Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer, 24 april 2007
Concernverslag 2006
Jaarverslag
Jaarrekening

Feiten & cijfers
over Zoetermeer
Inwoners
per 01-01-2007 per 01-01-2006
Aantal inwoners 118.017 116.982
Aantal woningen 50.802 49.805
Gemiddeld aantal personen per woning 2,32 2,35
Oppervlakte gemeente (in ha) 3.705 3.705
Bedrijven
Aantal bedrijven 3.511 3.006
Werkgelegenheid
Aantal arbeidsplaatsen (vanaf 12 uur per week) 40.707 40.146
waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector 5.435 5.257
Beroepsbevolking (aantal personen) 55.000 55.000
Aantal geregistreerde werklozen 3.423 4.625
Werkloosheidspercentage 6% 8%
Leeswijzer:
• Het financieel resultaat over 2006 vindt u op pagina 19.
U leest met als vertrekpunt het beleid over 2006:
• Het jaarverslag van pagina 20 tot en met 214
U vindt per programma antwoord op de volgende achtereenvolgende vragen:
o Wat hebben we bereikt?
o Wat zouden we doen en wat hebben we gedaan?
o Wat heeft het gekost
U leest met als vertrekpunt de financiën over 2006:
• De jaarrekening vanaf pagina 215
Concernverslag 2006 2

Voorwoord
In dit boekwerk treft u aan het jaarverslag 2006 alsmede de jaarrekening 2006. Met het jaarverslag en
de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2006.
Mee(r)Doen
2006 was het jaar van de verkiezingen voor de gemeenteraad. Onder het motto: Mee(r)Doen, ging het
nieuwe college van start. Het college kiest voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet.
Niemand hoeft aan de kant te staan. Veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid zijn belangrijke
prioriteiten. Dit geldt voor 2006 als ook voor de komende jaren. Vanuit de volgende zes
uitgangspunten is gewerkt voor en aan Zoetermeer: sterk en sociaal, veilig en betrokken, iedereen
doet mee, duurzaam en groen, herkenbaar en dichtbij, samen maken we de stad.
50.000 e woning
Op 29 mei is door minister Dekker van VROM officieel de sleutel uitgereikt aan de bewoners van de
50.000 woning in Zoetermeer.
THE BIG FIVE
Het afgelopen jaar is het aanbod aan ontspanningsmogelijkheden uitgebreid met een
wildwaterkanobaan. Deze baan, Dutch Water Dreams vormt samen met Snowworld, Ayers Rock,
Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome ”THE BIG FIVE”.
Aandacht voor de (bestaande) wijken
Het college heeft oog voor de bestaande stad en de bestaande structuren. Elke wijk van Zoetermeer
heeft vanaf mei een eigen wethouder. Samen worden kleine ergernissen aangepakt. In 2006 is ervoor
gezorgd dat extra handhavers in de stad van start konden gaan.
Aan de slag
Het afgelopen jaar is het aantal mensen dat noodgedwongen was aangewezen op ondersteuning
vanuit de bijstand gedaald. In steeds meer gevallen konden mensen zelfs nog voor een uitkering
toegekend was, weer aan een baan worden geholpen.
Het college spreekt de wens uit om de komende jaren samen met de raad en de Zoetermeerders aan
de slag te blijven, zodat we samen Mee(r)Doen.
Het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Zoetermeer
3 Concernverslag 2006

Inhoudsopgave
FEITEN & CIJFERS............................................................................................................................................ 2
VOORWOORD..................................................................................................................................................... 3
INHOUDSOPGAVE............................................................................................................................................. 4
1 SAMENVATTEND RESULTAAT 2006..................................................................................................... 5
1.1 INLEIDING ................................................................................................................................................ 5
1.2 DE HOOFDLIJNEN VAN 2006..................................................................................................................... 5
1.3 SAMENVATTING PER PROGRAMMA........................................................................................................... 7
1.4 BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE LEEREFFECTEN.................................................................................... 13
1.5 EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA RESULTAATBESTEMMING........................................................... 19
2 JAARVERSLAG – ONDERDEEL PROGRAMMAVERANTWOORDING....................................... 20
2.1 PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN............................................................................................. 20
2.2 PROGRAMMA 2 ZORG ............................................................................................................................ 33
2.3 PROGRAMMA 3 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING, JEUGD EN INTEGRATIE..................................... 40
2.4 PROGRAMMA 4 ONDERWIJS................................................................................................................... 50
2.5 PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK ............................................................................. 57
2.6 PROGRAMMA 6 SPORT EN ONTSPANNING............................................................................................... 67
2.7 PROGRAMMA 7 VEILIGHEID................................................................................................................... 76
2.8 PROGRAMMA 8 BURGER EN BESTUUR ................................................................................................... 84
2.9 PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD............................................................................................. 96
2.10 PROGRAMMA 10 ECONOMIE ................................................................................................................ 111
2.11 PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN ................................................................................................. 122
2.12 PROGRAMMA 12 OPENBAAR GEBIED ................................................................................................... 129
2.13 PROGRAMMA 13 NATUUR EN MILIEU................................................................................................... 138
2.14 PROGRAMMA 14 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................... 147
2.15 PROGRAMMA 15 INKOMSTENBRONNEN ............................................................................................... 155
PARAGRAFEN................................................................................................................................................. 162
2.16 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING........................................................................................................... 162
2.17 PARAGRAAF FINANCIERING ................................................................................................................. 173
2.18 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.................................................................................. 176
2.19 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................... 183
2.20 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................................ 193
2.21 PARAGRAAF GRONDBELEID................................................................................................................. 198
2.22 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN................................................................................................ 205
3 JAARREKENING ................................................................................................................................... 215
3.1 INLEIDING.........................................................................................................................................................215
3.2 PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING ..........................................................................................224
3.3 BALANS MET TOELICHTING ........................................................................................................................262
3.4 SISA BIJLAGE (SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT).........................................................................331
4 ORGANISATIE ....................................................................................................................................... 337
4.1 ORGANISATIEMODEL ....................................................................................................................................337
4.2 GEMEENTE BESTUUR.....................................................................................................................................338
4.3 GRIFFIE..............................................................................................................................................................342
Concernverslag 2006 4

Samenvattend resultaat 2006
1 Samenvattend resultaat 2006
1.1 Inleiding
Het concernverslag 2006 bestaat uit zowel het jaarverslag 2006 als de jaarrekening 2006. Met dit
concernverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2006.
Evenals vorig jaar brengt het grondbedrijf geen eigen jaarrekening uit. De cijfers van het grondbedrijf
zijn volledig geïntegreerd - zie met name programma 9 “Inrichting van de stad” - in het jaarverslag en
de jaarrekening van de gemeente Zoetermeer.
Accountantscontrole
Ook dit jaar strekte de accountantscontrole zich uit naast een oordeel over het getrouwe beeld, tot een
oordeel over de rechtmatigheid. Aan de hand van het door de raad vastgestelde normenkader heeft
de accountant de jaarrekening getoetst aan de hand van het uitgewerkte controleprotocol. De
accountant heeft vastgesteld dat het jaarverslagdeel van dit concernverslag, in lijn is met de
jaarrekening. Voor meer informatie over de accountantscontrole kunt u terecht in paragraaf 3.1.4 van
dit document.
1.2 De hoofdlijnen van 2006
Na de verkiezingen van maart ging het nieuwe college van start. Onder het motto: Mee(r)Doen werkt
Zoetermeer samen aan een socialer en veiliger Stad.
De speerpunten 2006 vanuit het collegeprogramma Mee(r)Doen
Zorgen voor elkaar
Een (tijdelijke) brede participatieraad heeft gefunctioneerd als adviseur bij de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Begin 2007 is de officiële participatieraad geïnstalleerd. Al
in 2006 zijn wijkinfozuilen (met onder meer informatie over WMO-voorzieningen en doorverwijzingen
naar deskundigen) geplaatst in de wijkposten, in de centrale hal van het stadhuis en in
woonservicezones.
Veilige Stad
Er is gezorgd dat een extra team handhavers van start kon gaan met nog een extra toezichthouder.
De meeste stille enge plekken, waaronder fietstunnels zijn al in 2006 aangepast en verbeterd, waar dit
oorspronkelijk voor 2009 gepland was.
Leefbare Wijken
Via Wijkposten nieuwe stijl en het aanstellen van wijkwethouders hebben burgers meer ingangen bij
de gemeente. In 2006 is een aanvang gemaakt met het inzetten van omgevingsvaklieden, die
bijdragen aan het beheer van het openbaar gebied in Driemanspolder, Meerzicht en Palenstein.
Bruisende stad
De voorbereidingen worden getroffen voor de verbinding van het Stadshart met het gebied rond de
Dorpsstraat in een Culturele as. Zo zijn deelonderzoeken uitgevoerd en de mogelijkheden nader
verkend. De brede toegang tot het Centrum Kunst en Cultuur is gewaarborgd door het tegenhouden
van tariefstijgingen. Vanuit het Regio steunpunt Talent en Topsport, waaraan de gemeente een
bijdrage levert, zijn Zoetermeerse sporttalenten, topsporters en topsportverenigingen ondersteund.
Samen aan het werk
De dienstverlening van klanten van Sociale Zaken, CWI en UWV is verbeterd. De afhandeling van
aanvragen in het kader van de Wet Werk en Bijstand vindt plaats conform de nagestreefde tijdigheid.
De activiteiten en contacten in het kader van de ondernemersagenda zijn geïntensiveerd en hebben
geresulteerd in de oprichting van het Sociaal Economisch Platform en de ondertekening van een
samenwerkingsconvenant: de Sociaal Economische Agenda (SEA).
5 Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006
Dienstverlening
Als gevolg van de uitkomsten van klantentevredenheidsonderzoek zijn de openingstijden van de
publieksbalie per mei verruimd en per oktober nogmaals. Verder is de dienstverlening efficiënter
geworden, door het gaan werken op afspraak. Via de wijkposten nieuwe stijl is de dienstverlening
dichter bij de burgers gekomen.
Lasten en Minima
Armoede is door de gemeente actief bestreden, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over
schuldhulpverlening en inkomensondersteunende voorzieningen. Daarbij is nauw samengewerkt met
maatschappelijke organisaties en instellingen. In 2006 is subsidie verstrekt aan de voedselbank. In
2006 zijn de woonlasten van Zoetermeer gedaald met als gevolg een 26 e (was 23 e ) plaats in de lijst
woonlastenlijst grote gemeenten. Het tarief voor rioolrecht is in Zoetermeer het laagste van alle
onderzochte grote gemeenten.(bron: COELO 2007).
Kleine ergernissen
Er is een flink aantal actiepunten uitgevoerd, zoals het plaatsen van grotere prullenbakken, extra
handhaving heeft plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden. Zwerfvuil en hangjongeren
zijn in 2006 ondanks de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale
graffitimuur in gebruik genomen.
De thema’s uit de begroting 2006
Veilige Stad
Zoetermeer wil een veilige stad zijn en blijven. Zo wordt de overlast door jongeren aangepakt. In
september is de nota verschenen die gaat over de aanpak van jongeren met extreem-rechtse
sympathieën. Ook in de wijkaanpak is er aandacht voor jongeren. Via het Integraal veiligheidsbeleid
(IVB) wordt de coördinatie en samenhang verder versterkt.
Stad, met gevoel, gevoel voor de stad ~ Rondom de stad
Zoetermeer is een stad om trots op te zijn. Met het openen van een wildwaterkanobaan is het aanbod
aan ontspanningsmogelijkheden met een meer dan stadsbrede uitstraling gegroeid. Samen met
Snowworld, Ayers Rock, Burggolf Zoetermeer, multifunctioneel ijscentrum PWA Silverdome vormt
Dutch Water Dreams nu ”THE BIG FIVE” op het gebied van ontspanning.
Ook op het gebied van sport manifesteert Zoetermeer zich als sportstad. In juli is het Beneluxkampioenschap
mountainbike verreden. Voorbereidingen zijn er voor de volgende
capaciteitsuitbreidingen: twee handbalvelden, vier voetbalvelden, een extra hockeyveld, vierde
softbalveld, een topsporthal met voldoende tribune capaciteit. Ook is gewerkt aan het voetbalcomplex
Bentwoud. In Oosterheem is in 2006 een topsporthal geopend.
Sociale Stad
Veel inwoners voelen zich prettig en thuis in Zoeteremeer zoals onder andere is gebleken uit het
onderzoek Bouwen aan Bindingen en uit diverse leefbaarheidsonderzoeken. Via het
bestuurlijkarrangement Antillianen -een afspraak met de rijksoverheid over extra geld in ruil voor extra
prestaties- was het mogelijk om een aantal projecten op te zetten om ook deze groep, die in een
sociaal-economische achterstand verkeert, mogelijkheden te bieden hun situatie structureel te
verbeteren.
Ook de activiteiten in het Moedercentrum Palenstein dragen bij aan een socialer Zoetermeer voor
iedereen. Dit centrum richt zich onder meer op de emancipatie van etnische vrouwen en meisjes. Voor
de jeugd is een Time-out voorziening gerealiseerd.
De Sociaal Economische Agenda heeft geleid tot het ineen slaan van de handen van verschillende
partijen met als doel: verbetering van het vestigingsklimaat, verlaging van de werkloosheid,
vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden, revitalisering van de bedrijventerreinen, uitvoering
van de detailhandelsnota, het voeren van een actueel en breed gedragen aanbestedingsbeleid,
administratieve lastenverlichting en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en
integratie. In 2006 zijn in dit kader verschillende deelprojecten opgestart. Het proces heeft waardering
Concernverslag 2006 6

Samenvattend resultaat 2006
gekregen van de betrokken partijen en het convenant is door kijkers van RTV West verkozen tot
“contract van de week”.
Steeds minder mensen deden een beroep op bijstand vanuit de gemeente. Tevens is een
verbeterslag gemaakt in het aan het werk helpen van werklozen. De Work First-aanpak werpt duidelijk
haar vruchten af. Bij deze in 2005 gestarte benadering worden uitkeringsgerechtigden direct na uitval
uit het werkproces weer richting werk begeleid. In 2006 is deze aanpak verder ingevuld met onder
meer de oprichting van een werkacademie. Ook zijn acties uitgevoerd om aanvragen in verband met
de Wet Werk en Bijstand efficiënter te kunnen afhandelen.
Zorgzame Stad
De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
zijn, met uitzondering van de besluitvorming rond de eigen bijdrageregeling, zeer succesvol verlopen.
De gehouden participatiebijeenkomsten konden zich in een grote belangstelling verheugen. Het
beleidskader Wmo is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij huishouden is probleemloos
verlopen en het Wmo-loket kon op 1 januari 2007 worden geopend.
De uitbreiding van het aantal woonservicezones van twee naar zeven in 2010, is van start gegaan.
Overheid dienstbaar aan de stad
Behalve de hiervoor onder “leefbare wijken” aangestipte punten, is de dienstverlening in 2006
verbeterd door uitbreiding van het aantal producten dat in de huiskamer via internet kan worden
aangevraagd. Voor meldingen en klachten is een gratis (0800)-nummer in gebruik genomen.
Inrichting van de stad
Over de stad en haar omgeving in de toekomst worden nu besluiten genomen. Met het oog op een
prettige stad om in te wonen en te recreëren en ook een bereikbare stad, behartigt het college de
belangen van Zoetermeer in Regionaal Verband. Ook de besluitvorming over een station BleiZo wordt
op een positieve manier bevorderd.
De nagestreefde woningproductie voor Zoetermeer liep eind 2006 enige vertraging op. Passend
bouwen voor zowel jongeren als ouderen wordt bevorderd. Via integrale ‘gevel-tot-gevel-bestekken’
wordt de kwaliteit van de buitenruimte bevorderd en bewaakt.
De Dag van het Park viel in 2006 samen met de officiële overhandiging van de sleutel door minister
Dekker van VROM aan de bewoners van de 50.000 e woning.
Helaas ging door verschillende tegenslagen RandstadRail niet goed van start. Mede als gevolg
hiervan is de uitvoering van de 2 e fase van het onderhoud aan de tunnelbak van de Europaweg
doorgeschoven naar het voorjaar van 2007.
Stad van waarde, betaalbare stad
De introductie van de rioolheffing is vanwege de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB in
2006 uitgevoerd. De verdere implementatie van de omvorming van de hoofdafdeling Stadswerken tot
Ruimte is uitgevoerd. Uit de externe doorlichting van het organisatie-onderdeel Juridische
Aangelegenheden kwam als aanbeveling, de juridische kwaliteit op een meer integrale wijze in de
organisatie te borgen. Aan deze aanbeveling wordt inmiddels gewerkt. De uitkomsten van de
doorlichting van ‘Voorzieningen en Accommodaties’ is nog niet bekend.
1.3 Samenvatting per programma
Programma 1 Sociale voorzieningen
Het sociaal economisch platform (een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs en
gemeente) ging eind 2006 van start met een sociaal economische agenda. Een belangrijke
doelstelling is de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de stad. De reeds in 2005 gestarte Work-first
benadering is voortgezet en uitgebouwd via de zogenoemde werkacademie.
De doelstelling in het collegeprogramma voor de hele periode 2006-2010 is een afname van het
aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB) van 4,7% tot 3,7%. In
2006 is een daling van 2% gerealiseerd (2.307 WWB-uitkeringsgerechtigden tot 65 jaar). In het kader
van het voorkomen en bestrijden van werkloosheid was voor 2006 een specifieke doelstelling
7 Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006
geformuleerd, te weten dat 5,5% van de jongeren onder de 23 jaar zou uitstromen naar regulier werk.
Deze doelstelling is met 18% uitstroom ruimschoots gerealiseerd. De tijdige afhandelingen van
bezwaarschriften is duidelijk verbeterd. Eind 2006 wordt in vrijwel alle gevallen de wettelijke termijn
gehaald. De verweerschriften zijn allen tijdig ingediend.
Programma 2 Zorg
De geplande werkzaamheden rond de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
zijn zeer succesvol verlopen. De gehouden participatiebijeenkomsten werden druk bezocht. Het
beleidskader WMO is vastgesteld, de aanbesteding van de hulp bij het huishouden is probleemloos
verlopen, het proces van de besluitvorming rondom de eigen bijdrageregeling daarentegen is niet
vlekkeloos verlopen. Al met al is het WMO-loket op 1 januari 2007 geopend.
Het op preventie gerichte project Veilig Opgroeien verloopt volgens planning en is conform de wens
van de gemeenteraad uitgebreid naar in totaal drie wijken.
Per 1 september 2006 is er een andere vervoerder gecontracteerd voor het collectief vraagafhankelijk
vervoer (regiotax). De invoering is met de nodige aanloopproblemen gepaard gegaan, hetgeen heeft
geleid tot een (tijdelijke) afname van het gebruik.
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Het Actieplan sociale cohesie is door de raad met twee jaar verlengd. Ook dit jaar waren er veel
aanvragen voor kleinschalige activiteiten (onder andere buurtbarbecues) in het kader van het
Stimuleringsfonds bouwen aan bindingen. Besloten is de functie sociaal raadslieden onder te brengen
bij Stichting Kwadraad; de spreekuren zullen in 2007 starten.
De eerste legale graffitimuur is in Meerzicht in gebruik genomen en de nieuwbouw van het
Jongerencentrum Mevrouw Latenstaan aan de Karel Doormanlaan is geopend. Uit het X-ZJON!
budget zijn door jongeren zelf aangedragen projecten bekostigd, zoals: het Hip-Hop festival
Rokkesteen, Rush-hour en koken voor bewoners in jongerencentrum De Spott.
De problematiek van de overlastgevende jongeren is indringend met de raad besproken. Besloten is
tot een gerichte aanpak, waarvoor de eerste aanzetten zijn gegeven.
De dit jaar opgerichte Stichting Piëzo (participatie, integratie, emancipatie Zoetermeer) heeft allerlei
activiteiten georganiseerd in het kader van de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes. Zo is
er in Palenstein een Moedercentrum, waar vrouwen van diverse culturen en met verschillende
achtergronden samen verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en het zeilen van het centrum.
Zoetermeerpashouders hebben het afgelopen jaar gratis een energybox kunnen aanvragen, welke
gevuld was met spullen om energie te kunnen besparen. De actie was een groot succes; 75% van de
pashouders heeft de box aangevraagd.
Programma 4 Onderwijs
Een nieuw vierjarig beleidsplan voor de aanpak van onderwijsachterstanden is vastgesteld. In dat
kader is onder andere per 1 augustus 2006 een start gemaakt met de zogenoemde Kopklas. Via een
gerichte aanpak van taalachterstanden wordt een betere overgang naar het voortgezet onderwijs
gerealiseerd.
Om het voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen, is met HALT een convenant gesloten en zijn
maatregelen getroffen om de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren.
Er is een SIZO-Centre geopend in het gebouw van de schoolbegeleidingsdienst in Zoetermeer. SIZO
is een samenwerkingsverband van alle Zoetermeerse scholen, OnderwijsAdvies en de plaatselijke
Openbare Bibliotheek, met als doel ICT-gebruik in het Zoetermeerse onderwijs te stimuleren en
implementeren.
In de wijk Oosterheem opende het multifunctioneel centrum de Oosterpoort met scholen, sporthal,
kinderopvang en diverse andere welzijnsvoorzieningen. Ook startte de bouw van het Picasso Lyceum
in de wijk Rokkeveen.
Door het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) zijn in 2006 veel contacten gelegd
met bedrijven en scholen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal stageplekken. Verder
Concernverslag 2006 8

Samenvattend resultaat 2006
is het project Kleurrijk & Maatwerk gestart, waarbij (allochtone) leerlingen worden begeleid bij
stagetrajecten.
In september 2005 is de Academie voor ICT en Media Zoetermeer verhuisd naar Bredewater 24. Hier
is een gezamenlijke huisvesting gerealiseerd met de ict-opleidingen van het ID-College en de
studentenincubator Enter-PriZe. Deze gezamenlijke huisvesting heeft al in 2006 geleid tot
samenwerking in een aantal projecten (ICT-Continué, Top-IT, gezamenlijke onderwijsprojecten). Het
onderzoek naar een geïntegreerde huisvesting in het Stadshart loopt nog. De planvorming hieromtrent
zal naar verwachting eind 2007 zijn afgerond.
In 2006 is begonnen met de verbreding van het hbo-onderwijsaanbod. In samenwerking met de
gemeente wordt een nieuwe studierichting Information Security voorbereid. Tenslotte heeft de
Academie voor ICT & Media Zoetermeer inmiddels al de nodige contacten gelegd met het buitenland
zoals met Nitra, Jinotega, China en Japan.
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
In 2006 hebben 56 evenementen plaatsgevonden, waarbij Stichting Floravontuur betrokken was.
Eind 2006 opende het tijdelijke bibliotheekfiliaal in Oosterheem. Diverse culturele instellingen deden
actief mee aan activiteiten in het kader van het Actieplan cultuur-bereik. Het plan richt zich op
vergroting van de cultuurparticipatie onder jongeren.
Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen Zoetermeer Fm
en RTV West om het draagvlak van de lokale omroep te vergroten.
In het collegeprogramma is prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de culturele as en de realisatie
van een nieuw stadsmuseum. De gekozen integrale ruimtelijke benadering van bureau Wiel Arets is
het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling, waaronder nieuwbouw van het stadsmuseum,
aanleg van de verbindingsroute tussen het Stadshart en de Dorpsstraat en het bijbehorende
participatietraject met alle betrokken partijen.
Programma 6 Sport en ontspanning
De Zoetermeerse sportverenigingen hebben frequent een beroep gedaan op de Investeringsimpuls
amateurverenigingen.
De bedrijfsvoering van de zwembaden is verbeterd op basis van een nieuw bedrijfsplan.
Deelname aan sport door jongeren wordt gestimuleerd door de zogenoemde
BOS-projecten. Dit jaar startte een viertal projecten. Achterliggende doelstelling is, naast de intrinsieke
waarde van sport, dat meer bewegen ook een positief effect heeft op de gezondheid van de jeugd.
Een aantal topsportactiviteiten waaronder het Benelux-kampioenschap mountainbike, vond plaats. Het
topsportbeleid is geëvalueerd en zal leiden tot een nieuwe topsportnota.
In oktober 2006 heeft het Olympisch watersportcomplex Dutch Water Dreams haar deuren geopend.
De Nederlandse Kanobond en 23 landen, waaronder Ierland, Duitsland en de Verenigde Staten,
hebben aangegeven te gaan trainen op deze Zoetermeerse wildwaterbaan.
Programma 7 Veiligheid
In 2006 is de problematiek rondom jongerenoverlast stevig op de agenda gezet. In september is een
nota gerealiseerd gericht op de aanpak van jongeren met in zekere mate extreem-rechtse
sympathieën. Tevens is de wijkaanpak jongerengroepen gerealiseerd. De evaluatie van het integraal
veiligheidsbeleid 2003-2006 is uitgevoerd en geleerde lessen, zoals de versterking van de coördinatie
en regie t.a.v. het integraal veiligheidsbeleid (IVB), worden meegenomen in de nieuwe nota IVB 2007-
2010. Van de Veilig Stappen bus, een speerpunt uit het collegeprogramma, is in 2006 steeds meer
gebruik gemaakt. De subjectieve onveiligheidsgevoelens blijven een punt van aandacht.
Programma 8 Burger en Bestuur
De openingstijden van de publiekshal zijn uitgebreid van 37 naar 42 uur per week. In 2006 werd 73%
van de handelingen binnen de normtijd verricht. Idealiter wordt 90% binnen de normtijd afgehandeld.
Het werken op afspraak heeft een gunstige invloed op de afhandelingssnelheid. Vandaar dat in 2006
gekozen is voor het reserveren van de middag voor het werken op afspraak, waarmee naar
verwachting dit percentage van 90% snelle afhandeling binnenkort wordt gehaald.
9 Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006
Op 24 augustus vond de eerste feestelijke naturalisatiebijeenkomst plaats.
Er heeft extra handhaving plaatsgevonden op hondenpoep en loslopende honden en er is gewerkt
aan een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters. Zwerfvuil en hangjongeren zijn in 2006 ondanks
de acties een grote ergernis gebleven en vergen verdere actie. Er is een legale graffitimuur in gebruik
genomen.
Programma 9 Inrichting van de stad
Hoe Zoetermeer er in de toekomst uitziet wordt in het heden bepaald. In regionaal verband worden de
belangen van het toekomstige Zoetermeer behartigd. De uitgangspunten voor de herziening van het
Regionaal Structuurplan zijn vastgesteld. In het 4 e kwartaal is het plan van aanpak Stadsvisie 2030
met de raad besproken.
In 2006 is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de Culturele As. Verder is gestart met het
opstellen van een nieuwe ruimtelijke visie voor Kwadrant en het ontwikkelingsplan voor de
Boerhaavelaan. De structuurschets voor Palenstein is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt. In juni
2006 is het concept-inrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder afgerond.
De nagestreefde actualisatie van bestemmingsplannen is niet gehaald. Ondanks extra inspanningen
bleven enkele vacatures onbezet en dat leidde tot verminderde productiecapaciteit. De achterstanden
zullen in 2007 zoveel mogelijk worden ingelopen.
In het derde kwartaal van 2006 heeft Dutch Water Dreams haar deuren geopend. In Oosterheem is de
Sportscheg ontwikkelingscompetitie afgerond, zijn de multifunctionele sporthal en scholen opgeleverd
en is het Voorlopig Ontwerp voor het centrumgebied nagenoeg afgerond. Het taakstellend aantal van
ca. 960 woningen voor 2006 is niet gehaald. Vertraging in de bouw ligt ten grondslag aan de
opgelopen achterstand.
Het project Kwadrant is vertraagd omdat de prijsvraag geen winnaar heeft opgeleverd. Hierdoor is een
doorstart noodzakelijk geworden. De nieuwe initiatieven scholenlocatie Buytenwegh, en Culturele As
zijn in 2006 in een nieuwe projectfase beland.
Door tegenslagen heeft RandstadRail maar even gereden in 2006. Door vertraging in het plaatsen van
liften liepen ook de omgevingswerken vertraging op.
Op 26 juni heeft de raad ingestemd met het geactualiseerde uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer. Met dit raadsbesluit is geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van projecten die
gericht zijn op de uitbreiding van de capaciteit en het weghalen van knelpunten op de Oostweg,
Afrikaweg en Zuidweg. In 2008 moeten hierdoor substantiële verbeteringen in de doorstroming op de
hoofdwegenstructuur merkbaar worden.
Programma 10 Economie
In 2006 steeg de werkgelegenheid. De groei is lager dan vooraf verwacht omdat de feitelijke vestiging
van de AIVD met ca. 1.350 arbeidsplaatsen is vertraagd. Het project EnterpriZe bij de Academie voor
ICT heeft in 2006 twaalf nieuwe ondernemers opgeleverd.
In 2006 is de revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen gestart. Het gerenoveerde
winkelcentrum Meerzicht is in juni 2006 officieel geopend. De plaatsing van reclamebillboards in de
stad is per april 2006 gestart. De leegstand van kantoorgebouwen neemt weer af.
In het kader van de Zoetermeerse Ondernemersagenda is een Sociaal Economische Agenda
opgesteld. Het convenant waarin de gemeente met onderwijsveld en bedrijfsleven afspraken zijn
gemaakt, richt zich op verbetering van de Zoetermeerse arbeidsmarkt en van het vestigingsklimaat
voor bedrijven.
In november zijn de eerste Gigameer contracten officieel ondertekend, vijftien bedrijven met in totaal
39 vestigingen. Tevens is op die datum de eerste dienstenmarkt georganiseerd, waarbij tien ictdienstenaanbieders
zich presenteerden aan het Zoetermeerse bedrijfsleven.
Concernverslag 2006 10

