan diverse culturele
evenementen (o.a. het Zoetstoffestival) en ten behoeve van het actieplan Beeldende Kunst en
Vorming.
Wat betreft de bevordering van sportactiviteiten is in 2005 gestart met de bouw van Dutch Water
Dreams, een sportief wildwaterpark dat aan de zuidkant van het Van Tuyllsportpark komt.
Sociale stad
Via de Zoetermeerpas worden financiële drempels weggenomen voor deelname aan sociale
activiteiten. Op initiatief van de raad is voor de Zoetermeerpas 150.000 meer uitgetrokken dan
oorspronkelijk was gepland. Als gevolg hiervan konden de toeslagen aan ouderen en chronisch
zieken alsmede de kortingen voor lidmaatschap van sportverenigingen meer dan op peil gehouden
worden.
In 2005 is verdere voortgang gemaakt met de “work first”-aanpak en zijn de nodige voorbereidingen
getroffen voor de invoering van de Wmo. Ook is verdere uitvoering gegeven aan het actieplan Sociale
Cohesie. Ten slotte is met de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een bestuurlijk
arrangement gesloten dat gericht is op het verbeteren van de positie van Antilliaanse jongeren.
Overheid dienstbaar aan de stad
In 2005 is verdere voortgang geboekt op het gebied van het verbeteren van de communicatie met
burgers, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het versterken van het wijk- en
buurtbeheer.
Aan burgers is in de afgelopen twaalf maanden gevraagd of zij tevreden zijn over de dienstverlening
door de gemeente. Het gemiddelde cijfer is een 6,7. In 2004 was dit een 6,5.
Ook is burgers gevraagd naar een beoordeling van het laatste contact in 2005 met de gemeente.
Het rapportcijfer voor het resultaat van het laatste contact met de gemeente levert in 2005 een 6,8 op.
In 2004 was dit een 6,6. Ook is de burger gevraagd een cijfer te geven voor de wijze van afhandeling
van het laatste contact. In 2005 geeft de burger een 6,8. Dit cijfer was in 2004 een 6,5.
Ten slotte is net als in 2004 gevraagd een rapportcijfer te geven voor de tijd die met de afhandeling
van het laatste contact was gemoeid. In 2005 geeft de burger een 6,4; in 2004 was dit een 6,1.
Samen met onderwijsmethode-uitgeverij Wolters-Noordhoff is het Zoetermeerse computerprogramma
‘Virtueel Zoetermeer’ in lesmethoden voor het voortgezet onderwijs geïntegreerd. Virtueel Zoetermeer
is een lespakket over stadsbestuur en stadsontwikkeling met als thema: ‘Ben jij een goede
burgemeester?’. Het huiswerk van het lespakket bestaat uit het spelen van een computerspel
waarmee leerlingen Zoetermeer digitaal kunnen bouwen, wijk voor wijk. De virtuele inwoners reageren
in het spel kritisch op de virtuele stadsontwikkeling via een lichtkrant.
Inrichting van de stad
In 2005 is de woningvoorraad conform planning uitgebreid met 1091 woningen, met name in
Oosterheem (1037 woningen). Verder is in 2005 een complex van 134 jongerenwoningen in
Oosterheem voltooid. Overige plannen voor woningen - in het bijzonder voor jongeren - zijn in
verschillende stadia van planvoorbereiding. Vanwege de vergrijzing is de aantrekkingskracht van
Zoetermeer als woonplaats een constant punt van aandacht. In 2005 is voorts de startersregeling
ingevoerd om huurders makkelijker mogelijk te maken om een woning te kopen.
In mei 2005 is een nieuwe verbindingsweg tussen Oosterheem en Noordhove geopend. Hierdoor is
een betere doorstroming van en naar de A12 mogelijk.
Met het oog op een blijvend prettige inrichting van de stad zijn actuele bestemmingsplannen van groot
belang. In 2005 lag de prioriteit bij het actualiseren van de bestemmingsplannen van Seghwaert, Dorp
en Buytenwegh.
Ten slotte zijn in 2005 de nodige voorbereidingen getroffen voor de herinrichting van Palenstein en de
lightrail-verbinding ‘Randstadrail’.
5 Concernverslag 2005

27 april 2006
Stad van waarde, betaalbare stad
Extra geld voor b.v. de jeugd, speelplekken, de Zoetermeerpas en het aanpakken van stille en enge
plekken kon worden gevonden in 2005 zonder nieuwe heffingen in te voeren en andere
heffingen/belastingen te verhogen.
Terwijl het aantal ambtenaren in 2005 is gedaald, wordt een steeds groter beroep gedaan op het
regisserend vermogen van de gemeente. Meer en meer moeten taken en activiteiten in samenwerking
en afstemming met externe partijen (burgers, bedrijven en andere belanghebbenden) worden
uitgevoerd.
Rondom de stad
Zoetermeer neemt actief deel in regionale samenwerkingsverbanden, zoals de gemeenschappelijke
regeling Haaglanden, het grotere verband van de Deltametropool en de Zuidvleugel van de Randstad.
Samen met Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek wordt gewerkt aan de totstandbrenging
van station BleiZo en een goede inrichting van het omliggende gebied.
1.3 Samenvatting per programma
Onderstaand wordt meer specifiek ingegaan op de ontwikkelingen in 2005 per programma.
Programma 1: Sociale voorzieningen
Het definitieve budget Inkomensdeel in het kader van de Wwb is deels door de actualisering van de
maatstaven en deels door een andere verdeelsystematiek aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot.
Daarnaast is door de realisatie van herbeoordeling van 1589 klanten en door extra inspanningen in
het kader van de Work First aanpak een stabilisatie van de instroom (947) en een verhoging van de
uitstroom (879) gerealiseerd.
Samen met de ketenpartners is invulling gegeven aan het arbeidsmarktbeleid zoals dat door de raad
is vastgesteld.
In dit verband kan gewezen worden op de contractcompliance bij de gemeentelijke
aanbestedingsprocedures. Hiermee is het mogelijk gemaakt dat bij uitbesteding van werkzaamheden
door de gemeenten ook werkzoekenden voor deze werkzaamheden kunnen worden voorgedragen.
Verder is er extra ingezet op de jongerenaanpak. Dat is gebeurd door een intensieve aanpak met
zowel de onderwijsinstellingen als met de werkgevers te bewerkstelligen om zo zorg te dragen voor
stageplekken, leerwerkplekken en het opvullen van vacatures.
In samenwerking met de Raad voor Werk en Inkomen is een aantal projecten opgezet die uitgaan van
de vraagkant van de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er projecten gestart in de schildersbranche en in
de bouw.
Programma 2: Zorg
De voorbereidingen van de invoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling zijn overeenkomstig
de planning verlopen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de wet met ingang van 1 januari 2007 zal
worden ingevoerd.
Met de uitvoering van motie 8 uit 2004 (vergroten toegankelijkheid van voorzieningen en
evenementen) is een begin gemaakt, overeenkomstig de daarover met de raad gemaakte afspraken.
Een aantal concrete maatregelen is inmiddels genomen. Deze betreffen onder andere het toegankelijk
maken van wijkkantoren en het vervaardigen van een folder over de toegankelijkheid van gebouwen.
Het aantal Wvg-klanten is toegenomen doordat er meer gebruik is gemaakt van de Regiotaxi.
Uit het gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 80% van de Wvg-klanten tevreden is over de
dienstverlening.
Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
De uitvoering van de jaarschijf 2005 uit het Actieplan sociale cohesie is nagenoeg volgens planning
verlopen. Hoewel de activiteiten ter versterking van de sociale cohesie grotendeels als succesvol
kunnen worden omschreven, moet uitgaande van de gehanteerde meetfactoren de conclusie zijn dat
de sociale cohesie minder toeneemt dan geambieerd. Dit zou erop kunnen wijzen dat het gedrag van
mensen langzamer verandert dan oorspronkelijk werd aangenomen. Anderzijds zal moeten worden
bezien in hoeverre de gehanteerde meetfactoren valide zijn.
Vlak voor de zomer is het Centrum voor Maatschappelijke Opvang officieel geopend.
Concernverslag 2005 6

27 april 2006
Door de uitvoering van de speerpunten uit de door de raad vastgestelde nota Integratiebeleid zijn
verdere stappen gezet om een geïntegreerde Zoetermeerse samenleving te realiseren. Op het gebied
van de inburgering zijn de vooraf gestelde streefcijfers grotendeels gehaald.
In het najaar is een vervolgnota Jeugd en Onderwijs door de raad vastgesteld, met hieraan gekoppeld
een jaarlijks activiteitenplan.
Programma 4: Onderwijs
De beschikbare middelen voor uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk zijn volledig ingezet.
Na een aarzelende start kan worden geconstateerd dat er meer schot komt in de ontwikkeling van de
Brede School in Oosterheem, Palenstein en Meerzicht.
De kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs door beter ICT-gebruik heeft verder gestalte gekregen
door de vorming van een ICT-servicepunt en de vorderingen die zijn geboekt met betrekking tot de
invoering van Breedband en projecten als Grassroots.
Ondanks de striktere handhaving van de Leerplichtwet en de verscherpte afspraken met het
onderwijsveld over het tegengaan van schoolverzuim is er nog steeds sprake van een toename van
het aantal meldingen van verzuim in plaats van de geambieerde terugloop.
De ambities op dit vlak zullen voor de kortere termijn moeten worden bijgesteld, in die zin dat er wordt
gestreefd naar een stabilisatie van het verzuim. De verwachting is dat op langere termijn de
verscherping van beleid wel zal leiden tot een vermindering van het schoolverzuim.
Programma 5: Kunst, cultuur en bibliotheek
De raad heeft met de vaststelling van het Cultuurprogramma 2005-2008 de (financiële) kaders voor
het cultuurbeleid voor de komende jaren vastgelegd.
Vanuit de raad is het initiatief gekomen om de mogelijkheden tot het realiseren van een Stadsmuseum
plus variant nader te onderzoeken.
Voor het tekort aan repetitieruimten voor de amateurkunst zijn tijdelijke oplossingen gerealiseerd.
Het beperkte bereik van de lokale omroep baart zorgen. In overleg met de lokale zendgemachtigde
(Zfm), wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken met de regionale
omroep.
Het aantal cursisten bij het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) blijft achter bij de verwachtingen.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de vele tariefstijgingen de afgelopen jaren. Deze stijgingen zijn het
gevolg van de gefaseerde afbouw van tijdelijk toegekende extra-subsidie ( 0 en groei-optie). Naar
aanleiding van een door de raad aanvaarde motie, is overleg gestart met het CKC om te bezien of
verdere tariefstijgingen in de nabije toekomst kunnen worden voorkomen. Al enkele jaren wordt een
structureel tekort gesignaleerd aan middelen voor onderhoud van beeldende kunst in de openbare
ruimte. Bij diverse kunstwerken is dan ook sprake van achterstallig onderhoud. In het najaar 2006 is
een meerjarig beheerplan gereed.
Programma 6: Sport en ontspanning
Op basis van initiatieven vanuit de raad is de Investeringsimpuls amateurverenigingen vastgesteld.
Deze regeling, met daarbij behorende financiële middelen, is bedoeld om verenigingen door middel
van het verlenen van subsidies en het verlenen van gemeentegarantie te stimuleren te investeren in
hun accommodatie.
Het aantal bezoekers aan de zwembaden is achtergebleven bij de prognoses. Enerzijds houdt dit
verband met de tijdelijke sluiting van het binnenbad van het Keerpunt. Anderzijds leidde het matige
weer tijdens de zomervakantie tot een lager bezoek aan de buitenbaden.
In het voorjaar is de eerste paal geslagen voor het multifunctionele centrum in Oosterheem-Centrum.
De activiteiten in het kader van het project Zwemvangnet hebben geleid tot een toename van het
aantal zwemvaardigheidsdiploma’s. Hiermee is bijgedragen aan de vergroting van de
zwemvaardigheid van de bevolking.
Er zijn diverse maatregelen genomen ter bevordering van de sociale veiligheid op en om
sportaccommodaties.
Programma 7: Veiligheid
Programma 7 beoogt bij te dragen aan het realiseren van een stad die niet alleen veilig is, maar waar
inwoners en bezoekers zich ook veilig voelen. In 2005 is hieraan op verschillende manieren invulling
gegeven. Er is een aantal veiligheidsprojecten integraal opgepakt en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan
zijn de gezamenlijke acties op de Zoetermeerlijn, waarbij (spoorweg)politie, NS en particuliere
beveiliging (ingehuurd door gemeente) gezamenlijk succesvolle zero-tolerance acties hebben
7 Concernverslag 2005

27 april 2006
uitgevoerd. De inspanningen van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Zoetermeer (SBBZ)
hebben geleid tot een dalend aantal inbraken op bedrijventerreinen in onze stad.
Op het gebied van communicatie is ook het nodige gerealiseerd in 2005. De communicatiecampagne
vanuit het project Veilig Stappen, ‘Stap er niet naast, stap Veilig’ is succesvol geweest. Met behulp
van spandoeken, bierviltjes en T-shirts is het uitgaanspubliek gewezen op het belang van veilig
stappen.
De website Veiligheid is sinds oktober in de lucht. Hierop moet de burger op een snelle en eenvoudige
manier actuele informatie over allerhande veiligheidsonderwerpen kunnen vinden.
De brandweer heeft in 2005 ook weer een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid in
Zoetermeer. Er zijn geen achterstanden op de uitgifte van gebruikersvergunningen en het aantal
uitgevoerde controles op naleving van afgegeven vergunningen is conform het werkplan.
Het draaiboek en processen rampenbestrijding zijn in 2005 in het Rampenplan geactualiseerd.
Programma 8: Burger en Bestuur
Binnen programma 8 wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van de gemeentelijke
dienstverlening aan de burger door te werken aan voor dienstverlening kenmerkende aspecten zoals
participatie, kwaliteitsbeleid en communicatie.
In 2005 is de participatievisie tot stand gekomen. Daarin is vastgelegd op welke wijze burger en
bestuur in samenwerking vorm kunnen geven aan het gemeentelijke beleid. Het nieuwe meldingen en
klachtenregistratiesysteem is volledig geïmplementeerd en alle betrokken medewerkers zijn hierop
ingewerkt. Dit heeft geleid tot periodieke managementrapportages die een goed beeld geven van de
status van de afhandeling en de verbetermogelijkheden.
Er zijn elf nieuwe kwaliteitshandvesten opgesteld en de bestaande kwaliteitshandvesten zijn
gemonitord en worden aangepast waar nodig.
Steeds meer aanvragen kunnen digitaal worden afgehandeld, het gebruik hiervan dient nog verder
gestimuleerd te worden.
De gemeentelijke communicatiemiddelen worden goed gewaardeerd en veel gelezen. Wel zal in de
toekomst nog meer aandacht moeten worden besteed aan de digitale communicatie, omdat dit kanaal
een steeds belangrijkere rol speelt wanneer een burger informatie zoekt.
Tot slot is gebleken dat de pilots ‘wijkbeheer nieuwe stijl’ zeer goed uit de evaluatie kwamen en dat
het wenselijk is deze manier van werken over de ander wijkposten uit te rollen.
Programma 9: Inrichting van de stad
Er is een bijdrage geleverd aan de start van de discussie over de herziening van het Regionaal
Structuurplan Haaglanden met als doel de positie van Zoetermeer in de regio te verbeteren. Hiertoe is
een bijeenkomst georganiseerd met de raadscommissie Openbare Ruimte (RcOR) en het
Stadsgewest Haaglanden (de opstellers van de discussienota). Daarbij zijn vanuit Zoetermeer
aandachtspunten geformuleerd ten behoeve van het te herziene Structuurplan. Deze
aandachtspunten zijn verwerkt in een eerste reactie van het college en de raad aan het stadsgewest
Haaglanden.
Voor wat betreft de bereikbaarheid van de stad zijn de beleidsvoornemen uit Nota Mobiliteit
Zoetermeer afgestemd op de Regionale Nota Mobiliteit van het Stadsgewest Haaglanden. Op basis
van deze beide nota’s, die ondersteund worden vanuit het mobiliteitsfonds Haaglanden, is een
uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2006-2011. Ten aanzien van de vervoerswaarde
van Stedenbaan/station Bleizo hebben Zoetermeer, het Stadsgewest Haaglanden en de Nederlandse
Spoorwegen analyses uitgevoerd. De NS heeft aangegeven dat er voldoende basis is om tot gunstige
vervoerswaarden te komen.
Ten behoeve van de herontwikkeling van Palenstein is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld
tussen de gemeente en de woningbouwverenigingen, inclusief de terugkoppeling met
belanghebbenden.
De actualisering van bestemmingsplannen is daadkrachtig voortgezet. De herziening van het
bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied is vrijwel geheel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
en een viertal overige plannen is in een volgende planfase gebracht (variërend van inventarisatie tot
voorontwerp bestemmingsplan). De plankaarten worden inmiddels volledig digitaal gemaakt conform
de daarvoor geldende richtlijnen en zijn daarmee digitaal uitwisselbaar.
Voorts is de beleidsnota Parkeren door de raad vastgesteld. Op grond van deze beleidsnota is een
uitvoeringsprogramma opgesteld. Verder is de artikel 19 procedure voor de wildwaterkanobaan in het
Van Tuyll-sportpark succesvol afgerond. Tot slot is het project Bouwen aan Zoetermeer afgerond
inclusief het opstellen van de ontwikkelagenda.
Concernverslag 2005 8

27 april 2006
Programma 10: Economie
In 2005 zijn in Zoetermeer 219 nieuwe bedrijven gestart, waarvan 27 in de ICT en 52 in de zakelijke
dienstverlening. De detailhandel is uitgebreid door de opening van delen van Spazio en de vestiging
van een tuincentrum en een bouwmarkt in Oosterheem.
Extra aandacht is besteed aan het realiseren en verbeteren van de vestigingsvoorwaarden. Sinds
begin 2005 is het Bedrijfshuisvestingsinformatiesysteem op internet operationeel. Uit de reacties van
externe relaties blijkt dit in een grote behoefte te voorzien.
In 2005 is de overeenkomst gesloten met de leverancier van de reclamebillboards. De
bouwvergunning is aangevraagd. De plaatsing vindt pas plaats in het eerste kwartaal van 2006. Dit is
later dan gepland, waardoor de geraamde opbrengsten voor 2005 niet zijn gerealiseerd. Ten aanzien
van enkele onderdelen van het Stedelijk Beleidskader Economie, die mede uit deze opbrengsten
zouden worden gefinancierd, is vervangende dekking gevonden of is besloten ze door te schuiven
naar 2006.
De voortgang van het project Gigameer is vertraagd als gevolg van onvoorziene “hobbels” bij de
deelnemende marktpartijen. De start van Gigameer is doorgeschoven naar maart 2006.
Op het gebied van het stimuleren van startende bedrijvigheid en nieuwe initiatieven is bijzondere
aandacht besteed aan huisvestingsmogelijkheden. Vanaf september is binnen de ICT-hogeschool
Zoetermeer ‘Enter-PriZe’ operationeel als incubator en coachnetwerk voor ict-studentenondernemers.
Programma 11: Wonen en bouwen
Tussen het Stadsgewest en de in Haaglanden werkzame woningcorporaties is een nieuw
prestatiecontract afgesloten voor de komende jaren. De gemeente en de Zoetermeerse
woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning hebben mede lettend op deze regionale
afspraken eind 2005 overeenstemming bereikt over nieuwe lokale prestatieafspraken voor de periode
2006 - 2009. Binnen de afspraken zoals die nu in werking treden is voor het eerst ook expliciet
aandacht voor het woningaanbod voor de middeninkomens op de regionale woningmarkt, naast de
reguliere doelgroepen (zoals gedefinieerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH).
In 2005 is de woningvoorraad conform planning uitgebreid met 1091 woningen, met name in
Oosterheem (1037 woningen). Verder is in 2005 een complex van 134 jongerenwoningen in
Oosterheem voltooid. Diverse plannen voor woningen - in het bijzonder voor jongeren - zijn in
verschillende stadia van planvoorbereiding.
In 2005 is het door Haaglanden ingevoerde systeem voor de verdeling van woonruimte ook lokaal
ingevoerd en door de gemeente en de verhuurders geoperationaliseerd.
De verordening Stimuleringsfonds Startersleningen is in 2005 door de raad vastgesteld en per 1
september 2005 van start gegaan. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd om de
doorstroming binnen en uit de sociale huursector op gang te krijgen.
Tot slot is een toetsings- en toezichtprotocol voor vergunningverlening en handhaving van de
Bouwregelgeving opgesteld, waarin prioriteiten zijn vastgelegd voor de toets aan het bouwbesluit en
de buitencontrole van bouwprojecten.
Programma 12: Openbaar gebied
Met betrekking tot de Beheervisie/Beheerplan - waarin door de raad kwaliteitsnormen voor de
Openbare Ruimte zijn vastgesteld - zijn voor de jaarsnede 2005 de projecten vanuit de Algemene
Dienst voor 100 % uitgevoerd en die vanuit de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor
80 %. De laatste 20 % is in het derde kwartaal aanbesteed, in het vierde kwartaal in uitvoering
genomen en wordt in 2006 afgerond.
Jaarlijks vindt een kwaliteitsscan plaats van de technische staat van het onderhoud van de openbare
ruimte. In samenspraak met een extern ingenieursbureau zijn de uitgangspunten bepaald voor deze
externe quickscan. Uit de resultaten van deze scan blijkt dat 75 % van de (nieuwe) vastgelegde
kwaliteitsambities wordt gehaald. Tevens is in het rapport aangegeven waar de afwijkingen zijn, zodat
daar de komende periode op gestuurd kan worden.
In 2005 zijn de uitgangspunten voor het nieuwe speelbeleid besproken en vastgesteld, op basis van
de gehouden enquête in de raadscommissie.
Programma 13: Natuur en milieu
In diverse gemeentelijke plannen en projecten zijn in het kader van het milieubeleidsplan
uitgangspunten vastgelegd op het gebied van natuur, water, energie, geluid en luchtkwaliteit.
Voorbeelden zijn “Bouwen aan Zoetermeer”, diverse plannen in Oosterheem, het Kwadrant en
Palenstein. Daarnaast heeft de raad in juni een algemeen kader vastgesteld voor natuur- en
9 Concernverslag 2005

27 april 2006
milieudoelen op gebouwniveau (nota Duurzaam bouwen). Verder voldoen alle nieuwe woningen in
Oosterheem aan de doelstellingen voor duurzaam bouwen en zijn met de woningcorporaties
prestatieafspraken gemaakt over energiebesparing in de bestaande woningen.
De week van de vooruitgang en de waterweek waren ook dit jaar zeer succesvol. Tientallen
organisaties hebben deelgenomen aan diverse activiteiten met als hoogtepunt de ‘autoloosloop’ op de
autovrije zondag. De vraag vanuit het onderwijs naar doe-het-zelf-lessen en lesmateriaal in het kader
van natuur- en milieueducatie groeit evenals het aantal uren vrijwilligerswerk bij de wijktuinen en de
stadsboerderijen. Het aantal uitgegeven stukken groen dat door bewoners wordt beheerd
(adoptiegroen) blijft ook toenemen.
Bij de afvalinzameling zijn de tijden voor de chemokar aangepast. De openingstijden van het
brengstation verruimd en zijn extra containers voor papier en glas bijgeplaatst. Tevens is een proef
gestart met een aanpassing in het ophalen van grofvuil en het betalen voor puin.
Programma 14: Bedrijfsvoering
Gestructureerde aansturing en control: de control-instrumenten zijn conform planning opgeleverd.
Tevens hebben BMC en KPMG onderzoeksrapporten uitgebracht ten aanzien van de controlfunctie
van de gemeente Zoetermeer. In 2005 is ook aan de implementatie van de aanbevelingen gewerkt.
Publiekszaken en Reiniging hebben een interne doorlichtingsonderzoek ondergaan. In totaal is in
2005 voor 1,7 miljoen euro bezuinigd.
Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel: Er is een compleet HRM-systeem ontwikkeld. Op Koers
kaart speelt hierbij een grote rol en er zijn kwaliteitsafspraken gemaakt over de invulling van de
kaarten. 60% van de medewerkers is in 2005 beoordeeld. Sleutelfuncties zijn geïnventariseerd en
aangekaart bij het CMT. Het ziekteverzuim voor 2005 is 7,4%.
Moderne en adequate hulpmiddelen: Van de gemeentelijke dienstverlening wordt volgens de laatste
meeting in februari 2006 al 63% digitaal aangeboden. Eind 2006 moet dat volgens de landelijke norm
minimaal 65% zijn. Het ICT-architectuuronderzoek is in 2005 uitgevoerd en verder zijn in
samenwerking met EGEM, Utrecht en Rotterdam diverse midoffices getest in een
laboratoriumomgeving. Voor de projecten Digitale Publiekshal en Digitale Dossiers zijn businesscases
gemaakt. Voor de publieke afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken zijn de belangrijkste
onderdelen van de ICT-voorzieningen op terrein van hardware dubbel uitgevoerd om de continuïteit
van de bedrijfsprocessen te verhogen.
1.4 Beleidsmatige en financiële leereffecten
Bij het opmaken van de rekening zijn zowel op financieel als beleidsmatig terrein dingen naar voren
gekomen die als leereffecten meegenomen worden voor de komende jaren. Bij de financiële
leereffecten geldt dat deze gevolgen zullen optreden bij ongewijzigd beleid. Daar waar sprake is van
een nadeel wordt nadrukkelijk gekeken naar het wijzigen van beleid en de uitvoering van het beleid.
De volgende beleidsmatige leereffecten zijn naar voren gekomen:
• Programma 1 Sociale Voorzieningen
In 2005 is met het inzetten op intensieve begeleiding van klanten door middel van Work First
een hoge uitstroom naar werk gerealiseerd. Daarentegen zijn minder trajecten uitgezet naar
reïntegratiebedrijven. Gezien de resultaten van de aanpak zal het ingezette beleid in 2006
worden voortgezet.
De toename van het aantal (gegronde) klachten over de uitkeringsverstrekking en toeleiding
naar arbeid, is aanleiding tot een plan voor kwaliteitsverbetering.
De vaststelling van de doelgroep voor minimabeleid was in voorgaande jaren onduidelijk. Er is
daarom in 2005 ervoor gekozen om uit te gaan van de landelijk geaccepteerde definities van
het COELO. Dit zal in 2006 worden voortgezet.
Uit de cijfers van het COELO blijkt in de afgelopen jaren een forse stijging te hebben
plaatsgevonden in de omvang van de doelgroep voor minimabeleid. Dit heeft in de afgelopen
jaren niet of nauwelijks geleid tot een stijging van de verstrekkingen Bijzondere Bijstand of van
de verstrekte aantallen Zoetermeerpassen. In 2006 zal onderzoek gedaan worden naar de
redenen van het niet-gebruik.
• Programma 2 Zorg
Het aantal woningaanpassingen in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG)
blijft achter bij de verwachting. Uit nadere analyse blijkt dit te maken heeft met het grote aantal
woningen in Zoetermeer dat in het verleden reeds is aangepast.
Concernverslag 2005 10

27 april 2006
Nu per 2007 de WVG opgaat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is dit
leereffect niet ook te vertalen naar een financieel leereffect voor de komende jaren.
• Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Bij het opmaken van de rekening lijkt het erop / blijkt dat niet alle meetfactoren op een goede
manier gekozen zijn om de effecten die met het beleid worden nagestreefd, te meten. Bij het
opstellen van de begroting 2007 wordt bekeken of andere betere meetfactoren kunnen
worden benoemd.
Verder blijken de maatregelen, gericht op bevordering vrijwilligerswerk en het zich actief
opstellen in de wijk qua effectiviteit, niet te voldoen aan de verwachtingen. Een intensievere
aanpak lijkt noodzakelijk. Ook inspanningen gericht op het tegengaan van sociaal isolement
leveren, kijkend naar de meetfactor dienaangaande, nog onvoldoende succes op. In het kader
van de per 2007 van kracht worden WMO zal dit een speerpunt (moeten) zijn.
Het verzuim in het kader van het ROC is nog steeds te hoog.
• Programma 4 Onderwijs
De positieve effecten van het schoolmaatschappelijk werk zullen binnen het reguliere
gemeentelijk beleid moeten worden ingepast vanwege de nieuwe regelgeving voor
onderwijsachterstanden. De organisatiestructuur voor de brede scholen zal aangepast
worden, mede op basis van de ervaringen en de input uit het minisymposium. Het gaat hier
met name om de omzetting van de projectstructuur naar een inbedding in het reguliere
gemeentelijk jeugd- en onderwijsbeleid. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het
wijkoverleg brede school.
De registratie van het schoolverzuim en de voortijdig schoolverlaters vraagt extra aandacht.
Binnen het registratiesysteem zal in 2006 een opschoonactie plaatsvinden. Nadrukkelijk zal in
2006 het proces rond de sluitende aanpak van jongeren gevolgd worden. De inbedding van de
aanpak met de betrokken partners zal tijdig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.
• Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
De stagnerende economie en stijgende prijzen (b)lijken met name voor de culturele sector een
negatief effect te hebben op de deelname aan culturele activiteiten. Hierdoor zijn de ambities
voor 2005 niet in alle gevallen gehaald.
Zoetermeer FM heeft met het huidige budget (subsidie en reclame-inkomsten) weinig
mogelijkheden om de kwaliteit en het bereik van de omroep te verhogen. Om die reden wordt
voorgesteld te onderzoeken of samenwerking met de regionale omroep tot een beter bereik
leidt
• Programma 6 Sport en ontspanning
De zwemvangnetactiviteiten blijken bij te dragen aan een verbetering van de
zwemvaardigheid van de kinderen. Door het stopzetten van het project door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het project medio 2006 beëindigd worden.
• Programa 7 Veiligheid
Ondanks het feit dat er vele inspanningen zijn gedaan om burgers te stimuleren
verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid in de eigen wijk, lijkt dit nog niet te resulteren in
een duidelijke toename van de betrokkenheid van de burgers. Op het gebied van veiligheid
wordt vrijwel direct gekeken naar de overheid als probleemoplosser. Dit lijkt een landelijke
tendens te zijn. In het jaar 2006 wordt uitvoering gegeven aan de, nog vast te stellen, Nota
Weerbaarheid, waarvan het doel is het vergroten van de betrokkenheid en inzet van burgers
voor veiligheid.
De meetfactoren, zoals deze zijn omschreven, zijn niet altijd helder en geven niet altijd de
gewenste informatie. Daar zal in 2006 nadrukkelijker aandacht aan worden besteed.
2005 is voor de brandweerorganisatie het jaar dat besloten is tot invoering van een
drie-ploegensysteem. Na een langdurig en breed gedragen proces, van zowel personeel als
bestuur, is op 2 januari 2006 invoering gerealiseerd. De invoering heeft een heleboel
problemen van de organisatie opgelost, echter, zoals al vermeld in de visienota, moest om dit
voorstel budgettair neutraal te presenteren, interne output (m.n. preparatie) verminderd
worden en de benodigde beleidscapaciteit kon niet worden aangevraagd.
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van F.L.O, arbeidstijdenwet, veiligheidsregio en
regionalisering zullen de komende jaren veel vragen van de leiding van de brandweer.
• Programma 8 Burger en Bestuur
Communicatie
11 Concernverslag 2005

27 april 2006
Er is geconstateerd dat de gemeentelijke communicatie in het algemeen voor een groot deel
via klassieke schriftelijke media loopt terwijl steeds meer mensen hun informatie zelf inwinnen
via de website. In de ontwikkeling van de website als communicatiemiddel én in de
afstemming tussen oude en nieuwe media is winst te behalen.
Functioneren bestuur
Tot en met 2005 bestond dit product uit de werk- & vergaderkosten van het college. Vanaf
2006 zullen ook de loongerelateerde budgetten van college, in 2005 nog bij de hoofdafdeling
Bestuur ondergebracht, op dit product verantwoord worden, zodat er op één plek een
totaaloverzicht van alle kosten van het college is.
Griffie
In de eerste helft van 2005 is door de griffie het communicatie- en participatietraject rond het
project Bouwen aan Zoetermeer ontwikkeld en uitgevoerd voor die fases, waarin het voortouw
bij de raad lag. De raad is hier op een goede manier ondersteund in zijn kaderstellende en
volksvertegenwoordigende rol. Deze positieve ervaringen zullen in de toekomst gebruikt
worden bij de opzet van vergelijkbare trajecten.
Uit de evaluatie duaal werken is gebleken dat de vergaderdruk voor de raads- en
commissieleden nog steeds als te hoog wordt ervaren. De griffie heeft voorstellen ontwikkeld
om de vergaderdruk te doen afnemen. Deze zullen in 2006 aan de nieuwe raad ter bespreking
worden voorgelegd.
Bestuurlijk juridische advisering
Het is bekend dat de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften binnen de gemeente
Zoetermeer teveel tijd vergt. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen getroffen om deze
termijnen te bekorten, maar de wettelijke termijn wordt daarmee niet gehaald. Een repeterend
thema daarbij is dat de afhandeling in drie fases uiteen valt en dat alleen fase 2 onder directe
invloed van de afdeling valt. Voor de overige aspecten betreft het een lijnverantwoordelijkheid.
In de Begrotingsraad van 10 november 2005 is de volgende motie aangenomen:
Draagt het college op voor het voorjaarsdebat 2006 met een voorstel te komen waarin een
pakket van maatregelen wordt uitgewerkt die ertoe moeten leiden dat:
- categorie 1 “eenvoudige zaken” binnen de wettelijke termijn worden behandeld;
- categorie 2 zaken binnen 20 weken worden behandeld;
- categorie 3 zaken binnen 25 weken worden behandeld.
Waarbij de regie op het behalen van de termijnen wordt gelegd bij de commissie Bezwaar &
Beroep. Indien formatieve uitbreiding noodzakelijk is dan dient dit bij voorkeur “budgetneutraal”
te gebeuren door capaciteit op andere plaatsen weg te halen.
In de commissie Bestuur en Veiligheid van oktober 2005 is het verbeterplan afhandeltermijnen
bezwaar- en beroepschriften besproken. De daar gepresenteerde oplossingsrichting kost
geen extra mankracht en is derhalve budgettair neutraal. De voorgestelde maatregelen zijn
reeds in gang gezet. In maart 2006 zal in de commissie B&V een eerste presentatie worden
gehouden van de bereikte resultaten. Indien dan blijkt dat de doelstellingen uit de motie niet
gehaald kunnen worden zullen aanvullende maatregelen worden voorgesteld.
Publiekszaken
Uit de omnibusenquête bleek onder meer, dat een verruiming van de openingstijden op de
maandagmorgen wenselijk wordt geacht. Dit heeft geleid tot het voornemen om de
openingstijden van de Centrale Hal te herzien. Deze aanpassing zal gepaard gaan met
maatregelen tot verhoging van de dienstverlening op afspraak.
• Programma 9 Inrichting van de stad
Uit de participatie van bewoners in verband met de planontwikkeling rondom de Vijverhoek
komt naar voren dat het aan te bevelen valt bewoners ook reeds bij de probleemstelling te
betrekken. Eens te meer blijkt het belang van goede en tijdige communicatie. Communicatie
kost tijd, maar verdient zichzelf terug.
• Programma 12 Openbaar gebied
Een nieuw systeem van meetfactoren is opgezet, omdat de oude meetfactoren niet voldeden.
De eerste effecten lijken positief.
Uit de Omnibusenquête 2005 blijkt dat op de onderdelen ‘onkruidbestrijding op de verharding’,
‘zwerfvuilbestrijding’ en de kwaliteit van de verharding van fiets- en voetpaden achterblijft in
rapportcijfer. Dit bevestigt nogmaals de observatie van de raad in het voorjaarsdebat 2005. De
extra middelen zullen pas met ingang van 2006 van invloed zijn op het rapportcijfer.
De financiële leereffecten betreffen:
Concernverslag 2005 12

27 april 2006
• Programma 1 Sociale Voorzieningen
Nog niet geheel zeker is welk deel van de baten in verband met terugvordering en verhaal
Wet Werk en Bijstand structureel van aard zijn.
• Programma 5 Kunst, Cultuur en bibliotheek
De beheerderskosten voor accommodaties en exploitatiekosten brandmeldinstallaties blijken
45.000 hoger uit te vallen dan geraamd. De baten in verband met cultuureducatie voortgezet
onderwijs blijken voor een bedrag van 45.000 te laag geraamd.
• Programma 7 Veiligheid
Bij de Brandweerzorg zijn de baten structureel 50.000 lager: 12.000 minder
brandweerrechten en 38.000 voor het verzorgingsgebied Leidschendam-Voorburg (betreft
Stompwijk). Dit laatste is onderwerp van overleg tussen Zoetermeer en Leidschendam-
Voorburg). Als gevolg van de groei van Oosterheem was 10.000 hogere inkomsten begroot
vanwege betaalde opdrachten van de brandweer in semi-spoedeisende gevallen. Deze
inkomsten blijken niet te worden gerealiseerd.
• Programma 8 Burger en Bestuur
De commissariaatsvergoeding van een Zoetermeerse wethouder bij Duinwaterbedrijf Zuid-
Holland levert jaarlijks 7.000 aan baten op.
Als gevolg van het structureel grotere aantal bezwaarschriften i.v.m. de kwijtschelding van
gemeentelijke belastingen zijn de presentiegelden van de bezwarencommissie structureel
hoger voor 10.000 Deze meerkosten zijn reeds in het 2e tussenbericht 2005 gemeld.
Wat betreft Zoetermeer Magazine wordt de financiering van het blad een knelpunt wanneer
Oosterheem is volgebouwd. De bijdrage van Oosterheem V.O.F. valt dan geheel weg; naar
verwachting zal dit in 2007/2008 zijn. Voor 2006 heeft de V.O.F. haar bijdrage reeds bijgesteld
naar 56.000 (in 2005 was dit nog 69.000). Thans wordt onderzocht met welke maatregelen
dit gecompenseerd kan worden en welke structurele effecten er zijn.
Bij publiekszaken is er sprake van een structurele meeropbrengst aan leges van 20.000
waar een extra kostenpost van 10.000 tegenover staat. De -per saldo- meevaller is al
verwerkt in de meerjaren-begroting 2006.
• Programma 10 Economie
Al jarenlang blijkt het opgenomen budgetbedrag ad 54.000 voor te genereren advertentieinkomsten
van het Economisch Bulletin niet haalbaar. Samengaan van het Economisch
Bulletin met het Zoetermeer Magazine blijkt niet realiseerbaar. Om het budget op een
haalbaar niveau te brengen moet het m.i.v. 2006 met 40.000 worden verlaagd naar 14.000
per jaar.
De verlaging van de inkomsten is onderdeel van de voorbereiding van de begroting 2007.
• Programma 11 Wonen en bouwen
Voor Uitvoering volkshuisvestingsregelingen wordt in 2006 een voordeel verwacht van
26.000, vanaf 2007 is dit voordeel reeds opgenomen in de meerjarenbegroting.
• Programma 12 Openbaar Gebied
De inkomsten vervoersmanagement en betaald parkeren maaiveld worden structureel
130.000 lager geraamd, en de kosten 50.000 lager.
13 Concernverslag 2005

27 april 2006
Financiële leereffecten:
(bedragen x 1.000)
2006 2007 2008 2009 2010
Te verwerken afwijkingen (- = voordeel)
(totaal structureel)
• Baten: Extra verhaal / terugvordering WWB (prg. 1) p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-) p.m. (-)
• Baten: Cultuureducatie voortgezet onderwijs (prg. 5) -45 -45 -45 -45 -45
• Lasten: Beheerderskosten accommodaties (prg. 5) 45 45 45 45 45
• Baten: Brandweerzorg (prg.7) 50 50 50 50 50
• Baten: Dienstverlening handhaving Openbare Orde (prg.7) 10 10 10 10 10
• Baten: functioneren bestuur (prg. 8) -7 -7 -7 -7 -7
• Lasten: Best. Jurid. Advis. (prg. 8) 10 10 10 10 10
• Baten: Communicatie (prg. 8) p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+) p.m.(+)
• Baten: Publiekszaken (prg. 8) -10
• Baten: Art. 19 RO Leges (prg. 9) 33 33 33 33 33
• Baten: Economisch Bulletin (prg. 10) 40 40 40 40 40
• Lasten: Volkshuisvestingsregelingen (prg. 11) -26 -26 -26 -26 -26
• Lasten: Parkeren (prg. 12) -50 -50 -50 -50 -50
• Baten: Parkeren (prg. 12) 130 130 130 130 130
180 190 190 190 190
Waarvan verwerkt in
MJB 2006-2009
• Best. Jurid. Advis. (prg. 8) 10 10 10 10 10
• Publiekszaken (prg. 8) -10
• Lasten: Volkshuisvestingsregelingen (prg. 11) -26 -26 -26 -26 -26
-26 -16 -16 -16 -16
Waarvan onderdeel van
voorjaarsdebat 2006 (2007-2010)
(2006 via Tussenbericht)
• Baten: Cultuureducatie voortgezet onderwijs (prg. 5) -45 -45 -45 -45 -45
• Lasten: Beheerderskosten accommodaties (prg. 5) 45 45 45 45 45
• Dienstverlening handhaving Openbare Orde (prg. 7) 10 10 10 10 10
• Art. 19 RO Leges (prg. 9) 33 33 33 33 33
• Handhaving snippergroen p.m. p.m. p.m.
• Opbrengsten toekomstige incid. Grondverkopen p.m. p.m. p.m.
• Parkeren (prg. 12) 80 80 80 80 80
123 123 123 123 123
Op te lossen binnen eigen budget
• functioneren bestuur (prg. 8) -7 -7 -7 -7 -7
• Brandweerzorg (prg. 7) 50 50 50 50 50
• Baten: Economisch Bulletin (prg. 10) 40 40 40 40 40
83 83 83 83 83
1.5 Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming
In de tabel hieronder treft u het financiële resultaat van de gemeente Zoetermeer aan. Er wordt
onderscheid gemaakt in een resultaat voor resultaatbestemming en een resultaat na -door de raad
geautoriseerde- resultaatbestemming. Resultaatbestemming wil in dit verband niets anders zeggen
dan geld dat met toestemming van de raad is toegevoegd of onttrokken aan (de)
(bestemmings)reserve(s).
Concernverslag 2005 14

27 april 2006
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005 na wijziging -
Rekening 2005
Lasten 265.718 329.984 318.200 11.784
Baten 272.996 324.598 312.723 -11.875
Saldo -7.278 5.386 5.477 -91
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 23.301 61.900 47.893 14.007
Onttrekkingen 13.868 67.133 56.285 -10.848
Saldo 9.433 -5.233 -8.392 3.159
Saldo Programma na
geautoriseerde bestemming 2.155 153 -2.915 3.068
Voorstel resultaatbestemming -7.690
Saldo Programma na resultaatbestemming
-10.605voordelig
Het grote verschil tussen de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen heeft voor een deel te
maken met het eerst in de loop van 2005 geheel in overeenstemming brengen van de begroting met
het BBV. Waar verrekeningen met reserves voorheen (deels) buiten de begroting van een jaar bleven,
(de zogenaamde kredieten) komen deze verrekeningen nu elk jaar als last voor, en tegelijkertijd ook in
dat jaar bij de geautoriseerde verrekeningen met de reserves.
De twee belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot een positief resultaat van 10,6 miljoen in
de rekening zijn de volgende.
• Binnen programma 1 Sociale voorzieningen, heeft een aanpassing -op de valreep van 2005-
in het verdeelmodel van de Wet Werk en Bijstand gezorgd voor een incidentele meevaller.
Ook kan een extra bedrag aan bijstand worden teruggevorderd / verhaald. Tezamen komt de
meevaller uit op 2,4 miljoen
• Bij programma 12 Openbaar gebied blijkt er met betrekking tot de onderhoudsvoorziening van
bovengrondse objecten in het openbaar gebied, sprake te zijn van een eenmalige
overdekking van iets minder dan 6 miljoen.
In het ‘voorstel resultaatbestemming’ is ook de voorgenomen vrijval van het uiteindelijke resultaat van
het Grondbedrijf van 0,9 miljoen meegenomen. Zie paragraaf 3.2.3 van het jaarrekeningdeel voor
meer informatie.
15 Concernverslag 2005

27 april 2006
2 Jaarverslag – onderdeel: Programmaverantwoording
De programmaverantwoording is een integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid
in 2005. De volgende vragen staan hierbij centraal:
• Wat hebben we bereikt?
• Wat hebben we daarvoor gedaan? en
• Wat heeft het gekost en opgebracht?
Per programma is tevens een tabel met meetfactoren opgenomen.
De programmaverantwoording grijpt terug op de programmabegroting 2005. In de
programmabegroting zijn per programma benoemd:
• De beoogde effecten; (Wat willen we bereiken?);
• De geplande output; (Wat gaan we daarvoor doen?) en
• Het beschikbare budget; (Wat mag het kosten?)
Het onderwerp / het oorspronkelijk te bereiken effect staat in de de kolom ‘Wat hebben we bereikt’
grijs weergegeven
2.1 Programma 1 Sociale voorzieningen
De hoofddoelstelling van dit programma is: het vergroten van de arbeidsparticipatie. Deze doelstelling
is neergelegd in de volgende beleidsnota’s:
• Kadernota Werk en Bijstand Zoetermeer (2004)
• Nota arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid (2004)
Wat hebben we bereikt?
A. Hogere arbeidsparticipatie
waardoor de economische
zelfstandigheid van mensen wordt
versterkt.
De beroepsbevolking in 2005 is met
500 gestegen en omvat eind 2005
55.000 personen.
Het aantal arbeidsplaatsen bedroeg
eind 2004: 40.780. Eind 2005 is dit
aantal afgenomen tot 40.146. De
daling van de werkgelegenheid in
2005 is evenwel véél minder sterk
(1,5%) dan in 2004 (6%). Landelijk
is sprake van ee lichte stijging.
T.o.v. eind 2004 is het aantal niet
werkende werkzoekenden (NWW:
4.749) in de eerste helft 2005
gestegen (2 e TB: 4947) om daarna
te dalen naar 4761 personen eind
2005. Dit betekent dat het aantal
NWW-ers is gestabiliseerd. De
stijging in 2004 was nog 9%.
Landelijk is sprake van een daling.
Ten opzichte van de
beroepsbevolking is het
werkloosheidspercentage in
Zoetermeer met 0,1 gedaald tot
8,6%.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Door het project Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer
(TAZ) weten steeds meer werkgevers en werklozen elkaar
te vinden. Het project TAZ is omgezet in een stichting.
2. Contractcompliance is bij 3 gemeentelijke
aanbestedingsprocedures is ingevoerd. Er worden tussen
de gemeente en opdrachtnemers afspraken gemaakt om
werklozen bij de uitvoering van de opdrachten in te zetten
en/of leerlingplaatsen te vestigen.
3. In samenwerking met de Raad voor Werk en Inkomen zijn
projecten geïnitieerd in nauwe samenwerking met sectoren
en branches (bouw, techniek en schilders). Deze projecten
gaan uit van de vraagkant van de arbeidsmarkt, dat wil
zeggen, zijn gericht op toekomstige vacatures.
4. Vanuit het project Jongeren Aanpak Zoetermeer, dat er op
is gericht een sluitende aanpak voor jongeren te realiseren
om structureel voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid
terug te dringen, is een jongerenloket ingericht. Daarbij
wordt binnen de keten samengewerkt tussen CWI, UWV
en de gemeente Zoetermeer (Sociale Zaken en het RMC).
Het halen van een startkwalificatie staat voorop.
5. De werkgevers van het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen-netwerk (MVO) alsmede het project Ecoware
(leerwerkbedrijf ICT) hebben stageplekken voor jongeren
beschikbaar gesteld.
Concernverslag 2005 16

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Het bijstandsvolume is vrijwel
gestabiliseerd. Was in 2004 nog
sprake van een groei van 8%, in
2005 is tegen de oorspronkelijke
verwachting in vrijwel geen groei
meer en staat de teller ultimo 2005
op 2.592 klanten (groei van 0,9%).
Landelijk neemt het aantal
bijstandsgerechtigden af (CBS:
1,5%).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
6. De Work-First aanpak voor bijstandsgerechtigden is, na
invoering van de pilot eind 2004, verder ontwikkeld en
uitgebreid naar een grotere doelgroep. De in de raad
behandelde evaluatie (050631) heeft uitgewezen dat deze
aanpak succesvol is. In vergelijking met dezelfde periode
een jaar daarvoor (0-meting) is de uitkeringsduur verkort
en is er sprake van een hoger uitstroompercentage.
Omdat de beroepsbevolking met
500 personen is toegenomen en het
bijstandsvolume gelijk is gebleven
leidt dit er toe dat het
bijstandsvolume als % van de
beroepsbevolking lager is dan
geraamd. Uiteindelijk is sprake van
eenzelfde percentage als in 2004
namelijk 4,71%.
De eindconclusie t.a.v.
arbeidsparticipatie is dat in
Zoetermeer de stijging van de
werkeloosheid voorbij is. Daarmee
volgt Zoetermeer de landelijke
trend, zij het in iets minder sterke
mate.
In het vastgestelde Beleidsplan Reïntegratie
2005 (050059 maart 2005) is een aantal
streefcijfers bijgesteld t.o.v. de begroting
2005.
Tevens is de Reïntegratieverordening
aangepast.
B. Een zo laag mogelijke instroom
in de bijstand.
1.175 huishoudens hebben een
bijstandsuitkering aangevraagd. Dat
is ca 10% meer dan geraamd en
meer dan in 2004 (1.090).
Uiteindelijk is in 947 gevallen een
uitkering toegekend (instroom). Dit
is conform de raming.
Was in 2004 er nog sprake van dat
82,4% van de aanvragen leidde tot
een uitkering, in 2005 is dit gedaald
naar 74%. Voordat de uitkering start
zijn de aanvragers al weer aan het
werk.
1. Kenmerken van de Work First aanpak dragen er toe bij
dat minder aanvragen hebben geleid tot een uitkering:
a. Direct na de melding/werkintake bij het CWI vindt een
rechten- en plichtengesprek plaats, zodat de klant ook
weet wat hij van de gemeente kan verwachten;
b. Na de uitkeringsintake vindt de claimbeoordeling niet
eerder plaats dan na een periode van een maand. De
inzet van de aanvrager om werk te vinden wordt bij de
beoordeling betrokken.
c. Indien wenselijk vindt huisbezoek plaats.
d. Direct vanaf het moment van aanvraag krijgen
bijstandsaanvragers een intensieve bemiddeling en een
sluitend activiteitenaanbod.
2. Dit alles resulteert erin dat in een deel van de gevallen
a. de aanvraag niet wordt doorgezet
b. de aanvrager al weer aan het werk is voordat de
uitkering van start zou gaan.
3. De WF-aanpak is vooral effectief in het voorkomen van
instroom en het bevorderen van een kort verblijf in de
uitkering
17 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
C. Grotere uitstroom uit de bijstand
door het bieden van effectieve
reïntegratievoorzieningen.
In 2005 zijn 879 WWB-uitkeringen
beëindigd Dit is 10% meer dan
geraamd (800) en 15% meer dan in
2004 (748).
36,3 % van de uitstroom betreft
beëindiging vanwege het
aanvaarden van regulier werk (322)
hetgeen ruim boven de raming ligt
(240). Daarnaast zijn 53 partners
uitgestroomd naar werk.
De streefcijfers voor 2005 zijn
ruimschoots gehaald. Zowel de
uitstroom uit de bijstand als de
uitstroom naar werk is flink
toegenomen t.o.v. 2004. Ook het
aandeel jongeren daarin is
behoorlijk toegenomen.
De uitvoering van het
reïntegratiebeleid is succesvol
verlopen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In de ‘Work First’-aanpak krijgen (potentiële) WWBcliënten
een intensieve bemiddeling en een sluitend
activiteitenaanbod. Er is een aanbod van banen via TAZ,
CWI en uitzendbureaus; diverse leerwerkplekken bij de
DSW en projecten, begeleiding door reïntegratiebureaus.
Dit leidt tot regulier werk en soms tot proefplaatsingen of
gesubsidieerde arbeid. Het uitstroompercentage bij de
WF-aanpak voor personen die bemiddelbaar zijn ligt tegen
de 60. Sinds de doelgroep is uitgebreid naar personen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is het
uitstroompercentage voor deze groep evenwel gedaald
naar ca. 40 (eind 2005).
2. Naast trajecten gericht op uitstroom naar reguliere arbeid
worden ook projecten met werkgevers/TAZ uitgevoerd. In
totaal zijn 171 personen geplaatst. (raming 180). Vanwege
de start in de loop van 2005 zijn de uitstroomresultaten
nog niet goed meetbaar, behoudens die van het TAZ. Bij
ca. 80 personen heeft de bemiddeling geleid tot een baan.
3. De uitstroom naar werk van personen die in de afgelopen
jaren een traject van langere duur hebben gevolgd onder
de “oude” contracten blijft laag. Het gemiddelde
uitstroompercentage na 2,5 jaar vanaf start
contractperiode is 31.
4. Gemiddeld genomen ligt het uitstroompercentage naar
werk na het volgen van een traject rond de 45. Deze
resultaten duiden er op dat de effectiviteit van de WFaanpak
groter is dan de langdurige trajecten.
5. De effectiviteit van dienstverlening inzake uitstroom naar
werk laat zich ook meten door het percentage
“draaideurklanten” . Binnen 1 jaar na uitstroom heeft
26,3% weer een uitkering. In 2004 was dit 15%, bij het 2 e
TB ging het om 16%. In 2006 zal een nadere analyse
plaatsvinden.
6. In de loop van 2005 zijn in totaal 200 jongeren geplaatst
op jongerenprojecten (Leerwerkcentrum LCZ, MVO, Cityteam,
Veiligheidsacademie, Ecoware). Dit is conform de
raming.
Van de 139 jongeren die in het schooljaar 2004/2005 bij
het LCZ zijn geplaatst zijn 49 teruggekeerd naar het
reguliere onderwijs en 24 hebben een baan gevonden.
Vanuit de projecten zijn 14 jongeren teruggekeerd naar
school en 6 naar werk. De doelstelling “eerst een
startkwalificatie halen, dan een baan” wordt daarmee
gerealiseerd.
7. In 2005 is voor 2 personen een reïntegratiebaan
gerealiseerd. Dit aantal ligt ver onder de raming (75).
Belangrijkste verklaringen hiervoor zijn: werken met
behoud van uitkering en proefplaatsing zijn voor
werkgevers meer aantrekkelijke instrumenten; daarnaast
moest de aanpak en organisatie van de bijbehorende
werkzaamheden nog vorm krijgen. Dit is inmiddels
gerealiseerd.
8. In het reïntegratiebeleidsplan 2005 waren 1015 nieuwe
reïntegratievoorzieningen geraamd (inclusief sociale
activering en gesubsidieerde arbeid). In totaal zijn 875
voorzieningen gerealiseerd. In 140 gevallen was er sprake
Concernverslag 2005 18

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
D. Vergroten van sociale
participatie.
Sociale participatie is soms de
activiteit in de vorm van een traject
als tussenstap op weg naar werk en
soms het doel van een traject
omdat dit het hoogst haalbare is
voor een persoon. Daarmee is
sociale participatie breder dan wat
nu als meetfactor meetbaar is: het
aantal geregistreerde
vrijwilligerspremies. Op jaarbasis is
dit 1%. Dit resultaat blijft achter bij
de raming.
Het aantal personen dat feitelijk
vrijwilligerswerk verricht is groter.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
van een zodanige complexe problematiek dat reïntegratie
niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarvoor zijn andere
vormen van ondersteuning nodig.
9. In 2005 konden 358 trajecten onder de
stimuleringsregeling Klantmanagement worden gebracht
(noodzakelijk was 349). Het totaal aantal trajecten
waarvoor was ingetekend (1888) is daarmee gerealiseerd.
De uitstroomtaakstelling voor 2005 zal vrijwel gehaald
worden. Over de subsidieperiode, die voor wat betreft
uitstroom nog doorloopt, is tot nu toe ca. 50% van de
taakstelling gerealiseerd. 2006 is het laatste jaar waarin
uitstroom voor deze regeling kan worden gerealiseerd.
1. Sociale activeringstrajecten werden uitgevoerd door het
Leerwerkcentrum Zoetermeer (LCZ)en door Track. In
totaal zijn 114 personen geplaatst (125 geraamd). In
verband met de overdracht van activiteiten aan het IDcollege
zijn vanaf half augustus geen klanten meer
overgedragen aan het LCZ. In het najaar is het aanbod
sociale activering geëvalueerd in relatie tot de behoefte of
noodzaak van passende ondersteuning voor die cliënten
die (nog) niet zijn aangewezen op reguliere trajecten. Dit
met het oog op de inkoop van een nieuw passend aanbod.
2. Aan 22 personen is een vrijwilligerspremie verstrekt.
Onder de huidige premieregeling komen minder personen
in aanmerking voor een premie dan voorheen omdat met
de kadernota WWB de criteria zijn aangescherpt.
3. Het aantal gerealiseerde participatiebanen is 15 en ligt
daarmee onder het streefcijfer (20). Overigens was eind
2005 wel uitzicht op uitbreiding maar de gesprekken
hierover met werkgevers waren nog gaande.
4. De WIW regeling is conform de taakstelling zoals verwoord
in het reïntegratiebeleidsplan 2005 afgebouwd. Per 31
december 2005 blijven 5 zogeheten “ex-banenpoolers”
overeenkomstig het besluit van de raad hun WIW-status
behouden. Het werkgeverschap wordt uitgevoerd door
DSW/Krijnen BV.
5. Eind 2004 zijn 66 ID-werknemers overgedragen aan
Capability voor een outplacementtraject. 27 personen
hebben een reguliere baan gevonden. Daarmee is een
uitstroompercentage van 40% gerealiseerd, wat redelijk
succesvol genoemd mag worden, gelet op de doelgroep.
Op 31 december 2005 zijn nog 35 personen in traject.
E. Rechtmatige
uitkeringsverstrekking
Het klantenbestand WWB is vrijwel
niet meer toegenomen. Ten
opzichte van het jaarverslag 2004
(2570) is het aantal uitkeringen met
22 toegenomen, met als eindstand
2592 uitkeringen. Dit is ruim
beneden de raming in het
Reïntegratiebeleidsplan van 2700.
Hoewel in het 2 e Tussenbericht nog
werd uitgegaan van een behoorlijke
1. De daling van het klantenbestand in de tweede helft van
2005 laat zich als volgt verklaren.
Naast de Work First aanpak is tevens een snellere
afhandeling van beëindigingonderzoeken gerealiseerd.
Hiermee is een “inhaalslag” en dus grotere daling van het
klantenbestand bewerkstelligd.
2. De Work First aanpak leidt tot een kortere uitkeringsduur.
Aangezien in 2005 de doelgroep WF vooral klanten met
een korte afstand tot de arbeidsmarkt betreft, wordt de
verkorting binnen de gemiddelde uitkeringsduur van een
jaar gerealiseerd.
19 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
stijging van het bijstandsvolume tot
boven de 2700 (mede in verband
met oplevering Oosterheem), zien
we dat in de tweede helft van 2005
sprake is van een daling.
Beoogd wordt een zo kort mogelijke
uitkeringsperiode. Het blijkt evenwel
dat het percentage uitkeringen met
een looptijd korter dan een jaar is
afgenomen (24%) Het streefcijfer
van 30% is niet gehaald.
Door toepassing van hoogwaardig
handhaven wordt een bijdrage
geleverd aan een rechtmatige
uitkeringsverstrekking.
De rechtmatigheidgesprekken aan
de poort, huisbezoeken en de
wetenschap bij potentiële
uitkeringsgerechtigden dat de
juistheid van informatie wordt
gecheckt bij het Inlichtingenbureau,
hebben een preventieve werking op
mogelijke (witte) fraude.
Het aantal personen met een IOAW
neemt af waardoor het aantal
IOAW/IOAZ uitkeringen is gedaald
van 76 naar 68 terwijl de raming 90
was. Dit vraagt om nadere
onderzoek aangezien het hier om
een groep oudere (50+) werklozen
gaat waarvan de uitkering kan
worden gedeclareerd bij het Rijk.
Het handhavingsplan 2005 (041011) is in
februari vastgesteld.
In oktober 2005 is de
Afstemmingsverordening gewijzigd (050672)
F. Optimaal bereik van huishoudens
die gebruik kunnen maken van
inkomensondersteunende
voorzieningen.
De doelgroep van het minimabeleid
betreft het aantal huishoudens met
een inkomen tot 110% van de
bijstandsnorm (ZoetermeerPas
120%).
Als maatstaf voor de totale
doelgroep wordt de COELOdefinitie
gehanteerd om de omvang
van de doelgroep van het
Wat hebben we daarvoor gedaan?
3. Het aantal meldingen bij het CWI en het aantal ingediende
aanvragen heeft in 2005 hoger gelegen dan begroot en
hoger dan in 2004. De toename van het aantal aanvragen
laat zich o.a. verklaren door afnemende werkgelegenheid,
een grotere doorstroom van de WW en WAO naar de
WWB en de groei van Zoetermeer.
Als gevolg van deze toename alsmede de
herbeoordelingen in verband met omzetting uitkeringen
van Abw naar Wwb is het niet mogelijk gebleken de tijdige
afhandeling van aanvragen in 2005 (60%) ten opzichte
van 2004 (63%) te verbeteren. Het streefcijfer van 70% is
niet gehaald. Voor 2006 zijn maatregelen getroffen om het
werkproces te vereenvoudigen en te versnellen met als
ambitie om 80% van de aanvragen af te handelen binnen
8 weken.
4. De uitvoering van het handhavingsplan 2005 is nog in
uitvoering. Door in het kader van WF prioriteit te geven
aan het vormgeven van handhaving aan de poort en
huisbezoeken wordt de aanpak ten aanzien van risico- en
signaalgestuurde onderzoeken in 2006 verder ontwikkeld.
5. Het strengere gemeentelijk beleid heeft met de invoering
van de WWB, het handhavingsbeleid en de WF aanpak
diverse gevolgen:
a. Er zijn meer klachten (91): meer dan geraamd (80) en fors
meer dan in 2004 (58). 23% van de klachten blijkt gegrond
(raming 25%). Ook het aantal bezwaarschriften is fors
toegenomen. E.e.a. is aanleiding tot een plan voor
kwaliteitsverbetering.
b. Het aantal terugvorderingen is fors opgelopen tot 918. Dit
is veel meer dan in 2004, en bijna twee keer meer dan
verwacht.
c. Het lik-op-stuk-beleid bij het opleggen van maatregelen
heeft tot gevolg dat het aantal personen met een
opgelegde maatregel met 53% gestegen t.o.v. 2004.
d. In totaal zijn 75 gevallen van witte fraude geconstateerd.
Dit is minder dan verwacht (100), en veel minder dan in
2004 (128). Door de intensieve samenwerking met het
Inlichtingenbureau is de pakkans bij witte fraude 100%. Dit
heeft een preventief effect.
e. Het aantal geconstateerde fraudegevallen hoger dan 6000
euro is gestegen van 20 in 2004 naar 25 in 2005 (raming
20). Hier ligt een relatie met specifieke
onderzoeksthema’s.
Het aantal beëindigde uitkeringen als gevolg van
handhaving komt uit op 54, waarvan 31 als gevolg van
interventie door controleambtenaren.
1. Het aantal verstrekkingen voor incidentele bijzondere
bijstand (13.432) is op het niveau van 2004 gebleven en is
10% lager dan geraamd (1500).
Het aantal verstrekkingen Categoriale bijstand aan
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (1968) is
gestegen t.o.v. 2004 (1845) maar toch lang niet zoveel als
verwacht (2800). De raming was opgesteld in verband met
het nieuwe beleid om de doelgroep van deze regeling uit
te breiden met chronisch zieken; deze is dus te hoog
Concernverslag 2005 20

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
minimabeleid te bepalen, d.w.z. het
aantal huishoudens met een
inkomen tot 115% van het sociaal
minimum.
Op basis van deze maatstaf
behoren 5.600 huishoudens tot de
doelgroep.
In totaal wordt 77% van de
doelgroep bereikt met diverse
instrumenten voor
inkomensondersteuning, hetgeen
vrijwel conform de doelstelling is
(80%)
G. Bieden van passende arbeid aan
mensen met een arbeidshandicap
op basis van de WSW.
76,4% van het aantal
Zoetermeerders dat is aangewezen
op werk in SW-verband heeft ook
daadwerkelijk een baan.
(Wet sociale werkvoorziening)
Wat hebben we daarvoor gedaan?
gebleken. Er zal onderzoek gedaan worden naar de
redenen van niet-gebruik (zie leereffecten).
2. In 2005 hebben 2008 huishoudens een gemeentelijke
bijdrage ontvangen voor de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit is minder dan men op grond
van het aantal huishoudens met een minimuminkomen zou
verwachten. Wellicht is er sprake van dat veel
minimahuishoudens alleen een basisverzekering hebben
afgesloten.
3. Het aantal personen dat recht heeft op een
langdurigheidstoeslag bedraagt 635 terwijl ca. 1130
verwacht was. Aangezien het een nieuwe regeling betrof
was de raming gebaseerd op de samenstelling van het
klantenbestand. Nu iedereen is beoordeeld op dit punt kan
een meer reële indicatie afgegeven worden.
4. In 2005 hebben 6854 personen een ZoetermeerPas
ontvangen. Dit is gelijk aan het aantal in 2004 en vrijwel
conform de raming. Door het hanteren van de landelijk
aanvaarde maatstaf voor minimuminkomens van het
COELO is er een verschil ontstaan in de meting van het
bereik onder de doelgroep 2004 (71%) en 2005 (58%).
Het gebruik van de voorzieningen van de ZoetermeerPas
is gelijk gebleven aan 2004. Wel neemt de deelname aan
sportieve activiteiten weer toe als gevolg van het verhogen
van de waarde van de betreffende voordeelcheques.
5. Het aantal (telefonische) meldingen schuldhulpverlening is
toegenomen. Het aantal verzoeken dat na diagnose in
behandeling is genomen, is gelijk gebleven zowel t.o.v.
2004 als de raming voor 2005. Het percentage geslaagde
schuldregelingen is fors afgenomen tot 19%. Onder de
definitie valt alleen nog de minnelijke regeling. De daling is
overeenkomstig de landelijke tendens. Schuldeisers zijn
steeds minder bereid om mee te werken aan de vrijwillige
schuldregeling. Dit verklaart de sterke toename van de
afgegeven WSNP-verklaringen (Wet schuldsanering
natuurlijke personen).
6. In het kader van de wettelijke identificatieplichtzijn aan
minima-gezinnen met kinderen vanaf 14 jaar eenmalig
gratis ID-kaarten beschikbaar gesteld.
1. 360 Zoetermeerders zijn aangewezen op werk in SWverband.
Daarvan werkten eind 2005 275 personen bij de
DSW en staan 85 personen op de wachtlijst (2004: 75). De
gemiddelde wachttijd is 16 maanden. Door de
subsidiesystematiek WSW kunnen minder SW-plaatsen
gerealiseerd worden dan gewenst.
De uitstroom naar regulier werk is in 2005 maar voor
enkele personen mogelijk gebleken.
2. Financieel was 2005 een zeer moeilijk jaar voor de DSW.
Belangrijkste factoren zijn: meer personen geplaatst dan
waarvoor feitelijk subsidie wordt ontvangen, afbouw
subsidie SPAK (afdrachtskorting voor specifieke groepen
werkzoekenden en bij lage lonen), aanpassing organisatie.
De begroting van de DSW is tussentijds gewijzigd: het
tekort mag in 2005 maximaal 1.500.000 bedragen (was
21 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
950.000). De gemeente Zoetermeer draagt voor
ongeveer 47% van de kosten bij. De stijging van het tekort
is in de begroting van Zoetermeer verwerkt bij het 2 de
Tussenbericht.
Concernverslag 2005 22

27 april 2006
Meetfactoren output / te bereiken effecten
Meetfactoren programma 1 sociale voorzieningen
real real Doel realisatie afwijking
2003 2004 2005 2005 2005
Positief/
negatief
t.o.v.
doel
Nr.
1 Sociale voorzieningen
Algemene doelstelling: arbeids- en sociale participatie
Bijstandsvolume als % beroepsbevolking * 4,53% 4,71% 4,9% 4,71% -0,19% + 1
Volledige uitstroom naar regulier betaald werk als % van
totale uitstroom*
25,00% 24,75% 29,00% 36,30% 7,30% + 2
Aantal uitkeringsgerechtigden dat sociaal actief is zonder
ondersteuning als % van uitkeringsbestand
- 1,00% 3,00% 1,00% -2% - 3
Uitstroomdoelstellingen
% uitstroom naar regulier betaald werk na traject * - 36,8 38% 45,1% 7,1% + 4
% uitstroom naar regulier betaald werk zonder traject - - 54,9% 5
% jongeren dat uitstroomt naar regulier werk 4,26% 5% 11,0% 6% + 6
% uitstroom dat binnen jaar weer instroomt - 26,27% 7
% uitstroom naar gesubsidieerde arbeid - - 0,7% 8
% SW-geïndiceerden dat SW-plaats bezet 90% 79,1% 80% 76% -4% - 9
Financiële ondersteuning
% uitkeringen korter dan een jaar 27,72% 26,4% 30% 25% -5% + 10
% uitkeringen met langdurigheidstoeslag - 13,9% - 24% 11
% recidive van aantal opgelegde maatregelen 2% 12
% Bereik 65+ met minimuminkomen dat gebruik maakt
van bijzondere bijstand
% Bereik huishoudens met minimuminkomen dat gebruik
maakt van
regeling aanvullende ziektekosten
% bereik huishoudens met minimuminkomen dat
Zoetermeerpas heeft
80% 34% -46% - 13
80% 38% -42% - 14
- 71,1% 80% 58% -22% - 15
% bereik doelgroep huishoudens met minimuminkomen - 80% 77% -3% - 16
% behandelde verzoeken schuldhulpverlening succesvol
afgerond
Activiteiten
67% 67% 50% 19% -31% - 17
Instroom in WWB 1002 898 900 947 47 - 18
Uitstroom uit WWB* 632 748 800 879 79 + 19
Totaal aantal uitkeringsgerechtigden WWB* 2417 2570 2700 2592 -108 + 20
% tijdig afgehandelde aanvragen WWB 50% 63,0% 70% 60% -10% - 21
% uitkeringsgerechtigden met een opgelegde maatregel 12% 15% 15% 23% 8% 22
Aantal in gang gezette reintegratievoorzieningen* 816 937 1015 875 -140 23
Aantal ZoetermeerPashouders 6.604 6851 7.000 6.854 -146 - 24
meldingen schuldhulpverlening 874 936 900 1002 102 25
Behandelde verzoeken schuldpverlening 220 219 225 219 -6 - 26
Gemiddelde wachttijd schuldhulpverlening (dagen
afhandeling melding)
- 31 45 34 -11 + 27
* nieuwe meetfactoren vastgesteld in het
reintegratiebeleidsplan 2005
23 Concernverslag 2005

27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
1 Beroepsbevolking 1-1-2006: 55.000
2 Als gevolg van de inzet op Work First is de totale uitstroom gestegen en ook het aandeel uitstroom naar werk in de totale
uitstroom.
3 Onder de huidige regeling komen minder personen in aanmerking
4 Dit betreft uitstroom na een traject van een RIB; projecten en eigen begeleidingsactiviteiten zijn in 2005 nog niet allen als traject
geregistreerd.
In werkelijkheid is dit percentage hoger.
5 Dit is nog niet zuiver gemeten: betreft ook uitstroom na deelname aan project, eigen begeleidingsactiviteit, contractcompliance.
6 Van de totale uitstroom naar werk had 11% betrekking op jongeren.
7 2005 geldt als een 0-meting. Inmiddels is wel bekend dat het percentage draaideurklanten in 2004 15% bedroeg.
8 Gesubsidieerde arbeid betreft reintegratie- en participatiebanen
9 Dit is het aantal Zoetermeerders met een SW indicatie dat ook daadwerkelijk een SW werkplek heeft. M.a.w. 24% staat op de
wachtlijst
10 Work First was vooral gericht op fase 1 en 2 clienten die binnen jaar uitstromen; derhalve is verkorting uitkeringsduur niet
zichtbaar
11 Na afronding herbeoordelingen heeft 24% recht op langdurigheidstoeslag (langer dan 5 jaar een uitkering)
12 Betreft 0-meting
13 13 t/m 16 zijn voor het eerste gemeten + op basis van een nieuwe definitie; bijbehorende streefcijfers vragen om bijstelling
14 Voor het vaststellen van de omvang van de doelgroep is gebruik gemaakt van cijfers van het Coelo.
De omvang van de totale doelgroep is 5600
15 Zie 13
16 Zie 13
17 in 2005 is landelijk de definitie voor succesvolle SHV gewijzigd.
18
19 Als gevolg van de inzet op Work First is de totale uitstroom gestegen en ook het aandeel uitstroom naar werk in de totale
uitstroom.
20 Door de inzet op Work First is het klantenbestand vrijwel gestabiliseerd.
21 Toename aanvragen en de plicht tot herbeoordelen zijn oorzaken dat een snellere afhandeling van aanvragen niet is
gerealiseerd
22
23 In 2005 is meer energie gestoken in intensieve begeleiding van klanten d.m.v. Work First, dan in het uitzetten van
reintegratievoorzieningen.
Uit de uitstroom naar werk (meetfactor 2) blijkt dat deze aanpak succesvol is.
Concernverslag 2005 24

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
ALGEMENE BIJSTAND 39.016 39.587 39.837 -250
BIJZONDERE BIJSTAND 4.498 4.682 4.514 168
ARBEIDSVOORZIENING 0 0 0 0
WIW en REA (UITSTROOMBEVORDERING) 7.153 7.709 8.437 -728
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 598 848 845 3
BELEIDSBUDGET WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN 0 54 54 0
INKOMENSVOORZIENING IOAW/IOAZ 1.018 1.098 1.056 42
OPVANG VLUCHTELINGEN/VERBLIJFSGERECHTIGDEN 0 0 -14 14
SCHULDHULPVERLENING 636 636 648 -12
KINDEROPVANG (SZW-PLAATSEN) 307 307 256 51
Totaal 53.226 54.921 55.633 -712
Baten
Toelichting:
ALGEMENE BIJSTAND 29.174 33.448 36.421 2.973
BIJZONDERE BIJSTAND 406 406 282 -124
ARBEIDSVOORZIENING 0 0 0 0
WIW en REA (UITSTROOMBEVORDERING) 5.888 6.331 6.577 246
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 0 0 0 0
BELEIDSBUDGET WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN 0 54 54 0
INKOMENSVOORZIENING IOAW/IOAZ 870 930 920 -10
OPVANG VLUCHTELINGEN/VERBLIJFSGERECHTIGDEN 0 0 22 22
SCHULDHULPVERLENING 82 82 80 -2
KINDEROPVANG (SZW-PLAATSEN) 0 0 -17 -17
Totaal 36.420 41.251 44.340 3.089
Saldo 16.806 13.670 11.293 2.377
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 1.100 1.100 0
Onttrekkingen 1.840 368 368 0
Saldo -1.840 732 732 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 14.966 14.402 12.025 2.377
Voorstel resultaatbestemming 150
Toelichting
Op dit programma doet zich een overschot voor van 2.377.000, bestaande uit 712.000 hogere
lasten en 3.089.000 hogere baten. De lastenoverschrijding is in hoofdzaak het gevolg van WIW en
WWB (Uitstroombevordering). Aangezien hier sprake is van min of meer open einde regelingen en de
overschrijdingen zich aan het einde van het jaar hebben voorgedaan, is hier geen sprake van
onrechtmatig handelen. De toelichting op de afwijkingen ten aanzien van lasten en baten zijn
hieronder op hoofdlijnen gesaldeerd weergegeven.
• Doordat er meer personeel is ingezet op de uitvoering van Work First en projecten bij bijzondere
bijstand (verstrekking ID-kaarten, uitvoering van collectieve ziektekostenregeling) is er een nadeel
op de personeelslasten van 242.000. Dit nadeel is verdeeld over de diverse producten binnen
dit programma
• Omdat het klantenbestand in het hele jaar 2005 bijna gelijk is gebleven, zijn de verstrekkingen
WWB Levensonderhoud iets lager uitgevallen dan werd verwacht ( 992.000 voordeel).
25 Concernverslag 2005

27 april 2006
• De hogere lasten voor de BBZ worden hoofdzakelijk verklaard doordat er in 2005 meer kredieten,
adviezen en uitkeringen BBZ zijn verstrekt. Het nadeel op de lasten BBZ is in totaal 971.000.
Hier staan extra rijksinkomsten tegenover van 432.000 en vorderingen ad 440.000.
• Bij het product Bijzondere bijstand zijn de individuele verstrekkingen niet gestegen na afschaffing
van de categoriale verstrekkingen, terwijl dit wel werd verwacht ( 293.000 voordeel). Verder is er
een voordeel gerealiseerd op de verstrekkingen ZoetermeerPas, omdat de verhoging van de
waarde van de sportcheques minder effect heeft gehad dan werd verwacht ( 82.000 voordeel).
• De hogere baten voor WWB Levensonderhoud (I-deel) bestaan uit de volgende componenten:
Bij de definitieve vaststelling van het Inkomensdeel bleek dit 415.000 hoger. Ook de
ontvangsten uit terugvordering in 2005 waren hoger dan begroot ( 93.000 voordeel). Ten derde
zijn de vorderingen in het laatste kwartaal sterk gestegen. De waarde van de vorderingen is ultimo
2005 met 1.000.000 toegenomen
• Het nadeel bij de inkomsten van het product Minimabeleid ad 123.000 wordt vrijwel volledig
bepaald door het feit dat de inkomsten Bijzondere bijstand lager zijn uitgevallen dan werd
verwacht, omdat aan het eind van het jaar is vastgesteld dat een aanzienlijk deel betrekking had
op vorderingen uit oude jaren, die al eerder als inkomsten waren genomen.
Resultaatbestemmingen
In 2005 was voor de reorganisatie van de Sociale Dienst van Zoetermeer een budget begroot van
260.000. In de loop van 2005 is geconstateerd dat in verband met de zorgvuldige uitvoering van de
reorganisatie de planning van de implementatie eind 2005 niet gehaald zou worden maar dit in het
eerste halfjaar van 2006 plaats zal vinden. Dit heeft tot gevolg dat een deel van het budget niet in
2005 gebruikt is. In verband hiermee is een voorstel gedaan tot budgetoverheveling naar 2006 (
150.000). Het voorstel nu is conform het aangenomen voorstel in de raadsvergadering van januari
2006.
Concernverslag 2005 26

27 april 2006
2.2 Programma 2 Zorg
De algemene doelstelling van het programma Zorg is ‘Alle burgers van Zoetermeer moeten op een
volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving’.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
A. Voorbereiding Wet
maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
1. We weten in grote lijnen
hoe inwoners denken over
de Wmo.
2. Er is draagvlak ontstaan
onder inwoners en onder
de leden van de tijdelijke
participatieraad WMO
1. De notitie “Verkenningen Zorgzaam Zoetermeer” is met de raad
besproken. Deze notitie geeft een brede doorkijk over het gehele
wetsontwerp maatschappelijke ondersteuning.
2. Aan de hand van deze notitie zijn negen
participatiebijeenkomsten gehouden met inwoners, zorgvragers
en organisaties – professioneel en vrijwillig – om samen vorm te
geven aan het Zoetermeerse Wmo-beleid.
3. De resultaten van deze participatiebijeenkomsten worden
verwerkt in het beleidskader Zorgzaam Zoetermeer, de
Zoetermeerse Wmo.
B. De gezondheidstoestand
van de Zoetermeerse
bevolking is bevorderd.
Door het uitvoeren en
optimaliseren van het
takenpakket van de GGD, de
openbare geestelijke
gezondheidszorginstellingen
(OGGZ), de ZorgRing en
andere uitvoerende
organisaties op het terrein van
de gezondheidszorg, zijn de
structurele randvoorwaarden
gecreëerd die noodzakelijk
zijn voor het handhaven en
verbeteren van de algemene
gezondheidstoestand
1. Op basis van de gepresenteerde voortgangsrapportage lokaal
gezondheidsbeleid 2005-2006, heeft de raad besloten tot:
a. een proefproject allochtone zorgconsulent 2006-2007;
b. een proefproject seksspreekuur 2006-2007;
c. financiering van de massamediale campagnes als
onderdeel van de stedelijke actieprogramma’s gericht op
het terugdringen van roken, overgewicht en psychische
problematiek.
2. De voortgangsrapportage OGGZ is door de raad vastgesteld, met
de volgende speerpunten rond de uitvoering:
a. het opzetten van een steunsysteem voor langdurig
afhankelijken;
b. het meer outreachend (= naar gezinnen, mensen met
problemen toe gaan) werken van het AMW;
van de Zoetermeerse burgers.
Daarvoor is een aantal
aanvullende maatregelen
genomen op het bestaande
gezondheidsbeleid dat in de
preventieve sfeer een
wat betreft geweld binnenshuis:
c. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld;
d. integrale aanpak van geweld binnenshuis;
e. de uitvoering van het actieplan lokale aanpak geweld
binnenshuis;
positieve invloed kan hebben f. vervolgaanpak 2006 geweld binnenshuis.
op de algemene
gezondheidstoestand.
3. De GGD heeft zijn basistakenpakket (Jeugdgezondheidszorg,
epidemiologie, gezondheidsbevordering, Infectieziektebestrijding,
Soa/Aidspreventie, technische hygiëne, medische milieukunde,
OGGZ)uitgevoerd.
Er zijn afspraken gemaakt over de monitoring en bewaking van
de GGD begroting en het concretiseren van de meetfactoren.
4. De GGD voor de 4-19 jarigen en de ZorgRing voor de 0-4 jarigen
hebben hun basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.
5. Het regionale traject Naar een integrale JGZ is voortgezet. Eind
2005 hebben de wethouders van de 8 deelnemende Gemeenten
(Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar,
Rijswijk, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland) het
besluit voorbereid om de coördinatie Van de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar in zijn geheel bij de GGD onder
te brengen, waarbij de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, door de
27 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
C. Voorkomen dat jeugdigen
professionele jeugdzorg nodig
hebben door vroegtijdige
signalering en aanpak van
(psycho-sociale) problemen bij
jeugdigen.
Door uitbreiding van de
zorgnetwerken worden steeds
vroeger problemen van
kinderen/jongeren
gesignaleerd,passende
ondersteuning of zorg
geboden aan
kinderen/jongeren of de
ouders en waar nodig de zorg
gebundeld of afgestemd
ingeval meerdere instellingen
bij hulp betrokken zijn.
D. Uitvoering van de Wet
voorzieningen gehandicapten
(Wvg).
Uit
klanttevredenheidsonderzoek
blijkt dat 80% van de klanten
van de Wvg tevreden is over
de dienstverlening en
effectiviteit van de Wvg.
Uit dit onderzoek is gebleken
Wat hebben we daarvoor gedaan?
ZorgRing uitgevoerd blijft worden.
6. Wat betreft OGGZ is onderzoek gedaan naar de behoefte aan
crisisopvang/acute zorg. In Zoetermeer is op dit moment geen
behoefte aan extra opvang. Ook is onderzoek gedaan naar de
behoefte aan extra dak- en thuislozenzorg. In overleg met
centrum gemeente wordt in regionaal verband gewerkt aan
voldoende opvang. Er is een pilot spreekuur in Palenstein gestart
waar mensen terecht kunnen als ze zich zorgen maken over de
geestelijke situatie van psychiatrische patiënten. Nadere
beleidsvoorstellen zijn in ontwikkeling.
1. Door MOOI! Zoetermeer e.o. zijn trainingen sociale aardigheden
verzorgd voor kinderen in verschillendeleeftijdsgroepen.
2. Het ambulant hulpverleningsgericht werk van MOOIheeft met zo’n
45 jongeren regelmatig contact. Aan 15 jongeren is individuele
begeleiding geboden.
3. Het bereik van het JongerenInformatiePunt (JIP) neemt jaarlijks
toe; 2.130 jongeren hebben gebruikgemaakt van het JIP.
4. Het bereik van het Home Start-project van Humanitas is
toegenomen, zowel wat betreft vrijwilligers als wat betreft te
ondersteunen gezinnen.
5. De Interconfessionele Stichting Huisvesting Jongeren (ISHJ)
heeft wederom een aantal thuisloze jongeren (9)onderdak
geboden en in samenwerking met hulpverlening toegeleid naar
een zelfstandige plaats in de samenleving.
6. Ten behoeve van ouders van pubers is door het
expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO)
in samenwerking met het Oranje Nassau College en het Stedelijk
College een drietal puberoudercursussen gegeven, welke goed
zijn bezocht.
7. Op 4 locaties in Zoetermeer zijn wekelijksopvoedspreekuren
gehouden. Hiermee zijn 167 cliëntenbereikt. Dit is
overeenkomstig de gemaakte subsidieafspraak.
8. Het zorgnetwerk 5-12 jarigen (ZAT) is verbreed tot een
zorgnetwerk 0-12 jarigen.Ten behoeve van (coördinatie van) zorg
voor niet-schoolgaande jeugd van 12-23 jaar functioneert sinds
september 2005 het ZoetermeersZorgnetwerk Niet-schoolgaande
Jeugd (ZzoN)
9. Bespreking/aanpak van problematiek van schoolgaande jeugd
van 12-18 jaar valt onder deverantwoordelijkheid van de Interne
Commissie Leerling-zorg van de verschillende VO-scholen. Door
deelname van GGD en Bureau Jeugdzorg aan al deze schoolse
en niet-schoolse zorgnetwerken is sprake van een sluitende
keten.
1. Er is uitvoering gegeven aan de Wvg door middel van:
a. het verstrekken van 931 woonvoorzieningen;
b. het verstrekken van 578 rolstoelen en individuele
vervoermiddelen;
c. zorgen voor systeem van hoogwaardig collectief
openbaar vervoer via de Regiotax met 2.168 pashouders;
d. verstrekken van 379 gehandicaptenparkeerplaatsen en
Concernverslag 2005 28

27 april 2006
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
dat de gebruikers van Wvgvoorzieningen
tevreden zijn 2. Het aantal aanvragen Wvg lag lager dan in 2004, maar de
kaarten.
over de dienstverlening van afwijking ten opzichte van de begroting is beperkt (193).
de consulenten Wvg.
Het aantal woningaanpassingen was lager dan in 2004 door het
Gestreefd wordt echter naar grote aantal al aangepaste woningen.
verdere verbeteringen op het 3. Het percentage uit depot verstrekte voorzieningen bleef hoog,
gebied van tijdigheid,
door betere werkafspraken met de leverancier (contractueel
voorlichting en effectiviteit. De vastgelegd), een toename van kennis bij de adviseurs en een
dienstverlening aan klanten consequente toepassing van het terugkoopbeleid.
van de Wvg is uitgebreid met 4. Het aantal verstrekkingen van met name rolstoelen was lager dan
het verstrekken van
begroot en lager dan in 2004. Rolstoelen gaan gemiddeld langer
gehandicaptenparkeerkaarten. mee (7 jaar i.p.v. 5 jaar voorheen).
5. Het aantal Wvg klanten is toegenomen doordat er meer gebruik
wordt gemaakt van de Regiotaxi. Met name nieuwe klanten
gebruiken deze voorziening actief.
E. De zelfstandigheid en
maatschappelijke participatie
van ouderen en mensen met
een handicap is
versterkt.Versterken
zelfstandigheid ouderen.
Woonservicezones dragen bij 1. De Regiegroep wonen, welzijn en zorg heeft adviesuitgebracht
aan de versterking van de over diverse woonservicezones in Zoetermeer:
zelfstandigheid van ouderen. a. er moet een nieuwe woonservicezone komen in
Rokkeveen (locatie lightrailtraject);
b. nader onderzoek in de wijken Oosterheem, De Leyens en
Meerzicht. Voor deze wijken is gekozen, omdat hier
nieuwe/vernieuwde wooncentra zijn gerealiseerd.
Bevorderen participatie
ouderen/ tegengaan sociaal
isolement.
Door het stimuleren van het
gebruik van de aangeboden
diensten, niet alleen door
bewoners van de
wooncomplexen maar juist
ook door de wijkbewoners ligt
het accent hierdoor niet
zozeer op zorg, maar op het
leven en wonen in de wijk.
1. Om de woonservicezones in de drie genoemde wijken verder te
ontwikkelen, heeft de gemeente een stimuleringsregeling “Breng
de wijk(bewoners) naar de zorg(complexen)” in het leven
geroepen.
Er is een aantal projecten uitgevoerd in het kader van deze
stimuleringsregeling: o.a. de WOZOWELBUS; Bewonerspanel;
Kunstbankjes; In al deze projecten zijn wijkbewoners benaderd
om kennis te nemen van het aanbod in de zorgcomplexen.
2. De ZorgRing is in het kader van sociale cohesie eenproject
gestart om ouderen uit een sociaal isolement te halen (de
resultaten worden in 2006 bekend). In samenwerking met MOOI
zijn activerende huisbezoeken uitgevoerd en is een buurtnetwerk
ontwikkeld in Buytenwegh. Tevens is een overdraagbaar model
ontwikkeld, zodat een buurtnetwerk ook in andere wijken opgezet
kan worden.
Bevorderen toegankelijkheid
voor mensen met een
handicap
Dit onderdeel wordt verantwoord in programma 3.
Meetfactoren te bereiken effecten
29 Concernverslag 2005