Samenvattend resultaat 2006
Programma 11 Bouwen en Wonen
De sleutel aan de bewoner van de 50.000 e woning is dit jaar feestelijk uitgereikt.
De voor 2006 beoogde woningbouwproductie is grotendeels behaald, 1076 woningen.
Vanuit het ‘potje van de Raad’ is in samenwerking met de woningbouwcorporaties
voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om mensen op leeftijd te wijzen op de mogelijkheden voor
ouderenhuisvesting. (Project Huurmakelaar).
Het bestedingsplan voor het Fonds Volkshuisvesting Oosterheem, is in 2006 door de raad
vastgesteld. De inzet van de middelen is enerzijds gericht op vernieuwende woonconcepten die ook
op termijn voor de doelgroep beschikbaar moeten blijven. Lage(re) huren en/of andere koopvormen
maken dus onderdeel uit van de plannen.
In tegenstelling tot de verwachtingen zijn slechts een beperkt aantal aanvragen voor startersleningen
ingediend. De strenge voorwaarden zijn hier debet aan, en worden verruimd.
In 2006 is het toetsingsprotocol bouwvergunningen vastgesteld. In dit protocol worden keuzes
gemaakt over de nadruk die bepaalde aspecten (veiligheid, milieu, planologie e.d.) krijgen bij de
toetsing van de bouwaanvragen. Hierdoor is ook voor buitenstaanders duidelijk waaraan wordt
getoetst. Alle vastgestelde overtredingen van de bouwregelgeving zijn beëindigd (tenzij procedures
nog doorlopen in 2007), hetzij door legalisatie, hetzij door feitelijke aanpassingen. De werkzaamheden
zijn uitgevoerd conform het nieuw vastgestelde handhavingsprogramma.
Programma 12 Openbaar gebied
Er is vertraging in de uitvoering van de 2 e fase van het onderhoud aan de Europaweg tunnel en enkele
andere onderhoudswerken. De uitvoering vindt nu plaats in het voorjaar van 2007. Ondanks de
vertraging is uit extern onderzoek gebleken dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen
licht gestegen is en de technische kwaliteit van het meubilair hetzelfde is gebleven.
77% (75 % in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in de Beheervisie
2005-2015 is afgesproken.
In september 2006 heeft de eerste schouw (“Samen kijken = Samen werken”) met burgers in
Buytenwegh de Leyens plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek lopen echter zozeer uiteen
dat niet aangegeven kan worden of de afgesproken norm, zoals staat in de Beheervisie 2005-2015,
wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode aangescherpt en op grotere schaal opnieuw
uitgeprobeerd.
Het nieuwe Gemeentelijk Riolering Plan 2007-2011 is in 2006 vormgegeven en op 20 november door
de Raad vastgesteld.
Het uitvoeringplan Spelen heeft vertraging opgelopen omdat ervoor gekozen is de communicatie voor
de bestaande stad op basis van de ervaringen in Oosterheem anders vorm te geven. Dit vergt extra
tijd. De uitvoering zal in het voorjaar van 2007 plaatsvinden.
De versterking van het wijkgericht werken en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en burgers
heeft geleid tot een meer centrale regierol door de wijkmanager. Vanuit de wijkpost vindt regie plaats
op de overleggen met buurtpanels, buurt- en wijkorganisaties e.d. Tevens is vanuit de wijkpost de
communicatie, middels de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten
geregeld. In het collegeprogramma 2006 – 2010 zijn de wijkposten benoemd als de voorpost van het
Bestuur en de ambtelijke organisatie in de wijk.
Programma 13 Natuur en Milieu
Met het oog op de afspraken gemaakt in Kyoto is voor de eigen gebouwen en installaties groene
energie ingekocht. Met woningcorportaties zijn afspraken gemaakt over energiebesparing in de
bestaande bouw. Op een deel van het bedrijventerrein in Oosterheem wordt er met een Europese
subsidie (Encourage) een investering gedaan in een collectief warmtenet op basis van
warmtepompen.
In het kader van het Minimabeleid is een energybox -gevuld met spullen om energie te kunnen
besparen- gratis beschikbaar gesteld voor Zoetermeerpashouders.
Om de participatie van inwoners, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties te bevorderen zijn in
het afgelopen jaar meerdere evenementen georganiseerd. Voorbeelden zijn de Dag van het park, de
Waterweek, de Publieke Arena voor het project ‘Duurzaam Zoetermeer’ en de ‘Week van de
vooruitgang’. Alle evenementen hadden vele bezoekers en zijn georganiseerd samen met tientallen
organisaties. Ook de wijktuinen en de stadsboerderijen hadden afgelopen jaar samen weer ca.
235.000 bezoekers.
11 Concernverslag 2006

Samenvattend resultaat 2006
Uit de meetgegevens van de luchtkwaliteit bleek dat in 2005 niet voldaan werd aan alle normen. In
regionaal verband (Haaglanden) is een actieplan ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld.
Programma 14 Bedrijfsvoering
De gemeentebrede processen op planning & control-gebied leidden tot tijdige informatievoorziening
aan de raad en ook aan de provincie en het cbs. Het ziekteverzuim bevindt zich gemeentebreed op
een normaal niveau van 6½%. De invoering van het generieke functiegebouw, ter vergemakkelijking
van interne doorstroming- is in 2006 afgerond. De in 2006 aanbestede mid-office is gevolgd door een
gunning aan Centric.
Concernverslag 2006 12

Beleidsmatige en financiële leereffecten
1.4 Beleidsmatige en financiële leereffecten
De financiële leereffecten vanuit de rekening van 2006 zijn de volgende:
(nadeel = +; voordeel = - ) 2007 2008 2009 2010 2011
Te verwerken afwijkingen (totaal structureel)
Divers Stijging energiekosten
Divers daling premie brandverzekeringen
Pr. 1 Uitstroom
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Startersleningen
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot
onderhoudsprojecten
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM
Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark
Pr. IZA vergoeding post actieven
Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt.
Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg
Pr. 15 Algemene uitkering
Waarvan verwerkt in MJB 2007-2010
300
-49
70
-237
-9
-13
-35
-2.000
100
-100
200
-264
-40
-40
51
300
-49
70
-275
-9
-13
-35
100
-226
-100
-176
-264
-40
-40
204
300
-49
70
-250
-9
-13
-35
50
-226
-100
-180
-264
-40
-40
220
300
-49
70
-254
-9
-13
-35
-226
-100
-182
-264
-40
-40
229
300
-49
70
-232
-9
-13
-35
-226
-100
-264
-40
-40
233
Waarvan onderdeel van voorjaarsdebat 2007 (v.a.
’08)
Divers Stijging energiekosten
Divers daling premie brandverzekeringen
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot
onderhoudsprojecten
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark
Pr. IZA vergoeding post actieven
Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt.
Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg
300
-49
-275
-13
-35
100
-226
-100
-176
-264
-40
-40
300
-49
-250
-13
-35
50
-226
-100
-180
-264
-40
-40
300
-49
-254
-13
-35
-226
-100
-182
-264
-40
-40
300
-49
-232
-13
-35
-226
-100
-264
-40
-40
Op te lossen binnen eigen budget (TB)
Pr. 1 Uitstroom
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Startersleningen
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM
Pr. 15 Algemene uitkering
70
-13
-35
-2.000
100
-100
200
70
204
70
220
70
229
70
233
Nog te verwerken / op te lossen
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen
-237
-9 -9 -9 -9 -9
13 Concernverslag 2006

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Toelichting:
Energiekosten
De kosten van energie laten over de gehele linie een stijging zien. Gemeentebreed is er sprake van
een stijging van 300.000.
Brandverzekeringen
Als gevolg van samenwerking met andere gemeente op het gebied van verzekeringen valt een
voordeel te realiseren op de premie van de brandverzekeringen van 49.000 per jaar.
Pr 1 Uitstroom
Voor het beoordelen van de reïntegratiemogelijkheden van een klant is een medische keuring vaak
noodzakelijk. Er zullen hier structureel hogere middelen moeten worden ingezet. Bekeken wordt of het
mogelijk is een gedeelte van deze kosten uit het werkdeel te bekostigen als zijnde een
reïntegratieactiviteit.
Pr. 6 Sport Inkomsten geldleningen
In de begroting zijn structurele inkomsten van 9.000 uit geldleningen geraamd. Deze inkomsten
worden echter niet op het product verantwoord, maar als aflossing op de geldlening. Met het 1e
Tussenbericht 2005 is dit al gemeld en is er dekking ingeleverd; waar de dekking structureel is
verwerkt, is de aframing van dit bedrag op het product maar voor 1 jaar verwerkt.
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Het –restant- budget van 13.000 is vanuit zijn oorsprong bedoeld om gebouwenbeheerders te
faciliteren bij hun plannen om de beveiliging van hun gebouwen op te pakken. De ervaring van de
laatste twee jaar leert dat dit budget feitelijk niet volledig wordt gebruikt en dus deels niet meer nodig
is.
Pr. 8 Inkoopvoordelen afdeling Juridische Aangelegenheden
De kosten, verbonden aan het samenstellen van het burgerjaarverslag, kunnen worden beperkt met
een bedrag van 10.000 zonder aan kwaliteit in te boeten; doordat het collegeverslag en het
burgerjaarverslag zijn geïntegreerd.
Verder vallen de kosten van de WA-verzekering, ten opzichte van het hiervoor beschikbare budget,
een bedrag van 25.000 lager uit.
Pr. 11 Reserve startersleningen
Een groot deel van de reserve startersleningen wordt niet onttrokken ten behoeve van
startersleningen aangezien verstrekte leningen in de balans worden geactiveerd (en dus niet worden
onttrokken uit de reserve).
Pr. 11 Doorbelasting woonwagencoördinator
In de begroting is opgenomen dat de kosten woonwagencoördinator doorberekend konden aan het
Grondbedrijf ( 100.000). Dit is in 2006 niet gebeurd omdat de financiering binnen het Grondbedrijf
onvoldoende formeel was geregeld. Deze afwijking wordt opgenomen in het plan van aanpak
normalisatie woonwagenlocaties welke in het voorjaarsdebat wordt ingebracht.
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten
Middels de Beheervisie Openbare Ruimte zijn in 2005 de financieel benodigde middelen bepaald voor
het technisch groot onderhoud van de openbare buitenruimte. Voor de jaren 2005 t/m 2009 zijn de
middelen geaccordeerd. Autorisatie van de budgetten vindt jaarlijks plaats middels de
Programmabegroting. De praktijk wijst uit dat om uiteenlopende redenen projecten uitlopen in de tijd
en niet binnen de standaardtermijn van twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is dat de
werkelijke uitgaven later plaatsvinden dan gepland. Dit heeft een positief effect op het jaarlijks
beginsaldo van de Voorziening Groot Onderhoud, als gevolg waarvan de Voorziening een te hoog
niveau heeft ten opzichte van de geplande bestedingen. In de afgelopen periode zijn alle lopende en
nog te starten groot onderhoud werken kritisch bezien en realistischer in de tijd gepland. Deze
herfasering heeft een jaarlijks rentevoordeel op de Voorziening Groot Onderhoud vanwege latere
besteding van de middelen.
Concernverslag 2006 14

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Pr. 13 Lozingsrechten Hoogheemraadschap
De kosten van monitoring en nazorg Westerpark zijn lager doordat de voorlopige aanslag
lozingsrechten van het Hoogheemraadschap Rijnlang aanzienlijk lager is door minder afvoer vervuild
water. Daarnaast heeft de afbouw van fakkelinstallaties plaatsgevonden.
Pr.14 Inhuur interim-manager BWTM
Vooruitlopend op de vorming van de nieuwe hoofdafdeling Veilige Samenleving (VS) is besloten om
het afdelingshoofd niet in te vullen en uit de huidige formatie te schrappen. Gevolg hiervan is dat in de
begroting vanaf 2005 en verder, geen raming is opgenomen. Totdat er duidelijkheid is over de verdere
ontwikkeling, wordt een interim-manager ingehuurd. In 2007 zal meer duidelijkheid komen over de
nieuw te vormen afd. Vergunningverlening & Handhaving (V&H). Hierop zal de begroting 2008 en
verder, worden aangepast.
Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark
In 2006 zijn een aantal tractiemiddelen verkocht. Dit in verband met de reorganisatie naar Ruimte en
het werken met integrale bestekken. Deze inkrimping van het wagenpark leidt tot een daling van de
kapitaallasten en van de betreffende stelposten voor vervangingsinvesteringen t/m 2010. Vanaf 2011
is e.e.a. reeds in de MJB verwerkt.
IZA vergoeding post actieven
Als gevolg van een stelselwijziging komen de kosten die verband houden met post actieven ten last
van de reserves van IZA. Het budget hiervoor opgenomen in de begroting kan hierdoor in het vervolg
vrijvallen. Het gaat om een bedrag van 264.000 per jaar.
Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmanagement
Vanwege het afschaffen een aantal jaar terug van de mogelijkheid om een fiets in bruikleen van de
werkgever te krijgen, vallen nu structureel lasten vrij ter grootte van 40.000 per jaar.
Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg
De kosten die Commit het afgelopen jaar in rekening heeft gebracht in verband met het verrichten van
bedrijfsgezondheidszorg zijn lager dan begroot. Structureel zal een bedrag van 40.000 vrij kunnen
vallen.
Pr. 15 Algemene Uitkering
De verschillende maatstaven die in 2006 definitief zijn vastgesteld zijn ook in de meerjarenbegroting
doorgerekend. Eveneens zijn de effecten van de hertaxatie OZB per 1-1-2007 verwerkt.
De beleidsmatige leereffecten vanuit de rekening zijn
Prg.
Doelst
.
Onderwerp Constatering Leereffect
1 D
Vergroten van
sociale participatie
Er is geen goede indicator die het
vergroten van sociale participatie goed
meet.
Er zal onderzoek gedaan worden om goede
indicatoren te benoemen voor het meten
van deze doelstelling.
1 G
Passende arbeid
voor mensen met
een
arbeidshandicap
o.b.v. de Wet
Sociale
Werkvoorziening
Het aantal personen op een wachtlijst is
het gevolg van indicatiestelling en
beschikbare plaatsen.
In verband met de nieuwe WSW zal nader
onderzocht worden wat de mogelijkheden
zijn om de wachtlijst te verminderen.
2 C
Wmo
De invoering van de Wmo heeft met
name rond het vaststellen van de eigen
bijdrage regeling geleid tot
onduidelijkheden rond de mogelijke
effecten van de regeling voor de
Aan de hand van een door de raad
gevraagde evaluatie van de invoering van
de Wmo zullen specifieke leereffecten
worden geformuleerd.
15 Concernverslag 2006

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Prg.
Doelst
.
Onderwerp Constatering Leereffect
onderscheiden doelgroepen. De
ingewikkeldheid van de regeling, de
diversiteit van de verschillende
gebruikersgroepen en het niet goed te
voorspelen gebruik van de nieuwe
regelingen zijn daar mede debet aan
geweest.
4 A
4 C
4 C
Schoolbegeleiding
en onderwijs aan
zieke leerlingen
Registratie van
voortijdig
schoolverlaters
Zoetermeers
Zorgnetwerk voor
niet-schoolgaande
jeugd (ZZoN)
Met ingang van 1 augustus 2006 is de
stelselwijziging schoolbegeleiding
ingevoerd. Door deze overgang naar
vraagfinanciering is de gemeente niet
meer de instandhouder van de
schoolbegeleidingsdienst. De
rijksgelden voor schoolbegeleiding en
zieke leerlingen worden nu rechtstreeks
overgemaakt naar respectievelijk de
schoolbesturen en de
schoolbegeleidingsdienst.
Er wordt gesproken over een algemene
groep voortijdig schoolverlaters. Dit
veroorzaakt bij de uitwerking van de
meetfactoren onduidelijkheid.
Conclusie is dat de aanmeldingen voor
het ZZoN en de invoer in het Jongeren
Informatie Systeem (JIS) vooralsnog
achterblijven bij de verwachtingen. Een
en ander heeft te maken met
onduidelijkheid over de doelgroep en de
administratieve last die de registratie
met zich meebrengt.
De begroting 2007 en de
meerjarenbegroting dient op dit onderdeel
aangepast te worden.
Het is verstandig om doelstelling t.a.v. het
aantal registreerde voortijdig schoolverlaters
en het aantal teruggeleide voortijdig
schoolverlaters (zijn niet langer VSV) apart
te formuleren.
Met de betrokken partners zal de
problematiek rond administratie en beheer
in kaart gebracht worden. Afspraken over
gebruik JIS moeten herbevestigd worden
met alle partners.
5 B
5 B/D/G
6 B
6 D
Bibliotheek
Tarieven CKC,
Bibliotheek
buitensport
Bos projecten
De integrale ontwikkeling met
marktpartijen van openbare
voorzieningen als een bibliotheekfiliaal
brengt het risico met zich mee dat je
onderdeel wordt van het spel in de
markt. Dit heeft onder andere geleid tot
het steeds maar weer uitstellen van de
bouw van de definitieve vestiging.
Steeds verder stijgende tarieven
kunnen een rem zetten op de gewenste
groei van het bereik van een
voorziening.
De realisatie van nieuwe
buitensportaccommodaties op bepaalde
locaties waarvoor extra vergunningen
noodzakelijk zijn (kapvergunningen,
streekplan wijzigingen etc.) nemen veel
extra tijd in beslag.
Het vertalen van beleidsdoelstellingen
naar concrete uitvoeringstrajecten
waarbij met veel instellingen overleg
gevoerd moet worden neemt vaak meer
tijd in beslag dan van tevoren is
ingeschat. Dit geeft dan vertraging bij
de uitvoering van projecten.
Bij integrale ontwikkeling van bouwopgaven
waarmee publieke voorzieningen in het
geding zijn moeten extra bepalingen worden
opgenomen die tijdige oplevering kunnen
garanderen.
Bij voorstellen voor meer dan trendmatige
tariefstijgingen, zowel voor gemeentelijke
voorzieningen als voor voorzieningen van
gesubsidieerde instellingen dient vooraf
nader onderzoek gedaan te worden naar het
mogelijke negatieve effect op het bereik.
Vooraf ook in de communicatie naar buiten
meer nadruk leggen op de mogelijke risico’s
van het optreden van vertragingen die
vastzitten aan de keuze voor bepaalde
alternatieven. Dit voorkomt in het verdere
traject teleurstellingen over de snelheid van
de realisatiemogelijkheden.
In het voortraject zal meer nadruk gelegd
moeten worden op het realistisch inplannen
en doorvertalen van de beleidsuitvoering.
Een uitvoerbaarheidtoets zou daarvoor
opgenomen kunnen worden in de
beleidsprocedure.
7 A Samenwerking met Er moet worden geconstateerd dat de Om de objectieve en subjectieve veiligheid
Concernverslag 2006 16

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Prg.
Doelst
.
Onderwerp Constatering Leereffect
7 E
7 F
8 B
9
9 H
externe partners
Eigen
verantwoordelijkhe
id burgers
Brandweerzorg
Gebruik digitale
producten en
afspraken
Algemeen
Duidelijk is geworden dat er nog meer
energie gestoken moet worden in de
communicatie. Hierbij moet niet alleen de
focus gelegd worden op positieve
resultaten, maar moet eveneens de
gedeelde verantwoordelijkheid benadrukt
worden. Verder zal bekeken worden op
welke andere wijze burgers actief betrokken
kunnen worden bij dit thema, een instrument
hiertoe is de verdere uitbreiding van WASkracht
Bestemmingsplannen
samenwerking met externe partners
beter kan. De gemeente moet een meer
pro-actieve houding innemen om de
objectieve en subjectieve veiligheid te
verbeteren
Ondanks het feit dat er vele
inspanningen zijn gedaan om burgers te
stimuleren verantwoordelijkheid te
nemen voor veiligheid in de eigen wijk,
lijkt dit nog niet te resulteren in een
toenemende betrokkenheid conform de
doelstelling. Op het gebied van
veiligheid wordt vrijwel direct gekeken
naar de overheid als probleemoplosser
Europese en landelijke regelgeving
beïnvloeden de bedrijfsvoering negatief,
zonder dat de dienstverlening voor de
burgers verbeterd.
Het publiek is nog onvoldoende bekend
met de mogelijkheden om digitaal
producten aan te vragen en om ’s
middags op afspraak geholpen te
worden (zie ook B3 tabel meetfactoren).
Voortschrijdend inzicht leert dat een
aantal doelen / effecten binnen dit
programma te abstract zijn
geformuleerd. Enerzijds bemoeilijkt dit
het concreet aangeven in welke mate
de beoogde doelstelling / het effect is
behaald. Anderzijds ontbreekt het
binnen dit programma aan effect- en
prestatie-indicatoren bij de
geformuleerde doelen. Hierdoor kunnen
deze momenteel niet gestaafd worden
door feitelijke gegevens.
Ten aanzien van het programma voor
de herziening van de
bestemmingsplannen voor de komende
jaren kunnen nog geen concrete
uitspraken worden gedaan. De planning
is namelijk sterk afhankelijk van externe
factoren zoals bijvoorbeeld de
prioriteitstelling van nieuwe niet
voorziene ontwikkelingen.
te verbeteren is het noodzakelijk dat de
gemeente en haar partners een eenduidig
en helder beleid voeren, zowel preventief
als repressief. Onder regie van de
gemeente (zie bijvoorbeeld aanpak
overlastgevende jongerengroepen) moet de
samenwerking tussen alle partijen verder
worden versterkt
Brandweerorganisatie, zowel landelijk als
lokaal zijn onvoldoende toegerust om
nieuwe ontwikkelingen (veiligheidsregio,
regionalisering, FLO en arbeidstijdenwet)
effectief en pro-actief te beïnvloeden.
Eind 2006 is hiervoor een
promotiecampagne gehouden ‘sneller voor
elkaar’ ; voor 2007 wordt weer een
campagne voorbereid.
Bij het opstellen van de
programmabegroting 2008 is het streven de
doelen concreter te formuleren en daaraan
gepaste indicatoren te verbinden.
Voor 2007 en de volgende jaren moeten
aan de hand van de planningen explicietere
keuzes worden gemaakt indien blijkt, dat
door externe factoren de geplande
werkzaamheden niet kunnen worden
gerealiseerd. In dit verband zullen de
keuzemogelijkheden helder moeten worden
geformuleerd richting bestuur. In de loop
van 2007 kan een actualisering van het
programma gegeven worden rekening
houdend met de genoemde factoren en de
dan ontstane situatie. Hierbij wordt ook
betrokken de naar verwachting binnen
afzienbare tijd van kracht wordende nieuwe
Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), met
daarin bij- voorbeeld de mogelijkheid om
een Beheersverordening vast te stellen in
plaats van een bestemmingsplan. In de loop
van 2007 worden de gevolgen van de
nieuwe WRO voor de werkwijze en
besluitvorming in beeld gebracht.
10
D, F, I,
K, O
Algemeen
De doelstellingen betreffen soms
onbereikbare doelen en zijn daarmee
onvoldoende meetbaar. Als
voorbeelden, een arbeidsmarkt
Het anders en beter formuleren van de
doelstelling in de programmabegroting
2008.
17 Concernverslag 2006

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Prg.
Doelst
.
Onderwerp Constatering Leereffect
functioneert nooit goed, het kan altijd
beter er zijn altijd weer nieuwe acties en
initiatieven te bedenken. De
detailhandelsvoorzieningen zijn nooit op
peil, het kan altijd beter, etc.
11 C
Starterslening
Er is maar slechts 1 lening verstrekt in
2006.
De voorwaarden om voor een lening in
aanmerking te komen waren te streng en
zijn inmiddels, na evaluatie, door de raad
aangepast.
12 A
Opzetten nieuw
systeem
monitoring
De resultaten van de dit jaar gehouden
onderzoeken lopen zozeer uiteen dat
niet aangegeven kan worden of de
afgesproken norm, zoals staat in de
beheervisie 2005-2015, wel of niet is
gehaald.
In 2007 wordt de methode aangescherpt en
op grotere schaal opnieuw uitgeprobeerd.
12 B
12 B
15 F
Verkeersvoorzieni
ngen
Rode fietspaden in
Oosterheem
Bij de uitvoering van motie 66, welke
tijdens de laatste
begrotingsbehandeling is opgedragen,
is gebleken dat geen uitvoering kan
worden gegeven aan de bezuiniging. Dit
komt doordat er geen overbodige
verkeersborden in de stad aanwezig
zijn. Tevens is gebleken dat het
onderhoud aan de
verkeersvoorzieningen en met name de
bewegwijzering en straatnaamborden
achter loopt bij de landelijke en
wettelijke eisen die moeten worden
gesteld aan deze voorzieningen.
In de Raad van 29 januari 2007 is –op
basis van een discussie die in 2006 in
de commissie Ruimte is gevoerdbesloten
om de fietspaden in
Oosterheem van een rode kleur te
voorzien. Bij de nieuw aan te leggen
fietspaden zal deze kleur middels een
rode deklaag worden aangebracht en bij
de huidige fietspaden zal door middel
een coating een rode kleur op de
kruisingsvlakken worden aangebracht.
Kwijtschelding Bij de jaarlijkse controle bleek dat 39%
van een categorie niet langer voldeed
aan de voorwaarden
In het voorjaarsdebat 2007 wordt dit onder
de aandacht gebracht.
Deze verandering van uitgangspunten heeft
financiële gevolgen voor het beheer. Deze
gevolgen worden tijdens het voorjaarsdebat
van 2007, overeenkomstig het verzoek van
de Raad, onder de aandacht gebracht.
Financiële dekking zal worden gevonden via
de deel meerjarenbegroting Oosterheem.
De omvang van de controle zal in 2007
worden verruimd. Dan zal ook in beeld
komen of er belastingplichtigen zijn die wel
recht hebben op kwijtschelding maar het
nog niet aanvragen.
Concernverslag 2006 18

Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming
1.5 Exploitatieresultaat voor en na resultaatbestemming
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Begroting na
wijzigingen
2006
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijzigingen
en Rekening
2006
Lasten 305.985 294.201 11.784
Baten 304.653 316.736 12.083
Saldo 1.332 -22.535 23.867
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 57.601 55.726 1.875
Onttrekkingen 59.598 53.256 -6.342
Saldo -1.997 2.470 -4.467
Saldo Rekening na
geautoriseerde bestemming -665 -20.065 19.400
Voorstel resultaatbestemming 16.644
Saldo Rekening na resultaatbestemming -3.421 (voordelig)
De rekening laat na het voorstel tot resultaatbestemming een voordeel zien van 3,4 miljoen. Ten
opzichte van het verwachte resultaat van de gewijzigde begroting is dit 2,8 miljoen voordeliger. Dit
resultaat is het gevolg van diverse mee- en tegenvallers. Voor zover deze mee- en tegenvallers een
structureel effect hebben treft u deze aan in de tabel op pagina 13.
Het voorstel tot resultaatbestemming omvat mede de gebruikelijke bestemming van het resultaat van
het grondbedrijf. (Zie paragraaf 3.2.3 voor het resultaatbestemmingsvoorstel).
19 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
2 Jaarverslag – onderdeel Programmaverantwoording
De programmaverantwoording is een integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid
in 2006. De volgende vragen staan hierbij centraal:
• Wat hebben we bereikt?
• Wat hebben we daarvoor gedaan? en
• Wat heeft het gekost en opgebracht?
Per programma is tevens een tabel met meetfactoren opgenomen.
2.1 Programma 1 Sociale voorzieningen
2.1.1 Algemene doelstelling
De hoofddoelstelling van het programma Sociale Voorzieningen is: het vergroten van de
arbeidsparticipatie.
2.1.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische en sociale zelfstandigheid van mensen wordt
versterkt
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De gemeente Zoetermeer behoort met een netto arbeidsparticipatie 1 van 67,9%
eind 2006 tot de top van Nederland.
Zowel lokaal als regionaal is er een daling van het aantal niet-werkende
werkzoekenden. In Zoetermeer was ultimo 2006 sprake van een daling met 26%
ten opzichte van 1 januari 2006 (medio 2006 was dit nog 16%). Regionaal is
sprake van een daling van 20% ten opzichte van 1 januari 2006 (per 1 juli was
deze daling nog 13%). In Zoetermeer is het aantal niet-werkende
werkzoekenden in 2006 relatief sneller gedaald dan in de regio.
Ook de werkloosheid onder jongeren is in het afgelopen jaar sterk afgenomen
zowel regionaal als lokaal. In januari 2006 was het aantal werkloze jongeren in
de regio Haaglanden nog: 3.141. Dit aantal is met 33% gedaald naar 2.116. In
2006 is in Zoetermeer het aantal werkloze jongeren eveneens sterk gedaald met
48% naar 162.
Het bijstandsvolume als % van de beroepsbevolking 2 was per 1 juli 2006 nog
4,8%. Ultimo 2006 was dit 4,66%, terwijl de doelstelling 5,05% was.
B. Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting:
De instroom van bijstandsgerechtigden is met 864 onder het in de begroting
geprognosticeerd aantal van 900 gebleven. De oorzaak is dat door de Workfirstactiviteiten
in 2006 een groot aantal mensen zich weliswaar hebben aangemeld
voor een uitkering maar deze niet hebben ontvangen. De reden hiervoor is dat zij
voortijdig van werk voorzien zijn of omdat zij geen recht hadden op een uitkering.
De vergrijzing neemt toe. Het aantal klanten boven de 65 met een uitkering is in
2006 met 20 personen gestegen tot 256 klanten per ultimo 2006.
Ten opzichte van de daling van de werkloosheid in de regio en in Zoetermeer
1 Werkzame beroepsbevolking in percentage van de bevolking 15-65 jaar;bron CBS
2 De beroepsbevolking omvat 55.000 Zoetermeerse burgers.
Concernverslag 2006 20

Programma 1 Sociale voorzieningen
kan worden vastgesteld dat de Wwb-uitkeringsgerechtigden nog niet optimaal
hebben kunnen profiteren van de gunstige ontwikkeling van de arbeidsmarkt. In
2006 is wel het aantal Wwb-uitkeringsgerechtigden gedaald met 2% naar 2.307
Wwb-uitkeringsgerechtigden 3 .
C. Grotere Uitstroom uit de bijstand door het bieden van effectieve re-integratievoorzieningen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Met een uitstroom van 893 ten opzichte van de begrote uitstroom van 800 is
deze doelstelling gehaald. Hiervan is 41% uitgestroomd naar werk.
In 2006 zijn er in totaal 693 4 re-integratietrajecten uitgezet. Dit aantal is beneden
de taakstelling van de 1.000 geprognosticeerde trajecten. Doordat vrijwel
iedereen in het zittend bestand een re-integratietraject doorloopt of er één achter
de rug heeft is het aantal uitgezette trajecten lager dan de prognose. Ondanks
de inspanningen blijken werkgevers nauwelijks vacatures beschikbaar stellen
aan de gemeente voor het verkrijgen van een loonkostensubsidie. In het kader
van de Ondernemersagenda zijn projecten gestart om werkgevers te prikkelen
om hun vacatures voor klanten beschikbaar te stellen. In 2006 zijn ook op
andere wijzen mensen teruggeleid naar de arbeidsmarkt onder meer door het
maken van afspraken met het bedrijfsleven, sectoren en branches.
De doelstelling voor 2006 is dat 40% van de uitstroom geschiedt na een traject.
Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, omdat 74% na een traject werk heeft
gevonden.
D. Vergroten van de sociale participatie
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Via de pilot sociale activering samen met het re-integratiebedrijf Track zijn 18
mensen in een re-integratietraject opgenomen. Daarnaast is er een experiment
met TNO gestart om ook voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
op basis van intensieve diagnose een passend traject aan te bieden.
Bij de pilot sociale activering is gebleken dat ook vrijwilligerswerk voor een groot
aantal personen onbereikbaar is door meervoudige belemmeringen. Mede
hierdoor is de taakstelling voor het verstrekken van vrijwilligerspremie niet
bereikt. Door het ingevoerde model stepping stones is duidelijk geworden dat
voor een grote groep klanten die tot het zogeheten “granieten bestand” behoren
het moeilijk is passende instrumenten in te zetten. Het experiment met TNO
moet inzicht geven in de individuele problematiek waardoor samen met de klant
het mogelijk wordt een activeringstraject op maat af te spreken. Deze
experimentele fase zal in 2007 worden voortgezet en uitgebreid.
E. Rechtmatige uitkeringverstrekking
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
83% van de aanvragen WWB zijn tijdig afgehandeld.
Er is ruim binnen de 1% rechtmatigheidnorm gewerkt. Het foutpercentage bij het
Wwb-inkomensdeel bedroeg slechts 0,3%. Bij Ioaw, Ioaz en Bbz zijn geen
financiële onrechtmatigheden aangetroffen. De doelstelling is dus volledig
3 Aantal bijstandsgerechtigden tot 65 jaar
4 Inclusief 157 trajecten voor jongeren onder de 23 jaar via het Regionaal – Meld en Coördinatiepunt
21 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
gehaald.
In 2006 is de poortwachterfunctie versterkt door het afleggen van huisbezoeken
en het uitvoeren van preventieve activiteiten.
F. Optimaal bereik van huishoudens die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende
voorzieningen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Toelichting
Het gebruik van de categoriale verstrekkingen voor ouderen, chronisch zieken
en gehandicapten is in 2006 met 5% toegenomen
Na één jaar collectieve ziektekostenverzekering is de doelstelling in belangrijke
mate bereikt: 1.550 klanten ontvangen een bijdrage voor de collectieve
ziektekostenverzekering en 1.135 klanten ontvangen deze bijdrage voor een
andere (aanvullende) ziektekostenverzekering.
Het aantal houders van een ZoetermeerPas is in 2006 vrijwel stabiel gebleven
ten opzichte van 2005. Het tweede halfjaar van 2006 geeft een duidelijke
opleving te zien. Oorzaken van deze toename van pashouders zijn de
tussentijdse uitbreiding van het Pasaanbod en de meer gerichte voorlichting.
G. Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Toelichting
In 2006 zijn 80% van de Zoetermeerse SW-geïndiceerden op een SW-plaats
gekomen. Daarmee is de taakstelling van 77% gehaald. Het totaal aantal
personen op de wachtlijst voor langer dan één jaar is negentig; de doelstelling
hiervoor was tien. Er is dus onvoldoende plaats voor personen die op arbeid
onder aangepaste omstandigheden zijn aangewezen.
Mede in het kader van de nieuwe Wsw zal nader onderzocht worden wat de
mogelijkheden zijn om de wachtlijst te verminderen. Daarbij zal ook de door raad
ingediende motie om de wachtlijst te beperken met behulp van financiële
middelen uit het W-budget worden betrokken.
In de programmabegroting is als doel opgenomen om negen personen te
plaatsen in het kader van “begeleid werken”. In 2006 zijn er acht plaatsingen
gerealiseerd.
2.1.3 De activiteiten
A. Hogere arbeidsparticipatie waardoor de economische en sociale zelfstandigheid van mensen
wordt versterkt
Wat zouden we doen?
Activiteiten
Uitvoeren speerpunten actieprogramma
arbeidsmarktbeleid 2004-2006
1. Versterken van de lokale economie en
werkgelegenheid;
2. Oplossen knelpunten in de
personeelsvoorziening (vraag en
aanbod);
3. Voorkomen en bestrijden van
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 6 Om de werkgelegenheid te versterken is in 2006 de
samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven
geïntensiveerd. Vanuit het besef dat de gemeente
Zoetermeer het niet alleen kan en dat samenwerking met
andere overheidsinstellingen en het bedrijfsleven
noodzaak is, is op 26 januari de conferentie “Zoetermeer
werkt aan werk” gehouden. Na deze conferentie zijn in
2006 gezamenlijke projecten opgezet met het
Concernverslag 2006 22

Programma 1 Sociale voorzieningen
jeugdwerkloosheid;
4. Invoeren van de Workfirst-benadering;
5. Ontwikkelen van re-integratieaanbod
en werkplekken voor zeer moeilijk
bemiddelbare uitkeringsgerechtigden;
6. Conferenties, activiteiten en
communicatie op basis van de door de
gemeenteraad bij het voorjaarsdebat
beschikbaar gestelde middelen.
Zoetermeerse bedrijfsleven
Op basis van het nieuwe collegeprogramma is op 10
november 2006 het Sociaal Economisch Platform van
start gegaan met een Sociaal Economische Agenda.
Deze agenda heeft als doelstelling:
• Groei van het aantal arbeidsplaatsen
• Verbeteren van het ondernemersklimaat
• Afname van het aantal uitkeringsgerechtigden
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met het startconvenant Sociaal Economische Agenda is
de samenwerking met het bedrijfsleven geborgd.
Concrete projecten in 2006 zijn o.a. Teleperformance,
het EVO-project en afspraken met de installatiebranche.
In het kader van het voorkomen en bestrijden van
werkloosheid was voor het jaar 2006 een specifieke
doelstelling opgenomen te weten dat 5,5% jongeren
onder de 23 jaar uitstromen naar regulier werk. In het
jaar is deze taakstelling ruimschoots bereikt, doordat
18% van de jongeren in de reguliere arbeidsmarkt
terecht zijn gekomen.
In het jaar 2006 zijn er 270 trajecten uitgezet, waarvan er
139 door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Deze
trajecten zijn vooral gericht op de terugkeer naar het
regulier onderwijs.
In het 2006 is het aanbod van het MVO-netwerk om
jongeren een stageplek te bieden gecontinueerd via het
Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer (TAZ).
De reeds in 2005 gestarte Workfirst-benadering is in
2006 verder voortgezet en uitgebouwd door de
ontwikkeling van de “werkacademie”. Binnen deze
werkacademie krijgen mensen in een periode van 6
weken naast begeleiding voor tenminste 20 uur per week
ook activiteiten aangeboden gericht op uitstroom naar de
reguliere arbeidsmarkt. Deze intensieve aanpak heeft
ertoe geleid dat door het creëren van zelfvertrouwen en
zelfredzaamheid mensen de weg naar arbeidsmarkt snel
terugvinden.
23 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
B. Een zo laag mogelijke instroom in de bijstand
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Intensiveren Workfirst-aanpak door
meer en diverse activiteiten aan te
bieden;
2. Houden van een rechten- en
plichtengesprek door WF-medewerkers
en preventief huisbezoek.
3. Samenwerking met CWI en UWV
binnen Werkplaza:
– invoeren jongerenloket;
– beperken doorstroom vanuit WIA
en WW
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De Work-First-aanpak richt zich niet zozeer op het
tegengaan van de instroom, maar op het stimuleren van
de uitstroom.
Ad 2
Ad 3
Met alle personen die zich voor een uitkering hebben
gemeld is een rechten- en plichtengesprek gevoerd. Het
instrument van preventief huisbezoek is gericht en
succesvol ingezet bij vermoedens van fraude Dit is mede
het gevolg van extra inzet van ruim één formatieplaats.
Het jaar 2006 kenmerkt zich wat betreft de
ketensamenwerking door de voorbereiding van een nog
intensievere samenwerking tussen de drie partners. De
drie organisaties werken al met elkaar samen binnen
Werkplaza, maar met gescheiden werkprocessen. Om
ons doel “minder instroom en meer uitstroom” te kunnen
realiseren is het nodig om de processen zoveel mogelijk
te integreren. Het uiteindelijk doel is het realiseren van
één dienstverleningsconcept.
De samenwerking krijgt gestalte door de vorming van
een Keten Re-integratie Team (KRT), waarin CWI, UWV
en gemeente de klanten ontvangen als ware het één
organisatie.
Verder zijn er concrete afspraken gemaakt met het CWI
om de afhandelingtermijn te verkorten. De intake, een
taak van het CWI, wordt door medewerkers van de
gemeente uitgevoerd. Tegelijkertijd zal het CWI zich
meer inzetten om passende arbeid te vinden om de
instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen.
C. Grotere Uitstroom uit de bijstand door het bieden van effectieve re-integratievoorzieningen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Intensivering Work First via
methodieken waaronder reintegratietrajecten
bij Zoetermeerse
werkgevers;
2. Mensen plaatsen in stage- en
leerwerkplaatsen, re-integratie- en
participatiebanen en in trajecten van
re-integratiebureaus
3. Effectiviteit van de reintegratietrajecten
bevorderen door de
samenwerking tussen reintegratiebureaus,
CWI, lokale
instellingen (zoals SW-bedrijf en TAZ)
en werkgevers te stimuleren en door
een scherpere toetsing van de
kwaliteit van dienstverlening.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 3 De gecontracteerde Workfirst-ketenpartners hebben een
uitstroom gerealiseerd van ca. 40% van de
overgedragen cliënten waaronder ook cliënten met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hun trajecten
maken zij gebruik van op de persoon afgestemde
methodieken. Cliënten worden zoveel mogelijk geleid
naar werkplekken bij Zoetermeerse werkgevers maar
ook naar werkgevers in de regio en omstreken.
Ad 4
Op de locatie van het CWI wordt nauw samengewerkt
met onder meer uitzendbureaus, lokale instellingen,
werkgevers en uiteraard het CWI zelf.
Door verscherpte handhaving, waaronder het in alle
Concernverslag 2006 24

Programma 1 Sociale voorzieningen
4. Handhaven van het nakomen van de
re-integratieverplichtingen
5. Samenwerken met Transferpunt
Arbeidsmarkt Zoetermeer (TAZ) voor
het werven van (mogelijke) vacatures
in Zoetermeer
gevallen afleggen van huisbezoeken, is het aantal
aanvragers wat afziet van een aanvraag aanzienlijk. De
instroom in 2006 is lager uitgevallen. Dit in combinatie
met een hogere uitstroom heeft gezorgd voor een dalend
klantenbestand. In 2006 is de Workfirst-aanpak
uitgebouwd door de ontwikkeling van de
“werkacademie”.
Ad 5
In 2006 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met
Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer. Centraal punt
hierbij is de samenwerking met CWI en UWV te
intensiveren.
D. Vergroten van sociale participatie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Personen plaatsen in trajecten sociale
activering;
2. Toekennen van een vrijwilligerspremie
aan mensen met ontheffing van de
arbeidsplicht en vrijwilligerswerk
verrichten
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Via de pilot sociale activering samen met het reintegratiebedrijf
Track zijn 18 mensen in een traject
opgenomen. Met de doorstroom van in 2005 gestarte
trajecten hebben in totaal 31 cliënten een sociaal
activeringstraject gevolgd.
De pilot richt zich op cliënten met een zeer grote afstand
tot de arbeidsmarkt. De trajecten zijn gericht op
vrijwilligerswerk buiten de beschutte omgeving die
geboden wordt in de trajecten.
Track begeleidt de deelnemers door middel van een
vaste trajectbegeleider. In het traject wordt veelal
arbeidstraining ingezet om de deelnemers zelfredzaam
te maken waardoor plaatsing op een vrijwilligersbaan
mogelijk wordt.
In 2006 waren de eerste trajecten afgerond. Deze
cliënten zijn door de Stichting MOOI! Zoetermeer e.o.
voor geplaatst op een vrijwilligersbaan.
In 2006 is voor 20% van de cliënten nader onderzocht of
voortzetting van het traject in een beschutte omgeving
mogelijk is via Awbz-financiering. Awbz-financiering is
slechts mogelijk als er sprake is van geïndiceerde zorg.
Stabiliteit thuis/ Antillianen-project
In het kader van het bestuurlijk arrangement Antilliaanse
risico jongeren is het deelproject Stabiliteit thuis gestart.
Dit project richt zich op Antilliaanse eenoudergezinnen
met schoolgaande kinderen. Voor dit project zijn twintig
alleenstaande ouders aangemeld in 2006 en uiteindelijk
zijn er zeventien gestart in het project. De anderen zijn
voortijdig gestopt vanwege werkaanvaarding op een
reguliere baan of ernstige arbeidsongeschiktheid.
In het traject zijn allerlei onderwerpen behandeld gericht
op een stabiele opvoeding. In 2006 is er aandacht voor
budgetteren, gezond koken, seksuele voorlichting en
bezoeken aan voorzieningen zoals de bibliotheek. De
deelneemsters hebben aan het eind van het jaar
25 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
gezamenlijk een kerstfeest georganiseerd.
In 2006 is één kandidaat doorgestroomd naar regulier
onderwijs en 10 kandidaten zijn gestart op een
stageplek.
Na evaluatie is vastgesteld dat het project succesvol is
waardoor het project in 2007 verder wordt uitgebreid
voor andere eenoudergezinnen met
opvoedingsproblemen.
Ad 2
Participatiebanen
In 2006 zijn 38 participatiebanen gerealiseerd. In de
begroting is een taakstelling opgenomen van vijftig. In
2006 is gebleken dat semipublieke instellingen
terughoudend zijn om participatiebanen te creëren. De
participatiebanen zijn bedoeld voor mensen die bijna
kansloos zijn om terug te keren naar de reguliere
arbeidsmarkt en veel instellingen zijn op zoek naar
kandidaten met veel vaardigheden.
Daarnaast waren er in 2006 vijftien mensen aangesteld
als conciërge. Deze werkzaamheden werden met
behoud van uitkering uitgevoerd. Zeven van hen zijn
doorgestroomd naar een passend vervolgtraject.
ID-banen
De omzetting van 142 gesubsidieerde ID-banen is
begonnen in 2004. Eind 2006 is 82% van deze banen
omgezet en is de subsidie beëindigd. Er zijn nog 29 IDwerknemers
van wie de ID-baan niet is omgezet in
regulier duurzaam werk. Daarvan zijn er nog vijf in dienst
bij het openbaar onderwijs tot uiterlijk augustus 2007.
Van de vrijwilligerspremie wordt weinig gebruik gemaakt.
De doelgroep is zeer beperkt en de aantallen zijn te hoog
ingeschat.
E. Rechtmatige uitkeringsverstrekking
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Tijdig verstrekken van uitkeringen
Wwb, Bbz, Ioaw, Ioaz.
2. Voorkomen van onrechtmatig gebruik
en misbruik door Hoogwaardig
Handhaven, waarbij het gaat om;
• Preventieve activiteiten zoals
voorlichting, versterking
poortwachter, toezien op naleven
informatie- en inlichtingenplicht;
• Repressieve activiteiten:
toepassen maatregelenbeleid en
fraudeonderzoek.
3. Voldoen aan de rechtmatigheidnorm
van de regeling Wwb van 1%.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 83% van de aanvragen WWB zijn tijdig afgehandeld.
Doordat de aanvraag om bedrijfskapitaal of
ondersteuning door ondernemers veel tijd in beslag
neemt met name door het onderzoek naar de
levensvatbaarheid van het bedrijf ontvangt de aanvrager
van Bbz meestal een tijdelijke uitkering.
Ad 2
De landelijke pilot SVB is per 1 juni gestart hetgeen
betekent dat de betalingen van de uitkeringen van
uitkeringsgerechtigden ouder dan 65 jaar door de SVB
worden uitgevoerd.
Sinds 1 maart 2006 neemt de gemeente zelf weer de
aanvragen van alle fase 4-klanten in behandeling
Concernverslag 2006 26

Programma 1 Sociale voorzieningen
(ongeveer 34% van alle aanvragen in het eerste halfjaar
van 2006) in plaats van het CWI. De totale doorlooptijd
van de fase 4-klanten is daardoor met drie weken
afgenomen.
Er is veel aandacht besteed aan de versterking van de
poortwachterfunctie. Hierdoor is de instroom van
uitkeringen beperkt gebleven. Door gericht huisbezoek is
in een vroeg stadium voorkomen dat ten onrechte
uitkering werd verstrekt. Tevens is veel aandacht
besteed aan het onderzoek van fraudesignalen door
geautomatiseerde bestandsvergelijking. In september
2006 is door de raad het Handhavingsplan voor de
periode tot 1 januari 2008 vastgesteld. Dit plan voorziet
in de uitvoering van diverse activiteiten op preventief en
repressief terrein gebaseerd op het concept van
hoogwaardige handhaving. Daarbij gaat het om
vroegtijdig informeren van de klant, optimalisering van de
dienstverlening, vroegtijdig detecteren van fraude en
daadwerkelijk sanctioneren.
Ad 3
De Wwb-rechtmatigheidsnorm is gehaald. Het
foutpercentage op het Wwb-inkomensdeel bedroeg
slechts 0,3%. Bij Ioaw, Ioaz en Bbz werden geen
financiële onrechtmatigheden aangetroffen
Optimaal bereik van huishoudens die gebruik kunnen maken van inkomensondersteunende
voorzieningen.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het verlenen van bijzondere bijstand in
de vorm van:
• Individuele bijzondere bijstand
• Categoriale bijzondere bijstand
2. Het verstrekken van de ZoetermeerPas
3. Het bieden van schuldhulpverlening
4. Het verstrekken van bijdragen voor
kinderopvang aan
uitkeringsgerechtigden en andere
doelgroepouders met een (reintegratie)traject
of scholing.
5. Intensivering van de voorlichting.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Categoriale bijzondere bijstand
het gebruik van de categoriale verstrekkingen voor
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is in 2006
met 5% toegenomen. Ook de doelgroep die sinds 2006
via de Sociale Verzekeringsbank aanvullende periodieke
bijstand ontvangt (65-plussers met onvolledige AOW), is
als extra service aangeschreven met een verkort
aanvraagformulier. Daarnaast zijn de advertenties voor
promotie van de categoriale bijstand verbeterd qua
duidelijkheid en lay-out om de doelgroep zo goed
mogelijk te bereiken.
Collectieve Ziektekostenverzekering
In 2006 is de Collectieve Ziektekostenverzekering
ingevoerd; 1.550 klanten ontvangen een bijdrage voor de
collectieve ziektekostenverzekering en 1.135 klanten
ontvangen deze bijdrage voor een andere (aanvullende)
ziektekostenverzekering.
De doelstelling dat mensen met een minimuminkomen
zich aanvullend verzekeren, wordt grotendeels gehaald
(90%).
Ad 2
In 2006 zijn 6.677 ZoetermeerPassen verstrekt. Over dit
product zijn in 2006 géén klachten ontvangen. Het
27 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
aanbod van de ZoetermeerPas is uitgebreid. Het gebruik
per Pashouder van de voorzieningen is licht gegroeid
met name waar het sportieve activiteiten betreft. Uit het
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat Pashouders vaker
een wisseling van het aanbod wensen en daar wordt
inmiddels op ingespeeld. Anderzijds wordt meer
aandacht besteed aan de bekendheid van de
ZoetermeerPas door voorlichting aan intermediairs en
specifieke doelgroepen (ouderen, minima, organisaties
van allochtonen).
Ad 3
Ad 4
Het aantal meldingen in 2006 voor schuldhulpverlening is
met 931 hoger dan de verwachting van 900. Dit wordt
mede veroorzaakt door de uitbreiding van de doelgroep
van de gemeentelijke schulphulpverlening met cliënten
met een inkomen gelijk aan of meer dan 120% van het
wettelijk minimumloon.
Het aantal mensen met schuldproblemen dat een beroep
doet op de gemeentelijke schuldhulpverlening is fors
gestegen naar 382 in 2006 (157 meer dan de prognose).
Grotendeels vloeit dit voort uit de uitbreiding van de
doelgroep waartoe in 2006 is besloten.
Het deel geslaagde minnelijke schuldregelingen is 22%.
De prognose was 30%. Van de 211 afgehandelde
aanvragen schuldhulpverlening in 2006 zijn er 121
uitgemond in een Verklaring Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen (WSNP). Er is in die gevallen
getracht een minnelijke regeling te treffen maar
schuldeisers en/of cliënt hebben hieraan geen
medewerking gegeven.
In 47 gevallen (22%) is er sprake van een succesvolle
minnelijke regeling van de schuldenproblematiek. Dit is
lager dan de prognose maar veel hoger dan het landelijk
gemiddelde van 9%. De dalende tendens in het aantal
minnelijke regelingen wordt veroorzaakt door het feit dat
met name voor schuldeisers minnelijke regelingen
minder aantrekkelijk is dan de wettelijke sanering via de
WSNP.
Het aantal bijdragen voor de kinderopvang was 169 in
2006. Het geprognosticeerde aantal was 280. De
afwijking wordt mede veroorzaakt door de complexiteit
van de aanvraag. De Wet kinderopvang biedt ouders te
weinig zekerheid om met een gerust hart en zonder dat
de bijdrage kinderopvang al is geregeld, al kosten van
kinderopvang aan te gaan. Ofschoon niet plaatselijk
onderzocht, blijkt uit landelijk onderzoek dat er een
stijgende tendens is waar te nemen in de informele
opvang (buiten Wet kinderopvang om).
Vraag en aanbod sluit onvoldoende aan voor cliënten die
aangewezen zijn op kinderopvang om een reintegratietraject
te volgen.
De hogere uitstroom die is gerealiseerd als gevolg
waarvan de ouder geen beroep meer doet op de
gemeentelijke bijdrage Wet kinderopvang.
Concernverslag 2006 28