27 april 2006
real real doel realisati afwijking (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 2 Zorg 2003 2004 2005 2005 2005 (-)
(Preventieve) jeugdzorg
bereik in % 4-9 jarigen (JGZ) 1
* reguliere doelgroepen 90-95 95 n.n.b.
* risicogroepen 85 85 n.n.b.
Bereik consultatie-bureau (0-4 jaar) - 95 98 2
Kwadraad (vh AMW), aantallen hulpverleningstrajecten 3
* consultatie en verwijzing
- spreekuur (uren) 3.853
- kort contact (contacten) 1.275 1.352 77 +
* individuele hulpverlening 1.160 1.026 134 -
* groepswerk/trainingen 1.155 4.814 1.364
39 140 55 85 -
% gebruikers van zorgvoorzieningen is tevreden over
dienstverlening:
* GGD algemeen
* GGD jeugd (4-19 jaar)
* Consultatiebureau (0-4 jaar Zorgring)
* AMW (Kwadraat)
-
-
-
-
-
-
-
-
4
% uitvoering basistakenpakket door GGD - 100 n.n.b. 5
Bereik van kinderen/ouders door jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) - 90 n.n.b. 6
Zorgnetwerken - 3 n.n.b. 7
Mate van inbedding projecten preventiebeleid nvt 70 n.n.b. 8
Wet Voorzieningen Gehandicapten
Aanvragen 3.200 3.224 3.250 3.057 193 - 9
Afdoening binnen 8 weken 90% 84% 95% 82% 13% - 10
Afdoening binnen 16 weken 97% 96% 99% 93% 6% - 11
Aantal woningaanpassingen 1.000 1.095 1.050 931 119 - 12
% woningaanpassingen per 1.000 woningen 0,9 2,3 0,9 0,8 0,1 - 13
Aantal cliënten per WVG medewerker 400 385 400 557 157 + 14
Ouderen en gehandicapten
Indicaties 3.950 4.683 5.800 4.000 1800 - 15
Aantal contacten ouderenadviseurs 1.200 n.b. 1.500 2.000 500 + 16
Bezoekers 5 dienstencentra 2.600 2.588 3.000 2.980 20 -
Zorgwoningen, haalbaarheidsonderzoek woonzorgzone nvt 1 1 1 0 + 17
*) nnb= nog niet beschikbaar
Concernverslag 2005 30

27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
1 Door logistieke en capaciteitsproblemen bij de GGD zijn de meetfactoren voor 2005 niet tijdig beschikbaar
2 Voor 2005 waren nog geen streefcijfers opgesteld. Voor 2006 is het bereik bijna 100% dekkend.
3 Door de uitbreiding van Oosterheem is het aantal spreekuren toegenomen, het aantal korte contacten is afgenomen
en het aantal hulpverleningstrajecten toegenomen. Geregistreerd is het aantal hulpverleningstrajecten in plaats van
het aantal bestede uren. De groei van de problematiek zorgt voor een toename van het aantal
hulpverleningstrajecten. Geregistreerd is het aantal deelnemers in plaats van het aantal bestede uren. Er is en groei
in het aantal deelnemers in groepen en trainingen.
4 Wordt nog niet gemeten, pas m.i.v. 2007.
5 zie 1; GGD heeft mondeling medegedeeld dat het basistakenpakket in 2005 grotendeels is uitgevoerd.
6 zie 1
7 zie 1
8 zie 1
9 Het aantal is iets lager dan begroot, is echter de laatste jaren redelijk stabiel.
10 Aanvragen worden snel afgedaan waar dat kan, de streefcijfers worden niet gehaald door trage facturering en
aflevering.
11 Aanvragen worden snel afgedaan waar dat kan, bij bijv. een bouwvergunning lukt het niet binnen de wettelijke
termijn.
12 Zoetermeer heeft al veel aangepaste (senioren)woningen en combineert ook aanvragen waar mogelijk.
13 zie 12
14 Het aantal klanten is gestegen door de populariteit van de Regiotaxi.
15 Het aantal feitelijke indicatiestellingen is sterk achtergebleven bij de prognose. Het aantal aanvragen is
daarentegen wel gestegen. Kennelijk zijn de feitelijke toewijzingen minder dan verwacht mocht worden op basis van
het aantal aanvragen.
16 Het aantal contacten is toegenomen door meer beschikbare uren ouderenadviseurs, meer bekendheid en meer
vraag.
17 Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Er komen nieuwe woonservicezones in Oosterheem, de Leyens en
Meerzicht.
31 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005 na wijziging
-
Rekening 2005
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 792 1.173 922 251
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 5.962 5.355 5.180 175
OUDERENZORG 1.151 959 948 11
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 280 360 405 -45
GEZONDHEIDSZORG 2.105 3.341 3.392 -51
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (zorg) 228 1 0 1
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (zorg) 64 0 0 0
Totaal 10.582 11.188 10.848 340
Baten
Toelichting:
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 0 0 96 96
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 358 365 201 -164
OUDERENZORG 0 0 0 0
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 0 105 124 19
GEZONDHEIDSZORG 53 1.269 1.311 42
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (zorg) 0 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (zorg) 0 0 0 0
Totaal 411 1.739 1.732 -7
Saldo 10.171 9.449 9.116 333
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 440 440 0
Onttrekkingen 0 285 285 0
Saldo 0 155 155 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.171 9.604 9.271 333
Voorstel resultaatbestemming 330
Toelichting
Het programma Zorg heeft na wijziging een voordeel van 333.000 ten opzichte van de begroting. Dit
resultaat wordt verklaard door 340.000 lagere lasten en 7.000 lagere baten. Onderstaand worden
de verschillen op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht.
• Bij het product integrale beleidsontwikkeling, kaderstelling en procescoördinatie zijn de extra
gelden voor de invoering van de Wmo opgenomen. Door de verlate besluitvorming in de
Tweede Kamer is de invoering van deze wet uitgesteld naar 1 januari 2007. Hierdoor zijn ook
de beschikbare invoeringmiddelen niet volledig aangewend. Omdat het overgrote deel van het
werk in 2006 gedaan zal worden, zijn de niet bestede invoeringskosten
( 330.000) conform raadsbesluit overgeheveld naar 2006.
• Het voordeel in de lasten van de Wvg is voornamelijk ontstaan door een voordelig resultaat (
84.000) bij de onderhandelingen voor een nieuw onderhoudscontract voor Wvg-voorzieningen
en het goede resultaat dat is behaald bij het terugverkopen van o.a. rolstoelen ( 77.000). De
lagere inkomsten bij het product Wvg wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder
voorzieningen zijn verstrekt aan klanten met een inkomen dat hoger is dan modaal (
156.000).
Resultaatbestemmingsvoorstel:
330.000 Budget invoering Wmo (door later ingaan van de wet zijn ook de kosten, gepaard
gaande met deze invoering, vertraagd naar 2006).
Concernverslag 2005 32

27 april 2006
Genoemd bedrag is conform het voorstel budgetoverheveling 2005, zoals dat door de
raad is vastgesteld in januari 2006.
33 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.3 Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Binnen het programma maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie staat met name het actief
vormgeven met elkaar van de stedelijke samenleving centraal. Dit programma houdt verband met de
programma’s 1 (reïntegratie en minimabeleid), 2 (zorg), 4 (onderwijs), 5 (kunst, cultuur en bibliotheek),
6, (sport en ontspanning) en 7 (veiligheid).
Wat hebben we bereikt ? Wat hebben we daarvoor gedaan?
A. Sterke sociale cohesie in de stad
Hoewel de activiteiten ter
versterking van de sociale cohesie
grotendeels als succesvol kunnen
worden omschreven, en in die zin
een bijdrage leveren aan de
bevordering van de sociale cohesie,
is de conclusie op basis van de
meetfactoren (1 t/m 7), dat de
sociale cohesie, minder toeneemt
dan verwacht. Dit zou erop kunnen
duiden dat gewenste veranderingen
in het gedrag en oordeelsvorming
van mensen langzamer verlopen
dan oorspronkelijk is aangenomen,
anderzijds is de vraag
gerechtvaardigd in hoeverre de
meetfactoren adequaat zijn. Sociale
cohesie wordt overigens door meer
factoren bepaald dan alleen de
gemeentelijke inspanningen op dit
vlak.
B. Een leefbare stad met een grote
sociale samenhang in buurten en
wijken.
Enkel op basis van de uitkomsten
van het onderzoek leefbaarheid en
veiligheid (2005) is de conclusie dat
de op dit onderzoek gebaseerde
meetfactoren (1 t/m 7) achterblijven
bij de geprognosticeerde cijfers. Op
basis van de cijfers kan niet worden
geconstateerd dat meer
Zoetermeerders deelnemen aan het
maatschappelijk leven en dat meer
burgers zich als vrijwilliger actief
hebben ingezet.
Ook hier geldt overigens dat
leefbaarheid in haar diverse
verschijningsvormen door meer
factoren worden beïnvloed dan
alleen gemeentelijk beleid.
1. Het jaarplan sociale cohesie 2005, dat betrekking heeft op
een brede waaier van projecten gericht op de drie dimensies
van sociale cohesie ( meedoen, erbij horen en trots zijn op
je stad) is grotendeels uitgevoerd. Het gaat in totaal om een
twaalftal projecten. Een aantal projecten is vertraagd op
gang gekomen (cursus leuke buren en groepsbemiddeling)
en lopen om die reden door in 2006. Het project sociale
activering wordt vanwege andere prioriteiten (o.a. invoering
WWB) in een iets gewijzigde opzet (stedelijk i.p.v.
wijksgewijs) in 2006 geïmplementeerd, zonder dat dit
gevolgen heeft voor de geplande projecten in 2006. Het
project sport in de wijk is in het kader van de breedtesport
uitgevoerd en niet als sociale cohesie project.
2. In het kader van het stimuleringsfonds sociale cohesie,
bedoeld om kleinschalige buurtactiviteiten te ondersteunen,
zijn 52 van de 60 aanvragen gehonoreerd.
1. Via subsidiëring van de Stichting MOOI! Zoetermeer e.o. zijn
activiteiten ontplooid ter bevordering van de leefbaarheid in
de stad. Op basis van door de gemeente bepaalde
prioriteiten zijn uren opbouwwerk verdeeld over de diverse
wijken in de stad. De inzet van MOOI was gericht op
activiteiten voortkomend uit de per wijk beschikbare
actieprogramma´s. Met uitzondering van de wijk
Oosterheem heeft MOOI op dit vlak aan de verwachtingen
voldaan. Nader bestuurlijk overleg heeft inmiddels geleid tot
nieuwe afspraken over de inzet in Oosterheem.
Conform de afspraken heeft MOOI ook activiteiten ontplooid
gericht op het ondersteunen van wijk- en buurtorganisaties
en andere sociaal-culturele activiteiten, waaronder
kinder(vakantie)projecten.
2. Het nieuwe beleid voor het wijk- en buurtwerk is weliswaar
vertaald in een verordening, maar deze is niet meer in 2005
aan de raad aangeboden. Vaststelling heeft begin 2006
plaatsgevonden. Een tweetal wijkverenigingen (stichting
WAM en wijkvereniging Dorp) heeft, vooruitlopend op de
implementatie van het nieuwe beleid, aangegeven met hun
activiteiten te willen stoppen, omdat men zich niet kan
vinden in het uitgestippelde gemeentelijk beleid resp. niet
kan voldoen aan de hogere eisen, die de nieuwe regeling
aan wijkverenigingen stelt. De mogelijkheden om
goedlopende activiteiten bij andere organisaties onder te
Concernverslag 2005 34

27 april 2006
Wat hebben we bereikt ?
C. Zelfredzaamheid en
weerbaarheid van bepaalde
groepen (potentieel) kwetsbare
burgers en hun reïntegratie en
maatschappelijk herstel.
Er valt een toename te constateren
van mensen die een beroep doen
op instellingen gericht op
bovengenoemde doelstellingen.
Met andere woorden de
doelgroepen lijken te worden
bereikt. In hoeverre dit op de
langere termijn leidt tot
zelfredzaamheid en weerbaarheid
dan wel maatschappelijk herstel is
uit de cijfers niet op te maken.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
brengen worden onderzocht.
Zowel via subsidieverlening als in de faciliterende sfeer (o.a.
beschikbaar stellen van ruimte) zijn organisaties in staat gesteld
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de stad.
1. Het Centrum voor Maatschappelijke Opvang (CMO) heeft
zijn deuren geopend. Het begrote aantal opvang-plaatsen
(dak- en thuislozen) van 19 is gerealiseerd.
Overeenkomstig de gemaakte afspraken (geleidelijke
instroom) zijn er 17 bezet.
2. In het kader van het bestedingsprogramma
welzijnssubsidies 2005 zijn bijdragen verstrekt aan diverse
instellingen voor maatschappelijke dienstverlening,
waaronder het algemeen maatschappelijk werk, de
telefonische hulpdienst, slachtofferhulp, mensen in de
minima en de Formulierenbrigade.
3. Het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) heeft
overeenkomstig de met de gemeente gemaakte
productieafspraken voorzien in een samenhangend
vraaggericht opleidingsaanbod gericht op bevordering van
het maatschappelijk functioneren van de cursisten.
Weliswaar heeft een verscherping van de maatregelen,
gericht op het reduceren van het verzuim van cursisten
plaatsgevonden, maar dit heeft niet geleid tot daling van het
verzuim. Rond de jaarwisseling zijn hieromtrent nadere
afspraken gemaakt voor 2006.
4. Voor wat betreft de verslavingspreventie zijn in
samenwerking met de GGD en Parnassia verscheidene
deskundigheidsbevorderende cursussen en trainingen
aangeboden aan zogenoemde intermediairen (leerkrachten,
jongerenwerkers en vrijwilligers), die met/voor jongeren
werken. Ook is voorlichting aangeboden over genotmiddelen
aan jongeren en hun ouders/verzorgers. Er zijn meer
activiteiten aangeboden dan oorspronkelijk gepland (zie
onder C5 voor een verklaring).
5. In het kader van de verslavingszorg, zorgt de gemeente Den
Haag, als centrumgemeente ervoor, dat Parnassia beschikt
over voldoende budget om de hulpvraag in Zoetermeer op
te vangen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan jongeren. Dit
is gelukt, waarbij opvalt dat, wellicht als gevolg van een
intensivering van de gastlessen door Parnassia op scholen
voor voortgezet onderwijs, het aantal jongeren dat zich bij
deze instelling heeft gemeld met cannabisproblemen is
toegenomen.
6. De Volksuniversiteit (VU) heeft door interne
managementproblemen, te kampen gehad met terugloop
van cursisten en financiële perikelen. Gelet op het belang
dat wordt gehecht aan een dergelijke voorziening in
Zoetermeer, is extra subsidie verleend.
7. Er zijn diverse activiteiten ontplooid ter uitvoering van de in
december 2004 aanvaarde motie 8 gericht op het
bevorderen van de toegankelijkheid van gebouwen voor
mensen met een functiebeperking. Een aantal gemeentelijke
accommodaties is inmiddels rolstoeltoegankelijk gemaakt.
35 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt ?
D. Een Zoetermeerse samenleving
waarin allochtone burgers op
dezelfde manier kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer en
gebruik kunnen maken van de
voorzieningen op de terreinen van
wonen, werken, onderwijs en
welzijn (integratiebeleid).
Verdere stappen zijn gezet om een
geïntegreerde Zoetermeerse
samenleving te bereiken.
De uitkomsten van het gemeentelijk
subsidiebeleid ten behoeve van
allochtone vrijwilligersorganisaties,
komen nagenoeg overeen met de
verwachtingen.
Op het gebied van de inburgering
zijn de vooraf gestelde doelen in
belangrijke mate gerealiseerd.
Gemeentelijke inspanningen op het
vlak van het integratiebeleid dienen
mede als vliegwiel om het
gewenste effect te bereiken. Ook
andere overheden, organisaties en
betrokken burgers zelf leveren
hieraan een bijdrage.
E. Jeugdigen moeten zich in hun
vrije tijd kunnen ontplooien, een
eigen plek in de stad vinden.
Als gevolg van de vaststelling van
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is een gemeentelijke folder ‘Open deuren en lage
drempels’ ontwikkeld en de gemeentelijke website heeft het
keurmerk ‘Drempels weg’ gekregen. Met de
eerdergenoemde folder wil de gemeente bereiken dat
organisatoren van evenementen hun evenement beter
toegankelijk maken.
1. In het kader van het integratiebeleid heeft de uitvoering van
de speerpunten van de nota integratiebeleid (investeren in
de jeugd, interculturalisatie, inburgering en emancipatie van
vrouwen en meisjes uit etnische minderheden) centraal
gestaan. Voor het laatste speerpunt zijn bij het
Voorjaarsdebat extra middelen
( 50.000 op jaarbasis) beschikbaar gesteld voor een
periode van vier jaar. Een substantieel deel hiervan is
ingezet voor de verdere ontwikkeling van een zogenoemd
Moedercentrum in Palenstein, dat op termijn moet
uitgroeien tot een multiculturele wijkvoorziening, waar ook
ruimte is voor burgers uit andere wijken. Daarnaast zijn de
middelen ingezet voor meer taallessen en ondersteunende
activiteiten in Meerzicht en Buytenwegh voor nazorg
oudkomers/opvoeders. Verder zijn conform de afspraken de
reguliere subsidierelaties met allochtonenorganisaties
afgebouwd. Op projectbasis wordt wel subsidie verleend. Dit
heeft in een zestal gevallen plaatsgevonden.
2. In juni is een bestuurlijk arrangement Antilliaanse jongeren
afgesloten met de minister van Vreemdelingenzaken en
Integratie. In de komende drie jaar worden op basis van
cofinanciering drie projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering
daarvan zal het, mede op gemeentelijk initiatief opgerichte,
Beraad Antillianen en Arubanen Zoetermeer (BAAZ) nauw
worden betrokken. Het BAAZ heeft als doel bij te dragen
aan de verdere integratie van Antillianen en Arubanen in de
Zoetermeerse samenleving. Gelet op de benodigde
voorbereidingstijd is het niet gelukt daadwerkelijk te starten
met een van de projecten, dit wordt begin 2006
3. Het aantal in gang gezette resp. afgeronde
taal/opvoedingstrajecten ten behoeve van allochtone
burgers (oudkomers) is overeenkomstig de afspraken met
het rijk uitgevoerd. Aan de sluitende aanpak in het kader van
de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is uitvoering
gegeven door iedereen zonder wachttijd te plaatsen op een
inburgeringstraject.
4. De doelen voor de internationale contacten voorzover
betrekking hebbend op de stedenbanden zijn opnieuw
geformuleerd. Dit moet leiden tot meer vraaggerichte inzet
van gemeentelijke deskundigheid in de partnersteden, bij
voorkeur op basis van een jaarlijks werkplan.
1. Jongerenwerk heeft op een zevental locaties
Concernverslag 2005 36

27 april 2006
Wat hebben we bereikt ?
de nota Jeugd- en Onderwijsbeleid
(Docman 050269) op
26 september 2005 is de missie
van het jeugdbeleid
geherformuleerd. Deze luidt nu: het
scheppen van voorwaarden voor
persoonlijke groei en welbevinden
voor alle jongeren van 0 tot 23 jaar,
waarbij zij zich ontwikkelen tot
participerende burgers.
Geconstateerd kan worden dat het
gemeentelijk beleid in de
voorwaardenscheppende sfeer een
bijdrage levert aan de realisering
van het oorspronkelijk nagestreefde
doel.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
plaatsgevonden in de stad. In alle wijken zijn extra uren
outreachend jongerenwerk ingezet in het kader van de
wijkaanpak jongerengroepen. In samenwerking met de
politie is een begin gemaakt met een registratiesysteem van
jongerengroepen. Het zogenoemde Go4it project is door
middel van bijna dertig klussen gericht op het opknappen
van de wijk en het tegengaan van verloedering in de wijk
uitgevoerd in diverse wijken.
2. In het kader van jongerenparticipatie zijn jongeren betrokken
geweest bij de totstandkoming van de nota jeugd- en
onderwijsbeleid. Tevens is de jongeren-website aangepast
en maakt inmiddels deel uit van de gemeentelijke website.
3. Subsidieverlening aan de Boerderij heeft deze instelling in
staat gesteld een divers pakket muziek(gerelateerde)
activiteiten aan te bieden, dat zich in grote publieke
belangstelling heeft kunnen verheugen.
Kwaliteitshandhaving van de
kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk.
Dit vindt overeenkomstig de
richtlijnen plaats.
4. Subsidieverlening heeft plaatsgevonden aan instellingen die
peuterspeelzalen exploiteren conform de gemeentelijke
beleidsuitgangspunten van spreiding en diversiteit in
aanbod.
5. Met de GGD zijn nadere afspraken gemaakt over de
uitvoering van het toezichtprotocol voor kindercentra en de
daaraan verbonden kosten. Het register kinderopvang wordt
per kwartaal geactualiseerd en is digitaal bereikbaar.
6. De sociaal-medische indicaties voor kinderopvang zijn door
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
uitgezonderd van het zogenoemde doelgroepenbeleid en
derhalve vooralsnog buiten de werking van de Wet
kinderopvang gehouden. Voor deze klanten zijn via
gemeentelijke subsidieverlening aparte afspraken gemaakt.
Het voor dit doel beschikbaar gestelde rijksbudget is
ontoereikend gebleken in relatie tot het aantal
aanmeldingen. Aanvulling vindt plaats via het gemeentelijk
budget ‘ontwikkelingen kinderopvang’.
37 Concernverslag 2005

27 april 2006
Meetfactoren te bereiken effecten
real real doel realisatie afwijking positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 3 maatschappelijke zorg, 2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
jeugd en integratie
Sociale cohesie en versterken sociale samenhang
Indentificatie met de stad/wijk 65/64% 65/63% 67/65% 65/65% 2/0% - 1
Sociale participatie (sport) 60% 65% 62% 61% 1% - 2
% Bevolking dat vrijwilligerwerk verricht 27 28 28 26 2 - 3
% Bevolking dat te weinig contacten zegt te hebben met anderen 8 8 5.9 10 4.1 - 4
Perceptie sociale kwaliteit woonomgeving 6 6 6,2 6,1 0,1 - 5
% Bevolking dat zich verantwoordelijk voelt voor leefbaarheid buurt 89 89 90 88 2 - 6
% burgers actief in wijk 15 29 17 15 2 - 7
Verbeteren leefomstandigheden sociaal kwetsbare groepen
Bezetting opvangplaatsen in CMO 5 5 19 17 2 - 8
% doorstroming vanuit noodopvang CMO (norm 8 weken gem.) - 100 100 0 9
Verslavingspreventie/-zorg
Cursussen/ trainingen met minimaal 8-10 deelnemers per cursus 2 3 2 3 1 + 10
Voorlichtingsbijeenkomsten voor intermediairen, ouders en/of jongeren 4 6 4 20 16 + 11
Zorgvragers zonder wachttijd in behandeling genomen 95% 100% 100% 100% 0 12
Volwasseneneducatie
Deelnemers VAVO 123 215 250 247 3 - 13
Deelnemers NT2 421 440 660 220 + 14
Deelnemers BMF/SR 481 510 525 15 + 15
Verzuim % 29 32 24 35 11 + 16
% VAVO-deelnemers met diploma 72 85 83 2 - 17
% NT2-deelnemers met diploma 54 75 128 53 +
% BMF/SR-deelnemers met diploma 47 65 144 79 +
Aantal autochtone analfabeten op cursus 29 45 59 14 + 18
Deelname % jongeren

27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
1 Meetfactoren 1 t/m 7 zijn afkomstig uit monitor leefbaarheid en veiligheid 2005.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
% sporters minder dan de raming, maar wel groei ten opzichte van 2003.
Ook landelijk is een dalende trend van het aantal vrijwilligers waar te nemen.
Afwijking relatief groot. Dit wordt in het kader van de Wmo belangrijk speerpunt.
Bezinning op nadere maatregelen noodzakelijk.
Afname baart zorgen. Zal intensiever moeten worden aangepakt in de komende jaren.
CMO is in april 2005 geopend. Met Limor is afgesproken stapsgewijs nieuwe bewoners onder te brengen, zonder verplichting van volledige
bezetting.
Op verzoek is een aanzienlijk aantal extra gastlessen gegeven op het voortgezet onderwijs.
I.v.m. andere indeling onderwijstypen, voor 2004 geen cijfers opgenomen.
BMF: Er zijn veel deelnemers geslaagd. De prognose is erg voorzichtig geweest.
Het grotere aantal analfabeten op cursus is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan de uitstraling van de regionale alfabetiseringscampagne
Doe weer mee.
De cursus is nog niet gestart. Probleem hierbij is dat alleen jongeren boven de achttien aan cursussen onder de WEB-vlag mogen deelnemen. In
2006 wordt in samenwerking met de beroepsopleidingen binnen het ROC getracht om jongeren te laten deelnemen.
Steeds meer mensen hebben problemen met het invullen van formulieren. Door nieuwe belastingwetgeving moeten mensen allerlei nieuwe
formulieren invullen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag. Met ingang van 2006 worden ook nieuwe bezoekers gemeten.
Door de aangekondigde strengere wetgeving wordt meer geanticipeerd op de inburgeringsprogramma's.
Het aantal educatieve programma's is lager doordat verschillende statushouders om formele redenen geen nieuwkomer zijn.
Idem.
Iedere inburgeraar rondt tijdig het traject af (inburgeringscertificaat). Wel is er 9% uitval door verhuizingen en medische redenen.
Vindt in de praktijk geen meting plaats van deze factor. M.i.v. 2007 wordt nieuwe meetfactor opgevoerd.
Door verhoogde prijsstellingen psz en een gelijkblijvend subsidiebudget, is besloten het aantal reguliere plaatsen terug te brengen naar 130. Als
gevolg van invoering Wet kinderopvang per 01-01-2005 geen cijfers 2004 meer opgenomen.
Abusievelijk is het aantal peuterplus plaatsen van Kiekeboe niet vermeld in de tabel (= 13).
Deze meetfactoren worden verantwoord in Programma 1.
Idem.
Het aantal activiteiten ligt lager omdat jongeren meer zaken zelf hebben opgepakt en zelfstandig hebben uitgevoerd.
Was sprake van een voorzichtige raming; naamsbekendheid is aanzienlijk toegenomen.
39 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
VOLWASSENENEDUCATIE 1.779 2.055 2.088 -33
MULTICULTURELE SAMENLEVING 337 416 399 17
WET INBURGERING NIEUWKOMERS 1.475 1.475 1.053 422
OUDKOMERSBELEID 34 890 893 -3
SOCIAAL MAATSCH HULPVERL./JUR EN SOC-JUR DNSTVERL 1.294 1.307 1.302 5
VERSLAVINGSPREVENTIE / VERSLAVINGSZORG 16 16 12 4
MAATSCHAPPELIJKE AANDACHTSGROEPEN 233 229 201 28
SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. 2.226 2.209 2.060 149
JONGERENBELEID 789 789 786 3
KINDEROPVANG (VWS-PLAATSEN) 523 299 317 -18
Totaal 8.706 9.686 9.110 576
Baten
Toelichting:
VOLWASSENENEDUCATIE 1.667 1.802 1.845 43
MULTICULTURELE SAMENLEVING 30 81 101 20
WET INBURGERING NIEUWKOMERS 1.394 1.394 1.038 -356
OUDKOMERSBELEID 0 890 890 0
SOCIAAL MAATSCH HULPVERL./JUR EN SOC-JUR DNSTVERL 0 0 0 0
VERSLAVINGSPREVENTIE / VERSLAVINGSZORG 0 0 0 0
MAATSCHAPPELIJKE AANDACHTSGROEPEN 2 -2 1 3
SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. 0 0 0 0
JONGERENBELEID 0 0 7 7
KINDEROPVANG (VWS-PLAATSEN) 0 114 732 618
Totaal 3.094 4.279 4.613 334
Saldo 5.612 5.407 4.497 910
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 285 285 0
Onttrekkingen 0 285 285 0
Saldo 0 0 0 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 5.612 5.407 4.497 910
Voorstel resultaatbestemming 773
Toelichting:
Het programma maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie heeft een voordeel van
911.000. Dit resultaat wordt verklaard door 576.000 lagere lasten en 335.000 hogere baten.
Onderstaand worden lasten en baten op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht.
• Voor het product multiculturele samenleving zijn door de raad extra middelen ( 25.000) ingezet
voor het speerpunt emancipatie voor vrouwen en meisjes. De extra voorbereidingstijd, die nodig
was om het moedercentrum in Palenstein naar de toekomst toe te laten uitgroeien tot een
multiculturele wijkvoorziening, heeft ertoe geleid dat niet alle beschikbare middelen in 2005 zijn
uitgegeven. De hiervoor bestemde middelen worden via het budgetoverhevelingsvoorstel
doorgeschoven naar 2006.
• Binnen het product sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk en wijkbeheer zijn minder uitgaven
gedaan ( 82.000) voor het project sociale cohesie. De reden hiervan is dat een aantal projecten,
gelet op een latere aanbesteding, zijn doorgeschoven naar het laatste projectjaar (2006).
Concernverslag 2005 40

27 april 2006
• Aan de voorziening WIN is 121.000 onttrokken voor de voorziening vluchtelingen en voor de
afrekening met van het CFI. Dit levert een positief resultaat bij de baten.
• Bij het product kinderopvang zijn er drie afwijking opgetreden. In de voorziening was de bonus
voor de Rijksregeling Kinderopvang ( RKB) van 669.138 opgenomen. In 2005 is de beschikking
van het ministerie over de afrekening ontvangen, zodat de vastgestelde bonus voor activiteiten
kinderopvang (in de meest brede zin) kon worden besteed. Bij de uitwerking van de
bestedingsvoorstellen is een vertraging in de aanvragen van de ESF-subsidie opgetreden, doordat
in de tweede helft van 2005 bekend is gemaakt dat de ESF-aanvragen zijn stopgezet. Naar
aanleiding hiervan doen we een resultaatbestemmingsvoorstel voor deze middelen, zodat ze
beschikbaar blijven (voor cofinanciering) in 2006. Hiernaast is in de begroting een rijksbijdrage (
114.000) voor de SMI opgenomen. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zijn echter via een
dotatie in het gemeentefonds binnengekomen. Hierdoor is er een nadeel op dit programma maar,
een voordeel op programma 15.
Resultaatbestemmingsvoorstel:
Budgetoverhevelingen
22.000 Emancipatie voor vrouwen en meisjes
De extra voorbereidingstijd, die nodig was om het moedercentrum in Palenstein naar
de toekomst toe te laten uitgroeien tot een multiculturele wijkvoorziening, heeft ertoe
geleid dat niet alle beschikbare middelen in 2005 zijn uitgegeven.
Deze overheveling is conform het besluit budgetoverhevelingen van de raad van
januari 2006
82.000 Project Sociale Cohesie
De reden van de lagere uitgaven is dat een aantal projecten, gelet op een latere
aanbesteding, zijn doorgeschoven naar 2006.
In tegenstelling tot het besluit budgetoverheveling van januari 2006 gaat het om een
bedrag van 82.000 in plaats van de eerst aangegeven 242.700.
Vorming en storting in reserve
669.138 Afrekening kinderopvang (RKB)
In 2005 is de beschikking ontvangen van de afrekening van de regeling kinderopvang
(RKB) van het ministerie. De bonus uit deze regeling is bestemd voor activiteiten in
het kader van kinderopvang (in de meest brede zin). De bestedingsplannen van deze
bonus ( 669.000) hebben vertraging opgelopen. Dit kwam grotendeels doordat in de
tweede helft van 2005 bekend is gemaakt dat de ESF-aanvragen zijn stopgezet.
Begin 2006 zijn als bestedingen van de bonus de activiteiten “dagarrangementen en
combinatiefuncties” en “BOS” subsidie-aanvragen gedaan. De cofinanciering voor
deze subsidies is de bonus uit de RKB ( voor respectievelijk 301.000 en 150.000).
Hiernaast is er voor de startprojecten brede school in 2006 218.000 benodigd uit de
bonus. Voor het beschikbaar houden van de middelen voor activiteiten kinderopvang
wordt voorgesteld een reserve Kinderopvang te vormen.
41 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.4 Programma 4 Onderwijs
De algemene doelstelling van het programma Onderwijs is het stimuleren van persoonlijke groei en
het persoonlijk welbevinden van jongeren in en in de nabijheid van het onderwijs. Ontwikkelingen als
die van de ‘brede school’ en het multifunctioneel gebruik van gebouwen staat centraal.
Wat hebben we bereikt?
A. Scholen, kinderen en ouders
krijgen extra ondersteuning d.m.v.
schoolmaatschappelijk werk.
Het schoolmaatschappelijk werk is
sterk uitgebreid. Tevens zijn ook
nog andere ondersteuningsvormen
geïntroduceerd.
B. Kinderen en hun ouders betere
ontwikkelingskansen bieden d.m.v.
Brede School activiteiten.
In de Brede Schoolclusters zijn de
activiteiten verder uitgebreid,
waarbij de deelname is gegroeid.
C. De (onderwijs)achterstanden van
kinderen verder terugdringen,
evenals het schoolverzuim en het
voortijdig schoolverlaten.
Met name de VVE en het
onderwijskansenbeleid hebben
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Ondersteuning van de schoolloopbaan heeft vorm gekregen
door realisering van onderwijs in aparte groepen aan
leerlingen in het voortgezet onderwijs die korter dan een jaar
in Nederland zijn en de realisatie van extra
schoolmaatschappelijk werk voor basis- en voortgezet
onderwijs (inclusief de afstemming met de zorgadviesteams
en extra begeleiding van kinderen die onder hun capaciteit
in het voortgezet onderwijs starten met als doel hen op hun
eigen niveau binnen het VO te brengen).
2. Het mentorproject dat in het kader van preventiebeleid is
gestart wordt in het schooljaar 2005-2006 bekostigd uit
middelen onderwijsachterstandenbestrijding.
3. Gestart is met de opzet van een project om allochtone
eindexamenkandidaten havo en vwo te ondersteunen ten
behoeve van het halen van hun diploma, daar gebleken is
dat deze kandidaten als gevolg van hun taalachterstand
minder kansen hebben met name bij het centraal
eindexamen.
1. Er komt steeds meer tekening in de ontwikkeling van de
Brede School clusters in Palenstein, Oosterheem-Noord en
Meerzicht-Oost. Voor de drie basisscholen per cluster wordt
gewerkt met halfjaarprogramma’s, die steeds meer variatie
krijgen. Om de activiteitenbehoefte van kinderen te peilen
zijn vragenlijsten uitgezet onder ouders, kinderen en
leerkrachten. In de drie clusters Brede School, waarbij in
totaal negen scholen betrokken zijn, is naast een breed
programma buiten schooltijd, een aantal projecten
uitgevoerd, dat speciaal was gericht op de vergroting van de
(sociale) ontwikkeling van kinderen in een
achterstandsituatie.
2. De agogische projecten ‘spelend leren’ en de (kunst)ateliers
in Palenstein zijn zeer succesvol en effectief gebleken.
3. In september is met de bij de Brede School betrokken
besturen van instellingen een minisymposium georganiseerd
en in een notitie voor de stuurgroep zijn de taken en
verantwoordelijkheden rond de Brede School nader
uitgewerkt.
1. De beleidsdoelstelling om 50% doelgroepkinderen te
bereiken op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie
Concernverslag 2005 42

27 april 2006
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
bijgedragen aan de realisatie van (VVE) was in 2004 al bereikt. Verdere stimulans van het
de eerste doelstelling. Het
vergroten van het bereik onder kinderen tussen 2 en 4 jaar
terugdringen van schoolverzuim en heeft er niet toe geleid dat het bereik is gestegen.
voortijdig schoolverlaten blijkt (met 2. Inbedding van projecten uit het Preventiebeleid allochtone
name door toename van het aantal jongeren in het onderwijsachterstandenbeleid heeft
meldingen) nog niet mogelijk te zijn. plaatsgevonden. Vanaf 1 augustus is een extra peutergroep
VVE in Palenstein gestart. Dit geldt ook voor het
mentorproject in het primair onderwijs. Het afgelopen jaar is
ook het project Ouderbetrokkenheid gestart op 5 scholen
voor basisonderwijs met subsidie van de provincie. De
resultaten en aanbevelingen van de twee onderzoeken die
door het Kohnstamminstituut zijn uitgevoerd naar incidentele
doelgroepleerlingen en naar kleine concentraties
doelgroepleerlingen worden gebruikt bij de uitvoering van
het GOA beleid en meegenomen in het nieuwe
onderwijsachterstandenbeleid dat waarschijnlijk vanaf
augustus 2006 zal ingaan.
3. Het taalbeleid in het basisonderwijs maakt deel uit van het
onderwijskansenbeleid en is gecontinueerd. Voor de drie
GOA-scholen is een eindrapportage opgesteld en conform
de ministeriële beschikking in december vastgesteld door
het college en toegezonden aan het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
4. Vanuit het regionaal samenwerkingverband voortgezet
onderwijs is de ontwikkeling van taalbeleid voor het gehele
voortgezet onderwijs Zoetermeer ter hand genomen. Dit
heeft geresulteerd in een plan van aanpak taalbeleid, dat is
uitgevoerd.
5. Het functioneel ontwerp van de GOA-onderwijsmonitor is
gereed en met het invoeren van gegevens is gestart. Als
gevolg van intensiever dan gepland overleg met de
schoolbesturen is de levering van de eerste beperkte
onderwijsmonitor vertraagd tot medio maart 2006.
6. In het kader van de landelijke pilot Schakelklassen is een
gemeentelijk plan van aanpak goedgekeurd door het
Ministerie van OCW. In het schooljaar 2005-2006 wordt
deze pilot uitgevoerd en kan worden gezien als
voorbereiding op de nieuwe periode voor
onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010.
7. Het totaal aantal meldingen bij leerplicht in het schooljaar
2004-2005 laat een toename zien van 13% ten opzichte van
het schooljaar 2003-2004. Wat betreft de specifieke
meldingen van verzuim is er een stijging van 4%.
Gedurende de periode 2000-2004 is steeds gebleken dat
terugdringing van schoolverzuim op korte termijn niet
haalbaar is. De striktere handhaving van de leerplichtwet en
de verscherpte afspraken met het onderwijsveld over het
bestrijden van schoolverzuim leiden nog steeds tot een
toename van het aantal meldingen van verzuim. In het
schooljaar 2004-2005 zijn er 94 processen-verbaal
opgemaakt tegenover 50 in 2003-2004. Dit betreft bijna een
verdubbeling. De toename is ook te verklaren door de
verscherping van het beleid en de opsporings-bevoegdheid
van de leerplichtambtenaren. Het aantal gesprekken over
meldingen schoolverzuim en school-uitval bedroeg in het
afgelopen schooljaar 514. Dit is een toename van 107
gesprekken ten opzicht van het vorig schooljaar. De
toename heeft te maken met het feit dat er minder ‘eerste
meldingen’ met alleen een waarschuwingsbrief worden
43 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
afgehandeld.
Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk meldingen af te
handelen na een persoonlijk gesprek.
Het geven van voorlichting en een waarschuwing blijkt tijdens
een persoonlijk gesprek met de leerplichtige en de ouders
meer effect te hebben.
8. Het aantal meldingen voortijdig schoolverlaters (vsv) bij
RMC is licht gestegen met 1,5%. Het streefdoel voor wat
betreft het begeleiden en terugleiden van vsv-ers naar een
startkwalificatie is ruim gehaald.
Van de 523 begeleide jongeren is 70% uitgestroomd naar
onderwijs en/of werk.De actieve benadering van de jongeren
en de beschikbaarheid van instrumenten leiden tot een
positief resultaat in het bestrijden van het voortijdig
schoolverlaten.
9. Er is een sluitende aanpak gerealiseerd op het gebied van
scholing, arbeid en zorg, zodat jongeren
maatwerkdienstverlening krijgen aangeboden die, waar
mogelijk, leidt tot het behalen van een startkwalificatie of
duurzame arbeid. (zie ook programma’s 1 en 2). Deze
aanpak kent twee sporen: het buitenschools Zoetermeerse
Zorgnetwerk voor 12-23 jarigen en de Sluitende Aanpak
Jongeren. Het netwerk beschikt over een
jongereninformatiesysteem waarmee de betrokken
instanties elkaar informeren over wie met welke jongere
actief bezig is. Met de sluitende aanpak is een
ketendienstverlening gerealiseerd tussen het CWI, UWV,
Sociale Zaken en het RMC conform het gemeentelijk
uitgangspunt “Startkwalificatie boven werk en werk boven
uitkering”.
10. Als onderdeel van een sluitende aanpak voor jongeren is
ook een Time-Out voorziening gerealiseerd, die vanaf
januari 2006 operationeel is. Deze voorziening begeleidt
jongeren die dreigen vast te lopen in het onderwijs.
Leerlingen kunnen maximaal 13 weken in de time-out
geplaatst worden. Het projectplan Time-
Out/Expertisecentrum 2e fase is in augustus goedgekeurd
door het Ministerie van OCW. In december is een
stuurgroep en ontwikkelgroep geïnstalleerd met als doel de
realisering van een Expertisecentrum voor het voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
D. Kwaliteitsverbetering door beter
ICT-gebruik.
Het ICT-gebruik en de
ondersteuning daarbij is verder
versterkt, vooral door de
planvorming van het ICT
Servicepunt in Zoetermeer.
1. De vormgeving van een ICT-Servicepunt in nauwe
samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst is in het
najaar afgerond, vooral nu ook alle schoolbesturen bereid
zijn (financieel) mee te werken. Binnen dit ICT
Servicecentrum Onderwijs Zoetermeer zal een
multifunctioneel centrum voor ICT-activiteiten een essentieel
onderdeel uitmaken.
2. Voor het onderdeel Breedband (glasvezelinfrastructuur) zijn
goede afspraken gemaakt tussen toekomstige deelnemers
en de projectleiding van Zoetermeer ICT-Stad. De afronding
zal plaatsvinden in 2006.
3. Een start is gemaakt met besprekingen met de
schoolbesturen primair onderwijs voor een zorgenvrije
Concernverslag 2005 44

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
E. Adequate onderwijshuisvesting
en voorzieningen (o.a.
schoolbegeleiding).
Het beleid t.a.v.
onderwijshuisvesting heeft in 2005
opnieuw geleid tot planvorming om
tot adequate huisvesting van
scholen te komen. Uitvoering is
gegeven aan de regelingen rond
schoolbegeleiding, zieke leerlingen
en leerlingenvervoer.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
infrastructuur. De besprekingen over de beheersstructuur
voor het primair onderwijs zullen worden voortgezet in 2006.
4. Voor de elektronische leeromgeving Fronter zijn er vanaf
augustus 7500 licenties (voor een periode van drie jaar) aan
de scholen verkocht; het gebruik vindt voornamelijk plaats in
het voortgezet onderwijs. Er vinden echter ook kleinschalige
experimenten plaats in het PO en in de BVE-sector.
5. Voor de inzet van de gemeente bij de zogenoemde
GrassRootsprojecten ontvangt de gemeente een bijdrage
voor projectkosten van Kennisnet (ministerie OCW). Deze
Grassrootsprojecten (110 projecten in 2005) zijn samen met
nog een aantal andere projecten sterk gericht op de
implementatie van ICT in het onderwijs.
6. Bij het speerpunt deskundigheidsbevordering is een aantal
opleidingen van start gegaan, dat in de meeste gevallen in
2006 zal worden afgerond.
7. Bij samenwerking gaat het om een groot aantal
kleinschalige en grootschalige projecten, waaronder TOP-IT,
ICT Continue en Contentstimulering.
8. Het Onderwijsplein Zoetermeer (interactieve website) is
nagenoeg afgerond en is in het voorjaar van 2006
beschikbaar gekomen.
1. Voor het Stedelijk College is de planvoorbereiding voor
Rokkeveen afgerond. De planvorming voor herinrichting van
het Van Doornenplantsoen in het kader van de verbetering
van de (sociale) veiligheid is afgerond met als
uitvoeringsjaar 2006.
2. De planvoorbereiding voor een Brede schoolcluster in
Palenstein en voor de derde onderwijslocatie in
Oosterheem-Zuid verlopen volgens planning. Gestart is met
de bouw van het welzijn- en onderwijscomplex in
Oosterheem-Centrum. Over de exploitatie van tijdelijke
lokalen zijn weer afspraken gemaakt met de schoolbesturen.
Voor de noodzakelijke piekopvang is een extra tijdelijke
voorziening (14 lokalen) in gebruik genomen, die tot aan het
moment van oplevering van het welzijnscomplex in
Oosterheem-Centrum in gebruik blijft.
3. In het kader van onderwijskundige vernieuwingen in
huisvesting zijn op grond van een meerjarenplanning
diverse schoolgebouwen aangepast.
4. De nieuwe wetgeving voor de schoolbegeleiding is
uitgesteld naar 1 augustus 2006. Dit betekent, dat de
gemeente instandhouder bleef voor de
schoolbegeleidingsdienst met de andere regiogemeenten op
basis van de indertijd opgestelde
samenwerkingsovereenkomst. Hierover is met de
schoolbesturen overleg gevoerd en zijn afspraken gemaakt
ter uitvoering van de in 2004 door de raad vastgestelde
notitie. Tevens is over de door de schoolbegeleidingsdienst
te realiseren inzet van begeleidingsuren voor lokale
prioriteiten de afspraak gemaakt, dat 10% van de
begeleidingsuren wordt ingezet voor o.a. GOA, VVE en ICT
in het onderwijs.
5. De groei van Zoetermeerse scholen voor speciaal onderwijs
(vooral zmok en zmlk) heeft tot een vermindering van het
45 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
aantal aanvragen voor leerlingenvervoer geleid.
Meetfactoren te bereiken effecten
real real doel realisatie afwijking
Meetfactoren programma 4 Onderwijs 2003 2004 2005 2005 2005
Positief
( +) Nr.
negatief
(-)
Omvang schoolmaatschappelijk werk
1,6 fte 2,3 fte 2,0 fte 2,8 fte 0,8 +
Totaal lopende aanmeldingen
schoolmaatschappelijk werk 01-sept.-04 op 50
scholen - 130 259 129 +
Daling % voortijdige schoolverlaters in
Zoetermeer ihkv Lissabon akkoord
- - 30% + 1,5% 31,5% -
Aantal meldingen van voortijdig schoolverlaters 712 600 675 75 +
Uitstroom van jongeren naar onderwijs en/of
werk 366 350 366 16 +
Vormgeving concept Brede school
1 wijk 3 wijken 3 wijken 3 wijken 0
1
2
3
4
5
6
Realisatie activiteiten Brede school:
Palenstein
Oosterheem
Meerzicht
Realiseren (in gewijzigd beleidskader
opgenomen) GOA-doelstellingen
50% 50%* 75%* 75% -
8
Bezettingsgraad huisvesting primair onderwijs
9
(tijd. lokalen) >98% 95% >95% 95% -
Realisatie speerpunten uit de nota Visie en
strategische planning ICT-Onderwijs 2003-2007
4 6 9 8 1 - 10
50%
30%
30%
7
Nr. Toelichting op de verwachte afwijking of realisatie van het doel
1 De afwijking is ontstaan door extra inzet in het basisonderwijs en het realiseren van schoolmaatschappelijk werk (smw) in
het voortgezet onderwijs.
2 Het doel 2005 was slechts gebaseerd op smw in het basisonderwijs. Door de uitbreiding van het smw zijn de
aanmeldingen sterk gestegen.
3 Hier blijkt dat de RMC-wetgeving en de verscherpte aandacht voor het voortijdig schoolverlaten bij zowel het
onderwijsveld als bij de overige instellingen, nog steeds tot een toename van het aantal meldingen leidt. Relatief laat het
beleid wel al een positief resultaat zien, het aantal voortijdig schoolverlaten lijkt zich vergeleken met voorgaande jaren, te
stabiliseren.
4 Zie ook 3.
5 Van de 523 begeleide jongeren is 70% uitgestroomd naar onderwijs en/of werk.De actieve benadering van de jongeren
en de beschikbaarheid van instrumenten leiden tot een positief resultaat in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten.
6 -
7 Momenteel wordt in alle wijken uitvoering gegeven aan activiteiten op basis van een programmaoverzicht. Een overzicht
met nieuwe meetfactoren komt in 2006 beschikbaar via de onderwijsmonitor.
8 Ten aanzien van de VVE en de Onderwijskansenuitbreiding zijn voor 100% de doelstellingen gerealiseerd.
9 -
10 Het project Breedband loopt nog door tot in 2006.
Concernverslag 2005 46

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
OPENBAAR BASISONDERWIJS 3.412 3.315 3.089 226
BIJZONDER BASISONDERWIJS 4.562 3.972 3.882 90
OPENBAAR SPECIAAL ONDERWIJS 850 2.288 2.380 -92
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS 1.310 1.766 1.601 165
BIJZONDER AVO/VWO 457 426 387 39
OPENBAAR AVO/VBO 427 457 413 44
BIJZONDER AVO/VBO 350 380 354 26
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 623 772 676 96
FINANCIELE EN ACCOMMODATIEZAKEN 1.028 1.365 991 374
EXPLOITATIE TIJDELIJKE LOKALEN PRIMAIR ONDERWIJS 1.267 1.412 1.301 111
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 1.620 1.758 1.844 -86
SCHOOLBEGELEIDING 938 978 1.008 -30
LEERLINGENVERVOER 949 949 870 79
Totaal 17.795 19.840 18.796 1.044
Baten
Toelichting:
OPENBAAR BASISONDERWIJS 794 748 709 -39
BIJZONDER BASISONDERWIJS 789 521 558 37
OPENBAAR SPECIAAL ONDERWIJS 123 1.698 1.848 150
BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS 104 102 118 16
BIJZONDER AVO/VWO 20 20 10 -10
OPENBAAR AVO/VBO 20 20 18 -2
BIJZONDER AVO/VBO 27 27 25 -2
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 30 220 203 -17
FINANCIELE EN ACCOMMODATIEZAKEN 132 106 112 6
EXPLOITATIE TIJDELIJKE LOKALEN PRIMAIR ONDERWIJS 321 347 329 -18
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 897 1.035 1.269 234
SCHOOLBEGELEIDING 507 507 522 15
LEERLINGENVERVOER 84 84 85 1
Totaal 3.849 5.435 5.807 372
Saldo 13.946 14.405 12.989 1.416
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 1.274 1.824 1.274 550
Onttrekkingen 606 1.488 606 -882
Saldo 668 336 668 -332
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 14.614 14.741 13.657 1.084
Voorstel resultaatbestemming 295
Toelichting
Dit programma heeft een positief resultaat van 1.084.000. Dit resultaat wordt verklaard door
1.044.000 lagere lasten, 372.000 lagere baten en 332.000 lagere stortingen en onttrekkingen
aan de reserves dan geraamd. Hieronder worden de verschillen op hoofdlijnen gesaldeerd toegelicht.
De kapitaallasten zijn door drie oorzaken een afwijking op de raming. De grootste afwijking
wordt veroorzaakt doordat het rentepercentage is verlaagd van 4.61 % naar 5.35% .
Daarnaast hebben vertragingen voorgedaan bij enkele investeringen, waardoor de
kapitaallasten van die investeringen niet in 2005 maar in een later jaar zullen optreden. Als
47 Concernverslag 2005

27 april 2006
laatste leiden de investeringen in de brand- meld installaties in 2005 tot kapitaallasten,
hiertegenover staan de overschotten van de verzekeringspremies( zie hieronder). Het
positieve saldo wat als gevolg hiervan ontstaat bedraagt 549.000.
De verzekeringspremies tegen brand- en stormschade zijn substantieel lager uitgevallen dan
geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de schoolgebouwen zijn voorzien van brandmeld–
inbraakbeveiligingsinstallaties, waardoor een korting wordt verkregen op de
verzekeringspremie. Op alle onderwijsaccommodaties levert dit in totaal een overschot op van
269.957
• Ten behoeve van overbruggingshuisvesting in Oosterheem was een eenmalig budget in de
begroting opgenomen ter dekking van de huisvestingslasten en onderhoud. Van dit budget
resteert gesaldeerd een eenmalig overschot van 102.300. Dit overschot is ontstaan omdat
bij de noodschool in Oosterheem de kosten voor de aanleg van het plein en de infrastructuur
lager zijn uitgevallen dan begroot.
De aanpassingskosten van de scholen en het wijkcentrum in de wijk Palenstein voor het
wijkcentrum Rakkerveld zijn geraamd in 2005, maar vinden pas in 2006 plaats. De
belangrijkste reden voor het uitstel is dat de gebruiker van het pand (Van Duvenvoordepad),
waar de gebruikers en instellingen van het Rakkersveld tijdelijk naartoe verhuizen, pas in de
kerstvakantie in staat was het pand te verlaten. Hierdoor resteert op dit budget circa 130.000.
Van deze middelen is reeds in het besluit budgetoverheveling vastgesteld dat ze tot budget in
2006 leiden.
Bij Lokaal Onderwijsbeleid is een overschot van circa 96.000. Dit wordt grotendeels
verklaard door een overschot op de subsidie aan de Prof. Leo Kanner School. Het overschot
is ontstaan uit overschotten van voorgaande jaren, waarbij de groei van de Leo Kanner school
achter bleef bij de verwachting. In 2005 is de groei overigens wel gerealiseerd.
In dit programma zijn de definitieve jaarrekeningen 2004 van de bestuurscommissies het
Atrium en de Keerkring en de voorlopige jaarrekening 2005 van de Keerkring geconsolideerd
opgenomen. Hierdoor is bij het Openbaar Speciaal Onderwijs t.o.v. de begroting een
voordeel ontstaan van 104.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de financiële
afwikkelingen die gemaakt zijn in verband met de verzelfstandiging van de bestuurscommissie
De Keerkring. Het werkelijke voordeel zal via de resultaat bestemming aan de
“fictieve”reserve van de bestuurscommissies worden toegevoegd.
Toelichting op de geautoriseerde resultaatbestemmingen
Door reeds eerder opgelopen vertraging in enkele investeringen hebben zich in 2005 minder
kapitaallasten voorgedaan. Aangezien deze kapitaallasten gedekt waren uit de reserve egalisatie
investeringen schoolgebouwen is de onttrekking uit deze reserve niet gedaan( 257.009).
De onttrekking van 130.000 uit de MIP-reserve van de overbruggingshuisvesting van de scholen en
het wijkcentrum in Palenstein heeft niet plaatsgevonden omdat de activiteiten - en dus de lasten - niet
plaatsvinden in 2005 maar in 2006. Het voordeel hiervan is aangegeven bij de lasten en zal via een
aanvullende budgetoverheveling naar 2006 worden overgezet.
De storting in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies heeft te maken met de
geconsolideerde voorlopige jaarresultaten 2004 ( 54.000)van de bestuurscommissies die in de
jaarrekening 2004 opgenomen zijn. Aangezien nu de definitieve resultaten bekend, zijn deze via het
onderstaande voorstel tot resultaatbestemming aangemerkt.
Resultaatbestemmingsvoorstel
Door vertragingen bij huisvestingsoperaties en de daarmee samenhangend investeringen moet er
meer gestort worden in het Vervangingsfonds schoolgebouwen. De door vertraging lager uitgevallen
kapitaallasten in 2005 leiden tot hogere lasten in een later jaar. Naast het niet ontrekken van het
geraamde bedrag ( 257.009) aan het fonds, dient er een additionele storting in de reserve van
65.138 plaats te vinden.
De definitieve jaarresultaten 2004 van de bestuurscommissies de Keerkring en het Atrium en het
voorlopige jaarresultaat 2005 van de Keerkring zijn geconsolideerd opgenomen. Deze resultaten groot
137.549,26 dienen in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies te worden gestort.
Concernverslag 2005 48

27 april 2006
Er is vertraging ontstaan in de verhuizing van de onderwijsinstellingen en de buurtvereniging
(overgang in kerstvakantie 2005). De aanpassingskosten vinden voor 130.000 pas plaats in 2006.
Omdat de daadwerkelijke kosten van de verhuizing van het buurtvereniging in 2006 plaatsvindt dient
er zowel lasten als batenbudgetten te worden geraamd. Hiervoor is reeds via het besluit
budgetoverheveling voor 2006 budget vastgesteld. Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen
van januari 2006 wordt voorgesteld de 130.000 euro te dekken vanuit een onttrekking aan de
reserve MIP. Zoals hierboven aangegeven vindt de in 2005 begrote onttrekking aan het MIP in de
rekening van 2005 niet plaats.
Eind 2005 is een nieuwe meerjarenplanning gemaakt voor de subsidiering van de Prof. Leo Kanner
school in Zoetermeer. Het overschot van de middelen in 2005 ( 92.492) dient te worden ingezet om
de subsidie voor de komende jaren te kunnen dekken. Hiervoor wordt een budgetoverheveling
voorgesteld, aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006. In 2006 wordt na
overleg met de instelling een voorstel voorgelegd met de fasering van deze middelen over de jaren.
49 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.5 Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
De algemene doelstelling voor het programma Kunst, cultuur en bibliotheek luidt: “Het realiseren van
een veelzijdig en kwalitatief goed aanbod van activiteiten van kunst, cultuur en
bibliotheekvoorzieningen voor een breed en divers publiek”.
Wat hebben we bereikt?
A. Evenementenbeleid.
Er is een toename van
stadspromotionele activiteiten
bereikt; dit blijkt uit enkele nieuwe
toeristische producten, een
verbeterde evenementenkalender
en maandelijkse publicaties.
De evenementen hebben
bijgedragen aan een versterking
van de sociale cohesie door actieve
en passieve participatie van
burgers en instellingen bij de
diverse evenementen. Dit blijkt uit
de grote belangstelling voor diverse
activiteiten, zoals Culinair
Zoetermeer, Couleur Locale en de
Landelijke Architectuurdag.
B. Openbaar bibliotheekwerk.
De activiteiten en vernieuwingen in
het bibliotheekwerk in 2005
hebben bijgedragen aan een
eigentijdse en laagdrempelige
toegang tot kennis en informatie
voor alle Zoetermeerse burger. Dit
blijkt uit de vastgestelde evaluatie
en de bezoek- en uitleencijfers.
C. Media/lokale omroep.
Er is in Zoetermeer een pluriform
aanbod van radio- en
televisieprogramma's aangeboden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In diverse uitwerkingsplannen leisure is rekening gehouden
met het beleidskader (o.a. project Dutch Water
Dreams,visieontwikkeling Kwadrant, Nieuwe
Driemanspolder en de evenementennota).
2. In overleg met stichting Floravontuur is het
evenementenprogramma uitgevoerd met ca. 56
evenementen.
3. Voor het eerst zijn twee Zoetermeerse
Cultuurprijzenuitgereikt; Stichting Vrienden van Kunst en
Cultuur Zoetermeer verzorgde de nominatie en feestelijke
uitreiking van de Vakprijs 2005 uitgereikt aan de heer
Gerding, directeur Stadstheater. Stichting Floravontuur
Promotie Zoetermeer verzorgde de nominaties en uitreiking
van de Publieksprijs 2005 tijdens de Culturele Zondag van
4 december 2005 aan Stichting Operette Zoetermeer
Cantiamo.
1. De evaluatie van het doelgroepenscenarioen het
bedrijfsplanvan de bibliotheek over de periode 2001tot en
met 2004 zijn uitgevoerd en positief beoordeeld. De raad
stemde in met voortzetting van dit scenario, maar vroeg ook
aandacht voor de overige lezersgroepen.
2. Om belemmeringen voor deelname aan de bibliotheek voor
jongeren van 16 en 17 jaar te voorkomen is in de
begrotingsraad van november 2005 bij motie aangedrongen
op contributievrijstelling voor deze groep met ingang van
2006.
3. De bibliotheek is in de wijk Oosterheem begonnen met
overbruggingsdiensten. De voorbereiding van de
bibliotheekvestiging in Oosterheem liep opnieuw vertraging
op, vooral veroorzaakt door moeizame onderhandelingen
over gronduitgifte. De oplevering wordt pas verwacht in
2009. Wel is de samenwerkingsovereenkomst in december
getekend.Motie 30 uit de begrotingsraad van november
2005 vraagt om een tijdelijke bibliotheekvestiging in de
wijk.In december 2005 is met de Stichting Openbare
Bibliotheek overeenstemming bereikt over een
tussenoplossing waarbij gebruik gemaakt wordt van de
ruimte in het welzijnscluster op de centrumlocatie in
Oosterheem. Met de financiële gevolgen heeft de raad begin
2006 ingestemd.
4. De bibliotheek gaat participeren in de mediatheek van de
Brede School ten behoeve van gebruikers van de brede
school en bewoners van de wijk Palenstein.
1. Er is uitvoering gegeven aan de invulling van de taken op
het terrein van media en de publieke omroep. De
Programmaraad heeft in 2005 één radio- en een
televisieadvies uitgebracht. Via de Omnibusenquête is een
Concernverslag 2005 50

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Er is geen groter bereik van de
lokale omroep bereikt.
D. Cultuureducatie en - participatie
op het gebied van muziek, dans,
beeldende kunst en theater.
Het aantal cursisten bij het CKC is
t.o.v. de verwachting (ca. 10%)
lager uitgekomen en bedraagt
3.700.
Door het stimuleren van allerlei
activiteiten op het terrein van
cultuureducatie wordt meer
cultuurparticipatie door de jeugd en
stimulering van cultuur educatie
bereikt. De deelnamecijfers
bevestigen dit.
E. Museum en Historisch
genootschap.
Via de activiteiten van het
Stadsmuseum en het Historisch
genootschap is bijgedragen aan
een breed gespreid algemeen
cultuurhistorisch besef over de
geschiedenis van Zoetermeer.
De stijgende bezoekcijfers van het
Stadsmuseum zijn hiervoor
illustratief.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
peiling uitgevoerd naar de wensen tot wijziging van het
basispakket als input voor de prioriteitstelling in 2006.
2. Zfm en de gemeente hebben met elkaar overleg gevoerd
over de toekomst van de lokale omroep, daarbij is ook de
samenwerking met de regionale omroep op de agenda
gezet. Concrete resultaten worden medio 2006 verwacht.
1. Hoewel er t.o.v. 2004 sprake is van een geringe stijging van
de lesgeldinkomsten bij het Centrum voor Kunst en Cultuur
(CKC), blijven deze achter bij de begroting 2005. Oorzaak is
een daling van het aantal cursisten, mede veroorzaakt door
tariefstijgingen van de afgelopen jaren. Deze stijgingen zijn
het gevolg van de gefaseerde afbouw van tijdelijk
toegekende extra-subsidie ( 0 en groei-optie). Naar
aanleiding van motie 17, die op 10 november 2005 door de
raad is aanvaard, zijn besprekingen gestart tussen het CKC
en de gemeente met als doel te bezien of verdere
tariefstijgingen kunnen worden voorkomen.
2. Zes grote culturele instellingen doen mee met het
ActieplanCultuurbereik 2005-2008, te weten de Bibliotheek,
het CKC, het Stadstheater, de Boerderij, het Stadsmuseum
en Floravontuur.De samenwerking tussen de culturele
instellingen onderling en tussen de culturele instellingen en
het onderwijs, wordt deze Actieplanperiode verder
geïntensiveerd en uitgebouwd.
1. Op twee na hebben alle basisscholen meegedaan met de
cultuureducatie in schoolverband in 2005.Bij het voortgezet
onderwijs hebben alle scholen meegedaan met de
cultuureducatie in schoolverband.Er zijn
samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de scholen en
de culturele instellingen (zie ook “Actieplan Cultuurbereik)
2. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft
een subsidie verstrekt om de scholen in staat te stellen
cultuureducatie een volwaardige plek te geven binnen het
lesprogramma cultuureducatie primair onderwijs. Via
uitbesteding aan de Openbare Bibliotheek is invulling
gegeven aan dit streven.
1. De raadscommissie Stedelijke Voorzieningen is
geïnformeerd over de voortgang van het vervolgonderzoek
naar de haalbaarheid van het concept De Woonfabriek.
Het eindrapport “Is er leven na de Woonfabriek?” is in de
raadscommissie gepresenteerd, waarbij 3 varianten zijn
besproken (renovatie/nieuwbouw Nicolaasschool, sloop en
nieuwbouw Nicolaasschool, nieuwbouw Denemarkenlaan).
In de Begrotingsraad van november 2005 is een voorkeur
uitgesproken voor een verdere uitwerking van de plannen op
de locatie Nicolaasplein.
Inmiddels is de raad akkoord gegaan met de
voortgangsrapportage van de uitwerking van de variant
Stadsmuseum Plus op de locatie Nicolaasplein.
51 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Door vernieuwende aanpak van het
Stadsmuseum is een platform
geboden voor het etaleren van
huidige cultuur (b.v. graffitiproject).
F. Beeldende Kunst.
De diverse gerealiseerde projecten
en activiteiten op het terrein van de
beeldende kunst dragen bij aan een
grotere cultuurhistorische waarde
en het culturele klimaat van de
stad. Illustratief hiervoor is de
toenemende belangstelling voor de
culturele zondagen.
G. Podiumkunsten.
De realisatie van het veelzijdige
programma van het stadstheater
heeft bijgedragen aan actieve en
passieve mogelijkheden voor
podiumkunst.Uit de bezoekcijfers
blijkt een lichte teruggang t.o.v.
2004.
H. Amateurkunst.
Door tijdelijke en structurele
uitbreiding van accommodaties
voor de amateurkunst wordt een
actieve en passieve deelname aan
de amateurkunst door grote
groepen van de bevolking
gestimuleerd.
I. Monumentenbeleid.
Instandhouding bouwkundig en
cultureel erfgoed, historische
structuren
Hierbij is een voorkeur uitgesproken voor de variant
sloop/nieuwbouw. In het programma van eisen is ook
rekening gehouden met de verhuizing van het Historisch
Genootschap en extra mogelijkheden voor expositieruimten
voor de beeldende kunst. Tevens is er een afzonderlijk
sponsortraject gestart.Voor de verdere besluitvorming wordt
de voorkeursoptie nader uitgewerkt en betrokken bij het de
voorbereiding van de begroting 2007.
2. Door het Stadsmuseum zijn naast de vaste opstelling
diverse aansprekende projecttentoonstellingen gehouden
die veel bezoekers hebben getrokken. O.a het graffitiproject
en de Markante Zoetermeerders.
1. Verschillende tentoonstellingen in samenwerking met het
Stadsmuseum, de Open Atelierdagen, en de Culturele
Zondagen hebben bijgedragen aan het creëren van een
veelzijdig cultureel aanbod.
2. Het geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst
Noordhove/Oosterheem is verder ingevuld met onder
andere een opdracht voor de locatie Oostkade.
3. In het kader van de 1%-regeling beeldende kunst is gewerkt
aan diverse projecten (o.a. welzijnscluster Oosterheem
Centrum, Stedelijk College Zoetermeer en Wilhelminapark).
4. Een drietal kunstwerken is opgeleverd.
1. De gestelde beleidsdoelen te weten: 250 professionele
voorstellingen, 65 voorstellingen van
amateurkunstverenigingen en cultuureducatie in
schoolverband zijn ruimschoots gerealiseerd. In totaal
hebben 155.600 bezoekers het Stadstheater bezocht. Dit is
ongeveer 6.000 bezoekers minder dan in 2004, maar ten
opzichte van het begrote aantal bezoekers, 6.000 meer. Het
bestuur van het Stadstheater wijt deze terugloop aan de
recente prijsverhogingen in combinatie met de economische
situatie.
2. Er hebben drie samenwerkingsprojecten plaatsgevonden,
waarvan één samen met de Boerderij (het project
“Kunsthappen” voor het voortgezet onderwijs).
1. Het voormalige Miss Etam gebouw wordt nog steeds
gebruikt door Greg & Baud en het Warm Water
Jeugdtheater. Afhankelijk van de planontwikkeling van het
Kwadrant wordt per half jaar bezien of dit tijdelijke gebruik
kan worden voortgezet.
2. Het voormalig schoolgebouw, pand Akeleituin 16, wordt
behalve door Greg & Baud Productions ook door andere
gezelschappen gebruikt.
3. In overleg met Greg & Baud wordt gezocht naar een
structurele oplossing voor de podiumactiviteiten, de
repetities en de opslag. Inzet hierbij is het optimaliseren van
het gebruik van bestaande en nieuw te realiseren
accommodaties.
Concernverslag 2005 52

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Sterkere identiteit van Zoetermeer
als voormalige groeikern.
De activiteiten in het kader van het
monumentenbeleid leveren een
bijdrage aan de instandhouding van
bouwkundig en cultureel erfgoed
J. Sociaal-culturele accommodaties
Het bewaken van de kwaliteit en
toegankelijkheid van de
accommodaties en het aanbrengen
van de noodzakelijke aanpassingen
leidt ertoe dat de accommodaties
geschikt zijn voor meerdere
activiteiten en doelgroepen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. De voorbereiding van de uitbreiding van de monumentenlijst
gestart; de afronding heeft plaatsgevonden in het 1 e kwartaal
2006. Hetzelfde geldt voor de beschermde stadsgezichten.
2. Er zijn negen instandhoudingsbijdragen en vier
restauratiesubsidies voor de Zoetermeerse monumenten
toegekend.
3. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag is een
publicatie over het kerkelijk verenigingsleven uitgebracht.
4. Over het onderzoek architectuur en stedenbouw van
voormalige groeikernen is een eerste verkennend rapport
verschenen.
1. In alle accommodaties is het brandveiligheidniveau op orde
gebracht en alle accommodaties beschikken over een
gebruiksvergunning. Er is door middel van nieuwsbrieven
aandacht gevestigd op de verantwoordelijkheden voor
eigenaren en huurders /gebruikers met betrekking tot
relevante wetgeving en vergunningen.
2. De gemeentelijke accommodaties voldoen aan de
afgesproken kwaliteitsnorm voor het huurderonderhoud.
3. Er is verder gewerkt aan de bouwplanontwikkeling voor de
nieuwbouw van KomOp en Latenstaan aan de
Stationsstraat. De bouw is in het voorjaar van 2006 gestart.
4. Met de rolschaatsvereniging is overleg gevoerd over een
nieuw onderkomen voor de vereniging in het Binnenpark.
Aanleiding hiervoor is de planontwikkeling van De Sniep om
op de plaats van het huidige gebouw aan de
Broekwegschouw een aantal hotelkamers te realiseren. De
verwachting is dat hierover begin 2006 overeenstemming
wordt is bereikt.
5. Er is een conceptmeerjarenbeheersplan voor de komende 10
jaar voor de sociaal culturele accommodaties in
voorbereiding.
6. Ter uitvoering van Motie 8 (december 2004) zijn
allewijkposten aangepast om de toegankelijkheid voor
mensen met een functiebeperking te verbeteren.
53 Concernverslag 2005

27 april 2006
Meetfactoren te bereiken effecten
real real doel realisatie
afwijkin
g (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 5 Kunst, cultuur en 2003 2004 2005 2005 2005 (-)
bibliotheek
Totaal aantal bezoekers van de
bibliotheken
765.932 762.000 765.000 726.000 39.000 - 1
Aantal bezoekers Stadstheater 158.839 163.500 150.000 155.600 5.600 + 2
Aantal bezoekers Boerderij 38.159 43.300 45.700 3
Aantal bezoekers Stadsmuseum 6.100 8.200 5.000 8.190 3.190 + 4
Aantal cursisten, deelnemers activiteiten
CKC
3.666 26.400 4.117 3.700 417 - 5
Aantal stedelijke evenementen 45 50 46 56 10 + 6
% Van de bevolking dat aan muziek, toneel
en dans doet
% Van de bevolking dat deelneemt aan
uitgaansleven
% Van de bevolking wat gehecht is aan de
stad
Aantal deelnemers cultuureducatie in
schoolverband
50 48 52 n.b 7
81 79 82 75 7 - 8
66 65 68 65 3 - 9
25.000 25.000 25.000 19.000 6000 - 10
Aantal m2 sociaal-culturele accommodaties 33.293 34.254 32.800 11
Toelichting op de afwijking of realisatie
Nr. van het doel
1 De daling van het aantal bezoekers aan de Zoetermeerse Bibliotheken heeft zich in 2005 doorgezet en
bevestigd de landelijke trend van dalende bezoekersaantallen.
2 Het aantal bezoekers is gerealiseerd.
3 De inhoudelijke verantwoording over de Boerderij is opgenomen in programma 3.
4 Door het realiseren van 7 tentoonstellingen (i.p.v. de afgesproken 3) is het aantal bezoekers ruim hoger dan
begroot.
5 Het aantal cursisten is, t.o.v. 2004, teruggelopen. Een en ander wordt veroorzaakt door een teruglopende
conjunctuur en de tariefstijgingen die hebben plaatsgevonden.
6 Stichting Floravontuur heeft in 2005 aan 10 evenementen meer dan begroot haar medewerking verleend. Dit
hogere aantal komt deels door voortzetten van eerder gestarte evenementen en anderzijds door nieuwe
initiatieven.
7 in de diverse onderzoeken (leefbaarheid en veiligheid/omnibusenquete) is deze vraag voor 2005 niet
meegenomen.
8 De teruggang ten opzichte van de realisatie van 2004 is 4%. Ten opzichte van de ambitie voor 2005 is het
verschil 7%. De verminderde deelname aan het uitgaansleven past in het landelijke beeld van afname van
het bioscoopbezoek/theaterbezoek en de horeca. Dit heeft alles te maken met de verminderde economische
perspectieven en de stijgende prijzen.
9 De gehechtheid aan de stad is ten opzichte van realisatie 2004 stabiel gebleven.
10 De opgenomen cijfers voor deelname aan cultuureducatie in schoolverband zijn al enkele jaren hoger dan de
werkelijkheid. In 2005 hebben 12000 leerlingen uit het basisonderwijs en 7000 leerlingen uit het voortgezet
onderwijs deelgenomen.
11 In het kader van de evaluatie van de meetactoren is onlangs besloten deze factor te laten vervallen.
Concernverslag 2005 54

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
EVENEMENTEN 490 490 485 5
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 3.398 3.616 3.617 -1
CULTUUREDUCATIE 2.195 2.209 2.155 54
BEELDENDE KUNST 220 253 239 14
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 1.311 1.210 1.204 6
MONUMENTEN EN MUSEA 139 179 176 3
MONUMENTENBELEID 109 122 131 -9
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 52 52 47 5
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES 3.287 3.741 3.548 193
Totaal 11.201 11.872 11.602 270
Baten
Toelichting:
EVENEMENTEN 0 0 9 9
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 0 0 0 0
CULTUUREDUCATIE 132 102 147 45
BEELDENDE KUNST 0 769 771 2
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 15 15 27 12
MONUMENTEN EN MUSEA 0 0 0 0
MONUMENTENBELEID 0 14 14 0
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 0 0 0 0
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE ACCOMMODATIES 3.162 3.022 3.182 160
Totaal 3.308 3.923 4.149 226
Saldo 7.893 7.949 7.453 496
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 864 864 0
Onttrekkingen 0 384 384 0
Saldo 0 480 480 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 7.893 8.429 7.933 496
Voorstel resultaatbestemming 119
Toelichting
Het resultaat op het programma 5 bedraagt voordelig 496.000. Dit wordt veroorzaakt door overschot
op de uitgaven van 270.000 en een tekort op de inkomsten van 496.000.
Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen op hoofdlijnen gesaldeerd nader toegelicht.
• Door het verlagen van de rekenrente van 5,35% naar 4,61% treedt op de kapitaallasten bij de
welzijnsaccommodaties een voordeel op van 278.000.
• De sloopkosten voor het pand Stationsstraat 84 ( 119.000) waren geraamd als storting in de
voorziening onderhoud Sociaal Culturele Accommodaties zodat deze bij de daadwerkelijke
sloop uit de voorziening zouden kunnen worden bekostigd. Om een niet rechtmatige boeking
te voorkomen is deze storting achterwege gelaten. Hierdoor valt het resultaat 2005 119.000
hoger uit. Aangezien de sloop daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden, wordt hiervoor via een
resultaatbestemmingsvoorstel een budgetoverheveling aangegeven.
• Voor cultuureducatie zijn bijdragen van de scholen voor v.o. ontvangen ( 45.000) die in 2005
niet waren geraamd.
55 Concernverslag 2005

27 april 2006
Resultaatbestemmingsvoorstel
Voor de sloopkosten van de Stationsstraat 84 was in 2005 een bedrag van 119.000 als storting in de
voorziening geraamd. Om een niet rechtmatige boeking te voorkomen, is deze storting niet gemaakt.
Vervolgens is het budget als voordeel in het rekeningresultaat zichtbaar( zie analyse op de lasten).
Aangezien het budget benodigd is om de sloop van het pand na verkoop te verwezenlijken, wordt hier
een budgetoverheveling van 119.000 aangemeld.
Concernverslag 2005 56

27 april 2006
2.6 Programma 6 Sport en ontspanning
De algemene doelstelling van het programma sport en ontspanning is: het (laten) aanbieden van een
veelzijdig, kwalitatief en gevarieerd aanbod van betaalbare sport en recreatie activiteiten voor een
breed en divers publiek.
Wat hebben we bereikt?
A. Een veilige, effectieve en
efficiënte bedrijfsvoering van de
zwembaden.
De bedrijfsvoering is verstevigd
door een breed pakket aan
maatregelen dat is genomen na
herijking van de begroting, gevolgd
door diepgaander analyse van de
bedrijfsprocessen. De inzet van
personeel in relatie tot de producten
en taken en de borging van kwaliteit
in relatie tot veiligheid en hygiëne,
zijn daarbij de belangrijkste
geweest.
Zwemvaardigheid voor zo groot
mogelijke groepen van de bevolking
Het schoolzwemmen, particulier
instructiezwemmen en de extra
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Op basis van de herijking van de zwembadbegroting en een
analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren met
betrekking tot veiligheid en kwaliteit, is in 2005 prioriteit
gegeven aan de totstandkoming van een nieuw bedrijfsplan.
Begin 2006 wordt dit vastgesteld.
2. De inzet van personeel in relatie tot de producten en taken
is opnieuw in kaart gebracht, waarmee een betere
afstemming van de toegestane personele formatie en de
feitelijke inzet van personele capaciteit wordt gewaarborgd.
Het hoge ziekteverzuim bij de zwembaden is in het najaar in
een aparte notitie aan de raad voorgelegd (beantwoording
motie 31 Voorjaarsdebat 2005). De daarin opgenomen
maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen –
waaronder continuering van de alerte zorg en begeleiding
van de zieke medewerkers en het invoeren van een
medische keuring voor aanstelling - zijn ter hand genomen
en zullen naar verwachting in 2006 hun weerslag in de
cijfers gaan hebben.
In verband met de sociale veiligheid (overlast doorjongeren,
agressief publiek) is extra personeel ingezet voor het
toezicht bij recreatief zwemmen. De reacties van het publiek
en het personeel zijn erg positief, en het aantal incidenten is
teruggelopen. Daarmee zijn veiligheid en het gevoel van
veiligheid verbeterd.
1. Het totaal aan zwembadbezoekers is achtergebleven bij het
aantal geraamde bezoeken. Er is sprake van een teruggang
met 3%. Met name bij het recreatieve zwemmen is er een
sterke reductie van 15%. Dit is met name een gevolg van
het slechte zomerweer in de zomervakantie en de tijdelijke
sluiting van het binnenbad van het Keerpunt in verband met
groot onderhoud. Dit is aanleiding geweest voor het verder
nemen van seizoensgerichte bedrijfsvoeringmaatregelen
die het verlies aan inkomsten zoveel mogelijk beperken. Bij
de evaluatie van het zomerseizoen 2005 zijn hiervoor
concrete voorstellen opgesteld (aanpassen openingstijden,
meer flexibele inzet personeel).
2. Voor De Driesprong zijn de overeenkomsten met een
nieuwe fitnessexploitant getekend en zijn de bouw- en
verbouwplannen in uitvoering genomen.
De voorbereidingen zijn inmiddels zo ver dat begin 2006
begonnen is met de openstelling van een deel van het
complex voor fitnessactiviteiten. Met ingang van maart 2006
is de huurovereenkomst ingegaan en wordt huur betaald.
1. Op 23 mei 2005 hebben alle schoolbesturen met het college
het schoolplan Zwemmen primair onderwijs ondertekend.
De betrokken organisaties beogen met deze
57 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
zwemvangnetlessen hebben
bijgedragen aan de
zwemvaardigheid.
Zwemsport in verenigingsverband.
De verhuur aan zwemverenigingen
is toegenomen.
B. Optimaal vraaggestuurd
accommodatieaanbod voor binnenen
buitensport voor scholen en
verenigingen.
Door de fluctuaties in met name het
verenigingsgebruik van
binnensportaccommodaties zijn niet
alle gestelde normbezettingen
bereikt voor de
binnensportaccommodaties.
Er is sprake van een verdere
optimalisatie van het gebruik van
binnen- en
buitensportaccommodaties
(verbetering verhuursysteem)
Hierdoor is een betere verdeling
van de beschikbare gebruiksuren
bereikt.
De nieuwe sporthal in Oosterheem
voorziet in de behoefte aan
bewegingsonderwijs, breedtesport
en wedstrijdsport voor de wijk. Voor
Zoetermeer is de hal een verrijking
voor de topsport.
Deze hal maakt het met een
capaciteit van 1500 toeschouwers
ook mogelijk om grotere
sportevenementen naar
Zoetermeer te halen en daardoor
nieuwe initiatieven te ontplooien.
De nieuwe multifunctionele
sportzaal zal ruimte bieden aan tal
van wijkactiviteiten.
Van sport tot cultuur, en educatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
samenwerkingsovereenkomst de onderlinge afspraken en
verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee
de veiligheid voor de leerlingen te waarborgen.
2. Het instructiezwemmen is volgens planning verlopen.
Het geplande aantal lesklanten is gehaald. Door het hoge
ziekteverzuim is extra personele inzet noodzakelijk geweest.
Er zijn 90.011 instructiezwembezoekengeregistreerd.
Ook de extra activiteiten in het kader van het project
Zwemvangnet zijn, gelet op de belangstelling ervoor, succesvol
verlopen.
1. De prognose van het aantal verenigingszwemmers is
gehaald. Er zijn 126.863 verenigingszwemmers
geregistreerd in de gemeentelijke zwembaden.
2. Door de grote vraag op bepaalde piektijden is er een
relatieve schaarste aan verenigingsuren. Een verdere
optimalisering van het bezettingsrooster wordt nagestreefd
om een uitbreiding van het verenigingszwemmen mogelijk te
maken binnen de beschikbare ruimte voor deze activiteiten.
1. De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties
fluctueert. Er is sprake van een lichte verschuiving in de
verhuur van sporthallen naar sportzalen. De sportzalen
hebben een hogere bezettingsgraad dan 2004. Door de
voorziene vermindering van het aantal uren
gymnastiekonderwijs in bepaalde wijken door de terugloop
van het aantal leerlingen, zal in 2006 een actualisatie van de
behoefte aan binnensportaccommodaties worden opgesteld.
2. Er is binnen het verhuursysteem een module ontwikkeld
waardoor snel een overzicht van de nog niet verhuurde uren
in de accommodaties kan worden geproduceerd. Een
overzicht zal regelmatig aan de huurders worden gezonden.
Tevens zal dit overzicht in de loop van 2006 op het digitale
sportloket worden geplaatst.
3. In mei is de eerste paal geslagen voor het multifunctionele
centrum in Oosterheem Centrum. De nieuwe sporthal zal bij
aanvang van het seizoen 2006-2007 in gebruik worden
genomen. Een en ander zal leiden tot een aanpassing van
het verhuurrooster in dat seizoen.
Een eerste aanzet voor de wijziging van het verhuurrooster
is uitgewerkt. De sporthal zal voor het bewegingsonderwijs
gebruikt gaan worden door de drie basisscholen in het
centrum van Oosterheem.
Hoofdbespeler van de nieuwe hal wordt in ieder geval de
handbalvereniging Gemini, die ook haar
verenigingsaccommodatie en buitenhandbalvelden direct
gekoppeld heeft aan de nieuwe hal.
4. De voorbereidingen voor de realisering van een
multifunctioneel centrum in Palenstein zijn onlangs van start
gegaan. Van dit centrum maakt een nieuwe sportzaal
onderdeel uit, die wordt gerealiseerd ter vervanging van drie
Concernverslag 2005 58

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Ook de buitenspeelplaats op het
dak van de buurtruimte geeft extra
mogelijkheden voor de jeugd.
De mogelijkheden voor de
buitensport geven ruimte voor
nieuwe ontwikkelingen voor sport
en sociale cohesie in Oosterheem;
dit effect is ook zichtbaar geweest
bij de verhuizing van FC
Zoetermeer naar Rokkeveen.
Daarnaast levert een nieuw
complex een bijdrage aan de
verbetering van de
sportinfrastructuur in Zoetermeer.
De combisportvoorziening in het
Buytenpark biedt zowel de
georganiseerde sport als de
recreatieve sporters een verrijking
van het voorzieningenniveau voor
een aantal populaire sporten.
De sociale veiligheid in de
sportparken is verbeterd en ook de
bereikbaarheid en de
parkeercapaciteit is sterk
uitgebreid.
De inventarisatie van knelpunten
sociale veiligheid rond
binnensportaccommodaties heeft
geleid tot een concreet pakket van
maatregelen dat de sociale
veiligheid zal verbeteren als alle
maatregelen in 2006 zijn
uitgevoerd.
C. Blijvende sport- en
ontspanningsactiviteiten, vooral
gericht op de jeugd en specifieke
doelgroepen op buurt- en
wijkniveau.
Veel sportverenigingen hebben de
afgelopen jaren gebruik gemaakt
van de breedtesport impuls om
extra activiteiten te ontwikkelen.
Daarmee is een impuls gegeven
aan de bereikbaarheid en
attractiviteit van sportverenigingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
gymnastieklokalen in Palenstein en Dorp.
5. Met de gemeente Rijnwoude en de provincie Zuid-Holland is
overeenstemming bereikt over het aanleggen van een
voetbalcomplex in het Bentwoud. Gestreefd wordt om hier in
2007 vier voetbalvelden (3 wedstrijdvelden en 1
trainingsveld) te realiseren. Ook wordt de mogelijkheid van
een kunstgrasveld nog onderzocht.Met de s.v. Oosterheem
heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met betrekking tot
een mogelijke verhuizing naar het nieuwe complex.
6. De skeeler-/ijsbaan is voorzien van een toplaag en wordt
inmiddels gebruikt. Begin van het jaar bleek dat niet de
overeengekomen kwaliteit geleverd was en dat de ijsbaan
niet kon worden gebruikt. De aannemer is hierop
aangesproken. De problemen zijn nog niet definitief
opgelost.
De fietscrossvereniging realiseert zelf de fietscrossbaan. Als
gevolg van brand is de opening van de voorziening
uitgesteld tot het moment dat alle voorzieningen gereed zijn.
7. Alle reeds eerder aangekondigde maatregelen in het kader
van de sociale veiligheid in en rond de
buitensportaccommodaties zijn afgerond. Het betrof hier
specifieke maatregelen in het Recreatiegebied Noord Aa,
het Buytenpark en het Van Tuyllsportpark,alsmede de
bewegwijzering in alle sportparken
8. In december 2004 is het rapport inzake de sociale veiligheid
in en rond de binnensportaccommodaties door ISA-sport
uitgebracht. De raad heeft besloten om op grond van dit
rapport een aantal maatregelen te nemen. De financiële
dekking van de genoemde maatregelen zal uit de
beschikbare budgetten voor het onderhoud
sportaccommodaties worden gefinancierd (2006/2007).
1. De omslag van de Breedtesportimpuls naar de nieuwe
rijksregeling BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) heeft geleid tot
het opstellen van een uitvoeringsplan voor een aanpassing
in de organisatie en de formatie van de VrijeTijdCentra
(VTC).
Het laatste jaar van de breedtesportimpuls is een jaar
waarin een beperkt aantal nieuwe aanvragen is
gehonoreerd. Het voor dit jaar beschikbare budget is vooral
besteed aan in vorige jaren gestarte en succesvol gebleken
projecten en een bijdrage aan de financiering van het
combisportcomplex in het Buytenpark.
59 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
De kindervakantie-activiteiten
bieden jaarlijks aan duizenden
Zoetermeerse kinderen een
aantrekkelijke en gezonde
mogelijkheid om de vrije tijd door te
brengen tegen relatief lage kosten
en onder deskundige begeleiding.
D. Het ondersteunen van
sportverenigingen en
sportorganisaties op het terrein van
accommodaties,
sportstimuleringsactiviteiten op het
terrein van breedtesport en het
(mede) organiseren van
topsportevenementen.
Het voorwaardenscheppende
beleid van de gemeente
(subsidievertrekking,
beschikbaarstelling van
accommodaties tegen netto
tarieven) vormt een belangrijke
stimulans voor de ontwikkeling van
het verenigingsleven in Zoetermeer.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2. De Speelmeeractiviteiten zijn bijzonder succesvol gebleken.
Door de verbeterde publiciteit en mogelijk ook door het
matige zomerweer (geen zon-/zwemweer) hebben er meer
kinderen dan in vorige jaren deelgenomen. In totaal namen
25.249 kinderen deel aan de activiteiten.
De belangstelling voor kinderopvang bij de VTC’s blijkt over
het hele jaar genomen te zijn toegenomen. Zo zijn er meer
uren verhuurd aan de Stichting Kinderopvang Zoetermeer.
1. De bestaande investeringsregeling is niet toegepast; mede
door het ontbreken van het instrument gemeentegaranties
konden verenigingen hun plannen niet rond krijgen. In de 2 e
helft van het jaar kwamen de signalen over een nieuwe
investeringsimpuls, waarop verenigingen hun plannen
hebben opgeschort. Inmiddels is een brede inventarisatie
gemaakt van alle plannen van de verenigingen voor de
komende jaren.
2. Bij het Voorjaarsdebat is een motie (motie 27) aanvaard
waarin verzocht is de regeling uit te breiden qua
werkingssfeer en ook qua financiële mogelijkheden. In de
Begrotingsraad van november 2005 is de raad akkoord
gegaan met het initiatiefvoorstel van de PvdA voor
amateurverenigingen. Daarbij is besloten tot de inzet van
extra middelen voor subsidieverlening, het verstrekken van
gemeentegaranties, en het versterken van het
vrijwilligersloket. Daarnaast is de raad ook akkoord gegaan
met een bevriezing van de sporttarieven voor verenigingen
voor een periode van 3 jaar. Begin 2006 zal aan de raad
een voorstel voor de daadwerkelijke aanleg van een drietal
kunstgrasvelden bij DSO, DWO en FC Zoetermeer worden
voorgelegd.Tevens wordt onderzocht of ook in het te
realiseren complex in Oosterheem een kunstgrasveld kan
worden aangelegd.
De realisatie van een commercieel
tenniscomplex is een aanvulling op
het voorzieningenniveau van de
stad en voor de inwoners van
Oosterheem een impuls om dicht bij
huis te kunnen sporten.
Het stimuleren van
topsportinitiatieven van
verenigingen draagt bij aan het
versterken van het imago van
Zoetermeer en trots op de stad
(b.v. NK Mountainbike op Studio
Sport).
3. .Het opzetten van het tenniscomplex in Oosterheem bevindt
zich in een voorbereidende fase: het opstellen van een
programma van eisen. In 2006/2007 zal de aanleg van het
tenniscomplex worden aanbesteed.
4. Rond de begrippen topsportambassadeurschap en
topsportplatform zijn slechts minimale activiteiten en
beleidsinitiatieven ontwikkeld door andere inzet van
capaciteit en onvoldoende respons uit het veld. De
samenwerking met het Olympisch Steunpunt is wel volgens
plan verlopen.
Concernverslag 2005 60