Programma 1 Sociale voorzieningen
Voor 2007 zijn maatregelen in voorbereiding om de
effecten van de punten 1 en 2 zo veel mogelijk te
beperken. Daarnaast is er een landelijke discussie of niet
tot één loket voor de kinderopvang moet worden
gekomen.
De voorlichting naar de klanten is in 2006 op fysieke
manier (Nieuws, ZoetermeerPasInfo en Wegwijzer)
gebeurd en via internet. In 2006 is bovendien een begin
gemaakt met het Communicatieplan WZI dat in een nog
professioneler en intensievere communicatie/voorlichting
voorziet.
F. Passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap o.b.v. de Wet sociale werkvoorziening.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het uitvoeren van de WSW, waarbij de
Dienst Sociale Werkvoorziening zorgt
voor:
• Voldoende passende arbeid in
SW-verband
• Binnen twaalf maanden werk
aanbieden aan mensen die
hiervoor zijn geïndiceerd.
• Doorstroom van SWmedewerkers
naar Begeleid
werken
• Doorstroom van SWmedewerkers
naar
detacheringbanen.
2. In samenwerking met een of meer
ketenpartners opzetten en uitvoeren
van een aantal projecten voor
dagactiviteiten sociale activering,
leerwerkprojecten. Toekennen van een
vrijwilligerspremie aan mensen met
ontheffing van de arbeidsplicht en
vrijwilligerswerk verrichten
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 2 De WSW is uitgevoerd volgens de bestaande regels.
Personen die geïndiceerd zijn door het CWI worden via
de wachtlijst geplaatst bij de DSW.
De wachtlijst is de afgelopen jaren opgelopen tot 130
personen, waarvan 76 uit Zoetermeer. Het is om deze
reden niet mogelijk gebleken om personen binnen één
jaar werk aan te bieden. De doelstelling is dus niet
gehaald. Mede in verband met de nieuwe WSW zal
nader onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om
de wachtlijst te verminderen. Daarbij zal ook de door
raad ingediende motie om de wachtlijst te beperken met
behulp van financiële middelen uit het W-budget worden
betrokken.
De taakstelling begeleid werken is niet gerealiseerd. Er
zijn wel 8 personen geplaatst doch het is moeilijk om
werkgevers bereid te vinden personen met een indicatie
begeleid werken in dienst te nemen.
Wel is de taakstelling voor de detachering van
medewerkers gehaald. Deze taakstelling had prioriteit
boven het begeleid werken. Met alle deelnemende
gemeenten zijn projecten op het gebied van leerwerk en
sociale activering opgezet. Dit betreft Work First en
sociale zelfredzaamheid samen met een ROC.
29 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
2.1.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr.
[Doelst./
Act_nr.]
A
Omschrijving
Arbeidsparticipatie
Bijstandsvolume als % van de
beroepsbevolking
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
4,71% 5,05% 4,66% -0,39% GWS4ALL/O&S
Beperken instroom
B Aantal instroom in de bijstand 947 900 864 -36 GWS4ALL
Bevorderen uitstroom
C Aantal uitstroom uit de bijstand 879 800 893 93 GWS4ALL
B3
% uitstroom dat binnen een
jaar weer instroomt
26,3% 10% 19,7% 9,7% GWS4ALL
C1
% van uitstroom betreft
uitstroom naar werk
36,3% 40% 41% 1% GWS4ALL
C2
% uitstroom naar regulier werk
na traject
45,1% 40% 74% 34%
C2
% uitstroom naar regulier werk
zonder traject
54,9% 50% 26% -24%
C3
% uitstroom naar
gesubsidieerde arbeid
0,7% 10% 4% -6%
A3
% jongeren dat uitstroomt naar
regulier werk
11,0% 6% 18% 12%
C2
Aantal in gang gezette trajecten
totaal
875 1.000 536 -464
C2
Aantal re-integratiebanen
Adminstratie
75 11 -64
Gesub.arbeid
C2
Aantal participatiebanen totaal
Adminstratie
15 50 38 -12
Gesub.arbeid
D1
Sociale participatie
% uitkeringsgerechtigden dat
sociaal actief is zonder
ondersteuning
(vrijwilligerswerk, mantelzorg)
1% 2%
Uitkeringverstrekking
E1 Totaal aantal Wwb-uitkeringen 2.592 2.692 2.563 -129 GWS4ALL
E1
% tijdig afgehandelde Wwbaanvragen
60% 80% 83% 3% GWS4ALL
E3
% afwijking van de
rechtmatigheidnorm

Programma 1 Sociale voorzieningen
Nr.
[Doelst./
Act_nr.]
G1
G1
Omschrijving
indicatie dat SW-plaats heeft
Totaal aantal personen op
wachtlijst > één jaar
Totaal aantal personen
begeleid werken
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
85 10 90 80 DSW
7 9 8 -1 DSW
2.1.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
UITKERINGEN 41.558 41.895 -337
INKOMENSONDERSTEUNING 6.040 5.969 71
UITSTROOM 8.453 9.237 -784
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 751 776 -25
Totaal aan lasten van het programma 56.802 57.877 -1.075
Baten per product
Toelichting:
UITKERINGEN 33.452 34.097 645
INKOMENSONDERSTEUNING 613 927 314
UITSTROOM 7.069 8.947 1.878
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 0 38 38
Totaal aan baten van het programma 41.134 44.008 2.874
Saldo 15.668 13.869 1.799
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 200 200 0
Onttrekkingen 150 150 0
Saldo 50 50 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 15.718 13.919 1.799
Voorstel resultaatbestemming 1.334
Toelichting:
De extra inzet op uitstroom en het voorkomen van instroom heeft een positief effect op het aantal
uitkeringsgerechtigden. Met name in de tweede helft van 2006 is het aantal WWB-klanten gedaald. Dit werd
bij het tweede tussenbericht nog niet in die mate voorzien. De kosten van de uitkeringen zelf zijn hierdoor
lager uitgekomen dan begroot. De extra inzet op uitstroom heeft geleid tot hogere kosten voor deze uitstroom
Het budget Inkomensdeel is in november 2006 onvoorzien naar beneden bijgesteld waardoor er per saldo
31 Concernverslag 2006

Programma 1 Sociale voorzieningen
nog een voordeel resteert op de uitkeringen. Het negatieve resultaat op het product uitstroom wordt door de
afname van het klantenbestand goedgemaakt op het product uitkeringen. Door de verschuiving van
personeelslasten naar de andere producten en een herwaardering van de debiteuren laat het product
inkomensondersteuning een voordeel zien; dit ondanks een overschrijding op diverse posten binnen dit
product (nadeel op individuele bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering).
Tenslotte komt de voorziening ID-banen te vervallen. Deze vrijval is ontstaan doordat er geen
terugbetalingsverplichting meer is aan het Rijk. Dit levert een voordeel op van afgerond 1.334.000
(zichtbaar bij het onderdeel uitstroom). Met betrekking tot dit voordeel wordt hieronder een
resultaatbestemmingsvoorstel gedaan.
Door de opeenstapeling van de hiervoor genoemde ontwikkelingen tegen het einde van het jaar kon voor de
overschrijding van het lastenbudget geen autorisatie meer van de raad worden gevraagd. De overschrijding
aan de lastenkant wordt meer dan goedgemaakt door de binnengekomen extra baten.
Voorstel resultaatbestemming:
De voorzieningen ID-banen is vrijgevallen vanwege het wegvallen van terugbetalingsverplichtingen aan het
Rijk. Voorgesteld wordt om de vrijval van de ID-voorziening te gebruiken om een bestemmingsreserve te
maken van afgerond 1.334.000 om hieruit de aangegane verplichtingen voor loonkostensubsidie/reintegratie
(conciërges basisonderwijs) te bekostigen.
Concernverslag 2006 32

Programma 2 Zorg
2.2 Programma 2 Zorg
2.2.1 Algemene doelstelling
Uitgaande van de algemene doelstelling dat de burgers van Zoetermeer op volwaardige wijze moeten
kunnen deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving, zijn binnen het programma Zorg de
hoofddoelstellingen:
- het bevorderen van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking;
- het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van
ouderen, gehandicapten en maatschappelijk kwetsbare jongeren.
2.2.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Een verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Voor de verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking heeft de
gemeente invulling gegeven aan haar regie- en subsidierol op dit terrein. De
uitvoering van het beleid is grotendeels verlopen via het inschakelen van grote
maatschappelijke organisaties als de GGD, De Zorgring en Kwadraad.
Hiermee zijn de volgende productafspraken gerealiseerd:
• Het uitvoeren van het basistakenpakket door de GGD:
o infectieziektebestrijding;
o Soa/Aids-preventie;
o technische hygiëne;
o medische milieukunde;
o Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ);
o inzicht in gezondheidssituatie;
o gezondheidsbevordering
Er is uitvoering gegeven aan het lokaal gezondheidsbeleid 2005-2006.
B. Minder beroep op professionele jeugdzorg zorg door vroegtijdige signalering en aanpak van
(psychosociale) problemen bij jeugdigen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Toelichting
a. beroep op jeugdzorg
We beschikken op het moment van publicatie nog niet over de exacte cijfers van
Jeugdzorg. Deze zijn pas later beschikbaar.
Dit is de eerste keer dat deze cijfers lokaal beschikbaar zullen zijn.
b. vroegtijdige signalering
Activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd. Er zijn geen concrete meetfactoren
beschikbaar om de feitelijke doelrealisatie vast te stellen.
C. Grotere zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een
handicap
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De doelstelling is gerealiseerd. Binnen het Wmo-traject is bijzonder veel
aandacht besteed aan de inbreng van deze groepen in de interactieve
beleidsvorming. In de vastgestelde beleidskaders en het stimuleren van
Woonservicezones is optimale ruimte gecreëerd voor de grotere zelfstandigheid
van ouderen en mensen met een handicap. Dit is gerealiseerd via de activiteiten
van de Zorgring en de ouderbonden.
33 Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg
D. Invoering Wmo
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Belangrijkste Speerpunt binnen dit programma is de hele voorbereiding en
besluitvorming rond de Wmo.
De invoering van de Wmo is grotendeels in 2006 gerealiseerd op het vaststellen
van de verordening en de eigen bijdrageregeling na. Deze zijn in begin 2007
gerealiseerd.
2.2.3 De activiteiten
A. Een verbetering van de gezondheid van de Zoetermeerse bevolking
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Uitvoering vervolgnota lokaal
gezondheidsbeleid 2005/2006, met als
speerpunten:
onderzoek leefwereld jongeren en
volwassenen;
opzet OGGZ-monitor (openbare
geestelijke gezondheidszorg) en
opzet JGZ-monitor
(jeugdgezondheidszorg);
uitvoering stedelijk
actieprogramma terugdringen
roken; bestrijden overgewicht; en
preventie psychische problemen
inclusief verslaving;.
2. Het laten uitvoeren van het
basistakenpakket door de GGD:
infectieziektebestrijding; Soa/Aidspreventie;
technische hygiëne;
medische milieukunde; OGGZ; inzicht
in gezondheidssituatie;
gezondheidsbevordering;
3. Laten uitvoeren van de
jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar door de
ZorgRing;
4. Laten uitvoeren van het
basistakenpakket
jeugdgezondheidszorg 4 -19 jaar door
de GGD.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ad 4
De vervolgnota lokaal gezondheidsbeleid 2005/2006 is
uitgevoerd:
onderzoek leefwereld jongeren en volwassenen
is gereed
De opzet van de OGGZ-monitor is in gang
gezet en zal in april 2007 gereed zijn.
uitvoering stedelijk actieprogramma
terugdringen roken; bestrijden overgewicht;
preventie psychische problemen inclusief
verslaving is gerealiseerd (Campagne “Gezond
Zoetermeer”).
De uitkomsten van deze onderzoeken worden in een
nieuwe nota verwerkt.
Het basistakenpakket is door de GGD uitgevoerd
conform de planning
De jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is door de ZorgRing
uitgevoerd conform de afspraken.
Het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg is door de
GGD uitgevoerd conform de afspraken.
B. Minder beroep op professionele jeugdzorg zorg door vroegtijdige signalering en aanpak van
(psychosociale) problemen bij jeugdigen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het organiseren en in stand houden
van een zorgnetwerk van lokale
hulpverleningsinstellingen en Bureau
Jeugdzorg voor de Zoetermeerse
jongeren van 0 – 23 jaar;
2. Het subsidiëren van activiteiten op het
terrein van opvoed- en
gezinsondersteuning;
3. Inbedding van succesvolle projecten uit
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De invoering van Veilig Opgroeien verloopt conform
planning. Op verzoek van de gemeenteraad zal het
project Veilig Opgroeien in drie wijken (Buytenwegh,
Meerzicht en Centrum) plaatsvinden in plaats van in één
wijk. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) 4-12 jarigen is
uitgebreid met de doelgroep 0-4 jarigen (en hun ouders).
Daarnaast functioneert - aansluitend op de
zorgstructuren binnen het voortgezet onderwijs - het
Concernverslag 2006 34

Programma 2 Zorg
het preventiebeleid allochtone
jongeren.
ZZoN (Zoetermeers Zorgnetwerk) voor 12-23 jarigen
zonder schoolbinding. Een signaleringssysteem
ondersteunt het ZZoN.
Ad 2
Ad 3
Op het gebied van opvoed- en gezinsondersteuning is
subsidie verstrekt ten behoeve van onder meer
opvoedspreekuren, puberoudercursussen, HomeStart,
activiteiten/begeleiding jonge moeders. Het aantal uren
schoolmaatschappelijk werk is met subsidie van het
Ministerie van VWS uitgebreid, zowel voor het VMBO als
voor het primair onderwijs. VWS-middelen zijn tevens
ingezet voor uitbreiding van het aantal uren
gezinscoaching van Stichting Kwadraad.
In 2006 is uitvoering gegeven aan de start van het
project Communities that Care.
Het gaat hier met name om extra school-maatschappelijk
werk, dat met tijdelijke middelen van VWS kon worden
gecontinueerd.
C. Grotere zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van ouderen en mensen met een
handicap
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Ondersteuning bieden bij het verkrijgen
van informatie, advies en aanmelding
voorzieningen op het terrein van
wonen, welzijn en zorg door het
zorgloket “De Zorgwijzer”;
2. Het subsidiëren van organisaties en
activiteiten, zodat ouderen en mensen
met een handicap zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen:
welzijnsactiviteiten in dienstencentra,
inzet ouderenadviseurs, signalerende
en activerende huisbezoeken,
maaltijdservice, personenalarmering,
telefooncirkels, ouderen- en
gehandicaptenvervoer, ontwikkelen
van buurtnetwerken;
3. Uitvoering geven aan de Wet
Voorzieningen Gehandicapten:
• verstrekken van
woonvoorzieningen;
• verstrekken van rolstoelen en
individuele vervoermiddelen;
• zorgen voor een hoogwaardig
systeem van collectief
vraagafhankelijk vervoer;
• verstrekken van
invalidenparkeerplaatsen en –
kaarten.
4. Op integrale wijze vorm geven aan de
wensen en behoeften van ouderen en
gehandicapten op het terrein van
wonen, welzijn en zorg. Ontwikkelen
van woonservicezones in Zoetermeer
in het samenwerkingsverband tussen
de woningbouwcorporaties, de
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Er is een Wmo-loket voor informatie-, advies- en
cliëntondersteuning en het aanvragen van voorzieningen
gerealiseerd. In dit Wmo-loket werken diverse
organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg
met elkaar samen.
Ad 2
Ad 3
Subsidierelaties zijn onderhouden met organisaties zoals
de ZorgRing, Platform Gehandicapten en de
ouderenbonden.
De ZorgRing heeft buurtnetwerken ontwikkeld om te
voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.
De ouderbonden hebben welzijnsactiviteiten uitgevoerd
en het Platform Gehandicapten heeft de
maatschappelijke participatie van gehandicapten
vergroot.
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden van
de betrokken belangenorganisaties te meten en
eventueel te verbeteren, zijn er in samenwerking met de
gemeente tevredenheidonderzoeken uitgevoerd.
• In 2006 zijn alle noodzakelijke woningaanpassingen
uitgevoerd. Waar dit niet mogelijk was is gezocht
naar een reeds aangepaste woning.
• Door het grote aantal voorzieningen is het mogelijk
om frequent rolstoelen en andere vervoersmiddelen
te verstrekken vanuit het voorzieningendepot.
• In 2006 heeft een nieuwe aanbesteding van het
collectief vraagafhankelijk vervoer plaatsgevonden.
Per 1 september is een andere vervoerder
35 Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg
zorgaanbieder en de gemeente.
gecontracteerd door Haaglanden. Dit heeft veel
aanloopproblemen opgeleverd waardoor het gebruik
na 1 september (tijdelijk) is afgenomen.
• De verstrekking van invalide parkeerkaarten heeft
volgens afspraak plaatsgevonden. Er is aansluiting
gezocht bij een meldsysteem ten einde misbruik te
voorkomen.
Ad 4
In het collegeprogramma staat opgenomen dat de
woonservicezones worden uitgebreid van twee naar
zeven. Hiertoe hebben de partijen een
intentieovereenkomst afgesloten en is een plan van
aanpak opgesteld. Dit plan wordt verder uitgevoerd in
2007-2010. Vanaf 2007 worden ook de
belanghebbenden en gebruikers bij de plannen
betrokken. In 2006 is vooral geïnvesteerd in de
samenwerking van partijen en de planning en niet aan de
uitvoering.
Met ingang van 2007 is een budget voor vier jaar
beschikbaar gesteld voor de uitvoering.
D. Invoering eerste fase Wet maatschappelijke ondersteuning
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. vast stellen beleidskader
2. vaststellen verordening
3. vaststellen eigen bijdrage regeling
4. instellen tijdelijke participatieraad
5. realiseren Wmo loket
6. aanbesteding huishoudelijke hulp
Toelichting
Ad 1 t/m 6
Voor de prestatievelden Hulp in de huishouding en Wvg
zijn de prestatievelden ingevuld. De overige zeven
prestatievelden volgen in 2007.
De eigenbijdrageregeling is vastgesteld (begin 2007); in
april 2007 is de definitieve participatieraad
geïnstalleerd.
Het Wmo-loket is gerealiseerd. De aanbesteding van
Huishoudelijke Hulp heeft plaatsgevonden.
Concernverslag 2006 36

Programma 2 Zorg
2.2.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Zorg (algemeen)
A1 Aandeel respondenten dat zorg zeer belangrijk vindt 98% *
A1 Aandeel respondenten dat zeer tevreden is over zorg 70% *
A1 Belang van maatschappelijke dienstverlening 93% *
A1 Tevredenheid maatschappelijke dienstverlening 59% *
Zorg (specifiek)
A3 % bereikte kinderen van 0 tot 4 jaar door ZorgRing 100 99 1
A4 % bereikte kinderen van 4 tot 19 jaar door GGD 100 *
A2
A2
% basisscholen waar individueel
gezondheidsonderzoek is gehouden
% gevaccineerde kinderen van negen jaar (na eerste
en zo nodig tweede oproep)
100 *
100 *
A2 % logopedisch gescreende kinderen 100 *
A2
A2
% scholen waar logopedisch onderzoek heeft
plaatsgevonden
% gebruikers van zorgvoorzieningen is tevreden
over dienstverlening van:
- GGD algemeen
- GGD jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen
- Consultatiebureau (ZorgRing)
100 *
A2 Aantal behandelde vragen Zorgwijzer 3.000 *
C3 % beslissingen op aanvraag Wvg binnen 8 weken 90% 82% -8
C3 % woningen met Wvg-aanpassingen 2,3% 2,3% 0
C3 % bevolking dat gebruik maakt van Wvg 3.5% 3,8% 0,3%
C4 Aantal gerealiseerde woonservicezones 4 2 -2
C2 Aantal bezoekers vijf dienstencentra 2.550 *
C2 Aantal contacten ouderenadviseurs 2.000 *
Toelichting :
* gegevens zijn wel opgevraagd bij de GGD. De GGD heeft aangegeven dat de gegevens vanwege de verwerkingsperiode nog
niet volledig en niet beschikbaar zijn. Bij de opstelling van de jaarrekening GGD zullen de gegevens pas bekend worden
gemaakt.
90
90
90
85
92,4
94,4
-5
+2,4
+4,4
37 Concernverslag 2006

Programma 2 Zorg
2.2.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 1.056 681 375
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 5.716 5.918 -202
OUDERENZORG 1.136 1.047 89
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 617 626 -9
GEZONDHEIDSZORG 3.599 3.636 -37
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg) 12 0 12
Totaal aan lasten van het programma 12.136 11.909 227
Baten per product
Toelichting:
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 0 5 5
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 375 398 23
OUDERENZORG 0 48 48
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 306 395 89
GEZONDHEIDSZORG 1.409 1.486 77
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg) 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 2.090 2.333 243
Saldo 10.046 9.576 470
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 311 323 -12
Onttrekkingen 330 330 0
Saldo -19 -7 -12
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.027 9.569 458
Voorstel resultaatbestemming 304
Toelichting:
Het financiële voordeel bij de uitgaven heeft voornamelijk betrekking op de invoeringsoperatie van de Wmo.
Deze invoeringsoperatie is beïnvloed door de late besluitvorming van de Tweede Kamer en door de lokale
discussie rond de eigen bijdrageregeling en de verordening Wmo. Mede daardoor is vertraging ontstaan bij
de uitwerking van overige taakvelden van de Wmo.
Het voordeel aan de batenkant wordt voornamelijk verklaard door het vrijvallen van middelen uit
rijksregelingen.
Concernverslag 2006 38

Programma 2 Zorg
Voorstel resultaatbestemming:
• Door vertraging bij de invoering van de Wmo alsmede de nog te accorderen kredietvoorstellen voor
het Wmo-loket en ICT dient alsnog een bedrag van 307.000 te worden overgeheveld naar 2007.
• De reserve aanpasbaar verbouwen WVG bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog
een bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Er kan derhalve een bedrag van 43.268
vrijvallen t.g.v. de exploitatie.
• In het kader van de campagne “Zoetermeer steeds gezonder” zijn in 2006 afspraken gemaakt voor
het ontwikkelen van een computerspel voor de leerlingen van de laatste klas van het basisonderwijs
en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Het spel moet inspelen op de thema’s van de
campagne te weten terugdringen van roken, overgewicht en psychosociale problemen. Door
omstandigheden (ziekte) zijn de definitieve afspraken met de bouwer van het spel pas in het laatste
kwartaal van 2006 afgerond. Momenteel wordt het spel afgerond zodat het begin 2007 kan worden
uitgezet. De benodigde middelen voor het project ( 40.000) konden in 2006 betaald worden uit
incidentele middelen. Voorgesteld wordt dit bedrag via een resultaatbestemming over te brengen
naar 2007 zodat het project kan worden afgerond.
39 Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
2.3 Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
2.3.1 Algemene doelstelling
Centraal binnen dit programma staat de versterking van de sociale cohesie. Zoetermeer wil een stad
zijn waarin alle burgers (jong en oud, allochtoon en autochtoon, kansrijk en kansarm) deel kunnen
nemen aan het maatschappelijk leven en samen met anderen actief vorm kunnen geven aan een
stedelijke samenleving. De betrokkenheid van burgers wordt vooral gestimuleerd via deelname aan
het vrijwilligerswerk. Het verbeteren van de leefomstandigheden van de (potentieel) sociaal kwetsbare
groepen in onze stad is een belangrijke doelstelling en de doelgroep jeugd krijgt ook nadrukkelijk
aandacht in dit programma.
2.3.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Sterke sociale cohesie in de stad. Meer mensen moeten erbij horen (integratie), meer mensen
moeten meedoen (participatie) en meer mensenmoeten trots zijn op hun stad (identificatie)
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Het Actieplan sociale cohesie 2006 en het Stimuleringsfonds Bouwen aan
Bindingen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de realisering van deze
doelstelling. Het aantal gehonoreerde aanvragen in het kader van het
Stimuleringsfonds is echter achtergebleven bij het gestelde doel zonder dat
daarvoor een directe oorzaak kan worden aangewezen.
B. Een leefbare stad met een grote sociale samenhang in buurten en wijken. Alle Zoetermeerders
nemen deel aan het maatschappelijke leven in hun directe woon- en leefomgeving en meer burgers
gaan zich als vrijwilliger actief inzetten voor het vormgeven van die leef- en woonomgeving
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Nog niet
bekend
Toelichting
Het gesubsidieerde opbouwwerk, vrijwilligerswerk en jongerenwerk op
wijkniveau hebben volgens opgave van de uitvoerende instellingen in voldoende
mate bijgedragen aan de realisering van deze doelstelling. Aan de hand van de
uitkomsten van de tweejaarlijkse monitor Leefbaarheid en Veiligheid (vertraagd
tot in 2007) kan pas met zekerheid worden vastgesteld of de doelstelling is
bereikt.
C. Kwetsbare groepen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van bepaalde groepen (potentieel) kwetsbare
burgers en hun (re-)integratie en maatschappelijke herstel
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Met name gelet op de gerealiseerde aantallen van het AMW en de
Formulierenbrigade, is met de gesubsidieerde activiteiten van de diverse
maatschappelijke instellingen de doelstelling voor het grootste gedeelte bereikt.
D. Integratiebeleid. Een Zoetermeerse samenleving waarin allochtone burgers op dezelfde manier als
autochtone burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en gebruik kunnen maken
van de voorzieningen op de terreinen van wonen, werken, onderwijs en welzijn
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Gelet op de gerealiseerde aantallen en percentages van de integratieprojecten,
de opvang van vluchtelingen en de trajecten nieuwkomers en oudkomers is met
de diverse gesubsidieerde activiteiten, projecten en programma’s de doelstelling
grotendeels bereikt. Het aantal maatschappelijk begeleide vluchtelingen is met
name door de landelijke ontwikkelingen rond het inburgerings- en
Concernverslag 2006 40