27 april 2006
Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 6 Sport en
ontspanning
real real doel realisatie afwijking (+)/ Nr.
2003 2004 2005 2005 2005 (-)
% van bevolking dat aan sport doet 66 66 69 61 8 - 1
Aantal bezoekers Zoetermeerse zwembaden 614.845 562.364 544.900 528.159 16.741 - 2
Animocijfer (bezoekersaantal/
bevolkingsaantal)
5,6 4,9 4,6 4.5 0.1 - 3
Aantal bezoekers drie vrijetijdscentra 46.968 41.887 40.000 48.680 8.680 + 4
Aantal uren verhuur sportzalen per jaar 1.264 1.275 1.289 14 + 5
Aantal uren verhuur sporthallen per jaar 1.479 1.220 1.400 1.307 93 - 6
Aantal uren verhuur gymnastieklokalen 995 917 1.000 973 27 - 7
Realisatie accommodatie Oosterheem
(sporthal)
- -
volgens
planning
8
Structuurvisie Buitensport - - gereed 9
Realisatie combisportvoorzieningen
Buytenpark
- 0,75 -
bijna
gereed
10
Realisatie maatregelen sociale veiligheid van
Tuyllpark
- x gereed 11
Renovatie atletiekbaan - 1 - 12
Realisatie uitbreiding hockeycomplex - - vertraagd - 13
Realisatie buitensportcomplex Oosterheem
(4 velden)
- - vertraagd - 14
Verplaatsing accommodatie Gemini naar
Oosterheem
- -
volgens
planning
15
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
1 Voor 2005 is er in het onderzoek leefbaarheid en veiligheid een sportparticipatie van 61% gemeten. In
2003 is in hetzelfde onderzoek een deelname percentage van 60% gemeten. Ten opzichte van 2003
betekent dit een stijging met 1%. De eerder opgenomen percentages komen uit andere onderzoeken.
Thans wordt uitgegaan van een en dezelfde bron namelijk het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid.
2 Door het slechte zomerweer en de tijdelijke sluiting van het Keerpunt door noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden zijn de prognoses niet gehaald.
3 De lagere bezoekersaantallen, in relatie met de bevolkingsgroei, hebben tot een iets lager animocijfer
geleid.
4 De forse toename van de bezoekcijfers van de Vrijetijdscentra worden verklaard door extra activiteiten in
het kader van de brede school op de VTC's en een forse toename van het aantal deelnemers aan
'Speelmeer"(vakantieactiviteiten) .
5 De verhuur van sportzalen is 1% hoger dan geraamd en wijkt daarmee nauwelijks af van de prognose.
6 De verhuur van sporthallen loopt 7% achter bij de prognose. Dit komt voornamelijk door de terugloop van
het aantal verhuurde uren van de Olympus.
7 De verhuur van gymlokalen loopt 3% achter bij de prognose. Ten opzichte van de realisatie van 2004 is er
wel sprake van een aanzienlijke stijging van de verhuur. Vooralsnog wordt deze afwijking als incidenteel
beschouwd omdat er vanwege sloop en nieuwbouw van accommodaties betere bezettingsmogelijkheden
ontstaan.
8 De bouw van de nieuwe sporthal is in 2005 volgens planning verlopen. Naar verwachting komt de hal in het
seizoen 2006/2007 beschikbaar voor gebruik door scholen en verenigingen.
61 Concernverslag 2005

27 april 2006
9 De structuurvisie buitensport is in 2005 door de raad vastgesteld. In 2005 is verder gewerkt aan de
uitvoering van de nota.
10 De combi sportvoorziening is in 2005 voor wat betreft de gemeentelijke werkzaamheden, m.u.v. de
skatebaan(realisatie in 2006), afgerond. De accommodatie van de fietscrossvereniging zal door middel van
zelfwerkzaamheid in 2006 gereed komen.
11 De maatregelen in het kader van de sociale veiligheid in het Buytenpark en het van Tuyllsportpark zijn in
2005 afgerond.
12 reeds uitgevoerd in 2004.
13 De realisatie van de uitbreiding van het hockeycomplex van de MHCZ is vertraagd. De vereniging heeft
nieuwe voorstellen gedaan om tot een andere invulling te komen van het complex dan het oorspronkelijke
raadsvoorstel uit de structuurvisie buitensport. Ook de nieuwe mogelijkheden van de investeringsimpuls
voor amateurverenigingen bieden andere mogelijkheden. Naar verwachting zal in 2006 besluitvorming
kunnen plaatsvinden.
14 Door de uitloop van de ruimtelijke procedures in de planontwikkeling van het Bentwoud en de daarin
opgenomen reservering voor een sportvelden complex voor Zoetermeer is vertraging ontstaan in de
uitvoering. Ook is nog geen overeenstemming bereikt met de beoogde nieuwe bespeler van het complex
de FC Oosterheem in verband met de noodzakelijke investeringen en exploitatie.
15 De verplaatsing van Gemini verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor het nieuwe complex van
Gemini liggen op schema. De vereniging kan medio 2006 verhuizen naar Oosterheem.
Concernverslag 2005 62

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005 na wijziging
-
Rekening 2005
ZWEMMEN 6.575 6.679 6.217 462
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 3.506 3.951 3.716 235
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 1.445 1.533 1.490 43
STRATEGISCH BELEID SPORT 215 246 243 3
Totaal 11.741 12.408 11.665 743
Baten
Toelichting:
ZWEMMEN 3.050 2.800 2.700 -100
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 2.208 2.648 2.612 -36
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 143 144 229 85
STRATEGISCH BELEID SPORT 19 46 44 -2
Totaal 5.420 5.639 5.586 -53
Saldo 6.321 6.769 6.079 690
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 817 817 0
Onttrekkingen 0 710 710 0
Saldo 0 107 107 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 6.321 6.876 6.186 690
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting
Het programma sport en ontspanning heeft een voordeel van 690.000. Dit resultaat wordt verklaard
door 743.000 lagere lasten en 53.000 lagere baten.
Onderstaand worden lasten en baten op hoofdlijnen gesaldeerd nader toegelicht.
• Na een amendement in de raad van 30 mei 2005 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in
de calculatierente van 5,35% naar 4,61%. Het uit dit besluit voortvloeiend voordeel op de
kapitaallasten levert een voordeel op in dit programma van 224.000.
• Binnen het programma is een voordeel van 224.000 ontstaan op overhead. Dit heeft
enerzijds te maken met een lagere overhead en anderzijds met een gewijzigde toerekening
van overhead.
• Op onderhoudslasten is er binnen het programma een eenmalig voordeel van 100.000. Dit
onderdeel heeft te maken met een besparing op onderhoud i.v.m. de gestarte verbouwing
binnen de accommodatie ’De Driesprong’, een temporisering van het onderhoud in verband
met de aanstaande sloop van enkele gymnastieklokalen (Dorp en Palenstein).
• Met betrekking tot de uitvoerende en inmiddels afgeronde maatregelen sociale veiligheid in
het Buytenpark en het Van Tuyllsportpark is een voordeel ontstaan van 61.000. Dit heeft te
maken met een voordeel bij de aanbesteding en een meevaller in de kosten van
voorbereiding en toezicht.
Incidentele baten en lasten
De maatregelen sociale veiligheid (begroot 333.000; werkelijk 272.000; afwijking
61.000 voordelig) betreffen eenmalige investeringen in de openbare ruimte en zijn zodoende als
incidenteel te beschouwen.
63 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.7 Programma 7 Veiligheid
Binnen het programma veiligheid staat de volgende doelstelling centraal: “een verbetering van de
veiligheid door afstemming en samenwerking, welke zichtbaar moet worden door een afname van
criminaliteit en overlast, toezicht op de naleving en handhaving van de regels en een goede
organisatie en inrichting van taken gericht op het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties”.
Wat hebben we bereikt?
A. Integrale aanpak
veiligheidsproblematiek.
Gemeentelijke regierol huiselijk
geweld is ingevuld.
Integrale aanpak doorstromerproblematiek.
Het Jaarplan Integrale Veiligheid
2006 is opgesteld.
Gezamenlijke veiligheidsacties op
de Zoetermeerlijn hebben
plaatsgevonden.
Bij het 1 e tussenbericht is de
begroting aangepast met de
hiervoor verkregen subsidie van
Haaglanden ( 50.000)
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen
Zoetermeer (SBBZ)
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2005 is Zoetermeer aangesloten bij het Regionale Meld- en
Adviespunt Huiselijk geweld. Daarnaast is een lokaal
coördinatiepunt opgericht. Dit lokale coördinatiepunt is
ondergebracht bij de Stichting Kwadraad. In 2005 is tevens
een regionale communicatiecampagne gevoerd.
December 2005 is het JongerenInformatieSysteem (JIS)
operationeel geworden. Dit betreft een elektronisch meld- en
registratiesysteem waarop alle betrokken partijen zijn
aangesloten. Het systeem functioneert nog te kort om een
oordeel te kunnen geven over de geschiktheid van dit systeem
om doorstromerproblematiek aan te pakken. Evaluatie van het
systeem vindt plaats eind 2006.
Het Jaarplan Integrale Veiligheid 2006 is in de vergadering van
het college van 20 december 2005 vastgesteld en vervolgens
ter kennis gebracht van de commissie Bestuur en Veiligheid.
In de eerste maanden van 2005 zag de NS het aantal
agressiemeldingen op de Zoetermeerlijn weer stijgen. Ook de
spoorwegpolitie kreeg meer meldingen binnen. Hieruit blijkt
eens te meer dat continu investeren in de Zoetermeerlijn
noodzakelijk is.
In de maanden mei en juni is er dan ook wederom een
gezamenlijke actie gehouden, waarbij extra intensief wordt
gecontroleerd door politie, NS en beveiligingsbedrijf Capricorn.
Deze actie heeft geresulteerd in een aanzienlijk daling in het
aantal agressiemeldingen.
Ook in de maand december hebben politie en
beveiligingsbedrijf Capricorn intensieve controles uitgevoerd in
de trein en op stations.
In 2005 heeft dit samenwerkingsverband zich ingespannen om
de beveiliging van bedrijventerreinen op een hoger niveau te
tillen. Het aantal inbraken laat een dalende trend zien en
bedroeg in 2005 73 inbraken. Afspraken tussen de
verschillende partijen over de invulling van hun rol zijn
vernieuwd en opnieuw vastgesteld.
Daarnaast heeft de SBBZ meegedaan met de veiligheidsprijs
2005 van het regionaal platform criminaliteitsbeheersing
Haaglanden met als inzending het geautomatiseerde
registratiesysteem. De SBBZ behoorde met deze inzending tot
de vier finalisten. Verder is begonnen met het veel gerichter
acquireren van nieuwe deelnemers.
B. Intensiveren communicatie en
preventiebeleid.
Motie 13 “stille” en/of “enge”
Concernverslag 2005 64

27 april 2006
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
plekken van de VVD is tijdens de Naar aanleiding van de oproep in maart in het Stadsnieuws en
begrotingsraad van 10 december in april in Zoetermeer Magazine, zijn bij de gemeente 94
2004 aangenomen door de raad antwoordkaarten binnengekomen. Deze kaarten hadden
van Zoetermeer. Met deze motie betrekking op in totaal 59 verschillende locaties. Het bezoeken
draagt de raad het college op om van de 59 verschillende locaties heeft geresulteerd in een
via een gerichte actie de bevolking overzicht van 29 plekken die voor maatregelen in aanmerking
op te roepen stille en/of enge zouden kunnen komen. De resterende 30 locaties zijn niet in
plekken te melden bij de gemeente, aanmerking gekomen omdat het veelal ging om
hier vervolgens een overzicht van te recreatiegebieden, of locaties die direct zijn aangepakt
maken en aan dit overzicht (lantaarnpalen verlichtingsvrij snoeien). Van de resterende 29
maatregelen en hun financiële plekken vielen uiteindelijk nog 13 plekken af: deze plekken
consequenties toe te voegen. worden namelijk al aangepakt van uit andere trajecten,
bijvoorbeeld stations via Randstadrail en het winkelcentrum
Buytenwegh via de verbouwing door Segesta. Uiteindelijk zijn
16 locaties overgebleven. De raad heeft het voorstel van het
college overgenomen al deze 16 locaties voor directe aanpak
in aanmerking te laten komen. De werkzaamheden worden in
het eerste en tweede kwartaal 2006 uitgevoerd.
Veilig Stappen / communicatiecampagne
heeft plaatsgevonden
Veilig Ondernemen op wijkniveau
Talent op de agenda
Actuele informatie op website
De aftrap van de Veilig Stappen communicatie-campagne
heeft op 17 september plaatsgevonden, waarbij met alle
partners (inclusief jongeren) intensief is en wordt
samengewerkt. Met behulp van spandoeken, bierviltjes en T-
shirts is het uitgaanspubliek gewezen op het belang van veilig
stappen. De looptijd van de campagne bedroeg 7 weken. In
die periode heeft er een gratis Veilig-Stappen-bus door
Zoetermeer gereden. Deze bus is wegens succes
doorgereden tot het eind van het jaar 2005. De kosten voor de
bus zijn deels door gemeente (BS/JA/OOV) en deels door de
nachthoreca betaald.
In november heeft winkelcentrum Buytenwegh een
keurmerkster ontvangen.
In overleg met Detailhandelvereniging Zoetermeer (DVZ) en
de Kamer van Koophandel (KvK) is medio 2005 afgesproken
dat Veilig Ondernemen wordt ingebed op wijkniveau. Aan
Veilig Ondernemen kan op verschillende manieren vorm en
inhoud worden gegeven. Daarvoor is het hebben van een
keurmerkster zeker niet noodzakelijk. Het traject voor het
verkrijgen van een keurmerkster is kostbaar, zowel in
financieel opzicht als in tijd. Het college is van mening dat
deze kostbare middelen (tijd en geld) beter kunnen worden
besteed aan daadwerkelijke verbetering van de veiligheid in
winkelgebieden. Veilig Ondernemen is, indien noodzakelijk,
een onderdeel geworden van de wijkactieplannen.
Voor de verantwoording van dit project wordt verwezen naar
programma Zorg
In oktober 2005 is de subsite Veiligheid
(www.zoetermeer.nl/veiligheid) in de lucht gegaan. Hierop
moet op een snelle en eenvoudige manier de laatste informatie
op het gebied van veiligheid te vinden zijn. Op deze pagina zal
niet alleen sociale veiligheid worden benoemd, maar ook
brandveiligheid en rampenbestrijding zullen hier te vinden zijn.
De site is nog niet altijd even actueel. Oorzaak hiervan is
gelegen in het feit dat de site nog niet in eigen beheer van
OOV is.
65 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Pilot-project Veiligheidsacademie
Convenant Veilige School is in
werking getreden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Vanuit de politie is in oktober 2005 een pilot-project gestart om
overlastgevende en lichtcriminele jongeren een opleiding en
een kans op de arbeidsmarkt te geven. Na een interne
opleiding bij de politie en een aantal stages, worden deze
jongeren overgedragen aan de gemeente om naar werk/school
te worden toegeleid. Deze pilot loopt door tot eind maart 2006.
De eerste resultaten zijn bemoedigend: er zijn 7 (voorheen
lichtcriminele probleem-)jongeren aan een baan geholpen.
In december 2005 is door betrokken partijen (scholen in het
voortgezet onderwijs, politie en gemeente) het Convenant
Veilige School ondertekend.
Convenant betreffende toepassing
en handhaving van overheidsregelingen
bij vrijplaatsen is
ondertekend.
Bloemetje van de maand.
C. Vergroten en borgen kwaliteit
brandweerzorg.
Periodieke controle op naleving van
afgegeven vergunningen.
Uitgifte gebruiksvergunningen.
Actueel houden van de beleidsnota
brandveiligheid en uitvoering hierop
blijven afstemmen.
Voorbereiding op optreden van
brandweer in objecten en
gebouwen intensiveren.
Actueel houden van de verordening
brandweerzorg en rampenbestrijding
D. Vergroten en borgen kwaliteit
rampenbestrijding
Up to date houden en onderhouden
van crisisruimte kazerne
Oosterheem.
Vergroten van kennis en
In december 2005 is door betrokken partijen (gemeente,
politie, rijksbelastingdienst en OM) het Convenant betreffende
toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij
vrijplaatsen getekend.
Gedurende heel 2005 zijn door de wijkmanagers 12
bloemetjes van de maand uitgereikt aan burgers die een
positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid in hun
wijk. Alleen in de maand juli is (ivm met het zomerreces) geen
bloemetje uitgereikt.
Binnen de beschikbare capaciteit zijn in 2005 1372 controles
uitgevoerd. Dit is conform het werkplan, maar geeft niet
volledig invulling aan de ambitie van het handhavingsbeleid.
Alle aanvragen voor vergunningen zijn in behandeling of
afgerond. Er zijn geen achterstanden meer. Er zijn 53
vergunningen afgegeven.
De beleidsnota brandveiligheid voor zover van belang voor de
bouwverordening is in z’n geheel in de wijziging op de
verordening verwerkt. De herformulering van de beleidsnota
brandveiligheid van de in 2003 en 2005 ingevoerde wijzigingen
in het Bouwbesluit is gestart maar nog niet afgerond.
Repressie heeft dit verwerkt in het oefenplan 2005 en daarop
geoefend.
Visienota is aangeboden aan de raad. De verordening zal in
2006 hierop worden aangepast.
De ruimten zijn up-to-date en beheerd en aangepast met
klimaatbeheersing. Aansluitpunten zijn beter verdeeld.
Noodnetlijnen zijn overgebracht voor beter benutting. Bij
implementatie van de nieuwe telefooncentrale zijn de eisen
i.h.k.v rampenbestrijding meegenomen. Op dit moment is er
een quick-scan of verplaatsing van de ruimte wenselijk is.
Een deel van de leidinggevenden is op het niveau van
Concernverslag 2005 66

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
vaardigheden op gebied van
rampenbestrijding.
Actualiseren van draaiboek en
processen rampenbestrijding in
Rampenplan.
Voorbereiding op het optreden bij
rampen en crisis intensiveren,
inbegrepen de vaststelling en
communicatie van het
Zoetermeerse risicobeeld
Wat hebben we daarvoor gedaan?
actiecentra opgeleid met de basiscursus rampenbestrijding.
Met het nieuw vastgestelde rampenplan is een aantal nieuwe
procestrekkers aan de rampenbestrijdingsorganisatie
toegevoegd. Tweede helft 2005 is gestart met het
opleidingsplan.
De formats voor planvorming zijn regionaal gewijzigd vanwege
provinciale toetsing en wetswijziging. Met de vaststelling van
het rampenplan in juni zijn ook de draaiboeken en processen
vastgesteld. Omdat deze op detail nog bijstelling behoefden
zijn deze nogmaals in het vierde kwartaal vastgesteld.
College en directie zijn getraind. Een grootschalige
multidisciplinaire oefening bij het CFI heeft plaatsgevonden.
Het risicobeeld wordt v.w.b gevaarlijke stoffen regelmatig
vernieuwd en via de risicokaart gecommuniceerd. De
inventarisatie moet dit jaar opnieuw worden uitgevoerd, nu
volgens de nieuwe leidraad van het RIVM. Het bedrijven op de
risicokaart zal daarmee afnemen.
De voorbereiding van de proef met Cell-broadcast is een
succes geworden.
Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 7 Veiligheid
real real doel
realisati
e
afwijkin
g
2003 2004 2005 2005 2005
positi
ef (+)/
negat
ief (-)
Nr.
Veiligheidsbeleving
Percentage inwoners dat zegt zich onveilig te voelen in
eigen buurt
Percentage inwoners dat zegt zich (vaak/soms) onveilig
te voelen in heel Zm
Percentage inwoners dat zegt zich zelden onveilig te
voelen in heel Zm
Percentage inwoners dat zegt zich niet onveilig te voelen
in heel Zm
28% g.g. 25% 29% 4 - 1
48% g.g. 45% 41% 4 + 2
11% g.g. 10% 21% 11 + 3
41% g.g. 45% 38% 7 - 4
Project veilig stappen
Aantal gewelddelicten gerelateerd aan uitgaan neemt
jaarlijks af
56 75 52 82 30 - 5
Toename bekendheid project Veilig Stappen 52% g.g. 58% g.g. 6
Overleg met horeca in kader veilig stappen minimaal 6 6 6 10 4 + 7
Cameratoezicht Mandelabrug
Plaatsing camera's Mandelabrug - 100% - 100% 8
% personen dat zich onveilig voelt op Mandelabrug - 26% 25% g.g. 9
Kwaliteit brandweerzorg en rampenbestrijding
Verstrekte gebruiksvergunningen 90% 100% 95% 93% 2 - 10
Controles brandveiligheid uitgevoerd vlg. plan 100% 100% 100% 100% 11
Kaartmateriaal gereed volgens planning 45% 100% 100% 85% 15 - 12
Uitrukken conform zorgnorm 100% 100% 100% 100% 13
Paraatheid uitrukdienst volgens norm geborgd 100% 100% 100% 100% 14
Voorlichting uitgevoerd volgens plan 80% 80% 100% 90% 10 - 15
Aantal te oefenen processen rampenbestrijding 3 7 3 4 1 + 16
Rampenplan actueel op basis van regionaal format Ja Ja Ja Ja 17
67 Concernverslag 2005

27 april 2006
realisati afwijkin positi
real real doel
Nr.
e g ef (+)/
Meetfactoren programma 7 Veiligheid
negat
2003 2004 2005 2005 2005
ief (-)
Risicobeeld actueel Ja Ja Ja Ja 18
Uitvoeren alarmeringsoefening 1 1 1 0 1 - 19
Communicatie
Wijkagent bekend bij 85% bewoners 85% 84% 85% 85% 20
Bekendheid team handhaving vergroten met 4% per jaar
tot 80%
58% 58% 68% 58% 10 - 21
Informatie veiligheid op de gemeentelijke website actueel - - 100% nee 22
Oordeel bezoekers over onderdeel veiligheid op website - - 7 g.g. 23
Initiatieven van bewoners ihkv veiligheid
Percentage bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor
veiligheid in de eigen buurt
Percentage bewoners dat aangeeft wel eens iets gedaan
te hebben om veiligheid in de buurt te verbeteren.
66% 66% 73% 62% 11 - 24
29,5% 26% 30% 25% 5 - 25
Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
Nr.
1 Met de uitvoering van Motie 13 (aanpak stille/enge plekken) is getracht het subjectieve onveiligheidsgevoel in de
eigen buurt terug te dringen. Ten tijde van de enquete was het grootste deel van de geselecteerde locaties van motie
13 nog niet aangepakt.
2 en 3 Het aantal respondenten dat zich wel eens onveilig voelt in Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van 59% in 2003 naar
62% in 2005. Toch is deze per saldo licht stijgende tendens niet onverdeeld ongunstig te noemen: binnen de 62% die
zich in 2005 wel eens onveilig voelt is met name het aandeel respondenten dat zich 'zelden'onveilig voelt sterk
gestegen ten opzichte van eerdere jaren (ten koste van de aandelen van 'soms'en 'vaak').
4 Veiligheidsgevoelens zijn subjectief en moeilijk te beïnvloeden. Berichtgeving over landelijke en zelfs mondiale
onveiligheid zijn ook van invloed op de lokale veiligheidsbeleving. Objectieve politiecijfers tonen aan dat de feitelijke
onveiligheid in Zoetermeer in 2005 ook licht is gestegen tov 2004 (aantal mishandelingen van 140 in 2004 naar 190 in
2005 (+36%); aantal bedreigingen van 300 in 2004 naar 330 in 2005 (+10%). Een verklaring hiervoor is mede
gelegen in de stijging van het aantal inwoners. Het aantal inwoners per 31-12-2005 is tov 1-1-2003 is gestegen met
3,9%, waarvan het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 13 -24 jaar met 4,65%.
5 Meer politiecontroles ihkv de Veilig Stappen-acties heeft meer aanhoudingen opgeleverd.
6 Het project Veilig Stappen, inclusief de communicatiecampagne, wordt in 2006 geëvalueerd.
7 Er is in 2005 meer overleg gevoerd dan gepland ivm communicatiecampagne “Stap er niet naast, Stap Veilig”.
8 In 2005 zijn twee vaste camera’s vervangen door draaibare camera’s om het cameratoezicht nog effectiever toe te
kunnen passen in het bestaande gebied
9 De in 2005 uit te voeren evaluatie Cameratoezicht Mandelabrug is verschoven naar 2006 ivm de kosten en de
tijdsinspanning die hiermee gemoeid zijn.
10 Geen achterstanden. Enkele vergunningen lopen lang vanwege bouwtechnische wijzigingen die verplicht moeten
worden doorgevoerd.
11 Doelstelling behaald.
12 Basiskaartenmateriaal is compleet, derhalve geen risico voor het aanrijden.
13 Doelstelling behaald.
14 Doelstelling behaald.
15 Realisatie naar verwachting.
16 Eén proces meer beoefend dan beoogd.
Concernverslag 2005 68

27 april 2006
Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
Nr.
17 Doelstelling behaald.
18 Doelstelling behaald.
19 Er is geen alarmeringsoefening gehouden vanwege extra inzet op planvorming.
20 Doelstelling behaald, mede dankzij inspanning wijkagenten zelf.
21 Actieve communicatie over dit onderwerp nog onvoldoende geweest.
22 Website Veiligheid is nog niet in eigen beheer van cluster OOV, waardoor deze lastig actueel te maken en te houden
is.
23 Er heeft geen onderzoek onder bezoekers van de subsite Veiligheid plaatsgevonden.
24 en
25
Het percentage bewoners dat zegt zich mede verantwoordelijk te voelen voor leefbaarheid in de eigen buurt is en
aangeeft daarvoor iets gedaan te hebben is afgenomen tov 2004 en ook het doel voor 2005 is niet gehaald. De
landelijke trend van toenemende individualisering in de samenleving is ook in Zoetermeer zichtbaar. Bovendien is
landelijk zichtbaar dat de burger op het gebied van veiligheid de overheid ziet als enige probleemoplosser. Met de
uitvoering van de nog vast te stellen Nota Weerbaarheid, wordt in 2006 getracht deze trend te doorbreken.
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005 na wijziging
-
Rekening 2005
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 693 803 693 110
BRANDWEERZORG 6.016 6.198 6.325 -127
RAMPENBESTRIJDING 954 974 938 36
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 783 734 712 22
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 202 202 168 34
OPVANG ZWERFDIEREN 118 121 123 -2
Totaal 8.765 9.032 8.960 72
Baten
Toelichting:
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 43 94 113 19
BRANDWEERZORG 540 622 698 76
RAMPENBESTRIJDING 0 0 0 0
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 295 295 309 14
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 69 69 58 -11
OPVANG ZWERFDIEREN 0 0 0 0
Totaal 947 1.080 1.178 98
Saldo 7.818 7.952 7.782 170
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 20 0 -20
Saldo 0 -20 0 -20
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 7.818 7.932 7.782 150
Voorstel resultaatbestemming 131
Toelichting:
Het voordeel in het ‘saldo na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) van 150.000 ten
opzichte van de gewijzigde begroting heeft te maken met het feit dat de lasten ( 100.000) in verband
69 Concernverslag 2005

27 april 2006
met de aanpak van enge plekken, pas in 2006 zullen vallen. Het nadeel in verband met de
brandweerzorg wordt meer dan goedgemaakt door diverse kleinere meevallers.
Concernverslag 2005 70

27 april 2006
2.8 Programma 8 Burger en Bestuur
De algemene doelstelling van dit programma luidt: “het gemeentebestuur wil extra investeren in de
verkleining van de afstand tussen burger en bestuur”.
Wat hebben we bereikt?
A. Verbeteren van de communicatie
met de burger
Communicatiemiddelen
Alle publicaties zijn volgens de
planning verschenen. Uit de
Omnibusenquete blijkt een grotere
interesse dan voorgaande jaren
voor het lezen van het Zoetermeer
Magazine. (87%) Ook uit de
nameting van de Top Tien
doelstellingen blijkt dat de burger
vindt dat hij beter geïnformeerd
werd.
Leereffect: Er is geconstateerd dat
de gemeentelijke communicatie in
het algemeen voor een groot deel
via klassieke schriftelijke media
loopt terwijl steeds meer mensen
hun informatie zelf inwinnen via de
website. In de ontwikkeling van de
website als communicatiemiddel én
in de afstemming tussen oude en
nieuwe media is winst te behalen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Maandelijks uitgeven van het Zoetermeer Magazine (10
keer per jaar – 9 keer in 2004 -).
2. Vier keer per jaar een antwoordkaart in het Zoetermeer
Magazine.
3. Wekelijks uitgeven van Zoetermeer Stadsnieuws.
4. Maandelijks uitgeven van het Wijkactienieuws (10 keer per
jaar)
5. In juni 2005 is het burgerjaarverslag aan de raad
aangeboden.
6. Het meten van de effectiviteit van de diverse publicaties in
het kader van het project Relatie Burger – Bestuur via de
Omnibusenquête.
Citymarketing
Zoetermeer is nog meer op de kaart
gezet door het winnen van de Chiel
Galjaardprijs, dé prijs voor
overheidscommunicatie. De prijs is
toegekend voor Suske & Wiske als
gemeentebrochure die niemand
weggooit. Overigens is in 2005
bereikt dat de Engelstalige versie
van Suske & Wiske wordt ingezet
op middelbare scholen voor
Engelse les.Een ander succes in
het kader van citymarketing is het
contract met educatieve uitgeverij
Wolters-Noordhoff waardoor het
Zoetermeerse project Virtueel
Kasteel wordt ingezet als
structurele leermethode
aardrijkskunde. Daarnaast zijn de
Nederlandse kampioenschappen
shorttrack (februari) en
mountainbike (juli) belangrijke
evenementen geweest voor
Zoetermeer.
B. Verbeteren van de kwaliteit van
de dienstverlening aan de burger
door de realisatie van
71 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
kwaliteitshandvesten en het
ontwikkelen van visie en beleid
Wachttijden in kwaliteitshandvest
Ook in 2005 is gekeken in hoeverre
de diensten conform de in het
kwaliteitshandvest Publiekszaken
genoemde afhandeltermijnen zijn
afgehandeld. Circa 88% (doel was
85%) van de genoemde diensten
werden overeenkomstig de
gestelde normen afgehandeld.
Kwaliteitshandvesten
Na zelfmonitoring en
klanttevredenheids-onderzoeken
blijkt dat de volgende afdelingen
volgens de vastgestelde
servicenormen werken: APVvergunningen,
bomenkapvergunning,
gehandicaptenvoorzieningen,
ongediertebestrijding, sociale
voorzieningen en vrijetijdscentra,
Bij de volgende producten waren te
weinig klanten voor een
betrouwbare beoordeling:
verkeer, bestemmingsplannen,
welzijnssubsidies, wonenstarterlening.
Bij de volgende
producten is op basis van
monitoring de conclusie getrokken
dat er in 2006 een actualisering van
de servicenormen moet
plaatsvinden:
belastingen, publiekszaken.
Nota Dienstverlening
De nota ‘ontwikkeling visie
dienstverlening’ is in november
behandeld in de raad, in het
voorjaar van 2006 volgt de
Dienstverleningsvisie.
C.Vergroten van de interactiviteit
met de burger bij beleid en
uitvoering
Participatiewijzer
In 2005 is de participatiewijzer in
werking getreden (voorheen
Kookboek Interactief Beleid). De site
wordt maandelijks ruim 150 keer
bezocht.
Participatievisie en
Inspraakverordening
De participatievisie is in oktober
2005 door de raad goedgekeurd.
De inspraakverordening zal in
februari 2006 in de raad worden
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Meten van wachttijden zoals vastgelegd in het
kwaliteitshandvest Publiekszaken
2. Vaststelling en implementatie van nieuwe
kwaliteitshandvesten In 2005 zijn er 11 nieuwe
kwaliteitshandvesten vastgesteld voor respectievelijk:
APV-vergunningen, Bestemmingsplannen,
Kapvergunningen, Gehandicaptenvoorzieningen,
Ongediertebestrijding, Sloopvergunningen, Commerciële
standplaatsen, VrijeTijdsCentra, Welzijnssubsidies,
Correspondentie en Startersleningen.
3. Onderzoek naar een algemeen kwaliteitsbeleid voor de
gemeentelijke organisatie.
4. Het meten van de waardering van de burger voor het
resultaat, de afhandeling en de afhandelingtijd van het
contact met de gemeente (publiekszaken) via de
Omnibusenquête.
1. De lancering van de website: www.participatie.nl. is
gepaard gegaan met in- en externe publiciteit. Voor het
beheer van de site is een contract getekend tussen
Dordrecht, het IPP en Zoetermeer.
2. Het vastleggen van de positie van burgers bij de
totstandkoming van grote (beleids)projecten in de
participatievisie.
3. Laten toenemen van het aantal interactief verlopen
trajecten. Op stedelijk niveau zijn Bouwen aan Zoetermeer
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sprekende
voorbeelden van interactieve trajecten. Ook zijn
omwonenden van stations en de sprinterlijn uitgebreid
geïnformeerd over en betrokken bij RandstadRail en de
bijbehorende omgevingswerken.Op buurt en wijkniveau
Concernverslag 2005 72

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
behandeld.
Beleidswijziging:
Raadsvoorstel: 050006 ‘Participatievisie’
(oktober 2005)
Interactieve trajecten
Vanuit de participatievisie is het
verplicht om bij elk
beleidsvoornemen in een zo vroeg
mogelijk stadium burger te
betrekken. Zowel op stads- als op
wijkniveau heeft de gemeente in
2005 nieuwe interactieve trajecten
opgezet. De bekendheid met
interactieve trajecten is gelijk aan
2004 (67%). Volgend jaar zal
gemeten worden of door de acties
vanuit de participatievisie hierin een
toename te meten is.
D. Verbeteren van het klachten- en
meldingenmanagement
Verbeteren meldingen en
klachtenafhandeling
Er zijn in 2005 7817 meldingen
geregistreerd. Er zijn 261 klachten
binnengekomen, waarvan 178
gegrond (5% minder dan in 2004).
Er is hierbij een grote spreiding
naar product en aard, hierdoor zijn
er weinig aanknopingspunten voor
gerichte verbeteractiviteiten. 70%
van de afhandeling van de
meldingen vindt in 2005 plaats
binnen de gestelde termijn. Bij de
klachtenafhandeling ligt dit op 52%.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
gaat het om bijvoorbeeld de visie Buytenwegh en het
nieuwbouwproject Azobéhout waarbij omwonenden al
vroegtijdig zijn betrokken (bij het bepalen van de
randvoorwaarden). Ook is winst behaald door mensen
tijdig te informeren, tenminste vóórdat het nieuws in de
media verscheen. Voorbeelden hiervan zijn het
nieuwbouwproject Centrum-Oost en de structuurvisie/
samenwerkingsovereenkomst Palenstein.
1. Melddesk is gemeentebreed ingevoerd en alle betrokken
medewerkers hebben een cursus gekregen. Evaluatie van
de 1e fase van het nieuwe softwaresysteem Melddesk is
gereed. Eind 2005 bevatte Melddesk 18 aangesloten
afdelingen, 15 werkterreinen en 73 producten. Met behulp
van dit systeem is het mogelijk om per afdeling de status
van de meldingen- en klachtenafhandeling na te gaan. Er
vinden periodiek systematische management-rapportages
plaats.
2. Invoering van de Verordening Interne klachtbehandeling.
3. Per april is er bij de afdeling PuZA 1-loket voor intake en
registratie van bij de gemeente binnengekomen klachten.
Ook is er een centraal telefoonnummer ingevoerd, is er
een internetformulier voor klachten en meldingen op de
site gezet en is er een speciaal mailadres geopend:
meldingenenklachten@zoetermeer.nl.
4. Frontoffice-medewerkers worden periodiek getraind en in
het geval van gegronde bejegeningklachten krijgen zij
extra begeleidingsgesprekken.
5. Binnengekomen klachten en meldingen worden
geëvalueerd om herhaling te voorkomen.
E. tijdige afhandeling bezwaar- en
beroepschriften
Afspraken tijdige afhandeling
De gemiddelde afhandelingstermijn
is nu 35 weken. In de begroting
2006 zijn volgende doelen gesteld:
30% van categorie 1 (eenvoudige)
zaken en 5% van categorie 2 zaken
worden binnen wettelijke termijn (14
weken) afgehandeld.
In een raadsmotie (motie 21, 10
november 2005) is gevraagd om
een nog snellere afhandeling dan in
de begroting 2006 is vastgelegd, nl:
1. Analyse van de werkprocessen is afgerond. Daartoe zijn
alle fases in het proces gemonitord en is de praktijk bij
andere gemeenten via benchmark onder de loep
genomen. Normen zijn vastgelegd in de
programmabegroting 2006.
2. Daarnaast is een rapport uitgebracht en in de raad
behandeld, waarbij een motie is aangenomen waarin
normen zijn aangescherpt en de mogelijkheid van centrale
coördinatie is opengehouden. Bovendien is de monitoring
versterkt met een rappelsysteem.
73 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
categorie 1 zaken binnen wettelijke
termijn, categorie 2 zaken binnen
20 weken, categorie 3 zaken binnen
25 weken. In zomer 2006 zal
weergegeven worden in hoeverre
dit met huidige bezetting haalbaar
is.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Beleidswijziging:
Motie 21 in begrotingsdebat (Notitie
behandeling bezwaarschriften)
(oktober 2005)
Inhaalslag kwijtscheldingen
De afwikkeling van de bezwaren
inzake kwijtschelding over het jaar
2003 is geheel afgerond. Over het
jaar 2004 staan slechts nog enkele
zaken open. In 2005 zijn 418
beroepsschriften ontvangen, ruim 4
keer zoveel als begroot. Ook hier is
dus extra inzet benodigd.
F. Vergroten toegankelijkheid en
beschikbaarheid van informatie
door toepassen ICT
Gebruik digitale aanvragen
Ondanks de intensieve voorlichting
blijft het gebruik van digitale
aanvragen achter bij de
verwachtingen. Het streven is erop
gericht 25% hiervan digitaal te laten
aanvragen. Het aantal digitaal
verstrekte uittreksels bedraagt
gemiddeld 12,7%. In 2004 bedroeg
het percentage 8,4%.Ten behoeve
van de uitbreiding van de digitale
dienstverlening is een
projectplanning opgesteld. De
geplande uitbreiding van het aantal
digitale producten is gerealiseerd,
er zijn nu 10 elektronisch terug te
zenden formulieren.
1. Speerpunt voor 2005 was om het gebruik van digitale
formulieren drastisch te laten stijgen. Hiertoe werden
onder andere maatregelen genomen in de tarievensfeer
door digitaal aangevraagde uittreksels 1,-- goedkoper
aan te bieden.
2. Landelijke Nieuwe Authenticatievoorziening ingevoerd om
de identiteit van de aanvrager te kunnen controleren.
DigiD
Zoetermeer is in december 2005
aangesloten op DigiD en behoort
hiermee met 34 andere gemeenten
en de Sociale Verzekeringsbank tot
de koplopers. DigiD wordt gebruikt
voor het aanvragen van een
uittreksel GBA via de website.
G. Vernieuwen dienstverlening in
de wijk door integrale aanpak en
vraaggerichtheid
Evaluatie Pilots
De Evaluatie ‘Pilot Versterken
Wijkbeheer’ is volgens de planning
december 2005 in de raad
1. In 2005 zijn zowel de pilot in Buytenwegh/De Leyens als
de pilot in Rokkeveen geëvalueerd. Uit de evaluatie van de
pilot blijkt dat de gevolgde werkwijze in de pilotwijken
toepasbaar is voor de andere wijken en de voorkeur
Concernverslag 2005 74

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
vastgesteld. De raad heeft
uitgesproken dat de werkwijze
(wijkmanager in regierol, sterke
samenwerking met partijen uit de
samenleving op gebied van
leefbaarhjeid en veiligheid) van de
pilotwijken Buytenwegh de Leyens
en Rokkeveen in 2006 ook voor de
andere wijken moet worden
geïmplementeerd. Uiterlijk 1 juli
2006 zal de raad over de voortgang
worden geïnformeerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
verdient. Kern is dat een pro-actieve aanpak van de
problemen in de wijk beter aansluit om de relatie met en
de betrokkenheid van de burgers in de wijk te vergroten
boven een re-actieve aanpak.
Beleidswijziging:
Raadsvoorstel: 050829
‘Evaluatie pilot versterken wijkbeheer’
(november 2005)
H.Meten van de tevredenheid van
de burger
Klanttevredenheidsonderzoek
Naast het meten via de jaarlijkse
omnibusenquête, loopt in 2005 een
proefproject voor het meten op
productniveau van de tevredenheid
van de feitelijke klanten.
(klanttevredenheidsonderzoek); de
eerste resultaten variëren van 33%
bij het product klachtbehandeling tot
100% bij het product
Gehandicaptenvoorzieningen; de
resultaten zijn opgenomen in de
notitie dienstverlening n.a.v motie 5,
welke behandeld werd in de
raadscommissie B&V vergadering
in oktober 2005.
Top Tien nameting
In 2005 is gewerkt aan een tiental
punten die vanuit de burgers waren
aangedragen om de relatie burgerbestuur
te verbeteren. Volgens de
nameting blijkt dat de gemeente het
best geslaagd is in het beter
infomeren van de burger en in het
wijkgerichter werken.
Rapportcijfer Omnibusenquete
Uit de Omnibusenquête blijkt dat
het rapportcijfer voor de relatie
burger-bestuur wederom op een 6
uitkomt.
1. Opzetten en uitzetten van klanttevredenheidsonderzoeken
2. Het meten in de omnibusenquete van een rapportcijfer
voor de ‘relatie burger’bestuur’.
75 Concernverslag 2005

27 april 2006
Meetfactoren te bereiken effecten
Meetfactoren programma 8 Burger en
bestuur
real real doel
realisati
e
afwijkin
g
positief(+)/
2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
van
doel
t.o.v. 2004
Nr.
Verbeteren van de communicatie met de burgers
% Inwoners dat Zoetermeer Magazine leest 75% nvt 75% 87% 12% + 1
Antwoordkaart in Zoetermeer Magazine
(aantal)
1 4 4 4 geen + 2
Kwaliteit dienstverlening aan de burger bij Publiekszaken en in brede zin
Gem. doorlooptijd dienstverlening
Publiekszaken conform handvest (%)
30 85% p.m. 88% 3% + 3
Mate van klanttevredenheid (cijfer) 6,7 6,5 7,5 7 0,5 + 4
Vergroten aantal afhandelingen op afspraak
Publiekszaken
40% 40% 40% 30% 10% - 5
Aantal kwaliteitshandvesten per jaar 2 8 7 11 4 + 6
Rapportcijfer resultaat contact met gemeente 6,8 6,5 7,0 6,8 0,2 + 7
Rapportcijfer afhandeling contact met
gemeente
6,7 6,6 6,9 6,8 0,1 + 8
Rapportcijfer afhandelingstijd contact met
gemeente
6,3 6,1 6,6 6,4 0,2 + 9
Meer interactiviteit met burger in beleid en uitvoering
projecten dat plaatsvindt door middel van
interactieve beleidsvorming
2 9 3 4 4 + 10
% inwoners dat op de hoogte is van
interactieve beleidsvorming
65% 67% 70% 67% 3% - 11
% inwoners dat participeert in een interactief
beleidsproces
20% 21% 25% 18% 7% - 12
% inwoners dat zich gehoord voelt 25% 28% 35% 25% 10% - 13
% inwoners dat voelt dat men invloed heeft
kunnen uitoefenen op beleid
18% 23% 22% 22% - + 14
Klachten- en meldingenmanagement
Ingediende klachten/meldingen geregistreerd
en de status opvraagbaar
- 100% 100% 100% 100% 15
Aantal meldingen 10.000 6.650 10.000 7.817 3.183 16
% meldingen die binnen termijn worden
afgehandeld
- - 14 dg 70% geen + 17
Aantal klachten (tot. Gemeente) 323 277 320 261 59 + 18
% klachten die binnen termijn worden
afgehandeld
4 wk 4 wk 95% 52% 43% - 19
Rapportcijfer afhandeling procedure klacht 4,3 4,3 5,5 pm pm pm 20
Aantal klachten ombudscommissie 45 50 45 30 15 + 21
Tijdige afhandeling bezwaar- en beroepschriften
Aantal bezwaarschriften in het kader van de
AWB (exclusief kwijtschelding)
100 80 100 87 13 - 22
Rapportcijfer afhandeling bezwaarschrift 4,7 4,9 5,5 5,3 0,2 + 23
Vergroten interactiviteit en toegankelijkheid/beschikbaarheid informatie door toepassen ICT
Bezoekers website kunnen vinden wat men
zoekt
>75% 78% >80% 85% 5% + 24
Bezoekers website tevreden over actualiteit >65% 81% >90% 86% 4% + 25
Aantal ‘hits’ gemeentelijke website (x 1.000) - 278.385 300.000 390.336 90.336 + 26
Aantal te downloaden formulieren - 60 - 60 60 27
Aantal elektronisch terug te zenden
aanvraagformulieren
- 3 20 10 10 - 28
Aantal producten op basis van landelijke
Nieuwe Authenticatievoorziening
- 0 2 1 1 - 29
Vernieuwen dienstverlening in de wijk
% inwoners dat wijkactienieuws kent 73% 75% 75% 74% 1% - 30
% inwoners dat wijkactienieuws raadpleegt 72% 71% 73% 73% 0% + 31
% inwoners dat weet dat er een wijkpost is 77% 83% 79% 84% 5% + 32
Rapportcijfer resultaat contact met wijkpost 5,8 6,0 6,0 5,8 0,2 - 33
Rapportcijfer afhandeling contact met
wijkpost
5,8 6,0 6,0 5,9 0,1 - 34
Rapportcijfer afhandelingstijd contact met
wijkpost
5,7 6,0 5,9 6,0 0,1 + 35
% inwoners dat wijkactieplan kent 33% 43% 35% 42% 7% - 36
% inwoners dat goedkeuringsprocedure
wijkactieplan kent
41% 46% 43% 46% 3% + 37
% inwoners vindt dat gemeente voldoende 55% 55% 58% 57% 1% + 38
laat meebeslissen (leefbaarheid)
Meten van de tevredenheid van de burger
Concernverslag 2005 76

27 april 2006
Mate van tevredenheid van de burger
(cijfer)
6,0 6,0 7,0 6,0 1,0 - 39
Nr. Toelichting op afwijking of realisatie van het doel
1 Doelstelling ruim gehaald
2 Doelstelling gehaald
3 Doelstelling ruim gehaald
4 In principe is het cijfer hoger dan in 2004, echter t.o.v. de gestelde doelstelling valt het resultaat negatief uit, dit geeft
aan dat er voor het komende jaar de opdracht ligt nogmaals kritisch te kijken naar de gestelde doelen in de
meetfacorentabel(Geldt ook voor 7, 8 en 9)
5 40% afhandeling op afspraak wordt niet gehaald, er wordt nog steeds gewerkt aan meer aandacht voor deze
mogelijkheid om zo het gebruik ervan te stimuleren
6 Er zijn meer kwaliteitshandvesten opgesteld dan beoogd was
7 Zie 4.
8 Zie 4.
9 Zie 4.
10 De grote interactieve trajecten zijn: Bouwen aan Zoetermeer, het Speelbeleid, de Randstadrail en het traject rondom
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning
11 Het verschil in percentage is nu niet significant verschillend van voorgaande jaren. Met de komst van de
participatievisie en het daarin vastgestelde werkwijze wordt gewerkt aan bekendheid, deelname en tevredenheid over
de participatiemogelijkheden.
12 Zie 11
13 Zie 11
14 Zie 11
15 Doelstelling gehaald
16 Het aantal geregistreerde meldingen is gestegen, dit hoeft niet per se te beteken dat het aantal meldingen is gestegen,
maar ook dat door het nieuwe meldingen- en klachten registratiesysteem nu nog gestructureerder elke melding
geregistreerd wordt.
17 In de begroting 2005 was hiervoor geen doel gesteld.
18 Het aantal klachten is gedaald, zowel qua aantal als t.o.v. het verwachtte aantal
19 De afhandelingstermijn wordt nu consequenter dan voorheen gemonitord. Daarbij blijkt dat klachten nog vaak een
langere verwerkingstermijn vereisen dan is vastgesteld in de interne klachtenverordening.
20 Wegens een te lage respons is er geen reeel rapportcijfer voor de afhandeling van klachten te geven
21 het aantal klachten dat doorgang behoeft naar de ombudscommissie neemt steeds meer af
22 Er zijn meer bezwaarschriften ingediend dan in 2004
23 Het gemiddelde rapportcijfer voor de afgehandelde bezwaarschriften (gegrond en ongegrond) is gestegen t.o.v 2004,
maar wel lager dan de doelstelling voor 2005
24 Meer mensen dan in 2004 geven aan te kunnen vinden wat men zoekt
25 Meer mensen dan in 2004 geven aan te tevreden te zijn over de actualiteit van de site
26 Het aantal bezoeken aan de site is gestegen t.o.v 2004 en hoger dan verwacht.
27 Aantal te downloaden formulieren is nu gestabiliseerd op 60
28 Het aantal digitaal terug te zenden formulieren is (zoals gemeld in het eerste tussenbericht 2005) geen 20 maar 10
29 M.b.v. DigiD kan een uitreksel uit het GBA worden opgevraagd
30 Daling van aantal respondenten dat Wijkactienieuws kent,
31 maar wanneer men het kent leest met het meer
32 Bekendheid van bestaan wijkposten is hoger
33 kleine daling
34 kleine daling
35 Doelstelling gehaald
36 kleine daling
37 Grotere bekendheid van WijkActieplannen
38 Toename in het aantal mensen dat vindt dat de gemeente haar genoeg betrekt in de WijkActieplannen
39 Mate van de tevredenheid voor relatie burger-bestuur wederom een 6,0. Vanuit de Top 10 nameting bleek dat de
gemeente het best is geslaagd in het beter infomeren van de burger en het werken in de wijk. Verder blijkt dat aan 'het
luisteren naar de burger'nog harder gewerkt moet worden, net als aan 'het niet van kastje naar de muur sturen'.
77 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
FUNCTIONEREN BESTUUR 132 365 371 -6
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 3.354 3.473 3.517 -44
CONCERNSTAF ALGEMEEN 807 809 882 -73
GRIFFIE 919 1.130 1.087 43
BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING 879 879 869 10
BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 773 801 983 -182
COMMUNICATIE 1.263 1.728 1.827 -99
PUBLIEKSZAKEN 3.847 4.003 4.067 -64
Totaal 11.975 13.190 13.603 -413
Baten
Toelichting:
FUNCTIONEREN BESTUUR 0 0 13 13
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 1 1 0 -1
CONCERNSTAF ALGEMEEN 53 53 42 -11
GRIFFIE 0 0 21 21
BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING 0 0 0 0
BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 0 0 119 119
COMMUNICATIE 319 319 372 53
PUBLIEKSZAKEN 1.304 1.423 1.605 182
Totaal 1.676 1.796 2.172 376
Saldo 10.299 11.394 11.431 -37
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.299 11.394 11.431 -37
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
Het nadeel in het ‘saldo na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) van 37.000 ten
opzichte van de gewijzigde begroting komt in hoofdzaak door diverse tegenvallers in de
bedrijfsvoering die te maken hebben met wachtgeld- en pensioenverplichtingen, alsmede door de
beperkt hogere kosten vanwege inhuur van derden vanwege ziekte en vacatures. De hogere kosten
van bestuurlijk juridische advisering binnen dit programma worden gecompenseerd door baten op dit
product.
De extra lasten in verband met wachtgeld- en pensioenverplichtingen zijn eerst in een laat stadium
duidelijk geworden. Nu de lastenoverschrijding bij bestuurlijke juridische advisering en publiekszaken
wordt afgedekt door daarmee direct verbandhoudende extra baten, is er geen sprake van een
onrechtmatige lastenoverschrijding.
Concernverslag 2005 78

27 april 2006
2.9 Programma 9 Inrichting van de stad
Kortweg beoogt dit programma het leefbaar houden van de stad.
Wat hebben we bereikt?
A. Verdere bijdrage aan de
opgaven van de Toekomstvisie en
het Masterplan
Het inwoneraantal is in 2005
gestegen met 1198. Het aantal
arbeidsplaatsen is in 2005
daarentegen gedaald met 598.
In diverse projecten en trajecten is
voortgang geboekt om de
bereikbaarheid van de stad te
verbeteren en te waarborgen (zie
punten B en C)
t.a.v. Sociale cohesie ;
Zie verantwoording programma 3
Wat hebben we daarvoor gedaan?
De opgaven van de Toekomstvisie en het Masterplan zijn in
2005 in diverse projecten en processen verder geconcretiseerd.
Het betreft hierbij onder meer;
1. het opstellen van de Nota Bouwen aan Zoetermeer.
Deze is in 2005 door de raad vastgesteld;
2. Het opstellen van een intentieovereenkomst voor de
Boerhaavelaan tussen de gemeente en de
grondeigenaar en globale stedenbouwkundige
uitwerking voor het gebied;
3. Het opstellen van een structuurvisie voor Palenstein
en het leveren van bouwplanbegeleiding en een
ruimtelijke onderbouwing voor de Brede School in
Palenstein. De structuurvisie wordt in 2006 in
procedure gebracht. Op basis van de structuurvisie
wordt in 2006 een beeldkwaliteitsplan en een algehele
ruimtelijke onderbouwing opgesteld ten behoeve van
overleg met de Provincie en het op te stellen
bestemmingsplan. Verder is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de
gemeente en de woningbouwverenigingen, inzake de
herontwikkeling van Palenstein. Deze samenwerkingsovereenkomst
is door de raad vastgesteld.
4. Het opstellen van een inrichtingsplan voor de Nieuwe
Driemanspolder (in samenwerking met en in opdracht
van de Provincie) Verder is de MER voor de Nieuwe
Driemanspolder nagenoeg afgerond;
5. De start van de ontwikkelcompetitie voor de
sportscheg in Oosterheem.
6. Voorbereidende werkzaamheden t.b.v de realisatie
van een wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark
en de inrichting van de directe omgeving ervan. Voor
de wildwaterkanobaan is een artikel 19 procedure
gestart en succesvol afgerond. Hiervoor is o.a.voor het
gehele Van Tuyllsportpark een uitgebreid
natuurwaarde onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een
voorschot genomen op de uitbreiding van diverse
sportvoorzieningen en de daarvoor noodzakelijke
uitbreiding van parkeervoorzieningen.
• Daarentegen heeft de ontwikkeling van
bedrijventerreinen in Oosterheem vertraging
opgelopen bij gebrek aan vraag vanuit de markt.
• De actualisering van de Voorzieningenatlas heeft door
capaciteitsgebrek niet plaatsgevonden.
• Verder is de prijsvraag voor het Kwadrant zonder
winnaar afgesloten. Met een initiatiefnemer wordt
verder gesproken over de mogelijkheden. Afhankelijk
daarvan kan het stedenbouwkundig plan worden
opgesteld.
De inspanningen die verricht zijn ter verbetering van het
79 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
regionale wegennet en de bereikbaarheid van de stad worden
vermeld onder punt C.
Voor een drietal onderdelen wordt tevens verwezen naar de
volgende programma’s;
-Sociale cohesie; programma 3
-Arbeidsplaatsen en werkgelegenheid; programma 10
-Inwonertal en woningvoorraad; programma 11
B. Verbeteren positionering in de
regio
De versterking van de contacten
met de provincie hebben geleid tot
voorstellen voor en bijdragen aan
ontwerpateliers voor diverse
projecten.
Definitief concept intergemeentelijk
structuurplan met daaraan
gekoppeld het concept partiële
herziening Streekplan oost
In 2005 zijn onder meer de volgende inspanning verricht om
de positionering van Zoetermeer in de regio te verbeteren;
1. Er is een bijdrage geleverd aan de start van de discussie
over de herziening van het Regionaal Structuurplan
Haaglanden (discussienota Met Allure naar 2020). Hiertoe
is een bijeenkomst georganiseerd met de raadscommissie
Openbare Ruimte (RcOR)en het Stadsgewest Haaglanden
(de opstellers van de discussienota). Daarbij zijn vanuit
Zoetermeer aandachtspunten geformuleerd ten behoeve
van het te herziene Structuurplan. Deze aandachtspunten
zijn verwerkt in een eerste reactie van het college en de
raad aan het Stadsgewest Haaglanden. Het formele
inspraaktraject biedt in de loop van 2006 verdere
reactiemogelijkheden (in samenspraak met de RcOR).
2. Vanuit Zoetermeer is deelgenomen aan bijeenkomsten in
het kader van Driestedenland-west, Land van Wijk en
Wouden, Landinrichting Driemanspolder, ZoRoGo
(Zuidplaspolder), Driehoek Bentwoud, de discussienota
Structuurvisie Den Haag, het Zuidvleugel-atelier van de
Provincie en het atelier “Regenboogroute” van het
ministerie van Verkeer & Waterstaat.
Met betrekking tot RZG / Zuidplas (voorheen ZoRoGo);
3. Vertaling van de intergemeentelijke structuurvisie naar het
definitieve concept intergemeentelijk Structuurplan door
deelname aan de voorbereidingscommissie en het
bestuurlijk platform Forum (begeleidende activiteiten).
4. Ambtelijke en bestuurlijke deelname aan diverse
deelstudies op het gebied van woonmilieus en
infrastructuur.
Met betrekking tot de westkant van Zoetermeer;
5. In het kader van de overgang stad-land is in 2005 met de
Provincie de afspraak gemaakt te komen tot een
kansenkaart voor de westkant van Zoetermeer. Ten
behoeve hiervan is een visie op de westkant van de stad in
voorbereiding genomen. De noodzaak om een visie en
kansenkaart te maken is onder meer gelegen in
voorgestelde initiatieven in het gebied. Deze vragen om
een lange-termijn perspectief om te bezien of de diverse
initiatieven die worden voorgesteld een plek in het gebied
kunnen krijgen.
Met betrekking tot de oostkant van Zoetermeer;
6. In het transformatieproces van de oostkant van
Zoetermeer speelt het project Stedenbaan/station Bleizo
een belangrijke rol. Er is intensief contact geweest met
Bleiswijk om te bezien hoe de omgeving van Bleizo een
Concernverslag 2005 80

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Sportvelden planologisch
opgenomen in het voorontwerp
bestemmingsplan Rijnwoude
Voortgang inzake planontwikkeling,
planologische procedure m.b.t.
streekplan herziening en concrete
beleidsbeslissing en MER
Wat hebben we daarvoor gedaan?
bijdrage kan leveren aan het functioneren van het station.
In het kader van het project Stedenbaan-Bleizo is een
onderzoek opgestart naar de relatie tussen ruimtelijke
verdichtingsvarianten en de effecten op de
vervoerswaarde. Het onderzoek wordt samen met het
stadsgewest Haaglanden, de NS en Prorail medio 2006
afgerond (zie ook beantwoording bij punt C).
7. In het kader van de ontwikkeling van het Rottehout hebben
oriënterende gesprekken plaatsgevonden met de
projectorganisatie RZG om te kijken hoe de overgang
tussen het gebied Rottemeren en Zoetermeer ingevuld zou
kunnen worden. Resultaat is dat gezamenlijk met de
beheerorganisatie Rottemeren een overleg opgestart zal
worden om te kijken of er overeenstemming verkregen kan
worden over gezamenlijke vertrekpunten.
8. Met betrekking tot het Bentwoud en driehoek Benthuizen
heeft ambtelijke voorbereiding en advisering plaatsgevonden
en bestuurlijke vertegenwoordiging in de deelgebiedscommissie
Bentwoud. De intentieovereenkomst tussen de
Provincie, DLG, Rijnwoude en Zoetermeer is omgezet in
een samenwerkingsovereenkomst. Deze is op 17 februari
2006 ondertekend, onder voorbehoud van goedkeuring
van GS. De sportvelden maken onderdeel uit van deze
samenwerkingsovereenkomst, alsmede het kader
waarbinnen de grondoverdracht van Zoetermeer naar
Rijnwoude en Staatsbosbeheer plaatsvindt.
9. Er zijn planbijdragen geleverd m.b.t. de Deltametropool en
het Bestuurlijk platform Zuidvleugel.
10. Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en workshops t.b.v.
kennisontwikkeling, netwerken, en verkrijgen van meer
inzichten en informatie over ontwikkelingen elders in de
regio en de Randstad. Het betreft hierbij o.a. LOB
(LocatieOntwikkeling en Bereikbaarheid) van het
Stadsgewest Haaglanden.
C. Verbetering van het regionale
wegennet en bereikbaarheid van de
stad
In 2005 zijn verdere stappen gezet
om het regionale wegennet en de
bereikbaarheid van de stad verder
te verbeteren en te waarborgen.
De NS heeft het station Bleizo
positief beoordeeld op zijn potenties
voor het aantal in- en uitstappers
(vervoerswaarde)
In Europees verband zijn in het EU-subsidie project
NEWTASC ervaringen uitgewisseld met andere “New Towns”
in Europa. Vanuit Zoetermeer zijn o.m. ervaringen met het
Masterplan, Palenstein, de nota Mobiliteit, City Marketing en
Sociale cohesie ingezet. In het kader van dit project is in juni
2005 een raadsbezoek georganiseerd naar de stad Cwmbrân
(Wales).
In 2005 zijn onder meer de volgende inspanningen verricht om
het regionale wegennet en de bereikbaarheid van de stad
verder te verbeteren dan wel te waarborgen;
1. Aan de regionale bereikbaarheid is bijgedragen door
inbreng van de Zoetermeerse beleidsvoornemens uit de
Nota Mobiliteit Zoetermeer (vastgesteld in de raad van
april 2005) en de Regionale Nota Mobiliteit. Naar
aanleiding van deze beide nota’s -ondersteund door het
Mobiliteitsfonds Haaglanden- is een uitvoeringsprogramma
opgesteld voor de periode 2006-2011. In het 1 e kwartaal
van 2006 wordt de eerste jaarsnede voorbereid.
2. Zoetermeer en het Stadsgewest Haaglanden hebben
gezamenlijk met de Nederlandse Spoorwegen (NS)
analyses uitgevoerd ten aanzien van de vervoerswaarde
81 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
D. Minder verouderde
bestemmingsplannen
E. Bestemmingsplannen digitaal
beschikbaar voor inspraak
Wat hebben we daarvoor gedaan?
van station Bleizo. De NS heeft inmiddels aangegeven dat
er voldoende basis is om tot gunstige vervoerswaarden te
komen. In de eerste helft van 2006 wordt de capaciteit van
de lijn door Pro-Rail (infrabeheerder) onderzocht en wordt
onderzoek gedaan naar de inpasbaarheid van het station
Bleizo (zowel ruimtelijk-fysiek als in de toekomstige
dienstregeling). Bij een positieve advisering van de
vervoerswaarde en capaciteit wordt het resultaat aan de
minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden ter
beoordeling.
3. In het kader van SWINGH (Samenwerking in groot
Haaglanden) is in de dienstregeling van 2007 van het
Stad- en streekvervoer een speciale woon-werkbus voor
werknemers van kantoren en bedrijven opgenomen.
4. Het onderzoek naar de exploitatie van P&R vindt in nauwe
relatie met station Bleizo plaats. Dit is in 2005 op de
agenda van de projectorganisatie SWINGH gezet. Tevens
zijn in dat kader bij station Centrum-west OV-fietsenkluizen
neergezet en bij station Zoetermeer in voorbereiding
genomen.
5. De uitvoering van de Oosterheemlijn en de ombouw van
de bestaande Zoetermeerlijn -inclusief de stations en de
bouw van de voertuigen- is in volle gang. Hierbij heeft
vanuit de projectorganisatie RandstadRail intensieve
begeleiding plaatsgevonden. Randstadrail zal per 3
september 2006 gaan rijden.
De actualisering van bestemmingsplannen heeft het volgende
beeld opgeleverd;
1. Het voorontwerp bestemmingsplan Dorp is opgesteld en
vrijgegeven voor inspraak en overleg.
2. Voor Buytenwegh is een ruimtelijke visie opgesteld. Deze
visie wordt in 2006 vertaald in een voorontwerp
bestemmingsplan;
3. In 2005 hebben voorbereidende werkzaamheden
plaatsgevonden in het kader van het voorontwerp
bestemmingsplan Seghwaert. Dit voorontwerp wordt in
2006 afgerond. De omschakeling naar het digitale plan
met modelvoorschriften is zodanig ingrijpend dat dit plan
een jaar achter loopt op planning.
4. Het voorontwerp voor Rokkeveen is nog niet gereed. Wel
is een inventarisatierapport in concept gereed;
5. Het bestemmingsplan Noordelijk Plassengebied is herzien
en vrijwel geheel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
6. De herziening van het bestemmingsplan Stadscentrum
heeft nog niet plaatsgevonden. De daaraan voorafgaande
visieontwikkeling Stadscentrum nam door de initiatieven
vanuit de markt een andere wending dan tevoren voorzien
was. Deze initiatieven vragen om een zorgvuldige
beantwoording binnen het kader van de overkoepelende
visie op het gehele stadscentrum.
Om de bestemmingsplannen te digitaliseren en op internet te
plaatsen dienen deze naar het gemeentegis te worden
omgezet. Onder meer als gevolg van onvoorziene technische
Concernverslag 2005 82

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
F. Toename van de
woningvoorraad
De woningvoorraad is uitgebreid
met 1091 woningen. Dit is in
overeenstemming hetgeen voor
2005 is beoogd.
G.Benutting van de verborgen
capaciteit en kwaliteit van de
bestaande stad en een beter
functionerend en beleefbare
openbare ruimte.
H. Verbeterde relatie met de burger
bij activiteiten omtrent de inrichting
van de stad
I. Vertalen strategische opgaven in
concrete planontwikkelingen
Wat hebben we daarvoor gedaan?
problemen is dit verschoven naar 2006. De plankaarten
worden inmiddels wel volledig digitaal gemaakt conform de
daarvoor geldende richtlijnen en zijn daarmee wel digitaal
uitwisselbaar.
Zie verantwoording genoemd in Programma 11 bij punt A.
1. Bouwen aan Zoetermeer is afgerond en er is een
ontwikkelagenda opgesteld.
2. De visie openbare ruimte is door capaciteitsgebrek niet
opgesteld. Deze wordt in 2006 voorbereid.
3. Het Waterplan is in uitvoering. Dit vertaalt zich in een
programma gericht op de noodzaak van watertoetsen en
overleg met de waterschappen bij ontwikkelingen in de
stad. Vanuit het toekomstige waterbezwaar worden geen
problemen in Zoetermeer verwacht. Dit betekent dat de
noodzaak om een visie t.a.v. een eventuele ruimteclaim
naar het zich nu laat aanzien niet nodig is.
4. In het kader van de ontwikkeling rondom het Nicolaasplein
zijn mogelijkheden verkend t.a.v. relatie tussen Stadshart,
Markt en Dorpsstraat. In 2006 zal dit verder worden
uitgewerkt en gekeken naar de mogelijkheden van een
museum die deze relatie tevens functioneel kan
ondersteunen.
5. Er heeft ambtelijke voorbereiding t.b.v. bestuurlijke
vaststelling van de beleidsnota Parkeren plaatsgevonden,
inclusief terugkoppeling met belanghebbenden.Vanuit de
vastgestelde beleidsnota Parkeren is in 2005 een
uitvoeringsprogramma opgesteld.
1. Er is op zorgvuldige wijze vroegtijdig gecommuniceerd
over de woningbouw Azobehout (Rokkeveen), de visie
Buytenwegh, de renovatieplannen voor het winkelcentrum
Buytenwegh en de uitbreidingsplannen voor de
instellingen van het Zorghart. Voor zover op dit moment is
te overzien, bestaat hier draagvlak voor de uiteindelijk
ontwikkelde plannen.
2. In Palenstein is van begin af aan gecommuniceerd met
bewoners.
3. De Inspraakverordening is herzien, waardoor meer
mogelijkheden aanwezig zijn de inspraak en participatie
gedifferentieerd vorm te geven.
Van Leeuwenhoeklaan
83 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Het bestemmingsplan voor de Van Leeuwenhoeklaan
is opgesteld en goedgekeurd. De bouw van het woonzorg
complex is gestart. De verdere invulling van de
Van Leeuwenhoeklaan is vertraagd o.a. door
juridische procedures.
Wijkontwikkeling Palenstein
Zie beantwoording bij punt A
Buytenwegh
Het dubbelstation aan de Voorweg is in het kader van
omgevingswerken Randstadrail meegenomen en
wordt uitgevoerd.
De locaties die onderdeel uitmaken van de
‘scholenschuif’ zijn meegenomen in de ruimtelijke visie
voor Buytenwegh. Dit project wordt in 2006 ter hand
genomen.
Stadscentrum Oost
Met de ontwikkelaar van het gebied is veelvuldig
overleg gevoerd over het in ontwikkeling brengen van
centrum-oost. Dit heeft geresulteerd in een nieuw
stedenbouwkundig plan en een concept
samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst
wordt begin 2006 ondertekend.
Gebiedsontwikkeling Kwadrant
Zie beantwoording bij punt A
Van Tuyllsportpark
Zie beantwoording bij punt A
Oosterheem
In Oosterheem is deelplan 3 voor twee deelplannen
uitgewerkt tot verkavelingsplan en zijn voor de
bedrijvenzone langs de Verlengde Australiëweg
ontwikkelingsmodellen opgesteld. In afwijking van het
oorspronkelijke plan zijn voor de Sportscheg
verkavelingschetsen gemaakt voor woningbouw, een
sportcomplex van 4 velden en een tenniscomplex. Het
stedenbouwkundig ontwerp voor de Zegwaartsewegnoord
is aangepast in verband met het concretiseren
van de afspraken met voormalige (grond)eigenaren
langs dit deel van de Zegwaartseweg.
Concernverslag 2005 84

27 april 2006
Meetfactoren te bereiken effecten
real real doel realisatie positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 9 2003 2004 2005 2005 negatief (-)
Stand van zaken bestemmingsplannen :
Inventarisatie loopt
Raamplan loopt
Bestemmingsplan loopt
Bestemmingsplan vastgesteld
Bestemmingsplan jonger dan 10 jaar
Bestemmingsplan ouder dan 10 jaar
Totaal bestemmingsplannen
Prognose oplevering nieuwbouw
Centrum / Dorp
Buytenwegh de Leyens / de Leyens
Rokkeveen / Oost
Oosterheem / Noord-Oost
Totaal nieuwbouw
2 5 8 5 -3 1
8 4 5 5 2
15 9 8 8 3
4 1 3 2 -1 4
13 23 21 23 +2 5
17 17 14 16 +2 6
59 59 59 59 7
- 19 8
- 11 9
- 4 10
- 1.076 1.037 11
- 1.110 1.091 -19 12
Toelichting op de afwijking of realisatie van
Nr. het doel
1t/m Het uitgangspunt van deze meetfactoren is een toename van het aantal plannen jonger dan 10 jaar
7 en een afname van het aantal plannen ouder dan 10 jaar. Een aantal verouderde plannen is nog
niet in herziening genomen, omdat eerst de lopende herzieningen worden afgemaakt. Daarom blijft
“ouder dan 10 jaar” steken op 16 gebieden, maar is “jonger dan 10 jaar” (=actueel) wel toegenomen
ten opzichte van hetgeen begroot is.
8
9
10
11
12 De vermelde afwijking betreft woningen die oorspronkelijk gepland stonden voor 2005, maar (reeds)
in december 2004 ‘extra’ zijn opgeleverd. Deze eerdere oplevering is meegenomen in de in maart
2005 bijgestelde overall-woningbouwplanning. De wijziging in echter niet doorgevoerd in de
programmabegroting van 2005, hetgeen de afwijking verklaart.
85 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN 1.187 1.238 1.226 12
STADSPLAN 319 276 284 -8
BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN 1.763 4.640 3.424 1.216
THEMATISCHE PLANNEN 130 135 130 5
Totaal 3.400 6.288 5.064 1.224
Baten
Toelichting:
BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN 0 0 0 0
STADSPLAN 0 0 0 0
BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN 234 183 92 -91
THEMATISCHE PLANNEN 10 10 1 -9
Totaal 244 193 93 -100
Saldo 3.156 6.095 4.971 1.124
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.089 3.970 2.724 -1.246
Saldo -1.089 -3.970 -2.724 -1.246
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 2.067 2.125 2.247 -122
Voorstel resultaatbestemming 0
Toelichting
Met betrekking tot de projecten: 'De stad, het land en de plas'en het Stadshart konden niet alle
voorgenomen activiteiten in uitvoering worden genomen. In 2005 levert dit minder (afschrijvings)lasten
op. Door een corresponderende lagere onttrekking aan de reserve is het effect op het saldo
programma na geautoriseerde bestemmingen (rekeningsaldo) nihil.
Het nadeel in de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting wordt veroorzaakt doordat binnen
het product bestemmingsplan / ruimtelijk-functioneel plan in de begroting 2005 een hoger bedrag aan
inkomsten is opgenomen in verband met de inhaalslag bestemmingsplannen dan uiteindelijk
gerealiseerd.
Voorstel resultaatbestemming
Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt in verband met de projecten:
'De stad, het land en de plas'en het Stadshart voorgesteld:
• 1.537.853 over te hevelen naar 2006 en ter dekking hiervan 1.537.583 te onttrekken aan
reserves.
Concernverslag 2005 86

27 april 2006
2.10 Programma 10 Economie
De algemene doelstelling van het programma economie is het instandhouden en ontwikkelen van een
gezonde economie in de stad.
Wat hebben we bereikt?
A. Consolidatie en uitbouw van de
economische positie
Zowel bij de Provincie als bij het
Rijk staat Zoetermeer op de kaart
als ICT-stad. De economische band
met Xiamen is middels de ‘citylinkovereenkomst’
bevestigd.
B. Komst van nieuwe bedrijven en
zoveel mogelijk behoud van reeds
gevestigde bedrijven
In 2005 is de grond verkocht en de
bouw gestart voor de nieuwe
huisvesting van Getronics Pink
Roccade. Met het behoud en
uitbreiding van dit bedrijf zijn 1250
arbeidsplaatsen behouden voor
Zoetermeer en zullen eind 2006 /
begin 2007 circa 2.000 nieuwe
arbeidsplaatsen in Zoetermeer
worden gerealiseerd.
Zie verder de tabel met
meetfactoren.
C het realiseren van een
aantrekkelijk en gevarieerd
vestigingsmilieu voor bedrijven
Als gevolg van de economische
malaise is het aantalarbeidsplaatsen
in 2005 gedaald met 598.
De daling is daarentegen wel
afgenomen ten opzicht van 2004
Het rapportcijfer van het
Zoetermeerse bedrijfsleven over de
tevredenheid met Zoetermeer als
vestigingsplaats is nog niet bekend.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In 2005 zijn de contacten met het Rijk en de Provincie
met betrekking tot het ontwikkelen van de
kenniseconomie versterkt. Dit heeft geleid tot
werkbezoeken van de Directeur-generaal Energie en
Telecom van het ministerie van Economische Zaken en
van gedeputeerde van Dijk van de Provincie Zuid-
Holland.
2. Met ingang van 2006 participeert Zoetermeer actief in de
Kennisalliantie Zuid-Holland.
3. Er is een citylink-overeenkomst getekend met de stad
Xiamen (China).
1. Als gevolg van onderbezetting van het
accountmanagement is het aantal activiteiten bij de
acquisitie en het relatiebeheer (nieuwe prospects en
bedrijfsbezoeken) achtergebleven bij de planning.
2. Het budget voor de uitvoering van het jaarprogramma
van het Stedelijk Beleidskader Economie was, als gevolg
van vertraging van de plaatsing van de reclamebillboards,
vrijwel nihil. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal van
de accountmanagement ondersteunende activiteiten
(zoals deelname aan beurzen en evenementen) in 2005
niet is uitgevoerd.
3. Eind 2005 is het Service Team Bedrijven geïnstalleerd.
Hier worden tweewekelijks multidisciplinair vragen van
bedrijven besproken.
1. In 2005 is het Stedelijk Beleidskader Economie afgerond
en door de Raad vastgesteld.
2. In het kader van Gigameer zijn gesprekken gevoerd met
enkele marktpartijen om tot de daadwerkelijke realisatie
te komen van een glasvezelinfrastructuur voor bedrijven
en instellingen. In 2005 is nog geen overeenstemming
bereikt met deze marktpartijen. Deze overeenstemming
wordt begin 2006 verwacht.
3. Sinds begin 2005 is het Bedrijfshuivestingsinformatiesysteem
(BIS) operationeel. Dit BIS is in eigen beheer
ontwikkeld en wordt beheerd door OEZ (sinds 1 januari
2006 Stadsontwikkeling). Ondernemers kunnen op het
internet een volledig en actueel overzicht van het aanbod
van winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte en van kantoor- en
bedrijfsterrein in Zoetermeer raadplegen. Uit het aantal
bezoeken van de website (gemiddeld 50 per dag) en uit
reacties van externe relaties blijkt hiermee in een grote
behoefte te worden voorzien. Zonder op dit moment
87 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
D. Toename van het aantal
startende bedrijven en nieuwe
initiatieven
In 2005 zijn in Zoetermeer 219
nieuwe bedrijven gestart, waarvan
27 in de ICT en 52 in de zakelijke
dienstverlening.
E. Bredere, kwalitatief goede en op
de toekomst gerichte
voorzieningenstructuur
In 2005 is in het westelijk deel van
het Stadshart een gedeelte van
Spazio geopend.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
concreet te kunnen aangeven wat dit tot nu toe heeft
opgeleverd wordt mede door deze faciliteit de kans
aanzienlijk vergroot dat gekozen wordt voor Zoetermeer
als vestigingsplaats.
4. Er is een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de
realisatie van studentenhuisvesting, aan de
totstandkoming van de Nota Mobiliteit en de beleidsnota
Parkeren.
5. Met de Haagse Hogeschool is en wordt overleg gevoerd
over de mogelijkheden van verbreding van het aanbod
van hbo-opleidingen in Zoetermeer.
6. Er is, samen met de Raad voor Ondernemend
Zoetermeer (RVOZ) en de Kamer van Koophandel (KvK),
gewerkt aan de herstructurering/revitalisering van de
noordelijke bedrijfsterreinen. In 2006 worden hiervoor
concrete voorstellen gemaakt.
1. Samen met het Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer
zijn vacatures bij Zoetermeerse bedrijven in kaart
gebracht. In Z4O-verband is een bijdrage geleverd aan
het project Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven
(SOB). Begin 2006 zal dit leiden tot de aanstelling van
een programmamanager SOB.
2. Binnen de Academie voor ict Zoetermeer is voor
studentondernemers per september 2005 “Enter-PriZe”
operationeel als studentincubator (inclusief een
coachnetwerk voor ict-studentondernemers). Deze Enter-
PriZe is een resultaat van samenwerking van de
gemeente en de Academie voor ICT Zoetermeer. Enter-
PriZe is operationeel naast het reeds bestaande Facility
Point Zoetermeer, dat “algemene” kantoorhuisvesting
aanbiedt voor starters en doorstarters.
3. De exploitatie van het ICT-starterscentrum de
Leeuwenbrink is per 1 juli beëindigd door de exploitanten.
In de begroting was hiermee reeds rekening gehouden.
1. Zowel op het gebied van leisure als horeca is met
initiatiefnemers gesproken om tot uitbreiding van het
voorzieningenniveau te komen. In 2005 zijn hierbij nog
geen concrete ontwikkelingen te melden. Dergelijke
contacten hebben een eigen ritme die zich in de tijd
moeilijk laten beïnvloeden.
2. Met de opening van Praxis en Groenrijk Van den Bosch
en een deel van Spazio is het aanbod aan
detailhandelsvoorzieningen aanzienlijk uitgebreid.
3. De uitbreiding van het Stadshart aan de westkant bevindt
zich in de afrondende fase. Voor ontwikkelingen aan de
oostkant van het Stadshart vinden onderhandelingen
plaats met de projectontwikkelaar. Dit heeft geleid tot een
concept samenwerkingsovereenstemming.
F. Consolidatie van het
kwaliteitsniveau van werk- en
Concernverslag 2005 88

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
winkelgebieden
G. Groei van de werkgelegenheid
In 2005 is de totale
werkgelegenheid gedaald met 598
arbeidsplaatsen
H.Voldoende goed functionerende
warenmarkten
Het resultaat van het beheer van de
warenmarkten is positief. Cijfers
over bezettingsgraad zijn nog niet
beschikbaar.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Bij het op peil houden van de kwaliteit van de
wijkwinkelcentra is waar mogelijk aangehaakt bij de
initiatieven van beleggers en winkeliers ( Buytenwegh,
Segwaert en Vijverhoek).
2. In samenwerking met de K.v.K. en RVOZ is de
problematiek van de noordelijke bedrijfsterreinen in beeld
gebracht. Voor 2006 is dit als MIP-project opgevoerd.
Zie beantwoording bij de punten B en D.
1. Het beheer van de drie Zoetermeerse warenmarkten.
I. Een top-3 vestigingsplaats voor
ICT-bedrijven en een
koploperpositie ten aanzien van
ICT-toepassingen
De start van het project Gigameer is
verschoven naar het 1 e kwartaal
2006 (6 maart). Hierdoor is het
aantal bedrijven en instellingen dat
aangesloten is op Gigameer
momenteel 0.
Zoetermeer scoort wederom het
hoogste van Nederland met
betrekking tot ICT-werkgelegenheid
Realisatie van het servicepunt ICTonderwijs.
J. Verdere ontwikkeling en uitbouw
van de leisurefunctie
De geleverde inspanning hebben
onder meer geleid tot de komst en
start bouw van de wildwaterkanobaan
in het Van Tuyllsportpark,
In 2005 zijn in dit kader onder meer de volgende inspanning
verricht / en of bijdragen geleverd;
1. Er is intensief gewerkt aan het project Gigameer (inclusief
opstappunt), waarmee de aantrekkelijkheid van
Zoetermeer als vestigingsplaats wordt vergroot.
2. Er zijn 4 bijeenkomsten van de ICT-sociëteit
georganiseerd.
3. Het servicepunt ICT-onderwijs is voorbereid.
4. Er is gewerkt aan de voorbereiding van de pilot
Streetlight (start op 3 maart 2006).
5. De proef met Cell broadcast is voorbereid en gestart.
6. Binnen het project ICT-continué is de samenwerking
tussen mbo en hbo ICT-onderwijs versterkt en is het
traject ICT-marktplaats van start gegaan
7. Een nieuwe gezamenlijke huisvesting van de Academie
voor ICT, ict-opleidingen ID-college en Enter-PriZe is
gevonden aan het Bredewater 24.
8. Het pc-privéproject voor Zoetermeerpas-houders is
uitgevoerd
9. De VDSL-pilot in Noordhove is uitgevoerd (VDSL is een
verbeterde en versnelde versie van de ADSL-verbinding
voor onder meer internet gebruik)
10. De vraagbundeling voor Gigameer in de non-profitsector
is uitgevoerd.
11. Stichting Ecoware is opgericht.
12. De internetsite www.bedrijvencatalogus.nl is in
samenwerking met de RVOZ en KvK opgezet.
In 2005 zijn ten behoeve van de verder ontwikkeling en
uitbouw van de leisurefunctie onder meer de volgende
inspanning verricht / en of bijdragen geleverd;
1. Start en afronding competitie Kwadrant
89 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
diverse nieuwe horeca en een
filmhuis (in het complex van
Utoplolis)
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2. Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de
realisatie van een wildwaterkanobaan in het Van
Tuyllsportpark
3. De Horecanota is opgesteld en vastgesteld (versoepeling
van het vestigingsbeleid)
4. Er heeft een nul-meting in de omnibusenquête
plaatsgevonden over de tevredenheid met
leisurevoorzieningen.
5. Er is een evaluatienotitie van het Hotelbeleid opgesteld.
Deze is door de raad vastgesteld.
6. Er zijn/worden onderhandelingen gevoerd met drie
hotelkandidaten.
7. De hotelprijsvraag Lus Zilverstraat is afgerond.
8. Verplaatsing en upgrading van de fietscrossbaan heeft
plaatsgevonden.
9. De liberalisering van het Fitnessbeleid is doorgevoerd.
10. Voorbereidende werkzaamheden hebben
plaatsgevonden ten behoeve van de visieontwikkeling en
ruimtelijke procedures voor het Noordelijk Plassengebied.
real real doel realisatie afwijking positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 10 Economie 2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
ICT-stad
Aantal bedrijven en instellingen aangelsoten op
Gigameer - 10 0 10 - 1
Werkgelegenheidseffecten bemiddeling prospects
ICT - 200 328 128 + 2
Bestuur & Belangen - 250 67 183 - 3
Zakelijke diensten (excl. ICT) - 250 75 175 - 4
Leisure - 150 - - 5
Handel & Industrie - 150 169 19 + 6
Overige
Prospects en bedrijfsbezoeken
-
200
18 182 - 7
Aantal prospects van binnen Zoetermeer - 94 75 84 9 + 8
Aantal prospects van buiten Zoetermeer - 40 100 50 50 - 9
Aantal bedrijfsbezoeken - 125 56 69 - 10
Leegstand% en locatie aanbod
Voorraad kantoren - 595.000 595.000 0 11
Aanbod kantoren - 50.000 80.000 30.000 + 12
Aanbod kantoorlocaties - * Ca. 100.000 13
Aanbod bedrijfsruimten - - nb 14
Aanbod bedrijfsterreinen - - Ca. 25 ha 15
Horeca
Cafe/bars/disco-dancings tot ca. 500 m2 - 42 42 0 16
Discotheken groter dan 500 m2 2 2 0 17
Restaurants 37 37 0 18
Concernverslag 2005 90