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
vreemdelingenbeleid aanmerkelijk gestegen. De effecten van het nieuwe
regeringsbeleid zijn op dit moment moeilijk in te schatten.
E. Jeugd en jongeren
• Jeugdigen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien en een eigen plek in de stad vinden;
• Accommodaties voor het jongerenwerk moeten beschikbaar blijven en ook komen;
• Jongeren moeten de ruimte hebben om initiatieven te nemen, mee te praten en mee te
beslissen (participatie door jongeren);
• Kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding laten spelen in peuterspeelzalen;
• Goede startpositie van het kind bij de instroom in het basisonderwijs bij kinderen in (dreigende)
achterstandssituaties;
• Opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, voor wie opvang dringend gewenst is;
• Innovatieve ontwikkelingen binnen de kinderopvang;
• Kwaliteitshandhaving van de kinderopvang.
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Met gesubsidieerde activiteiten van vrijwilligersorganisaties en het
gesubsidieerde jongerenwerk is de doelstelling deels bereikt. Door meer
outreachend jongerenwerk i.p.v. accommodatiegebonden jongerenwerk en een
bijstelling van de verdeling van de activiteiten over de verschillende doelgroepen
heeft er een verschuiving plaatsgevonden van jongerenactiviteiten naar
tieneractiviteiten.
De jongerensite is in 2006 verbeterd waardoor het aantal bezoekers hoger is
uitgevallen dan begroot.
Het aantal bezoekers aan de Boerderij is iets minder dan begroot. Met name de
programmering van dance-activiteiten viel tegen wegens een gebrek aan animo
en grote concurrentie in de regio.
De gesubsidieerde activiteiten rond de kinderopvang hebben voor zover de
cijfers daarover bekend zijn tot realisering van dit onderdeel van de doelstelling
geleid.
2.3.3 De activiteiten
A. Sterke sociale cohesie in de stad. Meer mensen moeten erbij horen (integratie), meer mensen moeten
meedoen (participatie) en meer mensenmoeten trots zijn op hun stad (identificatie)
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Uitvoeren van het jaarplan 2006;
2. Evaluatie van succesvolle projecten,
die eventueel in structurele zin na 2006
zouden kunnen worden opgenomen in
de begroting;
3. Opstellen van voorstel over de wijze
waarop de versterking van de sociale
cohesie na 2006 kan worden
aangepakt;
4. Honoreren van aanvragen voor het
stimuleringsfonds bouwen aan
bindingen
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1.
Ad 2.
Het Actieplan sociale cohesie 2006 is in december 2005
vastgesteld en grotendeels uitgevoerd.
Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat de
volgende projecten succesvol waren:
- Go4it
- buurtnetwerken
- vrijwilligersmakelaar
- integratie gehandicapten
- computerlessen voor ouderen
- moedercentra
- Jongerencafé Rokkeveen
- Wij zijn in de buurt
- koken voor de buren
Ad 3.
Het plan zal begin 2007 worden geëvalueerd.
41 Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Bij motie is voor de jaren 2007-2008 voor de
voortzetting van het meerjarenactieplan sociale cohesie
een jaarlijks bedrag beschikbaar van 1 per inwoner.
In december 2006 is een Actieplan sociale cohesie
2007 opgesteld waarin alle succesvolle projecten 2006
voortgezet m.u.v. G04it dat is ingebed in regulier beleid.
Ad 4.
Er zijn 44 aanvragen voor buurtfeesten en andere
kleinschalige activiteiten in de wijken gehonoreerd.
B. Een leefbare stad met een grote sociale samenhang in buurten en wijken. Alle Zoetermeerders nemen
deel aan het maatschappelijke leven in hun directe woon- en leefomgeving en meer burgers gaan zich
als vrijwilliger actief inzetten voor het vormgeven van die leef- en woonomgeving
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het (financieel) ondersteunen van wijken
buurtwerk en van nieuwe
initiatieven in Oosterheem;
2. Het subsidiëren van producten en
diensten van de stichting MOOI!-
Zoetermeer e.o. voor:
a. ondersteuning
wijk/buurtorganisaties;
b. uitvoering sociaal-culturele
activiteiten;
c. actief bijdragen aan oplossen
wijkproblemen;
d. bij voorrang inzetten van formatieuren
in wijken met problemen (in
2006 zijn dat Oosterheem,
Buytenwegh de Leyens en
Palenstein);
e. uitvoering stedelijke projecten als
Speelmeer, jongerenwerk en
buurtbemiddeling
3. In het kader van het wijkbeheer:
a. opstellen en invoeren van
wijkgerichte protocollen
(bijvoorbeeld jongerenoverlast) ter
vergroting van de leefbaarheid en
veiligheid;
b. signaleren van knelpunten en
wensen van wijkbewoners en
daarop actie ondernemen;
c. op basis van op te stellen sociale
wijkanalyses initiëren en regisseren
van wijkgerichte aanpak van
specifieke welzijnsproblemen;
d. Ondersteuning en subsidiëring van
het vrijwilligerswerk
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1. Stichting MOOI! Zoetermeer is gesubsidieerd voor de
producten opbouwwerk, vrijwilligerswerk, jongerenwerk,
kinder(vakantie)werk en buurtbemiddeling in alle wijken.
In de wijk Oosterheem is nog geen bestuurlijk kader voor
wijkactiviteiten gecreëerd. Dit hangt samen met de
vertraging van de opening van de wijkruimte in
Oosterheem-Centrum. Dit centrum is inmiddels
opgeleverd en in bedrijf.
Ad 2.
Ad 3.
Er zijn per wijk afspraken gemaakt over de inzet van
gesubsidieerd opbouwwerk in de wijken en buurten,
afgestemd op de prioriteiten van de wijkactieplannen.
Hierbij zijn de wijken Oosterheem, Buytenwegh de
Leyens en Rokkeveen als prioritaire wijken aangemerkt.
De bijdrage van Stichting MOOI! Zoetermeer aan
kinder(vakantie)projecten in het kader van Speelmeer is
naar wens verlopen.
Het project buurtbemiddeling heeft met 83 aanmeldingen
die zijn voortgekomen uit contacten met de corporaties
en de politie, aan de verwachtingen voldaan. Het
experiment groepsbemiddeling is in 2006 gecontinueerd.
Er zijn acht verzoeken tot bemiddeling aangemeld,
meestal via de politie.
In alle wijken is een wijkactieplan opgesteld, maar
wegens een capaciteitgebrek is nog niet van iedere wijk
een sociale wijkanalyse gemaakt. Alleen Buytenwegh de
Leyens en Rokkeveen beschikken al over een
wijkanalyse.
Ad 4.
De geplande actiepunten ter ondersteuning van het
vrijwilligerswerk zijn opgenomen in het beleidskader
Wmo.
Via o.a. gemeentelijke kanalen is het vrijwilligerswerk
gepromoot en er is een publiciteitscampagne voorbereid
die in het voorjaar van 2007 zal starten.
De tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk is in
2006 afgerond.
Concernverslag 2006 42

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
C. Kwetsbare groepen. Zelfredzaamheid en weerbaarheid van bepaalde groepen (potentieel) kwetsbare
burgers en hun (re-)integratie en maatschappelijke herstel
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Door subsidieverlening erin voorzien
dat diverse maatschappelijke
instellingen (onder andere Kwadraad,
Limor, ID College, Parnassia en
Formulierenbrigade) verschillende
vormen van sociaal-maatschappelijke
hulp, educatie en ondersteuning
bieden
Toelichting
Ad 1.
Het Algemeen Maatschappelijk Werk heeft de
maatschappelijk hulp uitgevoerd conform
overeengekomen producten en aantallen. Er zijn 30%
meer korte contacten geregistreerd dan was
afgesproken. Dit betekent echter niet dat in 2006 het
aantal korte contacten substantieel is toegenomen. In
2006 is een vereenvoudiging in de
registratiesystematiek van Kwadraad doorgevoerd,
waardoor alle korte contacten konden worden
geregistreerd. In eerdere jaren gebeurde dat niet altijd,
omdat teveel tijd kostte. Het aantal
groepsbijeenkomsten was substantieel groter dan het
gestelde doel. Op wijkniveau blijkt dat met name in
Oosterheem veel multi-probleemgezinnen voorkomen.
De activiteiten van de overige hulp- en
dienstverlenende instellingen zijn in 2006 voortgezet.
Eind 2006 is gestart met de voorbereidingen een
evaluatie van het Centrum voor Maatschappelijke
Opvang (CMO) waartoe is overleg gevoerd met de
gemeente Den Haag (centrumgemeente OGGZ) en
Limor. Hierbij is aandachtspunt de bezettingsgraad van
het CMO die in 2006 ruim 20% achter is gebleven bij de
prognose. Belangrijkste oorzaak hiervan was het aantal
meldingen vanuit Den Haag.
Om inzicht te krijgen in de aard van de problematiek
van de gebruikers van de voedselbank is eind 2006 een
door de gemeente gefinancierd onderzoek gestart. De
uitkomsten daarvan worden in het voorjaar van 2007
verwacht.
Voorts is in 2006 onderzoek gedaan naar de
wenselijkheid van sociaal raadslieden in Zoetermeer.
De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot de
afspraak dat Kwadraad in 2007 12 uur per week inzet
voor spreekuren door sociale raadslieden.
De toename van het aantal hulpvragen bij de
Formulierenbrigade is vooral veroorzaakt door in 2006
ingevoerde huur- en zorgtoeslag door het rijk.
D. Integratiebeleid. Een Zoetermeerse samenleving waarin allochtone burgers op dezelfde manier als
autochtone burgers kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en gebruik kunnen maken
van de voorzieningen op de terreinen van wonen, werken, onderwijs en welzijn
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Het stimuleren en eventueel
subsidiëren van activiteiten (projecten)
van allochtone zelforganisaties, die zijn
gericht op participatie en integratie van
de eigen achterban;
2. Het stimuleren en eventueel
subsidiëren van initiatieven, zoveel
mogelijk op buurt- en wijkniveau, die
Toelichting
Ad 1 t/m 7
Aan alle gesubsidieerde instellingen en organisaties zijn
in 2006 nieuwe subsidievoorwaarden opgelegd om
bekendheid, toegankelijkheid en bereik ook onder
allochtone burgers te vergroten.
Diverse allochtone organisaties hebben een subsidie
ontvangen voor projecten gericht op participatie en
43 Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
zijn gericht op emancipatie van
allochtone vrouwen en meisjes;
3. Het subsidiëren van de opvang en
maatschappelijke begeleiding van
vluchtelingen;
4. Het binnen het kader van de
subsidieverlening bevorderen dat
Zoetermeerse instellingen toegankelijk
zijn voor en bekend bij alle
Zoetermeerders (interculturalisatie);
5. Het uitvoeren van het bestuurlijke
arrangement Antillianen;
6. Het aanbieden van cursussen gericht
op sociale, educatieve en
professionele redzaamheid;
7. Het aanbieden van op maat gesneden
taal/werk programma´s aan
bijstandsgerechtigde oudkomers, het
aanbieden van laagdrempelige,
vraaggerichte
taal/opvoedingsprogramma´s aan
oudkomers met kinderen en het
aanbieden van kinderopvang
integratie en het geplande aantal is gehaald.
In 2006 is Stichting Piëzo opgericht (Participatie,
integratie, emancipatie Zoetermeer) waarbinnen het
project Moedercentrum Palenstein valt. Dit centrum
heeft allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van
de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes,
zoals taallessen, beroepsoriëntatie (in samenwerking
met het ID college), themaochtenden en een cursus
milieukunde. Een tweetal emancipatieprojecten, die in
2007 zullen worden uitgevoerd, zijn in 2006 voorbereid.
In 2006 is ook de tweejarige pilot “allochtone
zorgconsulenten" gestart met spreekuren in de wijken
Palenstein en Meerzicht.
In het kader van het zgn. Bestuurlijk Arrangement zijn
de volgende projecten uitgevoerd:
• Het project “Stabiliteit thuis” dat is bedoeld voor
alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering
is juni 2006 gestart met 16 deelneemsters.
• Het project “Graag naar school” is uitgevoerd ten
behoeve van ruim 50 Antilliaanse schoolgaande
jongeren. Dit gebeurde in de vorm van een
Antilliaanse Schoolmij, werk op twee VMBOscholen,
extra Antilliaans jongerenwerk in
Oosterheem en een intensieve empowermentcursus
voor 14 jongeren.
• Project “Weer naar school” is bedoeld voor
Antilliaanse jongeren die de school vroegtijdig
hebben verlaten zonder startkwalificatie. Er zijn
hierbij zeker dertig jongeren bereikt, waarvan een
deel is teruggekeerd naar school; de rest is
doorgeleid naar de arbeidsmarkt.
Stichting Vluchtelingenwerk heeft in 2006 aanmerkelijk
meer vluchtelingen opgevangen dan het
overeengekomen aantal. De hulpvraag onder de
vluchtelingen is vooral toegenomen door de landelijke
ontwikkelingen rond het inburgerings- en
vreemdelingenbeleid.
E. Jeugd en jongeren
• Jeugdigen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien en een eigen plek in de stad vinden;
• Accommodaties voor het jongerenwerk moeten beschikbaar blijven en ook komen;
• Jongeren moeten de ruimte hebben om initiatieven te nemen, mee te praten en mee te beslissen
(participatie door jongeren);
• Kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding laten spelen in peuterspeelzalen;
• Goede startpositie van het kind bij de instroom in het basisonderwijs bij kinderen in (dreigende)
achterstandssituaties;
• Opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, voor wie opvang dringend gewenst is;
• Innovatieve ontwikkelingen binnen de kinderopvang;
• Kwaliteitshandhaving van de kinderopvang.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het subsidiëren van
vrijwilligersorganisaties voor het
organiseren van recreatieve, culturele
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 4 Aan vier vrijwilligersorganisaties waaronder mevrouw
Latenstaan is subsidie verstrekt voor de activiteiten
Concernverslag 2006 44

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
en educatieve activiteiten voor
jongeren in de stad;
2. Het subsidiëren van de Boerderij voor
diverse en zo mogelijk vernieuwende
muziekgerelateerde activiteiten,
waaronder ook cabaret- en
theatervoorstellingen;
3. Wijkgebonden jongerenwerk met extra
aandacht voor samenwerking en
afstemming met andere aanbieders
van jongerenactiviteiten;
4. Outreachend jongerenwerk in alle
wijken;
5. Het ontwikkelen en in stand houden
van accommodaties voor het
jongerenwerk;
6. Jongeren in staat stellen zich een
beeld te vormen over hun eigen positie
in de maatschappij en daarin actief te
zijn;
7. Het betrekken van jongeren bij beleidsen
planontwikkeling;
8. Jongeren stimuleren zelf met plannen
en initiatieven te komen;
9. Het subsidiëren van
peuterspeelplaatsen in de stad;
10. Het subsidiëren van
peuterspeelplaatsen met een of
meerdere plusfuncties voor kinderen
van 2,5 tot 4 jaar in
achterstandsposities;
11. Het zorgen voor opvangplaatsen
dagverblijf en/of buitenschoolse
opvang in gevallen waarbij een
sociaal/medische indicatie (SMI) van
toepassing is en ouders geen beroep
kunnen doen op wettelijke
doelgroepenregeling;
12. Monitoren in welke mate en waarom er
gebruik moet worden gemaakt van SMI
plaatsen;
13. De GGD opdragen jaarlijks inspecties
in kindercentra uit te voeren;
14. Op basis van een in regioverband op te
stellen protocol uitvoeren van
gemeentelijke toezichts- en
handhavingstaak;
15. Het actueel houden van het register
kinderopvang
Ad 5
Ad 6
Ad 7
Ad 8
Ad 9 t/m
11
Ad 12
Ad 13
Ad 14
genoemd onder punt 1.
Stichting MOOI! heeft op zeven locaties activiteiten
uitgevoerd voor de jeugd/jongeren en in alle wijken
outreachend jongerenwerk uitgevoerd.
In samenwerking met wijkmanagement en wijkpolitie zijn
gegevens over alle jongerengroepen in Zoetermeer
ingevoerd in het Jongereninformatiesysteem (JIS).
De nieuwe accommodatie voor Jongerenvereniging
Mevrouw Latenstaan is opgeleverd en in gebruik
genomen. Ook de nieuwe accommodatie in Oosterheem
is opgeleverd en is begin 2007 in gebruik genomen. De
tijdelijke ruimte in het Oostpunt zal voorlopig als tweede
Jongerenruimte in Oosterheem dienst blijven doen.
Door het aanstellen van een vaste redacteur is de
kwaliteit van de jongerensite verbeterd en wordt de
inhoud vaker geactualiseerd. Het aantal bezoekers is
toegenomen.
De jongeren zijn actief betrokken bij o.a. de
jongerenverkiezingskrant, de verkiezingsbus van JIP en
JBZ, de herinrichting van speelplekken (op meerdere
locaties), chatsessie bij de start van het project Veilig
opgroeien en een jeugdactiviteit tijdens de open dag van
het Stadhuis.
Door het ontbreken van de nodige ondersteuning hebben
de activiteiten Kindergemeenteraad en Wegwijsdag geen
doorgang kunnen vinden.
In 2006 hebben jongeren in totaal tien aanvragen
ingediend in het kader van X-Zjon! Action, waarvan er
negen zijn uitgevoerd.
Alle activiteiten genoemd onder punt 9 t/m 11 zijn
conform planning en aantallen uitgevoerd.
In de zomer van 2006 is het project Dagarrangementen
en combinatiefuncties gestart waarbij wordt gekeken
naar een optimale vorm van een sluitend aanbod voor
dagarrangementen voor kinderen.
De behoefte aan SMI-plaatsen blijft groot. De
verwijzingen komen vooral uit tweedelijns
zorginstellingen.
De GGD heeft alle kindercentra op drie na in 2006
geïnspecteerd.
Het protocol is opgesteld en uitgevoerd.
Ad 15
Het register Kinderopvang wordt één keer per kwartaal
geactualiseerd.
2.3.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./
2005 2006 2006 2006
45 Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Act_nr.]
B % burgers dat zich identificeert met de stad/wijk - 67/65 *
B % burgers dat vrijwilligerswerk doet - 29 *
B
A
A
A
A
% bevolking dat te weinig contacten zegt te hebben
met anderen
Perceptie sociale kwaliteit woonomgeving= mate
sociale cohesie in de buurt
% burgers dat zich verantwoordelijk voelt voor de
leefbaarheid in de wijk/buurt
% burgers dat zich actief inzet voor leefbaarheid van
de wijk/buurt
Aantal aanvragen (toekenningen) stimuleringsfonds
Bouwen aan Bindingen
Algemeen Maatschappelijk Werk**
- 5 *
- 6,3 *
- 90 *
- 18 *
- 75 52 (44) -23
C1
Consultatie en verwijzing
Spreekuur (uren)
Kort contact (contacten)
Individuele hulpverlening (trajecten)
Groepswerk/trainingen
-
-
-
-
1.350
1.310
1.387
3
1.350
1.924
1.351
10
-
+614
-36
7
Teletrust (Telefonische hulpdienst)
C1 Aantal bellers - 3.600 2.988 -612
Slachtofferhulp Haaglanden 100 nnb
C1 Hulp bij zaken (minimaal) - 900 nnb
C1
LIMOR
Bezettingsgraad langdurige opvangplaatsen CMO
(N=15)
-
100 78.7 -21,3
Stichting Rechtswinkel
C1 Aantal hulpvragen - 300 nnb
Stichting mensen in de Minima
C1 Aantal cliëntcontacten - 2.500 1.825 -675
Formulierenbrigade
C1 Aantal cliëntcontacten - 4.500 5.860 + 1.360
Gehandicapten en chronisch zieken.
C1 (Rolstoel)toegankelijk maken van wijkposten - 3 4 1
Aantal leden PGZ
209
gegevens
verwacht in
april 2007
C1 Aantal leden STAK - 253 idem
C1 Aantal Zoetermeerse leden NVBS 29 idem
C1
C1
C1
Verslavingszorg.
Aantal cursussen/trainingen met minimaal 8-10
deelnemers
Aantal voorlichtingbijeenkomsten voor intermediairs,
ouders en/of jongeren
Zorgvragers zonder wachttijd door Parnassia in
behandeling genomen
-instroom
-uitstroom
-jongeren (18-)
-crisisinterventie
- 2
nnb**
- 15 nnb**
-
100%
180
40
100
nnb**
Volwasseneneducatie
Concernverslag 2006 46

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
C1 Deelnemers SR met NT2 660 400 699 +299
C1 Deelnemers SR met basisopleidingen 525 350 252 -98
Deelnemers Vavo
247 250
163 waarvan
21 allocht. 87
vrouwen
C1 Toename deelnemers alfabetisering autochtonen - 20 14 -6
C1
Max. Verzuimpercentage
13,6 ongeoorl.
32 23
14.2 geoorl.
4,8
C1 Deelnemers met diploma/certificaat % 82 70 nnb
C1 Gerealiseerde uren in % 92 85 ± 85 0
D
D
D
D
Integratiebeleid algemeen
% van de betreffende instellingen realiseert de
voorwaarden inzake (vergroten) bekendheid en
toegankelijkheid onder allochtone burgers
% van de instellingen met productsubsidie realiseert
het gewenste bereik onder allochtone burgers
Aantal projecten gericht op participatie en integratie
van de achterban uitgevoerd door allochtone
zelforganisaties
aantal projecten gericht op de emancipatie van
vrouwen en meisjes
90% 90% nnb
90% 90% nnb
5 10 10 -
5 5 6 +1
D3
Vluchtelingen
Aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen en
maatschappelijk begeleid
296 240 509 +269
Nieuwkomers
D7 Aantal aanmeldingen Nieuwkomers 209 * 196 -
D7 Aantal aangeboden inburgeringprogramma 114 * 127 -
D7
% maatschappelijke participatie na afronding
inburgeringprogramma
85 * 86,8% -
Oudkomers
D7 Aantal in gang gezette trajecten oudkomers 135 * 142 -
D7 Aantal afgeronde trajecten oudkomers 124 137 137 -
Stedenbanden
D Aantal uitwisselingen van particuliere organisaties - 4 6 +2
Antillianen
D5 Bereik aantal Antilliaanse jongeren - 50 ruim 50 -
D5 Bereik aantal Antilliaanse alleenstaande moeders - 12 16 +4
Jeugd en Jongeren
E1
Aantal activiteiten per jaar per doelgroep:
Meiden-/Tieneractiviteiten (12 – 15 jaar)
Jongeren (15 – 29 jaar) 659
862
1.000
1.000
922
827
-78
-173
E1
Aantal deelnemers jongerenwerk:
Meiden/Tieners (12 - 15)
Jongeren (16 - 19)
5.979
15.933
9.300
18.900
7.686
13.851
-1.614
-5.049
E4 Aantal wijken outreachend jongerenwerk 11 11 11 -
E3
Aantal activiteiten jongerenparticipatie binnen of ism
de gemeente***
- 7 4 - 3
E3
Aantal bezoeken per jaar aan
www.zoetermeer.nl/jongeren**
16.554 17.000 25.131 +8.131
E3
Minimum aantal jongereninitiatieven/aanvragen X-
ZJON! Activiteitenbudget voor Zoetermeerse
jongeren***
- 10 10 -
47 Concernverslag 2006

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
E2
Aantal bezoekers Boerderij
44.163 46.750 44.667 -2.083
E2 Aantal concerten Boerderij 67 75 73 -2
E2 Aantal Dance activiteiten Boerderij 26 40 18 -22
E10 Aantal peuters reguliere subsidieplaatsen 130 130 137 +7
E10 Aantal peuters peuterplus (incl 10 pl. Ipse) 69 66 64 -2
E11 Subsidieafspraken met instellingen voor SMI - 2 2 -
E11 Aantal plaatsingen in kader SMI - 120 nnb
E13 Aantal inspecties kdv en bso - 68 65 -3
* De meetfactoren zijn gekoppeld aan de monitor leefbaarheid en veiligheid die om de twee jaar wordt uitgevoerd. De cijfers
over 2005 komen pas half 2007 beschikbaar.
** Niet gelukt om de verschillen digitaal in te vullen
2.3.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil begroting
2006
na wijziging -
Rekening 2006
VOLWASSENENEDUCATIE 1.926 1.917 9
INTEGRATIEBELEID 2.587 1.973 614
OUDKOMERSBELEID 0 0 0
KWETSBARE GROEPEN 1.726 1.747 -21
SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. 2.467 2.304 163
JEUGD en JONGEREN 1.616 1.606 10
Totaal aan lasten van het programma 10.321 9.547 774
Baten per product
Toelichting:
VOLWASSENENEDUCATIE 1.804 1.842 38
INTEGRATIEBELEID 2.128 2.690 562
OUDKOMERSBELEID 0 0 0
KWETSBARE GROEPEN 1 0 -1
SOCIAAL CULTUREEL WERK, VRIJWILL.WERK EN WIJKBEH. 0 71 71
JEUGD en JONGEREN 602 614 12
Totaal aan baten van het programma 4.534 5.218 684
Saldo 5.787 4.329 1.458
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 774 774 0
Onttrekkingen 359 190 -169
Saldo 415 584 -169
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 6.202 4.913 1.289
Voorstel resultaatbestemming 1.076
Toelichting:
Het batig saldo op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door het product integratiebeleid. De
voorziening oudkomers en de voorziening WIN vallen vrij binnen dit product. Daarnaast valt ook de
voorziening vluchtelingen vrij vanwege het ontbreken van een terugbetalingsverplichting aan de
Concernverslag 2006 48