27 april 2006
Fastfood 42 44 2 + 19
Hotels 3 3 0 20
Detailhandel
Koopkrachtbindingspercentage - nb 21
Warenmarkten
Bezetting warenmarkten - 95 97 2 + 22
Kostendekkendheid - 87 nnb 23
* streefcijfer aanbod kantoorlocaties 2005 is niet geformuleerd
Nb= niet bekend doordat gegevens niet geïnventariseerd zijn
Nnb= nog niet bekend
Toelichting op de afwijking of realisatie van
Nr. het doel
1 De start van Gigameer is verschoven naar het 1 e kwartaal van 2006
2
t/m
7
8
De werkgelegenheidsontwikkeling blijft in zijn totaliteit achter a.g.v. de algemene economische situatie en
beperkte inzet van het accountmanagement. De positieve uitzondering m.b.t. ICT hangt samen met imago
van Zoetermeer als ICT-stad.
9 Aantal prospects van buiten Zoetermeer blijft achter als gevolg van het algemeen economisch klimaat en
beperkte inzet van het accountmanagement.
10 Aantal bedrijfsbezoeken blijft achter als gevolg van beperkte inzet van het accountmanagement.
11
12 Het aanbod kantoren is 30.000 m2 b.v.o. hoger dan geprognosticeerd. In heel Nederland was de
kantorenleegstand in 2005 hoger dan gewenst. De kantorenmarkt reageert met een vertraging op het
aantrekken van de economie, omdat eerst overcapaciteit wordt weggewerkt. Bovendien is een trend
waarneembaar van efficiënter ruimtegebruik (minder m2 per werknemer en zogenoemde flexplekken)
91 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
ECONOMISCHE ONTWIKKELING 1.090 3.896 2.118 1.778
BEHEER WARENMARKTEN 196 199 185 14
Totaal 1.286 4.095 2.303 1.792
Baten
Toelichting:
ECONOMISCHE ONTWIKKELING 287 396 78 -318
BEHEER WARENMARKTEN 194 202 197 -5
Totaal 480 597 275 -322
Saldo 806 3.498 2.028 1.470
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 2.674 1.040 -1.634
Saldo 0 -2.674 -1.040 -1.634
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 806 824 988 -164
Voorstel resultaatbestemming 0
Toelichting
Het voordeel in het saldo voor resultaatbestemming van iets minder dan 1,5 miljoen ten opzichte
van de gewijzigde begroting betreft het niet geheel realiseren van de voorgenomen activiteiten van het
project Zoetermeer ICT stad en daarmee lagere afschrijvingslasten. Het effect op het saldo na
geautoriseerde bestemming (rekeningsaldo) van het project Zoetermeer ICT stad is nihil omdat de
onttrekking aan de reserve MIP in verband hiermee ook lager is.
Het resterende verschil met de gewijzigde begroting binnen dit programma is het gevolg van het nog
niet in 2005 realiseren van inkomsten uit de reclame billboards. De doorlooptijd van aanbesteding en
bouwvergunning maakt dat er pas in 2006 inkomsten binnen zullen komen.
Voorstel resultaatbestemmingen
Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld:
• 1.634.226 aan lastenbudget over te hevelen vanwege activiteiten van het project
Zoetermeer ICT stad die niet meer in 2005 konden worden uitgevoerd. Tevens wordt
voorgesteld dit budget te onttrekken uit de reserves.
Concernverslag 2005 92

27 april 2006
2.11 Programma 11 Wonen en bouwen
De hoofddoelstelling van het programma wonen en bouwen is een woningvoorraad die blijvend
aansluit op de woonvraag, zowel qua aantallen als qua kwaliteit.
Wat hebben we bereikt?
A. Toename van de
woningvoorraad
De woningvoorraad is uitgebreid
met 1091 woningen. Daarmee is de
voorraad gestegen tot nagenoeg
50.000 woningen. Dit is in
overeenstemming met de voor 2005
aangehouden prognoses.
Nb. In programma 11 is m.b.t. het
jaar 2005 abusievelijk het
uitbreidingsaantal van 1400
woningen opgenomen. Dit had
1110 moeten zijn (in programma 9
is overigens wel van dit
laatstgenoemde aantal uitgegaan).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Aan de woningbouwplanning is uitvoering gegeven.
Daarmee is de woningvoorraad conform de planning
uitgebreid. Het gros van de opleveringen vond met 1037
woningen in Oosterheem plaats.
2. Met het oog op de derde fase van Oosterheem is met de
betrokken partijen gewerkt aan / en overeenstemming
bereikt over de zogenoemde package-deal. Daarmee werd
niet alleen het fundament gelegd voor dit laatste deelplan,
maar kon ook het beoogde bouwprogramma en de
differentie voor de wijk als geheel worden afgerond.
3. Gedachten over het realiseren van een villawijk (bij de
Rotte) zijn gezien de huidige marktverwachtingen niet van
de baan, maar zijn bijgesteld voor wat betreft haalbaarheid
op kortere termijn.
B. Verdere ontwikkeling van het
woonbeleid
Voor de periode 2006 – 2009 zijn
zowel regionale als lokale
prestatieafspraken gemaakt.
De verordening Stimuleringsfonds
startersleningen is in 2005 van start
gegaan.
C. Meer huisvesting voor
huishoudens met inkomen tot
modaal (doelgroep)
Van de woningvoorraad is meer
dan 30% bereikbaar voor de
doelgroep. Dit is conform het vooraf
beoogde percentage.
Het merendeel van de sociale
1. Tussen het Stadsgewest en de in Haaglanden werkzame
woningcorporaties is een nieuw prestatiecontract
afgesloten voor de komende jaren. De gemeente en de
Zoetermeerse woningcorporaties Vestia, Vidomes en De
Goede Woning hebben ondermeer deze regionale
afspraken betrokken bij en vertaald naar plaatselijk niveau.
Eind 2005 is overeenstemming bereikt over nieuwe lokale
prestatieafspraken voor de periode 2006 – 2009. De
afspraken zijn ter vaststelling in januari 2006 aan de Raad
voorgelegd en gaan ondermeer over;
− het passend huisvesten van de doelgroepen
− omvang en kwaliteit van de sociale woningvoorraad,
− het instandhouden en verbeteren van leefbaarheid van
buurten,
− de afstemming tussen wonen en zorg.
2. Een gezamenlijk investeringsplan met de woningcorporaties
is in belangrijke mate afgerond en kan in de loop van
2006 voor bestuurlijke behandeling worden voorgelegd.
3. Aan meer consumentgericht bouwen is aandacht besteed.
Een nota terzake is opgesteld en aangeboden.
4. De verordening Stimuleringsfonds startersleningen is
afgerond en vanuit de gemeente is daaraan publiciteit en
voorlichting gegeven.
1. Het woonruimteverdelingssysteem is gewijzigd. Dat zal
naar verwachting op onderdelen een positieve
doorwerking hebben op de slaagkansen voor te
onderscheiden huishoudentypen.
2. Onderdeel van de nieuwe (regionale) prestatieafspraken
zijn onder meer maatregelen gericht op te verbeteren
93 Concernverslag 2005

27 april 2006
woningvoorraad in Zoetermeer is
bereikbaar voor de doelgroep (zoals
gedefinieerd in het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH)). De
slaagkansen voor te onderscheiden
huishoudentypen lopen daarbij wel
uiteen.
D. Vergroten van de
huisvestingskansen van jongeren
en ouderen
In 2005 is een complex van 134
jongerenwoningen in Oosterheem
voltooid. Overige plannen voor
woningen -in het bijzonder voor
jongeren- zijn in verschillende
stadia van planvoorbereiding. Een
complex met ouderenwoningen
staat op het punt van aanvang
bouw.
Door toevoeging van dergelijke
woon(zorg)concepten krijgt ook de
staalkaart van woonmilieus de
beoogde impuls.
slaagkansen voor de groep van de lage middeninkomens.
Het nu voor deelplan 3 (zie bij punt A.2) vastgelegde
bouwprogramma zal aan deze groep meer ruimte bieden.
Een verbeterde doorstroming vanuit deze groep komt de
slaagkansen van de (primaire) doelgroep ten goede.
1. De afgelopen jaren is een meer specifiek beleid om de
huisvestingskansen voor zowel jongeren als ouderen te
vergroten in gang gezet en nu in uitvoering. Een
uitgebreide stand van zaken is onlangs weergegeven in de
opgestelde voortgangsrapportages over jongerenrespectievelijk
ouderenhuisvesting.
2. De voorbereidingen voor de bouw van een complex
(woonzorg)woningen aan de Van Leeuwenhoeklaan zijn
afgerond. De start van de bouw van dit complex “Bijdorp”
is in januari 2006 begonnen.
3. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van
twee complexen met (woonzorg) woningen voor ouderen
in het centrumgebied van Oosterheem zijn begonnen.
Aanvang bouw is voorzien voor eind 2006.
4. Op grond van een pilot-onderzoek in Rokkeveen zijn eisen
opgesteld waaraan woonzorg-/woonservicezones moeten
voldoen. Met behulp van deze checklist zal uiteindelijk de
hele stad worden bekeken op de mogelijkheden voor
dergelijke zones.
5. Tezamen met woningcorporatie De Goede Woning is een
studie verricht (en afgerond) naar mogelijkheden voor
studentenwoningen nabij het Stadshart. De locatie
Denemarkenlaan bleek daarbij het meest aantrekkelijk.
E. Gelijke kansen op de
woningmarkt en doelmatige/
transparante/rechtvaardige
verdeling
Met het ingevoerde nieuwe systeem
voor woonruimteverdeling is een
verdere bijdrage geleverd aan een
verbeterde gelijkheid van kansen en
een zo rechtvaardig mogelijke
verdeling.
1. Op basis van een nieuwe huisvestingsverordening is begin
2005 een gewijzigd en verbeterd systeem voor de
verdeling van woonruimte in Haaglanden ingevoerd. De
verordening en het verdelingssysteem zijn ook lokaal
ingevoerd en door gemeente en verhuurders
geoperationaliseerd.
F. Meer mogelijkheden om eigen
inwoners te huisvesten
Door de in de punten A t/m D
genoemde toevoegingen en
plannen zijn/worden de
huisvestingsmogelijkheden
vergroot.
G. Behoud van het suburbane
karakter van Zoetermeer
Het percentage grondgebonden
woningen in de Zoetermerse
woningvoorraad is met circa 58 %
1. Uitvoering van het woningbouwprogramma.
2. Invoering en toepassing van het nieuwe Woonruimteverdelingsysteem.
1. Met de realisatie van Oosterheem is de staalkaart aan
suburbane woonmilieus verder uitgebreid.
2. De Nota Bouwen aan Zoetermeer is opgesteld. Met haar
Concernverslag 2005 94

27 april 2006
iets lager dan beoogd werd.
H.Overdracht locaties
Bleiswijkseweg en Kalkwit
Anders dan beoogd is verplaatsing
van alle woonwagens van Kalkwit
en Bleiswijkseweg nog niet mogelijk
gebleken. Achterliggende oorzaak
daarvan is dat in Oosterheem nog
geen nieuwe woonwagenlocaties
konden worden opgeleverd en dat
met de bewoners die zouden
moeten verhuizen nog geen
overeenkomst is gesloten.
I. Minder huurderving en kosten
voor handhaven van orde en
bouwregelgeving m.b.t. de
doelgroep woonwagenbewoners
Het percentage huurderving is met
circa 3 % conform het beoogde
percentage.
De kosten van het handhaven van
orde en bouwregelgeving zijn niet
meer dan bij complexen van sociale
huurwoningen.
junibesluit over deze nota heeft de raad uitgesproken dat
de bestaande suburbane wijken ook suburbaan moeten
blijven. Verdere verdichting zal daarmee alleen langs de
assen van de stad plaatsvinden.
1. De locaties Kalkwit en Bleiswijkseweg (en de noodlocatie)
zijn als herstructureringslocaties aangewezen, waardoor
voorrang verkregen kan worden bij toewijzing van een
standplaats of woning in Haaglanden.
2. Gesprekken/onderhandelingen zijn gevoerd en gaande
met bewoners.
1. Het innen van de huren is uitbesteed en brengt geen
structurele huurachterstanden en/of huurderving in beeld.
Incidenteel zijn er wel achterstanden, maar deze worden
snel ingelopen.
2. Reguliere handhavingscycli van milieu en bouw- en
woningtoezicht zijn doorlopen (waar de handhaving van de
woonwagencentra in meeloopt).
J. Verdere kwaliteitsverbetering van
vergunningverlening en handhaving
Intern is in werkgroepverband – in
afwachting van landelijke keuzes –
een protocol ontwikkeld.
Van de 386 te onderzoeken
objecten (publieksgebouwen) zijn er
218 na onderzoek en berekeningen
veilig verklaard.
1. Een toetsings- en toezichtprotocol voor
vergunningverlening en handhaving van de
Bouwregelgeving is opgesteld. In dit protocol zijn
prioriteiten vastgelegd voor de toets aan het bouwbesluit
en de buitencontrole van bouwprojecten.
2. In 2005 is (verder) onderzoek gedaan en afgerond naar
instortingsgevaar ten gevolge van wateraccumulatie op
platte daken.
95 Concernverslag 2005

27 april 2006
real real doel realisatie afwijking positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 11 2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
Woonbeleid algemeen
Uitbreiding woonvoorraad - 1.400* 1091 309 (-) 1
% woonvoorraad bereikbaar voor doelgroep - 30% 30% - 2
% grondgebonden woningen in voorraad - 60% ca. 58% 2% (-) 3
Woningbouwzaken
Aantal gerealiseerde woningen 969 1.400 1091 309 (-) 4
Realisatie woningen conform doel 95% 74% 95% 95% - 5
Realisatie woningtypen conform doel 95% 95% 95% 95% - 6
Woonruimteverdeling
Aantal gegronde klachten uitvoering
Samenwerkingsovereenkomst
woonruimteverdeling
% Huishoudens dat conform normen
aanbodmodel wordt toegewezen
% Huishoudens dat conform de
toewijzingsnormen voor soc.koopwoningen
wordt toegewezen
Feitelijk aantal IHS gebruikers i.r.t. het aantal
potentiële IHS gebruikers
Taakstellende afhandelingstermijn van de
overwinstregeling voordat de notariële
transactie plaatsvindt
6 3

27 april 2006
Toelichting op de afwijking of realisatie van
Nr. het doel
1 Zie onder punt A. Het oorspronkelijk beoogde/gestelde aantal van 1400 is abusievelijk
opgenomen. Dit had 1110 moeten zijn, waardoor beoogde en gerealiseerde opleveringen
getalsmatig nagenoeg aansluiten.
2
3 Hoewel het over 2005 gerealiseerde percentage op dit moment nog niet exact bekend is, mag er
niet op voorhand van worden uitgegaan dat het percentage van eind 2004 is opgehoogd.
4 Zie onder nr. 1.
16 Is niet meer van toepassing na de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet in 2003.
17 Zie onder nr. 16.
18
19 Het grote aantal complexe vergunningaanvragen is de achterliggende oorzaak van de
gerealiseerde behandelingstermijn van 12 weken i.p.v. de beoogde 11 weken.
20
21
22 Optimalisering van werkprocessen “buitentoezicht” verklaart de stijging van het aantal
geconstateerde overtredingen.
23 Zie onder nr. 22.
24 Zie onder nr. 22.
97 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
BOUWVERGUNNINGEN 2.189 2.349 3.342 -993
HANDHAVING BOUWREGELGEVING 448 448 318 130
UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 648 662 679 -17
VOLKSHUISVESTINGSBELEID 689 407 437 -30
WONINGBOUWZAKEN 432 3.582 877 2.705
BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES 0 300 3.381 -3.081
WOONWAGENHUISVESTING 425 275 298 -23
BEHEER ONROERENDE ZAKEN 2005 149 142 168 -26
VASTGOED-ADVISERING GEO 108 108 146 -38
Totaal 5.087 8.273 9.647 -1.374
Baten
Toelichting:
BOUWVERGUNNINGEN 2.672 2.540 3.601 1.061
HANDHAVING BOUWREGELGEVING 0 92 108 16
UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 533 533 568 35
VOLKSHUISVESTINGSBELEID 10 10 4 -6
WONINGBOUWZAKEN 298 3.698 1.798 -1.900
BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES 0 300 3.381 3.081
WOONWAGENHUISVESTING 108 98 142 44
BEHEER ONROERENDE ZAKEN 2005 699 722 872 150
VASTGOED-ADVISERING GEO 4 4 13 9
Totaal 4.324 7.997 10.487 2.490
Saldo 763 276 -840 1.116
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 4.500 4.500 0
Onttrekkingen 0 4.265 3.453 -812
Saldo 0 235 1.047 -812
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 763 511 207 304
Voorstel resultaatbestemming 0
Toelichting
Bij het product woningbouwzaken is voor 2005 wel het budget Besluit Woninggebonden Subsidies
geraamd maar zijn in 2005 geen inkomsten op grond van de budgetbrief ontvangen. Derhalve heeft
geen storting in de voorziening BWS plaatsgevonden. Het effect op het saldo van het programma na
geautoriseerde resultaatbestemming (rekeningsaldo) is hiermee nihil.
De totale overschrijding aan de lastenkant is voor 3.156.000 het gevolg van een op aangeven van
de accountant doorgevoerde wijziging in de administratiemethodiek Besluit Woninggebonden
Subsidies. Tegenover deze lasten staan direct daarmee samenhangende extra baten voor eenzelfde
bedrag.
Het voordeel (saldo 1.116.000) ten opzichte van de gewijzigde begroting is het gevolg van twee
ontwikkelingen. Binnen het product handhaving bouwregelgeving is er sprake van minder lasten. Door
de bouwinspecteurs is meer tijd aan de verlening van bouwvergunningen en bouwtoezicht (toename
grote werken) besteed en minder aan repressieve handhaving. De extra lasten vanwege het verlenen
van de bouwvergunningen wordt gedekt door de extra legesinkomsten. Bij het product beheer
onroerende zaken zijn in 2005 naast de afrekening 2004 ook de voorschotten 2005
benzineverkooppunten verantwoord. Dit op grond van de nieuwe BBV-voorschriften. Dit levert
eenmalig een voordeel op van 135.000.
Concernverslag 2005 98

27 april 2006
2.12 Programma 12 Openbaar gebied
De algemene doelstelling van het programma luidt “de openbare ruimte is het visitekaartje van de
stad”.
Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan?
A. Een aantrekkelijke
woonomgeving
Uit de omnibusenquête 2005 komt
naar voren dat het gemiddelde
rapportcijfer voor de directe woonomgeving
gestegen is van 5.8 (in
2003) naar 6.3 (in 2005). Daarnaast
is ± 65 % van de bewoners van
mening dat de afgesproken kwaliteit
uit de Beheervisie 2005-2015 is
gerealiseerd.
In 2005 zijn verdere stappen gezet
om meer eenduidigheid in
basiskwaliteit en onderhoud te
bereiken. Hierbij geldt overigens dat
die eenduidigheid pas op langere
lange termijn bereikt zal worden.
Uit de nulmeting van een extern
bureau, gebaseerd op nieuw
vastgestelde kwaliteitsniveau’s
(voorjaarsdebat 2005), is naar
voren gekomen dat 75 % van de
vastgestelde kwaliteit is
gerealiseerd.
In het kader van de besluitvorming
over de beheervisie is er een nieuw
systeem van meetfactoren/
monitoring opgezet. De tot nu toe
gebruikte meetfactoren werden
voornamelijk ontleent aan de
Omnibusenquête. Hierin werd over
het algemeen een waardering
gevraagd voor een bepaald
onderdeel zonder dat hierbij de
afgesproken ambitie als referentie
was weergegeven. Hierdoor werd
geen objectief beeld verkregen van
de feitelijke situatie.
Voor met name het periodiek
onderhoud zijn meerjarige integrale
(beeld)bestekken opgesteld. Dit
heeft ertoe bijgedragen dat er meer
integraal gewerkt wordt.
1. Upgrading van het Stadshart en de Dorpsstraat en de
realisatie van het ‘herstraatprogramma’ in Rokkeveenwest.
Mede hierdoor is het gemiddelde rapportcijfer
positief beïnvloed.
2. Van de op 31 januari 2005 in de Raad vastgestelde
Beheervisie Openbare Ruimte 2005 – 2015 en beheerplan
2005 – 2009 zijn de projecten uit jaarschijf 2005 vanuit de
algemene dienst voor 100 % uitgevoerd en die uit de
Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor 80 %
uitgevoerd. Reden dat maar 80 % van de VGO zijn
uitgevoerd is dat dit grote projecten betreft en een langere
voorbereiding vergen.
3. In 2005 heeft de aanbesteding en uitvoering plaats
gevonden van vijf civiele kunstwerken (bruggen).
4. In 2005 is de beleidsnota Parkeren opgesteld en door de
raad vastgesteld. Voor het oplossen van de
parkeerknelpunten is een uitvoeringsprogramma
opgesteld. In een periode van vijf jaar zullen zo’n 750 extra
parkeerplaatsen in de bestaande stad worden aangelegd.
Darnaast is in 2005 gestart met het de oplossen van een
drietal knelpunten. Het betreft hier de Schouwenbuurt, de
Gangenbuurt-Noord en de Bergenbuurt-Noord.
5. Met betrekking tot de uitvoering van het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) zijn de belangrijkste technische
uitwerking ter hand genomen, namelijk de start van de
bouw van het nieuwe rioolgemaal Rokkeveenseweg en de
tweede secundaire persleiding. Tevens is de uitvoering
van het aansluitplan buitengebieden in uitvoering
genomen en voor een groot gedeelte gerealiseerd.
6. Er is een eerste aanzet tot het ontwikkelen van een
monitoringsysteem en -cyclus opzet. Samen met de
burger wordt de beheerkwaliteit bekeken en afgezet tegen
de vastgelegde kwaliteitsambitie. Hierbij wordt vooral
aandacht worden geschonken aan de aspecten schoon,
heel en veilig.
7. De Omnibusenquête is in 2005 voor het eerst aangepast
aan de in de Beheervisie omschreven en vastgestelde
beoordelingssysteem (zie bijlagen 1 en 2).
8. In 2005 is door een extern bureau een eerste inspectie
(nulmeting) uitgevoerd naar de technische kwaliteit van het
openbaar gebied op dat moment. De resultaten zullen
worden meegenomen in de voortgangsrapportage van het
beheerplan (de jaarlijkse actualisatie).
9. In 2005 heeft de evaluatie van de “van gevel tot gevel”
bestekkenplaats gevonden. In deze bestekken is al het
noodzakelijke onderhoud van de openbare ruimte
ondergebracht. De rol van de gemeente zal meer en meer
verschuiven van een arbeidsintensieve, toezichthoudendeen
organiserende rol, naar de regierol. Daarnaast geven
meerjarige contracten een besparing op werk- en
besteksvoorbereiding en administratieve afhandeling.
99 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
B. Versterking wijkbeheer
Verkleining afstand burger en
bestuur
De kwaliteit van de dienstverlening
vraagt om permanente aandacht
van de wijkmanager. Door het
wijkgericht werken nieuwe stijl zal
dit een betere borging krijgen. De
wijkmanager nieuwe stijl heeft de
regierol bij de integrale aanpak,
waarbij zowel gemeentelijke
afdelingen als de ketenpartners
betrokken zijn.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. De evaluatie van de pilot versterken wijkbeheer -waarin
het verkleinen van de afstand burger-bestuur een
belangrijk onderwerp is- is december 2005 door de raad
vastgesteld. Dit onderwerp wordt verder verantwoord
binnen programma 8.
2. In het wijkactieplan zijn projecten vanuit het beheerplan
2005-2009 opgenomen.
De mate waarin voldaan kan
worden aan complete wijken -waar
voldoende voorzieningen zijn voor
jong en oud- hangt af van de
behoeften bij de burgers, de
beschikbare middelen en de mate
waarin invulling gegeven kan
worden op wijkniveau
of op centraal niveau. Dit is een
aandachtspunt voor het wijkgericht
werken nieuwe stijl.
C. Een veiligere omgeving
De openbare ruimte is in 2005
onderhouden overeenkomstig de
uitgangspunten van Duurzaam
Veilig.
Doordat er een ander registratiesysteem
is aangeschaft is het niet
mogelijk resultaten te presenteren
over de verkeersveiligheid. Deze
zijn naar verwachting medio 2006
beschikbaar. Dit betekent dat de
cijfers over 2005 in de
verantwoording 2006 zullen
plaatsvinden.
1. Bij de realisatie van de projecten in het kader van
periodiek en groot onderhoud is rekening gehouden met
het concept Duurzaan Veilig en zijn enkele kleine
aanpassingen uitgevoerd.
2. In het kader van ‘enge plekken’ is op een aantal locaties
werkzaamheden uitgevoerd dan wel zijn extra inspecties
gehouden (onder andere bij de openbare verlichting).
D. Behoud en verdere ontwikkeld
duurzaam watersysteem voor
Zoetermeer
In 2005 is een verdere uitwerking
gegeven aan het beleidsplan
Waterplan.
E. Vernieuwd speelbeleid
1. Met de Hoogheemraadschappen hebben overleggen
plaatsgevonden ten behoeve van de verdere uitwerking
van het Waterplan.
2. In 2005 zijn de voorbereidingen en de uitvoering gestart
voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Floraplas.
3. Er is intensief overleg gevoerd over de inpassing van de
wildwaterkanobaan in het Van Tuyllsportpark in relatie tot
de Plas van Poot
Concernverslag 2005 100

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Een nieuw speelbeleid dat
inhoudelijk concreet is, specifiekere
doelen, criteria en normen kent, en
een vlekkenplan bevat.
F. Verbeterde intake, registratie,
voortgang en afhandeling van
meldingen
De eerste resultaten van het
concern breed intake- en
registratiesysteem voldoen aan de
verwachting. 70 % van de
meldingen is binnen de gestelde
termijn afgehandeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. In 2005 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw
speelbeleid. Op basis van de gehouden enquête zijn de
opgestelde uitgangspunten in de raadscommissie
besproken (14 juni 2005). In januari 2006 is het nieuwe
speelbeleid door de Raad vastgesteld.
2. In 2004 is een burgerinitiatief ingediend met betrekking tot
het realiseren van een natuurspeeltuin in het Balijbos. In
2005 is dit project in uitvoering genomen en gerealiseerd.
1. In 2005 is het nieuwe concern breed intake- en
registratiesysteem in gebruik genomen. Dit onderwerp
wordt verder verantwoord bij programma 8.
In het kader van de besluitvorming over de Beheervisie is een nieuw systeem van
meetfactoren/monitoring opgezet. De tot nu toe gebruikte meetfactoren werden voornamelijk ontleent
aan de Omnibusenquête. Hierin werd over het algemeen een waardering gevraagd voor een bepaald
onderdeel zonder dat hierbij de afgesproken ambitie als referentie was weergegeven. Hierdoor werd
geen objectief beeld verkregen van de feitelijke situatie
101 Concernverslag 2005

27 april 2006
Voor de nieuwe meetfactoren in Programma 12 wordt verwezen naar de bijlagen 1 en 2
real real doel realisatie afwijking positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 12 2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
Waardering voor onderhoud door gebruikers
(meetfactoren 2002)
Groen
Speelvoorzieningen
Woonstraten/-erven eigen directe woonomgeving
Trottoirs
Fietspaden
Wegen / hoofdwegenstructuur /
wijkontsluitingswegen
% waardering door gebruikers voor fietspaden
% waardering door gebruikers voor voetpaden
% waardering door gebruikers voor straten
Waardering voor onderhoud (meetfactoren 2003):
7,0
6,0 6,0
6,6 6,5
6,2 6,1
6,8 6,5
7,2 7,5
48%
51%
75%
Wegen/straten en (fiets)paden
hoofdstructuur/wijkontsluitingswegen
7.2
Wegen, straten en (fiets)paden woonstraten
6.5
Wegen, straten en (fiets)paden, voetpaden /
trottoirs 6.1
Wegen, straten (fiets)paden fietspaden
6.5
% voldoende ongelijke verharding
hoofdstructuur/wijkonstluitingswegen 72%
% voldoende ongelijke verharding woonstraten
47%
% voldoende ongelijke verharding voetpaden /
trottoirs
45%
% voldoende ongelijke verharding fietspaden
52%
% voldoende voor verlichting hoofdstructuur
79%
% voldoende voor verlichting woonomgeving
68%
% voldoende voor verlichting langs fietspaden
41%
7,0
6,0
6,6
6,2
6,8
7,2
48%
51%
75%
7.2
6.5
6.1
6.5
72%
47%
45%
52%
79%
68%
41%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Concernverslag 2005 102

27 april 2006
Bijlage 1
werkelijke onderhoudskwaliteit is:
DIRECTE WOONOMGEVING
onderdelen:
afgesproken
onderhouds
-
kwaliteit is:
veel
slechter
slechter
gelijk
aan
afspraak
beter
veel
beter
straten, parkeerplaatsen
sober 4,4% 18,2% 64,2% 12,2% 1,1%
(o.a. vlakheid bestrating)
voet- en fietspaden
(o.a. vlakheid bestrating)
redelijk 6,1% 23,0% 60,0% 10,2% 0,7%
onkruidbestrijding tussen de
tegels en stenen
redelijk 10,5% 27,9% 52,3% 8,2% 1,2%
beplanting (o.a. snoeien,
onkruidbestrijding)
redelijk 11,0% 26,5% 50,6% 10,6% 1,3%
banken (schoon en heel) redelijk 4,5% 20,7% 67,8% 6,0% 0,8%
papierbakken (heel en leeg) redelijk 7,4% 26,5% 58,5% 6,4% 1,0%
Graffitiverwijdering redelijk 2,8% 13,5% 71,3% 10,5% 1,9%
Zwerfvuilbestrijding goed 12,5% 32,1% 45,9% 8,3% 1,2%
Winkelcentra
onderdelen:
afgesproken
onderhouds
-
kwaliteit is:
veel
slechter
slechte
r
gelijk
aan
afspraak
beter
veel
beter
straten, parkeerplaatsen
Redelijk 2,4% 11,0% 71,6% 13,3% 1,7%
(o.a. vlakheid bestrating)
voet- en fietspaden
(o.a. vlakheid bestrating)
redelijk 2,8% 16,5% 67,4% 11,6% 1,8%
onkruidbestrijding tussen de
tegels en stenen
redelijk 2,1% 13,9% 72,2% 10,4% 1,3%
beplanting (o.a. snoeien,
onkruidbestrijding)
goed 2,2% 16,2% 71,4% 8,7% 1,5%
banken (schoon en heel) goed 1,7% 16,9% 71,3% 9,0% 1,1%
papierbakken (heel en leeg) goed 6,9% 27,8% 57,3% 7,3% 0,7%
Graffitiverwijdering redelijk 2,2% 14,3% 72,5% 9,6% 1,3%
Zwerfvuilbestrijding goed 7,9%% 27,9% 54,7% 8,5% 1,0%
nulmeting extern bureau op basis van nieuw (voorjaarsdebat 2005) vastgestelde kwaliteit
103 Concernverslag 2005

27 april 2006
Bijlage 2
Hoofdwegen en naastliggende fietsen
voetpaden
onderdelen:
afgesproken
onderhouds
-
kwaliteit is:
veel
slechte
r
slechte
r
gelijk
aan
afspraa
k
beter
veel
beter
wegen
redelijk 0,8% 6,2% 80,5% 11,4% 1,1%
(o.a. vlakheid bestrating)
fiets- en voetpaden
(o.a. vlakheid bestrating)
redelijk 3,0% 18,9% 69,0% 7,9% 1,2%
beplanting (o.a. snoeien) sober 3,1% 16,8% 71,9% 7,3% 0,9%
Graffitiverwijdering redelijk 1,3% 13,8% 76,8% 7,2% 0,9%
Zwerfvuilbestrijding goed 4,4% 27,8% 60,8% 6,2% 0,6%
nulmeting extern bureau op basis van nieuw (voorjaarsdebat 2005) vastgestelde kwaliteit
Concernverslag 2005 104

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
WIJKBEHEER 848 863 990 -127
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN 6.282 13.547 8.279 5.268
BEH./ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. 823 837 779 58
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING 2.713 2.888 2.861 27
SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED 654 628 655 -27
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE VERLICHTING 1.656 2.234 2.068 166
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 678 658 685 -27
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 817 1.253 1.164 89
BELEID EN BEHEER VERKEER 350 337 339 -2
BEH./ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. 1.181 1.312 1.106 206
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 470 537 313 224
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 411 441 439 2
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 3.361 3.390 2.278 1.112
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (openbaar gebied) 17 16 0 16
Totaal 20.259 28.942 21.954 6.988
Baten
Toelichting:
WIJKBEHEER 0 0 13 13
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN WIJKEN 71 1.057 6.454 5.397
BEH./ONDERH. STRAATMEUB. EN VERKEERSVOORZ. 1 1 34 33
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING 0 0 14 14
SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED 0 0 26 26
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE VERLICHTING 54 357 103 -254
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 113 113 154 41
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 240 294 329 35
BELEID EN BEHEER VERKEER 4 5 6 1
BEH./ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD PARK. 1.592 1.736 1.508 -228
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 0 77 19 -58
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 435 749 816 67
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 1.558 1.558 400 -1.158
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-CS (openbaar gebied) 0 0 0 0
Totaal 4.068 5.946 9.875 3.929
Saldo 16.191 22.996 12.079 10.917
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 1.667 98 98 0
Onttrekkingen 61 5.071 492 -4.579
Saldo 1.606 -4.973 -394 -4.579
Saldo product na
geautoriseerde bestemming 17.797 18.023 11.685 6.338
Voorstel resultaatbestemming 31
Toelichting
Met het beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken zijn aanzienlijke bedragen gemoeid,
waarvan pas op een laat moment in het jaar vaststaat in welk boekjaar de lasten zullen vallen. Een
groot gedeelte van de in 2005 geraamde lasten zullen pas vallen in het boekjaar 2006 (en volgende
jaren). Tegenover deze lagere lasten in 2005 staan ook een lagere onttrekkingen aan de reserves ter
dekking van deze lasten. Een effect op het saldo van het programma na geautoriseerde bestemming
treedt hierdoor niet op. Het voorgaande geldt –maar voor minder grote bedragen- ook voor het beheer
en onderhoud van de openbare verlichting en beheer en onderhoud waterlopen.
105 Concernverslag 2005

27 april 2006
Het verschil met de gewijzigde begroting van het ‘saldo programma na geautoriseerde bestemming’
van ruim 6 miljoen is in hoofdzaak het gevolg van de volgende ontwikkeling.
Eind 2005 is vastgesteld dat er binnen de voorziening in verband met het grootonderhoud aan
bovengronds voorzieningen sprake is van een overdekking. Deze overdekking van ongeveer 6
miljoen valt vrij in de exploitatie.
Voorstel resultaatbestemmingen
Aanvullend op het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld de volgende
bedragen over te hevelen:
• 4.778.371 vanwege beheer en onderhoud wegen en paden in de wijken, onder gelijktijdige
onttrekking van dit bedrag aan de reserves;
• 48.386 vanwege beheer en onderhoud openbare verlichting, onder gelijktijdige onttrekking
van dit bedrag aan de reserves;
• 132.000 vanwege beheer en onderhoud waterlopen, onder gelijktijdige onttrekking van dit
bedrag aan de reserves;
31.402 wordt voorgesteld toe te voegen aan de reserve mobiliteit. Een apart raadsvoorstel wordt
hiervoor voorbereid.
Concernverslag 2005 106

27 april 2006
2.13 Programma 13 Natuur en Milieu
Binnen het programma natuur en milieu staat het op een goede manier omgaan met natuur en milieu
centraal.
Wat hebben we bereikt?
A. Behoud en versterking van
duurzame kwaliteiten in Zoetermeer
M.b.t luchtkwaliteit;
In 2004 (en naar verwachting in
2005) waren in Zoetermeer geen
overschrijdingen van plandrempels
en grenswaarden. De belangrijkste
oorzaak hiervoor zijn de gunstige
weersomstandigheden.
Het halen van de norm voor
luchtkwaliteit in 2010 is op basis
van de resultaten in 2004 (en 2005)
wel haalbaar en niet bij extreem
zonnige en windstille zomers als in
2003. Dat jaar was uitzonderlijk
ongunstig voor de luchtkwaliteit
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Per project en plan is met betrekking tot luchtkwaliteit,
water, natuur, energie, externe veiligheid, bodem en geluid
geadviseerd en getoetst.
2. De luchtkwaliteit, geluid en bodem zijn ook in 2005
gemonitord.
3. Het zoneringsbeleid is in 2005 doorgezet. Door ruime
afstanden aan te houden tussen woningen en andere
gevoelige objecten enerzijds en wegen anderzijds is
weinig kans op overschrijdingen van de norm.
Desondanks wil Zoetermeer ook zijn bijdrage leveren aan
verbetering van de luchtkwaliteit.
4. In 2005 is voorgesteld om te onderzoeken of de realisatie
van een vulpunt en omschakeling van het gemeentelijk
wagenpark haalbaar is.
Er is een gemeentedekkend inzicht
m.b.t. de luchtkwaliteit.
M.b.t. geluidkwaliteit;
Er zijn geen ernstig
geluidgehinderden in Zoetermeer.
Er is op hoofdlijnen een
gemeentedekkend inzicht in de
geluidkwaliteit.
M.b.t. bodemkwaliteit;
M.b.t. bodem is er op hoofdlijnen
een gemeentedekkend inzicht in het
aantal verdachte locaties en is het
stand still principe voor de
bodemkwaliteit in Zoetermeer
gehandhaafd.
M.b.t. externe veiligheid;
Er zijn in Zoetermeer geen situaties
die tot acute actie leiden. Wel
situaties die voor 2010 moeten
worden aangepast.
M.b.t. duurzaam bouwen;
Alle woningen in Oosterheem en
vrijwel alle woningen in de rest van
Zoetermeer voldoen aan het beleid
voor duurzaam bouwen.
Het warmtenet voor bedrijven in
Oosterheem (Encourage project)
kan nog niet worden aangeboden.
Voor het warmtenet in Oosterheem
is wel al een aanbieding van een
marktpartij die wil investeren.
5. Voor de adequate uitvoering van de geluidstaken is een
nieuw geluidsprogramma aangeschaft en ingericht.
6. De sanering van het gasfabrieksterrein is nog steeds niet
in uitvoering genomen door de provincie. Uitvoering van
de gemeentelijke acties verlopen volgens planning. Het
beleidsplan voor de handhaving van het
bouwstoffenbesluit is vastgesteld.
7. Uitvoering leidraad risico-inventarisatie is dit jaar afgerond.
8. Door de extra inzet voor het Encourage-project en de nota
Duurzaam bouwen is de verkenning van de haalbaarheid
van een nieuw voorbeeldproject vervallen.
9. De gemeente heeft een tenderdocument opgesteld om
investeerders te interesseren in het warmtenet voor de
bedrijven strook in Oosterheem. In Haaglanden-verband is
gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor
aansluiting op het warmtenet vanuit Rijnmond.
107 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Het aantal fysiek aanwezige
bezoekers in het gezond milieuhuis
viel tegen bij de verwachtingen. De
website met virtuele rondleiding
overtrof elke verwachting. Er waren
enkele duizenden bezoekers per
maand.
m.b.t waterbeheer;
Het watersysteem is adequaat voor
de huidige situatie. Voor de
toekomst zal nog extra capaciteit
moeten worden gevonden.
M.b.t. natuur;
Zoetermeer herbergt nog altijd een
relatief hoge soortenrijkdom binnen
haar grenzen met daaronder een
aantal zeldzame en/of wettelijk
beschermde soorten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
10. Het gezond milieuhuis was nog grotendeels in 2005
geopend. Het aantal fysiek aanwezige bezoekers bleef
achter bij de verwachtingen. De website met virtuele
rondleiding overtrof elke verwachting. Er waren enkele
duizenden bezoekers per maand. De site wordt daarom
nog 2 jaar bijgehouden.
11. Uitvoering acties Waterplan.
12. De geplande onderhoudswerkzaamheden ten behoeve
van het schoonmaken en het inspecteren van de schoonen
vuilwaterriolen zijn uitgevoerd conform het werkplan en
het GRP 2002-2006.
13. Uitvoering natuuronderzoek op verschillende locaties
14. Subsidie toegekend voor aanschaf en inrichting
natuurwaardendatabank.
B. Toename van milieuvriendelijk
gedrag
Grotere betrokkenheid burger bij
water
De door de gemeente georganiseerde
waterweek was een succes.
Er zijn 2400 bezoekers geteld, het
bereik naar burgers is groter. Er is
veel persaandacht geweest.
Grotere betrokkenheid burger bij
duurzame mobiliteit
De week van de vooruitgang is zeer
succesvol verlopen. Er was zeer
veel persaandacht voor de
activiteiten.
Meer bewustzijn bij burger over het
bestaan van natuur in de stad
- Bijna 75 % van de inwoners
(flinke toename) ervaart natuur
in de stad. Oosterheem vormt
een uitzondering (minder dan
50%).
- De vraag vanuit het onderwijs
naar doe-het-zelf-lessen en
lesmateriaal in het kader van
natuur- en milieueducatie
groeit.
- Het aantal uren vrijwilligerswerk
bij de wijktuinen en stadsboerderijen
groeit. Het aantal
schooltuinlessen bij bestaande
scholen is stabiel.
- Het aantal uitgegeven stukken
1. Organisatie waterweek (mei 2005). De gemeente heeft in
deze week met 30 verenigingen/organisaties
wateractiviteiten georganiseerd zoals fietsexcursies,
lezingen en de verkoop van regentonnen.
2. Week van de vooruitgang (16 t/m 22 september 2005). De
gemeente heeft met 27 organisaties diverse activiteiten
georganiseerd zoals o.a.de ‘autoloosloop’, de kinderspelen
op de Voorweg en grote aandacht van de Zoetermeerse
scholen aan verkeersonderwerpen.
3. Uitvoeren Natuur- en milieueducatieprogramma (NME)
(aanbieden van NME lessen aan scholen, het exploiteren
van stadsboerderijen en wijktuinen, uitgeven van
adoptiegroen)
4. Het meerjarenplan NME 2002-2006 is in de tweede helft
2005 geëvalueerd. De resultaten volgen in 2006.
Concernverslag 2005 108

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
groen dat door bewoners wordt
beheerd (adoptiegroen) blijft
groeien.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Verbeterde afvalscheiding
In de steekproeven uit het restafval
in 2005 werd 10% minder
‘scheidbaar’ afval aangetroffen dan
bij de nulmeting in 2003. De
resultaten variëren echter nog te
sterk per jaar om van een
structureel effect te kunnen
spreken.
Vaststelling beleidswijzigingen raad:
- 29 maart 2005 met een
proefperiode van één jaar voor de
inzameling van grof huishoudelijk
afval.
- 27 juni 2005 voor de
beschikbaarheid van de chemokar
per 1 januari 2006 en verlenging
looptijd afvalmanagement met half
jaar tot juni 2006.
5. Het uitvoeringsprogramma afvalmanagement (met
financiële, juridische en educatieve acties):
- voorstel voor verlenging met een half jaar;
- uitvoering van acties t.b.v. papier niet conform de
planning. Er is meer tijd nodig door onduidelijkheid
over het nieuwe convenant verpakkingen.;
- overige acties conform planning uitgevoerd. Het
afronden van het project loopt samen met het
beëindigen van de proefperiode "optimalisatie grof
vuil";
- openingstijden van het brengstation zijn verruimd, de
chemokar gaat meer in de avonduren rijden en er zijn
extra inzamelcontainers voor papier, glas en textiel
geplaatst.
De inwoners waarderen de
afvalinzameling al enige jaren met
een tevredenheidscijfer 7.
C. Verbeterde duurzaamheid
In 2005 zijn belangrijke natuur- en
milieudoelen in diverse plannen en
projecten opgenomen.
Zoetermeer (Oosterheem) is op
duurzame wijze verder gegroeid
met o.a. duurzaam gebouwde
woningen, toename biodiversiteit
en een meegroeiend
watersysteem.
Afspraken met woningcorporaties
over verbetering energieprestaties
van bestaande woningen.
1. In het kader van Bouwen aan Zoetermeer zijn spelregels
ontwikkeld om bouwen binnen Zoetermeer mogelijk te
maken met behoud en in sommige gevallen versterking
van de duurzame kwaliteiten van Zoetermeer.
2. In de plannen omtrent ISV 2, het Kwadrant, Palenstein en
de centrale parkzone en het park-o-duct in Oosterheem
zijn belangrijke natuur- en milieudoelstellingen ingebracht
en opgenomen.
3. Bestuurlijke acties op landelijk niveau o.a. :
- Open brief van 17 milieuwethouders van 100.000+
gemeenten aan de staatssecretaris over de aanpak
van de luchtkwaliteit.
- Deelname aan rondetafelgesprek commissie VROM
van de 2e kamer voor aanscherping norm voor de
energieprestatie van nieuwbouwwoningen.
- Overleg bij VROM voor continuïteit in de accijns op
aardgas als transportbrandstof.
4. De uitvoering van het plan van aanpak energievisie
(samen met het Energie agentschap Zoetermeer) ligt nog
op schema conform de subsidievoorwaarden van het
ministerie van VROM. Op dit moment lopen er diverse
acties op het gebied van gemeentelijke gebouwen en
installaties, woningbouw, duurzame energie, verkeer en
bedrijven in Zoetermeer.
D. Meer duurzaam ondernemende
bedrijven in Zoetermeer
109 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
MVO netwerk bestaat momenteel
uit zo'n dertig ondernemers die zich
toeleggen op de 3 P's (People,
Planet, Profit) van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
Adequaat niveau
vergunningverlening en handhaving
milieuwet- en regelgeving.
De inspectie VROM heeft het
niveau als nagenoeg adequaat
beoordeeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Binnen het lokale platform voor duurzaam ondernemen is
een symposium “rijden op aardgas” georganiseerd met
deelname van staatssecretaris van Geel. De gemeente
heeft dit initiatief financieel ondersteund. Voor het overige
liggen de activiteiten op het sociale vlak.
2. De aanbevelingen van de inspectie VROM zijn in acties
omgezet en in uitvoering.
3. Het controleprogramma voor bedrijven is volgens planning
uitgevoerd. Verder is ten behoeve van controles en
handhaving een beleidskader met alle benodigde
protocollen en strategieën opgesteld.
4. Er zijn 93 klachten/meldingen behandeld. In totaal zijn vier
dwangsombeschikkingen afgegeven omdat bij vier
bedrijven de overtreding niet na drie bedrijfsbezoeken was
beëindigd (ligt 50% lager dan werd geprognosticeerd).
E. Versterking van de
groenstructuur
Herinrichting van de nieuwe
Driemanspolder
De planvorming voor het gebied is
gevorderd. Het gebied wordt
heringericht t.b.v. waterberging,
natuur en recreatie. In het plan zijn
verbindingen opgenomen naar de
andere groene gebieden in en
rondom Zoetermeer.
Land van wijk en wouden
De visie voor de versterking van de
structuur voor recreatief gebruik en
natuur binnen de hoofdfunctie
landbouw is vastgesteld.
1. De milieueffectrapportage (MER) voor de Nieuwe
Driemanspolder is nagenoeg afgerond en er is een
inrichtingsplan gemaakt. In 2006 gaan de procedures
lopen voor het bestemmingsplan.
2. Participatie in bijeenkomsten van de klankbordgroep met
omwonenden en andere belanghebbenden.
3. Voor het gebied is een visie opgesteld en een
maatregelenpakket uitgewerkt. In 2006 moet de
financiering worden geregeld.
Concernverslag 2005 110

27 april 2006
Meetfactoren
real real doel realisatie afwijking positief (+)/ Nr.
Meetfactoren programma 13 2003 2004 2005 2005 2005 negatief (-)
Totaal aantal bedrijfscontroles - 250 319 319 - 1
Aantal bodemonderzoeken 60 33 60 31 29 - 2
Aantal meldingen bouwstoffenbesluit 100 124 100 49 51 - 3
% van de inwoners dat natuur ervaart in de stad 70% - 73% 4
% inwoners dat bekend is met gescheiden
rioolstelsel
37% - - 5
Aantal woningen met een Energieprestatie-advies 3% 10% 8% 2 - 6
Eco-Quantum score nieuwbouwwoningen - 100% 100% 98% 2 - 7
Duurzame stedenbouw vormt onderdeel opdracht
bij relevante projecten
- 50% - 8
Deelname scholen aan NME - 100% 98% 100% 2 + 9
Aantal bezoekers wijktuinen en stadsboerderijen - 219.700 227.500 226.977 523 - 10
Scheidingspercentage papier 50% 53% - 54% nvt 11
Scheidingspercentage Glas 67% 66% - 65% nvt 12
Scheidingspercentage textiel 15% 14% - 22% nvt 13
Scheidingspercentage GFT 53% 51% - 52% nvt 14
Scheidingspercentage KCA 36% 40% - 67% nvt 15
Nr.
1
Toelichting op de afwijking of realisatie van
het doel
2 Is afhankelijk van het aantal gestarte projecten en percelen grond die uitgegeven worden. Er zijn minder
locaties in Zoetermeer die kunnen worden uitgegeven. De werkzaamheden op dit gebied richten zich nu
voornamelijk op het in beeld brengen van de bodemkwaliteit in geheel Zoetermeer en begeleiding van/bij
saneringsprojecten.
3 Oorzaken: meldingen worden steeds meer geclusterd tot één melding en er waren minder
ontwikkellocaties.
4
5
6 De Europese richtlijn voor energiecertificering van woningen is in Nederland nog steeds niet vastgesteld.
Desondanks is de doelstelling bijna gehaald.
7
8 Het kader is nog niet vastgesteld.
9
10
11 De doelstelling voor papier in 2006 na afloop van afvalmanagement is 60%.
12 De doelstelling voor glas in 2006 na afloop van afvalmanagement is 76%
13 De doelstelling voor textiel in 2006 na afloop van afvalmanagement is 45%. Cijfer bij nulmeting in 2002
was niet correct.
14 De doelstelling voor GFT in 2006 na afloop van afvalmanagement is 60%
15 De doelstelling voor KCA in 2006 na afloop van afvalmanagement is 67%
111 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
BEHEER EN ONDERHOUD OPENBAAR GROEN 6.481 8.485 6.794 1.691
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 957 957 1.017 -60
AFVALINZAMELING 13.477 13.111 12.729 382
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 88 88 97 -9
BEHEER EN ONDERHOUD RIOLERING 4.978 6.874 4.596 2.278
MILIEUVERGUNNINGEN 186 186 180 6
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 923 918 1.682 -764
MILIEUBELEID 567 1.095 995 100
Totaal 27.655 31.712 28.090 3.622
Baten
Toelichting:
BEHEER EN ONDERHOUD OPENBAAR GROEN 88 252 199 -53
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 58 58 80 22
AFVALINZAMELING 13.414 13.397 13.424 27
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 44 54 76 22
BEHEER EN ONDERHOUD RIOLERING 617 2.643 752 -1.891
MILIEUVERGUNNINGEN 0 0 0 0
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 0 0 -1 -1
MILIEUBELEID 0 0 482 482
Totaal 14.221 16.403 15.012 -1.391
Saldo 13.434 15.309 13.078 2.231
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 200 2.290 798 -1.492
Saldo -200 -2.290 -798 -1.492
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 13.234 13.019 12.280 739
Voorstel resultaatbestemming 390
Toelichting
Bij beheer en onderhoud openbaar groen waren abusievelijk de afschrijvinglasten over het gehele
investeringsbedrag geraamd. Dit betreft voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en de
afwerking van recreatiegebied Noord-West ( 1.285.000).
Binnen het project Interreg Encourage heeft zicht een exploitatievoordeel voorgedaan van 144.094.
Bij beheer en onderhoud riolering is een lagere storting in de voorziening in de begroting per ongeluk
begroot aan de inkomstenkant in plaats van een verlaging van de lasten. Een effect van deze foutieve
begrotingswijze is er niet op zowel het saldo voor resultaatbestemming als het ‘saldo program na
geautoriseerde resultaatbestemming (rekeningsaldo).
Er is verder sprake van een voordeel vanwege de kosten van paticipatie bij het speelbeleid (
250.000). In verband met lagere onderhouds- en transportkosten van de ondergrondse containers -in
2005 was nog geen onderhoudscontract afgesloten- is een voordeel bij de afvalinzameling
gerealiseerd.
Verder diende binnen dit programma een niet begrote storting in de nieuwe voorziening sanering
voormalige Gasfabriek Delftsewallen ad 770.000 plaats te vinden.
Ten aanzien van milieubeleid / afvalmanagement is sprake van minder lasten vanwege activiteiten
van het afvalplan die eerst in 2006 zullen plaatsvinden.
Concernverslag 2005 112

27 april 2006
Voorstel resultaatbestemmingen
Conform het besluit budgetoverhevelingen van januari 2006 wordt voorgesteld 390.000 over te
hevelen vanwege milieubeleid, afvalmanagement / activiteiten afvalplan 2004-2006.
Aanvullende op het besluit van januari wordt vanwege de omgevingswerken van RandstadRail en de
afwerking van recreatiegebied Noord West voorgesteld:
1.285.096 over te hevelen onder gelijktijdige dekking van dit bedrag uit de reserves.
113 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.14 Programma 14 Bedrijfsvoering
Het doel van dit programma is de verbetering van de dienstverlening van de gemeente.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Gestructureerde aansturing en control
A. Wijzigingen in gemeentewet (met name
212, 213, 213a) worden in 2005
geïmplementeerd
1. Conform planning opgeleverd:
advies prioriteitendebat,
resultatendebat, programmabegroting
(inclusief MIP), tussenberichten,
jaarverslaglegging (inclusief BAR).
2. In 2005 zijn conform afspraak
twee interne doorlichtingonderzoeken
uitgevoerd: bij Publiekszaken en bij de
Reiniging.
3. Gevolgen BTW compensatiefonds
zijn in concept vertaald naar de
begroting 2006 en later.
B. Optimaal “in control”
Verbeteringen in de planning- en controlinstrumenten
en organisatorische
aanpassingen.
C. Ombuigingen
In totaal is in 2005 voor ruim 1,7 miljoen
euro bezuinigd
Gemotiveerd en gekwalificeerd
personeel
1. Planning- en control-instrumenten zijn conform
planning opgeleverd; de in de gemeentewet
gewijzigde voorschriften zijn daarbij opgevolgd.
2. Het doorlichtingsonderzoek ten aanzien van
Publiekszaken is uitgevoerd door Hiemstra & De
Vries.
Ten aanzien van de afdeling Reiniging is een
doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd door Atos
Consulting.
3. Monitoren van de gevolgen van het BTW
compensatiefonds, gecompenseerde BTW en effect
op de algemene uitkering en dit alles vertaald naar
de begroting. Op rijksniveau is nog onderzoek
lopende over de definitieve uitname uit het
gemeentefonds. Resultaten hiervan worden in de
loop van 2006 verwacht.
Aan het 'in control zijn'is in 2005 veel aandacht besteed.
Aan BMC en KPMG is opdracht gegeven om onderzoek
te verrichten naar de mogelijkheden om de controlfunctie
te versterken. Deze onderzoeken zijn inmiddels aan de
raad gestuurd. Mede op basis van de aanbevelingen uit
deze onderzoeken is verder gewerkt aan het verder
versterken van de controlfunctie. Belangrijke aspecten
daarbij zijn de verbetering van de control-instrumenten
(b.v. de verbeteringen die in de programmabegroting
2006 zijn aangebracht) en organisatorische
aanpassingen (b.v. de reorganisatie van Stadswerken tot
Ruimte).
De bezuinigingen zijn bereikt door diverse
efficiencymaatregelen, vergroten van de inkomsten en
beleidswijzigingen.
D. Effectieve P-sturing door s.m.a.r.t.
afspraken op Op Koers kaarten
Concernverslag 2005 114

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
• Er is een compleet HRM systeem
tot stand gebracht.
• Beoordeling en beloning zijn aan
elkaar gekoppeld.
• In 2005 is 60% van de
medewerkers beoordeeld. Het
streven was 100% (daarbij dient
rekening te worden gehouden met
ziekte van medewerkers en het
feit dat met pas in dienst gekomen
medewerkers niet meteen een
beoordelingsgesprek kan worden
gevoerd en ook pas in dienst
getreden leidinggevenden niet
altijd meteen een
beoordelingsgesprek kunnen
hebben met medewerkers).
E. Ontwikkeltrajecten voor
leidinggevenden
Op diverse terreinen is leidinggevenden
ondersteuning gegeven zodat zij goed
invulling kunnen geven aan hun rol.
Afhankelijk van nadere besluitvorming kan
aan leidinggevenden naar behoefte een
opleidingstraject worden aangeboden.
F. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
Notitie Seniorenbeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Er is een compleet HRM systeem ontwikkeld dat
medewerkers en leidinggeven ondersteunt in de
realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
• Daarbij is zorg gedragen voor het zo veel mogelijk
standaardiseren van de afsprakenkaarten.
• De Op Koers kaarten en rapportages worden
centraal getoetst aan de hand van de
kwaliteitsafspraken.
• Er zijn workshops “competentie-gerichte coachinggesprekken”
voor leidinggevenden georganiseerd.
• Er zijn informatiebijeenkomsten voor medewerkers
georganiseerd.
• Er is een helpdesk voor medewerkers ingesteld.
• Casuïstiek van goede voorbeelden is op de website
geplaatst.
Er is een concept leergang management ontwikkeling
opgesteld.
Er is notitie Seniorenbeleid opgesteld.
G. Strategische personeelsplanning
Inventarisatie van de sleutelfuncties.
Per afdeling is de leeftijdsopbouw in kaart
gebracht.
Ten behoeve van het strategische personeelsbeleid is
een inventarisatie gemaakt van de sleutelfuncties.
Tevens is afdelingen inzicht gegeven in de
personeelsopbouw.
H. Organisatieontwikkeling:
ondernemende presterende overheid
• Bouwstenennotitie.
• Leidraad voor organisatie-verandering.
Sociaal statuut.
• Nieuwe organisatie-opzet.
• Inzicht is verkregen in de huidige
cultuur en plan van aanpak cultuur.
I. Overige resultaten
• Nieuwe dienstverlener ARBO diensten
• Ziekteverzuim 7,4 %.
• Taakstelling vanuit overhead
onderzoeken ten aanzien van
Communicatie en P&O gerealiseerd.
Moderne en adequate hulpmiddelen
• Er is een visie opgesteld terzake het organisatie- en
personeelsbeleid, de Bouwstenennotitie.
• Er is een leidraad organisatieontwikkeling opgesteld.
• Diverse reorganisaties zijn afgerond of in gang gezet
(Stadswerken/Ruimte, sociale zaken, FAD, VVH).
• Er is binnen de gehele organisatie een cultuurscan
uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld.
• Aanbesteding ARBO diensten.
• Uitvoering gegeven aan aanbevelingen vanuit
overhead-onderzoeken.
• Centrale sturing op uitvoering ziekteverzuimbeleid.
115 Concernverslag 2005

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
J. In 2006 moet 65% van diensten digitaal
aangeboden worden
1. Van gemeentelijke dienstverlening
is begin 2006 63% digitaal
aangeboden.
2. Businesscase en plan van aanpak
Digitale Publiekshal is vastgesteld.
3. Informatiearchitectuur voor
midoffice is vastgesteld en
concept gereed van totale
architectuurplaatje.
4. Labtest midoffices opgezet.
1. 63% van de gemeentelijke diensten wordt digitaal
aangeboden (volgens de meting in februari 2006
door het meetinstrument van de rijksoverheid, zie
www.advies.overheid.nl).
2. Start Digitale Publiekshal en samenwerking met
opstellers Visie externe dienstverlening. Voor meer
details zie programma 8 “Burger en bestuur”.
3. ICT-architectuuronderzoek uitgevoerd door Argitekt.
4. Vanuit de rijksoverheid worden de gemeenten via
EGEM ondersteund in samenwerking op het terrein
van ICT. Binnen EGEM zijn 26 ICT-koplopers in
gemeenteland voorhoede- of referentiegemeente
waaronder Zoetermeer. Derhalve is in een
consortium met Rotterdam en Utrecht en in
samenwerking met EGEM in 2 e helft 2005 een
labtest opgezet voor midoffices, resultaten komen in
het eerste kwartaal van 2006.
K. Concernbreed documentair
informatiesysteem
1. Afronding pilot Digitale dossiers.
2. Start concernbreed project Digidos
met als eerste domein BWT kleine
vergunningen.
L. Geautomatiseerde informatievoorziening
moet aansluiten bij gevraagde
managementinformatie: bij vervanging
Beaufort en FIS4ALL wordt hiermee
rekening gehouden.
Besloten nog geen migratie Beaufort uit te
voeren.
1. De evaluatie van de pilot Digidos is afgerond.
2. Een nieuwe interne projectleider Digidos is medio
augustus 2005 binnengehaald. Verder is er een
businesscase en plan van aanpak Digidos voor BWT
vastgesteld.
In het vierde kwartaal van 2005 is de Businesscase
vervanging FIS opgesteld.
Voorstel wel migratie FIS4ALL naar
FIS@ALL per 1 januari 2007. Besluitvorming
wordt in eerste kwartaal 2006
verwacht.
M. Overige resultaten ICT
Concernverslag 2005 116

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
1. WOZ-taxatieverslagen on-line
raadpleegbaar.
2. Continuïteit van de bedrijfsprocessen
bij publieke afdelingen Publiekszaken
en Sociale Zaken verhoogd door
belangrijke onderdelen van ICTvoorzieningen
op het terrein van
hardware dubbel uit te voeren
(redundantie).
Gebruik centrale ramingspost
onvoorzien
N. Ramingspost Onvoorzien
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Om de burger in 2005 gemakkelijk toegang te
verschaffen tot de taxatieverslagen, behorende bij de
nieuwe WOZ-beschikkingen, zijn de taxatieverslagen
op internet geplaatst. Burgers kunnen middels een
identificatiecode het eigen taxatieverslag bekijken en
downloaden. Tevens hebben de burgers (online) hun
woning kunnen vergelijken met drie andere
woningen.
2. Consolidatie HP unix: met de consolidatie wordt het
aantal HP unix van 12 teruggebracht naar 2.
Hierdoor is performance van de machine verbeterd.
Tevens is er een uitwijk mogelijkheid voor alle
applicaties die op het platform draaien. Dit project is
in de tweede helft van 2004 gestart en in mei 2005
afgerond.
Uitbreiding redundantie netwerk: naar aanleiding van
diverse netwerkstoringen is er, na onderzoek,
besloten tot een redundantie voor de publieke
afdelingen Publiekszaken en Sociale Zaken en een
redundantie voor de gehele gemeente. Hierbij is de
‘core switch’ van het netwerk dubbel uitgevoerd.
Hierdoor is het mogelijk de dienstverlening van de
publieke afdelingen bij calamiteiten (defecte
switches) door te laten gaan. De implementatie is in
het laatste kwartaal van 2005 gestart. De afronding
zal in het eerste kwartaal van 2006 plaatsvinden.
Begroot was
Uitgegeven is
Overschot is
218.547 euro
214.785 euro
3.762 euro
1. Helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp
Azië;
1 per inwoner (57.904 euro, raadsbesluit 31 jan.
2005).
2. Communicatietraject van de raad rond project
Bouwen aan Zoetermeer (40.000 euro, raadsbesluit
27 jun. 2005)
3. Gift slachtoffers aardbeving in Pakistan, 1 per
inwoner (116.881 euro, raadsbesluit 31 okt. 2005)
117 Concernverslag 2005

27 april 2006
Meetfactoren
Meetfactoren programma 14 Bedrijfsvoering
2004
real
2005
begroting
2005
realisatie
2005
afwijking
Planning & control
1 Alle gevolgen wetswijzigingen in 2005 geïmplementeerd ja ja
2 Minimaal 2 doorlichtingsonderzoeken: Reiniging en Burgerzaken ja ja
3 Alle P&C-instrumenten tijdig en naar tevredenheid raad inzetten ja ja
Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel
4 Invoering van koppeling beloning aan prestaties voor alle
medewerkers
5 Leergang management development gestart ja nee
6 Seniorenbeleid opgesteld ja ja
7 Strategisch personeelsmanagement op elke afdeling ingevoerd ja
8 Aanwijzen van sleutelfuncties waarop actieve ontwikkeling plaatsvindt ja ja
Moderne en adequate hulpmiddelen
9 65% van alle gemeentelijke diensten digitaal aanbieden in 2006 ja 63%
ja
ja
10 Opstarten strategische projecten:
- Digitale publiekshal
- Papierarm kantoor
- Informatie Architectuur
ja
ja
Overige meetfactoren bedrijfsvoering
11 Ziekteverzuim 7,4 7,4 7,4
12 Meldingsfrequentie 1,7 1,9 0,2
13 Doorlichtingsonderzoeken 3 2 2
14 Op Koers-gesprekken 90% 100% 83%
15 % beoordelingsgesprekken (gecorrigeerd op ziekteverzuim) 100% 60% -40%
16 Tevredenheid raadsleden jaarrekening 7,5 Niet
gemeten
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
1 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
2 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
3 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
4 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
5 Er is in 2005 een concept leergang management ontwikkeling (heet het inmiddels) voorgelegd aan CMT. Dit is voorlopig
geparkeerd in afwachting van de bevestiging, of herformulering, van het managementconcept.
6 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
7
8 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
9 Laatste meting van de rijksoverheid uit februari 2006 geeft stijging tot nu toe op 63% aan.
10 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
Concernverslag 2005 118

27 april 2006
Nr. Toelichting op de afwijking of realisatie van het doel
11 Zie paragraaf bedrijfsvoering
12 Zie paragraaf bedrijfsvoering.
13 Realisatie is conform voornemen in de begroting.
14 Zie paragraaf bedrijfsvoering
15 Zie paragraaf bedrijfsvoering
16 Is dit ooit gemeten? Hooguit cijfer van 2004 beschikbaar, jaarrekening wordt gelijk met concernverslag verstrekt.
119 Concernverslag 2005

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten
Toelichting:
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Rekening
2005
Verschil begroting
2005
na wijziging -
Rekening 2005
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING 1.227 1.568 1.488 80
TREASURY 37 37 18 19
ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 2.354 2.563 2.673 -110
FLANKEREND PERSONEELSBELEID 3.451 7.086 6.970 116
KENNISCENTRUM 1.461 1.631 1.831 -200
INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT 225 459 392 67
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 368 300 245 55
CONCERNJAARREKENING 68 93 98 -5
KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN 9 0 0 0
FINANCIERINGSRENTE 20 20 13 7
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS (bedrijfsvoering) 97 -204 -265 61
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) -139 131 108 23
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-SW (bedrijfsvoering) 3.296 7.256 7.595 -339
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERNSTAF 2.242 854 633 221
SALDI KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR -546 -503 -1.202 699
SALDI KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 440 233 419 -186
SALDI KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 50 194 152 42
SALDI KOSTENPLAATSEN HA STADSWERKEN 111 18 -24 42
Totaal 14.770 21.735 21.143 592
Baten
Toelichting:
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING 0 0 23 23
TREASURY 0 0 0 0
ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 0 0 140 140
FLANKEREND PERSONEELSBELEID 0 0 0 0
KENNISCENTRUM 112 112 267 155
INFORMATIEBELEID, PLANNING & INFORMATIEMANAGEMENT 0 0 2 2
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 0 0 -3 -3
CONCERNJAARREKENING 0 0 0 0
KOSTEN SLUITEN GELDLENINGEN 0 0 0 0
FINANCIERINGSRENTE -43 -43 97 140
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS (bedrijfsvoering) 0 22 23 1
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) 40 1.309 1.297 -12
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-SW (bedrijfsvoering) 787 918 1.479 561
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERNSTAF 516 516 532 16
SALDI KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR 0 0 0 0
SALDI KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 0 0 402 402
SALDI KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 0 0 0 0
SALDI KOSTENPLAATSEN HA STADSWERKEN 13 13 0 -13
Totaal 1.425 2.848 4.259 1.411
Saldo 13.345 18.887 16.884 2.003
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 1.500 5.453 5.453 0
Onttrekkingen 6.723 16.974 16.260 -714
Saldo -5.223 -11.521 -10.807 -714
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 8.122 7.366 6.077 1.289
Voorstel resultaatbestemming 307
Concernverslag 2005 120

27 april 2006
Toelichting
Het verschil ( 1,3 miljoen positief) met de gewijzigde begroting van het ‘saldo programma na
geautoriseerde bestemming’ (rekeningsaldo) is in hoofdzaak het gevolg van de volgende
ontwikkelingen:
• Algemene baten en lasten concernstaf 221.000 (de kosten vanwege het project digitale
dossiers komen pas in 2006 en worden pas in 2006 verantwoord)
• Saldi kostenplaatsen Bestuur 699.000:
o Kostenplaats: 107 Ambtelijke Huisvesting: voordeel 119.000 vanwege lagere
kapitaallasten als gevolg van de herziening calculatierente
o kostenplaats 109 Interne dienstverlening: voordeel 180.000 met name vanwege lagere
personeelskosten als gevolg van vacatureruimte en/of ziekte bij de eenheden inkoop,
arbo en facilitair beheer.
o kostenplaats 116 Documentaire Informatievoorziening: per saldo voordeel 164.000
vanwege personeelskosten. Bij de eenheid postregistratie was sprake van een hogere
loonkosten (86); bij de eenheid archief van minder loonkosten (245). voornamelijk als
gevolg van niet (geheel) opgevulde vacatures en/of ziekte;
o Een voordeel op de kostenplaats loonverdeling ad 253.000 die voor 137.000 wordt
verklaard door een te hoge looncompensatie: de in het personeelsbudget toegekende
nominale loonstijging is hoger dan, later, in de CAO is overeengekomen. Het overige
verschil op loonkosten (ad 253-137=116) heeft betrekking op een voordelig
dekkingsresultaat op de kostenplaats loonverdeling. Hieraan liggen zowel prijs- als
bezettingsverschillen ten grondslag. Tegenover het voordeel van een hogere productiviteit
staan overigens evenzo grote nadelen op de producten en kostenplaatsen waaraan de
verantwoorde uren zijn toegerekend.
• Saldi kostenplaatsen Welzijn 116.000 (De grootste post betreft minder kosten bij
accommodaties)
• Diverse overige voordelen.
In verband met de voordelen binnen Algemene Baten & Lasten Ha-Sw (Bedrijfsvoering) is minder
onttrokken aan de reserve Tour de Force dan begroot.
Resultaatbestemmingsvoorstel.
Conform het voorstel budgetoverhevelingen van januari 2006 , wordt voorgesteld –vanuit de
onderuitputting van de budgetten- de volgende budgetten over te hevelen:
• 80.000 vanwege flankerend personeelsbeleid (budget organisatieontwikkelingen)
• 55.000 vanwege algemene baten en lasten Stadswerken (externe ondersteuning
organisatieontwikkeling controlling)
• 300.000 vanwege ICT-visie, digitale dossiers en digitale publiekshal.
Daarnaast wordt voorgesteld:
138.574 conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatie te onttrekken aan
de rente-egalisatiereserve en.
11.113 toe te voegen aan Revolving Fund Subsidieverwerving in verband met het netto
subsidievoordeel EU-project NEWTASC.
121 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.15 Programma 15 Inkomstenbronnen
De belangrijkste functie van dit programma is de weergave van de zgn. algemene dekkingsmiddelen
als bron van inkomsten.
Wat hebben we bereikt?
Doel A. Voorstellen formuleren als
reactie op afschaffing
gebruikersdeel OZB.
Eind 2005 is het gebruikersdeel
OZB voor woningen definitief
afgeschaft. Ter compensatie van
het nadeel dat hierdoor ontstaat is
rioolrecht ingevoerd.
B. Betaalde BTW zoveel mogelijk
compenseren via BTWcompensatiefonds.
C.Beschikkingen en aanslagen
WOZ correct aanmaken en tijdig
verzenden.
D. Subsidie-inkomsten
optimaliseren.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Met ingang van 2006 wordt een rioolrecht ingevoerd van
7,80 per huishouden. Het bedrag dat dit oplevert
compenseert het nadeel dat ontstaat door de onvolledige
compensatie door het Rijk van de afschaffing van het
OZB-gebruikersdeel. Overigens neemt dit nadeel de
komende jaren verder toe, wat er toe leidt dat de tarieven
voor rioolrecht jaarlijks bijgesteld moeten worden.
1. In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden
van de invoering van het BCF per 1 januari 2003. In de
loop van 2006 zal deze evaluatie worden afgerond en de
gevolgen zullen voor de gemeente zichtbaar worden in de
meicirculaire 2006. Op rijksniveau wordt er gekeken of de
uitname uit het Gemeentefonds juist heeft
plaatsgevonden. Bij de evaluatie worden tevens financiële
gevolgen voor de huidige en komende begrotingen
meegenomen. In de circulaires van de beheerders van het
Gemeentefonds is aangegeven dat de uitname wellicht
hoger zal worden, omdat er meer BTW is gecompenseerd
dan geraamd. Hoe hoog de gevolgen voor de gemeente
Zoetermeer zullen zijn is op dit moment nog niet te
bepalen.
In 98% van de gevallen zijn de WOZ-beschikkingen en –
aanslagen tijdig (dus voor 1 maart 2005) verzonden. De
overige 2% is voor 31 maart verzonden.
Het Zoetermeerse bedrijfsleven heeft in 2005 de mogelijkheid
gekregen om op het Zoetermeerse extranet te zoeken naar
subsidiekansen (deze dienst van de gemeente heet
‘open4business’). Dezelfde service voor het verenigingsleven
is nu in voorbereiding. Daarmee ondersteunt de gemeente de
ecnomische en maatschappelijke ontwikkeling (werktitel van
deze dienst: ‘open4community’).
In 2005 is het gebruik van de subsidiecatalogus geëvalueerd
en is de toepassing door de leverancier verder verbeterd. De
terugkoppeling van gebruikers over wat de informatiebehoefte
is, is daarbij leidend geweest. Door de catalogus kunnen de
medewerkers van de gemeente iedere dag up-to-date
subsidieinformatie krijgen. Voor 2006 is de intentie om alle
medewerkers van de gemeente Zoetermeer toegang te
Concernverslag 2005 122

27 april 2006
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
verlenen tot de subsidiecatalogus om het gebruik van
subsidies binnen de gemeente verder te intensiveren. De
subsidiecoördinator van de gemeente zal bij dit proces een
belangrijke rol spelen.
E. Kwijtschelding verlenen aan
inwoners met een inkomen tot
100% van de bijstandsnorm.
F. Effectief beheer van de aandelen
in gemeentelijk bezit
G. Het in beeld hebben van de
algemene uitkering, het kunnen
anticiperen op meerjarige volumeontwikkelingen.
In 2005 zijn bijna 4.700 verzoeken om kwijtschelding in
behandeling genomen. Daarvan is aan 1.850 burgers
automatisch kwijtschelding verleend op basis van
toekenningen in 2003 en 2004. Het aantal behandelde
dossiers is met 15% gestegen ten opzichte van 2004 (4.100 in
het jaar 2004).
De helft (1400) van het aantal handmatige verzoeken (2800)
om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding is gehonoreerd.
Binnen 6 maanden is 98,5% van de kwijtscheldingsverzoeken
afgehandeld. Er zijn 367 burgers in beroep gegaan tegen een
afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek, daarvan is in 33
gevallen het beroep gehonoreerd (9%)
Zoetermeer bezit 116.280 aandelen en 259 winstbewijzen van
de Eneco Holding N.V. In 2005 is hierover in totaal 2,1 mln.
aan dividend en uitkering op winstbewijzen ontvangen. Het
nettoresultaat van Eneco over 2004 bedroeg 201,3 mln.
Hiervan is 50% uitgekeerd aan de aandeelhouders.
De ontwikkelingen in de energiesector worden nauwgezet
gevolgd. Vanuit het Rijk is thans de beleidslijn neergelegd dat
Eneco moet worden gesplitst in een distributie- en een
leveringsbedrijf.
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds ( 74,8 mln.)
was ca. 0,4 mln. hoger dan begroot. Dit is per saldo het
resultaat van een hogere uitkering 2005 (+ 0,7 mln.) en een
nagekomen verrekening uit vorige jaren (-0,3 mln.) Deze
verrekening heeft voor 0,2 mln. betrekking op de OZBmaatstaf
en voor 0,1 mln. op de maatstaf lage inkomens. In
het resultaat is rekening gehouden met het vrijvallen van de
behoedzaamheidsreserve voor 50% (0,7 mln.).
Meetfactoren
2002
2003
2004
2005
2006
2007
real
real
real
real
doel
doel
Algemene uitkering per inwoner 713 741 699 717 737 757
Aantal inwoners in duizenden 111 113 114 117 120 122
123 Concernverslag 2005

27 april 2006
Meetfactoren
2002
2003
2004
2005
2006
2007
real
real
real
real
doel
doel
Tevredenheid bij de burger over behandeling
en afhandeling gemeentelijke belastingen 1) 6,7 6,5 6,5 6,5 6.9 7,0
Aantallen bezwaarschriften 5.100 5.100 5800 2) 5.300 5.300
Terechte bezwaarschriften tegen WOZ
waardebeschikking 5,0% 5,0% 5,0% 6.3% 5,0% 5,0%
Waarde onroerend goed t.o.v. 2000 133 138 142 147 151 155
verzoeken kwijtschelding OZB 2.400 2.500 2.800 2.600 2.650
Tevredenheid in 2005 niet gemeten, gebeurt weer in 2006
Concernverslag 2005 124

27 april 2006
WAT HEEFT HET GEKOST EN OPGEBRACHT?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming
Primitieve
begroting
2005
Begroting
2005
na wijziging
Bedragen *
1.000
Rekening
2005
Verschil
begroting 2005
na wijziging -
Rekening 2005
Lasten
Toelichting:
BELASTINGEN 1.733 1.805 1.908 -103
NUTSBEDRIJVEN 0 0 0 0
BOUWGRONDEXPLOITATIE 55.380 79.879 83.093 -3.214
BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) 26 26 6 20
EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST
106 106 97 9
BESTEMD
RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN -500 2.523 2.217 306
TEGEMOETKOMING LOKALE LASTEN 1.469 1.459 1.550 -91
BELASTINGOPBRENGSTEN 986 1.006 908 98
ALGEMENE UITKERING 70 0 0 0
DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF 0 0 0 0
Totaal 59.270 86.803 89.781 -2.978
Baten
Toelichting:
BELASTINGEN 597 647 691 44
NUTSBEDRIJVEN 1.735 2.095 2.096 1
BOUWGRONDEXPLOITATIE 68.378 96.988 76.742 -20.246
BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) 33 33 16 -17
EIGENDOMMEN NIET VOOR DE OPENBARE DIENST
388 413 685 272
BESTEMD
RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN 12.450 14.728 12.006 -2.722
TEGEMOETKOMING LOKALE LASTEN 0 0 0 0
BELASTINGOPBRENGSTEN 35.999 36.192 36.106 -86
ALGEMENE UITKERING 73.529 74.378 74.804 426
DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF 0 0 0 0
Totaal 193.108 225.474 203.145 -22.329
Saldo -133.838 -138.671 -113.364 -25.307
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 18.860 46.521 33.062 13.459
Onttrekkingen 3.349 28.350 28.880 530
Saldo 15.511 18.171 4.182 13.989
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming
-118.327 -120.500 -109.182 -11.318
Voorstel resultaatbestemming -10.362
Toelichting:
Het ‘saldo programma na geautoriseerde resultaatbestemming’ (rekeningsaldo) verschilt 11,3
miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting.
Dit verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een tweetal ontwikkelingen.
In de eerste plaats betreft dit het resultaat van het Grondbedrijf. Voorafgaand aan het ‘voorstel
resultaatbestemming’ komt het resultaat van het Grondbedrijf uit op 10,4 miljoen nadelig. Door het
afdekken van de negatieve exploitaties (zoals complex Palenstein en kantoorgebouw Meander) vanuit
daarvoor gevormde reserves/voorzieningen –zie de hieronder genoemde resultaatbestemmingenkomt
het uiteindelijke jaarresultaat van het Grondbedrijf uit op 0.9 miljoen positief. Nu de raad in
oktober 2005 en februari 2006 is ingelicht over de negatieve grondexploitaties, is de
lastenoverschrijding in verband hiermee niet als onrechtmatig aan te merken.
Het resultaat van dit programma wordt verder negatief beïnvloed door de lagere rekenrente waarmee
binnen de gemeente Zoetermeer bij het bepalen van de kapitaallasten rekening wordt gehouden.
Binnen de programma’s waar kapitaallasten als last zijn opgenomen leidt dit tot een voordeel. Binnen
125 Concernverslag 2005

27 april 2006
programma 15 inkomstenbronnen, waar de rente-inkomsten worden verantwoord, leidt dit tot een
nadeel.
Voorstel resultaatbestemmingen
Naast vaststelling van de jaarcijfers wordt de raad voorgesteld akkoord te gaan met de volgende
verrekeningen met reserves:
• Een toevoeging van 7.279.515 aan de reserve exploitatietekort Palenstein onder gelijktijdige
onttrekking van dit bedrag aan de reserve MIP;
• Een toevoeging van 912.252 vanwege het batig resultaat grondexploitaties aan de vrij
inzetbare reserve;
• Een toevoeging van 1.605.493 aan de reserve mobiliteit vanuit de –opgeheven- reserve
algemeen (speerpunten).
• Een toevoeging van 246.372 aan de vrij inzetbare reserve onder gelijktijdige onttrekking van
dit bedrag aan de brede bestemmingsreserve.
• Een toevoeging van 4.897.197 aan de brede bestemmingsreserve onder gelijktijdige
onttrekking van dit bedrag aan de reserve algemeen dekkingsmiddel;
• Een onttrekking ad 7.279.515 aan de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf ten
behoeve van de dekking van het exploitatietekort Palenstein
• Een onttrekking ad 3.784.254 aan de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf ten
behoeve van de dekking van het tekort kantorengebouw Meander.
• Een onttrekking ad 210.000 aan de reserve diverse objecten Grondbedrijf ten behoeve
parkeerterreinen Noordhove.
Concernverslag 2005 126

27 april 2006
2.16 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen bedragen x 1.000
Begroting Begroting
2005 2005
(voor (na
wijziging) wijziging)
Rekening
2005
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2005
Lokale heffingen waarvan de
besteding niet gebonden is
Algemene uitkering uit
gemeentefonds
35.999 36.192 36.107 - 85
73.529 74.378 74.804 426
Dividend 1.743 2.103 2.104 1
Saldo financieringsfunctie 0 2.370 662 - 1.708
Saldo compensabele BTW en
uitkering BTW-compensatiefonds
0 0 - 491 - 491
Overige algemene dekkingsmiddelen 12.450 14.728 12.006 - 2.722
Totaal 123.721 129.771 125.192 - 4.579
In lijn met de begroting zijn ook in het jaarverslag 2005 onder verschillende programma’s inkomsten
opgenomen –hoofdzakelijk onder programma 15- die volgens de wet- en regelgeving een ‘Algemeen
Dekkingsmiddel zijn’.
In het besluit van de raad van 19 december 2005 is aangegeven welke dwarsdoorsnede uit de baten
per programma in de begroting 2005 opgevat dient te worden als ‘Algemeen Dekkingsmiddel’. In
bovenstaand overzicht treft u de algemene dekkingsmiddelen aan.
127 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.17 Onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven
opgenomen van 218.547. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,87 per
inwoner.
In het begrotingsjaar zijn is een drietal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 215.000 ten
laste van de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van bijna
4.000.
Datum
raadsbesluit
Omschrijving
Bedrag in
13 dec. 2004 Primitieve begroting 218.547
31 jan. 2005
27 jun. 2005
helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp Azië
( 1 per inwoner)
communicatietraject van de raad rond project Bouwen aan
Zoetermeer
- 57.904
- 40.000
31 okt. 2005 gift slachtoffers aardbeving in Pakistan ( 1 per inwoner) - 116.881
Resteert bij jaarrekening 3.762
Concernverslag 2005 128

27 april 2006
Jaarverslag onderdeel: Paragrafen
2.18 Paragraaf Lokale Heffingen
Deze paragraaf betreft zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, als waarvan de
besteding ongebonden is.
A. Gemeentelijke tarieven en heffingen
De algemene beleidslijn voor leges en heffing is dat zij in principe 100% kostendekkend dienen te zijn.
Bij de begrotingsvaststelling 2005-2008 zijn, als gevolg van de te verwachten prijsstijgingen, de meeste
gemeentelijke heffingen voor het jaar 2005 met 2,45% verhoogd.
De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2005 zijn verlaagd. Dit houdt verband met de
hertaxaties, die voor een gemiddelde woningwaardestijging met 39,8% zorgden. Door de verlaging van
de tarieven bleef de totale OZB-opbrengst gelijk aan het jaar daarvoor. De voorgenomen tariefstijging
vanwege inflatiecorrectie en toegenomen kosten van het onderhoud vuilwaterriool heeft niet
plaatsgevonden.
Door een besluit van de rijksoverheid wordt met ingang van 2005 de Zalmsnip niet meer uitgekeerd .
Rioolrechten werden in 2005 alleen geheven van zgn. grootverbruikers (>300 m 3 waterverbruik). Het
rioolrecht voor vuilwater

27 april 2006
pro- product- Omschrijving
rekening begroting rekening verschil rek. –
gramma nr.
2004 2005 2005 begr. 2005
nr. na wijziging bedrag %
8 003.01 Leges burgerzaken (incl. rijksleges) 1451 1400 1550 150 11
9 810.43 Leges art. 19 procedures (WRO) 36 34 40 6 18
10 310.15 Leges vent- en standplaatsvergunningen 45 6 9 3 50
10 310.25 Marktgelden 169 179 174 -5 -3
11 820.16 Leges bouwvergunningen c.a. # 2264 2540 3601 1061 42
11 820.36 Leges woonvergunningen 1 1 1 0 0
12 211.24/34 Leges verkeersvergunningen 51 5 5 0 0
12 214.18 Parkeerbelasting 1542 1736 1464 -272 -16
12 724.18 Lijkbezorgingsrechten 525 581 666 85 15
13 560.28 Leges kapvergunningen 2 6 6 0 0
13 721.19 Afvalstoffenheffing 12.267 12.686 12.734 48 0
9 722.18 Rioolrechten grootverbruikers 276 158 374 216 137
15 920.02 Hondenbelasting 345 331 354 23 7
15 920.02 Onroerende-zaakbelastingen 34.423 35.684 35.548 -136 0
15 920.02 Toeristenbelasting 168 177 205 28 16
Totaal 53.741 55.612 56.866 1254 2
# incl. leges sloop- en reclamevergunningen en leges inzage archief, lichtdrukken e.d.
Opgemerkt wordt dat in dit overzicht ook nagekomen bedragen over voorgaande jaren zijn begrepen.
Toelichting van de verschillen (groter dan 50.000 of 25%) tussen de rekening 2005 en begroting
2005 (na wijziging):
Leges vergunningen bestuurlijk juridische zaken
Er zijn meer inkomsten gerealiseerd dan verwacht, doordat er meer vergunningen zijn verstrekt voor
driehoeksborden, wet op de kansspelen en n.a.v. de herinrichting van het stadshart meer
vergunningen voor terrassen en winkeluitstallingen.
Brandweerrechten / leges gebruiksvergunningen
In 2005 is de trend, dat het aantal dienstverleningen dat doorbelast kan worden door de repressieve
dienst daalt, voortgezet. De leges gebruikersvergunningen hebben een positief resultaat geboekt.
Deze meeropbrengst neemt echter af omdat de inhaalslag is afgerond.
Leges Persoonsdocumenten
In bovenstaande tabel zijn ook de rijksleges opgenomen. Het voordeel van 150.000 heeft per saldo
geheel betrekking op rijksleges. Aangezien die leges afgedragen moeten worden is het budgettair
resultaat voor de gemeentelijke exploitatie nihil. Er is, rekening houdend met tussentijdse
begrotingswijzigingen, geen resultaat verantwoord.
Leges bouwvergunningen c.a
Hieronder vallen bouwleges, sloopleges, lichtreclames en archiefleges. Conform de
woningbouwprognoses per 1 januari 2005 is bij het Voorjaarsdebat de geraamde opbrengst met
216.000 naar beneden bijgesteld. Er blijken extra inkomsten geboekt te zijn door grote werken in
Centrum West, de Randstadrail, Dutch Water Dreams, de verbouw van het voormalige ministerie van
OC&W en de ontwikkeling van kantorenpark Rokkeveen (SAWA). Alleen al door deze projecten is een
opbrengst van 1.5 mln. gerealiseerd.
Lijkbezorgingsrechten
Concernverslag 2005 130

27 april 2006
In 2005 is het aantal begravingen achtergebleven bij de prognose. In de begroting was uitgegaan van
305 begravingen, het zijn er uiteindelijk 267 geweest. Mogelijke oorzaken zijn de toename van het
aantal crematies en begrafenissen buiten de gemeente.
Daarnaast zijn er 17 urnen begraven in de urnentuin, deze waren niet geraamd.
Er zijn meer inkomsten ontvangen dan geraamd, dit heeft te maken met herbegravingen en de
verkoop van een aantal nieuwe graven.
Begroot Werkelijk Verschil
Begrafenisrechten 137.848 151.079 13.231
Aankoop graf 268.980 251.277 -17.703
Plaatsen urnen 4.998 21.320 16.322
Plaatsen gedenkteken 16.559 16.244 -345
Afkoopsommen onderhoud graven 92.556 123.982 31.416
Ruimingsplan 2005 60.339 102.354 42.015
Totaal 581.290 666.226 84.936
Parkeerbelasting
Op onderdelen zijn de volgende resultaten behaald in 2005:
- vervoersmanagement 50.000 minder
- vergunningen + leges 220.000 minder
- dagparkeerkaarten 17.000 meer
- maaiveld parkeren 22.000 minder
- parkeergarages 20.000 meer
- naheffingsaanslagen 12.000 minder
Totaal
267.000 minder
De inkomstendaling uit vergunningen en leges heeft grotendeels een structureel effect, waar
structureel lagere lasten tegenover staan. Deze daling heeft te maken met het dalende winkelbezoek
in het Stads- en Woonhart. Daarnaast is er met de garage onder het Spazio meer garagecapaciteit
bijgekomen, waar drie uur gratis geparkeerd kan worden.
In 2006 wordt een voorstel gedaan om de begroting structureel voor het betaald parkeren zowel aan
de baten- als de lastenkant aan te passen om meer overeenstemming met de werkelijkheid te krijgen.
Een daling van de baten betekent niet een evenredige daling van de lasten.
Voor het vervoersmanagement is vanaf 2005 besloten om de inkomsten te verhogen met 144.000,
ter dekking van het budget “vervoersmanagement”.
De verwachting was dat er meer parkeervergunningen aan het gemeentepersoneel zou worden
afgegeven. In de praktijk blijkt dat er voor 50.000 minder aan vergunningen zijn afgegeven dan
waarmee rekening was gehouden.
Rioolrechten grootverbruikers
Het grote verschil tussen de begrote en gerealiseerde opbrengst komt doordat alleen de opbrengsten
van 2004 geraamd waren, maar de opbrengsten van zowel 2004 en 2005 verantwoord zijn. Door deze
eenmalige boeking van twee jaren wordt voortaan voldaan aan de eisen van het BBV.
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
De waarde van woningen is gemiddeld met 39,8% gestegen en de waarde van niet-woningen met
17,7%. Zoals hiervoor aangegeven zijn de effecten van de herwaardering betrokken in
tariefsberekening voor 2005.
Met dagtekening 28 februari 2005 zijn, conform planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen 2005
verzonden. In de loop van het jaar 2005 zijn ook nog aanslagen gemeentelijke heffingen over oude
jaren (2003 en 2004) opgelegd.
De in deze jaarrekening verantwoorde OZB opbrengst 2005 is gebaseerd op de gegevens naar de
situatie van medio februari 2006:
35,522 miljoen ten opzichte van een raming van 35,684 miljoen. Het negatieve verschil van
162.000 wordt o.a. veroorzaakt door toekenningen van WOZ-bezwaarschriften en een hoger
leegstandpercentage bij niet-woningen. Daarnaast zijn aannames gedaan van WOZ-waardes voor
niet-woningen in aanbouw. Bij een aantal objecten lagen de aannames hoger dan de werkelijke
taxaties.
131 Concernverslag 2005