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
subsidieverstrekker. In verband met deze opgeheven voorzieningen wordt hieronder voor een deel van de
vrijgevallen bedragen een voorstel tot resultaatbestemming gedaan. Hiervoor wordt hieronder een
resultaatbestemmingsvoorstel gedaan.
Met betrekking tot de geautoriseerde onttrekkingen aan de reserves kan worden vermeld dat er voor
160.000 minder aan de reserve vrij besteedbaar onttrokken is voor de budgetoverheveling van sociale
cohesie van 2005 naar 2006. In november 2004 was aangegeven een budgetoverheveling van 242.000
benodigd te hebben voor de vertraging in 2005, echter de achterstand is in de laatste maanden van 2005 toch
nog ingelopen. In de jaarrekening 2005 is daardoor ook maar 82.000 euro toegevoegd aan de reserve.
Voorstel resultaatbestemming:
• Wet Inburgering Nieuwkomers: 83 van de in totaal 127 in 2006 gestarte en in 2007 af te ronden trajecten
zijn nog niet afgerekend met het ID-college. Een bedrag va 439.900 dient overgeheveld te worden naar
2007.
• In verband met de nieuwe Wet inburgering is in 2006 een bedrag ontvangen (programma 15). Dit bedrag
van 260.000 te storten in een nieuwe bestemmingsreserve. Begin 2007 is reeds voorgesteld dit bedrag
vanwege de invoering van de nieuwe wet aan te wenden.
• Het voordeling saldo met betrekking tot oudkomers ad 446.261 dient in geest met de regelingen
Oudkomers besteed te worden en wordt hiertoe gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve
• De uit de voorziening vrijgevallen gelden ( 190.060) in verband met vluchtelingen/asielzoekers zijn
nodig voor het afbouwen van de subsidie aan de stichting vluchtelingenwerk Zoetermeer en worden
hiertoe gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve.
49 Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs
2.4 Programma 4 Onderwijs
2.4.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling c.q. missie voor het programma Onderwijs, zoals geformuleerd in de
Kadernota Jeugd- en Onderwijsbeleid, is het stimuleren van de persoonlijke groei en het persoonlijk
welbevinden van de jongeren in en in de nabijheid van het onderwijs. De gemeente dient binnen de
verantwoordelijkheden van de lokale overheid zorg te dragen voor een integraal onderwijsbeleid.
2.4.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Leerlingen optimaal aan het onderwijs laten deelnemen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
A.
Toelichting
De randvoorwaarden voor de optimale deelname van leerlingen aan het
onderwijs zijn uitgevoerd. In het kader van de schoolbegeleiding zijn meer
middelen ingezet voor de uitvoering van lokale prioriteiten.
B. Kinderen een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving bieden
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Met name de evaluatie van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
(GOA) en de vaststelling van een nieuw beleidsplan voor
Onderwijsachterstandenbeleid voor 2006-2010 leverden een belangrijke bijdrage
aan het bereiken van de doelstelling.
C. Minder schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
De invoering van het verzuimprotocol heeft geleid tot een toename van 28% van
het totaal aantal verzuimmeldingen. Uit evaluatie blijkt dat nu ook de lichte
vormen van verzuim volgens afspraak worden gemeld. Met name de
zorgmeldingen nemen toe; naar de oorzaken wordt onderzoek gedaan.
Het aantal geregistreerde voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) is nagenoeg gelijk
gebleven ten opzichte van 2005 nl. 709. Ruim 50% van de begeleide VSV-ers
zijn teruggeleid naar onderwijs. De implementatie van webbased
registratiesysteem voor leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
(RMC) is wegens technische problemen uitgesteld.
D. Sterke sociale structuur en cohesie in drie wijken om kinderen betere ontwikkelingskansen te
bieden
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Ja
Deels
Toelichting
De doelstelling is gewijzigd in het nieuwe collegeprogramma, waarin wordt
aangegeven, dat er in nog vijf nieuwe wijken een brede school ontwikkeld zal
gaan worden. De doelstelling wordt via de brede schoolontwikkeling in de wijken
Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord bewerkstelligd. De uitwerking
van een plan voor de inzet van beheerders op de brede schoolcomplexen is
vertraagd.
Concernverslag 2006 50

Programma 4 Onderwijs
E. Betere kwaliteit van het onderwijs door adequate inzet van onderwijshuisvesting en een goed
voorzieningenniveau
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De planvorming die wordt opgestart ten behoeve van de onderwijshuisvesting
wordt steeds integraal benaderd. Daarbij spelen ook de belangen van andere
sectoren zoals welzijn, gezondheidszorg en kinderopvang een belangrijke rol.
F. De kwaliteit van het onderwijs bevorderen door betere inzet en gebruik van ICT in het onderwijs
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Op basis van de notitie “Visie en Strategische planning ICT-onderwijs 2003 –
2007” zijn acht van de twaalf speerpunten van het project ICT-onderwijs
uitgevoerd of in uitvoering. Met name de realisatie van een Servicepunt ICTonderwijs
in de vorm van het SIZO-Centre bij de schoolbegeleidingsdienst levert
een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling.
2.4.3 De activiteiten
A. Leerlingen optimaal aan het onderwijs laten deelnemen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Het subsidiëren van het humanistische
vormingsonderwijs en het
godsdienstonderwijs op de openbare
scholen;
2. Het verstrekken van bijdragen in de
vervoerskosten van leerlingen, zoals
aangegeven in de gemeentelijke
verordening leerlingenvervoer;
3. Het bieden van adequate
schoolbegeleiding voor de
basisscholen in Zoetermeer, waarbij
minimaal tien procent van de
begeleidingsuren wordt ingezet voor
lokale prioriteiten als de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE), het
gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid (GOA)
en het beleid voor ICT in het onderwijs
(ICT);
4. Een bijdrage leveren voor het
continueren van het onderwijs aan
zieke leerlingen door de Stichting
OnderwijsAdvies
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Het godsdienstonderwijs is het gehele jaar
gesubsidieerd, terwijl het humanistisch onderwijs
slechts een half jaar is gesubsidieerd vanwege gebrek
aan docenten.
Deze activiteiten zijn uitgevoerd; het bedrag per leerling
is gestegen vanwege o.a. crisisplaatsingen.
Er zijn voor gemiddeld 15% (i.p.v. de begrote 10%)
begeleidingsuren ingezet voor de lokale prioriteiten
Voor- en Vroegschoolse Educatie, Gemeentelijk
Onderwijsachterstandenbeleid en ICT in het onderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2006 is de nieuwe
stelselwijziging schoolbegeleiding ingevoerd. Met de
schoolbesturen is afgesproken om in ieder geval voor
drie jaar 75% van de eigen beschikbare middelen voor
schoolbegeleiding in te blijven kopen bij de regionale
schoolbegeleidingsdienst OnderwijsAdvies.
De bijdrage is gecontinueerd tot 1 augustus 2006. Met
ingang van die datum is de rijksbekostiging voor zieke
leerlingen rechtstreeks naar de
schoolbegeleidingsdiensten gegaan.
B. Kinderen een optimale maatschappelijke en economische positie in de samenleving bieden
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
Toelichting
1. Het opstellen van een nieuw Ad 1 Het beleidsplan is opgesteld. De vaststelling door de
51 Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs
beleidsplan
Onderwijsachterstandenbeleid 2006-
2010;
2. De ontwikkeling van het beleid voor de
Voor- en Vroegschoolse Educatie
(VVE) krijgt vanaf 1 augustus met
name gestalte door het verder
uitbreiden van het bereik van de
doelgroepleerlingen en het verbeteren
van de resultaten van deze kinderen;
3. Bij het taalbeleid wordt gestreefd naar
het handhaven van minimaal één NT-2
(Nederlands als tweede taal)
opvangklas in het voortgezet onderwijs
en wordt verwacht, dat een integraal
taalbeleid in het voortgezet onderwijs
wordt geïmplementeerd;
4. Evaluatie en advies inzake de pilot
schakelklassen;
5. Er is specifieke aandacht voor kinderen
en hun ouders door het
schoolmaatschappelijk werk en de
zorgadviesteams;
6. Een eerste rapportage op basis van
een beperkte lokale
onderwijsachterstandenmonitor wordt
geleverd
Ad 2
Ad 3 t/m 5
Ad 6
raad heeft echter pas plaatsgevonden in februari 2007
vanwege de late publicatie in oktober 2006 van de
Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de
verantwoordelijkheden en regelgeving voor gemeenten
zijn vastgelegd.
De VVE-activiteiten zijn uitgevoerd. Het doel, in 2006
een bereik van 400 kinderen is ruimschoots gehaald,
het bereik in 2006 was 553. Dat is vooral omdat het
bereik onder 4- en 5-jarigen hoog is door uitbreiding van
deelnemende scholen. Met name bij de kleuters is
geconstateerd, dat de resultaten vooruit zijn gegaan.
De vermelde activiteiten zijn uitgevoerd.
Het verzamelen van de gegevens heeft meer tijd in
beslag genomen dan verwacht. Daarom is besloten tot
uitstel van de rapportage tot het najaar van 2006 zodat
de gehele GOA-periode 2002-2006 opgenomen kan
worden in de rapportage. De eerste rapportage is in het
najaar 2006 vastgesteld. Er heeft geen evaluatie
plaatsgevonden; wel zijn er evaluatieve opmerkingen
opgenomen in de rapportage. De evaluatie maakt
onderdeel uit van het proces samenvoegen onderwijsen
jeugdmonitor. Beide rapportages zijn aan de raad
gestuurd.
C. Minder schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het project Jongerenaanpak
Zoetermeer wordt ingebed in de
gemeentelijke organisatie door het
verbeteren en concretiseren van de
sluitende aanpak op het gebied van
scholing en arbeid en zorg voor
jongeren tussen 16 en 23 jaar oud. Het
uitgangspunt hierbij is: startkwalificatie
gaat boven werk en werk boven
inkomen;
2. Versterking van de aanpak van de
jeugdwerkloosheid met een sluitende
ketenaanpak van onderwijs, werk,
inkomen (werk/stage/baan) en zorg;
3. De samenwerking in een netwerk
(jongerenteam/jongerenloket) dient
verder uitgebouwd worden ten
behoeve van het begeleiden van
jongeren richting onderwijs, werk en
zorg of een combinatie daarvan;
4. Implementatie van het
registratiesysteem voor de uitvoering
van de Leerplichtwet en de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC);
5. Instandhouden van een buitenschools
zorgnetwerk voor 12 tot 23-jarigen,
waar niet-schoolgaande jongeren met
complexe problemen adequaat worden
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 3 De interne samenwerking en de samenwerking met de
ketenpartners is gerealiseerd (Jongerenteam). De
werkprocessen zijn vastgesteld en de instrumenten zijn
zoveel mogelijk voor de hele doelgroep toegankelijk
gemaakt. Er zijn voldoende werktrajecten (in aantallen);
gezamenlijk wordt gekeken welk soort traject nog
ontbreekt om een aanbod op maat te kunnen bieden.
Knelpunten worden gezamenlijk besproken en
aangepakt. Met betrokken partners zijn voorstellen
uitgewerkt voor de completering van het Jongerenloket.
Ad 4
Ad 5
Ad 6
De implementatie van het registratiesysteem is wegens
technische problemen uitgesteld.
Het Zoetermeers Zorgnetwerk voor niet schoolgaande
kinderen (ZZoN) is geëvalueerd in een bijeenkomst in
september 2006. Conclusie is dat de aanmeldingen voor
het ZZoN en de invoer in het Jongeren Informatie
Systeem (JIS) vooralsnog achterblijven bij de
verwachtingen. Een en ander heeft te maken met
onduidelijkheid over de doelgroep en de administratieve
last die de registratie met zich meebrengt.
In de periode maart - augustus 2006 zijn vijftien
Concernverslag 2006 52

Programma 4 Onderwijs
begeleid naar de (jeugd)hulpverlening
en naar trajecten gericht op scholing
en arbeid;
6. De bestaande Time-Out voorziening
wordt uitgebreid naar een
expertisecentrum voor het voortgezet
onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs
leerlingen opgevangen in de Time-Out. Het geplande
aantal van 35 is niet gehaald vanwege de verlate
opening en de opstart van de Time-Out. In het
jaarverslag leerplicht wordt nader ingegaan op de
uitstroom; 90% is teruggeleid naar het reguliere
onderwijs.
De eerste fase van de ontwikkeling naar een
Expertisecentrum is inmiddels afgerond. Er liggen twee
modellen die in 2007 moeten leiden tot een definitieve
keuze.
D. Sterke sociale structuur en cohesie in drie wijken om kinderen betere ontwikkelingskansen te bieden
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het continueren en versterken van de
Brede Scholen in Palenstein,
Oosterheem-Noord en Meerzicht-Oost
met een geïntegreerd en op behoeften
afgestemd activiteitenprogramma;
2. Het tweemaal per jaar laten vaststellen
van een activiteitenprogramma door de
stuurgroep Brede School;
3. Het vast laten leggen via de GOA
monitor van de activiteiten en het
aantal deelnemers;
4. Het inzetten van beheerders voor de
brede scholen
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De ontwikkeling van de drie brede schoolclusters is door
de wijkcoördinatoren brede school van de drie wijken
uitgevoerd. Met de ontwikkeling van nieuwe brede
schoolclusters is een aanvang gemaakt, in combinatie
met het project Dagarrangementen en
Combinatiefuncties.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
De programma’s zijn in de regiegroep Brede School
besproken en vastgesteld.
De gegevens zijn opgenomen in de monitor.
Dit is nog niet gerealiseerd. Voor het inzetten van
beheerders op multifunctionele gebouwen met brede
schoolactiviteiten is intern een aanvang gemaakt voor
het opstellen van een plan.
E. Betere kwaliteit van het onderwijs door adequate inzet van onderwijshuisvesting en een goed
voorzieningenniveau
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het voor de Zoetermeerse scholen
voor het openbaar en bijzonder primair
en voortgezet onderwijs realiseren van
passende huisvesting in permanente of
tijdelijke vorm;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Dit is gerealiseerd via het uitvoeren van de geplande
activiteiten uit het Huisvestingsoverzicht 2006. Gelijke
behandeling van de onderwijsvormen is maatgevend bij
iedere planvorming.
2. Nieuwbouw voor drie basisscholen in
Oosterheem-Centrum in combinatie
met een sporthal en andere
(welzijns)voorzieningen wordt
opgeleverd;
3. Start van de planvorming voor de
onderwijsvoorzieningen in het derde
deelplan Oosterheem;
4. De planvoorbereiding voor de bouw
van een welzijnscomplex/brede
schoolcluster in Palenstein wordt
voortgezet;
5. In de wijk Meerzicht worden de
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Het welzijnscluster Oosterpoort met drie basisscholen,
kinderopvang, sporthal en diverse welzijnsvoorzieningen
is inmiddels volledig in gebruik genomen.
De raad heeft ten behoeve van deze planvorming een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en de
planvorming is inmiddels opgestart.
Ten behoeve van de brede school Palenstein is een plan
gemaakt en heeft een aanbesteding plaatsgevonden.
De uitbreiding, aanpassing en renovatie van deze
53 Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs
bestaande scholenclusters voor
basisonderwijs aan het Kerkenbos
aangepast en gerenoveerd;
6. In het kader van de uitwerking van het
Integraal Huisvestingsplan Voortgezet
Onderwijs (IHP-VO) is begonnen met
de planvorming voor de verplaatsing
van de afdelingen VWO/HAVO/VMBO-
T naar de wijk Rokkeveen. In 2007
moet deze nieuwe huisvesting voltooid
zijn;
7. Onderzocht wordt of een geïntegreerde
huisvesting van de ICT-opleidingen
van het HBO en het MBO in het
Stadshart mogelijk is
Ad 6
Ad 7
scholenclusters bevindt zich in de uitvoeringsfase.
De eerste paal voor dit complex (Picasso Lyceum) aan
de Paletsingel is geslagen. Oplevering wordt thans
voorzien eind 2007.
In september 2005 is de Academie voor ICT en Media
Zoetermeer verhuisd naar Bredewater 24. Hier is een
gezamenlijke huisvesting gerealiseerd met de ictopleidingen
van het ID-College en de studentenincubator
Enter-PriZe. Deze gezamenlijke huisvesting heeft al in
2006 geleid tot samenwerking in een aantal projecten
(ICT-Continué, Top-IT, gezamenlijke onderwijsprojecten).
Het onderzoek naar een geïntegreerde huisvesting in het
Stadshart loopt nog. De planvorming hieromtrent zal
naar verwachting eind 2007 zijn afgerond.
In 2006 is begonnen met de verbreding van het hboonderwijsaanbod.
In samenwerking met de gemeente
wordt een nieuwe studierichting Information Security
voorbereid. Tenslotte heeft de Academie voor ICT &
Media Zoetermeer inmiddels al de nodige contacten
gelegd met het buitenland zoals met Nitra, Jinotega,
China en Japan.
F. De kwaliteit van het onderwijs bevorderen door betere inzet en gebruik van ICT in het onderwijs
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. In het kader van het project ICTonderwijs
en conform de speerpunten
uit de notitie Visie en strategische
planning ICT-Onderwijs zijn acht van
de twaalf speerpunten uitgevoerd of in
uitvoering;
2. Via het project Gigameer wordt
breedband aan het onderwijs
aangeboden;
3. Het Servicepunt ICT-onderwijs begint
volgend jaar vanuit een nieuw opgezet
ICT-Service Centrum Onderwijs bij de
schoolbegeleidingsdienst
OnderwijsAdvies;
4. Het servicepunt heeft een ‘EHBOfunctie’
voor het technisch beheer in
het primair onderwijs;
5. Onderzoek wordt gedaan naar
bundeling van de beheersdiensten in
het primair onderwijs
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De acht speerpunten zijn uitgevoerd, dan wel in
uitvoering.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Bij het primair onderwijs is gekozen voor het gratis
aanbod van KPN. Bij het voortgezet onderwijs is
Gigameer (glasvezel) aangeboden.
Het Servicepunt ICT-onderwijs, aangeduid als SIZO
Centre, is op 15 juni 2006 geopend en in het afgelopen
half jaar zijn er al een groot aantal opleidingen in dit
SIZO Centre gegeven.
De “EHBO”- functie is niet gerealiseerd in 2006, maar is
voorzien voor 2007. Vooralsnog is veel aandacht
besteed aan de te verzorgen opleidingen in het SIZO
Centre.
Het onderzoek naar de bundeling van de
beheersdiensten is gerealiseerd. De bovenschoolse
directies van de drie geledingen hebben echter elk voor
een eigen beheersorganisatie gekozen.
Concernverslag 2006 54

Programma 4 Onderwijs
2.4.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
A3
Inzet van begeleidingsuren schoolbegeleiding voor
lokale prioriteiten.
10% 15% +5%
D1 Continuering 3 Brede Scholen 3 wijken 3 wijken -
D3
D3
F1
Gemiddeld aantal activiteiten per Brede schoolwijk in
Gegevens nog
263 250
Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord*
niet binnen
-
Gemiddeld aantal deelnemers per brede schoolwijk in
Gegevens nog
25 25
Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord*
niet binnen
-
Realisatie speerpunten uit de nota Visie en
Strategische planning ICT-Onderwijs 2003-2007 8 8 -
B2
B3
C
C3
C6
B6
Bereik VVE totaal
Bereik peuters 2-3 jaar
Bereik kleuters 4-5 jaar
Deelname allochtone ll. Havo/VWO
Stabiliseren van meldingen “ongeoorloofd
schoolverzuim”
Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten
a. terugdringen voortijdig schoolverlaten
b. teruggeleiden naar onderwijs/werk
c. TIME OUT
Monitor Onderwijsachterstandenbeleid
400
-
-
Verhoging
4%
553
44%
59%
Gegevens nog
niet bekend
+153
-
-
- 20% +28% +48%
20%
30%
35 ll
Eerste
monitorrapport
p.m.
65%
15 lln
-
p.m.
+35%
-20
ja -
2.4.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
ONDERWIJSHUISVESTING 14.218 16.469 -2.250
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 1.460 1.431 29
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 1.804 1.573 231
LEERLINGENVERVOER 917 882 35
Totaal aan lasten van het programma 18.398 20.354 -1.957
Baten per product
Toelichting:
ONDERWIJSHUISVESTING 2.517 2.753 236
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 326 320 -6
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 995 1.008 13
LEERLINGENVERVOER 87 69 -18
Totaal aan baten van het programma 3.925 4.150 225
Saldo 14.473 16.204 -1.732
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 4.240 4.240 0
Onttrekkingen 3.023 2.741 -282
Saldo 1.217 1.499 -282
55 Concernverslag 2006

Programma 4 Onderwijs
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 15.690 17.703 -2.013
Voorstel resultaatbestemming 14
Toelichting:
Bij het onderwijsachterstandenbeleid is sprake van een overgangssituatie van de oude regeling Gemeentelijk
Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) tot 1 augustus 2006 naar de nieuwe regeling
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 1 augustus 2006. Mede door de ontvangen rijkssubsidies zijn er
minder loonkosten op dit product verantwoord, maar meer op de voorziening van de rijksinkomsten. Het gaat
hier om een voordeel van 152.000 op de loonkosten GOA, RMC en Leerplicht.
Daarnaast is eerst medio maart 2007 duidelijk geworden dat op basis van de verslaggevingsregels de
investeringen in inventaris eerste inrichting onderwijs niet meer geactiveerd mag worden. Hierdoor moeten de
investeringen van 2006 en de geactiveerde investeringen van de afgelopen 20 jaar in 2006 afgewaardeerd
worden ten laste van het resultaat van 2006. Het gaat hier om een afwaardering van 2.545.000. Voor deze
extra lasten kon geen toestemming meer gevraagd worden aan de raad.
Voorstel resultaatbestemming:
• De definitieve jaarrekening 2005 van de bestuurscommissie de Keerkring is in 2006 verantwoord.
Voorgesteld wordt het behaalde negatieve resultaat van 8.725 uit de daarvoor bestemde reserve ZMLK
te onttrekken.
• Voorgesteld wordt om 23.000 van het resultaat over te hevelen naar het begrotingsjaar 2007 in
verband met de jeugdmonitor.
Concernverslag 2006 56

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
2.5 Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
2.5.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling voor het programma Kunst, Cultuur en Bibliotheek luidt: “Het realiseren van
een veelzijdig en kwalitatief goed aanbod van activiteiten van kunst, cultuur en
bibliotheekvoorzieningen voor een breed en divers publiek”. De uitwerking hiervan is beschreven in
het door de gemeenteraad vastgestelde cultuurprogramma 2005-2008.
2.5.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Evenementenbeleid
• Meer stadspromotie
• Sterke sociale cohesie door actieve en passieve participatie
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Er zijn 56 evenementen geweest, waarbij Floravontuur ondersteuning heeft
verleend (tien meer dan geraamd).
Ook op het gebied van de sociale cohesie zijn er vele activiteiten en
evenementen geweest in 2006 in het kader van het actieplan sociale cohesie.
De activiteiten zijn door veel vrijwilligersinzet tot stand gekomen en zijn door veel
Zoetermeerders bezocht. Hetgeen heeft bijgedragen aan de versterking van de
sociale cohesie.
Enkele voorbeelden van stadspromotie in 2006 zijn secondlife.com, virtueel
kasteel en stadsbrochures.
B. Openbaar bibliotheekwerk. Eigentijdse en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor alle
Zoetermeerse burgers
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Ja
Deels
Toelichting
Het aantal bezoekers is gestegen van 740.000 in 2005 naar 747.000 in 2006.
In december 2006 is het tijdelijke bibliotheekfiliaal in Oosterheem voor het
publiek opengesteld. Er is verdere vertraging ontstaan bij de planontwikkeling
van het definitieve filiaal in het centrumgebied.
De herinrichting van de hoofdbibliotheek en het filiaal Seghwaert heeft geleid tot
een tijdelijke sluiting. Beide vestigingen zijn inmiddels weer volop in gebruik.
De subsidieaanvraag van de bibliotheek voor de positiebepaling van de INK
kwaliteitszorg is door de Provincie Zuid-Holland toegewezen; de uitvoering heeft
in het najaar 2006 plaatsgevonden.
C. Media/lokale omroep
• Pluriform aanbod van radio- en televisieprogramma’s.
• Groter bereik van de lokale omroep
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Er is in Zoetermeer in 2006 een pluriform aanbod van radio en televisie
programma’s gerealiseerd.
D. Cultuureducatie
• Meer cultuureducatie en - participatie op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en
theater.
• Meer cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie.
De doelstelling is:
Toelichting
57 Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC)
Het stimuleren van meer cultuureducatie is bevorderd door de activiteiten van
het CKC. De door het CKC opgezette cursussen zijn in het jaar 2006 allemaal
uitgevoerd. Daarnaast is een groot aantal eenmalige activiteiten georganiseerd,
waarvoor in veel gevallen grote belangstelling bestond.
In 2006 heeft het CKC ook weer deelgenomen aan de activiteiten in het kader
van het Actieplan Cultuurbereik. De streefcijfers voor het seizoen 2006 zijn niet
gerealiseerd. Dit kan een mogelijk gevolg zijn van de gestegen tarieven in de
afgelopen jaren. Aan de hand van een klantentevredenheidsonderzoek wordt
nagegaan welke mogelijke oorzaken de teruglopende deelnemersaantallen
kunnen verklaren.
Door middel van de twee Rijksregelingen te weten: Actieplan Cultuurbereik en
de Regeling Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs plus het Kunstmenu
voor groep 1 t/m 8 voor het primair onderwijs, is de doelstelling “meer
cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie” bereikt.
E. Museum en Historisch genootschap
• Breed verspreid algemeen cultuurhistorisch besef over de geschiedenis van Zoetermeer.
• Platform voor etaleren huidige cultuur
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer organiseerde de jaarlijkse Open
Monumentendag plus de activiteiten van haar werkgroepen en commissies.
Het Stadsmuseum realiseerde de gevraagde prestaties, was actief in het kader
van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 en stelde een conceptprogramma
van eisen op ten behoeve van haar herhuisvesting binnen het Culturele Asgebied.
Het gerealiseerde bezoekersaantal lag boven de prognose.
F. Beeldende kunst. Grotere cultuurhistorische waarde en het culturele klimaat van de stad
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
In het afgelopen jaar zijn diverse kunstopdrachten opgeleverd, verschillende
culturele evenementen georganiseerd en uitwisselingen opgang gebracht die
een bijdrage hebben geleverd aan de versterking van het culturele klimaat in de
stad. Het herstel van het kunstwerk van Titia Ex (sportzaal Oostpunt) is
vertraagd door het niet tijdig kunnen leveren van de glazen panelen.
G. Podiumkunsten. Actieve en passieve mogelijkheden voor podiumkunst
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Door middel van subsidiëring van het Stadstheater is deze doelstelling bereikt.
In het Stadstheater zijn meer voorstellingen gerealiseerd en meer bezoekers
ontvangen dan was geraamd.
H. Amateurkunst. Actieve en passieve deelname aan de amateurkunst door grote groepen van de
bevolking
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Dit is bevorderd door middel van subsidiëring van diverse uitingen van
amateurkunst, van voorstellingen in het Stadstheater, het beschikbaar stellen
van de locatie Akeleituin voor repetities en het investeren in
gebruiksmogelijkheden van multifunctionele podiumruimten. Daarnaast is de
investeringsregeling amateurverenigingen van kracht geworden waardoor een
extra stimulans is gegeven aan het amateurveld.
Concernverslag 2006 58

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
I. Monumentenbeleid
• Instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren
• Sterkere identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De doelstelling “instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische
structuren” is gerealiseerd door 24 objecten te beschermen door plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst en door veertien subsidies te verstrekken voor de
bouwkundige instandhouding. Tevens zijn vijf beschermde stadsgezichten
aangewezen.
De verdere versterking van de identiteit van Zoetermeer als voormalige
groeikern
is gerealiseerd door het uitbrengen van twee publicaties over
het bouwkundig erfgoed van Zoetermeer en het verschijnen van twee
rapporten/artikelen over de architectuur en stedenbouw van
Zoetermeer.
J. Sociaal-culturele accommodaties. Meer sociaal-culturele activiteiten
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
De sociaal-culturele accommodaties in de stad vormen een belangrijk middel om
huisvesting te bieden aan talloze sociaal-culturele activiteiten in de buurten en
wijken. De uitbreiding van accommodaties heeft geleid tot een groter aanbod van
sociaal culturele activiteiten (Oosterheem, Dorp).
2.5.3 De activiteiten
A. Evenementenbeleid
• Meer stadspromotie
• Sterke sociale cohesie door actieve en passieve participatie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het subsidiëren van de Stichting
Floravontuur die in 2006 als
belangrijkste producten zal leveren;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In overleg met de Stichting Floravontuur is uitvoering
gegeven aan het evenementenprogramma voor 2006.
2. De (mede) organisatie van ca 50
evenementen (6 grote en 44 kleinere);
ondersteuning van organisatoren van
evenementen (met name
PR;.Garantstelling voor evenementen;
3. Advisering met betrekking tot
sponsorfinding;promotie
productontwikkeling ten behoeve van
de stad Zoetermeer (folder, website,
evenementenkalender);
4. uitbouw stadspromotionele
evenementen; organisatie van Couleur
locale en bevrijdingsfestival 5 mei.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Er zijn ten opzichte van de subsidiebeschikking 56
evenementen geweest, waarbij Floravontuur
ondersteuning heeft verleend (tien meer dan geraamd.
De promotionele en productontwikkelingstaken zijn
gerealiseerd. Er is een evenementenkalender voor
2007 opgesteld.
De stad is gepromoot via o.a. secondlife.com en virtueel
kasteel. De organisatie van Couleur Local en het
Bevrijdingsfestival heeft plaatsgevonden.
59 Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
B. Openbaar bibliotheekwerk. Eigentijdse en laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor alle
Zoetermeerse burgers
Wat zouden we doen?
Activiteiten
Het openbaar bibliotheekwerk is van grote
waarde voor het cultuurbeleid van de
gemeente Zoetermeer. De gemeente geeft
invulling aan deze publieke taak door het
verlenen van een omvangrijke subsidie aan
Stichting Openbare Bibliotheek, met
daaraan verbonden prestaties.
Speerpunten zijn:
1. De bibliotheek werkt vanuit het door de
raad vastgestelde beleidskader rond
het doelgroepenscenario;
2. Bibliotheekdienstverlening gebeurt in
drie vestigingen. De bibliotheek biedt in
afwachting van de komst van het filiaal
in Oosterheem overbruggingsdiensten
in deze wijk. De gemeente en de
bibliotheek werken aan de verdere
planvoorbereiding voor nieuwe
vestiging Oosterheem;
3. De bibliotheek voert de herinrichting
van bibliotheek Rokkeveen uit als
laatste taak uit het bedrijfsplan 2001-
2006;
4. De gemeente vraagt subsidie aan bij
de provincie als financiële
ondersteuning voor de
bibliotheekvernieuwing en invoering
van de landelijke vastgestelde
richtlijnen en stelt daarvoor een lokale
vernieuwingsagenda op in overleg met
andere beleidssectoren, waaronder
onderwijs, integratie en cultuur;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het beleidskader rond het doelgroepenscenario is
vastgesteld.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
De raad heeft begin 2006 ingestemd met het voorstel om
in de nieuwe sporthal in Oosterheem-Centrum een
tijdelijk filiaal te openen. Vanaf september is dit ingericht
en in december voor het publiek opengesteld.
Gelet op het besluit van de raad zijn de
overbruggingsdiensten in 2006 stopgezet.
In 2006 zijn de hoofdbibliotheek en het filiaal Seghwaert
heringericht. Dit was aanvankelijk voor 2005 gepland.
Door de vertraging wordt de herinrichting van het filiaal
Rokkeveen naar 2007 doorgeschoven.
De subsidieaanvraag is gehonoreerd. De nieuwe
aanvraag voor 2007 is ingediend in september 2006. Het
opstellen van de lokale vernieuwingsagenda in
samenwerking met andere beleidssectoren is in 2006
afgerond.
In 2006 heeft de bibliotheek met veel succes
deelgenomen aan het Actieplan Cultuurbereik, waarmee
een groot aantal deelnemers zijn bereikt.
5. De bibliotheek voert het plan
Kunstzinnig (actieplan cultuurbereik
2005-2008) uit
C. Media/lokale omroep
• Pluriform aanbod van radio- en televisieprogramma’s
• Groter bereik van de lokale omroep
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Het met ambtelijke ondersteuning
instandhouden en bekostigen van een
representatieve programmaraad voor
de kabel conform de eisen van de
Mediawet;
2. Het mede opstellen van adviezen voor
radio en televisie;
3. Het subsidiëren van de lokale publieke
omroep Zfm;
4. Het in voorkomende gevallen uitvoeren
van de Mediawet, benoeming leden
van programmabepalend orgaan Zfm
en verstrekken representatief
verklaring
Toelichting
Ad 1 t/m 4
Om het bereik van de lokale omroep op het
gewenste niveau te brengen is onder meer
onderzoek gestart naar een verdere
samenwerking tussen Zoetermeer FM en RTV
West. Verder is aan Zoetermeer FM in 2006 een
eenmalige subsidie verleend voor het nieuwe
programma MAG 79 om meer bekendheid aan de
lokale omroep te geven.
De gewenste activiteiten zoals onder 1 t/m 4
vermeld zijn uitgevoerd.
Concernverslag 2006 60

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
D. Cultuureducatie
• Meer cultuureducatie- en participatie op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater
• Meer cultuurparticipatie door de jeugd via stimulering van cultuureducatie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. De gemeente draagt via een
gemeentelijke subsidie aan het
Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC)
bij aan het leveren van een breed en
divers pakket aan vraaggerichte
cultuureducatieve activiteiten
• Het aanbieden van cursussen,
workshops, projecten, exposities,
voorstellingen op het gebied van de
cultuureducatie waarbij zoveel
mogelijk disciplines van de kunsten
aan bod komen, te weten: muziek,
dans, beeldend, drama, letteren en
audiovisueel;
• Het laten verzorgen van een
specifiek aanbod van
cultuureducatie door de culturele
instellingen aan het onderwijs;
2. Het verder uitbouwen van
samenwerkingsverbanden op het
gebied van cultuureducatie;
3. Het instellen van een cultuurprijs ter
bevordering van de cultuurbeleving en
betrokkenheid van burgers bij cultuur,
samenwerking tussen instellingen en
het honoreren van een bijzondere
prestatie
4. In overleg met de scholen wordt een
breed samengesteld cultuureducatief
aanbod voor scholieren verzorgd.
• Actieplan Cultuurbereik 2005-2008
• Regeling Versteking
Cultuureducatie primair onderwijs
2005 en 2006
• Aanbod cultuureducatie in
schoolverband
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Boven de eerder voor het jaar 2006 toegekende
productsubsidie heeft de raad voor het effect van het
laten vervallen van de laatste tariefsverhoging volgens
de Nul & Groei-optie voor 2006 een extra bedrag
beschikbaar gesteld. De verwachte groei voor 2006 is
uiteindelijk toch gerealiseerd met een aantal cursisten
van 3.929; dit waren er 88 meer dan verwacht.
Voor de deelname van het CKC aan het Actieplan
Cultuurbereik heeft de gemeente subsidie beschikbaar
gesteld.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
De samenwerking uit de vorige actieplanperiode
tussen culturele instellingen onderling en het
primair en voortgezet onderwijs is bestendigd en verder
uitgebouwd. Alle grote culturele instellingen met een
stedelijke functie werken hieraan mee.
De bibliotheek heeft van de gemeente de opdracht
gekregen om de scholen voor primair onderwijs te
ondersteunen zodat zij in staat worden gesteld om
cultuureducatie een integrale plaats binnen het onderwijs
te geven. Twintig scholen zijn inmiddels bezocht. Het
Ministerie van OCW heeft de regeling met een jaar
verlengd; de andere scholen zullen in 2007 bezocht
worden waarbij vraag (van de scholen) en aanbod (van
de instellingen) op elkaar worden afgestemd.
In 2006 is uitvoering gegeven aan de organisatie van de
cultuurprijzen.
43 van de 45 scholen voor primair onderwijs doen mee
met het Kunstmenu voor groep 1 t/m 8 dat bestaat uit
voorstellingen en projecten op het gebied van cultuur.
Alle scholen voor voortgezet onderwijs doen mee met de
cultuureducatie in schoolverband.
E. Museum en Historisch genootschap
• Breed gespreid algemeen cultuurhistorisch besef over de geschiedenis van Zoetermeer
• Platform voor etaleren huidige cultuur
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het verzorgen van vaste en wisselende
exposities in het Stadsmuseum voor
een zo breed mogelijk publiek;
2. Het subsidiëren van activiteiten van het
museum in het kader van cultuur
educatie en/of het actieplan
cultuurbereik;
3. Invulling geven aan de uitkomsten van
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het Stadmuseum heeft haar doelstellingen voor 2006
ruimschoots bereikt. Met ca. 7.000 bezoekers is de
prognose met bijna 2.000 overschreden.
Ad 2
Het Stadsmuseum werkte in het kader van het Actieplan
Cultuurbereik 2005-2008 samen met het Stadstheater,
de Boerderij, de bibliotheek, het CKC en de BaZtille.
61 Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
de haalbaarheidsstudie naar de
woonfabriek;
4. Subsidiëren van het Historisch
Genootschap
Ad 3
Ad 4
Ten behoeve van de herontwikkeling van de Culturele
As, met daarin een Stadsmuseum Plus met een centrum
voor kunst en debat, woningen, horeca en overige
functies stelde het Stadsmuseum een
conceptprogramma van eisen op. Daarnaast is
medewerking verleend in het kader van het opstellen van
een stedenbouwkundig plan en een bedrijfsplan voor het
Stadsmuseum Plus.
Het Historisch Genootschap heeft door onder meer het
organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendag en
de activiteiten van haar werkgroepen en commissies de
doelstellingen bereikt.
F. Beeldende kunst. Grotere cultuurhistorische waarde en het culturele klimaat van de stad
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Toepassing 1%-regeling beeldende
kunst in de openbare ruimte en
eenprocentsregeling beeldende kunst
bij grotere herstructureringsprojecten in
de openbare ruimte;
2. Toepassen 1%-regeling beeldende
kunst in, aan of bij openbare
gebouwen;
3. Uitvoeren onderhoudsplan kunst in de
openbare ruimte;
4. Subsidiëren en participeren in de
organisatie van culturele evenementen
op het terrein van de beeldende kunst
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst
Oosterheem is vertraagd. In 2006 is gewerkt aan de
realisatie van kunstopdrachten bij Centrum West, het
Wilhelminapark, de Dorpsstraat (Speelvis, Tegelproject
en de Turfkachel) en in Oosterheem (Oostkade,
bruggen, podiumeiland, centrumgebied en Park-o-duct).
Ook is gewerkt aan de realisatie van een kunstopdracht
ten behoeve van het pand van KomOp/Mevrouw
Latenstaan aan de Karel Doormanlaan.
Ad 2
Beeldende kunst opdrachten zijn in uitvoering /
voorbereiding voor het Welzijnscluster Oosterheem
Centrum, brede school Palenstein en Picasso Lyceum.
Ad 3
Ad 4
Er is een onderhoudsplan met bijbehorende
meerjarenraming opgesteld voor de komende tien jaar.
Er werd onderhoud verricht aan zestien kunstwerken
Er werd subsidie verstrekt aan negen evenementen op
het terrein van de beeldende kunst. Acht evenementen
kregen de subsidie in het kader van de Geldstroom BKV
2006 van de provincie Zuid-Holland.
G. Podiumkunsten. Actieve en passieve mogelijkheden voor podiumkunst
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Subsidiëring van een breed en
gevarieerd aanbod aan professionele
en amateurkunst in het Stadstheater;
2. Samenwerking met andere culturele
instellingen in Zoetermeer om het
culturele leven te versterken, wordt in
de subsidiebeschikking van het
Stadstheater als één van de
randvoorwaarden gesteld;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het Stadstheater heeft in 2006 280 professionele
voorstellingen (begroot 250) gerealiseerd en een podium
geboden aan 65 amateurvoorstellingen en voorstellingen
in het kader van de cultuureducatie in schoolverband.
Ad 2 en 3
Het Stadstheater heeft het project “Kunsthappen” in het
kader van het actieplan Cultuurbereik voorheen
uitsluitend samen met de Boerderij gerealiseerd; thans
Concernverslag 2006 62

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
3. Participatie van het Stadstheater aan
het Actieplan Cultuurbereik 2005-
2008.samen met Cultuurpodium de
Boerderij;
4. Bij de ontwikkeling van Centrum Oost
wordt rekening gehouden met de
inpassing van het Stadstheater
Ad 4
wordt ook samengewerkt met de bibliotheek, het CKC,
het Stadsmuseum en de BaZtille. Met dit “CKV festival”
zijn 900 leerlingen van HAVO/VWO bereikt.
De planontwikkeling van Centrum-Oost (Cadenza)
betekent voor het theater dat er een interne verbouwing
moet plaatsvinden om meer publieksruimten te
realiseren en de entree aan te passen.
H. Amateurkunst. Actieve en passieve deelname aan de amateurkunst door grote groepen van de
bevolking
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het amateurtoneel (en de
cultuureducatie in schoolverband) door
middel van suppletie de gelegenheid
bieden de Kleine Zaal van het
Stadstheater te bespelen;
2. Het beschikbaar stellen van de locatie
Akeleituin voor repetities voor de
amateurkunst (onder andere Greg &
Baud);
3. Het investeren in een verdere
optimalisering en uitbreiding van het
gebruik van multifunctionele
podiumruimten (nieuwbouw Stedelijk
College, nieuwbouw brede scholen
Oosterheem en Palenstein);
4. Het subsidiëren van diverse uitingen
van amateurkunst
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het amateurtoneel en de cultuureducatie in
schoolverband hebben van alle aangeboden speeldata
gebruik gemaakt.
Ad 2
Ad 3
Akeleituin 16 is nog beschikbaar tot 1 augustus 2009.
De huidige gebruikers zijn Greg & Baud, Warm Water
Jeugdtheater, musicalgroep Waanzin en Stichting
Mavelle.
De brede school in Oosterheem is gerealiseerd. De
nieuwbouw van het Picasso college is gestart en de
voorbereidingen voor de start van de bouw van de brede
school Palenstein zijn bijna afgerond. De start van de
bouw is medio 2007. Er is overleg geweest met de
amateurverenigingen (o.a. Greg & Baud) over
herhuisvesting.
Ad 4
Naast de reguliere activiteiten verzorgde het
amateurkunstveld in 2006 verschillende extra activiteiten
op projectbasis waaronder een Mozart inloopconcert,
Rush Hour voor en door scholieren van de vier
voortgezet onderwijsinstellingen. Stichting Filmtheater
Zoetermeer verzorgde in 2006 maandelijks twee
kwetsbare kwaliteitsfilms en een filmfestival.
I. Monumentenbeleid
• Instandhouding bouwkundig en cultureel erfgoed, historische structuren
• Sterke identiteit van Zoetermeer als voormalige groeikern
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Bescherming bouwkundig erfgoed door
plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst;
2. Uitvoering subsidieverordening
instandhouding van monumenten;
3. Aanwijzing beschermde
stadsgezichten;
4. Onderzoek en documentatie
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Ad 3
In 2006 zijn 23 gebouwen (dertien huizen, een bunker,
een kerk, zes molens, een schoorsteen) en een object
(grenspaal) geplaatst op de gemeentelijke
monumentenlijst.
In 2006 zijn veertien subsidies verstrekt voor de
bouwkundige instandhouding van monumenten.
De aanwijzing van vijf beschermde stadsgezichten staat
borg voor het behoud van de identiteit van de
63 Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
historische dorpskern en de polderlinten.
Ad 4
Er zijn twee artikelen over de architectuur en
stedenbouw van Zoetermeer verschenen in het
tijdschrift Monumenten en de Blauwe Kamer.
J. Sociaal-culturele accommodaties. Meer sociaal-culturele activiteiten
Wat zouden we doen?
Activiteiten
De gemeente is eigenaar en verhuurder van
een groot aantal sociaal-culturele
accommodaties in de stad. Deze ruimten
vormen een belangrijk middel om
huisvesting te bieden aan talloze sociaalculturele
activiteiten in de buurten en wijken.
1. De verhuurbare ruimten aanpassen
aan nieuwe eisen en inzichten op het
terrein van (brand)veiligheid,
toegankelijkheid voor mensen met een
functiebeperking, horecavergunningen,
vergunningen kinderopvang en van
toepassing zijnde milieutechnische
eisen binnen de daarvoor beschikbaar
gestelde budgetten;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Naar aanleiding van de motie “het bevorderen van de
toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties” zijn
in verschillende buurthuizen en jongerenruimtes
voorzieningen aangebracht voor mensen met een
functiebeperking.
Dit betrof zowel het aanbrengen van een invalide toilet
als ringleidingen voor slechthorenden en
gehandicaptenparkeerplaatsen.
Ad 2
De gebouwen worden allen een maal per twee jaar
geschouwd.
2. Vanaf 2006 alle gebouwen eenmaal
per twee jaar schouwen;
3. De controle op de aanwezigheid van
noodzakelijke vergunningen en
ontruimingsplannen;
4. Het optimaliseren van de
verhuurbaarheid van alle ruimten en
het voeren van een proactief
incassobeleid;
5. Het instandhouden en beheren van
circa 45 accommodaties in eigendom
en ongeveer zes in eigendom van
derden;
6. Het opstellen en uitvoeren van
meerjaren beheersplannen met
betrekking tot het eigenaaronderhoud
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 6
De controle op de aanwezigheid van vergunningen en
ontruimingsplannen heeft plaatsgevonden.
De verhuurbaarheid van de ruimten is geoptimaliseerd.
Het bestand is uitgebreid met accommodaties in
Oosterheem en Stationstraat (Komop/Latenstaan) en de
5 meistraat (WeZoDo).
Het conceptbeheersplan was eind december 2006
gereed; dit zal in 2007 het bestuurlijk traject in gaan.
2.5.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Cultuur
Belang van cultuur 89% 89% 0
Tevredenheid over cultuur 74% 74% 0
A
Evenementen
Belang van festivals en evenementen 59% 59% 0
Tevredenheid over festivals en evenementen 40% 40% 0
Aantal evenementen 55 46 56 +10
B Bibliotheek en media
1 Aantal bezoekers bibliotheek 740.000 747.000 +7.000
1 Totaal aantal leners absoluut 32.000 33.600 +1.600
Concernverslag 2006 64

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
1
Aantal volwassen leners als percentage van
volwassenen
16,5 17,4 +0,9
1
Aantal jeugdige leners als percentage van 0 –17
jarigen
63 67 +4
2 Aantal vestigingen 3 4 +1
1 Aantal uitleningen 885.000 888.000 +3.000
1 Aantal bezoekers van website 45.000 66.000 +21.000
C
Waardering voor adviezen Programmaraad als % van
aantal gemiste zenders
85% *)
C Weekbereik Zfm radio 12% *)
F Beeldende kunst
1 aantal geplaatste kunstwerken 3 2 -1
2 aantal gesubsidieerde culturele evenementen 5 9 +4
D/E Cultuureducatie en musea
D1 Aantal cursisten CKC 3.841 3.929 +88
E1 Aantal bezoekers museum 5.000 6.981 +1.981
G Stadstheater en amateurkunst
1 Aantal bezoekers stadstheater 155.600 140.000 157.934 +17.934
1 Aantal professionele voorstellingen 297 250 320 +70
1 Aantal voorstellingen amateurkunst 64 65 89 +24
J Sociaal culturele accommodaties
1 Aantal beschikbare m² in eigendom 33.660 34.261 + 601
*) dit jaar geen cijfers. Onderzoek wordt in 2007 weer uitgevoerd.
65 Concernverslag 2006

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
2.5.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
EVENEMENTEN 514 476 38
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA 3.806 3.810 -4
CULTUUREDUCATIE en MUSEA 2.478 2.420 58
BEELDENDE KUNST 637 347 290
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 1.199 1.209 -10
MONUMENTENBELEID 107 113 -6
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 0 0 0
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE
ACCOMMODATIES 3.272 3.656 -384
Totaal aan lasten van het programma 12.012 12.032 -20
Baten per product
Toelichting:
EVENEMENTEN 0 13 13
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA 0 0 0
CULTUUREDUCATIE en MUSEA 277 269 -8
BEELDENDE KUNST 60 97 37
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 24 27 3
MONUMENTENBELEID 0 0 0
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 0 0 0
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE
ACCOMMODATIES 3.202 3.813 611
Totaal aan baten van het programma 3.563 4.219 656
Saldo 8.449 7.813 636
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 663 663 0
Onttrekkingen 834 616 -218
Saldo -171 47 -218
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 8.278 7.860 418
Voorstel resultaatbestemming 58
Toelichting:
Het gerealiseerde totaal aan lasten is nagenoeg gelijk aan hetgeen volgens de begroting werd beoogd. Er is
een onderschrijding vanwege vertraging in de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst Oosterheem.
Daarnaast is er een overschrijding van de lasten bij sociaal culturele accommodaties vanwege de verkoop
van Juweellaan 5 tegen een verkoopprijs lager dan de administratieve boekwaarde.
Aan de batenkant is een voordeel ontstaan bij de welzijnsaccommodaties. Dit is eenmalig beïnvloed door de
verkoopopbrengsten van de panden Stationsstraat 84 en Dorpsstraat 76 tot een bedrag van
611.000.
Voorstel resultaatbestemming:
• Een bedrag van 50.000 over te hevelen vanwege de vertraagde reparatie van kunstwerk Titia Ex
• Vanwege co-financiering van uitstel van projecten vanwege subsidie van de provincie een overheveling
van 7.538
Concernverslag 2006 66

Programma 6 Sport en ontspanning
2.6 Programma 6 Sport en ontspanning
2.6.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van het programma sport en ontspanning is: het (laten) aanbieden van een veelzijdig,
kwalitatief en gevarieerd aanbod van betaalbare sport en recreatie activiteiten voor een breed en divers publiek.
Deze algemene doelstelling is opgesplitst in twee afzonderlijke specifieke hoofdlijnen van beleid.
a. “Burgers, instellingen en organisaties stimuleren om zelf inhoud en vorm te geven aan een
sportieve en gezonde levenshouding met zinvolle vrijetijdsactiviteiten, waarbij de gemeente in
voorwaardenscheppende sfeer ondersteuning biedt”.
b. ”Het exploiteren van multifunctionele sport- en vrijetijdsvoorzieningen om ruimte te bieden aan de
maatschappelijke vraag naar zwemactiviteiten, binnensport-, buitensport-, vakantie- en
recreatieactiviteiten”.
2.6.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A.
1. Een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zwembaden
2. Zwemvaardigheid voor zo groot mogelijke groepen van de bevolking
3. Zwemsport in verenigingsverband
4. Optimale mogelijkheden voor zwemrecreatie
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
nee
1. Deels
2. Ja
3. Ja
4. Ja
Toelichting
1. Door de afronding en gedeeltelijke implementatie van het bedrijfsplan zijn de
doelstellingen grotendeels gehaald. Naar aanleiding van een inbraak in een
zwembad in 2006 zijn nogmaals de bedrijfsmatige activiteiten getoetst en
waar wenselijk bijgesteld. Voor twee zwembaden is een inventarisatie
gemaakt ten behoeve van de verkrijging van het keurmerk Veilig & Schoon
van de Stichting Zwembadkeur.
2. In 2006 zijn de wachtlijsten voor instructiezwemmen afgenomen door een
meer efficiënte indeling van de lesgroepen. Het aantal lesbezoeken door
particulieren was in 2006 7% hoger dan begroot. Het schoolzwemmen is
conform de begroting gerealiseerd.
3. De beoogde deelname aan zwemsport in verenigingsverband heeft
plaatsgevonden.
4. Gezien de openstelling en het gebruik van de zwembaden zijn voldoende
optimale mogelijkheden geschapen om deze doelstelling te bereiken.
B. Optimaal vraaggestuurd accommodatieaanbod voor binnen- en buitensport voor scholen
en verenigingen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De doelstelling is gehaald. De complete vraag naar sportaccommodaties van
verenigingen en scholen is in 2006 gehonoreerd.
C. Blijvende sport- en ontspanningsactiviteiten vooral gericht op de jeugd en specifieke
doelgroepen op buurt- en wijkniveau
67 Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het accent is gelegd op activiteiten in en vanuit de drie VrijeTijdsCentra en de
activiteiten in het kader van Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) waarvoor additionele
middelen door het Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
beschikbaar zijn gesteld.
Het aantal bezoeken/deelnames aan de diverse activiteiten lag 19% hoger dan
verwacht.
D. Gezonde en initiatiefrijke sportverenigingen en sportorganisaties die verantwoordelijk zijn
voor eigen accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten op het terrein van breedtesport
en het (mede)organiseren van (top)sportevenementen
De doelstelling is:
Bijgesteld Nee
bereikt: Deels
Toelichting
Door capaciteits- en logistieke problemen is de uitvoering van de eerste tranche
van de BOS-projecten enigszins vertraagd. Inmiddels zijn de projecten in volle
uitvoering.
De start van de uitvoering BOS-projecten 1 tot en met 4 is gerealiseerd in 2006.
De aanvraag van BOS-project 5 (Rokkeveen) door het ministerie is gehonoreerd
en de uitvoering daarvan is ook ter hand genomen.
Topsport
Betreffende Topsport is in 2006 de voorbereiding van een nieuwe topsportnota
ingezet. In 2006 heeft het NK Mountainbike opnieuw in Zoetermeer
plaatsgevonden.
Investeringsimpuls
Bij aanvang van de investeringsimpuls is een inventarisatie opgemaakt onder
verenigingen met buitensportaccommodaties naar de investeringsbehoefte van
betreffende verenigingen. Hieruit zijn in 2006 al een aantal investeringen
gerealiseerd. De investeringsimpuls heeft betrekking op alle
amateurverenigingen (incl. cultuur). In aansluiting hierop zijn in september 2006
alle andere verenigingen in Zoetermeer door middel van een brief op de hoogte
gesteld van de mogelijkheden die de investeringsimpuls biedt.
Deze actie heeft ook geleid tot een aantal aanvragen uit andere verenigingen
(jongeren, vrijwilligers etc.). Niet alle aanvragen die in 2006 zijn binnengekomen
hebben geleid tot het toekennen van een subsidie. Eén van de belangrijkste
redenen hiervoor is dat het vertalen van de investeringsbehoefte naar een
haalbaar financieel plaatje vaak veel tijd vergt.
2.6.3 De activiteiten
A.
• Een veilige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van de zwembaden
• Zwemvaardigheid voor zo groot mogelijke groepen van de bevolking
• Zwemsport in verenigingsverband
• Optimale mogelijkheden voor zwemrecreatie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. De gemeente exploiteert drie
zwembaden. Twee binnenbaden (De
Driesprong en De Veur) en een
binnen- en buitenbad het Aquapark
Keerpunt. Op basis van de herijking
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In het kader van het keurmerk ‘Veilig & Schoon’ is
Aquapark Keerpunt in 2006 opnieuw gekeurd en heeft
hierdoor voor drie jaar weer het keurmerk gekregen
Concernverslag 2006 68