27 april 2006
Bij het 2 e tussenbericht werd nog aangenomen dat er sprake zou zijn van een beperkt voordeel.
Doordat na het tussenbericht de grootste bulk van de WOZ-bezwaarschriften zijn afgehandeld is een
ander beeld ontstaan. Omdat er nog WOZ-bezwaarschriften moeten worden afgehandeld en hiervoor
een aanname is gedaan in de SOLL-berekening, kan nog geen uitspraak worden gedaan of er een
structurele aanpassing moet plaatsvinden (OZB 2006 e.v.).
C. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen
Beleid is dat kwijtschelding uitsluitend mogelijk is voor onroerende-zaakbelastingen (OZB),
afvalstoffenheffing en hondenbelasting (slechts voor één hond). De belastingplichtige heeft drie
maanden (na dagtekening van het aanslagbiljet) de tijd om een aanvraagformulier voor kwijtschelding
aan te vragen. Het toekennen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke
financiële situatie van de belastingplichtige. De gemeente toetst kwijtscheldingsaanvragen aan de
hand van wettelijke normen. Inwoners die twee jaar achtereen op verzoek kwijtschelding hebben
gekregen, hebben recht op geautomatiseerde kwijtschelding.
Door de afdeling Belastingen is eind 2004/begin 2005 de jaarlijkse controle op de geautomatiseerde
kwijtschelding uitgevoerd.
In 2005 zijn bijna 4.700 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Daarvan is aan 1.850
burgers automatisch kwijtschelding verleend op basis van toekenningen in 2003 en 2004. Het aantal
behandelde dossiers is met 15% gestegen ten opzichte van 2004 (4.100 in het jaar 2004). Er zijn 362
burgers in beroep gegaan tegen een afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek.
Kwijtschelding 2005
2004 2005 %
Automatische kwijtschelding 1.564 1.856 1,19
Handmatige kwijtschelding 2.510 2.814 1,12
Totaal 4.074 4.670 1,15
D. Woonlastenvergelijking
Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Publicatie vindt plaats in de Atlas van de Lokale Lasten
en het belastingoverzicht grote gemeenten. Zoetermeer is op de lijst die begint met de gemeente met
de laagste heffing (nr. 1) en eindigt met de gemeente met de hoogste heffingen van positie 354 in
2004 opgeschoven naar positie 327 in 2005. Overigens is inmiddels bekend dat Zoetermeer in 2006
een sprong heeft gemaakt naar positie 139.
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaat het COELO de OZB voor de eigenaar van een woning
met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en
reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een meerpersoonshuishouden.
Concernverslag 2005 132

27 april 2006
2.19 Paragraaf Weerstandsvermogen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de gemeente Zoetermeer. De
omvang van deze risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit bepalen of de gemeente over
voldoende weerstandsvermogen beschikt.
In 2005 is de risicoanalysemethodiek NARIS geïntroduceerd in Zoetermeer. Hiermee worden
concernbreed alle risico’s geregistreerd, met kenmerken als de kans dat het zich voordoet en de
financiële consequenties. Met deze informatie kan een risicosimulatie uitgevoerd worden, waarmee
wordt berekend wat het maximale financiële risico is dat kan optreden.
De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit bepaalt het weerstandsvermogen.
De kaders rondom weerstandsvermogen zijn eind 2005 vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen.
Risico’s
De belangrijkste risico’s op peildatum ultimo 2005 staan hieronder:
Grondbedrijf
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 454.000 Kans 90%
Omschrijving Boete niet nagekomen grondlevering aan miss Etam
Effect
(weerstand)
Toelichting Dit risico betreft de dagvaarding door Etamgroep / Tenstone BV met bijgevoegd
een claim van 64 mln. aan schadeposten. Het is op dit moment volstrekt
onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag zal moeten betalen. Vooralsnog wordt
uitgegaan van een risico op een boete van 454.000 die voortvloeit uit het
contract.
Te nemen
maatregel
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 6 mln. Kans 90%
Omschrijving Boekwaarde Miss Etam-gebouw
Effect
Afwaardering boekwaarde Miss Etam-gebouw bij inbreng in complex Kwadrant
(weerstand)
Toelichting Het gebouwencomplex Franklinstraat (voormalig Miss Etam) heeft per 31
december 2005 een boekwaarde van 8,8 mln. Na sloop van de opstallen zullen
de gronden t.z.t. worden ingebracht in de grondexploitatie Kwadrant. In verband
met de verwachte beperkte terugverdiencapaciteit als gevolg van leisurefuncties
zal een belangrijk deel van de boekwaarde niet ingebracht kunnen worden.
Te nemen
maatregel
133 Concernverslag 2005

27 april 2006
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 6 mln. Kans 10%
Omschrijving Claim gedupeerden uitstel Oosterheem
Effect
(weerstand)
Toelichting Met een beroep op de de Wet Openbaarheid Bestuur hebben gedupeerde kopers
informatie ingewonnen over de gang van zaken rondom de schorsing. Ook
hebben zij de verjaring van hun ingediende schadeclaims gestuit. De
nutsbedrijven hebben eveneens een schadeclaim ingediend voor
Te nemen
maatregel
vertragingsschade.
Voor deze claims is geen voorziening opgenomen, omdat naar het oordeel van
juridische adviseurs geen sprake is van een te honoreren claim.
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 600.000 Kans 10%
Omschrijving Deel van vaste formatie moet gedekt worden door opdrachten voor werken voor
het Grondbedrijf. Indien opdrachten uitblijven loopt men formatierisico.
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Een deel van de vaste formatie van het Grondbedrijf (beleids-, beheers- en
administratieve functies) wordt niet gedekt uit de VTA-middelen. Ook voor dat
deel van de formatie geldt dat teruglopende projecten en opdrachten leiden tot
minder financiële dekking.
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 2,5 mln. Kans 70%
Omschrijving Grondexploitatie: ontwikkelingen nadelige complexen (10% voorziening nadelige
complexen).
Effect
Tekorten op grondexploitaties
(weerstand)
Toelichting Voor grondexploitaties waarvan een tekort als onvermijdelijk is te beschouwen
wordt een voorziening getroffen. Fasering, kostenverhogende effecten, rente- en
marktinvloeden zijn algemene risico’s die voor een grondexploitatie gelden en dus
ook voor ontwikkelingen met een voorzien tekort. Ter afdekking van dit risico
wordt rekening gehouden met 10% van de contante waarde van het tekort per 1
januari 2006.
Te nemen
maatregel
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 10 mln. Kans 70%
Omschrijving Grondexploitatie; fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te
vroeg winst wordt genomen is de reserve risico’s gevormd. De omvang daarvan
is gebaseerd op 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren
opbrengsten per eind van het jaar. De risico’s in de voordelige grondexploitaties
zijn becijferd op ca. 10 mln.
Concernverslag 2005 134

27 april 2006
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 555.000 Kans 90%
Omschrijving Lagere grondkosten sportvoorzieningen Oosterheem
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Voor de hoofdafdeling Welzijn is een aantal sportvelden gereserveerd in de
Sportscheg. Door de geplande ontwikkeling van sportvelden in Bentwoud is het
onzeker of de velden in Oosterheem ook worden afgenomen. Voor de ze velden
is echter een opbrengst geraamd van 555.000.
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 1,5 mln. Kans 50%
Omschrijving Lekkage parkeergarage Osylaan
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Het bouwkundig herstel van de parkeergarage Osylaan wordt als risico
aangemerkt. De gemeente heeft de bouwer aansprakelijk gesteld voor de
herstelkosten. Hiervoor loopt een rechtszaak. Als de gemeente in het ongelijk
wordt gesteld zal de grondexploitatie worden belast met de kosten van het
herstel.
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Omvang 1 mln. Kans 70%
Omschrijving Bedrijventerrein Hoefweg-Noord (Prisma)
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
De gemeente neemt samen met de gemeente Bleiswijk deel in de
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Door samenwerking
met marktpartijen zijn diverse constructies in de BV-sfeer gecreëerd waardoor de
kans op dit risico steeds kleiner wordt. Vooralsnog is het bedrag gefixeerd op 1
mln.
Programma 15 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 500.000 Kans 50%
Omschrijving Afrekening BTW-28 problematiek
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
In 2003 heeft naar de peildatum 31 december 2002 een slotafrekening
plaatsgevonden met de fiscus voor de zgn. BTW 28 problematiek. De fiscus heeft
deze slotafrekening aan de gemeente bevestigd middels een aanslag en deze is
ook betaald. Controle op deze afrekening heeft overigens nog niet
plaatsgevonden.
Het risico op eventuele naheffing blijft bestaan zolang de 5-jaarstermijn niet is
verstreken (31-12-2007).
135 Concernverslag 2005

27 april 2006
Overig concern
Programma 15 Product Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 4 mln. Kans 75%
Omschrijving BTW-compensatiefonds
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden van de invoering van
het BCF per 1 januari 2003. In de loop van 2006 zal deze evaluatie worden
afgerond en de gevolgen zullen voor de gemeente zichtbaar worden in de
meicirculaire 2006. Op rijksniveau wordt er gekeken of de uitname uit het
Gemeentefonds juist heeft plaatsgevonden. Bij de evaluatie worden tevens
financiële gevolgen voor de huidige en komende begrotingen meegenomen. In de
circulaires van de beheerders van het Gemeentefonds is aangegeven dat de
uitname wellicht hoger zal worden, omdat er meer BTW is gecompenseerd dan
geraamd. Hoe hoog de gevolgen voor de gemeente Zoetermeer zullen zijn is op
dit moment nog niet te bepalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag van
800.000 per jaar, over een periode van 5 jaar.
Programma 14 Product Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 100.000 Kans 50%
Omschrijving Onderhoud glazen bouwstenen Argonstraat
Effect
(weerstand)
Toelichting De glazen bouwstenen in de gevel van de Argonstraat behoeven, onverwacht,
onderhoud. Er is geen sprake van een gevaarlijke situatie.
Te nemen In 2006 vindt overleg plaats met de aannemer over de aansprakelijkheid.
maatregel
Programma 3 Product Aangemeld In 2003
Soort risico financieel Omvang 300.000 Kans 50 %
Omschrijving Oudkomers
De financiële afrekening van de Oudkomersregeling vindt plaats aan de hand van
het verslag in 2005. Daarin wordt verantwoording afgelegd over de besteding van
de middelen. Naar aanleiding van de brief van het Ministerie van Justitie d.d. 16
december 2005 is opnieuw een risico ontstaan betreffende het terugbetalen van
middelen.
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Als gevolg van het feit dat niet uit de accountantsverklaring van Deloitte blijkt dat
de baten en lasten van het project Oudkomers herkenbaar zijn opgenomen in de
jaarrekening van 2004 en dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de
rechtmatigheid van de verantwoorde bestedingen, kan het ministerie niet
overgaan tot het vaststellen van een definitieve bijdrage.
In januari is er een financieel overzicht en de accountantsverklaring t.a.v. naar de
rechtmatigheid van de bestedingen te zijn aangeleverd bij het Ministerie van
Justitie
Concernverslag 2005 136

27 april 2006
Programma 6 Product 530.0 Aangemeld In 2004
Soort risico Financieel Omvang 255.000 Kans 40 %
Omschrijving Gemeentegarantie PWA
De exploitant binnen de Silverdome (Planet Ice Europe) is in augustus 2004
failliet verklaard. Hoewel Planet Ice Europe hiertegen in beroep is gegaan en de
curator op zoek is naar een oplossing, is niet aan te geven in hoeverre een
definitief faillissement financiële gevolgen kan hebben voor de Stichting PWA, die
één van de schuldeisers is. Hiernaast speelt nog de BTW-vordering van de
belastingdienst.
Effect
(weerstand)
Een grote, niet te innen vordering kan leiden tot liquiditeitsproblemen en daaruit
een nieuwe aanspraak op gemeentegarantie door Stichting PWA. Met de komst
van twee vaste huurders: Players en het Wok-restaurant is de exploitatie van de
hal inmiddels wel stabieler geworden.
Ten aanzien van de BTW-vordering kan opgemerkt worden dat er nog geen
uitslag is over de uiteindelijke hoogte van de na-heffing.
Toelichting
Te nemen
maatregel
Stichting PWA is één van de schuldeisers.
Aan Deloitte is opdracht gegeven naar dit risico een onderzoek in te stellen. Het
onderzoek heeft vertraging opgelopen door het niet aanleveren van relevante
informatie door de Stichting PWA en haar accountantsbureau.
Programma 7 Product 120.11 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 60.000 Kans 90%
Omschrijving Waterwinning
Effect
Controlecapaciteit uitgevoerd door waterleidingmaatschappij
(weerstand)
Toelichting Door veranderende algemene voorwaarden van DZH is een financiële aanbieding
gedaan tegen welke kosten de brandkranencontrole door DZH zelf uitgevoerd
kan worden.
Te nemen
maatregel
In overleg met waterleidingmaatschappij het belang van de controle door de
brandweer benadrukken en via regionale kanalen trachten druk uit te oefenen.
Mogelijk forse kostenpost als waterleidingmaatschappij volhardt en controle in
eigen beheer neemt.
Programma 7 Product 120.11 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang Kans
Omschrijving Simap arrest
Effect
Veranderde arbeidsvoorwaarden voor ploegendienstpersoneel
(weerstand)
Toelichting Dit arrest is momenteel onder de rechter. In het Simap-arrest (oktober 2000) heeft
het Europese hof van Justitie bepaald dat de wachtdiensten die artsen in Spanje
verrichten als arbeidstijd moeten worden aangemerkt. Het toepassen van het
Simap-arrest en de uitspraak in de zaak Kiel betekenen dat de
aanwezigheidsuren die nu nog niet volledig tot arbeidstijd worden gerekend, dan
wel zo moeten worden aangemerkt. Het is een uitspraak die ook voor de
(beroeps)brandweer in 24-uursdienst gevolgen kan hebben, in die zin dat bij
toepassing in Nederland geldt dat de financiering van de roosterfactor duurder
wordt.
Op korte termijn worden de gevolgen in arbeidstijdenwet opgenomen.
Aanvankelijk wilde het ministerie van SOZA een collectieve ontheffing toestaan.
Momenteel wordt echter gedacht aan een zesmaandelijkse individuele regeling.
Te nemen
maatregel
De landelijke brandweerorganisaties steunen in hun strijd om een collectieve
regeling te realiseren en indien dit niet lukt het personeel de gevolgen van de
individuele regeling duidelijk maken.
137 Concernverslag 2005

27 april 2006
Programma 12 Product 210.58 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 400.000 Kans 25%
Omschrijving Afrekeningen energielasten voor Openbare Verlichting
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Overschrijding ingeschatte kosten over 2002 en 2003, te nemen in 2006.
In 2004 is over 2002 en 2003 een eindafrekening van Eneco ontvangen voor het
energieverbruik Openbare Verlichting. Deze eindafrekening was gebaseerd op
verkeerde tarieven en een ingeschat energieverbruik, terwijl de meterstanden
bekend waren. Dit heeft er toe geleid dat deze factuur van 1,40 mln. niet is
betaald. Over 2002 en begin 2003 zijn wel voorschotten betaald.
In het kader van de vrije markt is gebleken dat de administratie van, in dit geval
Eneco, helemaal niet op orde was en tot op heden is.
Gedurende 2004 heeft overleg plaats gevonden met Eneco, wat heeft geleid tot
enige verbeteringen bij Eneco. Dat schepte de verwachting dat medio 2005 de
voorgaande jaren op een juiste manier konden worden afgerekend. Dit is echter
door het uitblijven van reactie en actie van Eneco niet waargemaakt.
Via de balans zijn posten nog te betalen en nog te ontvangen opgenomen. De
toereikendheid van de opgenomen bedragen is discutabel.
In de 1 e helft van 2006 zal getracht worden samen met Eneco tot een oplossing te
komen.
Programma 15 Product Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 3 mln. Kans 30%
Omschrijving Minder algemene uitkering door het niet realiseren van de woningplanning
Effect
(weerstand)
Door latere oplevering van woningen wordt minder algemene uitkering en OZB
ontvangen
Toelichting In de overallplanning woningbouw van 1 januari 2006 is met name voor de laatste
jaren van oplevering in Oosterheem het risico aangegeven of de geplande
woningen wel kunnen worden afgezet in de markt.
Te nemen
maatregel
Welke risico’s hebben zich voorgedaan?
Aankoop pand Meander aan het Croesinckplein:
In de vorige jaarverantwoording is aangegeven dat zowel exploitatie door de derde als de
afnameplicht voor een vooraf overeengekomen prijs een financieel risico vormde.
In deze jaarrapportage heeft ten laste van het resultaat een afwaardering van de waarde van het pand
plaatsgevonden en is tevens de voorziening dubieuze debiteuren opgetrokken op het niveau van de
feitelijke huurachterstand per 31 december 2005. Daarmee zijn de per 31 december 2004 bestaande
risico’s komen te vervallen.
Afgevoerde risico’s
Sanering grond gasfabriek Delfsewallen
Hiervoor is een voorziening getroffen.
WWB
Het risico dat de rijksbijdrage niet afdoende zal zijn is niet meer aanwezig, doordat er een beter beeld
is van de actualisatie van de wegingsfactoren bij de verdeling van het inkomensdeel.
Procedure kosten herwaardering wet WOZ
De meerkosten zijn verwerkt in eerdere jaarrekeningen
Concernverslag 2005 138

27 april 2006
Rechtszaak rioolrecht grootverbruikers
De rechtszaak is gewonnen, de verschuldigde belasting is opgelegd.
Financiële omvang risico’s
De financiële consequenties van deze risico’s zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. Er is
een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van
bovenstaande risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. Het mogelijk gelijktijdig risico bij het
grondbedrijf bedraagt 16 mln. Bij het overige concern is dat 5.5 mln.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet
begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de
algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de
bestemmingsreserves worden aangewend. Dit zal dan wel betekenen dat afgezien wordt van de
realisatie van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden
gezocht om de bestemmingsreserve weer beschikbaar te krijgen.
De tabel laat zien hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Weerstandscapaciteit
Rek 2005
Voor resultaatbestemming
Resultaatbestemming
2006 2007 2008 2009 2010 e.v. jaren
Weerstandscapaciteit
Vrij inzetbare reserve (stand) 6,3 19,8 21,1 20,3 21,2 19,3
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. onderuitputting budgetoverheveling 2005 1,8
2. resultaat Grondbedrijf 0,9
3. Overheveling vanuit brede bestemmingsreserve 0,2
4. rekeningsresultaat na resultaatbestemmingen 10,6
Reserve stadsuitleg afronding noordhove + oosterheem 2,1 2,1 2,3 2,4 0,5 0,0
Reserve inflatiecorrectie 1,0 1,0 1,4 1,3 1,0 0,9
Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit
Grondbedrijf (vml. algemene dienst) 9,5 13,5 23,0 24,8 24,0 22,7 20,2
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 10,3 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
- aanwending res. versterking fin. positie i.v.m. afdekking
risico Meander -3,8
Bijdrage aan Res. verstrekk. fin. pos. Grondbedrijf vanuit
geprognotiseerde winstafdrachten 2006 e.v.jaren 4,5 9,7 13,7 18,2 25,4
Reserve risico's 11,4 11,4 9,4 7,1 5,2 0,0
Totaal weerstandscapaciteit Grondbedrijf 22,8 -3,8 23,5 26,6 28,3 31,0 32,9
Totale weerstandscapaciteit 32,3 9,7 46,6 51,4 52,3 53,6 53,2
Via herallocatie in te zetten bestemmingsreserves
- Bestemmingsreserves excl. Grondbedrijf 113,3 -6,8 106,4 91,9 93,6 90,4
- Bestemmingsreserves Grondbedrijf 2,7 -0,2 2,5 5,0 7,5 7,5
De standen van de reserves zijn weergegeven inclusief de verwachte winstafdrachten in het betreffende jaar
Weerstandsvermogen
De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de waarschijnlijke risico-omvang is te definiëren als
de ratio voor het weerstandsvermogen.
Vanaf eind 2005 wordt als gewenste ratio voor het weerstandsvermogen voor de het concern
exclusief het Grondbedrijf “voldoende” gehanteerd. Het NAR hanteert hiervoor de bandbreedte van
een ratio tussen 1.0 en 1.4. In Zoetermeer wordt de grenswaarde van 1.0 gehanteerd. De reden om
geen zwaardere kwalificatie meer te kiezen is gelegen in de gestructureerde aanpak van de
139 Concernverslag 2005

27 april 2006
risicobeheersing en het wegvallen van de risico’s rond de afschaffing van het gebruikersdeel OZB.
Hiermee wordt inmiddels rekening gehouden in de begroting.
Als ratio voor het weerstandvermogen van het Grondbedrijf wordt eveneens “voldoende” als
toereikend gezien. Ook hier wordt de ondergrens van 1.0 als ratio gehanteerd.
Als de ratio lager is dan 1.0 betekent dat dus dat er onvoldoende weerstandscapaciteit is. Anders
gesteld: de risico-omvang vermenigvuldigd met de ratio bepaalt de benodigde weerstandscapaciteit
Bij de berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de
het concern exclusief het Grondbedrijf en het Grondbedrijf.
In de tabel is weergegeven hoe de weerstandcapaciteit van deze onderdelen is opgebouwd.
Weerstandsvermogen
Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010 e.v. jaren
bedragen * 1 mln
Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf
Totaal aan risico's 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Gewenst niveau in euro's tegen ratio 1,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf 23,0 24,8 24,0 22,7 20,2
Overschot aan weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf 17,5 19,3 18,5 17,2 14,7
Grondbedrijf
Totaal aan risico's Grondbedrijf 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Gewenst niveau in euro's tegen ratio 1,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf 23,5 26,6 28,3 31,0 32,9
Overschot aan weerstandscapaciteit Grondbedrijf 7,5 10,6 12,3 15,0 16,9
Totaal overschot weerstandscapaciteit 25,1 29,9 30,8 32,1 31,7
Concern excl. Grondbedrijf
Uit het simulatiemodel met de risico’s van het concern exclusief het Grondbedrijf blijkt dat de
maximaal gelijktijdige omvang van de risico’s (met een zekerheid van 95%) uitkomt op een bedrag
van 5.5 mln.
De weerstandscapaciteit (zie tabel) op 1 januari 2006 bedraagt 23.0 mln. Dit bedrag is fors hoger
geworden door het toevoegen van het rekeningsresultaat ( 13,5 mln.) aan de vrij inzetbare reserve.
Over de bestemming hiervan moet nog wel nadere besluitvorming plaatsvinden.
De ratio van het weerstandsvermogen is 23.0 (weerstandscapaciteit) / 5.5 (risico-omvang) = 4.2,
onder voorbehoud van de bestemming van het rekeningsresultaat. Dit voldoet ruim aan het gewenste
niveau van voldoende (ratio 1.0). De komende jaren verandert er weinig in dat beeld, omdat de
weerstandscapaciteit ongeveer constant blijft.
Ook zonder de resultaatsbestemming zou voldaan worden aan de ratio 1.0, dus voldoende.
Grondbedrijf
De maximale omvang van de risico’s is volgens de simulatie van het NARIS 16 mln. Het
Grondbedrijf beschikt over een weerstandscapaciteit per 1 januari 2006 van 19.0 miljoen (23.5 mln.
minus 4.5 mln. resultaat 2006).
Dit betekent dat het weerstandvermogen 1.2 bedraagt, namelijk 19 (weerstandscapaciteit) / 16 (risicoomvang).
Dit voldoet dus aan het gewenste niveau van 1.0. Gezien de ontwikkeling van de reservepositie wordt
de situatie de komende jaren gunstiger.
Concernverslag 2005 140

27 april 2006
2.20 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in de gemeente merendeels gewerkt met
beheerplannen. In deze beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij
behorende financiële middelen vastgelegd. In het beheerplan wordt ook het gewenste kwaliteitsniveau
van de openbare voorziening vastgelegd. Voor een aantal (“kleinere”) kapitaalgoederen is een
beheervisie in onderzoek.
In de volgende paragrafen wordt per beheervisie kort verslag gegeven van de belangrijkste
ontwikkelingen in 2005.
Beheervisie Openbare Ruimte
Actualisatie beheervisie
Op 31 januari 2005 is door de Raad de Beheervisie Openbare Ruimte 2005 – 2015 en beheerplan
2005 – 2009 vastgesteld. In dit integrale beleidsdocument staan uitgebreid de Zoetermeerse
beleidskades voor het onderhoud van wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting,
technische installaties, kunstwerken, waterlopen en oevers, speelvoorzieningen, straatmeubilair.
Uitvoering
De projecten uit de jaarschijf 2005 van het Beheerplan 2005-2009 zijn vanuit de algemene dienst voor
100 % uitgevoerd en die uit de Voorziening Groot Onderhoud (VGO) voor 80 % uitgevoerd. Reden dat
maar 80 % van de VGO zijn uitgevoerd is dat dit grote projecten betreft en een langer voorbereiding
vergen.
Civiele Kunstwerken
In 2005 heeft de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering plaats gevonden van het vernieuwen /
vervanging van 5 stuks civiele kunstwerken (bruggen).
Riolering
Met betrekking tot de uitvoering van het (Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de belangrijkste
technische uitwerking ter hand genomen, namelijk de start van de bouw van het nieuwe rioolgemaal
Rokkeveenseweg en de 2 e secundaire persleiding. Tevens is de uitvoering van het aansluitplan
buitengebieden in uitvoering genomen en voor een groot gedeelte gerealiseerd.
Speelnota
In 2005 is gestart met het ontwikkelen van nieuw speelbeleid. Op basis van de gehouden enquête zijn
de opgestelde uitgangspunten in de raadscommissie besproken (14 juni 2005). In januari 2006 is het
nieuwe speelbeleid door de Raad vastgesteld. In 2005 is het burgerinitiatief met betrekking tot het
realiseren van een natuurspeeltuin in het Balijbos in uitvoering genomen en gerealiseerd.
Waterplan Zoetermeer
Met de Hoogheemraadschappen hebben overleggen plaatsgevonden ten behoeve van de verdere
uitwerking van het Waterplan. In 2005 zijn de voorbereidingen en de uitvoering gestart voor de
onderhoudswerkzaamheden aan de floraplas.
Beheerplannen Onderwijsaccommodaties
Voorziening onderhoud
De voorziening onderhoud schoolgebouwen heeft de egalisatie van de onderhoudskosten in de jaren
tot doel. De voeding voor dit fonds vindt jaarlijks plaats uit de lopende begroting. De onttrekkingen
bestaan uit de rechtstreeks in de Voorziening geboekte uitgaven voor onderhoud. Aan de hand van de
gemaakte aanwendingen uit de voorziening in 2005 is het plan bekeken. De verschuivingen zullen
meegenomen worden in de op handen zijnde 5-jaarlijkse herijking van het beheerplan. De actualisatie
141 Concernverslag 2005

27 april 2006
en de toetsing op toereikendheid, op basis van een meerjarenprognose, stortingen en onttrekkingen is
gepland in het tweede halfjaar 2006.
Beheerplannen onderwijsaccommodaties
Voor de renovatie en vervanging van schoolgebouwen bestaat het vervangingsfonds. Dit
Vervangingsfonds wordt in principe gevoed door jaarlijks vrijvallende kapitaallasten. In 2005 is het
actuele model aan de raad aangeboden ter herijking. Op basis van deze herijking en de thans
bekende mutaties 2005 kan worden gesteld dat de omvang van het Vervangingsfonds vooralsnog
toereikend is.
In de begroting was de storting in de reserve egalisatie schoolgebouwen uit de primitieve begroting
verlaagd met de uitname voor de kapitaallasten van een aantal investeringen. Van deze investeringen
is een aantal vertraagd. Omdat de kapitaallasten daardoor nu lager uitvallen maar later optreden,
dient de storting in de reserve te worden verhoogd met het niet benutte deel van de geraamde
kapitaallasten van genoemde investeringen. In het laatste jaar van de afschrijvingstermijn van die
investeringen kunnen de lasten gedekt worden uit de reserve. De onttrekking aan de reserve van
257.000 wordt nagelaten en er wordt via de resultaatbestemming een additionele storting in de
reserve van 65.138 voorgesteld.
Accommodaties Kunst en Cultuur
In het laatste kwartaal 2005 is het actualiseren van het beheerplan sociaal culturele accommodaties
opgepakt. Dit zal leiden tot het vaststellen van het geactualiseerde plan in 2006. Er is mede behoefte
aan inzicht in de actuele vraag naar de beschikbaarheid van accommodaties voor sociaal culturele
activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar de spreiding over de stad en naar een behoefteraming naar de
toekomst toe die mede is gebaseerd op demografische gegevens.
Accommodaties Sport en Ontspanning
Beheervisie
In 2005 is er gewerkt aan (visievorming en) zijn er inventariserende werkzaamheden uitgevoerd t.b.v.
de vaststelling van een nieuw beheervisie en -plan voor sportaccommodaties in 2006. Eventuele
verschillen tussen de huidige en benodigde middelen zowel in de reguliere begroting als in de
voorziening/bestemmingsreserve worden dan ook pas in 2006 bekend.
In 2005 is het groot onderhoud aan de sportaccommodaties nagenoeg volgens planning verlopen en
daarbij is de systematiek van kwaliteitsnormering volgens het beheersplan uit 2000 gehanteerd.
Uitzonderingen hierop zijn:
Accommodatie de Driesprong: beperking (groot)onderhoud i.v.m. de gestarte verbouw voor de
fitnessruimte binnen het gebouw. Na de afronding van deze verbouwing zal een inhaalslag worden
gemaakt m.b.t. het (groot) onderhoud.
Beperking (groot) onderhoud i.v.m. de aanstaande sloop van enkele gymnastieklokalen (Dorp en
Palenstein).
Een beperking van het onderhoud binnen de vrijetijdscentra, doordat daar de werkzaamheden zijn
gecombineerd met aanpassingen voortvloeiende uit de Arbowetgeving.
Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de binnenbassins van Het Keerpunt, was het in de
zomervakantieperiode noodzakelijk om deze bassins gedurende 4 weken te sluiten. Ter compensatie
was De Veur geopend. Normaal gesproken is De Veur tijdens de schoolvakanties gesloten. Een
gedeelte van de groot onderhoud werkzaamheden, zoals vervanging verlichtingsarmaturen in de
zwemzaal, kan alleen plaats vinden bij sluiting van de voorziening. Zodoende zijn deze
werkzaamheden uitgesteld tot 2006.
Financiële consequenties
De onderhoudsbegroting van de sportaccommodaties is in 2005 geraamd op 2.466.000 Hiervan is
580.000 voor de zwembaden, 1.813.000 voor de binnen- en buitensportaccommodaties en
73.000 voor de Vrijetijdscentra bestemd.
In totaal is in 2005 2.366.000 aan onderhoudsuitgaven gedaan.
Concernverslag 2005 142

27 april 2006
Beheerplan centrale ambtelijke huisvesting
Al geruime tijd is door capaciteitsgebrek het opstellen van een beheerplan voor de ambtelijke
huisvesting uitgesteld. In dit plan worden het gewenste kwaliteitsniveau, het meerjarig
onderhoudsprogramma en de daarbij noodzakelijke financiële middelen vastgelegd.
In 2005 is t.b.v. het meerjaren grootonderhoudplan een inspectie gehouden, een onderhoudsplan en
een beleidsnotitie opgesteld, die door het managementteam van de afdeling zijn vastgesteld. Aan de
hand van het definitieve meerjarenplan grootonderhoud zal komend voorjaar een beheerplan worden
opgesteld, waarbij ook de financiële consequenties in beeld gebracht worden en zal het geheel ter
besluitvorming worden voorgelegd.
De voorcalculatie van het huidige meerjaren onderhoudsbudget is gebaseerd op een door een
technisch bureau berekende norm voor groot onderhoud aan gebouwen; er wordt dan ook geen
budgettair risico verwacht. Overigens is feitelijk geen sprake van achterstallig onderhoud.
Gemeentelijke parkeergarages
De gemeentelijke garages zijn te vinden onder het stadhuis (Frankrijklaan en Engelandlaan), onder
het CKC aan de Osylaan en een naast het CKC. Het groot onderhoud voor deze drie garages is
gekoppeld aan het gebouw dat er boven staat.
Voor de parkeergarage naast het CKC zijn, volgens de Beheervisie Openbare Ruimte (BOR),
middelen opgenomen in de voorziening groot-onderhoud kunstwerken voor vervanging.
Verwezen wordt verder naar de paragrafen waaronder de parkeergarages vallen.
Beeldende Kunst
Door budgetverlagingen is er een achterstand in onderhoud.
In 2006 zal een beheerplan ontwikkeld worden, waarmee een goed beeld verkregen zal worden van
de benodigde middelen en de kosten van de in te lopen achterstand.
143 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.21 Paragraaf Financiering
Financiering
A. Inleiding
De financieringsparagraaf is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).
Deze wet is gericht op een beheersing van risico’s die gemeenten lopen vanwege hun
financieringstaken. De grondslag voor de gemeentelijke treasury wordt gevormd door het in de raad
van april 2001 vastgestelde Treasury-statuut. Hierin zijn de kaders opgenomen waarbinnen het
college de financieringsfunctie mag uitoefenen.
Alle treasury-activiteiten hebben zich in 2005 binnen de normen en richtlijnen van de Wet fido en het
Treasury-statuut afgespeeld. Dat wil zeggen dat in 2005 de uitvoering van de treasuryfunctie
uitsluitend de publieke taak heeft gediend, dat het beheer prudent was en dat aan de gestelde
wettelijke kaders is voldaan met betrekking tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
B. In- en externe ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen / informatievoorziening
In 2005 was de lange rentehistorisch laag. Dit was mede aanleiding om het overschot aan
financieringsmiddelen kort uit te zetten. De in 2005 verwachte omslag van een overschot aan
financieringsmiddelen naar een tekort heeft niet plaatsgevonden. Een aantal geprognosticeerde
investeringen zijn niet gedaan (kosten van bouwrijp maken grondexploitaties).Uit het tussenbericht
van het grondbedrijf kwam dat ook naar voren. Er zijn acties uitgezet om de kwaliteit van de planning
van de fasering voor kosten van het bouwrijp maken te verbeteren alsmede de planning van de
verwachte verkopen.
In de raad van maart 2005 is zowel de Reserve nota als de nota Evaluatie calculatierente door de
raad vastgesteld. Beide nota’s zijn inmiddels geïmplementeerd.
Externe ontwikkelingen
In 2005 zijn drie rentevisies uitgebracht. De rentevisie van de programmabegroting 2005
ging er vanuit dat de rente eind 2005 een niveau zou hebben bereikt van 4,9%. Bij het tweede
tussenbericht was deze visie inmiddels bijgesteld naar een niveau van 3,6% Het feitelijk niveau eind
2005 is uitgekomen op 3,72%. Het gemiddelde rentepercentage over geheel 2005 is uitgekomen op
3,35%. De in de rekening gehanteerde rentekosten (calculatierente) ligt 1,15% hoger (4,5%). Dit
percentage is conform raadsbesluit 30 mei 2005/050010 amendement C).
In 2005 is de wet Fido geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie zijn een aantal voorstellen gedaan om de
Wet aan te passen. Een van de voorstellen is renterisiconorm aan te passen: niet meer de koppelen
aan de stand van de vaste schuld op 1 januari van het betreffende jaar maar te koppelen aan het
begrotingstotaal. Dat betekent voor Zoetermeer dat een reëlere norm ontstaat; deze is dan niet meer
afhankelijk van onze (extreem lage) positie van opgenomen geld.
C. Risicobeheer
Op financieringsgebied zijn vele risico’s te onderkennen, zoals renterisico's, debiteurenrisico,
kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en valutarisico’s. Niet alle hiervoor genoemde risico’s
zijn van toepassing op de gemeente Zoetermeer. Zo heeft de gemeente Zoetermeer geen
leningcontracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico). Daarnaast zijn alle aandelen en de
leningenportefeuille, die op de balans zijn geactiveerd, tegen nominale waarde gewaardeerd waardoor
er ook geen koersrisico wordt gelopen. Voor 2005 en volgende jaren worden in deze risico’s geen
wijzingen verwacht.
Voor het afdekken en beheersbaar houden van het debiteurenrisico zijn afspraken gemaakt over het
inningsbeleid en de financiële dekking van oninbare debiteuren. In 2005 is een actief
debiteurenbeheer gevoerd. Alle externe vorderingen, ouder dan één maand zijn in een of andere
procedure ter inning opgenomen. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen; een
deel is in handen van de deurwaarder gesteld en met enkelen is overleg gaande.
Renterisico
De Wet fido is gericht op het beheersen van renterisico’s. Deze beheersing moet worden bereikt door
wettelijke limieten voor de omvang van de netto vlottende schuld en door renteherzieningen op en
herfinanciering van de vaste schuld.
Concernverslag 2005 144

27 april 2006
Het renterisico op korte termijn wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Maximaal 8,2% van het
begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Indien twee opeenvolgende kwartalen de
kasgeldlimiet wordt overschreden wordt dit door de toezichthouder als structureel aangemerkt en zal
de toezichthouder de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te
doen. Uit onderstaande tabel komt naar voren dat er in 2005 geen overschrijding op het kasgeldlimiet
heeft voorgedaan.
Over-/onderschrijding kasgeldlimiet 2005
Bedragen X 1000 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
Vlottende korte schuld 2.833 1.421 0 6.958
Vlottende middelen 6.358 23.553 43.820 48.700
Saldo -3.524 -22.133 -43.820 -41.742
Kasgeldlimiet 24.410 24.410 24.410 24.410
Ruimte onder kasgeldlimiet 27.934 46.543 68.230 66.152
In 2005 is het overschot aan financieringsmiddelen geleidelijk opgelopen. In het oktober heeft het
overschot het hoogste punt bereikt. De daling in het overschot na oktober heeft zich voortgezet. Eind
december was het overschot gedaald naar een niveau van 25 mln. Voor de lange termijn
financiering is bij ministeriële regeling een renterisiconorm bepaald van 20% van de vaste schulden.
De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuld. Deze wordt bepaald door het
totaal van de renteherziening en het bedrag van de herfinanciering te delen door de totale vaste
schuld. In de hiernavolgende tabel is het renterisico 2004 alsmede het verwachte risico voor de jaren
2005 tot en met 2008 weergegeven. Zoals in de tabel is weergegeven is dit renterisico nihil.
Renterisiconorm
Bedragen X 1000
Rekening
Meerjarenbegroting 2006
2005 2006 2007 2008 2009
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 0
2 Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0 0 0 0 0
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 0
3b Nieuw verstrekte lang lopende leningen 0 0 0 0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 0
5 Betaalde aflossingen 300 294 296 271 273
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0 0
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0 0
Renterisiconorm
8 Stand van de vaste schuld per 1-1 3.358 3.059 2.764 2.468 2.197
9 Het bij ministriele regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 20% 20%
10 Renterisiconorm (8x9/100) 672 612 553 494 439
Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm (8*9/100) 672 612 553 494 439
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0 0
11 Ruimte + / overschrijding (10-7)* 672 612 553 494 439
*) minimale norm 2.500.000
Liquiditeitsrisico
Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het (onbedoeld) tegelijkertijd innemen van posities opgenomen
en uitgeleend geld. Vanuit de doelstelling van de treasury (optimaliseren van kosten en opbrengsten
vanuit het beheer van de geldkosten), worden dubbele posities zoveel mogelijk voorkomen. In 2005
zijn geen dubbele positie ingenomen.
Kredietrisico
145 Concernverslag 2005

27 april 2006
Het overschot aan financieringsmiddelen is in 2005 bij vier verschillende partijen belegd die, conform
wettelijke kaders en het treasury statuut, alle minimaal een A rating hadden of solvabiliteitsvrij waren.
Hierdoor is het kredietrisico binnen vastgestelde grenzen gebleven. Verder hebben zich in 2005 geen
wijzigingen voorgedaan in het kredietrisico op langlopende leningen.
C. Renteresultaat
Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de
rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%,
welke is afgeleid van de rente-omslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat op de kostenplaats
kapitaallasten komt naar voren dat de doorbelaste rente 139.426 hoger was dan de feitelijke
rentekosten. In de begroting was rekening gehouden met een toename van het renteresultaat van
278.000. Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt bij
resultaatbestemming voorgesteld het uiteindelijke lagere resultaat op rente ( 278.000 minus
139.426) te verrekenen met de rente-egalisatiereserve ad 138.574.
Concernverslag 2005 146

27 april 2006
2.22 Paragraaf Bedrijfsvoering
Achtereenvolgens komen in deze paragraaf aan bod een aantal personeel gerelateerde aspecten: het
ziekteverzuim, de formatie, de in- en uitstroom, de inzet van personeel van derden. Vervolgens wordt
ingegaan op de onderwerpen: stelposten ‘in control’ zijn, rechtmatigheid. Tot slot komt de omvorming
van Stadswerken naar Ruimte en de AO/IC aan de orde
Ziekteverzuim
Onderstaande table geeft de concernbrede cijfers weer over de afgelopen vier jaar. De afgelopen drie
jaar is het ziekteverzuim nagenoeg stabiel.
2002 2003 2004 2005
Ziektepercentage 9,1 % 7,5 % 7,4 % 7,4 %
Meldingsfrequentie 1,8 1,8 1,8 1,9
De tweede tabel geeft de cijfers weer van de verschillende hoofdafdelingen.
Ziekte (*) Meldfreq. (**)
Bestuur 5,1% 2,00
Brandweer 4,9% 1,27
Concernstaf 6,8% 1,62
Griffie 2,0% 2,82
Stadswerken 7,8% 1,84
Welzijn 9,1% 2,10
Concernbreed 7,4% 1,90
(*) Het ziektepercentage laat zien welk deel van de beschikbare werkdagen in het verslagjaar verzuimd is als gevolg van ziekte.
In dit cijfer is zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen en wordt rekening gehouden met partieel verzuim.
(**) De meldingsfrequentie is het aantal meldingen gedeeld door de gemiddelde personeelssterkte (VNG-model). Dit cijfer laat
zien hoe vaak werknemers zich in het verslagjaar gemiddeld ziek meldden.
Bestuur
Het streefpercentage voor het ziekteverzuim is ruimschoots gehaald: 5,1%. De aandacht voor het
ziekteverzuim vanaf 2003, met name voor het (zeer) langdurig verzuim, heeft zich dus vertaald in een
aanzienlijke terugdringing van het verzuimpercentage (2002: 11,8%). De gewenste
meldingsfrequentie (1,7) is echter niet gehaald: 2,0. Dit komt doordat het middellang verzuim is
toegenomen en het (zeer) lang verzuim is afgenomen.
Brandweer
Het ziekteverzuim kende als gevolg van niet-arbeidsgerelateerd langdurig verzuim een daling in het
verslagjaar. Slechts een enkel verzuimgeval gaf aanleiding tot een individueel gesprek en de
brandweer is binnen de concernbreed gestelde doelen gebleven.
Concernstaf
Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het ziekteverzuimpercentage van 2005 (6,8%) voor de
Concernstaf uitzonderlijk hoog is te noemen. De vrij lage meldingsfrequentie laat zien dat met name
enkele zeer langdurige ziektegevallen hier debet aan is geweest.
Stadswerken
Het ziekteverzuim in 2005 (7,8%) is gestegen t.o.v. het verzuim in 2004 (7,03%). De target voor 2005,
te weten 6,5%, is niet gehaald. Een verklaring van het hoge verzuim in het begin van 2005 is deels de
griepepidemie. De daling aan het eind van het jaar is mede te danken aan het feit, dat van het aantal
medewerkers dat uittrad, een deel veel of langdurig ziek was.
147 Concernverslag 2005

27 april 2006
Bij Stadswerken is het jaar 2005 een roerig jaar geweest met een reorganisatie die in een zeer snel
tempo verliep. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot extra verzuim door hogere werkdruk, periodes van
onzekerheid en leidinggevenden die niet hun volle aandacht aan hun afdeling konden geven. Het jaar
2005 heeft tot slot meer langdurig zieken gekend dan 2004, die vrijwel allemaal een medische
oorzaak hadden.
In 2005 zijn bij de bedrijfsarts regelmatig signalen binnengekomen over een hoger wordende
werkdruk. Dit zou de toegenomen meldingsfrequentie kunnen verklaren; van 1,74 in 2004 naar 1,84 in
2005.
Welzijn
Het ziekteverzuim van de totale hoofdafdeling is licht gestegen van 8,55 procent in 2004 naar 9,1
procent in 2005. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan langdurig verzuim van medewerkers. De
meldingsfrequentie is toegenomen van 2,0 naar 2,1 en duidt op toename van de werkdruk (beleid) en
invloed van proces van reorganisatie (SZ en SOZ).
Personeelsformatie, en bezetting
Formatie
Waarvan
Vacatures
Bezetting
Waarvan
Boventallig
Bestuur 225,4 27,8 225,5 17,2
Brandweer 76,87 (*) 3,0 74,87 1,0
Concernstaf 77,4 5,1 76,6 4,4
Griffie 6,67 0 7,25 0,58
Stadswerken 471,65 99,3 387,54 15,2
Welzijn 331,76(**) 18,25 316,26 2,75
Concernbreed 1189,75 153,45 1088,02 41,13
(*) De medewerkers met flo zijn buiten beschouwing gelaten.
(**) Toegestane formatie is inclusief tijdelijk personeel ( 20,54 fte stand 31-12-2005)
Bestuur
Het overgrote deel van de 17,2 fte bovenformatief wordt gedekt uit vacaturebudget, inkomsten van
derden en/of productbudget. De categorie ‘bovenformatief risico hoofdafdeling’ betreft ultimo 2005 nog
4 medewerkers voor totaal 3 fte wat vergeleken met de totaalformatie van 225 neerkomt op 1,3% en
daarmee ruim onder de norm van 2% blijft.
Brandweer
De brandweer kent geen “boven-de-sterkte” personeel uit reorganisatietrajecten. Wel is de
beschikbare vacatureruimte en/of de UWV-gelden bij de verschillende afdelingen ingezet om
knelpunten in de organisatie op te lossen. 1 fte boven de sterkte bevindt zich bij de Repressieve
dienst. Er staan 3 vacatures open.
Concernstaf
De totale formatie ultimo 2005 van 77,4 fte betekent ten opzichte de stand begin 2005 een stijging van
ca. 20 fte. De verklaring hiervoor is de concernbrede concentratie van de P&O en communicatie
taakvelden bij de Concernstaf. Als tegenhanger is de formatie bij de hoofdafdelingen navenant
geslonken. Bovendien is gemeentebreed de formatie hierdoor verminderd met 3,3 fte.
Tegenover de 4,4 fte bovenformatieven staat ultimo 2005 5,1 fte vacatureruimte. Het gaat bij
‘bovenformativiteit’ om medewerkers die (gedeeltelijk) niet geplaatst zijn bij reorganisaties dan wel
door bezuinigingen (gedeeltelijk) bovenformatief zijn geworden
Stadswerken
Stadswerken heeft 15,2 fte boven de sterkte. Er staan 99,3 fte aan vacatures open. Eind 2005 hebben
- met name in verbande met de reorganisatie bij Stadswerken - een groot aantal medewerkers ervoor
gekozen om vervroegd gebruik te maken van de FPU.
Concernverslag 2005 148

27 april 2006
Welzijn
Het aantal bovenformatieven (=2,75) is berekend als saldo van de toegestane formatie en de
werkelijke bezetting minus de vacatureruimte (=18,25). De overschrijding die ontstaat op de formatie
per afdeling wordt op hoofdafdelingsniveau gedekt.
In- & uitstroom
Instroom Uitstroom Verschil
Bestuur 13 17 -4
Brandweer 1 4 -3
Concernstaf 4 5 -1
Griffie 0 0 0
Stadswerken 16 77 -61
Welzijn 14 24 -10
Concern 48 127 -79
De grote uitstroom bij Stadswerken wordt met name veroorzaakt door een groot aantal medewerkers
die, met name in verbande met de reorganisatie bij Stadswerken, ervoor gekozen hebben om eind
2005 vervroegd gebruik te maken van de FPU.
Inhuur derden
onvermijdelijke
ziektevervanging /
vacatures
specialistische
werkzaam- heden
ontbrekende
capaciteit
overige
situaties
Totaal inhuur
per HAD
Bestuur 323.000 52.000 327.000 357.000 1.059.000
Brandweer 35.000 0 0 0 35.000
Concernstaf 65.000 183.000 53.000 0 301.000
Griffie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Stadswerken 1.135.078 574.091 452.664 340.000 2.501.833
Welzijn 1.388.990 367.584 726.410 216.372 2.699.356
Concern 2.947.068 1.176.675 1.559.074 913.372 6.596.189
Bestuur
De inhuur wegens ziektevervanging had met name betrekking op de afdelingen Belastingen en
Publiekszaken. De overbrugging van vacatures vond plaats bij het management van de afdeling
belastingen, de senior medewerker inkoop & aanbesteding en uitvoerende functies bij Belastingen. De
inzet wegens piekbelasting betrof met name werkzaamheden in kader van de Wet WOZ
(herwaardering) en automatisering. De inhuur wegens projectleiding/ondersteuning tenslotte betrof
voor het overgrote deel inzet op automatiseringsprojecten.
Brandweer
Ter ondersteuning van het visietraject heeft er interne ondersteuning plaatsgevonden vanuit preventie
aan de repressieve dienst. Om dit gat te vullen is voor drie maanden externe ondersteuning
planbeoordeling ingehuurd.
Concernstaf
Totaal is in 2005 301.000 besteed aan inhuurpersoneel. Hiervan is 65.000 besteed aan
vervanging wegens zwagerschapsverlof en ziekte en 53.000 om piekbelasting op te kunnen vangen.
De overige 183.000 is noodzakelijk geweest voor specialistische inhuur met een éénmalig karakter
(werkzaamheden i.v.m. het BTW-compensatiefonds, rechtmatigheid en het reorganisatietraject P&O).
149 Concernverslag 2005

27 april 2006
Welzijn
Bij de Hoofdafdeling Welzijn is voornamelijk ingehuurd vanwege vervanging voorziekte en
zwangerschap. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering in de zwembaden is ook gebruik gemaakt
van ingehuurde formatie. Hiertegenover staat dekking van vacatureruimte. In het algemeen valt voor
welzijn op te merken dat de inhuur is gedekt uit budget op de producten, baten vanuit
subsidieregelingen en uit vacatureruimte.
“In control” zijn
Aan het 'in control zijn'is in 2005 veel aandacht besteed. Dit als reactie op enkele incidenten bij de
hoofdafdeling Stadswerken. Een motie (om maatregelen op concernniveau te nemen die dit soort
incidenten in de toekomst vermijden) is door alle raadspartijen aangenomen in de raad van 21 februari
2005. De uitwerking van de motie, de notitie 'in control'(onderdeel van de bouwstenennotitie), is in de
raad van 29 maart 2005 bij raadsbesluit 050277 vastgesteld.
Tevens zijn zowel door BMC als door KPMG onderzoeksrapporten ten aanzien van de controlfunctie
van de Gemeente Zoetermeer uitgebracht. 2005 stond in het teken van verdere uitwerking en
implementatie van de aanbevelingen uit deze rapporten.
Rechtmatigheid
In 2005 zijn de volgende ontwikkelingen omtrent de rechtmatigheid geweest:
Extern:
• Het platform rechtmatigheid heeft een kadernota uitgebracht: ‘Kadernota rechtmatigheid 10
oktober 2005’. In deze kadernota brengt het Platform Rechtmatigheid Provincies & Gemeenten
(PRPG) een begin van duidelijkheid over de toepassing van de rechtmatigheidsregels (die in het
Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) staan) in de praktijk. De kadernota
heeft vooral duidelijkheid gebracht in de toepassing van het begrotingscriterium.
De VNG heeft op 21 december 2005 een nieuwe model van een controleprotocol voor gemeenten
uitgebracht. Dit voorbeeld zal gebruikt worden bij het opstellen van het controleprotocol 2006;
Intern:
• Het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole bestaat uit een overzicht van de geldende
externe en eigen regelgeving met betrekking tot financiële beheershandelingen. Om het
normenkader te kunnen gebruiken voor de accountantscontrole moet het worden
geoperationaliseerd. Dit gebeurt via het controleprotocol (globaal toetsingskader). Het
controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2005 is vastgesteld in de raad
van 30 oktober 2005 (raadsbesluit 050668).
• De accountant heeft een aantal onderdelen van de interne regelgeving die in het controleprotocol
2005 staat doorgelicht. Het gaat hier om de interne regelgeving die staat in categorie A in bijlage 1
en 2 van het controleprotocol. Met doorgelicht wordt bedoeld dat de accountant bepaald heeft
welke artikelen er getoetst en hoe deze getoetst moeten worden op rechtmatigheid. N.a.v. dit
doorlichtingsonderzoek zijn het controleprotocol 2005 en de interne controleplannen 2005 van de
hoofdafdelingen aangepast.
• Er bestaat nog wat onduidelijkheid over het toepassen van voorwaardencriterium. Volgens de
kadernota rechtmatigheid (zie hierboven) en het controleprotocol 2005 (bladzijde 5) dient de
accountant als volgt te toetsen: ‘Ten aanzien van het voorwaardencriterium is het in principe de
bedoeling dat voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats vindt naar de hoogte, duur
en doelgroep/object (=recht) van financiële beheershandelingen, tenzij jegens derden
(bijvoorbeeld in toekenningsbeschikkingen) aanvullende voorwaarden met directe financiële
consequenties zijn opgenomen.’
Bij de uitwerking van het controleprotocol 2005 naar werklijsten om de interne regelgeving te
kunnen controleren op rechtmatigheid is in een aantal gevallen geconstateerd dat de in bijlage 2
van het controleprotocol staande artikelen niet altijd betrekking hebben op de criteria recht, hoogte
en duur. Dit komt omdat voor de uitwerking in bijlage 2 in het controleprotocol (dus het bepalen of
een artikel wel of niet meegenomen wordt in het controleprotocol) gebruik is gemaakt van een
uitwerking van de VNG gebaseerd op modelverordeningen: deze uitwerking bleek achteraf niet in
alle gevallen compleet en consistent.
Concernverslag 2005 150

27 april 2006
Administratieve Organisatie / Interne Controle
Concernbreed
Onder meer in het kader van ZoeterMEER IN CONTROL is het actualiseren en vastleggen van de AO
een belangrijk speerpunt. Ook de verscherpte richtlijnen vanuit het BBV en rechtmatigheidvereisten
spelen hierbij een grote rol. In 2005 is de vervanging van SDW (systeem voor het beschrijven en
beheren van werkprocessen) afgerond. Voor het gebruik van het nieuwe pakket Mavim is het
noodzakelijk dat van alle processen actuele procedurebeschrijvingen zijn opgenomen in de nieuwe
applicatie. In 2005 zijn de bestaande procedurebeschrijvingen voor een belangrijk deel ingebracht.
Bestuur
AO
Beschreven 80 (35%), in concept 73 (32%) en nog onbeschreven 75 (33%).
De meest kritische werkprocessen binnen de hoofdafdelingen, betrekking hebbend op de SOLL
positie van belastingen, de kwijtschelding, waardering onroerende zaken, salarisverwerking en de
processen waarin contant geldverkeer plaatsvindt zijn allen beschreven. Tevens is ook het Interne
Controleproces beschreven en in uitvoering.
IC
In 2005 waren 116 IC-onderwerpen benoemd binnen de hoofdafdeling Bestuur die, om reden van een
benoemd risico, onderwerp moeten zijn van interne controle. Deze onderwerpen zijn opgenomen in
het zogenaamde Interne Controleplan. Ondanks het opstellen van een nieuwe planning en externe
inhuur is eind 2005 62% van de 116 onderwerpen definitief vastgesteld. Wel is 25% in concept gereed
dan wel in een afstemmingsfase. Uiteindelijk is 13% van de nog te maken beschrijvingen niet gestart.
Voor 2005 is een IC-jaarplan opgesteld met het streven om 80% van het plan uitgevoerd te hebben bij
het afsluiten van de jaarrekening 2005.Het blijkt dat (per 1 maart 2006) deze norm is gerealiseerd: 37
van de 46 in het IC-jaarplan opgenomen IC’s zijn uitgevoerd.
Brandweer
AO
Beschreven 88 %, in concept 2 % en nog onbeschreven 10 %
De AO is versterkt en aangevuld met nieuwe regelingen in het handboek AO. Verder heeft de
visienota aanleiding gegeven tot het aanscherpen en uitbreiden van het organisatieboek RD
(repressieve dienst). Ook is in 2005 een productencatalogus voor de facilitaire dienst gemaakt.
IC
In het IC-jaarplan zijn 36 onderwerpen geïnventariseerd. Uit deze onderwerpen is in overleg met de
accountant en MT een aantal belangrijke processen beschreven en vastgesteld. Deze onderwerpen
zijn ook in het IC-jaarplan 2005 opgenomen ter controle. Er waren 13 controles gepland. Hiervan zijn
de 9 belangrijkste uitgevoerd, de overige vier zijn door capaciteitsbeperkingen in de prioriteitstelling
niet uitgevoerd voor het afsluiten van de jaarrekening.
Concernstaf
AO
In de vastlegging van de processen is bij de Concernstaf door diverse oorzaken een achterstand
ontstaan. In 2005 is een project gestart om deze achterstand weg te werken. Het project kent als
resultaat:
1. Een goed opgezette en beschreven administratieve organisatie in het systeem MAVIM.
2. Een leidraad voor het steeds actueel houden van de administratieve organisatie
IC
In het IC-jaarplan is een selectie IC-activiteiten opgenomen uit het handboek interne controle van de
Concernstaf. Met betrekking tot 2005 zijn de volgende verbijzonderde IC’s uitgevoerd: algemene
uitkering gemeentefonds, treasury, inkoopfacturen en seniorenbeleid. Naast verbijzonderde IC’s zitten
uiteraard ook cruciale (interne) controlemomenten ingebed in de normale bedrijfsprocessen.
Grondbedrijf
AO
Beschreven 3 (44 %), in concept 2 (28 %) en nog onbeschreven 2 (28 %)
151 Concernverslag 2005

27 april 2006
IC
Het IC-plan van 2004 is van toepassing verklaard op 2005. Eind 2005 is nagenoeg het hele IC-plan
uitgevoerd.
Stadswerken
AO
Beschreven 0 %, in concept 37 % en nog onbeschreven 63 %
In 2005 is gestart met het vastleggen van de Administratieve Organisatie (AO) van de HA SW, waarbij
de procedures Voorbereiding Toezicht en Administratie (VTA), de Voorziening Groot Onderhoud
(VGO) en Uitvoeringswerken Grondexploitatie prioriteit hebben gekregen. Daarnaast is prioriteit
gegeven aan het beschrijven van de processen die onder de controlfunctie vallen.
Het proceshandboek ‘Controlling’ is door Deloitte opgesteld en in januari 2006 gereed gekomen.
Inmiddels is dit handboek vastgesteld in het MT-Ruimte.
Tijdens het beschrijven/ actualiseren van de procedures is gebleken dat het aanwezige functieboek en
het overzicht van de in gebruik zijnde applicaties binnen SW geen duidelijk, juist en volledig beeld
gaven. Een actueel functiehandboek is in november 2005 vastgesteld in het MT-SW. . Er is extra tijd
geïnvesteerd om informatie over applicaties te verzamelen.
In september zijn de procesbeschrijvingen die voorheen vastgelegd waren in SDW, plus minus 130
procedures, geconverteerd naar Mavim/SiS.
IC
De Interne Controle (IC) op de belangrijkste processen is in 2005 gecombineerd met eigen en extern
personeel uitgevoerd. In juni en juli 2005 is een pilot uitgevoerd inzake de IC op de rechtmatigheid.
Hieruit is gebleken dat de inventarisatie van met name interne regelgeving niet volledig was.
Daarnaast bleken er vaak onduidelijkheden in interne regelgeving. Er is in 2005 veel tijd gestoken in
het verzamelen van de meest actuele interne regelgeving (verordeningen e.d.) en de evaluatie van
deze regelgeving ten opzichte van de IC.
In 2005 is 51% ,het belangrijkste deel, van de geplande IC’s uitgevoerd. Deze hebben geleid tot een
conceptrapportages. Deze rapportages zijn echter voor het grootste deel (nog) niet definitief
voorgelegd en vastgesteld door het afdelingshoofd.
Welzijn
AO
Beschreven 81 %, in concept 12 % en nog onbeschreven 7 %
Alle bestaande AO-beschrijvingen zijn in 2005 geactualiseerd en overgezet van SDW naar MAVIM.
Drie procesbeschrijvingen liggen nog ter beoordeling bij de desbetreffende afdelingen, te weten
leerlingenvervoer en verhuur onderwijsaccommodaties bij de afdeling beleid en Vrijetijdcentra bij de
afdeling V&A.
IC
De uitvoering van het IC-jaarplan is grotendeels volgens planning verlopen.
VVH
In 2003 ontstond het idee van een nieuwe hoofdafdeling, toen besloten is uitwerking te geven aan de
processturing rond de thema’s veiligheid, vergunningverlening en handhaving. Vergunningverlening
om klantgericht vanuit één loket beter ten dienste te zijn. Handhaving om ook klantgericht integraal en
consequent de handhaving op de verleende vergunningen uit te voeren. Veiligheid omdat de
verantwoordelijkheid voor veiligheid is versnipperd in de organisatie en om door een betere aansturing
een betere borging van het veiligheidsbeleid te realiseren. In de eerste helft van 2005 is een
bouwstenennotitie verschenen en daarin is als naam voor de hoofdafdeling “veilige samenleving’
geïntroduceerd. In de Raad van 28 november 2005 is gebleken dat er toch te weinig draagvlak
bestaat voor een aparte hoofdafdeling. De verdere integratie van vergunningverlening en handhaving
moeten volgens de aangenomen motie nu binnen de bestaande hoofdafdelingstructuur worden
opgepakt. Daarbij moeten de verdere ontwikkeling van de publieke dienstverlening en de verdere
visievorming op het wijkmanagement eerst meer worden geconcretiseerd voordat er nadere
voorstellen komen over nieuwe (hoofd)afdelingen.
Concernverslag 2005 152

27 april 2006
Omvorming Stadswerken naar Ruimte
In 2005 is de hoofdafdeling Stadswerken omgevormd tot een nieuwe hoofdafdeling Ruimte. De
kerntaken blijven het instandhouden en versterken van de ruimtelijke en fysieke kwaliteiten van
Zoetermeer. De belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe hoofdafdeling zijn het versterken van de
strategiefunctie, en de regie op uitvoering en bedrijfsmatige uitvoering.
De strategiefunctie heeft vorm gekregen in de unit Strategie en Programmacoördinatie. Kerntaak van
deze unit is het waarborgen en versterken van de integrale strategische beleidsvorming van de
hoofdafdeling en de vertaling daarvan in programma’s van de programmabegroting.
De verdere regie op uitvoering heeft onder meer vorm gekregen doordat het beleid t.a.v. het beheer
en de programmering van de uitvoering vanuit het ingenieursbureau is ondergebracht bij de afdeling
Stadsbeheer. Ook is een groot deel van de uitvoering van het beheer in de openbare ruimte
uitbesteed, is gestart met de voorbereidingen voor een regionale samenwerking van de
Afvalinzameling en wordt verder gewerkt aan de interne verzelfstandiging van het Ingenieursbureau.
Om de bedrijfsfunctie te versterken is de controlfunctie binnen de hoofdafdeling volledig herzien. Deze
is gecentraliseerd en de controlprocessen zijn herijkt en herschreven. Daarnaast is de professionaliteit
versterkt.
De formatie werd teruggebracht van 471 naar 397 plaatsen en in de laatste maand van 2005
stroomden 56 mensen uit. In die zelfde periode concentreerde zich ook het omvangrijke
herplaatsingenproces.
153 Concernverslag 2005

27 april 2006
2.23 Paragraaf Verbonden Partijen
Beleid
Tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling zijn bevoegd de raad of het college na
instemming van de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn o.a. de randvoorwaarden
neergelegd. Gedeputeerde Staten is de instantie die de regelingen moet goedkeuren.
Deelneming in derde rechtspersonen wordt per geval afgewogen. Specifiek beleid ten aanzien van
verbonden partijen ofwel de deelname in derde rechtspersonen is nog niet geformuleerd, echter er is
altijd sprake van het publiek belang.
Belangrijke ontwikkelingen
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden
Op 25 april 2005 heeft de raad een besluit genomen over het Programma verkeer en vervoer 2006 tot
en met 2011. In het kader van dit besluit heeft de raad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer,
de Regionale Nota Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011.
Bedrijvenschap Hoefweg
In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en
Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord.
Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BVstructuur)
zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale realisering van het
Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene
bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een samenwerkings-overeenkomst
bedrijvenpark Prisma opgesteld.
Vervallen en nieuwe verbonden partijen
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer en Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs
Deze stichtingen zijn uit de lijst verbonden partijen geschrapt, omdat er geen financiële belangen meer
zijn.
Er zijn in 2005 geen nieuwe verbonden partijen bijgekomen.
Overzicht lijst verbonden partijen.
De verbonden partijen zijn gerubriceerd naar de volgende categorieën:
a. vennootschappen (NV’s, BV’s, VOF's, C’s);
b. gemeenschappelijke regelingen;
c. stichtingen en verenigingen;
d. overige verbonden partijen
a. Vennootschappen (NV’s, BV’s, VOFs, CV's)
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Doel
Beleid
Ontwikkelingen
Financieel
Risico
Aandelen
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het
publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven.
Er is geen specifiek beleid voor de komende jaren.
Ontwikkelingen worden ambtelijk gevolgd.
Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel
2,32, dat is 43% van de winst per aandeel. Dit betekent een dividenduitkering
over 2004 van 8.143,20 en is ten gunste van het boekjaar 2005
gebracht.
De dividenduitkering 2006 (43% van de netto winst) is begroot op 7.260.
Geen.
De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775). Dit is een
belang van 0,0063%.
Concernverslag 2005 154

27 april 2006
NV Bouwfonds Ned. Gemeenten / ABN/AMRO
Doel
Verkrijgen van inkomsten; in 2005 vervallen i.v.m. verkoop.
Beleid/ontwikkelingen De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN/AMRO. Hiervoor zijn,
naast de verkoopprijs in contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs,
à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht ontvangen dat de ABN/ AMRO
gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de
cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen
de nominale waarde. De verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente
aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening 2005 verantwoord. Vanwege
de verkoop is in 2005 geen dividend meer ontvangen.
Financieel In 2005 is de laatste betaling vanuit de verkoop ontvangen (totaal 475.000).
Risico
Geen.
Aandelen
De gemeente bezat 6.540 cumprefs à 1,15 ( 7.521) die door ABN/AMRO
zijn overgenomen met de calloptie per 1 april 2005, zoals destijds bij de
verkoop van de aandelen Bouwfonds ook was bedoeld.
ENECO
Doel
Beleid
Ontwikkelingen
Financieel
Risico/ kans
Aandelen
Vertegenwoordiging
Verkrijgen van inkomsten.
Vooralsnog (31-12-2005) is verkoop wettelijk verboden. Wanneer verkoop
mogelijk wordt, zal onderzoek volgen naar de voor- en nadelen van het
verkopen van de aandelen.
Ontwikkelingen worden ambtelijk gevolgd. Vanuit het Rijk is de beleidslijn
neergelegd dat ENECO moet worden gesplitst in een distributie- en een
leveringsbedrijf.
In 2005 is de uitkering over 2004 ontvangen, die als volgt is samengesteld:
dividend op aandelen (116.280 aandelen x 15,79394) 1.836.519
uitkering op winstbewijzen (259 winstbewijzen x 1.000) 259.000
Totaal 2.095.519
Met ingang van 2004 wordt het dividend op kasbasis verantwoord, dus het
dividend over 2004 (vastgesteld en ontvangen in 2005) is als bate in de
jaarrekening 2005 opgenomen.
De raming voor 2006 bedraagt 2,1 mln.
Per 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen
vervallen. In verband hiermee is de systematiek voor de meerjarenraming
bijgesteld. Bij tegenvallende winsten in de toekomst wordt lager dividend
uitgekeerd, wat gevolgen heeft voor de begrotingspositie. Daarom wordt
structureel slechts 50% van de laatst bekende dividenduitkering geraamd.
Uitgaande van de dividenduitkering in het begrotingsjaar (2005) worden voor
de daaropvolgende jaren de volgende percentages (ten opzichte van 2005)
begroot: 2006 is 100%, 2007 is 75%. 2008 is 50%.
De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%) en 259
winstbewijzen à 1.000 (1,17% van de winstbewijzen). Per 2005 is het
gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen.
De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van
aandeelhouders.
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Doel
Beleid
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het
publiek domein als bezitter van DZH, handhaven.
Het tariefsbeleid van NV DZH wordt in de Algemene vergadering van
aandeelhouders bepaald, waarbij steeds als uitgangspunt geldt dat de
solvabiliteit van NV DZH ultimo 2005 op circa 30% moet uitkomen. Ultimo
155 Concernverslag 2005

27 april 2006
2004 was de solvabiliteit 25,5% (vergelijkend cijfer 2003 24,0%).
Financieel Statutair is de uitkering van dividend beperkt tot 0%.
Risico
Geen.
Aandelen
De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. Dat is 9,46% van de aandelen.
Vertegenwoordiging De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de AvA.
Band met RvC Wethouder Emmens is lid van de raad van Commissarissen van NV DZH.
BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH)
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Aandelen
Vertegenwoordiging
De BV is met drie andere gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en
Den Haag) opgericht om de btw over de gft te verminderen. Er wordt een
halfproduct aangeleverd dat na bewerkt te zijn wordt verkocht. Daarom behoeft
over de gft-verwerking geen BTW te worden betaald.
In 2003 is onderzocht of de invoering van het BTW-Compensatiefonds de
doelstelling van CAZH opheft. Geconcludeerd is dat CAZH nog steeds aan de
doelstelling voldoet.
CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders.
Geen.
Per 18 oktober 1994 zijn 2000 gewone aandelen als maatschappelijk kapitaal
van nominaal 45,38 ingebracht. Er is kapitaal geplaatst voor 400 aandelen.
De gemeente neemt deel met 100 aandelen.
Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
DataLand B.V.
Doel
Het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot een breed
toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens uit het
informatiedomein van de gemeenten voor de publieke en private markt.
Beleid
Vanaf april 2002 neemt de gemeente als aanbieder van gebouweninformatie
deel aan Dataland BV, het uitvoerend orgaan van door de NV Bank
Nederlandse Gemeenten opgerichte de Stichting Administratiekantoor
DataLand. Tevens is een dienstenovereenkomst gesloten om tweemaal per
jaar de gebouwengegevens uit het gemeentelijk bestand aan DataLand BV te
leveren.
Financieel
De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze de
gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de
gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De stichting
verwacht dat omstreeks 2004/2005 de aanloopverliezen zijn weggewerkt.
De winstuitkering 2005 bedraagt 313,37 (niets begroot).
Risico
Geen.
Vertegenwoordiging Aandelen: De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10.
Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
b. Gemeenschappelijke regelingen
Stadsgewest Haaglanden
Doel
Het stadsgewest is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke
regeling van negen gemeenten dat de gezamenlijke belangen
behartigt op het gebied van agri-business, economische zaken, jeugdzorg,
milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en volkshuisvesting.
Dit stadsgewest is op 1 oktober 1992 ingesteld als opvolger van het Gewest
’s-Gravenhage.
Concernverslag 2005 156

27 april 2006
Beleid
Financieel
Risico’s
Vertegenwoordiging
Een zo actief en sturend mogelijke rol van de gemeente binnen het
Stadsgewest.
De algemene bijdrage is naar rato van het aantal inwoners.
De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2005 bedraagt 556.000 (begroot
545.000).
De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners.
Bestuurslid: Wethouder Smid.
De gemeente heeft zeven van de 60 zetels in het algemeen bestuur.
Op 1 juni 2004 is de Regeling stadsgewest Haaglanden 1995 gewijzigd. Deze
wijziging betrof met name de naamgeving van de deelnemende gemeenten, de
stemverhouding en het afschaffen van de dubbele stemprocedure.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden
Doel
Beleid
Financieel
Ontwikkelingen
Risico
Vertegenwoordiging
In 2005 is besluitvorming afgerond over het instellen van een nieuw
mobiliteitsfonds Haaglanden voor de periode 2006-2011. Dit ter vervanging
van het bestaande mobiliteitsfonds 1999-2005.
Het mobiliteitsfonds 2006-2011 is ingesteld voor de financiering van projecten
uit Regionale Nota Mobiliteit (RNM). Dit RNM vormt het regionale kader voor
het verkeers- en vervoerbeleid van het Stadsgewest Haaglanden. De
hoofddoelstelling van de RNM is Haaglanden in 2020 beter bereikbaar,
verkeersveiliger en leefbaarder te maken.
Op 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden
ingestemd met de Regionale Nota Mobiliteit en het Mobiliteitsfonds
Haaglanden 2005.
Op 25 april 2005 heeft de raad een besluit genomen over het Programma
verkeer en vervoer 2006 tot en met 2011. In het kader van dit besluit heeft de
raad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer, de Regionale Nota
Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011.
De bijdrage voor 2005 bedraagt 894.000 (begroot 921.000).
Ten aanzien van de financiering heeft de raad ingestemd met het instellen van
een bestemmingsreserve mobiliteit voor de periode 2006-2011 en de
overheveling van 8 miljoen vanuit de reserve MIP-projecten naar deze
bestemmingsreserve. Verder heeft de raad ingestemd met het dekken vanuit
deze bestemmingsreserve van de gemeentelijke contributie 2006-2011 van in
totaal 4,5 miljoen en 3,5 miljoen te reserveren voor de afzonderlijke
projecten en daarvoor afzonderlijke begrotingsvoorstellen af te wachten.
De gemeentelijke contributie van in totaal 4,5 miljoen moet via de subsidies
op Zoetermeerse projecten worden terugverdiend.
Bestuursleden: Wethouders Haan en Smid.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel regiofonds BOR (Bereikbaarheidsoffensief Randstad)
Doel
Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad omvat een totaalpakket aan
maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van de
Randstad. In oktober 2000 is er door het rijk, provincie en het stadsgewest een
bestuursovereenkomst getekend. Het Regiofonds BOR Haaglanden is daar een
uitwerking van. In het fonds zijn gelden door de regionale partners ingelegd, die
door het rijk zijn verdubbeld. Het fonds wordt beheerd door Haaglanden.
Beleid
Jaarlijks overlegt Haaglanden de stand van zaken met de individuele
gemeenten.
Financieel In 2001 heeft de gemeente een bijdrage in het fonds gestort van ruim 9
miljoen geoormerkt aan het project Verlengde Oosterheemlijn/1 e fase ZoRo. De
provincie heeft ruim 4,5 miljoen voor dit project ingelegd.
In totaal is een bedrag van ruim 27 miljoen (jaarlijks te indexeren) beschikbaar
voor dit project.
157 Concernverslag 2005

27 april 2006
Risico
Vertegenwoordiging
De projecten in dit fonds moeten voor 2011 zijn gerealiseerd.
Wethouders Haan en Smid.
Hulpverleningsregio Haaglanden
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
De gemeenschappelijke regeling op het gebied van brandweer en
rampenbestrijding heeft onder andere tot doel het versterken van de
rampenbestrijding, het exploiteren van een alarmcentrale en het ondersteunen
van de participerende brandweerkorpsen. Hieraan nemen negen gemeenten in
de Haagse regio deel.
Het beleid van (brandweer) de gemeente is om actief deel te nemen in alle
activiteiten van de HRH die ten goede komen aan het kwaliteitsmanagement
van de lokale en regionale hulpverleningstaak.
De bijdrage aan de kosten (exploitatiekosten 2005, resterende kosten 2004) is
voor 2005 begroot op 434.992, de rekening bedraagt 457.542. De overschrijding
is met name te wijten aan de projecten C2000 en GMS (meldkamer).
De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners (op begrotingsbasis 2,44).
De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners.
Lid algemeen en dagelijks bestuur: Burgemeester Waaijer.
Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. (DSW)
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
De DSW is een organisatie die voor drie gemeenten (Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk en Zoetermeer) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uitvoert. De
DSW is een zelfstandige rechtspersoon met een commerciële opdracht.
Er is voor deze vorm van samenwerking gekozen om een voldoende groot
sociaal werkverband te laten ontstaan.
Binnen de DSW is een productieafdeling (productie van industriële producten
voor de markt, DUCO) in Zoetermeer, een kwekerij in Rijswijk en een
detacheringsafdeling die personen plaatst op externe projecten. Door het
binnenhalen van werk wordt de exploitatie beïnvloed.
Het gemeentelijk aandeel over 2004 bedraagt 386.491. Voor 2005 is aan
voorschotten 705.000 betaald ( 6,00 per inwoner).
De mate van aansprakelijkheid is afhankelijk van het aantal inwoners en mandagen
gemaakt door de deelnemers. Voor de gemeente is dit 47% over 2004.
Op grond van de managementrapportages over 2004 is te verwachten dat de
werkelijke bijdrage aan de DSW niet sterk zal afwijken van de begroting. Wel
is het exploitatieverlies hoger dan begroot; dit tekort kan echter worden
bestreden uit de reserve gevormd in 2002 en 2003 voor een reorganisatie bij
het productieonderdeel DUCO en de kosten van overrealisatie van
werknemers WSW.
De reserve zal in 2005 uitgeput raken. Mede door het niet structureel
compenseren van de lage lonen subsidie (SPAK) bestaat er een risico van een
oplopend tekort. De SPAK-subsidie van oorspronkelijk 800.000 kan slechts
voor de helft worden opgevangen. Het begrote nadeel loopt hierdoor op met
47% van 400.000 is ongeveer 190.000.
Voor dit bedrag wordt risico gelopen doordat de rijksoverheid geen structurele
compensatie biedt.
De wethouder belast met Sociale Zaken is voorzitter van het Algemeen en van
het Dagelijks Bestuur. De gemeente Zoetermeer heeft 4 zetels in het
Algemeen Bestuur.
GGD Zuid-Holland West
Doel
Doel van de GGD Zuid-Holland West is het behoud, het herstel en de
Concernverslag 2005 158

27 april 2006
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
bevordering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de
deelnemende gemeenten.
De dienst is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van
de 8 gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De gemeenschappelijke regeling is per 1 juni 2002 ontstaan uit een fusie
tussen GGD Delfland en GGD West-Holland met de hoofdvestiging in
Zoetermeer.
Het realiseren van doelstellingen uit de nota Gezond Zoetermeer, lokaal
gezondheidsbeleid.
Het resultaat van de GGD over 2004 is 1.169.000 positiever uitgevallen dan
begroot.
De gemeente Zoetermeer heeft aan voorschotten voor 2005 1.946.930
betaald ( 16,81 per inwoner).
Door de fusie is het belang en de mate van aansprakelijkheid (afhankelijk van
het aantal inwoners) van de gemeente van circa 52% teruggelopen tot circa
25%.
Een meerderheid van de gemeenschappelijke regeling is voorstander van het
verplaatsen van de hoofdvestiging uit Zoetermeer. Hierdoor zal mogelijk het
pand aan de Brechtzijde verkocht moeten worden; dit zou tot een boekverlies
kunnen leiden.
Lid algemeen bestuur (per gemeente één lid): Wethouder Volksgezondheid De
Vries. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 leden.
Bedrijvenschap Hoefweg
Doel
Beleid
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen van
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Bleiswijk en Zoetermeer, alsmede
uit het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, alsmede voor
bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage leveren aan de
werkgelegenheid.
Het schap is eind 1996 door de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer
aangegaan voor een evenwichtige ontwikkeling van het regionaal
bedrijventerrein Hoefweg en de daarmee noodzakelijk samenhangende
coördinatie en is gevestigd te Bleiswijk.
Daarnaast is er op 20 november 1996 tussen de gemeenten Bleiswijk en
Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland een convenant bedrijfsterrein
Hoefweg gesloten, welke met het oog op de ruimtelijke en economische
ontwikkeling gewenst is als aanvulling op het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling.
De bevoegdheden van de regeling bestaan uit het ontwikkelen (met name de
verwerving, de aanleg van infrastructuur en de uitgifte van gronden) en wat
daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van Bleiswijk
vastgestelde, c.q. vast te stellen bestemmingsplan, exploitatiebegroting en
milieuzonering. Tevens vallen onder de bevoegdheden het beheer en
onderhoud van openbare gronden voor zover deze nog niet zijn overgedragen
aan de gemeente Bleiswijk.
Financieel
In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap
Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord.
Het resultaat van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van
samenwerking (CV/BV-structuur) zijn overeengekomen die gericht is op een
optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de
doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan
alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst
bedrijvenpark Prisma opgesteld.
De financiële inbreng gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende
gemeente.
159 Concernverslag 2005

27 april 2006
Risico
Vertegenwoordiging
De risico-verdeling gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende
gemeente.
Algemeen bestuur: Wethouders Emmens en De Vries, raadslid Smit.
Dagelijks bestuur: Wethouders Emmens en De Vries
c. Stichtingen en verenigingen
Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA)
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
In 2001 is de West Holland Foreign Investment Agency opgericht door de
gemeente Den Haag, Delft, Leiden en Zoetermeer en de Kamers van
Koophandel van Haaglanden en Rijnland ten behoeve van het aantrekken van
internationale bedrijven naar de regio.
De raad heeft in september 2003 besloten de deelname voor een periode van
drie jaar voort te zetten. In het 1e kwartaal 2006 vindt besluitvorming plaats
over de continuering van deelname aan de WFIA.
De bijdrage van Zoetermeer bedraagt 90.000 per jaar.
Risico tot maximaal de jaarlijkse bijdrage.
Wethouder B. Emmens.
d. Overige verbonden partijen
Woningbouw / winkelcentrum Oosterheem
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Voor de realisatie van een hoogwaardig woon- en leefmilieu in Oosterheem is
eind 1998 in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
het “Consortium Zoetermeer-Oosterheem V.O.F.”, waarin zeven
projectontwikkelaars zijn verenigd.
Afspraken zijn gemaakt over de te realiseren aantal woningen naar diverse
categorieën, de risicoverdeling (tempo en kosten) en de overlegstructuur.
In aansluiting op deze overeenkomst is ook met de in Zoetermeer werkzame
woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen voor de
realisatie van sociale sector woningen.
Daarbij is voor de grondprijzen een bandbreedte overeengekomen in relatie tot
de gehanteerde VON-prijzen. In beginsel betreft deze overeenkomst de
realisatie van 8.450 woningen. Voor ruim 1.600 woningen is op basis van de
exploitatieverordening overeengekomen dat de gemeente voor een
genormeerde vergoeding in aanmerking komt, in totaal gemaximeerd tot ca 6
miljoen inclusief BTW (prijspeil 1 maart 1995; indexatie o.b.v. de BDB-index
woningen nieuwbouw 1995= 100).
In samenhang met de hiervoor genoemde overeenkomst, is ook met de in de
gemeente werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst
gekomen. In beginsel gaat het daarbij om de realisatie van bijna 2.500 “sociale
sector woningen” (begrepen in het aantal van 8.450), verdeeld in diverse
categorieën en tegen genormeerde grondprijzen.
Geen.
De grondexploitatie gebeurt voor rekening en risico van de gemeente.
De ontwikkeling en realisatie van concrete woningbouwprojecten per deelplan
komt voor rekening en risico van het Consortium.
Ambtelijke vertegenwoordiging.
Uitvoeringsconvenanten Oosterheem met Stadsgewest Haaglanden
Uitvoeringsconvenant Vinex Haagse regio
Doel
Dit convenant is op 29 juni 1995 tussen het Rijk, het stadsgewest, de
Concernverslag 2005 160

27 april 2006
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
stadsgewestgemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten. Doel is de
realisatie bestuurlijk mogelijk van de Vinex-locatie Oosterheem.
Geen specifiek beleid.
Voor de grondexploitatie in Oosterheem komt dit neer op een vaste bijdrage
per gerealiseerde woning in het Grondkostenfonds Haaglanden, uiteindelijk
resulterend bij het gereedkomen van deze wijk in een voor de gemeente totale
bijdrage van 29.950.000 (dit bedrag wordt niet geïndexeerd).
De nog te betalen bedragen zijn gefaseerd opgenomen in de grondexploitatie
voor de jaren 2004 tot en met 2009.
Zie Grondkostenfonds Haaglanden.
Wethouder Smid.
Grondkostenfonds Haaglanden
Doel
Dit fonds is vanuit het Vinex uitvoeringsconvenant ingesteld.
Beleid
Het tekort van dit fonds wordt verrekend met de hierin betrokken gemeenten.
In 2004 vindt de eerste tussentijdse afrekening plaats. In 2009 vindt de
definitieve afrekening plaats.
Financieel
In december 2004 is een voorschotafrekening van 4,2 mln. (contante waarde
per 31 december 2005) van Stadsgewest Haaglanden ontvangen als bijdrage
in het geprognosticeerde negatieve eindsaldo van 23,7 mln. op 31 december
2012. Deze aanvullende bijdrage van 4,2 mln, alsmede de oorspronkelijk
bijdrage van 29,95 mln. zijn verwerkt in de grondexploitatieberekening
Oosterheem.
Bij de bepaling van het definitieve eindsaldo van het grondkostenfonds wordt
rekening gehouden met de taakstelling om 30% sociale woningbouw te
realiseren. Indien een gemeente – lijkt voor de locatie Leidschenveen van
toepassing - niet aan die taakstelling kan voldoen, is een boeteregeling van
toepassing.
Risico
Het tekort loopt nog verder op.
Vertegenwoordiging Wethouder Smid.
BTW-convenant Haaglanden
Doel
Het recht op aftrek van de BTW-voorbelasting van de winstgevende grondexploitatie
Oosterheem (uiteraard voor zover zelf niet benodigd) overdragen
aan de andere (verlieslatende) Vinex-locaties.
Naast de Vinex-gemeenten is hierbij de Belastingdienst betrokken.
Beleid
Met de invoering van het BTW-compensatiefonds is vanaf 2003 de systematiek
van verrekenbare BTW voor gemeenten en dus ook voor grondexploitaties
gewijzigd. In 2005 is een inventariserend overleg met de belastingdienst/ het
ministerie van Financiën gestart om te komen tot een specifieke schikking voor
de BTW-verrekening (voor 2003) op Haaglandenniveau.
Financieel
Geen.
Risico
Geen.
Vertegenwoordiging Wethouder Smid.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail (deelprojecten
Aanleg Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de gemeente Zoetermeer door de
gemeente Den Haag)
Doel
Beleid
In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake
de verdere voorbereiding en uitvoering van de infrastructuur van het project
RandstadRail, op het grondgebied van de gemeente, Zoetermeer ondertekend.
Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de
gegeven financiële kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de
Haagse regio in 2006 kan rijden. De gemeente Den Haag is risicodragend.
De gemeente is met name betrokken door het verlenen van een financiële
161 Concernverslag 2005

27 april 2006
bijdrage, het (om niet) beschikbaar stellen van de benodigde grond (permanent
voor de raillijn en op tijdelijke basis voor werkterreinen).
Nadat het deelproject zal zijn voltooid zal de gemeente de gronden met de
raillijn overdragen aan de toekomstige beheerder van RandstadRail, hetgeen
blijkens de overeenkomst tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en het
Stadsgewest Haaglanden d.d. 6 december 2002 het Stadsgewest zal zijn.
Financieel
De bijdrage van de gemeente is opgebouwd uit twee delen.
Een eigen bijdrage van 2,4 miljoen is gedekt uit de algemene reserves (vrij
besteedbare middelen). Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor
de meerkosten van de Oosterheemlijn als gevolg van de keuze voor een
viaduct in deelplan 1 in plaats van een aardebaan. Deze garantstelling was
opgenomen in de grondexploitatie Oosterheem.
De eigen bijdrage en de meerkosten zijn overgemaakt aan Den Haag. Het
restant van de garantstelling wordt ingezet voor de Omgevingswerken
RandstadRail.
Risico Eventuele meerkosten beheer en onderhoud viaduct deelplan 1.
Vertegenwoordiging Wethouder Haan.
Concernverslag 2005 162

27 april 2006
2.24 Paragraaf Grondbeleid
Visie op grondbeleid
Het grondbeleid staat ten dienste van de doelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad,
zoals die neergelegd zijn in het Masterplan 2002 en de verdere uitwerking daarvan in sectorale
beleidskaders zoals het Stedelijk Beleidskader Wonen, het Stedelijk Beleidskader Economie en de
nota Mobiliteit. Daarbij kan door middel van het grondbeleid waardevermeerdering gecreëerd worden.
De middelen die hierdoor worden gegenereerd kunnen worden ingezet om onrendabele
ontwikkelingen elders binnen de gemeente te realiseren.
In de vergadering van 19 december 2005 heeft de raad ingestemd met de actualisatie van
Verordening ex. artikel 212 van de Gemeentewet. Op basis van deze verordening wordt eens in de
vier jaar een nieuwe nota grondbeleid ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het huidige
grondbeleid is vastgelegd in de nota “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” en dateert uit
2002. Uitgangspunt in deze nota is dat de gemeente Zoetermeer een actief grondbeleid voert, waarbij
gronden voor eigen risico worden verworven, bouw- en woonrijp worden gemaakt en worden
uitgegeven. De gemeente richt zich echter ook op het aangaan van samenwerkingsverbanden met
strategische partners voor het investeren in de fysieke ontwikkeling van de stad.
In 2006 zal een nieuwe nota grondbeleid ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.
Uitvoering grondbeleid
Uitvoering van het ruimtelijk sociaal-economisch beleid van de gemeente krijgt gestalte via de
uitvoering van concrete stedelijke ontwikkelingsprojecten.
In 2005 is in opdracht van de raad een studie uitgevoerd naar de noodzaak, mogelijkheden en
effecten van bouwen in de stad. Op basis van deze studie “Bouwen aan Zoetermeer” en een
uitvoerige consultatie van burgers en belanghebbenden heeft de Raad op 27 juni 2005 22 locaties
geselecteerd die, al dan niet onder specifieke voorwaarden, de komende jaren nog in aanmerking
komen voor verder bouwen in de stad.
Centraal uitgangspunt daarbij is dat bouwen in de stad altijd moet leiden tot behoud en versterking
van de kwaliteit van het stedelijk gebied en dat een bijdrage geleverd moet worden aan de
beleidsdoelstellingen van de gemeente (zoals benoemd in het Masterplan en de sectorale
uitwerkingen daarvan). Per locatie zal verdere studie duidelijk moeten maken of, en onder welke
voorwaarden, deze bijdrage geleverd kan worden en wat de aard en omvang van deze bijdrage is. Het
vervolgonderzoek en de concrete planvorming die daarop eventueel volgt, worden per project via de
reguliere procedures aan de Raad voorgelegd.
Naast de uitwerking per project is het van belang dat ook in een samenhangend verband, regelmatig
wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van de stad. De “Ontwikkelingsagenda Bouwen aan
Zoetermeer” biedt inzicht in de contouren van de verdere ontwikkeling van de stad en informeert de
Raad periodiek over de voortgang hiervan. De Ontwikkelingsagenda zal daartoe jaarlijks worden
geactualiseerd.
Verwerving van gronden en opstallen
Beschikbaarheid van grond en opstallen is essentieel om publieke doelen met een ruimtelijke
component te kunnen realiseren. Het komt er daarbij op aan om alert en adequaat in de
vastgoedmarkt te opereren om in een te (her)ontwikkelen gebied strategisch een eigendomspositie te
realiseren (actief grondbeleid).
Er worden drie vormen van verwerving onderscheiden.
• Planmatige verwerving
163 Concernverslag 2005

27 april 2006
Aankopen die worden gedaan in het kader van een concreet project. Deze projecten verkeren al in
een fase waarbij de bestemmingsplanprocedure is opgestart en bovendien soms al een
grondexploitatie is vastgesteld.
• Gelegenheidsaankopen
De gemeente koopt uitsluitend als de gelegenheid zich voordoet om zodoende een grondvoorraad op
te bouwen. Echter ook bij gelegenheidsaankopen worden altijd strategische uitgangspunten in de
overweging meegenomen.
• Strategische verwerving
Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om onroerende zaken aan te kopen in een bepaald
gebied voor een bepaald doel. Het komt erop aan om in een vroeg stadium van planvorming en soms
zelf daarvoor, vast te stellen of de gemeente in het desbetreffende gebied grond wil en kan kopen. De
mate van activiteit onderscheidt deze vorm van verwerven van het doen van gelegenheidsaankopen.
De raad heeft op 19 december 2005 het Aankoop Strategie Plan (hierna te noemen ASP)
vastgesteld. Het ASP is gericht op strategische aankopen met het oogmerk van verwezenlijking van
de ambities van de gemeente Zoetermeer zoals vastgelegd in de Toekomstvisie 2025. Het ASP is
bedoeld als kader voor strategische aankopen van vastgoed, waarmee een positieve bijdrage kan
worden geleverd aan de toekomstige realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De noodzaak
om een ASP op te stellen stond dus niet op zichzelf, maar kwam voort uit een aantal ontwikkelingen
die inmiddels als bekend mogen worden verondersteld. Genoemd kunnen worden de Toekomstvisie,
het Masterplan, het Meerjaren Investeringsplan (hierna te noemen het MIP), de nota “Naar een
sturend en vernieuwend grondbeleid” en als laatste de door de raad op 28 juni 2004 vastgestelde
werkwijze bij strategische aankopen naar aanleiding van de “Motie Mandaatvoorstel d.d. 26 mei
2003”. Ook de gevolgen van het raadsbesluit met betrekking tot “Bouwen aan Zoetermeer” zijn in het
ASP meegenomen.
Met het ASP krijgt het college de mogelijkheid om binnen het daarin opgenomen financiële kader
strategische aankopen te verrichten. De afweging op basis waarvan de financiële middelen voor de
bekostiging van de aankopen ter beschikking worden gesteld vindt nu in het ASP plaats.
Voor aankopen die buiten de operationele verwervingsplannen of het ASP vallen blijft overigens de
procedure gelden zoals deze door de raad is vastgesteld op 28 juni 2004 naar aanleiding van de
“motie mandaatvoorstel d.d. 23 mei 2003”. Dergelijke aankopen blijven dus mogelijk, maar de raad zal
in die gevallen vooraf moeten worden geïnformeerd zodat eventuele wensen of bedenkingen kenbaar
kunnen worden gemaakt. In spoedeisende gevallen kan worden volstaan met het informeren van in
eerste instantie alleen de fractievoorzitters (seniorenconvent).
In het ASP zijn de kosten geraamd die zijn gemoeid met de voorgestelde aankopen. Vooralsnog is
alleen uitgegaan van de verwervingskosten die thans zijn geraamd voor het actief te verwerven
vastgoed (13.000.000), welke bedrag gelijkmatig over vier jaar is gespreid en ook als zodanig vanaf
2006 t/m 2009 is geraamd.
Voor zover de verwervingsprijs gelijk of lager is dan de waarde volgens het vigerende
bestemmingsplan wordt de aankoop ten laste van de 13.000.000 verantwoord. De eventueel
meerdere verwervingskosten boven de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan kunnen
worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor strategische aankopen, waarmee in de
meerjarenbegroting 2005 t/m 2007 al jaarlijks voor 2.500.000 rekening is gehouden.
In de jaarrekening 2005 is een bedrag van 2.500.000 gestort in de bestemmingsreserve
Strategische Aankopen, welk bedrag gelijkmatig kan worden aangewend over de jaren 2006–2009.
De in 2006 en 2007 geraamde bedragen (totaal 5.000.000) zullen eveneens in de
bestemmingsreserve worden gestort. Dit bedrag van 5.000.000 kan in principe niet zonder vooraf
gegeven toestemming van de raad voor 2010 worden aangewend.
In het geval dat geen of slechts ten dele gebruikt wordt gemaakt van de gereserveerde middelen
(thans derhalve 2.500.000 voor de jaren 2006 tot en met 2009) in enig jaar, worden de alsdan nog
aanwezige middelen weer teruggestort in de bestemmingsreserve Strategische Aankopen. Zodoende
Concernverslag 2005 164

27 april 2006
blijven de middelen beschikbaar voor dit doel. Vooralsnog kan niet worden ingeschat hoe lang dit gaat
duren.
Verwerving in 2005
In 2005 zijn geen strategische en gelegenheidsaankopen gedaan. In het kader van planmatige
verwerving is in 2005 2.350 m2 aangekocht voor een bedrag van 1,5 miljoen
Investeringskosten
De totaal geraamde lasten over 2005 bedragen ca. 80 miljoen. Daarvan heeft een belangrijk deel
betrekking op renteverrekening, mutaties in voorzieningen en boekwaarden. De investeringskosten
hebben daarin echter het grootste aandeel en dat heeft betrekking op met name bouw- en
woonrijpmaken, kosten in verband met aankoop van gronden en VTA-kosten.
In de begroting is voor investeringskosten een bedrag opgenomen van ca. 60,7 miljoen. De
werkelijke kosten ter zake over 2005 zijn 34,4 miljoen. In de tweede tussenbericht is al
aangegeven dat naar verwachting de investeringen over 2005 – in het bijzonder in Oosterheem -
aanzienlijk zullen achterblijven bij de ramingen. Bij de herziening van de grondexploitaties per 1
januari 2006 zijn de ramingen aangepast aan deze werkelijkheid (boekwaarde). Bij die herziening is
voor toekomstige investeringen nog meer dan voorheen gekeken naar de relatie tussen de
investeringen en toekomstige ontwikkelingen.
Verkoop/uitgifte
In de nota “Naar een sturend en vernieuwend grondbeleid” is aangegeven dat grond wordt uitgegeven
tegen marktconforme prijzen waarbij in principe de residuele benadering wordt gehanteerd. In 2004 is
dit beleidsvoornemen verder uitgewerkt in de Nota Grondprijzen 2004. In 2005 is de Nota
grondprijzen geactualiseerd en vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2005. In deze
nota wordt een nadere uitwerking gegeven aan het grondprijsbeleid van de gemeente. In de nota
wordt per functie: woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen, voorzieningen, parkeren, snippergroen,
aangegeven welke uitgangspunten en grondprijzen worden gehanteerd. Hiermee is het kader
geactualiseerd voor het te voeren grondprijsbeleid dat als basis dient voor de raming van mogelijke
opbrengsten in de grondexploitaties. Daarnaast kan aan potentiële klanten op basis van de in de nota
geformuleerde uitgangspunten informatie worden verschaft over het gemeentelijke grondprijsbeleid.
Uitgifte in 2005
In 2005 is in totaal 171.384 m2 grond uitgegeven voor een totaal bedrag van 47,3 miljoen
Bijna 90% van de uitgifte heeft betrekking op Oosterheem. Voor wat betreft de woningbouw in
Oosterheem zijn in de samenwerkingsovereenkomst uit 1999 gedetailleerde afspraken gemaakt over
grondprijzen. Deze afspraken wijken af van het nieuwe kader zoals dat in de grondprijzennota 2005 is
vastgelegd. Bovendien heeft in 2005 een aantal uitgiftes plaatsgevonden waarover al in 2004 of
eerder overeenstemming is bereikt. In de Nota grondprijzen zijn alle verrichte transacties verantwoord.
De werkelijke verkoopopbrengsten ad 47,3 miljoen blijven aanzienlijk achter bij de raming van 67,8
miljoen. Dat is onder andere een gevolg van het achterblijven van de verkopen van het bedrijfsterrein
Lansinghage, waarvoor in de begroting nog 17,0 miljoen was geraamd, terwijl in 2005 geen enkel
perceel grond is uitgegeven. Voorts blijven de werkelijke opbrengsten in Oosterheem met 41,1
miljoen iets achter bij de raming van 43,1 miljoen. Ook de geplande grondverkoop (m²
voorzieningen) voor het schoolgebouw aan de Paletsingel is in 2005 niet gerealiseerd. Daardoor
blijven de opbrengsten binnen het complex Restgronden overige gronden 1,3 miljoen achter bij de
raming.
Implementatie VTA
Op 27 oktober 2003 heeft de raad de VTA nota vastgesteld (raadsbesluit 030463). In deze nota wordt
een nieuwe systematiek geïntroduceerd waarbij de apparaatskosten voor voorbereiding, toezicht en
administratie binnen projecten per projectfase en product zijn genormeerd. Een transparant systeem
dat zal leiden tot beheersing van de uitgaven binnen projecten. Bij de vaststelling van de nieuwe
systematiek is afgesproken dat het percentage VTA kosten ten opzichte van de investeringen in de
jaren 2003 tot en met 2005 stapsgewijs zal worden afgebouwd naar de in de nieuwe systematiek
165 Concernverslag 2005

27 april 2006
genormeerde 25% (waarbij in bijzondere gevallen een toeslag van 5% mogelijk is). Tijdens deze
overgangsperiode zal het genormeerde percentage van 25% echter nog wel (zij het steeds minder)
worden overschreden. Om deze overschrijdingen op te vangen is tot en met 2005 in totaliteit een
taakstellend bedrag van 8,2 gereserveerd (het zogenaamde Tour de Force budget).
Evaluatie VTA nota en plan van aanpak
In 2005 is door het bureau Van Naem & Partners de VTA-systematiek geëvalueerd. De voornaamste
uitkomsten van de evaluatie waren dat aan een aantal implementatievoorwaarden uit de VTA-nota
(2003) is voldaan, maar dat niet van alle maatregelen het doel is bereikt. Er moet nog verder worden
gewerkt aan de rolverdeling van opdrachtgever en -nemer, de administratieve organisatie en de
koppeling van tijdschrijven aan budgetuitputting. Voorts geeft het evaluatierapport aan dat er een
verdiepingsslag moet worden gemaakt voor wat betreft de nacalculatie en de beoordeling of de VTAnorm
adequaat is.
Op basis van deze evaluatie is een Plan van Aanpak opgesteld, op basis waarvan in 2006 een aantal
verbeterslagen zal worden gemaakt.
De nota VTA – evaluatie is besproken in de vergadering van de commissie Financiën van 8 februari
2006. Naar aanleiding van die bespreking is besloten dat in 2008 de eindevaluatie zal worden
opgesteld en ter bespreking/ besluitvorming zal worden voorgelegd.
Voortgangsrapportage en prestatieverklaring
Eind 2005 zijn afspraken gemaakt over een standaardmanier van rapporteren over de voortgang van
werkzaamheden in relatie tot (de uitputting van) het VTA-budget. Dit model is gebruikt voor de
afrekening over 2005 van de VTA-kosten tussen de hoofdafdeling Stadswerken en het Grondbedrijf.
Herziening grondexploitaties
Voor een goede bewaking van inhoud en voortgang van projecten en de afstemming op
marktomstandigheden en omgevingsfactoren is het van belang dat grondexploitaties jaarlijks worden
herzien. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en
kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Aangezien met de ontwikkeling
van gronden doorgaans vele miljoenen gemoeid zijn, is het van belang gedurende de uitvoering van
het project een goed beeld te hebben van de kosten en opbrengsten.
Grondexploitaties
In de raadsvergadering van 27 juni 2005 zijn de grondexploitaties van een zevental complexen
vastgesteld. De grondexploitaties van deze complexen zijn per 1 januari 2006 opnieuw herzien. Met
de financiële consequenties daarvan, alhoewel de grondexploitaties nog niet zijn vastgesteld, is in het
concernverslag 2005 rekening gehouden. Besluitvorming over de herziene grondexploitaties wordt
voorzien in de raad van april of mei 2006.
Een tiental andere grondexploitaties, waaronder 8 afsluitende grondexploitaties, zijn in de
raadsvergadering van 31 oktober 2005 vastgesteld. Daarvan zijn de grondexploitaties Restgronden
afgesloten complexen en Centrum-Oost eveneens per 1 januari 2006 herzien. Daarnaast zijn voor
Palenstein (23/02/2006) en Van Tuyllsportpark Zuid (19/12/2005) door de raad ook grondexploitaties
vastgesteld.
Per 1 januari 2006 zijn er elf vigerende grondexploitaties.
De wijzigingen in de contante waarde van het verwachte resultaat zijn in het jaarverslag van het
grondbedrijf over 2005 verwerkt en hebben geleid tot aanpassingen in het voor uitkering beschikbare
bedrag.
Voor die exploitaties waarvoor een negatief saldo als onvermijdelijk is te beschouwen, wordt de
voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de contante
waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele exploitatieberekeningen, hierin nog niet
verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten.
Risico’s en reserves van het Grondbedrijf
Risico's binnen de grondexploitaties
De basis van de risicoanalyse wordt gevormd door de grondexploitaties. Een
grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een
Concernverslag 2005 166

27 april 2006
project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Het is een realistische prognose op basis van de
kennis van dat moment. Bij de herziening van de grondexploitaties worden de risico’s zo goed
mogelijk in beeld gebracht in de risicoparagraaf.
Afdekking van de risico's
Voor zover de risico's in winstgevende grondexploitaties de geprognosticeerde winst niet overstijgen,
gaat, wanneer een tegenvaller zich voordoet, deze tegenvaller ten koste van die winst. Ter afdekking
van het risico dat er te vroegtijdig winst is genomen en een tegenvaller zich voordoet, is de
risicoreserve ingesteld.
Ten behoeve van de complexen met een geprognosticeerd negatief eindresultaat wordt de
voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening nadelige complexen wordt jaarlijks
bijgesteld op basis van de herziening van de grondexploitaties en is niet bedoeld om risico’s af te
dekken. Wanneer zich echter een tegenvaller voordoet, moet de voorziening worden verhoogd en dat
komt dan ten laste van het voor uitkering beschikbare vermogen van het Grondbedrijf.
Naast risico’s in de grondexploitaties kunnen zich ook risico’s voordoen in de exploitatie van overige
eigendommen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s in het beheer van het gebouw
Franklinstraat (Miss Etam) alsmede in de waardering van het betreffende onroerend goed. Voor
risico’s in de exploitatie en waardering (van gebouwen) dient voldoende dekking in het
weerstandvermogen, onder andere de Reserve versterking financiële positie, aanwezig dient te zijn.
De toereikendheid daarvan wordt periodiek vastgesteld in het kader van de nota / paragraaf
weerstandsvermogen. De nota weerstandvermogen is laatstelijk vastgesteld in de raadsvergadering
van 19 december 2005.
De ontwikkeling van gebieden kan ook in samenwerking met andere partijen plaatsvinden. Om een
evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg (Prisma) mogelijk te maken
hebben de gemeenten Bleiswijk en Zoetermeer eind 1996, na formele goedkeuring door beide raden
besloten te gaan samenwerken in de Gemeenschappelijk Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Dit
openbaar lichaam, genaamd Hoefweg is gevestigd te Bleiswijk. De financiële inbreng en de
risicoverdeling geschiedt op basis van een 50%- 50% verhouding.
In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap Hoefweg en
Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat van deze onderhandelingen is dat
partijen een vorm van samenwerking (CV/BV-structuur) zijn overeengekomen die gericht is op een
optimale en integrale realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het
plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de risico’s. Daartoe is een
samenwerkings-overeenkomst bedrijvenpark Prisma opgesteld.
Voor afdekking van de bijdrage van de gemeente Zoetermeer in een eventueel geprognosticeerd
nadelig resultaat zijn binnen het concern geen middelen afgezonderd. Voor het Grondbedrijf wordt
voor dit soort geprognosticeerde tekorten de voorziening nadelige complexen aangehouden.
Resultaat en voor uitkering beschikbaar vermogen 2005
Resultaat
Het resultaat over 2005 voor resultaatbestemming op het product 830.01 “bouwgrondexploitatie” is
10,4 mln. nadelig.
Ook ten opzichte van de begroting 2005 (na wijziging) is het resultaat eveneens 10,4 miljoen
slechter. In die begroting is echter het verwachte bedrijfsresultaat 2005 van 12,1 miljoen via
resultaatbestemming voor 50% toegevoegd aan de Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
en voor 50% aan de Ontwikkelingsreserve MIP projecten. Als met dit bedrag rekening zou worden
gehouden dan geeft dan geeft de begroting 2005 een voordelig resultaat te zien van 12,1 miljoen.
Het werkelijk resultaat over 2005 van 10,4 miljoen geeft dan ten opzichte van dat bijgestelde
begrotingssaldo van 12,1 miljoen een nadeliger resultaat te zien van 22,5 miljoen.
Dit nadeliger resultaat is een gevolg van:
Nadeliger winstnemingen/ winstcorrecties onderhanden werken, met name als
gevolg van het achterblijven van de grondverkopen in Lansinghage ( 13,5 miljoen)
N 13,1
167 Concernverslag 2005

27 april 2006
Herwaardering gronden zonder kostprijsberekening
Afwaarderingsverlies kantoorgebouw Meander
Complex Palenstein, nadelig resultaat 1 e deel van de herstructurering
Overige verschillen
V 0,7
N 3,8
N 7,2
V 0,9
Ter toelichting op de belangrijkste verschillen kan nog het volgende worden vermeld:
Winstnemingen/ winstcorrecties
Het nadelig verschil van 13,1 miljoen in onderhanden werken wordt met name veroorzaakt door
achterblijvende grondverkopen in Lansinghage. Bij de begroting 2005 is er rekening mee gehouden
dat, in verband met gecalculeerde grondverkopen in Lansinghage tot een bedrag van ca. 17,0
miljoen, een winstafdracht (incl. mutatie risicoreserve) zou plaatsvinden van 13,5 miljoen. In het
complex Lansinghage hebben in 2005 echter geen verkopen plaatsgevonden. Daarnaast leidt de
herziening per 1 januari 2006 van de grondexploitaties voor dit gebied, waarmee in het
concernverslag is gerekend, tot een correctie van ca. 1,0 miljoen op de reeds uitgenomen winst. In
totaal dus een nadeliger resultaat te opzichte van de begroting van 14,5 miljoen.
Het verschil tussen de 13,1 miljoen van alle onderhanden werken en de 14,5 miljoen van
Lansinghage is het saldo van de winstnemingen / winstcorrecties in de complexen Dorpsstraat,
Oosterheem, Centrum – Oost en restgronden afgesloten complexen.
Kantoorgebouw Meander
In de afgelopen periode is gebleken dat de exploitatie en verhuurbaarheid van het kantoorgebouw “De
Meander” aan het Croesinckplein in de wijk Palenstein voor de huurder (OTZ) tot financiële problemen
leidde. Zo zijn al geruime tijd de huurpenningen niet meer voldaan. Om zicht te krijgen op de
mogelijkheden van het pand is op 16 juni 2005 in opdracht van de gemeente het gebouw door DTZ
Zadelhoff getaxeerd. De getaxeerde waarde bedroeg 4.565.000. Uit deze taxatie blijkt dus dat de
waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager is dan de boekwaarde. Ten laste
van het resultaat 2005 is daarom de waarde van het kantoorgebouw “De Meander” aan het
Croesinckplein in de wijk Palenstein afgewaardeerd met 3.766.000.
Naast dit verlies in verband de afwaardering van het kantoorgebouw, was er ook een extra BTW-post
van 65.000 en moest de voorziening dubieuze debiteuren met 485.000 extra worden verhoogd. Dit
in verband met de huurachterstand van OTZ (per 31 december 2005 ca. 735.000)
Tegenover deze verliesposten staan opbrengsten in verband met vrijkomende middelen van de
egalisatievoorziening Meander tot een bedrag van 445.000 en uit de exploitatie
86.000 (exclusief voorziening dubieuze debiteuren). In totaal leidt dit tot een nadelig resultaat van
ca. 3,8 miljoen.
Complex Palenstein
De samenwerkingsovereenkomst met de woningcorporaties is vertaald in een grondgebruikanalyse en
het hieruit voortvloeiende grondgebruik is op geld gewaardeerd. Deze gegevens zijn verwerkt in een
eerste grondexploitatie, die in de raad van 23 februari 2006 is vastgesteld. Deze grondexploitatie laat
een negatief resultaat zien. De contante waarde van dit tekort bedraagt per 1 januari 2006
14.823.950. Conform het raadsbesluit herstructurering Palenstein (besluit 050017; 21 februari 2005)
wordt dit tekort gefaseerd gedekt uit de Ontwikkelingsreserve MIP-projecten, waartoe middelen uit die
reserve worden overgeheveld naar een te vormen bestemmingsreserve Palenstein. Fasering van de
te onttrekken middelen geschiedt mede op basis van een per ontwikkel - en transformatielocatie af te
sluiten realiseringsovereenkomst.
Voor de korte termijn zijn de kosten die voortvloeien uit een te sluiten realiserings-overeenkomst voor
de module Rakkersveld (Brede School) als onvermijdelijk te beschouwen. Voorts vloeit uit de
samenwerkingsovereenkomst de verplichting voort de gehele infrastructuur aan te leggen. Tevens
moet in 2006 de helft van het subsidiebedrag aan de Joint Venture Nieuw Palenstein worden betaald.
De contante waarde van deze verplichtingen is per 1 januari 2006 becijferd op 7.279.515. Ter
grootte van dit bedrag is bij deze jaarrekening ten laste van het resultaat een voorziening nadelige
complex Palenstein gevormd. In het raadsvoorstel van 23 februari 2006 zijn ter afdekking van dit
tekort middelen beschikbaar gesteld. Omdat de voorziening nadelige complexen Palenstein ten laste
Concernverslag 2005 168

27 april 2006
van het resultaat 2005 gevormd moest worden en de dekking daarvan niet meer in de jaarrekening
2005 verwerkt mag worden (BBV), zal bij het voorstel tot resultaatbestemming aan de raad worden
gevraagd voor het bedrag van 7.279.515, conform de besluitvorming van 23 februari 2006,
middelen uit de bestemmingsreserve Palenstein te onttrekken.
Systematiek voor tussentijdse afdracht.
Algemeen
Nevendoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is het creëren van
waardevermeerdering van grond. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden,
kunnen worden ingezet voor nieuwe, al dan niet onrendabele projecten die zijn gericht op
de ontwikkeling van de stad (fysiek of anderszins).
Hiertoe heeft de raad op 1 november 2004 een nieuwe systematiek voor tussentijdse afdracht aan de
algemene dienst vastgesteld (advies 040575). In principe zal jaarlijks 50% van het voor uitkering
beschikbare vermogen van het Grondbedrijf per ultimo van het betreffende jaar afgedragen worden
aan de algemene dienst. Dit voor uitkering beschikbare vermogen wordt gevormd door het resultaat
van het Grondbedrijf, inclusief de herschikking van de reserves (met uitzondering van de reserve
versterking financiële positie Grondbedrijf).
Deze systematiek, waarbij de andere 50% binnen het grondbedrijf blijft, moet ervoor zorgen dat
binnen het Grondbedrijf voldoende vermogen wordt aangehouden om de risico’s binnen de lopende
projecten zoals in Dwarstocht, de exploitatie van overige eigendommen (zoals het voormalig gebouw
Miss Etam) voldoende te kunnen afdekken. Bij de nota weerstandsvermogen en in het kader van de
jaarlijks op te stellen paragraaf weerstands-vermogen wordt bezien of de weerstandscapaciteit binnen
het grondbedrijf nog toereikend is om de risico’s af te dekken.
Tegelijkertijd biedt de systematiek de mogelijkheid om al vóór het afsluiten van de lopende
grondexploitaties vermogen aan te wenden voor die nieuwe investeringen in de stad (fysiek of
anderszins). Uiteraard zal hierbij een integrale afweging binnen het totaal van gemeentelijke projecten
moeten plaatsvinden.
De mogelijkheid om tot afdracht van het voor uitkering beschikbare vermogen over te gaan, wordt
gebaseerd op de boekwaarde, toekomstverwachtingen en een analyse van de risico's. Het is daarom
noodzakelijk om jaarlijks samen met de actualisatie van de grondexploitaties de financiële
vooruitzichten van het Grondbedrijf opnieuw te bepalen. Hierbij zal tevens het gehanteerde systeem
van afdracht van het voor uitkering bestemde vermogen van het Grondbedrijf worden beoordeeld.
Wanneer daar aanleiding voor is, kan dan worden voorgesteld het afdrachtpercentage bij te stellen.
Dit vormt een extra waarborg voor een verantwoorde afdracht en een regelmatige heroverweging van
het ritme waarmee het voor uitkering bestemde vermogen van het Grondbedrijf beschikbaar wordt
gesteld aan de algemene dienst.
Bestemming van het resultaat 2005.
Algemeen.
In het kader van het voorstel tot bestemming van het resultaat is het van belang inzicht te hebben in
de benodigde weerstandcapaciteit in relatie tot de risico’s die binnen het grondbedrijf aanwezig zijn.
Aan de hand van het jaarverslag 2005 wordt de weerstandscapaciteit per 31 december 2005 becijferd
op 19,0 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen en het
resultaat 2005, maar er wel is rekening gehouden met het verlies van 3,8 miljoen op het
kantoorgebouw Meander.
Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2005
16,0 miljoen.
Door de Etam Groep/ Tenstone is in februari 2005 een dagvaarding ingediend bij de gemeente.
Daarbij is een onderbouwing gevoegd, waarin de claim van Etam Groep/ Tenstone ( 64,7 miljoen) is
gespecificeerd in een aantal vermeende schadeposten. Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk
of de gemeente ooit een bedrag aan Etam Groep / Tenstone zal moeten betalen en zo ja, hoe groot
dit bedrag zal zijn. De risico’s voor het complex Dwarstocht zijn in de opstelling per 31 december 2005
opgenomen in overeenstemming met de nota weerstandsvermogen, die in de raad van december
2005 is vastgesteld.
169 Concernverslag 2005

27 april 2006
De verhouding tussen weerstandscapaciteit en het totaal van de risico-omvang leidt tot een ratio van
1,2 ( 19,0 / 16,0 mln.), meer dan het vastgestelde niveau van 1 in de nota weerstandvermogen is
vastgesteld
Daarom wordt afwijkend van de in de raad van november 2004 vastgestelde systematiek (verdeling
50/50) voorgesteld om 912.252 van het resultaat 2005 te storten in de algemene reserve vrij
inzetbaar.
Voorstel tot bestemming van het resultaat.
Het resultaat van het product “830.01 Grondexploitatie” over 2005 is 10.361.517 nadelig. In dit
bedrag zijn ook de kosten van de werkzaamheden voor parkeerterreinen Noordhove begrepen.
Omdat de werkzaamheden zijn afgerond wordt aan raad instemming gevraagd met het laten vrijvallen
van de bestemmingsreserve parkeerterreinen Noordhove.
Voorgesteld wordt het nadelig resultaat van 10.361.517 als volgt te dekken/ bestemmen:
Dekkingsvoorstellen
Dekking tekort Palenstein uit de bestemmingsreserve Palenstein 7.279.515
Dekking tekort kantoorgebouw Meander uit de reserve
versterking financiële positie Grondbedrijf 3.784.254
Dekking uit de bestemmingsreserve parkeerterreinen Noordhove 210.000
Subtotaal
11.273.769
Bestemmingsvoorstellen
Storting in de algemene reserve vrij inzetbaar 912.252
Te dekken/ bestemmen nadelig resultaat
10.361.517
==========
Prognose winstafdrachten 2005 en volgende jaren.
Per 1 januari 2006 zijn de grondexploitaties van Dwarstocht, Rokkeveen kantoren, Lansinghage,
Oosterheem, Centrum-West, Dorpsstraat, Centrum-Oost, Restgronden afgesloten complexen en Van
Leeuwenhoeklaan geactualiseerd. Besluitvorming daarover is voorzien in de raadsvergadering van
april of mei 2006. Over de grondexploitaties Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein heeft
besluitvorming plaatsgevonden in de raad van 19 december 2005 en 23 februari 2006.
Op basis van deze herziene grondexploitaties en de ontwikkelingen in 2005 in de overige complexen
is een nieuwe prognose opgesteld van het voor uitkering beschikbare vermogen.
Het voor uitkering beschikbare vermogen is als volgt:
Voor uitkering beschikbaar vermogen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 e.v. totaal
nieuwe prognose 0,9 9,1 10,2 8,1 9,1 7,9 6,4 51,7
prognose in tweede tussenbericht 2005 3,7 8,5 11,8 9,7 5,6 2,5 4,9 46,7
verschil -2,8 0,6 -1,6 -1,6 3,5 5,4 1,5 5,0
Het voordelig verschil van 5,0 miljoen ten opzichte van de prognose in het tweede tussenbericht
van 2005 wordt als volgt verklaard.
Concernverslag 2005 170

27 april 2006
Toelichting op de verschillen tussen de vermogensontwikkeling/ winstafdrachten
volgens de jaarrapportage Grondbedrijf 2005 en het tweede tussenbericht 2005
x 1 miljoen
Totaal beschikbaar 2005 t/m 2011 51,7
Volgens tweede tussenbericht 2005 beschikbaar vanaf 2005 t/m 2011 46,7
Te verklaren verschil 5,0
Nadelig effect grondexploitaties per 1 januari 2006 -0,1
Voorziene ontwikkelingen 2e managementrapportage, die niet
opgetreden zijn (minder nadelig resultaat Van Leeuwenhoeklaan) 0,4
Voordeliger resultaat grondexploitatie Restgronden afgesloten complexen
(11,2 mln (grondexploitatie 2005) - 8,2 mln (tweede tussenbericht)) 3,0
Voordeliger resultaat grondexploitatie Centrum Oost
(0,5 mln (grondexploitatie 2005) - 0,0 mln (tweede tussenbericht)) 0,5
overige verschillen (waaronder afsluiting diverse grondexploitaties in 2005) 1,2
Totaal eveneens 5,0
Op basis van het voor uitkering beschikbare vermogen is de prognose van de toekomstige
winstafdrachten (vanaf 2006) onderstaand weergegeven. Daarbij is vooralsnog als uitgangspunt
gehanteerd dat 50 % van het voor uitkering beschikbare vermogen wordt afgedragen ten behoeve van
de Ontwikkelingsreserve MIP-projecten. En dat de andere 50 % wordt gestort in de Reserve
versterking financiële positie Grondbedrijf.
prognose prognose prognose prognose prognose prognose
Totaal
2006 2007 2008 2009 2010 2011
4,5 mln 5,1 mln 4,0 mln 4,5 mln 4,0 mln 3,2 mln 25,4 mln
De feitelijke (winst)afdracht zal jaarlijks worden bepaald op basis van het werkelijke jaarresultaat
eventueel gecorrigeerd met het verschil tussen het werkelijke weerstandvermogen en het gewenste
weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en het
totaal van de risico’s.
171 Concernverslag 2005

27 april 2006
Concernverslag 2005 172

3 JAARREKENING
3.1 Inleiding
3.1.1 Algemeen
In 2005 zijn veel inspanningen gedaan om te voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). De belangrijkste pijlers hierin betreffen vooral activa, reserves en voorzieningen.
Met een technische begrotingswijziging, die in de raad van 19 december 2005 is vastgesteld, zijn
tekortkomingen in de begroting 2005 zoveel mogelijk alsnog BBV-proof gemaakt. Alle inspanningen
hebben ertoe geleid dat de jaarrekening 2005 praktisch geheel voldoet aan de inzichts- en
presentatievereisten van het BBV. Alleen is het nog niet mogelijk om een betrouwbaar overzicht van
incidentele baten en lasten te geven.
Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts
zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord
indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en
voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet
geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij
deze jaarrekening.
Voor wat betreft de verantwoording van de opbrengsten rioolrechten grootverbruikers en
benzineverkooppunten heeft in 2005 een stelselwijziging plaatsgevonden. In beide gevallen is de
verwachte / geschatte opbrengst betreffende het verslagjaar nu conform het stelsel van baten en lasten in
het verslagjaar verantwoord. Voorheen werden de rioolrechten en de afrekening van de
benzineverkooppunten steeds in het jaar erop verantwoord. Deze omslag levert eenmalig voordeel op van
340.000.
Vanwege de omvang van de stukken en vanuit presentatie- en leesbaarheidsoverwegingen zijn overzichten
en specificaties, die volgens het BBV geen deel uitmaken van de jaarrekening, opgenomen in het
bijlagenboek.
De balans en de toelichting daarop, in hoofdstuk 3.3 opgenomen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen
over de samenstelling van bezittingen en schulden per eind van het verslagjaar en over de ontwikkelingen
daarvan. In de toelichting is ook de verantwoording van het financieel beheer van de geautoriseerde
investerings- en financieringskredieten opgenomen.
3.1.2 Integratie
Bij het integreren van de jaarcijfers van de Bestuurcommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de
Gemeentewet zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de Bestuurscommissie
VSO Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves en voorzieningen van deze
commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen.
Omdat de in 2005 resterende Bestuurscommissie ZMLK De Keerkring nog niet in staat was om zijn
definitieve jaarrekening over het afgelopen verslagjaar tijdig aan te leveren, zijn de voorlopige jaarcijfers
over 2005 van die commissie in de jaarrekening 2005 van de gemeente verwerkt. De jaarrekeningen over
2004 van beide bestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO Het Atrium) zijn in het najaar van 2005
ontvangen. Het verschil met de voorlopige jaarcijfers is in de voorliggende jaarrekening van de gemeente
opgenomen.
De jaarcijfers van het Grondbedrijf over 2005 zijn eveneens in de jaarrekening van de gemeente
geïntegreerd.
De bestemming van het exploitatieresultaat van zowel de onderwijsbestuurscommissies als die van het
Grondbedrijf is in het resultaatbestemmingsvoorstel (hoofdstuk 3.2.3) opgenomen.
3.1.3 Accountantsverklaring
Accountantsverklaring
De accountantsverklaring wordt nagezonden omdat deze ten tijde van het opstellen van dit verslag nog
niet was ontvangen.
Concernverslag 2005 173

3.2 Programmarekening met toelichting
3.2.1 Rekening van baten en lasten per programma en toelichting op hoofdlijnen
De volgende figuur geeft de realisatie per programma exclusief programma 15 Inkomstenbronnen
ná geautoriseerde bestemming (mutatie reserves) in vergelijking tot de raming 2005 na wijziging, voor
zowel de baten en lasten van 2005:
1. Sociale voorzieningen
2. Zorg
3. Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
4. Onderwijs
5. Kunst, cultuur en bibliotheek
6. Sport en ontspanning
7. Veiligheid
8. Burger en bestuur
9. Inrichting van de stad
10. Economie
11. Wonen en bouwen
12. Openbaar gebied
13. Natuur en milieu
14. Bedrijfsvoering
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Euro's (* 1.000)
realisatie lasten begroting lasten realisatie baten begroting baten
De betreffende cijfers van programma 15 Inkomstenbronnen zijn:
x 1.000
begroting baten 225.474
gerealiseerde baten 203.145
begroting lasten 86.803
gerealiseerde lasten 89.781
Het hierna volgende overzicht betreft een recapitulatie van de baten en lasten van de
programmaverantwoording in hoofdstuk 2.3.
Als raming 2005 vóór wijziging geldt de besluitvorming van de begrotingsraad op 10 en 13 december
2004 waarin de meerjarenbegroting 2005-2008 is vastgesteld, inclusief afrondend begrotingsvoorstel en
aangenomen amendementen. De raming na wijziging betreft de raming vóór wijziging inclusief de in 2005
door de raad geaccordeerde wijzigingen.
Concernverslag 2005 174

Programma Raming 2005
vóór wijziging
bedragen x 1.000
Raming 2005
ná wijziging
Realisatie 2005
Nr. Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Resultaat vóór bestemming:
1 Sociale voorzieningen 36.420 53.226 41.251 54.921 44.340 55.633
2 Zorg 411 10.582 1.739 11.188 1.732 10.848
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie 3.094 8.706 4.279 9.686 4.613 9.111
4 Onderwijs 3.849 17.795 5.434 19.840 5.807 18.796
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek 3.308 11.201 3.922 11.872 4.149 11.602
6 Sport en ontspanning 5.420 11.741 5.639 12.408 5.586 11.665
7 Veiligheid 947 8.765 1.080 9.032 1.178 8.960
8 Burger en bestuur 1.676 11.975 1.796 13.189 2.172 13.603
9 Inrichting van de stad 244 3.400 193 6.288 93 5.064
10 Economie 480 1.286 597 4.095 275 2.303
11 Wonen en bouwen 4.324 5.087 7.997 8.273 10.487 9.647
12 Openbaar gebied 4.068 20.259 5.946 28.942 9.875 21.954
13 Natuur en milieu 14.221 27.655 16.403 31.712 15.012 28.090
14 Bedrijfsvoering 1.425 14.770 2.848 21.735 4.259 21.143
15 Inkomstenbronnen 193.108 59.270 225.474 86.803 203.145 89.781
Totalen vóór bestemming 272.996 265.718 324.598 329.984 312.723 318.200
Resultaat vóór bestemming 7.278 Voordelig 5.386 Nadelig 5.477 Nadelig
Mutaties reserves (resultaatbestemming):
1 Sociale voorzieningen 1.840 0 368 1.100 368 1.100
2 Zorg 0 0 285 439 285 439
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie 0 0 285 285 285 285
4 Onderwijs 606 1.274 1.488 1823 606 1.274
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek 0 0 384 864 384 864
Concernverslag 2005 175

Programma Raming 2005
vóór wijziging
Raming 2005
ná wijziging
Realisatie 2005
Nr. Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
6 Sport en ontspanning 0 0 710 817 710 817
7 Veiligheid 0 0 20 0 0 0
8 Burger en bestuur 0 0 0 0 0 0
9 Inrichting van de stad 1.089 0 3.970 0 2.724 0
10 Economie 0 0 2.674 0 1.040 0
11 Wonen en bouwen 0 0 4.265 4.500 3.453 4.500
12 Openbaar gebied 61 1.667 5.071 98 492 98
13 Natuur en milieu 200 0 2.290 0 798 0
14 Bedrijfsvoering 6.723 1.500 16.973 5.453 16.260 5.453
15 Inkomstenbronnen 3.349 18.860 28.350 46.521 28.880 33.063
Sub-totaal
reserves
mutaties
13.868 23.301 67.133 61.900 56.285 47.893
Resultaat mutaties reserves 9.433 Nadelig 5.233 Voordelig 8.392 Voordelig
Resultaat ná bestemming:
1 Sociale voorzieningen 38.260 53.226 41.619 56.021 44.708 56.733
2 Zorg 411 10.582 2.024 11.627 2.017 11.287
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie 3.094 8.706 4.564 9.971 4.898 9.396
4 Onderwijs 4.455 19.069 6.922 21.663 6.413 20.070
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek 3.308 11.201 4.306 12.736 4.533 12.466
6 Sport en ontspanning 5.420 11.741 6.349 13.225 6.296 12.482
7 Veiligheid 947 8.765 1.100 9.032 1.178 8.960
8 Burger en bestuur 1.676 11.975 1.796 13.189 2.172 13.603
9 Inrichting van de stad 1.333 3.400 4.163 6.288 2.817 5.064
10 Economie 480 1.286 3.271 4.095 1.315 2.303
11 Wonen en bouwen 4.324 5.087 12.262 12.773 13.940 14.147
12 Openbaar gebied 4.129 21.926 11.017 29.040 10.367 22.052
13 Natuur en milieu 14.421 27.655 18.693 31.712 15.810 28.090
Concernverslag 2005 176

Programma Raming 2005
vóór wijziging
Raming 2005
ná wijziging
Realisatie 2005
Nr. Omschrijving Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
14 Bedrijfsvoering 8.148 16.270 19.821 27.188 20.519 26.596
15 Inkomstenbronnen 196.457 78.130 253.824 133.324 232.025 122.844
Totalen ná bestemming 286.863 289.019 391.731 391.884 369.008 366.093
Resultaat ná bestemming 2.156 Nadelig 153 Nadelig 2.915 Voordelig
In de begroting zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien in de baten en lasten
van de programma’s 14 Bedrijfsvoering en 15 Inkomstenbronnen opgenomen, terwijl dat volgens het BBV
daarbuiten via een apart overzicht naar voren moet komen. Hoewel in de jaarrekening de algemene
dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien ook onderdeel uitmaken van de programma’s 14 en 15
wordt in deze toelichting toch van beide een overzicht weergegeven.
De belangrijkste afwijkingen (groter dan 100.000) op programmaniveau tussen de begroting na wijziging
en de realisatie worden hieronder toegelicht. Een + betekent hogere baten of lasten dan begroot. Een –
betekent lagere baten of lasten dan begroot.
Resultaat vóór bestemming.
programma 1 Sociale voorzieningen
Afwijking baten: + 3.089.000 (+7%) Afwijking lasten: + 712.000 (+1%)
WWB Levensonderhoud, hoger inkomensdeel:
+ 415.000
WWB Levensonderhoud, toename vorderingen:
+ 1.000.000
WWB Levernsonderhoud, vrijval vakantiegeld dat in
2005 is betaald: + 647.000
Hogere Rijksbijdrage in verband met extra verstrekte
kredieten BBZ: + 432.000
Verhoging terugvordering extra verstrekte kredieten
BBZ: + 440.000.
Administratief nadeel in verband met uitgaven
Intensivering Opsporing die op lasten begroot zijn,
maar in voorziening gerealiseerd zijn: - 126.000
Tegenvallende inkomsten Bijzondere Bijstand in
verband met administratieve correctie: - 123.000
Vrijval balanspost terug te betalen subsidies, in
verband met uitvoering extra trajecten in 2005:
+ 168.000
Overige mutaties: + 236.000
programma 2 Zorg
Meer inzet personeel uitvoering Work First projecten:
+ 242.000
Verstrekken meer kredieten, adviezen en uitkeringen
BBZ dan begroot: + 971.000
Administratief voordeel in verband met uitgaven
Intensivering Opsporing die in exploitatie begroot zijn,
maar in voorziening gerealiseerd zijn: - 140.000
Verstrekkingen bijzondere bijstand zijn gelijk
gebleven (stijging werd verwacht): - 293.000
Correctie BTW 2004: - 258.000
Resterend reorganisatiebudget één sociale dienst
- 150.000 (zie budgetoverheveling naar 2006)
Overige mutaties: + 340.000
Afwijking baten: – 7.000 (0%) Afwijking lasten: – 340.000 (-3%)
Voor uitvoering projecten Wmo zijn bijdragen
ontvangen die niet begroot waren: + 89.000 (is
kleiner dan 100.000, maar toch vermeld in
verband met relatie met extra toegerekende
loonkosten aan lasten-zijde).
Lagere inkomsten Wvg in verband met verstrekking
van minder voorzieningen: - 156.000.
Overige mutaties: + 60.000
programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Uitstel invoering WMO: - 330.000 (zie
budgetoverheveling naar 2006)
Nadeel op extra toegerekende loonkosten invoering
Wmo, omdat meer projecten zijn uitgevoerd:
+ 107.000
Overige mutaties: - 117.000
Afwijking baten: + 334.000 (+8%) Afwijking lasten: – 575.000 (-6%)
Lagere bijdrage van het Rijk dan begroot in kader
van de WIN: - 477.000
Overige mutaties: + 142.000
Vrijval uit voorziening kinderopvang in verband met
In verband met lagere Rijksbijdrage WIN is ook
storting in voorziening verlaagd: - 477.000
In kader van WIN is een balanspost uit 2003 in kader
van afrekening met Rijk vrijgevallen. Dit levert een
Concernverslag 2005 177

de bonus uit de regeling RKB die niet meer in de
voorziening opgenomen mag worden omdat gezien
de beschikking van het ministerie geen
terugbetalingsverplichting meer bestaat: +
669.000
Overige mutaties: + 14200
voordeel op van: - 134.000
Budgetoverschot emancipatie allochtone vrouwen en
meisjes (- 22.000) en sociale cohesie (- 82.000)
(zie budgetoverheveling naar 2006)
Overige mutaties: + 140.00
programma 4 Onderwijs
Afwijking baten: + 373.000 (+7%) Afwijking lasten: – 1.044.000 (-5%)
Consolidatie van twee Bestuurscommissies: Atrium
en Keerkring leveren per saldo een voordeel in de
baten op: + 104.000
Vrijval van middelen uit voorziening GOA als
dekking voor de terugbetaling van restant middelen
van de rijksregeling Onderwijs in Allochtone
Levende Talen: + 245.000
Overige mutaties: + 24.000
programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
De kapitaallasten wijken af van de begroting,
voornamelijk door aanpassing van het
rentepercentage van 5,35% naar 4,61%. Daarnaast
hebben zich enkele vertragingen in investeringen
voorgedaan: - 684.000
Lagere verzekeringspremies tegen brand- en
stormschade: - 270.000
Ten behoeve van overbruggingshuisvesting in
Oosterheem is een eenmalig budget in de begroting
opgenomen. Hiervan resteert een overschot:
- 102.000
Aanpassingskosten van scholen in Palenstein zijn
geraamd in 2005, maar zullen worden uitgevoerd in
2006: - 130.000 (ivm dekking uit reserve MIP gelijke
afwijking bij resultaatbestemming/reservemutaties; zie
budgetoverheveling naar 2006)
In 2005 is de definitieve vaststelling ontvangen dat
restant middelen van de rijksregeling Onderwijs in
Allochtone Levende Talen moeten worden
terugbetaald: + 245.000
Voordeel op loonkosten in verband met inzet van
eigen personeel op activiteiten die zijn gesubsidieerd
door het rijk: - 131.000
Budgetoverschot door vertraging uitbreiding Prof.
Leo Kannerschool - 92.492 (zie budgetoverheveling
naar 2006)
Overige mutaties: + 120.000
Afwijking baten: + 227.000 (+6%) Afwijking lasten: – 270.000 (-2%)
Overige mutaties: + 227.000
programma 6 Sport en ontspanning
Voordeel bij Welzijnsaccommodaties in verband met
het verlagen van de rekenrente van 5,35 naar 4,61%:
- 278.000
Achterwege laten van de storting in de voorziening
SCA (sociaal culturele accommodaties) voor de
sloopkosten van het SCA Stationsstraat: - 119.000
(zie budgetoverheveling naar 2006)
Overige mutaties: + 127.000
Afwijking baten: – 53.000 (-1%) Afwijking lasten: – 743.000 (-6%)
Aan entree en verhuur (van zwembaden,
vergaderzalen en overige sportaccommodaties) zijn
minder baten ontvangen dan begroot: - 122.000
Overige mutaties: + 69.000
programma 7 Veiligheid
Aanpassing rekenrente van 5,35% naar 4,61% levert
voordeel op van - 224.000
Voordeel in verband met minder toerekening
overhead: - 224.000
Voordeel onderhoudslasten onder andere in verband
met gestarte verbouwing van De Driesprong en
temporisering sloop van gymnastiekzalen:
- 100.000
Overige mutaties: - 195.000
Afwijking baten: + 98.000 (+9%) Afwijking lasten: – 72.000 (-1%)
Overige mutaties: + 98.000
Uitvoering motie “stille plekken” is doorgeschoven
naar 2006: - 110.000 (zie budgetoverheveling naar
2006)
Meerkosten in verband met externe ondersteuning
Concernverslag 2005 178

programma 8 Burger en bestuur
Brandweer voor onder andere preventie, werving
nieuwe directeur en algemeen beheer
(kantoormiddelen, onderhoud, schoonmaak en
energie): + 127.000
Budgetoverschot OVT-traject teambuilding Brandweer
(als onderdeel van visienota) - 55.000 (zie
budgetoverheveling naar 2006)
Overige mutaties: - 34.000
Afwijking baten: + 376.000 (+21%) Afwijking lasten: + 414.000 (+3%)
Doorbelasting van extra bestuurlijk-juridische
advisering aan concernstaf: + 119.000
Verhoging rijksleges bij Publiekszaken voor
verblijfsvergunningen. Daarnaast zijn meer IDkaarten
afgegeven dan begroot: + 182.000
Overige mutaties: + 75.000
programma 9 Inrichting van de stad
Inzet boven-formatieve uren op gebied van
bestuurlijk-juridische ondersteuning en stijging WApremie
voor gemeente: + 182.000
Overige mutaties: + 232.000
Afwijking baten: – 100.000 (-52%) Afwijking lasten: – 1.224.000 (-19%)
Activiteit inhaalslag bestemmingsplannen is te hoog
geraamd: - 115.000
Overige mutaties: + 15.000
programma 10 Economie
Budgetoverschot extra afschrijving van een tweetal
investeringen (in openbare ruimte met
maatschappelijk nut):
o herinrichting Stadshart fase - 1.268.000
o de Stad, het Land en de Plas - 270.000
Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van de
gehele investeringsbedragen geraamd, terwijl de
uitvoering doorloopt in 2006. Daarom is hiervoor een
voorstel tot budgetoverheveling naar 2006
opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit
programma bij de resultaatbestemming
(reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor
is een budgetoverhevelings-voorstel naar 2006
opgenomen.
Overige mutaties: + 314.000
Afwijking baten: – 322.000 (-54%) Afwijking lasten: – 1.792.000 (-44%)
In verband met vertraagde vergunningverlening zijn
geen inkomsten uit billboard-reclame gerealiseerd:
- 333.000
Overige mutaties: + 11.000
programma 11 Wonen en bouwen
Minder lasten voor jaarprogramma Stedelijk
Beleidskader Economie omdat (een deel) van de
dekking, te weten extra baten uit billboard-reclame,
ook niet gerealiseerd zijn: - 192.000
Budgetoverschot extra afschrijving van de investering
(in openbare ruimte met maatschappelijk nut)
Zoetermeer ICT stad - .1.634.000. Abusievelijk was
in 2005 de afschrijving van het gehele
investeringsbedrag geraamd, terwijl de uitvoering
doorloopt in 2006. Daarom is hiervoor een voorstel tot
budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m.
dekking uit reserves is er op dit programma bij de
resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke
afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel
naar 2006 opgenomen.
Overige mutaties: + 34.000
Afwijking baten: + 2.490.000 (+31%) Afwijking lasten: + 1.374.000 (+17%)
Meeropbrengst bouwleges in verband met grote
werken Centrum West, Randstadrail, Dutch Water
Dreams, verbouw voormalig OCW gebouw:
ca. + 800.000
Inkomsten in kader van Woninggebonden
Subsidies, zijn in 2005 niet ontvangen: - 1.900.000
Liquide middelen mutatie, verantwoord binnen
BWS: + 3.156.000 (herziening
administratiemethodiek BWS)
Overige mutaties: + 434.000
Afkoopsommen voor vervroegde FPU (in kader van
reorganisatie) en hogere kosten van inhuur personeel
in kader van vacatures en extra toezichtstaken op
grote werken zijn verantwoord op het product
bouwvergunningen. Per saldo is de mutatie:
+ 744.000 + 160.000 = + 904.000
Bij Woningbouwzaken is een budget opgenomen in
kader van Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
, maar zijn in 2005 geen inkomsten ontvangen.
Daarom heeft geen storting in de voorziening
Concernverslag 2005 179

programma 12 Openbaar gebied
plaatsgevonden: - 1.900.000
Correctie i.v.m. herziening van de
administratiemethodiek BWS + 3.156.000
Doorbetaling van een woningbouwproject in
Oosterheem heeft niet ten laste van de reserve
Volkshuisvesting Oosterheem maar ten laste van de
exploitatie plaatsgevonden: + 799.000
Overige mutaties: - 1.585.000
Afwijking baten: + 3.929.000 (+66%) Afwijking lasten: – 6.988.000 (-24%)
De omvang van de voorziening groot onderhoud
bovengronds bleek bij berekening in 2006 hoger te
zijn dan nodig voor dekking van de toekomstige
kosten. Het meerdere is vrijgevallen in exploitatie:
+ 5.996.000
Een verlaging op de storting in de voorziening Groot
onderhoud is per abuis aan de batenkant begroot:
- 777.000
Begrote loonkosten en de dekking daarvan zijn in de
realisatie ten laste van investeringswerken
gekomen, Dekking is daarmee tevens achterwege
gebleven (begroot 1.158.000, werkelijk nihil voor
zowel lasten als baten): - 1.158.000
Overige mutaties: - 132.000
programma 13 Natuur en milieu
Budgetoverschot extra afschrijving van diverse
investeringen in openbare ruimte met
maatschappelijk nut (voornamelijk omgevingswerken
RandstadRail, fietsprojecten en openbare verlichting).
Abusievelijk was in 2005 de afschrijving van de
gehele investeringsbedragen geraamd, terwijl de
uitvoering doorloopt in 2006. Uiteindelijk is in 2005
van de raming van 5.100.000 slechts 600.000
gerealiseerd: - 4.500.000. Daarom is hiervoor een
voorstel tot budgetoverheveling naar 2006
opgenomen. I.v.m. dekking uit reserves is er op dit
programma bij de resultaatbestemming
(reservemutaties) een gelijke afwijking; ook hiervoor
is een budgetoverhevelings-voorstel naar 2006
opgenomen.
Een aantal wegenprojecten is goedkoper uitgevallen
dan in het jaarprogramma was voorzien. - 394.000
Een nog te verrekenen post met het Grondbedrijf uit
2004 is in 2005 alsnog verrekend: + 114.000
Een verlaging op de storting in de voorziening
Grootonderhoud is per abuis aan de inkomstenkant
begroot: - 777.000
Begrote loonkosten zijn in de realisatie ten laste van
investeringswerken gekomen (begroot 1.158.000,
werkelijk nihil voor zowel lasten als baten):
- 1.158.000
Overige mutaties: - 273.000
Afwijking baten: – 1.391.000 (-8%) Afwijking lasten: – 3.622.000 (-11%)
Nadeel in verband met foutieve storting in
voorziening groot onderhoud van - 2.025.000
Extra ontvangen subsidies voor afvalmanagement:
+ 197.000
Vertraging in investeringen in ondermeer het
warmtenet (mede omdat bedrijventerreinen in
Oosterheem nog niet zijn verkocht) gezamenlijk met
het wel realiseren van dekking in 2005 (via
subsidies en doorbelastingen) zorgen voor een
afwijking:
+ 144.000
Overige mutaties: + 293.000
Budgetoverschot extra afschrijving van diverse
investeringen in openbare ruimte met
maatschappelijk nut (voornamelijk omgevingswerken
RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-
West) - 1.285.000. Abusievelijk was in 2005 de
afschrijving van de gehele investeringsbedragen
geraamd, terwijl de uitvoering doorloopt in 2006.
Daarom is hiervoor een voorstel tot
budgetoverheveling naar 2006 opgenomen. I.v.m.
dekking uit reserves is er op dit programma bij de
resultaatbestemming (reservemutaties) een gelijke
afwijking; ook hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel
naar 2006 opgenomen.
Geen contract voor ondergrondse containers
afgesloten. Dit levert lagere lasten (incl.
transportlasten) op: - 705.000
Hogere FPU afkoopsommen op afvalinzameling dan
begroot: + 264.000
Voordeel in verband met correctie van foutieve
boeking in voorziening groot onderhoud van
- 2.025.000
Meerkosten huisaansluitingen rioleringen:
+ 166.000
Een aantal acties met betrekking tot
afvalmanagement hebben in 2005 niet
plaatsgevonden: - 150.000
Niet geraamde storting in nieuwe voorziening
sanering voorm. Gasfabriek Delftsewallen - 770.000
Concernverslag 2005 180

(i.v.m. risico saneringkosten)
Overige mutaties: + 883.000
programma 14 Bedrijfsvoering
Afwijking baten: + 1.411.000 (+50%) Afwijking lasten: – 592.000 (-3%)
Doorbelasten van extra cursuskosten projectmatig
werken: + 140.000
Doorbelasting interne bibliotheekdiensten:
+ 155.000
Financieringsrente; voordeel van + 140.000 vooral
door batig saldo van de kostenplaats kapitaallasten
( 96.595); begroot was nadelig saldo van 42.832
Niet ingevulde hoofdafdelingsbrede stelposten:
- 891.000 -> nadere verklaring?
Saldi kostenplaatsen: + 1.855.000.
Overige mutaties: + 12.000
programma 15 Inkomstenbronnen
Hogere cursuskosten projectmatig werken:
+ 110.000
Hogere lasten interne bibliotheekzaken (kosten
worden doorbelast): + 120.000
Niet gedekte afkoopsommen FPU Stadswerken:
+ 479.000
Niet gehonoreerde VT kosten door Grondbedrijf:
+ 238.000
Lagere kosten t.o.v. krediet voor organisatieontwikkeling
controlling Stadswerken: - 123.000 ->
zie budgetoverhevelingsvoorstel externe
ondersteuning organisatieontwikkeling Controlling
SW
Niet ingevulde hoofdafdelingsbrede stelposten:
- 191.000
Restant stelpost ICT-visie voor digitale dossiers en
digitale publiekshal: - 300.000 (zie
budgetoverheveling naar 2006)
Restant budget afrekening TDF met VYT projecten
Grondbedrijf: - 1.134
Niet gerealiseerde beheerslasten Meerzicht:
- 269.000
Onderrealisatie op budget voor eenmalige
tegenvallers prijscorrecties: - 116.000
Kosten BTW compensatiefonds in kader van 5%
vereveningsbijdrage: + 491.000
Saldi kostenplaatsen alle hoofdafdelingen:
+ 701.000
Resterend budget organisatieontwikkelingen VVH
(uitvoering motie) - 80.000 (zie budgetoverheveling
naar 2006)
Overige mutaties: - 818.000
Afwijking baten: – 22.329.000 (-10%) Afwijking lasten: + 2.978.000 (+3%)
In verband met gecalculeerde grondverkopen in
Lansinghage tot een bedrag van ca. 17,0 miljoen
was bij de begroting 2005 er rekening mee
gehouden dat een winstafdracht zou plaatsvinden
van 13,5 miljoen. In het complex Lansinghage zijn
in 2005 echter geen percelen grond verkocht.
Daarnaast leidt de herziening van de
grondexploitatie per 1 januari 2006 tot een correctie
van ca. 1,0 miljoen op de reeds uitgenomen winst.
Nadelige bouwgrond-exploitatie is per saldo: -
11.885.000.
Rente reserves en voorzieningen. Zoals bij de
lastentoelichting is aangegeven, is de marktrente in
de jaarrekening lager dan in de begroting (3,56%
t.o.v. 4,5%). De bespaarde rente over de reserves
en de voorzieningen is hierdoor lager. De mutatie is
per saldo: - 2.722.000.
Algemene uitkering uit gemeentefonds is hoger
uitgevallen dan begroot in verband met (positieve)
afwijkingen van de werkelijke aantallen ten opzichte
van begroot. Het gaat voornamelijk om meer
minderheden, meer oppervlakte bebouwd en een
hogere omgevingsadressendichtheid. Totaal
mutatie: + 426.000
verrekening met voorziening HIS-werken
(Grondbedrijf) - 8.360.000
Overige mutaties: + 212.000
Niet ingecalculeerde taxatiekosten in het kader van
de WOZ: + 103.000
Nadelige bouwgrondexploitatie. Deze post bestaat
onder meer uit:
1. De vorming van de voorziening nadelig complex
Palenstein, ter afdekking van het tekort 1e deelplan
herstructurering Palenstein + 7,2 mln.
2. Verliezen in verband met exploitatie en afwaardering
Kantoorgebouw Meander. + 3,8 mln.
Totaalmutatie: + 11.576.000
Rente reserves en voorzieningen. De werkelijke
marktrente bedraagt in de jaarrekening 3,56%. In de
begroting is gerekend met 4,5%. Mutatie:
- 306.000
verrekening met voorziening HIS-werken
(Grondbedrijf) - 8.360.000
Overige mutaties: - 35.000
Concernverslag 2005 181

Reservemutaties.
De reservemutaties moeten gezien worden als resultaatbestemming. In verband met de
begrotingsrechtmatigheid zijn reservemutaties slechts in de jaarrekening (realisatie) verantwoord indien
daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover
ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag.
Voor het Grondbedrijf zijn de verwerkte reserveverrekeningen – alhoewel daarvoor niet toereikende
bedragen in de begroting zijn opgenomen – gebaseerd op de Beheersverordening gemeentelijk
Grondbedrijf 1995.
In andere gevallen is een noodzakelijke reservemutatie in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening opgenomen; zie hoofdstuk 3.2.3.
De stortingen in reserves zijn (bedragen x 1.000):
Programma 1 Sociale voorzieningen raming na wijz. realisatie verschil
Storting Reserve Wet Werk en Bijstand
(WWB)
1.100 1.100 0
Onttrekking Brede bestemmingsreserve -260 -260 0
Onttrekking Vrij inzetbare reserve -108 -108 0
Totaal 732 732 0
Toelichting verschillen programma 1: -
Programma 2 Zorg raming na wijz. realisatie verschil
Storting vrij inzetbare reserve 285 285 0
Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem *
Onttrekking reserve aanpasbaar verbouwen
WVG
154 154 0
-285 -285 0
Totaal 154 154 0
Toelichting verschillen programma 2: -
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning,
jeugd en integratie
raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve bevordering toegankelijkheid 285 285 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -285 -285 0
Totaal 0 0 0
Toelichting verschillen programma 3: -
Programma 4 Onderwijs raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve bestuurscommissie ZMLK De
Keerkring
Storting egalisatiereserve investeringen
schoolgebouwen
Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem *
54 0 54
1.274 1.274 0
495 0 495
Concernverslag 2005 182

Onttrekking brede bestemmingsreserve -53 -53 0
Onttrekking reserve MIP -130 0 -130
Onttrekking egalisatiereserve investeringen
schoolgebouwen
Onttrekking reserve normalisering
afschrijvingstermijnen
Onttrekking reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem *
-257 0 -257
-553 -553 0
-495 -0 -495
Totaal 335 668 -333
Toelichting verschillen programma 4:
De storting in de “fictieve” reserve van de bestuurscommissies heeft te maken met de geconsolideerde
voorlopige jaarresultaten 2004 ( 54.000) van de bestuurscommissies die in de jaarrekening 2004
opgenomen zijn. Aangezien nu de definitieve resultaten bekend, zijn deze via het onderstaande voorstel
tot resultaatbestemming aangemerkt.
De onttrekking van 130.000 uit de MIP-reserve van de overbruggingshuisvesting van de scholen en het
wijkcentrum in Palenstein heeft niet plaatsgevonden omdat de activiteiten - en dus de lasten - niet
plaatsvinden in 2005 maar in 2006. Het voordeel hiervan is aangegeven bij de lasten.
Door reeds eerder opgelopen vertraging in enkele investeringen hebben zich in 2005 minder
kapitaallasten voorgedaan. Aangezien deze kapitaallasten gedekt waren uit de reserve egalisatie
investeringen schoolgebouwen is de onttrekking uit deze reserve niet gedaan ( 257.009).
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel 125 125 0
Storting reserve kunstopdrachten 739 739 0
Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel -250 -250 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -134 -134 0
Totaal 480 480 0
Toelichting verschillen programma 5: -
Programma 6 Sport en ontspanning raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel 712 712 0
Storting reserve bevordering toegankelijkheid 75 75 0
Storting reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
30 30 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -226 -226 0
Onttrekking reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
-69 -69 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -415 -415 0
Totaal 107 107 0
Toelichting verschil programma 6: -
Concernverslag 2005 183

Programma 7 Veiligheid raming na wijz. realisatie verschil
Onttrekking vrij inzetbare reserve -20 0 -20
Toelichting verschil programma 7: -
Programma 8 heeft geen reservemutaties.
Programma 9 Inrichting van de stad raming na wijz. realisatie verschil
Onttrekking brede bestemmingsreserve -3.428 -2.451 -977
Onttrekking vrij inzetbare reserve -30 -30 0
Onttrekking reserve algemeen (speerpunten) -168 -168 0
Onttrekking reserve MIP -344 -75 -269
Totaal - 3.970 - 2.724 -1.246
Toelichting verschillen programma 9:
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt voor 949.000 samen met de lagere
extra afschrijvingslasten van het investeringsproject herinrichting van het Stadshart.
De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het
investeringsproject de Stad, de Plas en het Land.
Programma 10 Economie raming na wijz. realisatie verschil
Onttrekking brede bestemmingsreserve -617 -617 0
Onttrekking reserve MIP -2.057 -423 -1.634
Totaal -2.674 -1.040 -1.634
Toelichting verschillen programma 10:
De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere extra afschrijvingslasten van het
investeringsproject Zoetermeer ICT-Stad.
Programma 11 Wonen en bouwen raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve startersleningen 3.000 3.000 0
Storting reserve volkshuisvesting Oosterheem 1.500 1.500 0
Onttrekking reserve startersleningen -14 0 -14
Onttrekking reserve volkshuisvesting BWS -3.000 -3.002 2
Onttrekking reserve volkshuisvesting
Oosterheem
-1.251 -451 -800
Totaal 235 1.047 -812
Toelichting verschillen programma 11:
De lagere onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting Oosterheem houdt verband met latere doorbetaling
bestedingsvoorstel. Zie ook toelichting lasten.
De hogere onttrekking uit de reserve volkshuisvesting BWS betreft de vrijval van het overtollige restant in de
Concernverslag 2005 184

eserve.
Programma 12 Openbaar gebied raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel 98 98 0
Onttrekking reserve MIP -376 -6 -370
Onttrekking vrij inzetbare reserve -70 -70 0
Onttrekking reserve algemeen (speerpunten) -1.150 -92 -1.058
Onttrekking brede bestemmingsreserve -3.475 -324 -3.151
Totaal -4.973 -394 -4.579
Toelichting verschillen programma 12:
De lagere onttrekkingen aan de reserve MIP, reserve algemeen (speerpunten) en de brede
bestemmingsreserve hangen samen met de lagere extra afschrijvingslasten van diverse
investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen
voornamelijk omgevingswerken RandstadRail, fietsprojecten en openbare verlichting).
Programma 13 Natuur en Milieu raming na wijz. realisatie verschil
Onttrekking vrij inzetbare reserve -765 -565 -200
Onttrekking brede bestemmingsreserve -1.525 -233 -1.292
Totaal -2.290 -798 -1.492
Toelichting verschillen programma 13:
De lagere onttrekking aan de vrij inzetbare reserve heeft te maken met een dubbele raming voor
aanwending van middelen uit de vrije beleidsruimte raad inzake speelplekken.
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere extra
afschrijvingslasten van diverse investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De
investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied
Noord-West)
Programma 14 Bedrijfsvoering raming na wijz. realisatie verschil
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel 2.253 2.253 0
Storting brede bestemmingsreserve 2.400 2.400 0
Storting reserve flankerend beleid 800 800 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -1.919 -1.919 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -2.539 -2.320 -219
Onttrekking reserve ambtelijke huisvesting -100 -100 0
Onttrekking reserve Tour de Force -3.108 -2.613 -495
Onttrekking reserve flankerend beleid -6.979 -6.979 0
Onttrekking reserve knelpunten P-budget -45 -45 0
Onttrekking egalisatiereserve BCF -2.283 -2.283 0
Concernverslag 2005 185

Onttrekking afrondingsverschil 0 -1 1
Totaal -11.520 -10.807 -713
Toelichting verschillen programma 14:
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met lagere kosten in het kader van
stimulering subsidieverwerving, verhogen i-kwaliteit personeel en bijdrage kleinere IT-projecten. De
werkelijke uitgaven zijn daarbij achtergebleven bij de begroting.
Uit de reserve Tour de Force is in 2005 is 2,6 miljoen gebruikt voor de dekking van projectkosten voor
de werken van grondexploitaties (op programma 14). Per project is de omvang bepaald. Het restant van
495.000 blijft in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij rekening is gehouden met de
inzet van deze middelen. In 2006 wordt dit resterende deel dus gebruikt.
Programma 15 Inkomstenbronnen raming na wijz. realisatie verschil
Storting vrij inzetbare reserve 5.941 5.941 0
Storting reserve inflatiecorrectie 3.974 3.095 879
Storting reserve stadsuitleg en bovenwijkse
voorzieningen
1.368 1.235 133
Storting reserve algemeen dekkingsmiddel 3.500 3.500 0
Storting brede bestemmingsreserve 4.580 4.580 0
Storting egalisatiereserve BCF 151 151 0
Storting reserve flankerend beleid 3.500 4.442 -942
Storting reserve MIP 9.870 3.800 6.070
Storting reserve frictieverschillen Oosterheem 2.855 2.855 0
Storting reserve Palenstein 100 100 0
Storting reserve knelpunten P-budget 2 2 0
Storting egalisatiereserve WOZ 55 18 37
Storting reserve groot onderhoud ambtelijke
huisvesting
31 31 0
Storting reserve kunstopdrachten 1 1 0
Storting reserve groot onderhoud sociaal-cult.
accommodaties
Storting reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
Storting reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem *
Storting reserve normalisering
afschrijvingstermijnen
Storting egalisatiereserve investeringen
schoolgebouwen
59 59 0
56 56 0
8 8 0
116 116 0
47 47 0
Storting reserve volkshuisvesting BWS 270 214 56
Concernverslag 2005 186

Storting reserve ivm risico's (Grondbedrijf) 1.544 313 1.231
Storting reserve versterking fin. positie
(Grondbedrijf)
Storting reserve nadelige complexen
(Grondbedrijf)
Storting reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
5.993 0 5.993
2 1 1
2.500 2.500 0
Afrondingsverschil - 2 - 2 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -4.243 -4.243 0
Onttrekking Reserve inflatiecorrectie -2.075 -2.075 0
Onttrekking reserve stadsuitleg en bovenwijkse
voorzieningen
-3.128 -3.128 0
Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel -4.411 -4.411 0
Onttrekking rente egalisatiereserve -3.500 -3.500 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -6.688 -7.630 942
Onttrekking reserve MIP -1.350 -900 -450
Onttrekking reserve frictieverschillen
Oosterheem
-2.855 -2.855 0
Onttrekking reserve Palenstein -100 -100 0
Onttrekking reserve nadelige complexen
(Grondbedrijf)
0 -38 38
Totaal 18.171 4.183 13.988
Toelichting verschillen programma 15:
De lagere storting in de reserve inflatiecorrectie van 879.000 wordt veroorzaakt doordat de rente in de
jaarrekening is verlaagd van 4,5% (begroting) naar 3,56%. Daardoor konden minder middelen worden
afgeroomd ten gunste van de reserve inflatiecorrectie (verschil 879.426).
De lagere storting in de reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen van 133.000 wordt veroorzaakt
door een lagere afdracht van het Grondbedrijf. Die afdracht is gekoppeld aan de woningaantallen en
verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven.
In de reserve flankerend beleid is per eind 2005 een tekort van 942.000 ontstaan. Dit tekort is
aangezuiverd vanuit de brede bestemmingsreserve. Vandaar dat bij deze laatste reserve eenzelfde hogere
onttrekking heeft plaatsgevonden.
De lagere storting in de reserve MIP van afgerond 6 miljoen betreft de in de begroting opgenomen
resultaatbestemming van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de
jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke
exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.
Ditzelfde geldt voor de overige 50% (van afgerond 6 miljoen) voor de niet gedane storting in de reserve
versterking financiële positie (Grondbedrijf).
Er heeft een lagere storting in de reserve plaatsgevonden in verband met risico's Grondbedrijf van:
1.231.000
De lagere onttrekking aan de reserve MIP van 450.000 wordt veroorzaakt doordat de geraamde middelen
voor herontwikkeling winkelcentrum Buytenwegh niet zijn aangewend.
Concernverslag 2005 187

Resultaat ná bestemming.
In 2005 is door middel van een Tussenbericht de raad tweemaal geïnformeerd over de uitvoering van de
begroting. Het eerste Tussenbericht (over de eerste vier maanden) is in de raad van 27 juni behandeld en
de tweede (over de eerste acht maanden) in de raad van 28 november. In het tweede Tussenbericht is
een nadelig rekeningsresultaat na bestemming van 222.695 geprognosticeerd. De begroting is hierop
aangepast. Uiteindelijk laat de begroting na alle wijzigingen een nadelig resultaat na bestemming zien van
152.836.
Het gerealiseerde resultaat ná (geautoriseerde) bestemming is 2.915.301 batig en is afzonderlijk op de
balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Als rekening gehouden wordt met de
resultaatbestemmingsvoorstellen (nog niet geautoriseerde reservemutaties) komt het resultaat na
bestemming uit op 10.605.466 voordelig.
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (als onderdeel van de programma’s 14 en15)
bedragen x 1.000
Begroting
2005
(voor
wijziging)
Begroting
2005
(na
wijziging)
Rekening
2005
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2005
Lokale heffingen waarvan de
besteding niet gebonden is
Algemene uitkering uit
gemeentefonds
35.999 36.192 36.107 - 85
73.529 74.378 74.804 426
Dividend 1.743 2.103 2.104 1
Saldo financieringsfunctie 0 2.370 662 - 1.708
Saldo compensabele BTW en
uitkering BTW-compensatiefonds
0 0 - 491 - 491
Overige algemene dekkingsmiddelen 12.450 14.728 12.006 - 2.722
Totaal 123.721 129.771 125.192 - 4.579
Toelichting:
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is bedragen x 1
Begroting
2005
(voor
wijziging)
Begroting
2005
(na
wijziging)
Rekening
2005
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2005
Hondenbelasting 323 331 354 23
Onroerende-zaakbelastingen 35.509 35.684 35.548 - 136
Toeristenbelasting 167 177 205 28
Totaal 35.999 36.192 36.107 - 85
Hondenbelasting
De opbrengst van de hondenbelasting bedraagt over 2005 351.000; ten opzichte van de begroting een
voordeel van 20.000, door uitvoering van een huis-aan-huis controle die in een deel van de gemeente is
uitgevoerd. Over oude jaren is nog een opbrengst gerealiseerd van 2.400.
Onroerende-zaakbelastingen
De in de rekening verantwoorde OZB-opbrengst 2005 is gebaseerd op de gegevens naar de situatie van
medio februari 2006: 35,522 miljoen ten opzichte van een raming van 35,684 miljoen. Het negatieve
verschil van 162.000 wordt o.a. veroorzaakt door toekenningen van WOZ-bezwaarschriften en een
hoger leegstandpercentage bij niet-woningen. Daarnaast zijn aannames gedaan van WOZ-waardes voor
niet-woningen in aanbouw. Bij een aantal objecten lagen de aannames hoger dan de werkelijke taxaties.
Bij het Tweede Tussenbericht werd nog aangenomen dat er sprake zou zijn van een beperkt voordeel.
Doordat daarna de grootste bulk van de WOZ-bezwaarschriften zijn afgehandeld is een ander beeld
Concernverslag 2005 188

ontstaan. Omdat er nog WOZ-bezwaarschriften moeten worden afgehandeld en hiervoor een aanname is
gedaan in de SOLL-berekening, kan nog geen uitspraak worden gedaan of er een structurele aanpassing
moet plaatsvinden (OZB 2006 e.v.).
De OZB opbrengsten van oude jaren (tot en met 2004) vertoont een klein voordeel van 26.000.
Toeristenbelasting
De opbrengst is 28.000 hoger dan de raming. In 2005 is ten opzichte van 2004 sprake van meer
overnachtingen. Deels komt dit door capaciteitsuitbreiding (meer bedden), maar vooral door een hogere
bezetting.
Algemene uitkering uit gemeentefonds
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is ten opzichte van de begroting na wijziging 0,4 miljoen
meegevallen. Dit is per saldo het resultaat van een hogere uitkering 2005 (+ 0,7 miljoen) en nagekomen
verrekening uit vorige jaren (- 0,3 miljoen). De nagekomen verrekening heeft voor 0,2 miljoen
betrekking op de OZB-maatstaf en voor 0,1 miljoen op de maatstaf lage inkomens. In de rekening is
ervan uitgegaan dat de behoedzaamheidsreserve voor 50% tot uitkering komt ( 0,7 miljoen).
Dividend bedragen x 1
Aandelen NV Bank Nederlandse
Gemeenten
Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten / ABN-AMRO
Begroting
2005
(voor
wijziging)
Begroting
2005
(na
wijziging)
Rekening
2005
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2005
7.686 7.686 8.143 457
222 222 0 - 222
Aandelen en winstbewijzen ENECO 1.735.000 2.095.041 2.095.519 478
Totaal 1.742.908 2.102.949 2.103.662 713
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten
De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 =
8.775. Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,32. Dit betekent een
dividenduitkering over 2004 van 8.143,20 en is ten gunste van het boekjaar 2005 gebracht.
Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO
De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN-AMRO Hiervoor zijn toen, naast de verkoopprijs in
contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs, à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht
ontvangen dat de ABN AMRO gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de
cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen de nominale waarde. De
verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening van
2005 verantwoord. Vanwege de verkoop is in 2005 geen dividend meer ontvangen.
Aandelen en winstbewijzen ENECO
In 2005 is de uitkering op winstbewijzen en dividend over 2004 ontvangen en verantwoord. Deze is als
volgt samengesteld:
Dividend op aandelen 116.280 x 15,79394 = 1.836.519
Uitkering op winstbewijzen 259 x 1.000 = 259.000
Totaal 2.095.519
Per 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen. In verband hiermee is
de systematiek voor de meerjarenraming bijgesteld. Bij tegenvallende winsten in de toekomst wordt lager
dividend uitgekeerd, wat gevolgen heeft voor de begrotingspositie. Daarom wordt structureel slechts 50%
van de laatst bekende dividenduitkering geraamd. Uitgaande van de dividenduitkering in het begrotingsjaar
(2005) worden voor de daaropvolgende jaren de volgende percentages (ten opzichte van 2005)
begroot: 2006 is 100%, 2007 is 75%. 2008 is 50%.
Saldo financieringsfunctie
Het hiertoe gerekende bedrag betreft het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de aangegane
leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente (baat) over
de uitzettingen. De bedragen zijn afkomstig van het overzicht kapitaallasten, waarvan het saldo is
verrekend met programma 14.
Concernverslag 2005 189

Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds
Met ingang van 2003 is het BTW-compensatiefonds in werking. Vanaf dat moment hanteert het Rijk een
vereveningsbijdrage van 5%. Over 2005 is door de gemeente ongeveer 10 miljoen bij het fonds
gedeclareerd. Door de verevening heeft de gemeente 491.000 minder ontvangen dan het gedeclareerde
bedrag. In de begroting was ervan uitgegaan dat er geen vereveningsbijdrage meer van toepassing zou
zijn.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Hierbij is opgenomen de exploitatiebaat voor de berekende (bespaarde) rente over de eigen
financieringsmiddelen (het eigen vermogen en de voorzieningen) voor 2005 van 12 miljoen.
Onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven opgenomen
van 218.547. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,87 per inwoner.
In het begrotingsjaar zijn is een drietal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 215.000 ten laste
van de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van bijna 4.000.
Datum
raadsbesluit
Omschrijving
Bedrag in
13 dec. 2004 Primitieve begroting 218.547
31 jan. 2005
27 jun. 2005
helft bijdrage hulp slachtoffers tsunami-ramp Azië
( 1 per inwoner)
communicatietraject van de raad rond project Bouwen aan
Zoetermeer
- 57.904
- 40.000
31 okt. 2005 gift slachtoffers aardbeving in Pakistan ( 1 per inwoner) - 116.881
Resteert bij jaarrekening 3.762
3.2.2 Budgetoverhevelingen
Voor budgetoverhevelingen en instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële
verordening. In dit hoofdstuk komen de budgetoverhevelingen in de exploitatiesfeer (programmabudgetten)
aan de orde. Deze zijn verwerkt in het resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel.
Die in de vermogenssfeer (instandhouding van vaste activa kredieten of betreffende de aanwending van
voorzieningen) komen toelichting op de balans aan de orde (hoofdstuk 3.3.2).
A. Afloop budgetoverhevelingen van 2004 naar 2005
Via raadsbesluit van 21 juni 2005 betreffende de vaststelling van het concernverslag 2004 en in aanvulling
daarop het raadsbesluit van 26 september 2005 zijn 14 posten met een totale omvang van ruim
1,6 miljoen van 2004 naar 2005 overgeheveld. Hiervan is in 2005 het overgrote deel besteed. Van de
post van 564.525 voor de activiteiten uit het afvalplan is in 2005 326.000 besteed; het restant tezamen
met een deel van 2005 is begrepen in de budgetoverheveling naar 2006. Verder is een post van 20.000
voor het vervaardigen van rampenbestrijdingsplannen is niet gebruikt door het ontbreken van een
regionaal kader.
Het naar 2005 overgehevelde overschot van de vrije beleidsruimte (‘potje van de raad’) van 200.000
voor de speelplekken is toegevoegd aan de brede bestemmingsreserve en wordt gedurende vier jaar
ingezet voor communicatie en inspraak bij het herinrichtingproject Speelplekken.
In bijlage 5 van het bijlagenboek is de afloop per post opgenomen.
B. Afwijkende of nagekomen budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006
Bij raadsbesluit van 30 januari 2006 is ingestemd met de overheveling van tien posten met in totaliteit
bijna 1,6 miljoen. Daarnaast mochten op basis van een eerder raadsbesluit de resterende middelen van
2005 voor het vierjarige project sociale cohesie worden overgeheveld naar 2006. In het januariraadsvoorstel
is hiervoor een overhevelingsbedrag van 242.700 gemeld. Aangezien enkele projecten in
het laatste kwartaal hun vertraging flink hebben ingelopen komt het uiteindelijke naar 2006 over te
hevelen bedrag uit op 82.000.
Bij deze jaarrekening worden drie nagekomen overhevelingen voorgesteld. Deze worden hieronder
volgens de criteria in de Financiële verordening toegelicht. Met deze aanvullingen rekening houdend komt
het naar 2006 over te hevelen bedrag uit op ruim 1,75 miljoen.
Concernverslag 2005 190

Een speciale overhevelingscategorie vormen meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van
investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (die in 2005 eerst zijn
geactiveerd en aan het eind van het jaar extra zijn afgeschreven) waarvan de uitvoering doorloopt in 2006.
Abusievelijk zijn de extra afschrijvinglasten van het totale investeringsbedrag in 2005 geraamd. Aangezien
deze lasten gedekt worden uit reserves hebben ze per saldo een neutraal effect op de
programmaresultaten. Totaal gaat het om 9.319.160.
Bij het hiervoor vermeld raadsbesluit van 30 januari 2006 is besloten dat als bij de vaststelling van de
jaarrekening 2005 onverhoopt mocht blijken dat het programmaresultaat onvoldoende is om één of meer
budgetoverhevelingen geheel te dekken, dan voor het bedrag, dat het betreffende programmaresultaat
tekort komt, tot een taakstelling voor 2006 wordt besloten, die moet worden ingevuld door EBOmaatregelen.
Een overzicht van alle overhevelingen naar 2006 is in bijlage 6 van het bijlagenboek opgenomen. Hierin
zijn ook de resultaten van de betreffende programma’s vermeld en voor zover aan de orde ook de
taakstelling voor 2006. Dit laatste is bij geen van de programma’s met een budgetoverheveling het geval.
Nagekomen overhevelingsvoorstellen
Programma 4 Onderwijs (product 431.01) dekking verhuiskosten en bouwkundige aanpassingen
v. Duivenvoordepad (i.v.m. verbouw Rakkersveld) uit reserve MIP 130.000
Met de budgetoverheveling van 130.000 voor de verhuiskosten en bouwkundige aanpassingen
v. Duivenvoordepad naar 2006 is bij raadsbesluit van 30 januari 2006 ingestemd. Deze kosten worden
voor hetzelfde bedrag gedekt uit de reserve MIP. Aangezien in 2005 geen kosten zijn gemaakt heeft ook
geen hiermee samenhangende onttrekking aan de reserve plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld dit
baten-budget eveneens naar 2006 over te hevelen. Daarmee heeft deze overheveling per saldo een
neutraal effect.
Programma 4 Onderwijs (product 480.01) subsidie Prof. Leo Kannerschool 92.492
De budgetten nodig voor de groei van de Leo Kannerschool worden middels de algemene uitkering
(programma 15) op basis van de telgegevens achteraf toegekend door het rijk. De subsidie in een jaar
van groei wordt middels voorfinanciering door de gemeente gedekt uit de algemene middelen. Door
vertraging in de uitbreiding van de Leo Kannerschool is er op dit programma (product) een voordeel
opgetreden. Eind 2005 is een nieuwe meerjarenplanning gemaakt voor de subsidiëring van de Prof. Leo
Kannerschool in Zoetermeer. Voorgesteld wordt het overschot van de middelen in 2005 ( 92.492) in te
zetten om de subsidie voor de komende jaren te kunnen dekken.
Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen die voor budgetoverheveling in de Financiële
verordening staan:
1. Is de onverbreekbare relatie tussen het budget en de output aantoonbaar en is de output nog
noodzakelijk?
Bij de begroting in 2005 was rekening gehouden met een uitbreiding van de Leo Kanner-school (ZMOK)
en de kosten gemoeid met de samenwerking met de St. Jeugdformaat. Aangezien dit laatste nog niet
heeft plaatsgevonden zullen deze kosten in 2006 gemaakt gaan worden.
2. Wat zijn de effecten voor de begroting van het opvolgende jaar?
Er zijn geen effecten voor de begroting van het opvolgende jaar. Het over te hevelen bedrag zal uitsluitend
aangewend worden voor de subsidieverlening aan de Leo Kanner School.
3. Is in de Maraps (Tussenbericht) al melding gemaakt van de afwijking van output en budget?
In het laatste tussenbericht was nog niet duidelijk dat de verwachte samenwerking met de St.
Jeugdformaat nog niet tot stand is gekomen.
4. Is het geraamde bedrag nog actueel?
Er wordt van uitgegaan, dat de kosten gemoeid met de samenwerking in 2006 niet hoger uitvallen.
5. Is er op het betreffende programma in het begrotingsjaar sprake van een onderschrijding van
het in de begroting opgenomen beleid?
Ja, er is sprake van een onderschrijding van het beleid in het begrotingsjaar.
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek (product 630.02) sloopkosten sociaal-culturele accommodatie
Stationsstraat 84 119.000
Het pand kon in 2005 niet worden gesloopt omdat de verkoop van het andere deel van het pand niet in
2005 heeft plaatsgevonden. Aangezien het deel van het pand, dat gesloopt gaat worden en daarna
Concernverslag 2005 191

opnieuw wordt opgebouwd, in 2006 gaat plaatsvinden, wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar
2006.
Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen die voor budgetoverheveling in de Financiële
verordening staan:
1. Is de onverbreekbare relatie tussen het budget en de output aantoonbaar en is de output nog
noodzakelijk?
Ja, de raad heeft het budget toegekend naar aanleiding van voorstel nr.040489 en de verkoop en daarna
de sloop van het restant van het gebouw zijn nog actueel.
2. Wat zijn de effecten voor de begroting van het opvolgende jaar?
Geen.
3. Is in de Maraps (Tussenbericht) al melding gemaakt van de afwijking van output en budget?
Nee, toen der tijd was verkoop nog gepland voor 2005.
4. Is het geraamde bedrag nog actueel?
Ja, het geraamde bedrag is nog actueel.
5. Is er op het betreffende programma in het begrotingsjaar sprake van een onderschrijding van
het in de begroting opgenomen beleid?
Nee, alleen de verkoop laat op zich wachten.
Diverse meerjarige budgetten voor de extra afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare
ruimte met een maatschappelijk nut (totaal 9.319.160) met dekking uit reserves; per saldo neutraal
Programma 9 Inrichting van de stad / product 810.43 bestemmingsplan, ruimtelijk functioneel plan (vooral
herinrichting Stadshart) 1.537.853 + dekking uit reserves (brede bestemmingsreserve en MIP)
Programma 10 Economie / product 310.15 Economische ontwikkeling (ICT-stad) 1.634.226; dekking uit
reserve MIP.
Programma 12 Openbaar gebied (totaal 4.861.985):
product 210.18 Beheer en onderhoud wegen en paden in wijken (vooral omgevingswerken
Randstadrail en regionale fietspaden) 4.778.371 + dekking uit reserves (brede
bestemmingsreserve, MIP en mobiliteit)
product 210.58 Beheer en onderhoud openbare verlichting (fietspadroutes A3 en B5) - 48.386 +
dekking uit reserve mobiliteit
product 240.18 Beheer en onderhoud waterlopen (omgevingswerken Randstadrail) 132.000 +
dekking uit brede bestemmingreserve
Programma 13 Natuur en milieu / product 560.28 Beheer en onderhoud openbaar groen 1.285.096.+
dekking uit brede bestemmingsreserve.
Concernverslag 2005 192

3.2.3 Resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel
In de bestemmingsvoorstellen zijn naast de exploitatieresultaten van de onderwijsbestuurscommissies en
het Grondbedrijf ook de programma-budgetoverhevelingen naar 2006 en de nog niet (voldoende)
geautoriseerde (begrote) verrekeningen met reserves begrepen. Het daarna resterende resultaat wordt
standaard toegevoegd dan wel onttrokken aan de vrij inzetbare reserve.
De uitgangspunten in verband met de voorgestelde bestemmingen zijn reeds bij de raad bekend; het gaat
met name om de hoogte van de bedragen.
Resultaat rekening van baten en lasten na (geautoriseerde) bestemming
2.915.301 batig
Resultaatbestemmingsvoorstellen:
Toevoegingen aan reserves:
1. onderuitputting i.v.m. budgetoverhevelingen via de
de vrij inzetbare reserve naar 2006 1.751.492
2. toevoeging batig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissies
aan reserves van onderwijsbestuurscie’s “ 137.549
3. toevoeging middelen uit reserve MIP aan nieuwe reserve
exploitatietekort Palenstein “ 7.279.515
4. toevoeging batig resultaat grondexploitatie aan de
vrij inzetbare reserve “ 912.252
5. toevoeging vrijgevallen middelen uit voorziening kinderopvang
aan nieuwe bestemmingsreserve kinderopvang “ 669.138
6. toevoeging aan egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen
“ 65.138
7. toevoeging exploitatievoordeel aanleg fietspad N469
aan reserve mobiliteit “ 31.402
8. toevoeging exploitatievoordeel Interreg project Encourage
aan nieuwe bestemmingsreserve Interreg Encourage “ 144.094
9. toevoeging middelen uit opgeheven reserve algemeen
(speerpunten) aan reserve mobiliteit “ 1.605.493
10. toevoeging vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve
aan vrij inzetbare reserve “ 246.372
11. toevoeging netto subsidie voordeel EU-project NEWTASC
aan Revolving Fund Subsidieverwerving “ 11.113
12. toevoeging middelen uit reserve algemeen dekkingsmiddel
aan brede bestemmingsreserve “ 4.897.197
Totaal “ 17.750.755 –
Onttrekkingen aan reserves:
1. onttrekking aan de reserve MIP t.b.v. vorming
nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein 7.279.515
2. onttrekking aan reserve exploitatie tekort Palenstein
t.b.v. dekking exploitatietekort Palenstein “ 7.279.515
3. onttrekking aan reserve versterking fin. positie Grondbedrijf
t.b.v. dekking tekort kantorengebouw Meander “ 3.784.254
4. vrijval middelen voor parkeerterreinen Noordhove
uit reserve diverse objecten Grondbedrijf “ 210.000
5. onttrekking aan brede bestemmingsreserve voor
toevoeging aan vrij inzetbare reserve “ 246.372
6. onttrekking aan reserve algemeen (speerpunten)
i.v.m. opheffing reserve “ 1.605.493
7. onttrekking aan rente-egalisatiereserve voor
dekking nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten “ 138.574
8. onttrekking aan reserve algemeen dekkingsmiddel
t.b.v. toevoeging aan brede bestemmingsreserve “ 4.897.197
totaal “ 25.440.920 +
Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen
10.605.466 batig
Concernverslag 2005 193

Toelichting toevoegingen aan reserves:
1. Budgetoverhevelingen naar 2006
Dit betreffen de programma-budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006 zoals vermeld in hoofdstuk 3.2.2.
Indien ook met de nagekomen voorstellen wordt ingestemd, is het totaalbedrag hiervan 1.751.492.
Voorgesteld wordt dit bedrag in de vrij inzetbare reserve te reserveren om in 2006 toe te voegen aan de
betreffende programma-budgetten.
2. Batig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissies
Het via programma 4 Onderwijs (product 430.01) in het resultaat van de gemeente begrepen resultaat
van de Bestuurcommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet is als volgt samengesteld:
over 2005 een voorlopig batig resultaat van 86.065 en voordelige afwikkelingsverschillen over 2004 van
51.484. Dit geeft per saldo een batig resultaat te zien van 137.549. Voorgesteld wordt dit batig saldo
toe te voegen aan de reserves van de bestuurscommissies.
3. Exploitatietekort herstructurering Palenstein
Op 23 februari 2006 heeft de raad een 1 e grondexploitatie herstructurering Palenstein vastgesteld. Deze
laat een negatief resultaat zien waarvan de contante waarde per 1 januari 2006 ruim 14,8 miljoen
bedraagt. Besloten is om dit tekort gefaseerd te dekken uit de reserve MIP, waartoe middelen uit die
reserve moeten worden overgeheveld naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve exploitatiekort
Palenstein.
Per 1 januari 2006 is de contante waarde van de voor de korte termijn als onvermijdelijk te beschouwen
verplichtingen becijferd op 7.279.515. Ter grootte van dit bedrag is bij de jaarrekening 2005 ten laste
van het resultaat een voorziening (nadelige complexen) gevormd. In lijn met voormeld raadsbesluit wordt
daarom voorgesteld 7.279.515 uit de reserve MIP over te hevelen naar de nieuwe reserve
exploitatietekort Palenstein en vervolgens dit bedrag uit deze laatste reserve te onttrekken voor de
dekking van de exploitatielasten van het vormen van een voorziening.
Zie ook de hiermee verband houdende bestemmingsvoorstellen 1 en 2 bij de onttrekkingen aan reserves.
4. Batig resultaat grondexploitatie
Bij dit voorstel is het van belang inzicht te hebben in de benodigde weerstandcapaciteit in relatie tot de
risico’s die binnen het Grondbedrijf aanwezig zijn.
Aan de hand van het jaarverslag 2005 is de weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf per eind 2005
becijferd op 19 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen en het
resultaat van het Grondbedrijf over 2005, maar er wel is rekening gehouden met het verlies van
3,8 miljoen op het kantoorgebouw Meander.
Het totaal van de geïnventariseerde risico’s die het Grondbedrijf per eind 2005 loopt bedraagt
16 miljoen.
Door de Etam Groep/Tenstone is in februari 2005 een dagvaarding ingediend bij de gemeente. Daarbij is
een onderbouwing gevoegd, waarin de claim van Etam Groep/Tenstone ( 64,7 miljoen) is gespecificeerd
in een aantal vermeende schadeposten. Ten tijde van het opstellen van dit Concernverslag was het nog
volstrekt onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag aan Etam Groep/Tenstone zal moeten betalen en zo
ja, hoe groot dit bedrag zal zijn.
De risico’s voor het complex Dwarstocht zijn in de opstelling per eind 2005 opgenomen in
overeenstemming met de nota weerstandsvermogen, die in de raad van december 2005 is vastgesteld.
De verhouding tussen weerstandscapaciteit en het totaal van de risico-omvang leidt tot een ratio van 1,2,
meer dan het in de nota weerstandvermogen vastgestelde niveau van 1.
Daarom wordt voorgesteld het in programma 15 Inkomstenbronnen (product 830.01) begrepen resterend
voordelig resultaat van de grondexploitatie van 912.252 niet conform de in de raad van november 2004
vastgestelde systematiek (50/50%) te bepalen, maar in het geheel toe te voegen aan de vrij inzetbare
reserve.
5. Vrijgevallen middelen uit de voorziening kinderopvang
In 2005 is de beschikking van het ministerie over de verantwoording van de Regeling Kinderopvang en
Buitenschoolse opvang (RKB) ontvangen. Naar aanleiding hiervan is van het ministerie voor de
inspanning van Zoetermeer een bonus van 669.138 ontvangen, die de gemeente naar eigen inzicht voor
activiteiten kinderopvang (in de meest brede zin) mag besteden. Aangezien hier geen
terugbetalingsverplichting tegenover staat is dit bedrag in 2005 uit de voorziening vrijgevallen en ten
gunste gebracht van programma 3 (product 650.01).
Bij de uitwerking van de bestedingsvoorstellen van de bonus is vertraging in de aanvragen van de ESFsubsidie
opgetreden, doordat in de tweede helft van 2005 een stop ESF-aanvragen bekend is gemaakt.
Om de (bonus)middelen beschikbaar te houden voor activiteiten kinderopvang (in de breedste zin) en
cofinanciering wordt voorgesteld de middelen onder te brengen in een nieuwe bestemmingsreserve
Kinderopvang.
Concernverslag 2005 194

De hierop betrekking hebbende bestedingen worden:
Aanvraag dagarrangementen en combinatiefuncties 301.000
Aanvraag BOS-subsidie 150.000
Startprojecten Brede school 218.000
Totaal 669.000
6. Toevoeging aan egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen
Door vertragingen bij huisvestingsoperaties en de daarmee samenhangend investeringen dient er, in
plaats van een onttrekking aan de egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen (die geraamd was op
257.009), een storting in de reserve van 65.138 plaats te vinden. De door vertraging lager uitgevallen
kapitaallasten in 2005 leiden tot hogere lasten in een later jaar. Aangezien deze storting niet geautoriseerd
was, wordt hierbij voorgesteld 65.138 aan de egalisatiereserve investeringen schoolgebouwen toe te
voegen.
7. Exploitatievoordeel aanleg fietspad N469
De aanleg van het fietspad langs de N469 (programma 12 / product 210.18) resulteert in 2005 door
terugontvangen BTW over 2005 en voorgaande jaren met een batig saldo van 31.402. Dit bedrag zou
voorlopig moeten worden teruggestort in de reserve algemeen (Speerpunten), echter hiervoor was door
de raad geen autorisatie verleend. Aangezien in deze jaarrekening ook een voorstel is opgenomen om de
reserve algemeen (Speerpunten) op te heffen wordt voorgesteld het voormelde bedrag van 31.402 toe
te voegen aan de reserve mobiliteit.
Met een apart raadsvoorstel zal worden voorgesteld om het aanlegbudget van het fietspad voor 2006
hiermee te verhogen en dit te dekken uit de reserve mobiliteit.
8. Exploitatievoordeel Interreg project Encourage
De raad heeft bij besluit van 15 december 2003 nummer 030828 besloten tot de ”Duurzaamheidvisie
Utiliteitsbouw en Openbare ruimte Oosterheem – Interreg project Encourage”. Dit houdt ondermeer in dat
er een investering wordt gedaan in een collectief warmtenet op basis van elektrische warmtepompen.
Het project is ingebracht in het Interreg IIIB-programma en wordt voor 50% gesubsidieerd door Europa.
Verder wordt het project gedekt uit een doorberekening naar een aantal producten, bijdrage uit ISVgelden
en Grondbedrijf in de jaren 2003 t/m 2008.
De investering was wel in 2005 gepland maar nog niet uitgevoerd omdat o.a. door de economische
teruggang er geen bedrijfsterreinen in Oosterheem zijn verkocht. Naar Europa is aangegeven dat deze
investering zal plaatsvinden in 2006 en 2007. Het ministerie van Vrom heeft daarop aangegeven dat
ondanks het uitstel er geen korting op het subsidie zal worden toegepast.
Door het achterblijven van de investering en het daadwerkelijk belasten van de producten is er in 2005
een voordelig verschil ontstaan van 144.093,50. Voorgesteld wordt dit voordeel ter dekking van de
uitvoering van de investering toe te voegen in een nieuwe bestemmingsreserve Interreg Encourage.
9. Overheveling middelen van de reserve algemeen (Speerpunten) naar de reserve mobiliteit
Bij de behandeling van de Nota Reserves (30 mei 2005) is besloten de reserve algemeen (Speerpunten)
per 31 december 2005 op te heffen. Ultimo 2005 is de stand van deze reserve 1.605.493.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: bedrag x 1
Aanlegkosten fietspad N469 248.020
Investeringsprogramma regionale fietsprojecten 1.074.404
Bereikbaarheid: nota mobiliteit Zoetermeer 300.000
Aanlegkosten fietspad N469 31.455
Openbare verlichting fietspadroutes A3 en B5 -/- 48.386
Totaal 1.605.493
Deze middelen zijn bedoeld voor projecten die in 2006 voortgang c.q. aanvang zullen krijgen. Daarom
wordt voorgesteld de reserve algemeen (Speerpunten) op te heffen en de resterende middelen toe te
voegen aan de reserve mobiliteit.
10. Overheveling vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve naar vrij inzetbare reserve
De omvang van de Brede bestemmingsreserve is in principe gelijk aan het saldo van de lopende
verplichtingen. De omvang van de reserve wordt beïnvloed doordat bepaalde reservemiddelen onbenut
zijn gebleven waarbij tevens geldt dat deze middelen voor dit onderwerp niet meer nodig zullen zijn in
volgende jaren. Op basis van de stand per eind 2005 kan 246.372 uit deze reserve vrijvallen. Deze
middelen zijn daardoor weer vrij inzetbaar en daarom wordt voorgesteld deze middelen toe te voegen aan
de vrij inzetbare reserve.
Concernverslag 2005 195

11. Netto subsidie-voordeel EU-project NEWTASC
Bij de vaststelling van het concernverslag 2004 is een Revolving Fund Subsidieverwerving ingesteld met
als doel om concernbreed subsidieverwervingsactiviteiten te kunnen realiseren. Dit Fund wordt gevoed uit
de netto-subsidieopbrengsten van EU-projecten. Met die restrictie, dat de netto inkomsten uit de
betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het Fund tot een maximum van 150.000.
Het surplus wordt evenzo jaarlijks afgeroomd en middels raadsvoorstellen ter beschikking gesteld voor
nieuw beleid. In 2005 heeft het EU-project NEWTASC (programma 14 Bedrijfsvoering / productnr. 922.90)
een voordelig netto resultaat van 11.113 opgeleverd. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan
het Revolving Fund Subsidieverwerving.
12. Overheveling middelen van reserve algemeen dekkingsmiddel naar brede bestemmingsreserve
Bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2004 was voorgesteld om 34 miljoen in één keer over te
hevelen van de reserve algemeen dekkingsmiddel naar de brede bestemmingsreserve. Amendement G
heeft er bij die begrotingsbehandeling toe geleid dat deze overheveling niet in één keer maar gefaseerd
over een aantal jaren plaatsvindt. Voor 2004 is de overheveling berekend op 4.897.197. Omdat dit niet
op de juiste wijze in de begroting 2004 is verwerkt is de feitelijke overheveling in 2004 achterwege
gebleven. Voorgesteld wordt deze overheveling alsnog te autoriseren als resultaatbestemming via
programma 15 inkomstenbronnen (productnr. 922.98).
Toelichting onttrekkingen aan reserves:
1. Onttrekking aan de reserve MIP t.b.v. vorming nieuwe reserve exploitatietekort Palenstein
Zie de toelichting bij punt 3 van de toevoegingen aan reserves.
2. Onttrekking aan reserve exploitatie tekort Palenstein t.b.v. dekking exploitatietekort Palenstein
Zie de toelichting bij punt 3 van de toevoegingen aan reserves.
3. Dekking tekort kantorengebouw Meander
Het kantoorgebouw Meander aan het Croesinckplein heeft in 2005 een verliespost van 3.784.254
opgeleverd. Dit is bijna geheel te wijten aan een afwaarderingsverlies op basis van een taxatie op 16 juni
2005 van het pand. Uit die taxatie bleek de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk
lager te zijn dan de boekwaarde. Op grond hiervan moest de boekwaarde ten laste van het resultaat 2005
afgewaardeerd met bijna 3,8 miljoen. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve versterking
financiële positie Grondbedrijf.
4. Vrijval middelen voor parkeerterreinen Noordhove
In het nadelige resultaat van de grondexploitatie (programma 15 Inkomstenbronnen / product 830.01) zijn
ook de kosten van de werkzaamheden voor parkeerterreinen Noordhove begrepen. De middelen voor de
dekking hiervan zijn ondergebracht in de reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf). Omdat de
werkzaamheden zijn afgerond wordt voorgesteld de in de reserve resterende middelen van 210.000 te
laten vrijvallen (naar de vrij inzetbare reserve). Separaat wordt voorgesteld deze reserve op te heffen.
5. Overheveling vrijgevallen middelen uit brede bestemmingsreserve naar vrij inzetbare reserve
Zie de toelichting bij punt 9 van de toevoegingen aan reserves.
6. Overheveling middelen van de reserve algemeen (Speerpunten) naar de reserve mobiliteit
Zie de toelichting bij punt 8 van de toevoegingen aan reserves.
7. Dekking nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten
In de raadsvergadering van 22 juni 2000 heeft de raad ingestemd met de invoering van een renteegalisatiereserve.
Hieruit vloeit voort dat het saldo van de kostenplaats kapitaallasten wordt verrekend
met rente-egalisatiereserve. Het nadelige saldo van 2005 ad 138.574 (op programma 14 Bedrijfsvoering
/ productnr. 911.02 ) komt nu via het totale rekeningsresultaat ten laste van de vrij inzetbare reserve.
Voorgesteld wordt om de vrij inzetbare reserve hiervoor aan te vullen uit de rente-egalisatiereserve.
8. Overheveling middelen van reserve algemeen dekkingsmiddel naar brede bestemmingsreserve
Zie de toelichting bij punt 12 van de toevoegingen aan reserves.
Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen
Dit betreft het na specifieke bestemmingsvoorstellen resterende batig rekeningsresultaat van
10.605.466. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
Concernverslag 2005 196

3.3 Balans met toelichting
3.3.1 Balans bedragen x 1.000
Ultimo
Ultimo
ACTIVA 2005 2004
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio 0 0
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0
Materiële vaste activa 180.658 181.664
a. Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 874 874
- overige investeringen met een economisch nut 179.784 180.855
b. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 0 - 65
Financiële vaste activa 7.594 12.294
a. Kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen 9 14
2. gemeenschappelijke regelingen 0 0
3. overige verbonden partijen 0 0
b. Leningen aan:
1. woningbouwcorporaties 2.955 3.315
2. deelnemingen 0 450
3. overige verbonden partijen 0 0
c. Overige langlopende leningen u/g 453 861
d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 4.177 7.654
e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0
Totaal vaste activa 188.252 193.958
Vlottende activa
Voorraden 29.148 48.713
a. Grond- en hulpstoffen:
1. niet in exploitatie genomen bouwgronden 30.798 29.337
2. overige grond- en hulpstoffen 754 522
b. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - 2.433 18.816
c. Gereed product en handelsgoederen 29 38
d. Vooruitbetalingen 0 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 50.441 34.195
a. Vorderingen op openbare lichamen 6.104 3.086
b. Verstrekte kasgeldleningen 32.700 18.000
c. Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 4 2
d. Overige vorderingen 11.633 13.107
e. Overige uitzettingen 0 0
Liquide middelen 832 1.926
Kas, bank- en girosaldi 832 1.926
Overlopende activa 12.742 17.654
Totaal vlottende activa 93.163 102.488
Totaal-generaal activa 281.415 296.446
Concernverslag 2005 197

edragen x 1.000
Ultimo
Ultimo
PASSIVA 2005 2004
Vaste passiva
Eigen vermogen 151.683 161.212
a. Reserves:
1. Algemene reserves 32.303 31.126
2. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 0 0
3. Overige bestemmingsreserves 116.465 126.757
b. Exploitatieresultaat na bestemming 2.915 3.329
Voorzieningen 79.132 86.001
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 12.900 13.476
a. Obligatieleningen 0 0
b. Onderhandse leningen van:
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 54 80
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 3.005 3.278
3. binnenlandse bedrijven 0 0
4. overige binnenlandse sectoren 9.788 10.062
5. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren 0 0
c. Door derden belegde gelden 0 0
d. Waarborgsommen 53 56
Totaal vaste passiva 243.715 260.689
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.767 23.464
a. Kasgeldleningen 0 7.200
b. Bank- en girosaldi 7.436 0
c. Overige schulden 19.331 16.264
Overlopende passiva 10.933 12.293
Totaal vlottende passiva 37.700 35.757
Totaal-generaal passiva 281.415 296.446
Gewaarborgde geldleningen 646.762 661.717
Garantstellingen (bankgaranties) 865 1.048
Concernverslag 2005 198

3.3.2 Toelichting op de balans
3.3.2.1 ACTIVA
A. VASTE ACTIVA
In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn activeringsregels opgenomen. Deze verordening
is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. De ondergrens voor het activeren van
investeringen met een economisch nut is verhoogd naar 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000
niet worden geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij
bedragen tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de
kredietaanvraag moet worden gemotiveerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat in verhouding tot de
gemeentegrootte / balanspositie relatief kleine investeringen moeten worden geactiveerd en jaarlijks
moeten worden afgeschreven. Hiermee worden tevens de administratieve lasten beperkt.
In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en
afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan.
Conform de Financiële verordening is op niet afgesloten geactiveerde investeringen rente bijgeschreven.
Op de activa van de gemeente zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd.
Materiële vaste activa
Conform het BBV en in aansluiting daarop de Financiële verordening is hierbij onderscheid gemaakt naar
investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut. Tevens is in de balans aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.
Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode. Indien
hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de kredietaanvraag
aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet
geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt een
afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven.
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
In erfpacht uitgegeven gronden 874 874
Overige investeringen met een economisch nut 179.784 180.855
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
0 - 65
Totaal 180.658 181.664
De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden is in het boekjaar niet veranderd. Voor de gronden
wordt jaarlijks een canon in rekening gebracht.
Concernverslag 2005 199

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige geactiveerde investeringen
met economisch nut weer: bedragen x 1.000
Omschrijving
Gronden en
terreinen
Boekwaarde
31-12-04
Herrubricering
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-05
23.470 - 261 2.235 25.444
Woonruimten 2 1 1
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
118.983 270 6.951 3.874 40 3.766 118.524
3.954 - 9 392 213 1 4.123
Vervoermiddelen 3.580 6 133 1.013 22 2.684
Machines,
apparaten en
installaties
Overige materiële
vaste activa
17.120 -6 1.708 -33 2.311 16.544
13.746 1.231 3 2.500 10 12.464
Totaal 180.855 0 12.650 -30 9.912 73 3.766 179.784
Toelichting:
De belangrijkste geactiveerde investeringen met een economisch nut (vermeerderingen) in 2005
waren: bedragen x 1.000
Welzijnsvoorziening Oosterheem Centrum 6.069
Verbouw JC Pleysierschool 1.050
Onderwijskundige vernieuwingen 1.012
Nieuwbouw Stedelijk College 656
Aanpassing telefooncentrale Stadhuis 488
Arbo-aanpassingen zwembaden 414
Op de activa is voor in totaal 150.000 extra afgeschreven. Dit betreft vooral vervoermiddelen die
verkocht of ingeruild zijn.
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de
investering.
De afwaardering in 2005 heeft betrekking op het kantoorgebouw Meander aan het Croesinckplein. Uit een
taxatie van het pand op 16 juni 2005 bleek de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk
lager te zijn dan de boekwaarde. Op grond hiervan moest de boekwaarde ten laste van het resultaat 2005
afgewaardeerd met bijna 3,8 miljoen tot ruim 4,5 miljoen.
Concernverslag 2005 200

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de geactiveerde investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer: bedragen x 1.000
Omschrijving
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Boekwaarde
31-12-04
Herrubricering
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-05
0 - 65 2.745 2.507 173 0
Overige materiële
vaste activa
-65 65 0
Totaal - 65 0 2.746 0 2.507 173 0 0
Toelichting:
De belangrijkste geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(vermeerderingen) in 2005 waren: bedragen x 1.000
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1593
Wegen, straten en pleinen 883
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de
investering.
Aangezien de dekking van deze investeringen plaatsvindt uit bestemmingsreserves zijn alle investeringen
in 2005 geheel (extra) afgeschreven ten laste van de exploitatie.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn als volgt onderverdeeld: bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 9 14
Leningen aan woningbouwcorporaties 2.955 3.315
Leningen aan deelnemingen 0 450
Overige langlopende geldleningen u/g 453 861
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer (BWS)
4.177 7.654
Totaal 7.594 12.294
De kapitaalverstrekking aan deelnemingen is als volgt samengesteld:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten 9 9
Aandelen Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten / ABN-AMRO
0 5
Totaal 9 14
Toelichting kapitaalverstrekking aan deelnemingen:
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten
De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775.
Het dividend over 2004, dat in 2005 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,32 (2003: 4,91; extra i.v.m
90-jarig jubileum van de bank). Dit betekent een dividenduitkering over 2004 van 8.143,20 en is ten
gunste van het boekjaar 2005 gebracht.
Aandelen NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten / ABN-AMRO
De Bouwfondsaandelen zijn in 2000 verkocht aan ABN-AMRO Hiervoor zijn toen, naast de verkoopprijs in
contanten, cumulatief preferente aandelen (cumprefs, à 1,15) ontvangen. In april 2005 is bericht
Concernverslag 2005 201

ontvangen dat de ABN AMRO gebruik gemaakt heeft van haar recht om vanaf 31 december 2004 de
cumulatief preferente aandelen (cumprefs) van de gemeente te kopen tegen de nominale waarde. De
verkoopopbrengst van 6.540 cumulatief preferente aandelen à 1,15 = 7.521 is in de jaarrekening van
2005 verantwoord. In verband met de verkoop is de boekwaarde van de cumprefs extra afgeschreven.
Naast de voormelde aandelen bezit de gemeente nog de volgende aandelen die in de balans tegen 0,00
zijn gewaardeerd:
Aandelen en winstbewijzen ENECO
De gemeente bezit 2,34 van het aandelenkapitaal (116.280 aandelen) en 259 winstbewijzen à 1.000
In 2005 is de uitkering op winstbewijzen en dividend over 2004 ontvangen en verantwoord. Deze is als
volgt samengesteld:
o Dividend op aandelen 116.280 x 15,79394 = 1.836.519
o Uitkering op winstbewijzen 259 x 1.000 = 259.000
Totaal 2.095.519
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH)
De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. De DZH keert geen winst of dividend uit aan de
aandeelhouders.
BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH)
De gemeente bezit 100 aandelen van nominaal 45,38. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de
aandeelhouders.
DataLand B.V.
De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van
DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de
gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De winstuitkering 2005 bedraagt
313,37
De leningen aan woningbouwcorporaties is als volgt samengesteld:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
Stichting Verantwoord Wonen 2.955 3.315
Toelichting:
Deze lening is aan de Stichting Verantwoord Wonen verstrekt voor de financiering van de overname van
het gemeentelijk woningbedrijf. Voor de lening wordt een rentevergoeding ontvangen van 9%.
De leningen aan deelnemingen is als volgt samengesteld:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
Uitgestelde vordering ivm aan ABN-AMRO
verkochte aandelen Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten 0 450
Toelichting:
Lening aan de ABN-AMRO ivm verkochte aandelen Bouwfonds Ned. Gemeenten
In de raadsvergadering van 26 juni 2000 is besloten om de aandelen van het Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten te verkopen aan de ABN-AMRO. In 2000 is de helft van de opbrengst door de bank betaald.
Van het resterende bedrag ( 899.000) is per 2 januari 2003 450.000 betaald. Het restant is door de
bank op 4 januari 2005 afgelost.
Concernverslag 2005 202

Het verloop van de verstrekte overige langlopende geldleningen is als volgt:
bedragen x 1.000
Omschrijving verstrekte
geldlening
Boekwaarde
31-12-2004
Aflossing /
afschrijving
Vermeerderingen
Afwaardering
Boekwaarde
31-12-2005
Hoogheemraadschap Rijnland 396 113 283
Computerleningen aan personeel 275 244 31
Overname geldlening voormalige
Stichting Wijkcentra
Overname geldlening voormalige
Emmausschool
7 7 0
80 27 53
Stichtingen en verenigingen 103 18 35 86
Totaal 861 18 426 0 453
Toelichting:
Hoogheemraadschap van Rijnland
In 1978 is aan het Hoogheemraadschap van Rijnland een geldlening verstrekt in verband met de
overname van een hoofdrioolgemaal en een persleiding. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Jaarlijks
wordt 113.091 afgelost.
Computerleningen aan personeel
Ingaande 1998 zijn de computerleningen geactiveerd conform de toen geldende gemeentelijke
comptabiliteitsvoorschriften. De aflossing vindt plaats door inhouding op salarissen. In 2007 zullen de
leningen geheel afgelost zijn.
Stichting Wijkcentra en Emmausschool
De voormalige Stichting Wijkcentra heeft in 2005 de geldlening geheel afgelost.
De voormalige Emmausschool lost 26.708,60 per jaar af, zodat in 2007 de lening geheel afgelost zal
zijn.
Stichtingen en verenigingen
In 2005 is een in 2001 aan CSV Real verstrekte lening van bijna 18.000 wegens voorfinanciering van de
accommodatie geactiveerd. Voorheen was deze onder de overlopende (vlottende) activa ondergebracht.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Dit betreffen de langlopende vorderingen op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).
De BWS regeling wordt geheel gefinancierd door derden (Haaglanden/ Ministerie VROM). De ontvangst
vanuit derden en de uitbetaling aan subsidiënten (m.n. woningcorporaties) vindt niet op hetzelfde tijdstip
plaats. Tegenover de BWS-vorderingen staan ook BWS-schulden die onder de balanspost vaste
schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overlopende passiva (fonds BWS) zijn
opgenomen. De langlopende vordering per eind 2005 van 4,2 miljoen heeft betrekking op de contante
waarde van de toezeggingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden in het kader
van BWS-subsidieregeling. Verder is in het balanssaldo een saldo betreffende de geldstromen tussen het
ministerie, de gemeente en de uiteindelijke subsidie-ontvanger opgenomen.
Concernverslag 2005 203

De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van vaste activa (vooral investeringen) over
2005 is in bijlage 1 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Begroting
2005
(na
wijziging)
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
begroting –
rekening
2005
Vermeerderingen 66.791 17.284 49.507
Verminderingen 21.116 9.297 11.819
Saldo 45.675 7.987 37.688
In z’n algemeenheid ontstaan er verschillen bij kredieten / investeringsprojecten die per eind van het
verslagjaar nog niet zijn afgesloten en doorlopen naar het volgend jaar. Voor instandhouding van kredieten
zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. Uitgangspunt bij het uitvoeren van
(investerings)kredieten is dat deze binnen twee jaar na kredietverstrekking afgewikkeld dienen te zijn,
maar uiterlijk één jaar na ingebruikneming. Standaard lopen de restant-kredieten door naar het volgende
jaar. Indien van de regels in de verordening wordt afgeweken is toestemming van de raad nodig. Hiertoe is
op 30 januari 2006 al door de raad mee ingestemd. Bij deze jaarrekening blijkt een drietal
investeringskredieten, ouder dan twee jaar, toch in stand gehouden te moeten worden, terwijl in het
voorstel bij het januari-besluit ervan was uitgegaan dat ze per eind 2005 gereed zouden zijn. Het betreffen:
aanleg fietspad langs N469, snelheidsremmende voorziening Witgeellaan en schilderen lichtmasten
Rokkeveen. Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.
Een gespecificeerd overzicht van het verloop en eventuele instandhouding van de (restant-)kredieten van
vaste activa per eind 2005 is in bijlage 2 van het bijlagenboek opgenomen.
Toelichting van de verschillen tussen begroting 2005 (na wijziging) en de rekening 2005, groter dan
1 miljoen.
Vermeerderingen bedragen x 1.000
Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2006:
minder dan begroot
Welzijnsvoorz. Oosterheem Centrum 11.228
Stedelijk College 11.695
Sanering Kerkenbos 3.448
Regionale fietsprojecten 1.991
Zoetermeer ICT-stad 1.634
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1.028
Sauna de Driesprong 1.203
Mutaties Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot 3.534
De mutaties hiervan zijn niet van tevoren in te schatten, zodat er geen raming hiervoor
is opgenomen.
Verminderingen bedragen x 1.000
Nog niet afgesloten kredieten voor bijdragen van derden voor investeringen en extra afschrijving van
investeringen die doorlopen naar 2006:
minder dan begroot
Regionale fietsprojecten 1.991
Zoetermeer ICT-stad 1.634
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1.028
Concernverslag 2005 204

B. VLOTTENDE ACTIVA
De voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. grond- en hulpstoffen
1°. niet in exploitatie genomen bouwgronden
a. gronden zonder exploitatieberekening 21.245 20.140
b. verspreide percelen Grondbedrijf 9.553 9.197
subtotaal 30.798 29.337
2°. overige grond- en hulpstoffen
a. herontwikkelingen percelen Grondbedrijf 415 247
b. magazijnen en overige voorraden 339 275
subtotaal 754 522
b. onderhanden werk
1°. reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) - 2.449 18.380
2°. overige onderhanden werken 16 436
subtotaal - 2.433 18.816
c. gereed product en handelsgoederen 29 38
d. vooruitbetalingen 0 0
Totaal 29.148 48.713
Toelichting:
a.1°a. niet in exploitatie genomen bouwgronden / gronden zonder exploitatieberekening
Dit betreffen investeringsprojecten.
Specificatie per eind 2005: x 1.000
Complex
boekwaarde
31 Gronden nieuwe Hoefweg 14.742
33 140 Morgen 2.079
34 Gronden Benthuizen 4.424
Totaal 21.245
a.1°b. niet in exploitatie genomen bouwgronden / verspreide percelen
Dit omvat gronden, en soms ook opstallen, die uit strategische overwegingen (vroegtijdig) zijn
aangekocht. De waarde van dergelijke percelen kan op een later tijdstip ingebracht worden in de
exploitatie(berekeningen) van de betreffende gebieden.
Specificatie per eind 2005: x 1.000
Complex
boekwaarde
27 Willem Alexanderplantsoen 7 289
30 Overige gronden 0
35 Nieuwe Driemanspolder 6
43 Franklinstraat (v/m Miss Etam) 8.758
45 Kurt Weilrode 33. 500
Totaal 9.553
a.2°a. overige grond- en hulpstoffen / herontwikkelingen percelen Grondbedrijf
Dit betreft per eind 2005 een tweetal panden/gebieden die hun oorspronkelijke bestemming/functie
hebben verloren en voor mogelijke herontwikkeling in aanmerking komen (Complex 51 Winkelcentrum
Buytenwegh en complex 72 Kwadrant). De in 2004 hiertoe ook meegerekende boekwaarde van complex
42 Palenstein is per 1 januari 2005 gerubriceerd onder de onderhanden werken.
Specificatie per eind 2005: x 1.000
Complex boekwaarde voorziening
51 Revitalisatie winkelcentrum Buytenwegh 15 0
72 Kwadrant Plus 400 0
Totaal 415 0
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen wordt een voorziening nadelige complexen getroffen. Dit deel van de voorziening wordt in de
balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per eind 2005 wordt voor deze
complexen geen nadelig resultaat verwacht.
Concernverslag 2005 205

a.2°b. overige grond- en hulpstoffen / magazijnen en overige voorraden
Deze voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reininging 159 116
voorraad dieselolie afd. Reininging 18 6
magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties 51 66
overige voorraden 111 87
subtotaal 339 275
De overige voorraden bestaan uit het gronddepot Dwarstocht, plantmateriaal, banken en papierbakken en
materialen Buiteninstallaties.
b.1°. onderhanden werk / reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf)
De onderhanden werken omvatten de in exploitatie genomen complexen.
Specificatie onderhanden werken per eind 2005: x 1.000
Complex boekwaarde voorziening
5 Dwarstochten 1.324
10 Rokkeveen kantorenpark - 2.115
11 Lansinghage 2.040
18 Oosterheem 3.803
19 Centrum-West - 335 3.207
25 Dorpsstraat 13.085 17.684
26 Centrum-Oost 521
29 Restgronden afgesloten complexen - 424
32 Van Leeuwenhoeklaan 7.705 2.721
42 Palenstein 1.425 7.280
65 Werflaan 0
71 Van Tuyllsportpark 1.414
73 Saloméschouw 0 0
Totaal 28.443 30.892
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen, is per eind 2005 een voorziening nadelige complexen getroffen van 30,892 miljoen. Dit
deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen.
Per saldo resulteert dit in een negatieve voorraad-boekwaarde van 3,168 miljoen.
Met Tenstone BV, de rechtsopvolger van Etam Vastgoed BV, aan wie in 1999 in “Dwarstochten” grond is
verkocht en opties zijn verleend, heeft in 2005 overleg plaatsgevonden. Dit ging onder meer over de
eventuele aanpassing van het bestemmingsplan en de optietermijnen. De gemeente zou de gronden in
principe vanaf medio 2004 moeten kunnen leveren. Etam Groep / Tenstone B.V. heeft per 1 februari 2006
de opties ingeroepen en heeft daarbij tevens een concept dagvaarding bijgevoegd waarin een bedrag aan
schadeposten wordt vermeld.
In de loop van 2005 zijn alle grondexploitatieberekeningen geactualiseerd. In de raadsvergadering van
27 juni 2005 zijn de grondexploitaties van een zevental majeure complexen vastgesteld. De
grondexploitaties van deze complexen zijn per 1 januari 2006 opnieuw herzien.
Een tiental andere grondexploitaties, waaronder acht afsluitende grondexploitaties, zijn in de
raadsvergadering van 31 oktober 2005 vastgesteld. Daarvan zijn de grondexploitaties Restgronden
afgesloten complexen en Centrum-Oost eveneens per 1 januari 2006 herzien.
Vanaf 2006 wordt er naar gestreefd jaarlijks de vaststelling van alle herziene grondexploitatieberekeningen
al in maart te laten plaatsvinden zodat in het kader van de jaarverslaggeving nog meer
ingespeeld kan worden op de actuele situatie.
Voor de complexen Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein is in dit verslag uitgegaan van de door raad
vastgestelde grondexploitaties (19 december 2005 resp. 23 februari 2006). Voor de overige complexen is
uitgegaan van de herziene grondexploitaties, met peildatum 1 januari 2006. Ten tijde van het
samenstellen van de jaarstukken 2005 heeft de raad nog niet ingestemd met de negen herziene
grondexploitaties. Naar verwachting zal besluitvorming in raadsvergadering van mei 2006 plaatsvinden.
In de berekeningen wordt de zogenaamde eindwaardemethodiek toegepast. Daarbij geldt voor de
kostenstijging een percentage van 2,0% per jaar; de rekenrente bedraagt 4,5% per jaar. In de
grondexploitatieberekeningen wordt gerekend met een gedifferentieerde opbrengststijging van maximaal
2,5% per jaar (dus gelijk aan de verwachting van de kostenstijging).
Het totaal van deze (vastgestelde) herziene grondexploitatieberekeningen geeft aan dat voor 2006 t/m
2018 nog 306,2 miljoen resteert aan te verwachten investeringen (incl. VTA en excl. geprognosticeerde
financieringskosten en winstnemingen) en 291,2 miljoen aan nog te realiseren (verkoop)opbrengsten.
Concernverslag 2005 206

Voor de vigerende grondexploitatieberekeningen is de besluitvorming onderstaand weergegeven:
Complex
Jaar van
afsluiting
Raadsbesluit
datum of
peildatum (Pd)
Versienummer
exploitatieberekening
05 Dwarstochten 2010 Pd 01-01-2006 9
10 Rokkeveen Kantorenpark 2008 Pd 01-01-2006 15
11 Lansinghage 2009 Pd 01-01-2006 15
18 Oosterheem 2014 Pd 01-01-2006 7
19 Centrum-West 2008 Pd 01-01-2006 8
25 Dorpsstraat 2007 Pd 01-01-2006 6
26 Centrum-Oost 2009 Pd 01-01-2006 5
29 Restgronden afgesloten
complexen
2014 Pd 01-01-2006 2
32 Van Leeuwenhoeklaan 2009 Pd 01-01-2006 4
42 Palenstein 2018 23-02-2006 1
65 Werflaan 2005 31-10-2005 1
71 Van Tuyllsportpark Zuid 2010 19-12-2005 1
73 Salomé-schouw 2005 31-10-2005 3
b.2°. overige onderhanden werken
Dit betreffen per eind 2004 binnen de hoofdafdelingen Welzijn (V&A) en Stadswerken onderhanden zijnde
werken. De grootste post betreft de vervanging van de warmwater-installatie Voorweg 107 ( 163.000).
c. gereed product en handelsgoederen
De voorraad hiervan bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
voorraad eigen verklaringen (afd. Publiekszaken) 15 18
voorraad automatiseringproducten 4 4
voorraad dagparkeerkaarten 1 7
voorraad horeca sportcentra 9 9
subtotaal 29 38
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. vorderingen op openbare lichamen 6.104 3.086
b. verstrekte kasgeldleningen 32.700 18.000
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 4 2
d. overige vorderingen:
1º. belastingen 3.898 4.748
2º. uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 3.896 4.054
3º. Bestuurscommissies openbaar onderwijs 3 12
4º. Grondbedrijf 178 344
5º. overige 3.658 3.949
subtotaal 11.633 13.107
e. overige uitzettingen 0 0
Totaal 50.441 34.195
Concernverslag 2005 207

Toelichting:
a. vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen bestaan uit: (bedragen x 1.000)
Stadsgewest Haaglanden 3.121
Ministerie OC&W / vergoedingen t.b.v. de onderwijsbestuurscommisies 152
Overige Ministeries 214
Provincie / gemeenten 1.601
Bedrijvenschap Hoefweg 90
Belastingdienst 800
Hoogheemraadschap / waterschap 126
Totaal 6.104
Van de vorderingen op het Stadsgewest Haaglanden heeft ruim 3 miljoen betrekking op een afrekening
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) over de jaren 2001 t/m 2004.
In het bedrag van overige ministeries is een vordering op het Agenschap SZW begrepen van afgerond
160.000 betreffende ESF-subsidie voor het project De Witte Motor.
In het bedrag voor provincie / gemeenten is een vordering op de provincie Zuid-Holland begrepen van
1,15 miljoen als afkoopsom voor de overname van de weg N469.
De vordering op de belastingdienst betreft fiscale en compensabele btw (op grond van gedane btwaangifte/-opgave).
Per medio maart 2006 was een groot deel van de vorderingen ontvangen. Over de (afloop van de)
vorderingen van de onderwijsbestuurscommissies zijn geen nadere gegevens beschikbaar.
b. verstrekte kasgeldleningen
De samenstelling van de per eind 2005 verstrekte kasgeldleningen is als volgt:
Bedrag
x 1 miljoen
Looptijd Rentepercentage
daggeldlening bij de BNG 2,7 29dec05-2jan06 2,25
deposito bij Friesland Bank 10 13okt05-13jan06 2,19
deposito bij F.v.Lanschot Bankiers 10 07nov05-7feb06 2,27
deposito bij F.v.Lanschot Bankiers 10 14nov05-16jan06 2,29
totaal 32,7
d. 1º. overige vorderingen / belastingen
Met betrekking tot de belastingjaren 1996 tot en met 2005 staat eind 2005 nog een totaalbedrag van
4,1 miljoen (eind 2004 4,9 miljoen) open (excl. interne aanslagen). Van dit bedrag is afgerond
248.000 als dubieus aangemerkt en op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening
dubieuze debiteuren.
d. 2º. overige vorderingen / uitkeringsadministratie
Deze vorderingen hebben vooral betrekking op vorderingen op bijstandscliënten van sociale
voorzieningen ( 10,6 miljoen). Blijkens een analyse wordt van dit debiteurensaldo ingeschat dat circa
7,3 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren
getroffen. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
Daarnaast is in het balansbedrag afgerond 0,6 miljoen aan terugvorderingen van verstrekte bijstand in
de vorm van geldleningen, verstrekte voorschotten op uitkeringen, terugvorderingen m.b.t. de Wet
Voorziening Gehandicapten en de Regeling Opvang Asielzoekers.
d. 4º. overige vorderingen / Grondbedrijf
Voor de vordering van ca. 735.000 (huurachterstand per december 2005) op de huurder van het
kantoorgebouw Meander is een voorziening dubieuze debiteuren getroffen tot dit bedrag. Op de balans is
deze voorziening verrekend met de betreffende vordering.
Concernverslag 2005 208

d. 5º. overige vorderingen / overige
De overige posten per eind 2005 betreffen: (bedragen x 1.000)
leges bouwvergunningen 688
Vestia Groep wegens rente en aflossing van een gemeentelijke lening 659
huurders bij verhuuradministratie van Welzijn, afd. V&A 427
nota’s van beheer en onderhoud accommodaties van Welzijn, afd. V&A 183
overig (circa 1.400 openstaande nota’s) 1.701
Totaal 3.658
Van dit bedrag wordt 137.000 als dubieus aangemerkt en is op de balans verrekend met de daarvoor
getroffen voorziening dubieuze debiteuren. Per medio maart 2006 was een groot deel van de vorderingen
ontvangen.
De liquide middelen bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. kassaldi 61 44
b. banksaldi 36 460
c. postbanksaldi 735 1.422
Totaal 832 1.926
De overlopende activa bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen:
1°. door de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) - 20 3
2°. door de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 0 92
3º. Grondbedrijf 152 155
4°. overig 10.551 5.282
subtotaal 10.683 5.532
b. vooruitbetaalde bedragen 390 599
c. (quasi) liquide middelen BWS 0 3.211
d. overige 1.669 8.312
Totaal 12.742 17.654
Toelichting:
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen
Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording
van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog te vorderen bedragen betreffende het
dienstjaar 2005. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van
afsluiten van het boekjaar (medio maart 2006).
a.4°. overige nog te vorderen bedragen
De hierin begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: 6,3 miljoen afrekening compensabele btw
2005 (op grond van gedane jaaropgaaf aan de belastingdienst) en 0,6 miljoen onroerendezaakbelastingen
over 2004 en 2005 (op basis van de berekende soll-positie).
b. vooruitbetaalde bedragen
Dit betreffen voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudscontracten, abonnementskosten 2006 en subsidies
inzake het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) voor 2006.
c. (quasi) liquide middelen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Het saldo (quasi) liquide middelen BWS stond tegenover de reserve BWS, waarin per saldo ontvangen
gelden en nog door te betalen gelden in het kader van BWS waren ondergebracht. Bij het opstellen van
de jaarrekening 2005 is de administratiemethodiek hiervan herzien. Dit heeft ertoe geleid dat de
beginstand per 1 januari 2005 van zowel de liquide middelen als de reserve BWS tegen elkaar zijn
weggestreept.
d. overige overlopende activa
Dit betreft vooral met de belastingdienst te verrekenen fiscale en compensabele btw. (waarvoor nog btwaangifte/-opgave
gedaan moet worden), (salaris)voorschotten en kruisposten.
Concernverslag 2005 209

3.3.2.2 PASSIVA
A. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten na
bestemming.
Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts
zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord
indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en
voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet
geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij
deze jaarrekening.
Bij het integreren van de jaarcijfers van de onderwijsbestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO
Het Atrium) zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de bestuurscommissie VSO
Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer in de
balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen.
De groepsgewijze specificatie van het eigen vermogen is als volgt: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
Algemene reserves
Algemene reserves algemene dienst 9.522 11.190
Algemene (bedrijfs)reserves Grondbedrijf 22.781 19.936
Totaal algemene reserves 32.303 31.126
Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 0 0
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves algemeen 113.255 125.451
Bestemmingsreserves onderwijsbestuurscommissies 500 1.059
Bestemmingsreserves Grondbedrijf 2.710 247
Totaal bestemmingsreserves 116.465 126.757
Totaal Reserves 148.768 157.883
Batig resultaat rekening van baten en lasten 2.915 3.329
Totaal eigen vermogen 151.683 161.212
In 2005 zijn de volgende nieuwe reserves ingesteld:
1. Reserve frictieverschillen Oosterheem (raadsbesluit 27 juni 2005)
2. Reserve Palenstein (raadsbesluit 27 juni 2005)
3. Revolving Fund subsidieverwerving (raadsbesluit 21 juni 2005 vaststelling Concernverslag 2004)
4. Reserve investeringen voor sportverenigingen (raadsbesluit 28 november 2005)
5. Reserve bevordering toegankelijkheid (via motie 11 in begrotingsraad 10 november 2005)
6. Reserve startersleningen (revolverend fonds) (raadsbesluit 25 april 2005)
7. Reserve strategische aankopen (raadsbesluit 19 december 2005)
In 2005 gewijzigde reservebenaming:
Van “Reserve nieuwe wijken (WZ)” in “Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem”
(naamswijziging via memo dd. 15 juni 2005 aan raad).
In 2005 is de volgende reserve opgeheven:
Algemene reserve buffer. In 2004 is op grond van de Reservenota (2004) besloten om een Algemene
reserve buffer van 4 miljoen in te stellen. Bij de behandeling van de Nota Reserves en de Evaluatie
calculatierente in de raad van 30 mei 2005 is een amendement aangenomen om geen algemene reserve
buffer in stellen en de hierin aanwezige middelen toe te voegen aan de Vrij inzetbare reserve.
Feitelijk is de reserve buffer niet ingesteld en behoefde ook geen middelen hieruit te worden overgeboekt.
Concernverslag 2005 210

Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 wordt voorgesteld de volgende reserve op te
heffen:
1. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf). In hoofdstuk 3.2.3 is een resultaatbestemmingsvoorstel
opgenomen om het niet meer benodigde restant in deze reserve van 210.000 te laten
vrijvallen naar de vrij inzetbare reserve.
2. Reserve volkshuisvesting BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies).
Het verloop van de reserves is als volgt: bedragen x 1.000
Reserve
Saldo
01-01-
2005
Bestemming
resultaat
2004
Correctie
Toevoegingen
Onttrekkingen
Verminderingen
voor
dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-
2005
A. Algemene reserves:
1. Vrij inzetbare reserve 7.123 748 6.226 7.769 6.328
2. Reserve inflatiecorrectie 28 3.095 2.075 1.048
3. Reserve stadsuitleg en
bovenwijkse voorzieningen
4. Reserve stadsuitleg afronding
Noordhove+Oosterheem
5. Algemene bedrijfsreserve
Grondbedrijf
6. Reserve versterking financiële
positie Grondbedrijf
7. Reserve in verband met risico's
Grondbedrijf
1.875 92 1.967 0
2.164 1.143 1.161 2.146
1.000 1.000
7.813 2.533 10.346
11.123 312 11.435
Totaal A. algemene reserves 31.126 3.281 0 10.868 12.972 0 32.303
B. Egalisatiereserves:
Totaal B. egalisatiereserves 0 0 0 0 0 0 0
C. Overige bestemmingsreserves:
1. Reserve algemeen
dekkingsmiddel
57.833 6.688 4.661 59.860
2. Brede bestemmingsreserve 21.918 - 5.280 6.979 11.161 2.954 9.502
3. Reserve algemeen
(Speerpunten)
1.866 199 61 1.606
4. Rente-egalisatie reserve 5.881 - 63 3.500 2.318
5. Egalisatie reserve BCF 10.090 151 2.283 7.958
6. Reserve flankerend beleid 1.650 87 5.242 6.979 0
7. Reserve meerjaren
investeringsplan projecten
(MIP)
8. Reserve frictieverschillen
Oosterheem
8.113 2.533 3.800 904 499 13.043
0 2.855 2.855 0
9. Reserve Palenstein 0 100 100 0
10. Revolving Fund
Subsidieverwerving
0 83 83
Concernverslag 2005 211

Reserve
Saldo
01-01-
2005
Bestemming
resultaat
2004
Correctie
Toevoegingen
Onttrekkingen
Verminderingen
voor
dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-
2005
11. Reserve knelpunten P-budget 117 2 46 73
12. WOZ egalisatie reserve 63 18 81
13. Reserve groot onderhoud
ambtelijke huisvesting
14. Reserve welzijnsvoorzieningen
(a.g.v. groei) Oosterheem #)
15. Reserve Wet Werk en Bijstand
(WWB)
16. Reserve aanpasbaar
verbouwen WVG
17. Reserve investeringen voor
sportverenigingen
18. Reserve bevordering
toegankelijkheid
519 31 100 450
476 43 162 681
2.442 - 342 1.100 3.200
436 285 151
0 75 75
0 285 285
19. Reserve kunstopdrachten 84 - 39 739 784
20. Reserve groot onderhoud
sociaal-culturele
accommodaties
21. Reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
22. Reserve normalisering
afschrijvingstermijnen
schoolgebouwen
23. Reserve egalisatie
investeringen schoolgebouwen
24. Reserves Bestuurscommissie
VSO Zoetermeer (Atrium)
25. Reserves Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
977 59 1.036
1.301 - 363 87 69 956
2.570 115 552 2.133
3.115 1.321 4.436
553 288 - 841 0
506 - 6 500
26. Reserve Tour de Force 0 3.107 2.613 494
27. Reserve volkshuisvesting BWS 6.000 -3.211 214 3.003 0
28. Reserve startersleningen 0 3.000 3.000
29. Reserve volkshuisvesting
Oosterheem
30. Reserve nadelige complexen
(Grondbedrijf)
31. Reserve diverse objecten
(complexen Grondbedrijf)
32. Reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Totaal C. overige
bestemmingsreserves
0 1.500 450 1.050
37 1 38 0
210 210
0 2.500 2.500
126.757 48 - 4.052 37.024 39.246 4.066 116.465
Totaal alle reserves 157.883 3.329 - 4.052 47.892 52.218 4.066 148.768
#) voorheen Reserve nieuwe wijken (naamswijziging via memo dd. 15 juni 2005 aan raad)
Concernverslag 2005 212

De resultaatbestemming 2004 heeft plaatsgevonden op grond van het raadsbesluit van 21 juni 2005
betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2004.
Aan een deel van de reserves wordt rente toegevoegd. Een deel van de bespaarde rente over de eigen
financieringsmiddelen is ingezet voor de exploitatie. Op de reserves van de Onderwijsbestuurscommissies
vindt geen rentebijschrijving plaats aangezien deze niet bij de gemeente zijn belegd.
Het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 2005 is afzonderlijk in de balans vermeld
als onderdeel van het eigen vermogen.
Hierna volgt een toelichting van de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en
onttrekkingen daaraan.
A1. Vrij inzetbare
reserve
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 7.123
Bestemming resultaat 2004 + 748
Toevoegingen 2005 6.226 6.226 0
Onttrekkingen 2005 7.989 7.769 220
Saldo 31-12-2005 6.328
De reserve is bedoeld om reservemiddelen waarop geen verplichting rust in beeld te brengen.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van reserve stadsuitleg bovenwijkse voorzieningen i.v.m. bijdrage
grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen 3.128
van reserve inflatiecorrectie o.g.v. reservenota 2004 1.900
van reserve MIP 900
van reserve aanpasbaar verbouwen WVG 285
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar reserve MIP o.g.v. reservenota 2004 3.800
naar progr. 14 i.v.m. herschikking flankerend beleid 1.651
div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen van 2004 1.590
naar reserve bevordering toegankelijkheid 285
naar reserve inflatiecorrectie 175
naar brede bestemmingsreserve i.v.m. correctie indexering Randstadrail 2004 168
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Er heeft geen aanwending plaatsgevonden van een tweetal uit 2004 overgehevelde budgetten: het budget
voor het schadeherstel van het beeld van Jan Fabre ( 20.000) en het budget voor het vervaardigen van
rampenbestrijdingsplannen ( 20.000). Daarnaast is abusievelijk sprake geweest van een dubbele raming
ad 200.000 (zowel bij de primitieve begroting als bij de 142 e begrotingswijziging) voor aanwending van
middelen uit de vrije beleidsruimte raad inzake speelplekken.
A2. Reserve
inflatiecorrectie
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 28
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 3.799 3.095 704
Onttrekkingen 2005 1.900 2.075 -175
Saldo 31-12-2005 1.048
Door afroming van de rentebijschrijving tot aan het inflatiepercentage komen middelen beschikbaar welke
in de reserve worden gestort.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
rentetoevoeging 3.095
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar vrij inzetbare reserve o.g.v. reservenota 2004 1.900
Concernverslag 2005 213

correctie rentetoevoeging 175
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Doordat de rente in de jaarrekening is verlaagd van 4,5% (begroting) naar 3,56% konden minder
middelen worden afgeroomd ten gunste van de reserve inflatiecorrectie (verschil 879.426). Het bedrag
van 175.000 is hier begrotingstechnisch abusievelijk als negatieve vermindering geraamd. In de
jaarrekening is deze wel als vermindering geboekt. Per saldo is zodoende een verschil van 704.426 +
175.000 = 879.428 zijnde het hiervoor genoemde verschil in afgeroomde rente.
A3. Reserve stadsuitleg
en bovenwijkse
voorzieningen
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.875
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 92 92 0
Onttrekkingen 2005 1.967 1.967 0
Saldo 31-12-2005 0
Deze reserve is bedoeld om de financiële afstemming te realiseren tussen investeringen bovenwijkse
voorzieningen excl. Rokkeveen / Oosterheem en de afdrachten van het Grondbedrijf.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
storting door Grondbedrijf (programma 15), gebaseerd op de daarvoor in de
betreffende grondexploitatieberekeningen opgenomen bedragen 92
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en
bijdrage van marktpartijen. 1.967
A4. Reserve stadsuitleg
afronding Noordhove +
Oosterheem
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 2.164
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 1.277 1.143 134
Onttrekkingen 2005 1.161 1.161 0
Saldo 31-12-2005 2.146
Deze reserve was bedoeld om investeringen in bovenwijkse voorzieningen af te stemmen met de
afdrachten van het Grondbedrijf, nu inzake Noordhove en Oosterheem.
De afdracht van het Grondbedrijf die aan deze reserve is toegevoegd, is gekoppeld aan de
woningaantallen en verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven. De
onttrekking betreft een overheveling naar de vrij inzetbare reserve (conform raming).
Toevoegingen in 2005 x 1.000
storting door Grondbedrijf (programma 15), gebaseerd op de daarvoor in de
betreffende grondexploitatieberekeningen opgenomen bedragen 1.143
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en
bijdrage van marktpartijen 1.161
Concernverslag 2005 214

A5. Algemene
bedrijfsreserve
Grondbedrijf
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.000
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 1.000
De algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf dient ter dekking van algemene bedrijfsrisico’s van het
Grondbedrijf. De omvang van deze reserve is door de raad vastgesteld op 1 miljoen.
A6. Reserve
versterking financiële
positie Grondbedrijf
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 7.813
Bestemming resultaat 2004 2.533
Toevoegingen 2005 5.565 0 5.565
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 10.346
De reserve dient ter dekking van de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van het
Grondbedrijf en dan in het bijzonder de risico’s buiten de grondexploitaties, waarin niet op een andere
wijze is voorzien. Samen met de systematiek van de “sluisjes van Latenstein” is op deze wijze sprake van
een voldoende voorzichtige afdracht van winsten.
Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van
het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het
Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het
resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.
A7. Reserve in verband
met risico's
Grondbedrijf
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 11.123
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 1.970 312 1.658
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 11.435
Deze reserve dient ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg
winst wordt genomen. Conform de door de raad vastgestelde regels bedraagt de omvang van deze
reserve per het eind van het jaar 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren
verkoopopbrengsten.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
de storting in de reserve is gebaseerd op de regeling, die ook wel bekend staat als
de “sluisjes van Latenstein”. 312
Concernverslag 2005 215

C1. Reserve algemeen
dekkingsmiddel
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 57.833
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 6.688 6.688 0
Onttrekkingen 2005 4.661 4.661 0
Saldo 31-12-2005 59.860
Deze reserve dient om door middel van de rente-toerekening aan de rekening van baten en lasten een
bijdrage te leveren aan de exploitatie. De reserve vervult daarmee de functie van financiering van de
“lopende begroting”.
Belangrijkste toevoegingen in 2005 x 1.000
van rente egalisatie reserve i.v.m. evaluatie calculatierente 3.500
van stelpost directie Welzijn i.v.m. verkoop Hoeve Meerzicht 1.451
van brede bestemmingsreserve i.v.m. restant-krediet FMIS en Marktzijde 662
bijdragen SW/Grondbedrijf in combipark Buytenwegh 644
van reserve groot onderhoud ambtelijke huisvesting i.v.m. restant-krediet Marktzijde 10 100
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar brede bestemmingsreserve ivm gefaseerde dekking tekort op de vrij besteedbare
reservemiddelen van in totaal 34 miljoen 4.411
subsidie Bibliotheek t.b.v. automatisering zelfbedieningsapparatuur 250
C2. Brede
bestemmingsreserve
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 21.918
Bestemming resultaat 2004 -5.280
Toevoegingen 2005 6.979 6.979 0
Onttrekkingen 2005 18.812 14.115 4.697
Saldo 31-12-2005 9.502
Deze reserve is bedoeld om inzicht te geven in het verloop van dekking van expliciet door de raad
genoemde investeringen en geraamde exploitatielasten.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. gefaseerde dekking tekort
op de vrij besteedbare reservemiddelen van in totaal 34 miljoen 4.411
van progr. 14 middelen Tour de Force 1.500
van reserve flankerend beleid o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 700
van vrij inzetbare reserve i.v.m. budgetoverheveling potje van de raad van
2004 naar 2005 (voor speelplekken) 200
van vrij inzetbare i.v.m. correctie indexering Randstadrail 168
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar reserve flankerend beleid t.b.v. opbouw naar 10 miljoen 3.000
naar reserve frictieverschillen Oosterheem 2.855
naar progr. 12 i.v.m. extra afschrijving herinrichting Stadshart fase 1 en 2 1.558
naar reserve flankerend beleid t.b.v. aanzuiveren tekort in die reserve 942
naar progr. 9 i.v.m. dekking bijdrage mobiliteitsfonds Haaglanden 894
naar progr. 14 middelen Tour de Force 807
naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. restant-krediet FMIS en Marktzijde 662
naar progr. 10 i.v.m extra afschrijving Zoetermeer ICT Stad 617
naar reserve flankerend beleid i.v.m. herschikking 500
naar progr. 14 i.v.m. motie raad febr. 2005 290
naar progr. 1 i.v.m. dekking kosten fusie één Sociale Dienst 260
naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. combipark Buytenwegh 226
naar progr. 12 i.v.m. correctie dekking uitbreidingskosten begraafplaats Hoflaan -/- 221
naar progr. 14 i.v.m. dekking verlies verkoop Hofstede Meerzigt 200
naar progr. 15 i.v.m. sociale cohesie 180
Concernverslag 2005 216

naar prog. 12 i.v.m extra afschrijving omgevingswerken Meerzicht 169
naar progr. 14 i.v.m. organisatieontwikkeling bouwstennotitie 150
naar progr. 12 i.v.m. extra afschrijving omgevingswerken Randstadrail 143
naar progr. 13 i.v.m. extra afschrijving recreatiegebied Noord-West 128
naar progr. 14 i.v.m. kosten project I-kwaliteit en project ICT-visie 121
naar progr. 15 i.v.m. kaderplan Oosterheem 104
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De verschillen bij de onttrekkingen betreffen met name de nog niet aangewende middelen ten behoeve
van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut: omgevingswerken RandstadRail ( 4 miljoen), herinrichting Stadshart
( 0,95 miljoen) en afwerking recreatiegebied Noord-West ( 0,4 miljoen).
Ten aanzien van deze middelen wordt elders in het Concernverslag voorgesteld om deze over te hevelen
naar 2006.
Verder betreft het middelen die kunnen vrijvallen. De omvang van de Brede bestemmingsreserve is in
principe gelijk aan het saldo van de lopende verplichtingen. De omvang van de reserve wordt beïnvloed
doordat bepaalde reservemiddelen onbenut zijn gebleven waarbij tevens geldt dat deze middelen voor dit
onderwerp niet meer nodig zullen zijn in volgende jaren. Op basis van de stand per eind 2005 kan
246.372 uit deze reserve vrijvallen. Deze middelen zijn daardoor weer vrij inzetbaar en daarom is in
hoofdstuk 3.2.3 (resultaatbestemmingsvoorstellen) voorgesteld deze middelen toe te voegen aan de vrij
inzetbare reserve.
C3. Reserve algemeen
(Speerpunten)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.866
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 1.318 260 1.058
Saldo 31-12-2005 1.606
Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het speerpunten van dekking te voorzien.
Voor de dekking van dit beleid is per speerpunt geld gereserveerd. De laatste uitgaaf is in 2005 gedaan.
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000
progr. 9 t.b.v. inhaalslag bestemmingsplannen 168
Het verschil ten opzichte van de begroting bij de onttrekkingen betreft voornamelijk de nog niet benutte
middelen voor de aanleg van de regionale fietspaden). Volgens de Reservenota (2004) kunnen de
resterende middelen (als vrij besteedbaar worden beschouwd en kunnen per 2005 vrijvallen in de
algemene reserve. Hiertoe is in hoofdstuk 3.2.3 een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen.
C4. Rente-egalisatie
reserve
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 5.881
Bestemming resultaat 2004 -63
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 3.500 3.500 0
Saldo 31-12-2005 2.318
Deze reserve is bedoeld om ongewenste schommelingen in de rentelasten binnen bepaalde grenzen te
ondervangen. Hierdoor wordt de invloed van deze renteschommelingen op de begroting verminderd.
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. evaluatie calculatierente 3.500
Concernverslag 2005 217

C5. Egalisatie reserve
BCF
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 10.090
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 151 151 0
Onttrekkingen 2005 2.283 2.283 0
Saldo 31-12-2005 7.958
Deze reserve is bij de inwerkingtreding van het btw-compensatiefonds in 2002 ingesteld voor het
opvangen in saldi tussen enerzijds de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het
kader van het BTW compensatiefonds en anderzijds de totale teruggave van de compensabele BTW op
overheidsactiviteiten.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
rentetoevoeging 151
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar progr. 14 i.v.m. verschil korting algemene uitkering gem. fonds versus
declaratie BTW compensatiefonds. 2.283
C6. Reserve flankerend
beleid
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.650
Bestemming resultaat 2004 87
Toevoegingen 2005 4.300 5.242 -942
Onttrekkingen 2005 6.979 6.979 0
Saldo 31-12-2005 0
Deze reserve is ingesteld om kosten op te vangen die het gevolg zijn van bezuinigingstaakstellingen. De
spelregels zijn vastgelegd in de notitie “Besteding budget flankerend beleid” (raadsbesluit 26-05-2003).
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van brede bestemmingsreserve t.b.v. opbouw naar 10 miljoen 3.000
van brede bestemmingsreserve i.v.m. herschikking 500
van progr. 14 extra storting o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 800
van brede bestemmingsreserve t.b.v. aanzuiveren tekort in reserve 942
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar brede bestemmingsreserve o.g.v. tweede Tussenbericht 2005 700
naar progr. 14 t.b.v. flankerend beleid 2005 6.279
Doordat in 2005 met een aantal personen een afvloeiingsregeling is getroffen overschrijdt hun inkomen in
dat jaar het belastbaar loon van een minister. Op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke
middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt hier melding van gemaakt. In 2005 is aan 33
medewerkers in totaliteit 7,5 miljoen uitbetaald.
C7. Reserve meerjaren
investeringsplan
projecten (MIP)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 8.113
Bestemming resultaat 2004 2.533
Toevoegingen 2005 9.870 3.800 6.070
Onttrekkingen 2005 4.257 1.403 2.854
Saldo 31-12-2005 13.043
Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het MIP van dekking te voorzien.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van vrij inzetbare reserve o.g.v. reservenota 2004 3.800
Concernverslag 2005 218

Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar vrij inzetbare reserve 900
naar progr. 10 i.v.m. extra afschrijving Zoetermeer ICT Stad 423
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van
het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het
Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het
resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.
De verschillen bij de onttrekkingen betreffen met name de nog niet aangewende middelen ten behoeve
van de dekking van de extra afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut: ICT-stad (ruim 1,6 miljoen), De stad, het land en de plas ( 270.000) en
herinrichting Van Doornenplantsoen (circa 370.000).
Daarnaast zijn in 2005 de geraamde middelen voor de brede school Palenstein ( 130.000) niet
aangewend en evenmin die voor herontwikkeling winkelcentrum Buytenwegh ( 450.000).
Met uitzondering van deze laatste maken de resterende middelen in de reserve onderdeel uit van de
budgetoverhevelingsvoorstel naar 2006.
C8. Reserve
frictieverschillen
Oosterheem
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 2.588 2.855 0
Onttrekkingen 2005 2.855 2.855 0
Saldo 31-12-2005 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De
reserve dient om incidentele tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van een
gewijzigde woning- / inwonerprognose in de deelmeerjarenbegroting van de wijk Oosterheem.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van brede bestemmingsreserve 2.855
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar progr. 15 i.v.m. voorjaarsdebat (tabel 4) 1.044
naar progr. 15 i.v.m. volumeaanpassing Oosterheem 1.811
C9. Reserve Palenstein Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 100 100 0
Onttrekkingen 2005 100 100 0
Saldo 31-12-2005 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De
reserve dient om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van de
herstructurering van de wijk Palenstein. De herstructurering heeft een tijdelijk negatief effect op de
inwoner- en woningaantallen van Zoetermeer en daarmee op de inkomsten in de begroting.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van vrij inzetbare reserve 100
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar progr.15 n.a.v. voorjaarsdebat 100
Concernverslag 2005 219

C10. Revolving Fund
Subsidieverwerving
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 83
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 83
Deze reserve is opgezet ten behoeve van subsidietrajecten op basis van bestaande projecten. Het
revolving fund betreft een budget dat in eerste instantie wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten
van EU-projecten tot een maximum van 150.000. Uit het budget kan onder andere de incidentele inzet
van vakinhoudelijke medewerkers aan subsidieprojecten worden vergoed.
C11. Reserve
knelpunten P-budget
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 117
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 2 2 0
Onttrekkingen 2005 46 46 0
Saldo 31-12-2005 73
Het doel van de reserve is om tegenvallers in de personeelsbudgettering op te vangen. Concreet biedt de
reserve dekking om de kosten van bovenformatief personeel c.a. dat niet binnen de begroting van een
hoofdafdeling kan worden gedekt tijdelijk te financieren.
De mutatie die in 2005 is gemaakt is conform de begroting. Naar de huidige verwachtingen loopt de
laatste verplichting eind 2007 af. Er is in 2005 een rentebedrag van 1.750 aan de reserve toegevoegd.
C12. WOZ egalisatie
reserve
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 63
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 55 18 37
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 81
Omdat de financieringsstructuur van de Wet WOZ is gewijzigd is met ingang van 2001 voor het verschil
tussen de genormeerde (jaarlijks gelijke) vergoeding en jaarlijkse kosten een egalisatiereserve ingesteld.
In 2005 zijn de WOZ-beschikkingen met peildatum 01-01-2003 verstuurd. Er zijn externe medewerkers
ingehuurd voor de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften. Daarnaast zijn de bezwaarschriften waarbij
een nieuwe taxatie moest plaatsvinden afgehandeld dor het taxatiebureau. Hiervoor zijn extra kosten
gemaakt die niet waren ingecalculeerd. Daar tegenover staat dat de vacatureruimte op de afdeling
Belastingen niet is ingevuld. Door het voordeel op de loonkosten heeft deze extra inhuur kunnen
plaatsvinden. Doordat de kosten totaal iets hoger uitvielen heeft een lagere storting dan geraamd in de
reserve plaatsgevonden. Daarnaast is rente (inflatiecorrectie) aan de reserve toegevoegd.
Concernverslag 2005 220

C13. Reserve groot
onderhoud ambtelijke
huisvesting
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 519
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 31 31 0
Onttrekkingen 2005 100 100 0
Saldo 31-12-2005 450
Het doel van deze reserve is de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in
accommodaties van de hoofdafdeling Bestuur, te weten Stadhuisplein 1, Zuidwaarts en Argonstraat.
Al geruime tijd is door capaciteitsgebrek het opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud uitgesteld.
Dit plan dient als onderbouwing van de reserve. De voorcalculatie van het huidige meerjarenbudget is
gebaseerd op een door een technisch bureau berekende norm voor groot onderhoud aan gebouwen; er
wordt dan ook geen budgettair risico verwacht. Aan de hand van het definitieve plan grootonderhoud zal
komend voorjaar een beheerplan worden opgesteld, zodat duidelijk is welke meerjarenbudgetten ermee
zijn gemoeid.
Op basis van de eerste calculaties zullen de kosten op meerjarenbasis binnen de daarvoor beschikbare
meerjarenbudgetten kunnen worden opgevangen. Overigens is feitelijk geen sprake van achterstallig
onderhoud.
In 2005 is een rentebedrag van 31.135 aan de reserve toegevoegd.
In de begroting 2004 was een onttrekking van 100.000 geraamd in verband met de financiering van de
verbouwing aan de Marktzijde. Door de gewijzigde boekhoudregels is die onttrekking niet in de rekening
2004 verwerkt. In 2005 is de administratief-technische begrotingswijziging ter besluitvorming voorgelegd
om alsnog in dekking van de gestegen kapitaallasten verbouw Marktzijde (op programma 14) te voorzien.
C14. Reserve
welzijnsvoorzieningen
(a.g.v. groei)
Oosterheem
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 476
Bestemming resultaat 2004 43
Toevoegingen 2005 657 162 495
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 681
Voorheen was dit de Reserve nieuwe wijken. Die was bedoeld om (eenmalige) initiatieven in of ten
behoeve van de nieuwe wijken te realiseren. Via een memo aan de raad dd 15 juni 2005 is de naam
gewijzigd in Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem.
Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het niet bestelde gedeelte van de stelpost 2004 nieuwe
wijken ad 42.669 aan de reserve toegevoegd.
Belangrijkste toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 2 overschot stelpost nieuwe wijken en eenmalige uitgaven 2005 155
C15. Reserve Wet Werk
en Bijstand (WWB)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 2.442
Bestemming resultaat 2004 -342
Toevoegingen 2005 1.100 1.100 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 3.200
De reserve is ingesteld om financiele risico's in verband met de per 1 januari 2003 ingevoerde Wet Werk
en Bijstand op te vangen. Het gaat hier om risico's in het kader van de hoogte van het toebedeelde
Concernverslag 2005 221

macrobudget door het Rijk, risico's op het gebied van stijging van het klantenbestand en daarmee
verhoging van de uitgaven en risico's met betrekking tot de inbaarheid van de debiteuren.
Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het tekort van de algemene bijstand 2004 342.000 ten
laste van de reserve gebracht.
Belangrijkste toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 1 i.v.m. herverdeling reserve (o.g.v. tweede Tussenbericht 2005) 1.100
C16. Reserve
aanpasbaar verbouwen
WVG
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 436
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 285 285 0
Saldo 31-12-2005 151
Deze reserve is bedoeld voor de beschikbaarstelling van subsidie voor aanpassingen aan woningen
waarin gehandicapten zijn gehuisvest.
In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot
van 285.000 in deze reserve (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld naar een nieuwe “reserve
bevordering toegankelijkheid”. Het restant in de reserve per eind 2005 is bedoeld voor nog lopende
verplichtingen.
C17. Reserve
investeringen voor
sportverenigingen
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 75 75 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 75
Bij raadsbesluit van 28 november 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringssubsidies voor
amateurverenigingen. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 is er per jaar 500.000 beschikbaar gesteld.
Vanuit deze bedragen wordt ook de storting in het Risicofonds gemeentegaranties bekostigd. Ook de
kosten die samenhangen met de met de uitvoering van de regeling zoals formatie-uitbreiding worden
hieruit gedekt evenals de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de aanleg van kunstgrasvelden
bij de voetbalverenigingen.
In 2005 is ten laste van programma 6 (Sport en ontspanning) 75.000 in de reserve gestort.
C18. Reserve
bevordering
toegankelijkheid
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 285 285 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 285
In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot
van 285.000 in reserve aanpasbaar verbouwen WVG (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld
naar een nieuwe “reserve bevordering toegankelijkheid”. Deze reserve is bedoeld voor de bekostiging van
maatregelen, die de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten (visueel gehandicapten,
auditief gehandicapten en mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel) moet
verbeteren.
Aangezien voor 2005 op programma 5 (product 630.02) ook een apart budget voor het aanpassen van
Concernverslag 2005 222

gemeentelijke accommodaties v.w.b. toegankelijkheid voor invaliden beschikbaar was, zijn de
aanpassingen in 2005 hieruit bekostigd (motie 8) en was geen onttrekking aan de reserve Bevordering
toegankelijkheid nodig.
C19. Reserve
kunstopdrachten
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 84
Bestemming resultaat 2004 -39
Toevoegingen 2005 739 739 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 784
Het doel van deze reserve is het hebben van de mogelijkheid tot het concentreren van middelen bij het
gunnen van kunstopdrachten.
Bij herinrichting van het openbaar gebied wordt 1% van de bouw- herinrichtingskosten beschikbaar
gesteld voor kunstobjecten op of bij het gebouw of gebied. Deze middelen worden al in een vroeg stadium
beschikbaar gesteld terwijl de kunstobjecten vaak aan het einde van een bouwtraject of zelfs daarna
plaatsvinden.
Via de resultaatbestemming 2004 is de afrekening van het eind 2003 geplaatste kunstwerk op Rozenberg
in Rokkeveen ad 38.853 ten laste van de reserve gebracht.
In 2005 zijn de uit de grondexploitatie Oosterheem verkregen middelen ( 718.522) in het kader van het
geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem in de reserve gestort. Het
onderliggende plan voor de investeringen in kunst in het openbaar gebied in Oosterheem is via voorstel
050328 vastgesteld.
C20. Reserve
groot onderhoud
sociaal-culturele
accommodaties
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 977
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 59 59 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 1.036
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de sociaal-culturele
accommodaties.
In 2005 is gewerkt aan een beheerplan, deze zal in 2006 worden vastgesteld.
C21. reserve groot
onderhoud buitensportaccommodaties
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.301
Bestemming resultaat 2004 -363
Toevoegingen 2005 87 87 0
Onttrekkingen 2005 69 69 0
Saldo 31-12-2005 956
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de buitensportaccommodaties.
Het beheerplan voor de accommodaties wordt in 2006 ter vaststelling aangeboden.
Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2004 is het groot onderhoud aan de atletiekbaan van Ilion ad
362.478 ten laste van de reserve gebracht.
Concernverslag 2005 223

C22. Reserve
normalisering
afschrijvingstermijnen
schoolgebouwen
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Concernverslag 2005 224
Verschil
Saldo 01-01-2005 2.570
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 115 115 0
Onttrekkingen 2005 552 552 0
Saldo 31-12-2005 2.133
De reserve dient voor het opvangen van de financiële effecten van het terugbrengen van de
afschrijvingstermijnen van onderwijsgebouwen van 60 naar 40 jaar en de afschrijvingstermijnen van
inventaris van 60 naar 20 jaar.
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving 115
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
aan progr. 4 i.v.m. hogere kapitaallasten 2005 552
C23. Reserve egalisatie
investeringen
schoolgebouwen
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 3.115
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 1321 1.321 0
Onttrekkingen 2005 257 0 257
Saldo 31-12-2005 4.436
Deze reserve is ingesteld om pieken en dalen in de lasten van investeringen te egaliseren. Op deze wijze
ontwikkelen de lasten zich in de jaren geleidelijk en minder schoksgewijs. Dit is noodzakelijk aangezien de
schoolgebouwen (vooral in het voortgezet onderwijs) in een relatief korte periode zijn neergezet en
daarom ook de kosten van renovatie of herbouw in een korte periode op de gemeente af zullen komen.
Momenteel dalen de kapitaallasten jaarlijks maar zodra de vervangingen zich aandienen zullen deze
explosief stijgen.
De reserve is in 2004 herijkt. Dit herijken zal voortaan elke 5 jaar opnieuw zal gebeuren.
Door de vertraging in de investeringen Kerkenbos en onderwijskundige vernieuwingen treden de
kapitaallasten niet in 2005 op maar in latere jaren. Hierdoor is naast de toevoeging in 2005 van
1,3 miljoen nog storting nodig van 65.138. De geraamde onttrekking van 257.000 komt hiermee te
vervallen. Voor de aanvullende storting is in hoofdstuk 3.2.3 een resultaatbestemmingsvoorstel
opgenomen.
Belangrijkste toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 4 i.v.m. jaarlijkse bijdrage exploitatie aan reserve (2005-2009) 1.274
C24. Reserves
Bestuurscommissie
VSO Zoetermeer
(Atrium)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 553
Bestemming resultaat 2004 288
Correctie -841
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 0
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves zoals die in de voorlopige jaarrekening 2005 van de
Bestuurscommissie VSO Het Atrium voorkomen. Deze zijn in de jaarrekening van de gemeente

geïntegreerd.
Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze
commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2005 opgenomen.
C25. Reserves
Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer
(Keerkring)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 506
Bestemming resultaat 2004 -6
Toevoegingen 2005 54 0 54
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 500
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves zoals die in de voorlopige jaarrekening 2005 van de
Bestuurscommissie Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)voorkomen. Deze zijn in de jaarrekening van de
gemeente geïntegreerd.
C26. Reserve Tour de
Force
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 3.107
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 3.108 2.613 495
Saldo 31-12-2005 494
De reserve “Tour de force” is gevormd voor de geleidelijke afbouw van het aan kapitaalwerken
toegerekende VTA-percentage (raadsbesluit van 26 april 2004).
Via de resultaatbestemming uit de rekening 2004 is 3,1 miljoen in de reserve gestort.
Bij de projecten voor de werken van grondexploitaties is rekening gehouden met een inzet van deze
middelen. Per project is de omvang bepaald. Van het oorspronkelijke bedrag van 4,7 miljoen is in 2004
1,6 miljoen gebruikt. In 2005 is 2,6 miljoen gebruikt voor de dekking van lasten (op programma 14).
Het restant van 0,5 miljoen blijft in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij rekening is
gehouden met de inzet van deze middelen. In 2006 wordt dit resterende deel dus gebruikt.
Omdat de uitgaven binnen het beschikbaar gestelde bedrag moeten blijven wordt geen inflatie rente
toegerekend.
C27. Reserve
volkshuisvesting BWS
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 6.000
Bestemming resultaat 2004 0
Correctie -3.211
Toevoegingen 2005 270 214 56
Onttrekkingen 2005 3.000 3.003 -3
Saldo 31-12-2005 0
In 2005 (raad 28 november, tweede tussenbericht) is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan
te wenden om de Reserve Startersleningen in te kunnen stellen. Hiertoe is in 2005 via de
resultaatbestemming 3 miljoen overgeheveld naar de Reserve Startersleningen.
De overige reservemiddelen betreffen per saldo ontvangen gelden en nog door te betalen gelden in het
kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), waartegenover het saldo (quasi) liquide
middelen BWS staat. Bij het opstellen van de jaarrekening 2005 is de administratiemethodiek hiervan
herzien.
Concernverslag 2005 225

De accountant heeft aangegeven dat de reserve feitelijk geen bestembare reserve is en heeft
aangegeven deze twee posten niet te accepteren. Naar aanleiding van het correctievoorstel van de
accountant is de beginstand per 1 januari 2005 van de liquide middelen en de reserve BWS tegen elkaar
weggestreept.
Het per eind 2005 in de reserve resterende bedrag van 3.000 betreft vrij besteedbare middelen die
ontstaan zijn door een rentevoordeel op de BWS-gelden en rente op de reserve Volkshuisvesting BWS.
Dit restantbedrag is uit de reserve onttrokken en ten gunste van de exploitatie gebracht waarna de
reserve kan worden opgeheven
Toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 15 i.v.m. rentetoevoeging 214
Onttrekkingen in 2005 x 1.000
overheveling naar de reserve startersleningen 3.000
vrijval naar programma 11 (product 820.66 BWS) 3
C28. Reserve
startersleningen
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 3.000 3.000 0
Onttrekkingen 2005 14 0 14
Saldo 31-12-2005 3.000
De raad heeft op 29 september 2003 ingestemd met de kadernota gemeentelijke lening voor starters op
de koopmarkt. Bij raadsbesluit van 25 april 2005 is de deelnemingsovereenkomst tussen de stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en de gemeente Zoetermeer
getekend en de betreffende verordening en gemeentelijke uitvoeringsregels vastgesteld. Maximaal zal de
gemeente een bedrag van 3 miljoen aan het stimuleringsfonds als langlopende geldlening ter
beschikking stellen, waarvan de eerste betaling van 750.000 per september van dit jaar zal
plaatsvinden. Hiervoor is een afzonderlijke reserve Startersleningen ingesteld.
In 2005 (raad 28 november, tweede tussenbericht) is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan
te wenden om de Reserve Startersleningen in te kunnen stellen. Hiertoe is in 2005 via de
resultaatbestemming 3 miljoen overgeheveld naar de Reserve Startersleningen. De reserve heeft een
omvang gelijk aan de maximaal te verstrekken startersleningen.
De leningen worden geadministreerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting is in 1996 opgericht op initiatief van Bouwfonds en
haar aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. SVn beheert revolverende fondsen van
individuele gemeenten. De middelen die deze gemeenten bij SVn hebben ondergebracht zijn
'geoormerkt'voor gebruik binnen het brede werkterrein van wonen en stedelijke vernieuwing. SVn
beheert momenteel 175 revolverende investeringsfondsen van gemeenten. De ingelegde gelden
zijn en blijven eigendom van elke afzonderlijke gemeente. De gemeenten bepalen zelf aan wie zij
uit hun fonds leningen toekennen en onder welke voorwaarden. Rente en aflossing op de leningen
vloeien weer terug in het revolving fund van de gemeente.
C29. Reserve
volkshuisvesting
Oosterheem
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 1.500 1.500 0
Onttrekkingen 2005 1.250 450 800
Saldo 31-12-2005 1.050
Doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor het realiseren van goedkope
koopwoningen voor doelgroepen in Oosterheem.
In totaal is 4,5 miljoen uit de grondexploitatie Oosterheem (6 tranches van 750.000) beschikbaar
waarvan 3.999.500 voor dit doel is bestemd. Dit bedrag wordt over 5 jaar beschikbaar gesteld zodat
Concernverslag 2005 226

jaarlijks een bedrag 799.900 besteed kan worden. ( 438.000 is betaald aan een ontwikkelaar als
schadeclaim en daarnaast is 5 jaar 12.500 per jaar beschikbaar voor uren van een medewerkster
Wonen die de regeling uitvoert). In 2005 is het bestedingsvoorstel voor dat jaar aan de raad aangeboden.
In 2005 is, conform het tweede Tussenbericht 2005, de bijdrage van het Grondbedrijf over 2004 en 2005
(de eerste twee tranches van 750.000, totaal 1,5 miljoen) in de reserve gestort.
Belangrijkste toevoegingen in 2005 x 1.000
van progr. 12 de eerste twee tranches van 750.000 1.500
Belangrijkste onttrekkingen in 2005 x 1.000
naar progr. 12 i.v.m. dekking betaalde afkoopsom 438
C30. Reserve nadelige
complexen
(Grondbedrijf)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 37
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 8 1 7
Onttrekkingen 2005 0 38 -38
Saldo 31-12-2005 0
Voor die exploitaties waarbij een negatief saldo dat nog niet geheel als onvermijdelijk is te beschouwen is
voorzien, wordt de reserve nadelige complexen aangehouden. Deze reserve is steeds uitgedrukt in de
netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen,
hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten.
Aangezien complex Saloméschouw per 31 december 2005 is afgesloten is de ten behoeve van dit
complex gevormde reserve nadelige complexen niet meer nodig.
C31. Reserve diverse
objecten (complexen
Grondbedrijf)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 210
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 0 0 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 210
In de raadsvergadering van 29 november 2004 is een krediet van 210.000 beschikbaar gesteld voor de
herinrichting van twee parkeerterreinen Dijkmanschans. Hoewel de kosten voor dit werk in 2005 gemaakt
zijn konden deze niet uit deze reserve worden gedekt omdat de onttrekking niet in de begroting was
geautoriseerd. Omdat de werkzaamheden zijn afgerond en er geen verdere kosten meer komen, kan de
reserve bij de vaststelling van de jaarrekening 2005 worden opgeheven en het restant van 210.000
vrijvallen naar de vrij inzetbare reserve. Hiertoe zijn elders in de jaarrekening voorstellen opgenomen.
C32. Reserve
strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Bestemming resultaat 2004 0
Toevoegingen 2005 2.500 2.500 0
Onttrekkingen 2005 0 0 0
Saldo 31-12-2005 2.500
Op 19 december 2005 heeft de raad in het kader van de besluitvorming over het Aankoop Strategieplan
2005 ingestemd met het instellen van deze bestemmingsreserve. De reserve heeft tot doel bij
grondaankopen het verschil tussen de verwervingsprijs en marktprijs af te dekken. Conform die
besluitvorming zijn de in 2005 geraamde doch niet aangewende middelen voor strategische aankopen
gestort in de bestemmingsreserve.
Concernverslag 2005 227

B. VOORZIENINGEN
De groepsgewijze specificatie van de voorzieningen is als volgt: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden 10.933 19.855 *
Egalisatievoorzieningen 55.310 58.061
Overige voorzieningen 52.194 43.268 *
Bruto-totaal 118.437 121.184
Af i.v.m. verrekening met vlottende activa in de balans:
voorzieningen dubieuze debiteuren - 8.413 - 7.594
voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) - 30.892 - 27.589
Netto-totaal 79.132 86.001
* na herschikking voorziening HIS-werken en voorziening ISV-gelden van de overige voorzieningen naar middelen
van derden die specifiek besteed moeten worden.
Voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn conform het BBV
voorzieningen gevormd. In enkele gevallen is er sprake van co-financiering, dat wil zeggen dat de
gemeente ook eigen middelen inbrengt. Deze eigen gemeentelijke middelen zijn niet in de voorzieningen
ondergebracht.
Bij het integreren van de jaarcijfers van de onderwijsbestuurscommissies (ZMLK De Keerkring en VSO
Het Atrium) zijn de jaarrekeningen van de commissies aangehouden. Omdat de bestuurscommissie VSO
Het Atrium per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de voorzieningen van deze commissie niet meer in
deze jaarrekening (van de gemeente) opgenomen. Deze mutatie is niet via resultaatbestemming (de
exploitatie) verwerkt.
Een tiental voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds opgebouwde)
toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende voorzieningen: groot
onderhoud ondergronds, groot onderhoud bovengronds, onderhoud schoolgebouwen, nazorg Rokkeveen,
volkshuisvesting (BWS), uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen, energievisie en
SAM-subsidie afvalmanagement. Aan deze voorzieningen is in totaal 3,6 miljoen rente toegevoegd
wegens waarde-aanpassing.
In 2005 nieuw ingestelde voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden:
1. Voorziening inburgering oudkomers (25 gemeenten 2005) (raadsbesluit 27 juni 2005)
2. Voorziening Cultuureducatie Primair Onderwijs
3. Voorziening dagindeling wérkt (raadsbesluit 27 juni 2005)
4. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO
5. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting EcoWare (raadsbesluit 27 juni 2005)
6. Voorziening pilot schakelklassen (raadsbesluit 26 september 2005)
7. Voorziening ESF De Witte Motor (raadsbesluit 28 november 2005)
8. Voorziening arrangement Antilliaanse risicojongeren (raadsbesluit 31 oktober 2005)
9. Voorziening impuls opvoed- en gezinsondersteuning (raadsbesluit 26 september 2005)
10. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers
11. Voorziening JGZ uniform deel
12. Voorziening sociaal-culturele accommodaties (raadsbesluit 28 november 2005)
In 2005 nieuw ingestelde overige voorzieningen:
Voorziening sanering voormalige Gasfabriek Delftsewallen
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 wordt voorgesteld de volgende voorzieningen op
te heffen:
1. Voorziening klantmanagement
2. Voorziening onderwijs in Allochtone levende talen (OALT)
3. Voorziening vakantiegelden uitkeringsgerechtigden
4. Voorziening HIS-werken (Hoofd InfraStructuur) (Grondbedrijf)
Concernverslag 2005 228

Verloop-overzicht van de voorzieningen: bedragen x 1.000
Voorziening
Saldo
01-01-
2005
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2005
A. Middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden:
1. Voorziening vluchtelingen/asielzoekers 101 73 30 144
2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding
(wet GOA)
3. Voorziening onderwijs in Allochtone
levende talen (OALT)
4. Voorziening wet educatie
beroepsonderwijs (WEB)
5. Voorziening Europees Sociaal Fonds
(ESF)
6. Voorziening schoolgaande
asielzoekers
7. Voorziening regionaal meld- en
coördinatiepunt (RMC)
762 858 1.108 512
210 13 222 1 0
92 1.995 1.928 159
195 195
0 0
0 127 127 0
8. Voorziening oudkomers 1 301 -5 64 232
9. Voorziening oudkomers (54 gemeenten) 497 125 625 -3
10. Voorziening inburgering oudkomers
(25 gemeenten 2005)
0 890 313 577
11. Voorziening cultuurbereik 33 90 89 34
12. Voorziening zwemvangnet 81 26 57 50
13. Voorziening beeldende kunst en
vorming (BKV)
14. Voorziening structuur en uitv. org. werk
en inkomen (SuWi)
83 39 39 83
43 6 37
15. Voorziening woonzorgstimulering 97 97 0
16. Voorziening preventiebeleid 675 31 461 245
17. Voorziening kinderopvang 1.225 669 77 479
18. Voorziening vrijwilligerswerk 62 62
19. Voorziening WWB werkdeel 1.041 5.727 4.552 2.216
20. Voorziening ID-banen 1.660 61 14 1.707
21. Voorziening intensivering controle en
opsporing WWB
21 116 117 20
22. Voorziening klantmanagement 575 575 0
23. Voorziening wet inburgering
nieuwkomers (WIN)
24. Voorziening hoogwaardig handhaven
(bijstandverlening)
25. Voorziening Cultuureducatie Primair
Onderwijs
257 916 121 745 307
15 14 14 15
0 12 12 0
26. Voorziening dagindeling wérkt 0 112 68 44
Concernverslag 2005 229

Voorziening
27. Voorziening bovenschoolse
zorgvoorziening VO
28. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting
EcoWare
Saldo
01-01-
2005
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2005
0 0
0 54 54 0
29. Voorziening pilot schakelklassen 0 80 80 0
30. Voorziening ESF De Witte Motor 0 370 103 267
31. Voorziening arrangement Antilliaanse
risicojongeren
32. Voorziening impuls opvoed- en
gezinsondersteuning
33. Voorziening tijdelijke stimulering
vrijwilligers
0 81 81
0 105 53 52
0 37 5 32
34. Voorziening JGZ uniform deel 0 1.280 1.280 0
35. Voorziening energievisie 117 69 48 138
36. Voorziening SAM-subsidie
afvalmanagement
37. Voorziening afkoopsommen onderhoud
graven
129 2 45 86
745 150 149 746
38. Voorziening volkshuisvesting BWS 278 75 7 346
39. Voorziening HIS-werken/viaduct
Westergo (Grondbedrijf)
9.109 8.361 748 8.361 0
40. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf) 1.451 151 1.300
Totaal A. middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden
19.855 0 13.523 2.635 20.580 10.163
B. Egalisatievoorzieningen:
1. Voorziening onderhoud
schoolgebouwen
2. Voorziening groot onderhoud
ondergronds
3. Voorziening groot onderhoud
bovengronds
4. Egalisatievoorziening kantoorgebouw
Meander
2.297 317 475 2.139
5.952 2.214 796 7.370
49.367 6.352 6.134 3.791 45.794
445 7 445 7
Totaal B. egalisatievoorzieningen 58.061 0 8.890 6.579 5.062 55.310
C. Overige voorzieningen:
1. Voorziening dubieuze debiteuren 1) 78 101 42 137
2. Voorziening dubieuze
belastingdebiteuren 2)
196 216 164 248
3. Voorziening uitvoering Sociaal Statuut 275 18 55 238
4. Voorziening spaarverlof 233 44 147 130
5. Voorziening wethouderspensioenen 3.944 926 357 4.513
Concernverslag 2005 230

Voorziening
6. Voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren 3)
7. Voorziening jongerenaanpak
Zoetermeer (JAZ)
8. Voorziening vakantiegelden
uitkeringsgerechtigden
9. Voorziening sociaal-culturele
accommodaties
10. Voorzieningen Bestuurscomnmissie
VSO Zoetermeer (Atrium)
11. Voorzieningen Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
Saldo
01-01-
2005
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2005
7.070 224 7.294
0 48 48 0
647 647 0
0 119 1 118
10 -10 0
39 6 45
12. Voorziening nazorg Rokkeveen 2.222 48 537 1.733
13. Voorziening sanering vrm. Gasfabriek
Delftsewallen
14. Voorziening uit te voeren werken
(Grondbedrijf)
15. Voorziening nadelige complexen
(Grondbedrijf) 4)
16. Voorziening dubieuze debiteuren
(Grondbedrijf) 5)
0 770 770
715 6.460 41 1.023 6.111
27.589 8.360 5.056 30.893
250 484 734
Totaal C. overige voorzieningen 43.268 -10 17.824 5.744 2.374 52.964
Totaal alle voorzieningen 121.184 -10 40.237 14.958 28.016 118.437
1-2-3 en 5) In de balans verrekend met vlottende activa (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
4) Van het saldo per 31-12-2005 is 30,893 miljoen in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de
voorraden "Onderhanden werk". Van het saldo per 31-12-2004 is 26,77 miljoen in de balans in mindering
gebracht op de boekwaarde van de voorraden "Onderhanden werk" en is 0,82 miljoen op de balans in
mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden grond- en hulpstoffen ("Herontwikkeling").
Bij enkele voorzieningen stonden in 2005 bedragen begroot voor meerjarige projecten. Omdat deze
projecten in 2006 doorlopen zijn de aanwendingen in 2005 aanzienlijk lager dan begroot. In de toelichting
bij de betreffende voorzieningen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan over te brengen naar
2006. Het gaat om de volgende totalen per voorziening: bedragen x 1 miljoen
voorziening groot onderhoud bovengronds 9,0
voorziening groot onderhoud ondergronds “ 4,6
voorziening nazorg Rokkeveen “ 1,6
totaal 15,2
Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek.
Concernverslag 2005 231

Toelichting van de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin, voorzover het saldo
aan het begin of eind van het verslag jaar of de mutaties in het verslagjaar hoger zijn dan 70.000.
A1. Voorziening
vluchtelingen/asielzoekers
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 101
Toevoegingen 0 73 -73
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 30 30 0
Saldo 31-12-2005 144
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor opvang en begeleiding van vluchtelingen /
asielzoekers.
In 2005 drukt overeenkomstig het vastgestelde bestedingsplan welzijnssubsidies een deel van de subsidie
aan de Stichting Vluchtelingenwerk op de voorziening. Vanuit de doeluitkering van de rijksregeling Win
worden stortingen in de voorziening gedaan om de voorziening toereikend te houden.
A2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding
(wet GOA)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 762
Toevoegingen 828 858 -30
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.013 1.108 -95
Saldo 31-12-2005 512
De voorziening is ingesteld voor de inzet van geoormerkte rijksmiddelen (middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden).
Bij algemene maatregel van bestuur is door de rijksoverheid het nieuwe landelijke beleidskader
onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Op basis daarvan is in 2002, in nauw overleg met de
betrokken instellingen, het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenplan Zoetermeer 2002-2006 opgesteld.
Het doel is via de weg van integraal werken toetsbaar onderwijsachterstanden weg te werken, zodanig dat
kinderen in Zoetermeer uitzicht hebben op een optimale maatschappelijke en economische positie in de
samenleving. De mutaties in deze voorziening betreffen het verschil tussen de geoormerkte uitkeringen
van het Rijk en de op deze regelingen betrekking hebbende uitgaven.
A3. Voorziening onderwijs
in Allochtone levende talen
(OALT)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 210
Toevoegingen 0 13 -13
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 222 -222
Aanwendingen 0 1 -1
Saldo 31-12-2005 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor het doen van onderzoek naar en de oprichting van
de Taalschool.
De voorziening is in de jaarrekening 2005 afgewikkeld en er heeft afrekening van het saldo met het Rijk
plaatsgevonden. De voorziening kan opgeheven worden.
Concernverslag 2005 232

A4. Voorziening wet
educatie beroepsonderwijs
(WEB)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 92
Toevoegingen 1.802 1.995 -193
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.799 1.928 -129
Saldo 31-12-2005 159
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het landelijk educatiebudget
ten behoeve van Nederlandse Taal 2 en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs.
Per saldo is de voorziening in 2005 verhoogd met 67.000 voor het geoormerkte restant van de
vergoedingen minus aanwendingen.
A5. Voorziening europees
sociaal fonds (ESF)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 195
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 195
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering van het Europees Sociaal Fonds
(middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden ter stimulering van
het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Voor de afwikkeling van deze regeling wordt gewacht
op een uitspraak van de Hoge Raad. Na ontvangst van deze uitspraak zal een voorstel worden gedaan
voor de afwikkeling van (een gedeelte) van deze voorziening.
A7. Voorziening regionaal
meld- en coördinatiepunt
(RMC)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 127 127 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 109 127 -18
Saldo 31-12-2005 0
De voorziening is ingesteld om uitvoering te geven aan het beleid ten aanzien van regionaal meld- en
coördinatiepunt (RMC) (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden).
In 2005 zijn net als in 2004 alle middelen van het Rijk besteed aan de doelstelling van de regeling. De
regeling voor 2005 moet voor 1 april 2006 aan het Rijk worden verantwoord. De interne controle heeft een
positief advies opgeleverd. De voorziening dient in stand te worden gehouden voor de rijksmiddelen die in
2006 en volgende worden ontvangen.
A8. Voorziening
oudkomers 1
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 301
Toevoegingen 0 -5 5
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 64 -64
Saldo 31-12-2005 232
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
Concernverslag 2005 233

esteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het Oudkomersbeleid en
verplichtingen die uit de regeling zijn voortgekomen.
In 2005 is de regeling met het rijk afgerekend en is afgesproken dat het restant van de middelen, het
saldo van de voorziening ingezet mocht worden voor de naijleffecten in de loonkostensfeer/
wachtgeldregeling. De definitieve accountantsverklaring in februari 2006 ingestuurd. Afhankelijk van de
definitieve afrekening van het ministerie en de afloop van de wachtgeldverplichtingen kan de voorziening
in 2009 worden opgeheven.
A9. Voorziening
oudkomers (54 gemeenten)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 497
Toevoegingen 0 125 -125
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 497 625 -128
Saldo 31-12-2005 -3
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het Oudkomersbeleid 54
gemeenten. Dit beleid is erop gericht om de succesvolle afronding van trajecten voor het beheersen van
de Nederlandse taal door werkelozen en opvoeders uit de groep Oudkomers te vergroten.
A10. Voorziening
inburgering oudkomers
(25 gemeenten 2005)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 890 890 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 533 313 220
Saldo 31-12-2005 577
De voorziening is in 2005 ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het
Oudkomersbeleid 25 gemeenten 2005. De uitvoering van de regeling loopt door in 2006.
A11. Voorziening
cultuurbereik
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 33
Toevoegingen 90 90 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 89 -89
Saldo 31-12-2005 34
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan de verbreding van een
kwalitatief gewaarborgd cultuuraanbod, zodat meer mensen hierdoor aangesproken worden (met name
jongeren en allochtonen) en er nieuwe inspirerende activiteiten ontstaan.
In 2005 is de aanvraag van een tweede projectperiode 2005-2008 van de regeling cultuurbereik
gehonoreerd.
Concernverslag 2005 234

A12. Voorziening
zwemvangnet
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 81
Toevoegingen 26 26 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 26 57 -31
Saldo 31-12-2005 50
De voorziening is ingesteld in verband met een bestedingsverplichting van middelen van derden. Het
betreft een subsidieregeling van het Ministerie van VWS met een looptijd van drie jaar. De oorspronkelijke
einddatum van 31 december 2004 is verlengd tot het einde van het schooljaar 2004-2005.
De regeling is bedoeld om ervoor te kunnen zorgen dat alle leerlingen van het basisonderwijs bij het
verlaten van groep 8 in het bezit kunnen zijn van tenminste één zwemdiploma.
Conform de begroting is 26.288 in de voorziening gestort. Vanuit de voorziening is in 2005 56.000
besteed. Op basis van de ingediende rapportages zal het Ministerie besluiten wat er met de restende
middelen moet gebeuren.
A13. Voorziening
beeldende kunst en
vorming (BKV)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 83
Toevoegingen 51 39 12
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 51 39 12
Saldo 31-12-2005 83
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering Rijksregeling Beeldende Kunst en
Vormgeving beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden). Voor 2005 heeft de Provincie Zuid Holland een projectsubsidie beschikbaar
gesteld waarvan 40.756 als voorschot is ontvangen. Hiervan is 39.468 is besteed. Het verschil is als
een nog terug te betalen post opgenomen.
A15. Voorziening
woonzorgstimulering
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 97
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 97 -97
Saldo 31-12-2005 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden om uitvoering te
geven aan de rijksregeling die subsidiemogelijkheden biedt voor het realiseren van een zorginfrastructuur
(middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). In 2005 liep de projectperiode af. De
middelen zijn geheel besteed. In 2006 vindt de afwikkeling van de regeling plaats met het Rijk.
Concernverslag 2005 235

A16. Voorziening
preventiebeleid
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 675
Toevoegingen 0 31 -31
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 325 461 -136
Saldo 31-12-2005 245
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan het plan van aanpak voor de
preventie van marginalisering van kinderen/jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat hierbij om
het realiseren van een gesloten keten van voorzieningen voor jongeren uit etnische minderheden in de
vorm van een wit vlekkenplan, in aanvulling op bestaande voorzieningen voor deze doelgroep. De
projectperiode is verlengd tot 31 december 2005. In 2005 is het voor een groot aantal projecten gelukt
deze, zowel financieel als organisatorisch in te bedden in bestaande processen, zodat ze kunnen worden
voortgezet na 2005. De regeling zal door de verlengde projectperiode pas in 2006 worden afgewikkeld.
A17. Voorziening
kinderopvang
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.225
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 669 -669
Aanwendingen 77 77 0
Saldo 31-12-2005 479
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor de afwikkeling van de rijksregelingen in het kader
van de oude Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) en de nieuwe Regeling Uitvoering
Kinderopvang (RUK).
De bestedingen en prestaties van de oude regeling zijn in 2004, voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring, aangeboden aan het ministerie. Naar aanleiding hiervan is van het ministerie voor
de inspanning van Zoetermeer een bonus van 669.138 ontvangen, die de gemeente naar eigen inzicht
voor activiteiten kinderopvang (in de meest brede zin) mag besteden. Aangezien hier geen
terugbetalingsverplichting tegenover staat is dit bedrag in 2005 uit de voorziening vrijgevallen. Voor de
bestemming hiervan is in hoofdstuk 3.2.3 een voorstel opgenomen.
De afrekening van de nieuwe RUK-regeling heeft nog niet door het Rijk plaatsgevonden. Uit oogpunt van
het voorzichtigheidsprincipe blijven de restmiddelen in de voorzienig totdat de afrekening is ontvangen.
A19. Voorziening WWB
werkdeel
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.041
Toevoegingen 5.700 5.727 -27
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 6.740 4.552 2.188
Saldo 31-12-2005 2.216
De regeling WIW is per 1 januari 2004 opgeheven en overgegaan in de regeling WWB (Wet Werk en
Bijstand). In het werkdeel WWB zijn middelen voor de reïntegratie opgenomen. De voorziening is
ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling.
Concernverslag 2005 236

A20. Voorziening ID-banen Begroting
2005 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.660
Toevoegingen 0 61 -61
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 800 14 786
Saldo 31-12-2005 1.707
Het saldo van de voorziening wordt aangewend om de restanten van de per 1 januari 2004 opgeheven
rijksregeling ID-banen (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te
houden voor afwikkelen van de rijksregeling ID-banen.
A21. Voorziening
intensivering controle en
opsporing WWB
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 21
Toevoegingen 116 116 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 117 -117
Saldo 31-12-2005 20
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering beschikbaar te houden om invulling te
geven aan de opsporing en controle i.h.k.v. de WWB (middelen van derden die specifiek besteed moeten
worden). In de voorziening zijn de geoormerkte restant rijksvergoedingen gestort. In 2006 zal de
eindafrekening plaatsvinden met het Rijk.
A22. Voorziening
klantmanagement
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 575
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 575 -575
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 0
Deze voorziening is in 2004 ingesteld. Bij nader inzien betreffen dit geen van derden verkregen middelen
die specifiek besteed moeten worden. Daarom is in 2005 het bedrag in de voorziening vrijgevallen naar
programma 1. Bij deze jaarrekening wordt een voorstel gedaan om deze voorziening op te heffen.
A23. Voorziening wet
inburgering nieuwkomers
(WIN)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 257
Toevoegingen 1.393 916 477
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 121 -121
Aanwendingen 1.172 745 427
Saldo 31-12-2005 307
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om strategisch om te gaan met de beschikbare
middelen, waardoor de schommelingen in kosten educatie en begeleiding van nieuwkomers kunnen
worden opgevangen. De bestedingen dienen een relatie te hebben met inburgering.
In 2005 wijken de werkelijke mutaties af van de ramingen als gevolg van een wijziging van het
bekostigingsbesluit. Het in de voorziening aanwezige bedrag is benodigd voor de uitvoering van de
regeling in de komende jaren.
Concernverslag 2005 237

A26. Voorziening
dagindeling wérkt
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 140 112 28
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 140 68 72
Saldo 31-12-2005 44
In 2005 is de ESF-subsidiestroom “Dagindeling wérkt in Zoetermeer!” toegekend (middelen van derden
die specifiek besteed moeten worden). Dit betreft een regeling die het opstellen van gemeentebreed
tijdbeleid en het implementeren daarvan in de samenleving met bedrijven en instellingen o.a.
multifunctioneel ruimtegebruik voorstaat. Het project loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2006
A29. Voorziening pilot
schakelklassen
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 80 80 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 44 80 -36
Saldo 31-12-2005 0
Deze voorziening is ingesteld voor de ontvangen middelen uit de rijksregeling pilot schakelklassen
(middelen van derden die specifiek besteed moeten worden). De doelstelling van de regeling is het
opdoen van ervaring met het inrichten van een schakelklas, vooruitlopend op de voorgenomen wetgeving
voor de toekomstige onderwijsachterstandenbeleid, dat naar verwachting vanaf 1 augustus 2006 in
werking zal treden. In een schakelklas worden leerlingen met een grote taalachterstand geplaatst aan wie
tijdelijk intensief taalonderwijs wordt geboden.
In 2005 is de door het Ministerie toegekende subsidie van 80.000 ontvangen en volledig uitbetaald. In
de begroting is ervan uitgegaan dat in 2005 44.000 zou worden besteed en in 2006 36.000.
De financiële verantwoording dient voor 1 november 2006 te worden ingediend bij het Ministerie van
Onderwijs.
A30. Voorziening ESF
De Witte Motor
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 382 370 12
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 382 103 279
Saldo 31-12-2005 267
Aangezien voor het project de Witte Motor subsidie van het ESF als de provincie Zuid Holland (die
specifiek aan dit project besteed moet worden) wordt verkregen is in 2005 hiervoor deze voorziening
ingesteld. Met deze middelen wordt via vier experimentele projecten getracht werklozen te begeleiden
naar werk in de zorg. Dit project wordt door de gemeente Zoetermeer, die leadpartner is, samen met drie
andere gemeenten en een aantal internationale partners uitgevoerd. Het project loopt tot en met het jaar
2007. In 2005 is de voorbereidingsfase van het project afgerond (fase 1) en is gestart met de uitvoering.
Omdat de uitvoering iets later op gang gekomen is dan verwacht, zijn er in 2005 minder uitvoeringskosten
gemaakt dan begroot. In 2006 en 2007 zal het merendeel van de uitvoering van het project plaatsvinden.
Concernverslag 2005 238

A31. Voorziening
arrangement Antilliaanse
risicojongeren
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 81 81 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 81 0 81
Saldo 31-12-2005 81
In 2005 is besloten om mee te doen in het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicogroepen. De hiervoor
ontvangen rijksmiddelen moeten specifiek hieraan worden besteed. Omdat de beschikking van het Rijk
laat in het 4e kwartaal is verkregen, was het niet meer mogelijk om in 2005 nog activiteiten te ontplooien.
Hierover is contact met het Ministerie geweest en is toestemming verleend om het bedrag van 2005 in
2006 in te zetten.
A32. Voorziening impuls
opvoed- en
gezinsondersteuning
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 105 105 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 93 53 40
Saldo 31-12-2005 52
Eind 2005 heeft het Rijk en subsidie beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de impulsen
gezinsondersteuning (subsidie die specifiek hieraan besteed moet worden). De verkregen subsidie
heeft voor het grootste deel door de late toekenning van het Rijk niet tot besteding in 2005 geleid. De
activiteiten zijn in 2006 ingepland. Hiervoor en voor de eventuele afrekening in 2010 dienen deze
middelen in de voorziening beschikbaar te blijven.
A34. Voorziening JGZ
uniform deel
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 0 1.280 -1.280
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 1.280 -1.280
Saldo 31-12-2005 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de tijdelijke regeling specifieke uitkering
jeugdgezondheidszorg (Rsu) beschikbaar te houden voor de jeugdgezondheidszorg (middelen van
derden die specifiek besteed moeten worden).
Voor uitvoering van de rijksregeling is voor het jaar 2005 is een uitkering van 1.279.603 van het
Ministerie van VWS ontvangen dat in de voorziening is gestort. De activiteiten zijn bij de ZorgRing
uitbesteed, die voor het jaar 2005 een productsubsidie van de gemeente heeft gekregen. Op basis van
een door de ZorgRing voor 1 april 2006 uit te brengen verslag zal afrekening van het subsidiebedrag
plaatsvinden. Vóór 16 juli 2006 dient de gemeente over de besteding een verantwoording, voorzien van
een accountantsverklaring, aan het Ministerie in te zenden
In de begroting is ervan uitgegaan dat de gelden niet via een voorziening geadministreerd moetsen
worden. Wel waren er binnen programma 2 (Zorg) hiervoor ramingen opgenomen.
Concernverslag 2005 239

A35. Voorziening
energievisie
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 117
Toevoegingen 102 69 33
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 100 48 52
Saldo 31-12-2005 138
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden, in het kader van de subsidieregeling BANS
klimaatconvenant waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. Ontvangen
en verantwoord is 95% van het toegezegde subsidie; in 2007 wordt het subsidie vastgesteld.
In 2005 is 25% van het toegezegde subsidie ontvangen en toegevoegd aan de voorziening. De in 2005
gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht.
A36. Voorziening SAMsubsidie
afvalmanagement
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 129
Toevoegingen 131 2 129
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 129 45 84
Saldo 31-12-2005 86
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden in het kader van de subsidieregeling SAM+,
waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden. In 2005 zijn de kosten ad
45.000 ten laste van de voorziening gekomen. In 2004 is het ontvangen subsidie van 175.000 aan de
voorziening toegevoegd. Het maximale subsidie bedraagt 227.000.
A37. Voorziening
afkoopsommen
onderhoud graven
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 745
Toevoegingen 126 150 -24
Vrijval ten gunste van exploitatie 150 149 1
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 746
Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die de gemeente de komende tien jaren moet maken
voor de aangegane verplichting om het onderhoud aan graven te plegen en te ruimen. Van derden zijn
afkoopsommen ontvangen voor het tien-jarig onderhoud.
A38. Voorziening
volkshuisvesting BWS
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 278
Toevoegingen 336 75 261
Vrijval ten gunste van exploitatie 477 0 477
Aanwendingen 0 7 -7
Saldo 31-12-2005 346
Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de renterisico’s vanuit de gemeentelijke verplichtingen in het
kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het renterisico kan jaarlijks fluctueren door de afloop
van verplichtingen. Uitgegaan is van een renterisico van 2%.
Concernverslag 2005 240

A39. Voorziening HISwerken
/ viaduct Westergo
(Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 9.109
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 748 -748
Aanwendingen 0 8.361 -8.361
Saldo 31-12-2005 0
Door het Ministerie van VROM is subsidie ter beschikking gesteld die specifiek besteed moet worden voor
de realisatie van benoemde infrastructurele werken. De middelen hiervoor zijn ondergebracht in deze
voorziening. In 2005 zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond en is voor het restant van de
werkzaamheden een voorziening uit te voeren werken gevormd ten laste van deze voorziening. Het
restant van de voorziening HIS (Hoofd InfraStructuur)-werken ad 748.000 is vrijgevallen ten gunste van
het resultaat (van programma 15 Inkomstenbronnen). Nu de voorziening is leeggeboekt wordt bij deze
jaarrekening een voorstel gedaan om deze voorziening op te heffen.
A40. Voorziening ISV
gelden (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 1.451
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 151 -151
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 1.300
Deze ISV-voorziening (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is in 2004 gevormd uit niet bestede
rijksubsidiegelden, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending en waarvan de besteding
zich over meerdere jaren uitstrekt.
Voor de 1 e periode van het ISV-budget (2000 t/m 2004) is aan de gemeente 3.265.640 (incl.
bodemsanering) toegekend. Het Rijk heeft met de brief van 5 januari 2006 het budget voor de periode
2000 t/m 2004 definitief vastgesteld. Voorts heeft het Rijk ermee ingestemd de resterende middelen van
1.310.256 door te schuiven naar het volgende tijdvak.
Voor de 2 e periode van het ISV-budget (2005 t/m 2009) is aan de gemeente 2.545.985 (incl.
bodemsanering) toegekend, waarvan 289.075 in 2005 is ontvangen.
Abusievelijk zijn in 2005 de ontvangsten ( 289.000) en de bestedingen ( 440.000) niet bruto (als
toevoeging en aanwending) in de voorziening verantwoord maar per saldo ( 151.000) als vrijval ten
gunste van de exploitatie (programma 15 Inkomstenbronnen).
B1. Voorziening onderhoud
schoolgebouwen
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 2.297
Toevoegingen 317 317 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 461 475 -14
Saldo 31-12-2005 2.139
Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van instandhouding van de schoolgebouwen. Daarmee
worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud te voorkomen. Omdat deze voorziening
is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente. Aan de basis van deze
voorziening ligt het beheerplan onderhoud schoolgebouwen. Het in 2001 vastgestelde beheerplan wordt
eens in de vijf jaar herijkt. Jaarlijks wordt bekeken of de onderhoudslasten in dat jaar in overeenstemming
zijn met de geplande uitgaven en of grote afwijkingen tot aanpassingen van het plan/ begroting moeten
leiden en of de voorziening nog toereikend is. De eerstvolgende aanpassing van het beheerplan staat
voor 2006 ingepland. De onderhoudskosten vielen in 2005 iets hoger uit dan geraamd. Dit blijft ruim
binnen de gestelde marges en er zal geen aanpassing van het beheerplan hoeven plaatsvinden.
Concernverslag 2005 241

B2. Voorziening groot
onderhoud ondergronds
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 5.952
Toevoegingen 2.341 2.214 127
Vrijval ten gunste van exploitatie 128 0 128
Aanwendingen 5.414 796 4.618
Saldo 31-12-2005 7.370
Adequaat onderhoud van de riolering is noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit
van de leefomgeving op peil te houden en de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater te
beschermen. Deze voorziening wordt cumulatief gevoed. Naast een jaarlijks oplopende storting wordt
rente aan deze voorziening toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze
voorziening op contante waarde is gewaardeerd. In die vaste rente is ook de correctie voor inflatie
begrepen.
Het saldo per 31 december 2005 is opgebouwd uit:
de lopende verplichtingen van restantkredieten 2005 (die doorlopen naar 2006) en
de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn
berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van riolering, zoals in de Nota Reserves is
opgenomen.
De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud
die geheel in 2005 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2006 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen
hiervoor van in totaal 4,6 miljoen over te brengen naar 2006.
B3. Voorziening groot
onderhoud bovengronds
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 49.367
Toevoegingen 6.355 6.352 3
Vrijval ten gunste van exploitatie 138 6.134 -5.996
Aanwendingen 12.810 3.791 9.019
Saldo 31-12-2005 45.794
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in de
openbare ruimte. Aan deze voorziening wordt rente toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is
toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd.
Bij de beheervisie 2005-2015 die op 31 januari 2005 door de raad is vastgesteld, is een doorrekening
gemaakt van de kosten van groot onderhoud voor bovengrondse objecten en de aanwezige financiële
dekking in de vorm van budgetten, reserves en voorzieningen. Uitgangspunt bij de berekening was dat
alle oude, dat wil zeggen lopende en toegezegde, verplichtingen per 1 januari 2005 zouden zijn
afgewikkeld. Het voordeel van het gehanteerde uitgangspunt is dat een zuiver beeld werd verkregen van
de toekomstige projecten en de daarbij benodigde financiële dekking. Hierdoor waren we in staat om de
omvang van de voorziening te kunnen bepalen.
Jaarlijks wordt de toereikendheid, de benodigde omvang van de voorziening, herijkt. Daarbij wordt
bepaald of de verwachte kosten van de nog lopende projecten plus de toekomstige projecten vanuit de
beheervisie overeenstemmen met de administratieve omvang van de voorziening. Mee- en tegenvallers
op afgesloten of lopende projecten worden daarna als resultaat verwerkt zodat de voorziening precies het
bedrag bevat dat nog nodig is voor de toekomstige werken.
Bij de herijking per eind 2005 bleek de voorziening volgens de administratie 5.996.000 hoger te zijn dan
de benodigde omvang. Dit is nader geanalyseerd en de oorzaken blijken te zijn:
Oorzaak
Bedrag
Startpositie
Bij aanvang zijn diverse reserves en voorzieningen vrijgevallen en in 2004 in de
voorziening gestort. Die omvang was meer dan voorzien door oorzaken uit 2003. Dit
werd met name veroorzaakt door incidentele en niet verwachte baten.
1.900.000
Concernverslag 2005 242

Oorzaak
Bedrag
Rente
Door de hogere omvang van de voorziening dan begroot (door lagere lasten dan
begroot en de hogere startpositie) én een hoger rentepercentage (6% i.p.v. 4%
waarmee was gerekend) is meer rente aan de voorziening toegevoegd dan nodig is
Vervallen verwachtingen
Enkele groot onderhoudsposten waren zowel opgenomen in de voorziening als ook op
andere wijze gedekt (m.n. reserve speerpunten). Dit zijn:
Openbare verlichting (motie 2) 1.300.000
Fietsplan (reserve speerpunten) 1.600.000
Stroomlijnen fietspaden 100.000
Deze bedragen zijn dus niet meer nodig in de voorziening
Vervallen verplichtingen
De verplichting parkeergarage binnen water is met een voordeel afgewikkeld
900.000
3.000.000
200.000
Totaal vrijval van de voorziening 6.000.000
Het vrijgevallen bedrag is als bate verantwoord op programma 12 Openbaar gebied (product 210.18
beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken).
Het saldo van de voorziening per 31 december 2005 is opgebouwd uit:
de lopende verplichtingen van restantkredieten 2005 (die doorlopen naar 2006) en
de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn
berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van bovengrondse voorzieningen in de openbare
ruimte, zoals in de Nota Reserves is opgenomen.
De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud
die geheel in 2005 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2006 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen
hiervoor van in totaal 9 miljoen over te brengen naar 2006.
B4. Egalisatievoorziening
kantoorgebouw Meander
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 445
Toevoegingen 0 7 -7
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 445 -445
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 7
Deze voorziening dient als dekking voor verwachte tekorten in de exploitatie van het kantoorgebouw “De
Meander” aan het Croesinckplein voor een periode van vijf jaar (2002 t/m 2006).
In de raadsvergadering van 15 juli 2002 is besloten tot de aankoop van het pand. Onderdeel van de
besluitvorming vormde destijds ook de verhuur van het kantoorgebouw voor een periode van 5 jaar, onder
bepaalde voorwaarden, aan een derde. Daarbij werd overeengekomen dat in 2007 deze derdepartij een
afnameplicht heeft voor een vooraf overeengekomen prijs.
De feitelijke verhuur bleef in 2005 wederom ver achter bij de verwachtingen. Mede daardoor is een
aanzienlijke huurachterstand. Ook werd duidelijk dat de huurder – mede vanwege de leegstand – niet in
staat zou zijn om het pand in 2007 van de gemeente over te nemen, althans niet voor de
overeengekomen prijs.
De situatie met de huurder heeft ertoe geleid dat besloten is een traject in te zetten, waarbij wordt
overgegaan tot ontbinding van de huur- en koopovereenkomst met de huidige huurder, een andere
beheerder/hoofdhuurder wordt aangezocht en het geleden verlies wordt genomen, waarbij wordt
gestreefd naar zoveel mogelijk kostenverhaal op de huurder.
In december 2005 heeft de rechtbank vonnis gewezen en bepaald dat de koopovereenkomst per direct is
ontbonden en de huurovereenkomst per 1 maart 2006. In maart 2006 zal het faillissement van de
voormalige huurder worden aangevraagd, om mitsdien tot kostenverhaal trachten te komen. Van de
aanvraag van het faillissement van de voormalige huurder wordt niet verwacht dat dit leidt tot een
Concernverslag 2005 243

substantieel bedrag aan kostenverhaal.
Het pand is op 16 juni 2005 in opdracht van de gemeente opnieuw getaxeerd. Uit deze taxatie bleek de
waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) aanzienlijk lager te liggen dan de boekwaarde.
Uitgangspunt blijft de verkoop van het pand tegen zo gunstig mogelijke condities.
De toevoeging aan de voorziening betreft waarde-aanpassing van de voorziening per 1 januari 2005. Een
bedrag van 445.000 is uit de voorziening naar programma 15 Inkomstenbronnen vrijgevallen in verband
het (afwaarderings)verlies van het kantoorgebouw.
C1. Voorziening dubieuze
debiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 78
Toevoegingen 0 101 -101
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 42 -42
Saldo 31-12-2005 137
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze (overige)
debiteuren en afwikkelingsverschillen van als te verhalen opgenomen balansposten.
Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak.
Blijkens een analyse wordt van de (overige) vorderingen ingeschat dat 137.000 niet invorderbaar is.
Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen. In de balans is deze
voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C2. Voorziening dubieuze
belastingdebiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 196
Toevoegingen 216 216 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 164 -164
Saldo 31-12-2005 248
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze
belastingdebiteuren. De voeding van de voorziening vindt jaarlijks plaats ten laste van de exploitatie. Het
jaarlijks budget van 0,6% van de vordering (huidige budgetcalculatie en inschatting van risico van
oninbaar lijden) wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt in de voorziening afgestort. Een
verschil in enig jaar tussen storting en feitelijke benutting van de voorziening blijft dan buiten de
exploitatie.
De hoogte van de voorziening is voldoende om de oninbare belastingdebiteuren voor de komende jaren te
kunnen dekken. In 2006 zal een herijking van de voorziening plaatsvinden.
In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C3. Voorziening uitvoering
Sociaal Statuut
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 275
Toevoegingen 18 18 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 55 -55
Saldo 31-12-2005 238
Deze voorziening is ingesteld in verband met kosten voortvloeiend uit de reorganisatie. Op grond van het
Sociaal Statuut 1990 en 1994 zijn verplichtingen aangegaan welke doorlopen tot na 2000. Deze
verplichtingen betreffen onder andere uitkeringen wegens pre-vut. Er worden nog steeds, beperkt,
verplichtingen aangegaan. De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te
kunnen dekken.
Concernverslag 2005 244

C4. Voorziening
spaarverlof
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Concernverslag 2005 245
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 233
Toevoegingen 11 44 -33
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 147 -147
Saldo 31-12-2005 130
Op grond van de CAO (CARZUWO) hebben ambtenaren de mogelijkheid om uren te sparen, om deze
later gedurende een aaneengesloten periode op te nemen (bijvoorbeeld om eerder met pensioen te
gaan). Gelet op de verwachte deelname, de omvang van de aanspraken en de eisen vanuit de toen
geldende comptabiliteitsvoorschriften, is in 1999 de voorziening “Spaarverlof” ingesteld. De storting in de
voorziening (t.l.v. de jaarlijkse exploitatie) bestaat uit het aantal gespaarde uren vermenigvuldigd met het
uurtarief (uitgangspunt maximum functionele schaal). De onttrekking uit de voorziening vindt plaats bij het
opnemen van het spaarverlof.
Per 1 januari 2005 waren er 13 deelnemers waarvan gedurende 2005 7 personen uit dienst zijn getreden
die daarbij gebruik hebben gemaakt van het opgebouwde spaarverlof. Eind december 2005 is het aantal
deelnemers 6 en bedraagt het kapitaal 85.708 (exclusief rente). Het aantal deelnemers zal in de
toekomst niet toenemen omdat per 01-01-2006 de levensloopregeling in het leven is geroepen.
Teneinde de voorziening ‘waardevast’ te houden voor nominale en incidentele loonstijging wordt jaarlijks
de marktrente aan de voorziening toegevoegd in plaats van de inflatiecorrectie (in 2005: 8.314).
De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.
C5. Voorziening
wethouderspensioenen
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 3.944
Toevoegingen 372 926 -554
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 357 -357
Saldo 31-12-2005 4.513
Op grond van de invoering van de wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) en de toen
geldende comptabiliteitsvoorschriften is in 2001 een voorziening getroffen voor toekomstige
verplichtingen, welke voortvloeien uit rechten op wachtgeld en pensioen van wethouders. De jaarlijkse
storting in de voorziening wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de
voorziening.
In 2005 is door een herijking van de pensioenen een bedrag van 768.413 aan de voorziening
toegevoegd. Daarnaast zijn de lopende pensioenen 2004 ( 157.367) ten laste van de voorziening
gebracht. In 2005 hebben twee oud-wethouders hun pensioen overgedragen aan een andere
pensioenbeheerder (totaal 199.577). Per eind 2005 zijn er 17 ex-bestuurders die een pensioen
ontvangen (inactieven) en er zijn eveneens 17 bestuurders die pensioenrechten hebben opgebouwd,
maar nog actief zijn.
Om de voorziening op peil te houden wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd (2005: 157.748). Deze
toevoeging is gekoppeld aan rente die wordt gebruikt bij de actuariële pensioenberekeningen.
De hoogte van de voorziening is door een externe pensioendeskundige berekend, een herberekening
vindt eenmaal in de vijf jaar plaats (de eerstvolgende herberekening zal in 2006 plaatsvinden).
C6. Voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 7.070
Toevoegingen 0 224 -224
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 7.294
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze

ijstandsdebiteuren. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en
noodzaak. Blijkens een analyse wordt van vorderingen uitkeringsadministratie ingeschat dat circa
7,3 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren
getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C8. Voorziening
vakantiegelden
uitkeringsgerechtigden
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 647
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 647 647 0
Saldo 31-12-2005 0
Op grond van het BBV moest in 2004 voor vakantiegeldverplichtingen over 2004 voor bijstandscliënten
een voorziening worden getroffen. In 2005 bleek dat dit toch onjuist te zijn en moet de verplichting in de
rekening van baten en lasten worden verwerkt. Daarom is het bedrag in de voorziening vrijgevallen naar
programma 1 (Sociale Voorzieningen). Bij deze jaarrekening wordt een voorstel gedaan om deze
voorziening op te heffen.
C9. Voorziening sociaalculturele
accommodaties
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 238 119 119
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 1 -1
Saldo 31-12-2005 118
De voorziening is in 2005 ingesteld voor asbestverwijding van sociaal-culturele accommodaties.
C12. Voorziening nazorg
Rokkeveen
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 2.222
Toevoegingen 33 48 -15
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 2.091 537 1.554
Saldo 31-12-2005 1.733
Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van verwachte herstratingswerkzaamheden in Rokkeveen.
Verwacht wordt dat in 2007 voor het laatst sprake zal zijn van herstraten. Aan deze voorziening wordt
inflatierente berekend vanwege de vereiste aanpassing aan de verwachte prijsstijging (waardering tegen
contante waarde).
De lagere aanwending dan begroot betreft vooral diverse meerjarige projecten die geheel in 2005 is
geraamd. Omdat het project doorloopt in 2006 wordt voorgesteld het restant budget hiervoor van ruim
1,5 miljoen over te brengen naar 2006.
Concernverslag 2005 246

C 13. Voorziening sanering
voorm. Gasfabriek
Delftsewallen
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 0
Toevoegingen 0 770 -770
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 770
Deze voorziening is in 2005 ingesteld vanwege het risico dat de gemeente een bijdrage moet leveren in
de toekomstige saneringskosten van het voormalige gasfabrieksterrein.
Voor de onderbouwing wordt uitgegaan dat de provincie verantwoordelijk blijft en gaat saneren. Daarbij is
de gemeente conform de Wet Bodemscherming verplicht tot een saneringsbijdrage van 7,5% en ook de
wettelijke plicht tot aankoop van de woningen heeft financiële consequenties. Het betreft onder meer
rentelasten en kosten koper.
In de begroting 2005 was niets opgenomen, omdat toen geen concrete gegevens bekend waren. Op
basis van in het laatste kwartaal van 2005 door de provincie gemaakte financiële verkenning heeft de
gemeente een voorziening getroffen.
C14. Voorziening uit te
voeren werken
(Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 715
Toevoegingen 3.455 6.460 -3.005
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 41 -41
Aanwendingen 0 1.023 -1.023
Saldo 31-12-2005 6.111
In deze voorziening wordt geld gereserveerd voor nog uit te voeren werken die betrekking hebben op
reeds afgesloten grondexploitaties. Bij de afsluiting van de grondexploitatie komt het voor dat op
ondergeschikte onderdelen nog kosten worden verwacht. Naar een zo reëel mogelijke inschatting
daaromtrent wordt aan de voorziening nog uit te voeren werken gedoteerd. De werkelijke kosten worden
aan de voorziening onttrokken. Aan de voorziening uit te voeren werken wordt jaarlijks conform de
reservenota een inflatiecorrectie toegevoegd. Deze was in 2005 1,5%.
In 2005 zijn acht complexen afgesloten waarvoor ten behoeve van de nog uit te voeren werken een
voorziening gevormd diende te worden. Bovendien bleek dat in Rokkeveen en Stadscentrum bij het
afsluiten destijds onvoldoende rekening is gehouden met de post Afwerken. Daarom is de voorziening
voor Rokkeveen verhoogd en is voor Stadscentrum opnieuw een voorziening uit te voeren werken
gevormd.
Per eind 2005 is de voorziening bestemd voor de volgende nog uit te voeren werkzaamheden:
bedragen x 1.000
Stadscentrum 387
Noordhove Bestaand 1.259
Scheidingszone 106
Rokkeveen 1.812
Noordhove Afronding 1.172
Meerzicht Centrum 278
Gaardedreef 23
Werflaan 314
Viaduct Westergo 728
Saloméschouw 32
Totaal 6.111
Concernverslag 2005 247

C15. Voorziening nadelige
complexen (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 27.589
Toevoegingen 1.241 8.360 -7.119
Vrijval ten gunste van exploitatie 58 5.056 -4.998
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 30.893
Voor complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen is
eind 2005 een voorziening gevormd. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde
van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte
calculatieverschillen en specifieke besluiten.
De dotatie aan de voorziening nadelige complexen is gerelateerd aan de op grond van de
grondexploitatieberekeningen verwachte verliezen.
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen, is per eind 2005 een voorziening nadelige complexen getroffen van 30,892 miljoen. Dit
deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen
(voorraden onderhanden werk).
C16. Voorziening dubieuze
debiteuren (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
Saldo 01-01-2005 250
Toevoegingen 0 484 -484
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2005 734
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze debiteuren bij
het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak.
Voor de huurachterstand van het kantoorgebouw Meander per december 2005 van ca. 734.000 is een
voorziening dubieuze debiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende
vordering.
Concernverslag 2005 248

C. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Samengevat is de onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden als volgt:
Omschrijving
bedragen x 1.000
Boekwaarde
31-12-2005
Boekwaarde
31-12-2004
Opgenomen langlopende geldleningen 3.059 3.358
Waarborgsommen (op lange termijn) 53 56
Langlopende schulden BWS 9.788 10.062
Totaal 12.900 13.476
Toelichting
De totale rentelast voor het jaar 2005 voor de vaste schulden bedraagt 0,3 miljoen .
Opgenomen langlopende geldleningen
Per eind 2005 heeft de gemeente nog één vaste geldlening met een financiële instelling waarvan de
restant-schuld per eind 2005 1,8 miljoen bedraagt. De restant looptijd van deze lening bedraagt acht
jaar.
Verder heeft de gemeente nog drie leningen met een restant-schuld per eind 2005 van in totaal
1,2 miljoen. Deze leningen zijn in 1997 en 1999 overgenomen van de voormalige Stichting Wijkcentra
Zoetermeer. De restant looptijd van deze leningen bedragen: twee van 18 jaar. Verder is in 2001 een
lening van 0,15 miljoen overgenomen van de voormalige Emmausschool. De restant looptijd van deze
lening bedraagt twee jaar. Volgens de aflossingplannen is in 2005 0,3 miljoen op de geldleningen
afgelost.
Waarborgsommen (op lange termijn)
De waarborgsommen hebben betrekking op door het Grondbedrijf verhuurde objecten en aangekochte
gronden. Indien de afspraken zijn nagekomen door de andere partij wordt de waarborgsom teruggestort.
Schulden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Dit betreffen de langlopende verplichtingen in het kader van de BWS-subsidieregeling aan bewoners van
koopwoningen en woningbouwcorporaties. Het bedrag per eind 2005 is onderverdeeld in “Definitief
langlopende schulden” 2,6 miljoen en “Voorlopig langlopende leningen” 7,1 miljoen.
Zie ook de toelichting op de balanspost financiële vaste activa, onderdeel overige uitzettingen met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer, waar bedragen zijn opgenomen aan langlopende BWSvorderingen
van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden en de balanspost overlopende
passiva (fonds BWS).
Concernverslag 2005 249

De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van langlopende schulden over 2005 is in bijlage
4 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Begroting
2005
(na
wijziging)
bedragen x 1.000
Rekening
2005
Verschil
begroting –
rekening
2005
Vermeerderingen 5.554 160 - 5.394
Verminderingen 5.510 733 - 4.777
Saldo 44 - 573 - 617
Toelichting van de verschillen per langlopende schuld tussen begroting 2005 (na wijziging) en de rekening
2005, groter dan 0,25 miljoen of meer dan 25%.
Vermeerderingen bedragen x 1.000
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot 5.394
Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom is de werkelijke
toename aanzienlijk lager dan begroot.
Verminderingen bedragen x 1.000
Opgenomen onderhandse leningen meer dan begroot 299
Voor de aflossing van de (onderhandse) opgenomen geldleningen was in de begroting
geen raming opgenomen.
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot 5.077
Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom zijn de werkelijke
aflossingen aanzienlijk lager dan begroot. Zie ook de toelichting bij de vermeerderingen.
Concernverslag 2005 250

D. VLOTTENDE PASSIVA
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit:
Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. kasgeldleningen 0 7.200
b. bank- en girosaldi 7.436 0
c. overige schulden
1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 48 48
2º. bij het Grondbedrijf 306 853
3º. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 66 177
4º. waarborgsommen (op korte termijn) 36 37
5º. overige 18.875 15.149
subtotaal 19.331 16.264
Totaal 26.767 23.464
Toelichting:
a. kasgeldleningen
Door een groot aantal betalingen aan het eind van 2005, waaronder subsidies, was het debetsaldo bij de
BNG per eind 2005 7,4 miljoen. In de loop van januari 2006 is dit omgeslagen in een creditsaldo.
c. overige schulden
De in onderdeel 5º begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: sociale lasten ABP en IZA
( 1,2 miljoen), facturen voor levering van goederen en diensten ( 9,6 miljoen) en subsidies (ruim
1 miljoen). De overige schulden waren per medio maart 2006 nagenoeg geheel afgewikkeld.
De overlopende passiva bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2005 eind 2004
a. betalingen onderweg 23 0
b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen:
1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) - 113 549
2°. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 136 251
3°. bij het Grondbedrijf 1.764 3.225
4°. overig 6.604 6.551
subtotaal 8.391 10.576
c. vooruitontvangen bedragen 571 637
d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 755 803
e. overig 1.193 277
Totaal 10.933 12.293
Toelichting:
b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen
Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording
van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog verschuldigde bedragen betreffende het
dienstjaar 2005. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van
afsluiten van het boekjaar (medio maart 2006).
b.3°. nog verschuldigde bedragen bij het Grondbedrijf
Hoofdzakelijk zijn dit kosten voor nog niet ontvangen facturen wegens levering van goederen en diensten
( 0,9 miljoen) en nog te betalen kosten van de parkeergarage ( 0,9 miljoen).
b.4°. overige nog verschuldigde bedragen
In deze balanspost heeft bijna 3 miljoen betrekking op diverse Welzijnssubsidies: in- en doorstroom
banen (ID-banen), bijdragen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), Wet Inschakeling
Werkzoekenden (WIW), Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).
Daarnaast is in de balanspost ruim 2 miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen wegens restitutie
leningen IOAW/IOAZ, BBZ en WWV.
Concernverslag 2005 251

c. voorontvangen bedragen
Dit betreffen vooral vooruit ontvangen bedragen voor aanleg van rioolaansluitingen.
d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Het fonds heeft een relatie met de administratieve systematiek rondom de mutatie van langlopende
vorderingen en langlopende schulden in het kader van de BWS-regeling. In 2005 is deze constructie
gewijzigd. In 2006 wordt bezien of deze correctie invloed heeft op het fonds.
e. overige overlopende passiva
Deze post bevat een nog met de belastingdienst te verrekenen post van ruim 0,7 miljoen naar
aanleiding van de btw-aangifte over de maand december 2005.
3.3.2.3 Toelichting financiële verplichtingen buiten de balanstelling
Per eind 2005 bestonden de volgende, niet in de balans opgenomen, belangrijke financiële verplichtingen
voor de toekomst:
Verplichtingen
Grondaankopen 1.930.000.
Dit betreffen grondverwervingen die per balansdatum nog niet notarieel waren getransporteerd.
Vakantiegeld personeel (excl. onderwijsbestuurscommissies) 2.049.000.
Dit betreft het recht op vakantiegeld voor het personeel over de periode juni tot en met december
2005, dat in mei 2006 wordt uitbetaald.
Reïntegratieverplichtingen uitstroombevordering 1.555.000.
Dit betreffen per eind 2005 aangegane verplichtingen (voor maximaal 2 jaar) voor 504 klanten tegen
een gemiddeld tarief van 3.000 en 61 diagnoses à 700. Betaling hiervan vindt plaats nadat de
activiteiten zijn verricht.
Voor de huur van 3 wijkposten zijn contracten voor langere (onbepaalde) termijn aangegaan met een
opzegtermijn tussen 3 en 12 maanden. De jaarlijkse huur bedraagt circa 150.000.
Bankgaranties
Per eind 2005 waren er bij de gemeente 35 bankgaranties met een totaalwaarde van 865.000 aanwezig.
Het betreffen vooral het garanties van aannemersbedrijven, die de gemeente als financiële zekerheid
vraagt bij de uitvoering van werken.
Gewaarborgde geldleningen
In het hierna volgende overzicht is een specificatie opgenomen van alle geldleningen waarvoor de
gemeente in het verslagjaar (nog) garant staat. Het totale gegarandeerde bedrag in 2005 per saldo
afgenomen met afgerond 15 miljoen naar 646,8 miljoen.
Voor de woningbouw verstrekt de gemeente tegenwoordig geen garanties meer maar worden de
garanties verstrekt door het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) en is de gemeente achtervang
voor het WSW. Het primaire risico van de gemeentegaranties die in het verleden door de gemeente voor
de woningbouw zijn verstrekt kon op enig moment aan het WSW worden overgedragen. Dit primaire
risico is in het overzicht opgenomen categorie “Woningbouwverenigingen / vrijwaring wsw” ook
daadwerkelijk overgedragen aan het WSW. Bij de categorie “Woningbouwver. / gem. garantie” draagt de
gemeente het primaire risico.
Niet in het overzicht opgenomen zijn de gemeentegaranties voor eigen woningen. In het verleden zijn
hiervoor ongeveer 10.000 gemeentegaranties verstrekt, die gevrijwaard zijn door de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nieuwe garanties voor eigen woningen worden niet meer door
de gemeente verstrekt maar door het WEW. De gemeente fungeert als achtervang voor het WEW. Het
risico dat de gemeente hierop wordt aangesproken wordt miniem geacht.
Naast de gegarandeerde geldleningen voor de woningbouwverenigingen komen in het overzicht die voor
gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en overige instellingen met een maatschappelijk nut voor. Alle
garanties zijn verstrekt vóór 1996. In dat jaar heeft de raad besloten in beginsel geen garanties meer te
verstrekken. Als onderdeel van de Investeringsimpuls voor de amateurverenigingen heeft de raad in
november 2005 echter besloten het instrument weer te willen gaan toepassen.
Van de sportverenigingen is de laatste jaren een risicoanalyse opgesteld, waaruit geen toename van het
risico is op te maken. Als onderdeel van die analyse worden verenigingen steeds gewezen op de
mogelijkheid om, binnen de grenzen van de afgegeven gemeentegarantie, de bestaande geldlening, al
dan niet met boeterente, vervroegd af te lossen en hiervoor een lening met een lagere rente af te sluiten.
Hiervan is de laatste jaren regelmatig gebruik gemaakt.
Concernverslag 2005 252

De risicoanalyse van de overige instellingen zal vanaf 2006 jaarlijks gaan plaatsvinden. Met deze
instellingen is er veelal ook beleidsmatig contact en worden ook deze instellingen gewezen op de
mogelijkheden van herfinanciering; met name de Stichting Gezondheidscentrum en het Lange Land
Ziekenhuis hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt.
Om het risico voor de komende jaren verder te beperken voor de gemeente vinden er gesprekken plaats
met het Lange Land Ziekenhuis om te komen tot een aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorg.
Indien het ziekenhuis wordt toegelaten kunnen de bestaande garanties (per ultimo 2005 een bedrag van
ruim 23 miljoen) aan het Waarborgfonds worden overgedragen. Ook voor andere instellingen wordt
periodiek bezien of afbouw van de risico’s mogelijk is.
In 2005 zijn geen betalingen gedaan wegens verleende borg- en garantstellingen.
Overzicht gewaarborgde geldleningen bedragen x 1.000
Geldnemer
Woningbouwverenigingen
Doel
van de geldlening
Vrijwaring wsw
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
01-01-2005
Restant
geldlening
31-12-2005
Stg. Vestia Bouw 46 huurwon. Stadsc. 2.591 7,4 4.585 0
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.042 7,875 3.378 3.508
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.496 7,875 4.128 4.287
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.768 7,875 4.579 4.755
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 2.709 3,73 2.364 2.282
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 283 7,49 232 224
Stg. Vestia Herfinanciering 815 4,135 483 438
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 62 7,49 45 42
Stg. Vestia Verlenging geldleningen 1.019 4,425 827 798
Stg. Vestia Verlenging geldleningen 1.160 4,65 939 905
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 1.677 7,03 1.466 1.433
Stg. Vestia Bouw 21 woningen Noordhove 1.064 6 1.513 1.564
Stg. Vestia Bouw 166 woningen Rokkeveen 8.270 5,98 7.629 7.560
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 18.877 5,9 14.624 14.050
Stg. Vestia bouw 312 woningen Rokkeveen 22.235 4,33 21.211 20.994
DRa
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen/aankoop 112 4.538 3,9 4.136 4.057
won PGGM
Stg. Vestia 86 woningen Rogerslijn 4.120 7 2.329 1.924
Vidomes bouw 320 bej. woningen (herfin.) 2.937 4,22 2.402 2.317
Vidomes
Compl. Meerzicht en dienstencentr. 1.822 4,41 1.533 1.484
Seghw.
Vidomes Bouw 26 huurwon. Stadsc. 1.364 7,5 2.424 0
Vidomes Bouw 12 won. Voorweg 565 8 1.016 0
Vidomes Bouw 18 won. Stadscentr. 1.050 7,5 2.091 0
Vidomes Bouw 38 won. V.Doornenpl. 1.282 9,25 2.099 0
Vidomes Bouw 32 won. V.Doornenpl. 1.475 7,8 2.682 0
Vidomes Afl. DKP rijksleningen 20.620 6,36 20.620 20.620
Vidomes Afl. DKP rijksleningen/herfin 15.882 5,69 13.613 13.613
Vidomes Afl. DKP rijksleningen/verl fix 5.668 4,95 5.213 5.123
Vidomes Herfinanciering 3.154 4,16 2.555 2.464
Vidomes Herfinanciering 2.858 4,26 2.581 2.534
Vidomes Afl. DKP rijksleningen 7.941 6,81 7.941 7.941
Vidomes Afl. DKP rijksleningen 10.528 6,92 10.528 10.528
Vidomes Verzorgingscentra Meerzicht 2.224 5,78 1.099 987
Vidomes Bouw 48 woningen Rokkeveen 2.269 6 2.420 2.363
Vidomes Bouw 42 woningen Rokkeveen 1.951 5,4 2.688 2.776
Vidomes Bouw 95 woningen Rokkeveen 4.538 5,3 6.228 6.428
Vidomes Bouw 24 woningen Rokkeveen 908 5,2 1.114 1.136
Vidomes Bouw 140 woningen Rokkeveen 8.077 5,08 7.783 7.712
Vitalis Bouw 207 won. Stadsc. 8.679 7 14.631 15.128
TOTAAL Woningbouwver./vrijwaring wsw 182.518 187.729 171.975
Concernverslag 2005 253

Geldnemer
Woningbouwverenigingen
Doel
van de geldlening
Achtervang
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
01-01-2005
Restant
geldlening
31-12-2005
RK Wbv "De Ged. fin. nieuwb. 171
6.000 4,125 6.000 6.000
Goede Woning" eengezinswon. Oosterheem
Stg. Vestia Bouw 417 wonw.won. 25.382 5,76 25.382 25.382
Stg. Vestia Financiering van intern
2.076 3,6 2.076 2.076
gefinancierde woningen
Stg. Vestia Herfin.vervr afgeloste leningen
2.269 5,83 2.269 2.269
st-f 159/160
Stg. Vestia Herfin.vervr afgeloste leningen
3.539 5,78 3.539 3.539
st-f 159/160
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV
5.000 4,52 5.000 5.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 10.000 4 10.000 10.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 10.000 4 10.000 10.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 10.000 4 10.000 10.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia 56 patiowon. ouderen Rokkeveen 4.320 4,52 4.320 4.280
Stg. Vestia Fin. nieuwbouw 75 won. Tuindorp 8.000 4 8.000 8.000
Oosterheem
Stg. Vestia Afl. rijksleningen 341 won. ERA 15.882 4,48 13.355 12.928
131
Stg. Vestia Afl. rijksleningen 264 won.
4.538 6,4 4.538 0
Nevanco
Vidomes
70 soc. huurwon. Rokkeveen
3.857 3,54 2.121 1.928
compl. 161
Vidomes
92 won. Rokk.44SHS+40BHS+8VS 5.445 4,96 4.500 4.325
compl 162
Vidomes Aflossing rijksleningen 4.538 6,12 4.538 4.538
Vidomes Aflossing rijksleningen 4.538 5,96 4.538 4.538
Vidomes Bouw 171 won Meerz 4.538 6,21 4.538 4.538
Vidomes Bouw 309 premiewon./2e tranche 6.807 5,28 6.807 6.807
Vidomes Afdekking renterisico 2001 9.983 4,875 9.983 9.983
Vidomes Afdekking renterisico 2001 6.307 4,58 6.307 6.307
Vidomes Afdekking renterisico 2001 5.800 4,995 5.800 5.800
Vidomes
Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,53 6.807 6.807
Oosterheem
Vidomes
Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,66 6.807 6.807
Oosterheem
Vidomes
Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,77 6.807 6.807
Oosterheem
Vidomes
Financ. deel van 1e 312 won.
11.344 4 11.344 11.344
Oosterheem
Vidomes
Financ. deel van 1e 312 won.
11.300 4,866 11.300 11.300
Oosterheem
Vidomes Fin. overname bezit HHvL 11.500 4 11.500 11.500
Vidomes Fin. overname bezit HHvL 11.500 5,43 11.500 11.500
Vidomes Herfin. lening nr 54 121 app BdL 11.000 5,129 11.000 11.000
Vidomes Herfin. lening nr 54 121 app BdL 11.500 4 11.500 11.500
Vidomes
Nieuwbouw en renovatie
15.000 4,859 15.000 15.000
Albrandswaard Meerzicht
Vidomes
Nieuwbouw en renovatie
15.000 5,135 15.000 15.000
Albrandswaard en Gondelkade
Vidomes Herfin. 1006 b complex 52/53 cwz 6.800 5,38 6.800 6.800
Vidomes
Fin. nieuwbouw proj. 51 won.Wadi 3.200 5,38 3.200 3.200
Oosterheem
Vidomes
Nieuwbouw 51 won.
Wadi/herfin.106 won.
Morgenster/40 won.
R'veen/HBNH40/ren. 340 won. BdL
en Meerzicht
15.000 5,48 15.000 15.000
Concernverslag 2005 254

Geldnemer
Doel
van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
01-01-2005
Restant
geldlening
31-12-2005
Vidomes Nieuwbouw verz.huis Morgenster 1.271 5,9 1.166 1.148
Vidomes Nieuwbouw verz.huis Morgenster 1.044 4,725 960 943
Vidomes
Herfin. Dienstencentrum
1.866 4,22 1.527 1.473
Seghwaert
Vitalis
Herfin. Hp52150 206 won.
5.335 variabel 0 5.335
Duitslandlaan
Vitalis
Herfin. Hp52150 206 won.
10.000 variabel 0 10.000
Duitslandlaan
Vitalis Herfin. lening 144 won stadshart 12.500 4,748 12.500 12.500
TOTAAL Woningbouwver. / achtervang 334.400 313.329 323.202
Woningbouwverenigingen
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
RK Wbv "De
Goede Woning"
gemeentegarantie
Bouw 46 won. Stadscentr. 2.648 7,7 4.480 0
Afl. DKP rijksleningen 10.891 4,34 10.891 10.891
Afl. DKP rijksleningen 4.538 4,265 4.538 4.538
Bouw 52 woningen Rokkeveen 1.815 4,9 1.652 1.575
Diederik v. Teilingen 2.269 variabel 2.269 2.269
Bouw 478 huurwon. Seghw. 35.381 6,858 7.850 0
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.538 6,4 4.538 4.538
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.765 6,4 4.765 4.765
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.538 variabel 4.538 4.538
478 won Seghw + 309 won
7.124 5,45 7.124 7.124
Meerzicht
Afl. DKP rijksleningen 12.797 5,39 12.797 12.797
478 intervam Seghw en 63
11.798 5,83 11.798 11.798
premiehuur Rokkeveen
478 Seghwaert 4.311 4,385 4.311 4.311
133 Rokkeveen 7.805 4,575 7.805 7.805
478 intervam Seghw 12.480 5,42 12.480 12.480
478 intervam Seghw 6.400 4,499 6.400 6.400
478 intervam Seghw 6.400 4,585 6.400 6.400
478 intervam Seghw 5.000 4,53 5.000 5.000
478 intervam Seghw 6.000 9 0 6.000
TOTAAL Woningbouwver. / gem. garantie 151.498 119.636 113.229
Zorgcentra
gemeentegarantie
Stg De ZorgRing Bouw"De Morgenster" 1.361 6,625 258 178
Stg De ZorgRing Bouw"De Morgenster" 454 6,5 111 89
Stg De ZorgRing Inr. Verz.tehuis 208 bedden
1.205 7,29 806 749
Buytenwegh
Stg De ZorgRing Herfinanciering 6.780 6,53 3.390 3.051
Stg De ZorgRing Herfinanciering 4.207 3,09 2.314 2.103
Concernverslag 2005 255

Geldnemer
Doel
van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
01-01-2005
Restant
geldlening
31-12-2005
Stg.
Gezondheidscentrum Noordhove 908 5,67 772 750
Gezondh. centra
Stg.
Gezondheidscentr. Rokkeveen-
1.044 4,71 783 759
Gezondh.centra Oost
Stg.
Bouw gezondheidscentrum "de
1.452 variabel 929 871
Gezondh.centra Watertoren" R'veen
Stg.
Uitbreiding/uitbreiding
363 variabel 232 218
Gezondh.centra gezondheidscentr. Meerzicht
Stg.
Herfinanciering 2.156 6,05 1.293 1.207
Gezondh.centra
Stg.
Herbouw centrum Meerzicht 1.236 5,25 1.112 1.071
Gezondh.centra
Stg. Zorgverlening Herfinanciering lening nieuwbouw 3.403 4,93 2.808 2.638
Effatha
Effatha
Stg Alg Ziekenhuis Aanv. financiering stichtingskosten 3.403 9 2.297 2.212
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 7 1.578 1.381
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 3,965 2.747 2.627
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 5,85 2.676 2.560
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 4,185 2.676 2.560
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 6,75 2.723 2.609
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 7,15 2.723 2.609
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 6.807 4,72 2.723 2.450
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 1.690 5,57 1.099 1.014
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 3.335 5,61 2.752 2.668
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 908 5,39 363 272
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 454 5,46 181 136
TOTAAL Zorgcentra / gem. garantie 68.394 39.346 36.782
Sportverenigingen
gemeentegarantie
A.L.T.V. Uitbr. kleedruimte / ver. gebouw 75 8,5 28 23
A.L.T.V. Uitbreiding kleedruimte 54 variabel 3 0
F.C. Zoetermeer Bouw en inrichting ver. gebouw 85 6,5 45 41
FC Zoetermeer Bouw clubhuis 243 6,375 199 193
Korfbalver. Bouw en inrichting
20 7,9 7 6
Meervogels verenigingsgebouw
ZKV Meervogels Uitbreiding clubgebouw 23 9,4 9 8
Z.B.S.V. Birds Bouw en inrichting ver. gebouw 67 8,5 39 36
A.R.V.Ilion Bouw Romneyloods 54 6,88 9 5
Handbalver. SV Bouw en inrichting ver. gebouw 91 7,65 47 45
Gemini
A.V.Road Runners Bouw clubhuis
40 5,75 25 23
garant 50% + St.Waarb.Sport 50%
Hand - Kruisboog Bouw boogschietaccommodatie
36 5,5 33 33
Schietvereniging (omgezet; 1e aflossing in 2006)
Mixed Hockey Club Herfinanciering 154 7,9 95 90
TOTAAL Sportver. / gem. garantie 942 539 503
Overige instellingen
gemeentegarantie
Stg. Dierentehuis Dierentehuis Zoetermeer 966 5,35 823 794
Stg. Ashanti Bouw en inrichting ver. Gebouw
45 7,25 24 21
(overgezet naar nwe acc. R’veen)
Stg. PWA hal Kredietregeling 22-07-1997 krediet- 136 variabel 63 56
limiet wordt jaarlijks verlaagd)
Stg. PWA hal Aankoop en verbouw 45 7,45 26 24
Stg. PWA hal Fin. overschrijdingen 59 7,6 15 12
Stg. PWA hal Omzetting hypothecaire geldlening 349 4,05 187 164
TOTAAL Overige inst. / gem. garantie 1.600 1.138 1.071
TOTAAL Alle garanties 739.352 661.717 646.762
Concernverslag 2005 256

4 Organisatie
4.1 Organisatiemodel (per eind 2005)
De ambtelijke organisatie was in 2005 opgebouwd uit de Concernstaf, drie hoofdafdelingen (Bestuur,
Welzijn en Stadswerken), de Brandweer en de Griffie. De hoofdafdelingen verzorgen de
beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Elke hoofdafdeling en de brandweer staat onder leiding van
een directeur. De gemeentesecretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie en hoofd van de
Concernstaf. De griffier staat aan het hoofd van de griffie.
Het Concern Management Team (CMT), bestaande uit de secretaris/algemeen directeur en de directeuren
van organisatieonderdelen, stuurt de ambtelijke organisatie aan. Eenmaal in de zes weken heeft het CMT
overleg met het college over de voortgang van de strategische projecten.
Daarnaast functioneert binnen elke hoofdafdeling een managementteam (MT).
De raad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van een griffier. Deze verzorgt met de griffie
met name de logistieke ondersteuning van de raad. Daarnaast heeft het gehele ambtelijk apparaat tot taak
de raad te ondersteunen vooral op inhoudelijk gebied. In een door de raad in mei 2003 vastgestelde
verordening ambtelijke bijstand is geregeld op welke manier ambtenaren bijstand aan de raad moeten
verlenen.
Op 19 december 2005 heeft de raad de in 2003 vastgestelde financiële verordening (ex. artikel 212 van de
Gemeentewet) per 1 januari 2006 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk als gevolg van voortschrijdend
inzicht en opmerkingen van de accountant. Tegelijk is de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf
1995 per 1 januari 2006 ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 12 en 13, waarin geregeld was
dat de raad een afzonderlijke begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf moet autoriseren, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dat betekent dat de jaarrekening van het
Concernverslag 2005 257

Grondbedrijf vanaf 2005 niet meer ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden en dat er hiervoor ook
geen aparte accountantsverklaring meer wordt gevraagd. Evenals voorheen worden de jaarcijfers van het
Grondbedrijf in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd.
Het inrichten van de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de organisatie van de griffie) en de zorg
voor de administratieve systemen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de financiële functie
is een taak van het college. De inrichting van de organisatie tot op directieniveau is geregeld in de door het
college in december 2002 aangepaste organisatieverordening. Met inachtneming hiervan hebben de
burgemeester en het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, tevens het mandaatbesluit
2004 vastgesteld. Dit mandaatbesluit is in 2005 op enkele punten geactualiseerd.
Ter uitwerking van de door de raad in oktober 2003 vastgestelde en in 2005 geactualiseerde financiële
verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) heeft het college op 15 november 2005 het besluit op de
inrichting van de financiële organisatie en administratie vastgesteld. Hierin wordt deze inrichting
vormgegeven en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financiële functies zijn.
Het besluit is per 1 januari 2006 in werking getreden en gelijkertijd is de oude regeling budgethouderschap
ingetrokken.
De Concernstaf heeft tot doel te zorgen voor eenheid in strategisch ondersteunend beleid.
Het takenpakket van de hoofdafdeling Bestuur omvat enerzijds externe dienstverlening zoals
publiekszaken en belastingen, en anderzijds interne dienstverlening, zoals financiële administratie, facilitair
bedrijf en juridische aangelegenheden. Bovendien ligt hier het beleid ten aanzien van veiligheid- en APVzaken.
De hoofdafdeling Welzijn is verantwoordelijk voor het algemeen welzijnsbeleid en streeft naar het verder
verbeteren van de maatschappelijk en sociale dienstverlening, vrijetijdsvoorzieningen en cultuur.
De hoofdafdeling Stadswerken is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de inrichting en
het beheer van de openbare ruimte alsmede het economische, volkshuisvestings- en milieubeleid. Een
integrale werkwijze is steeds het uitgangspunt en komt tot uitdrukking in de organisatie van de
hoofdafdeling. Per 1 januari 2006 is de naam Stadswerken gewijzigd in “Ruimte”. Hiermee wordt
ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de stad en wordt de omslag ingezet van groei naar beheer.
De Brandweer is een professionele hulpverleningsorganisatie. De taken zijn: het redden van mens en dier,
het blussen van brand en het verlenen van hulp. De brandweer vormt ook de kern van de bestrijding van
grootschalige ongevallen en rampen.
4.2 Gemeentebestuur
Algemeen
De raad vormt het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bestond in 2005 uit zeven politieke
partijen met in totaal 39 raadsleden. De raadsleden zijn bij de gemeenteraadverkiezingen op 6 maart 2002
voor een periode van vier jaar gekozen. Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur met
ingang van 7 maart 2002 en de in verband daarmee gewijzigde Gemeentewet is een scheiding van taken,
Concernverslag 2005 258

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de raad en het college aangebracht. De raad heeft een
kaderstellende en controlerende functie, het college een besturende en uitvoerende functie. Wethouders
maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is door de Kroon (de Koningin en de ministers)
benoemd. Hij is zowel voorzitter van de raad als van het college.
In 2004 is vanuit de raad een klankbordgroep duaal werken ingesteld om het dualisme in Zoetermeer te
versterken en het functioneren van de raad te verbeteren. De klankbordgroep heeft medio 2005 een
verbeterplan uitgebracht dat zowel aanpassingsvoorstellen voor de korte termijn (de lopende raadsperiode)
als voor de langere termijn (de nieuwe raadsperiode) bevat. Deze laatste zijn onderwerp van discussie
geweest tijdens de raadsconferentie Duaal werken die gehouden is op 23 september 2005.
De raad heeft op 31 oktober 2005 ingestemd met de volgende voorstellen voor de korte termijn:
a. een nieuwe wijze van behandelen van agendapunten in de raadscommissies
b. een nieuwe opzet van raadsvoorstellen.
De voorstellen voor de langere termijn worden ter besluitvorming voorgelegd aan de nieuwe raad, die na de
verkiezingen van 7 maart 2006 aantreedt.
Taken
De raad bepaalt het beleid in hoofdlijnen. De raadsvergadering is dé plaats voor het openbaar debat. De
raad stelt de doelstellingen vast en controleert of het college deze doelstellingen realiseert.
Het seniorenconvent, een commissie uit de raad bestaande uit de burgemeester als voorzitter en de
fractievoorzitters van de 7 partijen als leden, is belast met de voorbereiding van de (voorlopige) agenda van
de raad. Tevens doet het voorstellen omtrent de te volgen werkwijze in de raad en de commissies.
De raad heeft op 29 november 2004 in de Verordening op het seniorenconvent een limitatieve opsomming
van het takenpakket opgenomen.
Vanaf 1 oktober 2002 functioneren via raadsverordening de volgende vijf raadscommissies:
Bestuur en veiligheid (rcBV);
Economische ontwikkeling, onderwijs en sociale zaken (rcEO);
Openbare ruimte (rcOR);
Stedelijke voorzieningen (rcSV);
Financiën (rcFI).
De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor en voeren overleg met het college en de
burgemeester. Het secretariaat van raadscommissies wordt verzorgd door een commissiegriffier. Dat is
een medewerker van de griffie. De commissie kan leden van het college uitnodigen om informatie te geven
of verantwoording af te leggen over de uitkomsten van het beleid.
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en zes wethouders.
Wethouder mr. J.C.G. (Jo) Fijen is per 1 september vertrokken in verband met zijn benoeming tot
waarnemend burgemeester van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Hij is 16 jaar raadslid en 8 jaar
wethouder geweest. In verband met zijn vertrek heeft de raad op 26 september 2005 de heer dr. E.B. de
Vries (MBA) als wethouder benoemd.
Concernverslag 2005 259

De portefeuilleverdeling van het college, zoals deze er uit ziet na de komst van de heer de Vries, is in het
hiernavolgende onderdeel weergegeven. Het college ziet het als taak het beleid uit te voeren zoals dit
voortvloeit uit het collegeprogramma 2002-2006 “STAD met TOEKOMST, STAD van BURGERS”, zoals dit
in 2002 is vastgesteld.
Vanaf 2005 is het college gestart met werkbezoeken in de wijk. Het doel is meer contact met de burger en
horen wat er leeft in de stad. Alle wijken maar ook de buitengebieden zijn minstens eenmaal bezocht.
Direct contact met de burger heeft een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de relatie burgerbestuur.
In het algemeen voelt een inwoner zich het meest verbonden met zijn directe woonomgeving. In
plaats van een spreekuur te houden op de wijkpost ging het college op de fiets de wijk in om beter inzicht te
krijgen in wat er in de lokale samenleving speelt. Tijdens de bezoeken werden met name georganiseerde
bewonersgroepen zoals buurt- en of wijkverenigingen, maar ook bedrijven, scholen en andere organisaties
bezocht.
Conform de Gemeentewet wordt jaarlijks nevenfuncties van burgemeester en de wethouders openbaar
gemaakt. Een geactualiseerd overzicht per 1 januari 2006 staat ook op de website van de gemeente
Zoetermeer.
De burgemeester heeft naast het voorzitterschap van de raad en van het college een eigen takenpakket.
Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals de zorg voor de openbare orde. Vanaf het jaar 2002 is de
burgemeester verplicht om elk jaar verslag uit te brengen aan de raad en burgers via een zogenaamd
burgerjaarverslag.
De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2005 het burgerjaarverslag 2004 aan de
raad aangeboden. Daarin geeft hij onder meer inzicht in de manier waarop de gemeente Zoetermeer is
omgegaan met de kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering in de relatie tussen burger en bestuur.
Het is een taak van de burgemeester om daarop toe te zien en zonodig daarin verbetering te brengen. In
juli 2005 is een verkorte versie van het burgerjaarverslag via Zoetermeer Magazine naar de inwoners
toegestuurd.
Na de bestuurlijke fusie van de school voor praktijkonderwijs Het Atrium en het Stedelijk College
Zoetermeer door oprichting van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs per 1 januari 2005 was de
school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden De Keerkring in 2005
nog de enige die werd bestuurd door een bestuurscommissie ex artikel 83 van de Gemeentewet.
Deze laatste is vanaf 1 januari 2006 ook verzelfstandigd door de oprichting van de Stichting ZML De
Keerkring. Daarmee zijn per 1 januari 2006 alle Zoetermeerse openbare scholen op afstand van de
gemeente geplaatst.
Het toezicht op de onderwijsstichtingen blijft wel bij de raad; zo is in de statuten opgenomen dat de
begroting en de jaarrekening ter goedkeuring aan de raad moeten worden aangeboden. Met de
stichtingsvorm treedt ook geen wijziging op in het (juridische en economische) eigendom en beheer van de
schoolgebouwen.
Concernverslag 2005 260

Zetelverdeling raad
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 9
D66 Democraten 66 7
SP Socialistische Partij 7
PvdA Partij van de Arbeid 6
CDA Christen Democratisch Appèl 6
CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 2
GroenLinks GroenLinks 2
Portefeuilleverdeling per bestuurder
Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer
Portefeuille: algemene bestuurlijke coördinatie, lokaal en regionaal, kabinet en representatie, interne
facilitaire zaken, juridische zaken, coördinatie Floravontuur, communicatie en stadspromotie, onderzoek en
statistiek, Publiekszaken, openbare orde en veiligheid waaronder brandweer, politie en rampenbestrijding.
ir. B. (Bé) Emmens / Portefeuille I (VVD):
Portefeuille: economische zaken en werkgelegenheid, informatiebeleid en automatisering, kunst en cultuur,
strategische ontwikkelingen.
F.W. (Frans-Willem) van Gils / Portefeuille II (VVD)
Portefeuille: wijk- en buurtbeheer, bouw- en woningtoezicht, Grondbedrijf, relatie burger-bestuur.
drs. G.M. (Gemma) Smid-Marsman / Portefeuille III (PvdA)
Portefeuille: welzijn, wonen, onderwijs, dagelijks bestuur Haaglanden.
dr. T.J. (Edo) Haan / Portefeuille IV (PvdA)
Portefeuille: verkeer en vervoer, financiën en belastingen, sociale zaken.
mr. J.C.G. (Jo) Fijen / Portefeuille V (CDA) (tot 1 september 2005)
dr. E.B. de Vries (MBA (vanaf 26 september 2005)
Portefeuille: volksgezondheid en maatschappelijke zorg, sport en recreatie, ouderenbeleid, milieu en groen.
drs. A.H. (Ton) Roerig / Portefeuille VI (CDA)
Portefeuille: personeel en organisatie, jongerenbeleid, ruimtelijke ontwikkeling.
Concernverslag 2005 261

4.3 Griffie
Inleiding
De griffie vormt het ondersteuningsapparaat van de gemeenteraad. Doelstelling van de griffie is een
optimale ondersteuning van de gemeenteraad als hoofd van de gemeente. In de termen van de duale
Gemeentewet betekent dat het faciliteren van de gemeenteraad met de invulling van de kaderstellende, de
controlerende én de volksvertegenwoordigende taken.
Gedurende 2005 is met een reguliere bezetting van 8 medewerkers op 6,7 formatieplaatsen gewerkt.
Vaste taken in 2005
Kerntaak van de griffie vormt de voorbereiding, organisatie en ondersteuning van de vergaderingen
van de gemeenteraad, de vijf vaste raadscommissies, het seniorenconvent, de rekenkamercommissie en
overige commissies en werkgroepen van de raad. De discussie en de besluitvorming door de
gemeenteraad is mogelijk gemaakt door o.a. opstelling van agenda’s, verzending van stukken,
voorbereiden van voorstellen van de raad zelf, informatievoorziening aan de raad, vervulling van de
schakelfunctie tussen raad en ambtelijke organisatie en college, verslaglegging en voortgangsbewaking.
Naast de ondersteuning van vergaderingen is ook ondersteuning geboden aan initiatieven van de raad,
fracties of commissies en aan individuele raadsleden, o.a. in de vorm van informatievoorziening en
(procedurele) advisering. Daarnaast zijn burgerinitiatieven ondersteund.
Binnen de griffie vormt de invulling van de communicatiefunctie van de raad ook een kerntaak. Met
uitzondering van het onderdeel burgerforum is het communicatiejaarplan 2005 geheel uitgevoerd.
Specifieke projecten in 2005
Naast de reguliere taken werden in 2005 een reeks bijzondere projecten uitgevoerd. Voor een beschrijving
hiervan wordt verwezen naar het publieksjaarverslag van de raad (zoals vastgesteld door de raad op
23 februari 2006).
Onderstaand worden drie projecten toegelicht waarbij de griffie in het bijzonder betrokken was.
1. Bouwen aan Zoetermeer
Dit project legde in 2005 het meeste beslag op de capaciteit van de Griffie. In intensieve samenwerking met
het college is door de raad met de bevolking gecommuniceerd over de (on)mogelijkheden van
binnenstedelijke (woning)bouw. De uitgangspunten voor het bouwen binnen de bestaande stad zijn na de
communicatie met de bevolking door de raad vastgesteld.
2. Evaluatie en verbetering duaal werken
Het verbeteren van het dualisme kreeg aandacht door de vaststelling van een verbeterplan (korte termijn)
en de organisatie van een werkconferentie (gericht op de volgende raadsperiode). De nieuwe
gemeenteraad zal met de resultaten van die conferentie zijn voordeel kunnen doen.
Concernverslag 2005 262

3. Werkgroep Leefbaarheid en Veiligheid
Op grond van de in 2004 gevoerde gesprekken met bewoners, verenigingen en instellingen in twee wijken
zijn in 2005 twee vervolginitiatieven ondernomen:
een prijsvraag onder alle inwoners van de stad over leefbaarheid en veiligheid
participatie raadsleden in het project “relationeel kijken” in Buytenwegh
Financieel resultaat Griffie 2005
Financieel resultaat vóór bestemming x 1.000
Primitieve
begroting 2005
Begroting
2005 na
wijziging
Rekening
2005
Verschil
begroting 2005
na wijziging en
rekening 2005
Lasten 919 1.130 1.087 43
Baten 0 0 21 21
Saldo 919 1.130 1.066 64
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Saldo ná geautoriseerde
bestemming
919 1.130 1.066 64
Voorstel resultaatbestemming
Saldo ná resultaatbestemmingsvoorstel 1.066
Het financieel resultaat van de griffie maakt onderdeel uit van programma 8 Burger en bestuur.
Toelichting verschil tussen de begroting 2005 na wijziging en de jaarrekening 2005:
De lagere lasten van 43.000 zijn vooral veroorzaakt door:
niet benut budget voor uitzending van raadsvergaderingen via internet 31.000 voordeel
(project is doorgeschoven naar 2006)
meevallende onderzoekskosten (vooral overheadonderzoek)
22.000 voordeel
extra kosten communicatie “Bouwen aan Zoetermeer”
13.000 nadeel
(vooral publicatiekosten van raadsbesluiten op de stadsnieuwspagina)
overig
3.000 voordeel
De meevallende baten van 21.000 betreffen vooral kopieerkosten van raads- en commissievergaderingen
die aan andere begrotingsposten zijn doorberekend.
Concernverslag 2005 263