Programma 6 Sport en ontspanning
van de zwembadbegroting en het
nieuwe bedrijfsplan zwembaden wordt
prioriteit gegeven aan het verder
verstevigen van de bedrijfsvoering, met
daarbij specifieke aandacht voor
personeelsbeheer (kostenreductie en
ziekteverzuimbeheer), acquisitie en
veiligheid (het Keurmerk “Schoon en
Veilig” voor alle zwembaden);
2. In een waterrijke omgeving als
Zoetermeer is het van het grootste
belang dat de Zoetermeerse kinderen
zo jong mogelijk leren zwemmen.
Hiervoor worden de volgende
activiteiten georganiseerd: het
aanbieden van zwemlesprogramma’s,
zwemactiviteiten en
schoolzwemprogramma’s (regulier en
via project zwemvangnet) en verhuur
van zwemwater aan
verenigingen/sportscholen voor
instructiezwemmen;
3. De zwemverenigingen verzorgen
allerlei mogelijkheden voor zwemsport
(wedstrijdzwemmen, waterpolo,
kunstzwemmen, schoonspringen etc.).
De gemeente verhuurt een deel van de
zwemwatercapaciteit om deze
activiteiten mogelijk te maken;
4. Naast wandelen en fietsen is
zwemmen de belangrijkste
sportactiviteit in Nederland.
Ontspanning, gezondheid en sport zijn
de belangrijkste redenen om te
zwemmen. Er wordt in Zoetermeer in
de drie gemeentelijke zwembaden ruim
gelegenheid gegeven voor recreatiefen
doelgroepzwemmen
Ad 2
Ad 3
Ad 4
(mits uit jaarlijkse audit het huidige niveau blijkt). In de
Driesprong en De Veur is een inventarisatie afgerond
en wordt in 2007 het keurmerk aangevraagd.
Met betrekking tot de bedrijfsvoering is een aantal
vernieuwingen doorgevoerd die leiden tot een
verbeterde planning en aansturing. De inbraak eind
juli 2006 heeft grote impact gehad op de
bedrijfsvoering; in fysieke zin door tijdelijke sluiting van
het binnenbad en veel schade aan het Keerpunt en in
overdrachtelijke zin door herijking van de processen in
de bedrijfsvoering en aanpassing daarvan. Het jaar is
afgesloten met een aantal (moeilijk te vervullen)
vacatures die in de loop van 2007 naar verwachting
zullen zijn vervuld.
Het aanbod van de reguliere zwemlesprogramma’s
heeft plaats gevonden zoals gepland. Aansluitend zijn
de volgende activiteiten ontwikkeld en
geïmplementeerd:
• Instructiezwemmen: zwemmen voor
allochtone vrouwen.
• Ongediplomeerde leerlingen VMBO Stedelijk
college: 120 lesbezoeken.
• Het zwemvangnet heeft geleid tot kleinere
groepen. Hierdoor kan er met meer aandacht
gedifferentieerd les worden gegeven aan
kinderen die minder zwemvaardig zijn.
Het aantal zwemverenigingen die gebruik heeft
gemaakt van de Zoetermeerse zwembaden is gelijk
gebleven.
De deelname van gebruikers loopt in de pas met de
begroting.
Het beoogde aantal recreatieve bezoekers (recreatief
en in specifieke doelgroepactiviteiten) is voor 97%
gehaald. In vergelijking met 2005 is dat 11% meer
bezoeken in deze categorieën.
69 Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning
B. Optimaal vraag gestuurd accommodatieaanbod voor binnen- en buitensport voor
scholen en verenigingen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
Door de uitbreiding van de stad met de wijk
Oosterheem neemt de vraag naar extra
sportvoorzieningen toe. De vraag wordt voor
een deel ingevuld in de wijk zelf. De
bestaande stedelijke sportvoorzieningen in
het van Tuyllsportpark worden uitgebreid.
Verder staan op het programma:
1. De bouw van een sporthal en de
aanleg van twee handbalvelden in
Oosterheem in 2006;
2. Het onderzoeken van mogelijkheden
voor de aanleg van een sportcomplex
in het Bentwoud en de uitbreiding van
het hockeycomplex in 2007/2008;
3. Het bouwen van een sportzaal in
Palenstein in 2007;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Aan het “Beleidskader buitensport 2005-2010” is
uitvoering gegeven. Gebruikers zijn in de planning en
de uitvoering van werkzaamheden betrokken. De
voorbereiding van het aanleggen van het vierde
hockeyveld is gestart. De uitvoering heeft vertraging
opgelopen als gevolg van bezwaren die zijn ingediend
op de aanvraag voor de benodigde kapvergunning.
Ad 1
Deze nieuwe sporthal, die de naam De Oosterpoort
heeft gekregen, is op 15 december 2006 officieel door
de voorzitter van NOC*NSF, Erica Terpstra geopend.
De oplevering van de hal is vertraagd als gevolg van
problemen bij de aannemer. Eerst in december 2006
konden de eerste huurders gebruik van de hal maken.
4. Het zorgen voor een bedrijfsmatige
exploitatie van de gemeentelijke
binnen- en buitensportaccommodaties
Ad 2
Ad 3
Ad 4
In februari 2006 is een overeenkomst gesloten tussen
de gemeente Zoetermeer, gemeente Rijnwoude en de
Provincie Zuid-Holland. Een werkgroep houdt zich
bezig met het ontwerp van een complex in het
Bentwoud. De planning is erop gericht om de velden
met ingang van het seizoen 2008-2009 in gebruik te
nemen.
In de raad van 18 september 2006 is daartoe een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
S.V. Oosterheem ziet af van gebruik van het nieuwe
complex in Oosterheem. Alternatieve mogelijkheden in
de herverdeling van capaciteit en locaties wordt
onderzocht. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden
van de verplaatsing van DSO naar de locatie
Bentwoud.
Op verzoek van de raad wordt bezien of er in
Oosterheem een Stadsboerderij op b.v. locatie
Sportscheg gerealiseerd kan worden. Als deze locatie
niet meer beschikbaar is voor buitensport zullen
alternatieven gezocht moeten worden. Onderzocht
wordt of dit mogelijk is door meer kunstgrasvelden te
realiseren.
Ondanks vertraging in de voorbereiding start de bouw
van de sporthal in Palenstein in juni 2007. Uitgaande
van anderhalf jaar bouwtijd kan de zaal zal met ingang
van januari 2009 in gebruik worden genomen.
Kunstgrasvelden
Onderdeel van de investeringsimpuls
amateurverenigingen vormt de aanleg van
kunstgrasvelden voor voetbal. De eerste drie
kunstgrasvelden DWO, DSO en FC Zoetermeer zijn per
september 2006 volledig in gebruik genomen. Tevens
is besloten om een onderzoek in te stellen om ook bij
Concernverslag 2006 70

Programma 6 Sport en ontspanning
het nieuwe voetbalcomplex in Oosterheem/Bentwoud
extra kunstgrasvelden te realiseren.
Sociale veiligheid binnensportaccommodaties
Door ISA-sport is een onderzoek uitgevoerd naar de
sociale veiligheid in en rond de
binnensportaccommodaties. In 2006 is een aantal
werkzaamheden naar aanleiding van dit onderzoek
uitgevoerd, waaronder ook werkzaamheden die in 2007
gepland stonden. Daarentegen is het realiseren van
een aantal fietsenstallingen vertraagd.
Multifunctioneel centrum Oosterheem-Zuid
De voorbereiding van het multifunctioneel centrum in
Oosterheem-Zuid is in 2006 van start gegaan. Van dit
centrum zal een gymnastieklokaal onderdeel uitmaken.
Combisportaccommodatie Buytenpark.
De skeelerbaan en fietscrossbaan zijn inmiddels in
gebruik genomen. Er moeten nog skatevoorzieningen
worden gerealiseerd.
Fitness Driesprong
De werkzaamheden i.v.m. de nieuwe fitnessruimte in
de Driesprong zijn in 2006 afgerond. De officiële
opening heeft op 25 november 2006 plaatsgevonden.
Bezettingsgraad accommodaties
De gewenste bezettingsgraad voor de
gymnastieklokalen wordt steeds dichter benaderd. Met
name de lokalen in Palenstein en het Dorp blijven
achter bij de meetfactor. Na de ingebruikname van de
nieuwe sportzaal in Palenstein zullen de drie
gymnastieklokalen worden afgestoten. De verwachting
is, dat de doelstelling daarna wordt gerealiseerd.
Het aantal verhuurde uren van de sportzalen wordt
nadelig beïnvloed door de lage bezetting van de
sportzalen van de Driesprong en de Olympus. Deze
zalen hebben een kleinere afmeting waardoor deze
minder geschikt zijn voor wedstrijdsportbeoefening. De
sportzaal van de Olympus zal met ingang van volgend
jaar permanent worden verhuurd aan een sportschool.
Zonder de sportzalen Driesprong en Olympus bedraagt
het aantal verhuurde uren van de sportzalen 1.467.
Voor wat betreft de sporthallen voldoet de Veur wel aan
de norm van 1.400 uur (1.467) uur). Het lagere
gemiddelde wordt beïnvloed door de Olympus. Hier is
met ingang van het seizoen 2006-2007 in het weekend
de korfbalcompetitie verdwenen. Deze is verplaatst
naar de Veur en de nieuwe hal De Oosterpoort.
71 Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning
C. Blijvende sport- en ontspanningsactiviteiten vooral gericht op de jeugd en specifieke
doelgroepen op buurt- en wijkniveau
Wat zouden we doen?
Activiteiten
In de buurten en wijken is een groeiende
vraag naar veilige spel- en
sportvoorzieningen. Vanuit de
Vrijetijdscentra wordt hier op ingespeeld
door het aanbieden van extra mogelijkheden
bij de vrijetijdscentra zelf en begeleide
activiteiten in de wijken op locatie. Ook is er
vraag naar het versterken van
samenwerking tussen de terreinen Buurt,
Onderwijs en Sport op het gebied van sport
en recreatieactiviteiten. De brede school is
hierbij een belangrijk instrument. Via de
nieuwe subsidieregeling Buurt Onderwijs en
Sport (BOS) heeft de gemeente extra geld
gekregen om uitvoering te geven aan de
activiteiten uit het actieprogramma. De
activiteiten vanuit de Vrijetijdscentra zijn:
1. Het ontwikkelen, aanbieden en
coördineren van sport- en
recreatieactiviteiten in de drie
Vrijetijdscentra;
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In 2006 zijn de geplande sport- ,spel- en
creativiteitsactiviteiten in de Vrijetijdscentra
gerealiseerd.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
De geplande vakantieactiviteiten op wijk- en
stadsniveau in het kader van het project Speelmeer zijn
allen gerealiseerd.
Er is uitvoering gegeven aan de BOS-projecten in de
wijken in samenwerking met alle betrokken
organisaties.
Alle geplande activiteiten in 2006 zijn gerealiseerd.
2. Het in samenwerking met de Stichting
Mooi organiseren en uitvoering geven
aan het kindervakantieproject
“Speelmeer”;
3. Het uitvoering geven aan activiteiten in
het kader van breedtesport met
ondersteuning van rijkssubsidie via het
project “Buurt, Onderwijs en Sport”
(BOS);
4. Het organiseren van
schoolsporttoernooien, wijkactiviteiten
en kennismakingscursussen voor
diverse doelgroepen
D. Gezonde en initiatiefrijke sportverenigingen en sportorganisaties die verantwoordelijk zijn
voor eigen accommodaties, sportstimuleringsactiviteiten op het terrein van breedtesport
en het (mede)organiseren van (top)sportevenementen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
De vraag naar verenigingsondersteuning is
nog eens onderstreept door de voor de
periode 2006-2009 extra gevraagde
middelen in het kader van de
investeringsimpuls.
In overleg met de verenigingen en
instellingen wordt uitvoering gegeven aan
de eerste tranche. De gemeente hecht grote
prioriteit aan het vele vrijwilligerswerk dat
vanuit de verenigingen gedaan wordt voor
haar inwoners en wil ze daarin
ondersteunen. Behalve aan het stimuleren
van de breedtesport (accommodatie en
BOS projecten) hecht de gemeente ook veel
waarde aan een verdere impuls voor de
topsport. Hiervoor kan gebruik gemaakt
worden van extra mogelijkheden die via het
opgehoogde evenementenbudget
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In 2006 is een start gemaakt met de genoemde
subsidieregeling. In dit aanvangsjaar zijn 8 aanvragen
gehonoreerd. Dit heeft o.a. geleid tot een nieuwe
ballonhal (ALTV), lichtinstallatie (FC Zoetermeer) en
een nieuwe rolstoelbus (STAK).
Ad 2
Ad 3
De kunstgrasvoetbalvelden zijn aangelegd. Het extra
hockeyveld is vertraagd vanwege complicaties met de
inpassing in het park (o.a. het verkrijgen van een
kapvergunning).
De bouw van de topsporthal in Oosterheem is
gerealiseerd.
De ondersteuning aan het Regio Steunpunt Talent en
Concernverslag 2006 72

Programma 6 Sport en ontspanning
beschikbaar komen vanaf 2007.
De volgende activiteiten staan centraal:
1. Uitvoeren van subsidieregeling
sportontwikkelingen en
investeringsimpuls ten behoeve van
verenigingsaccommodaties
(sportverenigingen);
2. Uitvoering geven aan beleidskader
buitensport: aanleg extra hockeyveld,
aanleg vier voetbalvelden, ruimtelijke
reservering vierde softbalveld, invulling
tennisaccommodatie Oosterheem;
3. Stimuleren van topsport en
topsportevenementen door uitvoering
te geven aan de topsportnota
(installeren topsportplatform, bouw
topsporthal Oosterheem, ondersteunen
Olympisch Steunpunt, continueren
topsportpas zwemmen);
4. Coördinatie van de
stimuleringsregeling Buurt Onderwijs
en Sport
Ad 4
Topsport heeft plaatsgevonden.
De samenwerking van de atletiekverenigingen vindt
plaats binnen Start West, De topsportpas zwemmen is
gecontinueerd. In 2006 is gestart met de voorbereiding
van een nieuwe topsportnota die in 2007 zal
verschijnen.
BOS-projecten
In 2006 is een gestart gemaakt met vier Buurt,
Onderwijs en Sport-projecten. De projecten zijn gestart
in de gebieden Zoetermeer-Oost (Oosterheem),
Zoetermeer-West (Meerzicht), Zoetermeer-Centrum
(Palenstein, Dorp en Driemanspolder) en Zoetermeer-
Noord (Buytenwegh, De Leyens, Noordhove en
Segwaert). Het doel van deze projecten is door middel
van samenwerking tussen partijen uit de driehoek
buurt, onderwijs en sport kinderen tussen 4 en 19 jaar
aan te zetten tot meer bewegen en hen bewust te
maken van ongezond leefgedrag, slechte
eetgewoonten en het risico van overgewicht. Inmiddels
zijn in 2006 op alle voorgestelde arrangementen
activiteiten ingezet.
Voor de derde tranche (2007-2010) is voor het
gebiedsdeel Rokkeveen een projectvoorstel
aangevraagd. Ook dit project is door het Ministerie van
VWS goedgekeurd. In 2006 is met de voorbereiding
van dit vijfde BOS-project een start gemaakt.
73 Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning
2.6.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Recreatiezwemmen 161.605 191.000 181.876 -9.124
Doelgroepzwemmen 41.608 42.500 43.590 1.090
Instructiezwemmen 90.011 82.500 88.612 6.112
Verenigingszwemmen*¹ 126.863 124.700 124.430 -270
Schoolzwemmen 108.072 106.500 106.500 0
Totaal bezoekers zwemmen 528.159 547.200 545.008 -2.192
Totaal inwoners *² 116.991 117.614 118.064
Animocijfer(aantal bezoekers t.o.v. aantal inwoners) 4,5 4,6 4,6 0
Deelname scholieren aan toernooien en
kennismakingscursussen
7.586 7.500 6.919 -581
Deelname sportieve-, recreatie- en
vakantieactiviteiten*¹
31.000 31.000 37.234 6.234
a. Deelnemers aan “’Speelmeer”’ *² 22.000 22.000 25.583 3.583
b. Deelnemers wijkactiviteiten*² 6.500 6.500 11.651 5.151
c. overige activiteiten 2.500 2.500
Bezoekers drie VrijeTijdsCentra ** 48.680 40.000 46.845 6.845
Bezetting gymnastiekzalen 973 1.000 991 -9
Bezetting sportzalen 1289 1.275 1.252 -23
Bezetting sporthallen 1307 1.400 1.338 -62
Verhuur van buitensportvelden en banen 100% 100% 100% 100%
Oplevering topsporthal 1 1 0
Oplevering buitensport (hockeyveld
Oplevering buitensport (voetbal complex)
Oplevering sportzaal Palenstein
2.6.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
ZWEMMEN 6.679 6.646 33
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 3.784 3.502 282
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 2.164 2.294 -130
STRATEGISCH BELEID SPORT 323 774 -451
Totaal aan lasten van het programma 12.950 13.216 -266
Baten per product
Toelichting:
ZWEMMEN 2.962 2.965 3
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 2.307 2.396 89
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 796 714 -82
Concernverslag 2006 74

Programma 6 Sport en ontspanning
STRATEGISCH BELEID SPORT 18 367 349
Totaal aan baten van het programma 6.082 6.442 360
Saldo 6.868 6.774 94
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 790 604 186
Onttrekkingen 130 130 0
Saldo 660 474 186
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 7.528 7.248 280
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
De doelstellingen die afgeleid zijn van het collegebeleid “Prioriteit geven aan een verdere uitbouw van de
basisvoorzieningen voor sport en ontspanning op stedelijk niveau en in de wijken” zijn deels bereikt. De
financiële afwijkingen bij het behalen van de doelstellingen zijn enerzijds gelegen in de door exogene factoren
gewijzigde bedrijfsvoeringaspecten, zoals gewijzigde BTW toepassing voor binnensportactiviteiten (voordeel
164.000), prijsstijgingen van energie (nadeel 127.000), schade door brand en inbraak (per saldo een
nadeel van 46.000 na schade-uitkering). Anderzijds door een extra verkregen en bestede subsidie ad.
265.000 (zowel aan de baten als lastenkant) in het kader van “Faciliteiten aanpassing brede scholen en
sportaccommodaties” en het later in uitvoering nemen van de BOS-projecten als gevolg van het niet tijdig
toekennen van een subsidie van VWS. In 2006 zijn subsidies investeringsimpuls beschikt voor 87.000
(nadeel).
75 Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid
2.7 Programma 7 Veiligheid
2.7.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van het programma veiligheid, in een later stadium geoperationaliseerd en
neergelegd in de nota “Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2007 –2010”, luidt “een verbetering van de
veiligheid door afstemming en samenwerking, welke zichtbaar moet worden door een afname van
criminaliteit en overlast, toezicht op de naleving en handhaving van de regels en een goede
organisatie en inrichting van taken gericht op het voorkomen en bestrijden van onveilige situaties”.
Uitvoering collegeprogramma in 2006
Geïntegreerd in de programmabegroting 2007 is de start van de uitvoering van het collegeprogramma
gerapporteerd. Die start is voor een aantal onderdelen naar voren gehaald, naar 2006. Voor het
programma Veiligheid zijn de onderdelen aanpak ‘enge’ fietstunnels en uitbreiding toezichthouders in
2006 verwezenlijkt. Tevens reed in 2006 de Veilig Stappen Bus al door Zoetermeer.
2.7.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Een intensief veiligheidsbeleid door integrale aanpak van de problematiek
De doelstelling is:
Bijgesteld: Ja
Bereikt: Ja, deels
Toelichting
De evaluatie van het IVB 2003-2006 + jaarplan 2006 is uitgevoerd
De startnotitie IVB 2007-2010, om te komen tot de uiteindelijke nieuwe nota IVB,
is in het eerste kwartaal 2007 aangeboden aan de raad
De evaluatie van het cameratoezicht Mandelabrug is uitgevoerd. De
onveiligheidsgevoelens zijn sinds de invoering afgenomen (2004: 26% 2006:
21,6%)
Er is besloten over te stappen op een Zoetermeers keurmerk voor alle
winkelcentra. De uitvoering van dit besluit is gaande.
B. Een veilige Zoetermeerlijn / Randstadrail
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja, deels
Toelichting
Het convenant is ondertekend en in werking. Randstadrail is niet nog niet
operationeel.
C. Een veilig uitgaansklimaat
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja, deels
Toelichting
De evaluatie van het project Veilig Stappen is doorgeschoven naar het eerste
kwartaal 2007 en behelst de periode 2000-2006. Het nieuwe plan van aanpak
“Veilig Stappen II” komt nog voor zomerreces 2007 in raad.
Het aantal gewelddelicten in het kader van Veilig Stappen is gedaald van 82 in
2005 naar 54 in 2006. Over de monitoring wordt tweemaandelijks overlegd Veilig
Stappen overleg.
Concernverslag 2006 76

Programma 7 Veiligheid
D. Vermindering van jongerenoverlast door middel van preventie
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
De problematiek van de jongerenoverlast staat hoog op de bestuurlijke agenda.
De nota inzake de aanpak van jongeren met in zekere mate extreem-rechtse
sympathieën is gerealiseerd in september. Mede door de opiniërende
raadsvergadering over dit onderwerp op 13 november 2006, de participatie in
onderzoek van de Politieacademie heeft de Zoetermeerse aanpak ook landelijke
aandacht gekregen.
Verbanden worden daarnaast gelegd met de wijkaanpak jongerengroepen (zie
programma 3) alsmede met het convenant “De Veilige School” + bijbehorend
handelingsprotocol + evaluatie hiervan eind 2006. Ook zijn er dwarsverbanden
met de uitvoering van het actieprogramma “Veilig opgroeien in Zoetermeer” (zie
programma 2).
E. Participerende en weerbare burgers en duidelijke communicatie op het gebied van
veiligheid
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja, deels
Toelichting
De nota weerbaarheid wordt als onderdeel opgenomen in de nieuwe nota IVB
2007-2010.
Het waarden en normentraject van de raad heeft voorlopig geen vervolg
gekregen. De website www.zoetermeer.nl/veiligheid is gereed en up to date.
Verder is per februari 2006 het Bloemetje van de maand vervangen door het
“chapeau beeld” dat maandelijks wordt uitgereikt.
F. Brandweerzorg volgens de Brandweerwet en de verordening brandweerzorg en
rampenbestrijding
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja, deels
Toelichting
Alle spoedeisende incidenten zijn binnen de operationele normen afgedaan.
Er zijn geen bijzondere afwijkingen bij te gebruiken materiaal + veiligheid van het
personeel. Dit geldt ook voor de benodigde object-preparatieve voorzieningen en
de wetgeving. Er zijn wel afwijkingen ten opzichte van het plan en de gewenste
controlefrequentie conform de nota Brandveiligheid.
G. Rampenbestrijding volgens de Brandweerwet en de wet Rampen en zware ongevallen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het in 2005 vastgestelde rampenplan is in 2006 op onderdelen geactualiseerd.
Het optreden bij rampen en crises is drie keer geoefend in 2006.
De risicokaart is gedigitaliseerd en beschikbaar op gemeentelijke website. De
website rampenbestrijding is geheel herzien en geactualiseerd.
De operationele inzetbaarheid van de crisisruimte is optimaal gegarandeerd in
2006.
H. Integrale benadering veiligheid op wijkniveau
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
De Wijk Actie Plannen, de pilots Wijk- en Buurtbeheer (inmiddels is in alle wijken
het wijkmanagement nieuwe stijl ingevoerd), de prijsvraag veiligheid (veiligste en
77 Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid
schoonste buurt) worden integraal benaderd.
Sinds eind 2006 voert de wethouder integrale veiligheid, overleg met alle
wijkagenten, zodat continu een actueel beeld bestaat van de wijken. Zo kunnen
veiligheid bevorderende acties snel worden genomen.
De integraliteit is verder toegenomen doordat op wijkniveau in de Wijk
ActiePlannen (WAP’s) aandacht is voor veiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat
burgers zich in hun eigen buurt t.o.v. 2005 veiliger zijn gaan voelen.
2.7.3 De activiteiten
A. Een intensief veiligheidsbeleid door integrale aanpak van de problematiek
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Uitvoering nota integrale veiligheid
2006-2010
2. Uitvoeren jaarplan integrale veiligheid
2006
3. Opstellen jaarplan integrale veiligheid
2007
4. Evaluatie cameratoezicht Mandelabrug
5. Behaalde keurmerksterren veilig
ondernemen behouden
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1t/m 5 De nieuwe nota IVB behelst de periode 2007-2010.
Startnotitie is begin 2007 aangeboden aan de raad. Het
jaarplan 2006 is uitgevoerd en het jaarplan 2005 is
geëvalueerd.
Voor de zomer van 2007 is de nieuwe nota IVB gereed.
De nadere uitwerking zal plaatsvinden via jaarplannen.
De subjectieve onveiligheidsgevoelens zijn in 2006
volgens de metingen ten opzichte van 2004 afgenomen.
De raad heeft besloten tot verdere continuering van het
cameratoezicht op de Mandelabrug en het starten van
een onderzoek naar locaties voor mobiel
cameratoezicht.
Besloten is, over te stappen op een Zoetermeers
keurmerk voor alle winkelcentra. Het niet verkrijgen van
de ster heeft aldus geen negatieve gevolgen voor de
veiligheid. Voorbereidingen voor de nieuwe aanpak zijn
inmiddels gaande.
B. Een veilige Zoetermeerlijn / Randstadrail
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Uitvoering geven aan convenant ten
aanzien van de inzet voor sociale
veiligheid op de Zoetermeerlijn
2. Opstellen en uitvoeren convenant
sociale veiligheid Randstadrail
3. Continue monitoring met alle
ketenpartners (NS, HTM, politie en
gemeente)
4. Voorlichting op scholen (NS, HTM,
politie)
Toelichting
Ad 1t/m 4
Er is uitvoering gegeven aan het convenant, tot aan
beëindiging van de Zoetermeerlijn. Het nieuwe
convenant in verband met Randstadrail is ondertekend
in oktober 2006. De continue monitoring is gereed en
operationeel zodra Randstadrail weer gaat rijden.
Ditzelfde geldt voor de voorlichting op de scholen.
Concernverslag 2006 78

Programma 7 Veiligheid
C. Een veilig uitgaansklimaat
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Evaluatie project Veilig Stappen 2000-
2005
2. Op basis van evaluatie Veilig Stappen,
opstellen plan van aanpak vervolg
Veilig Stappen
3. Voorlichtingscampagne Veilig Stappen
4. Maandelijkse handhavingsacties politie
in uitgaansgebied
5. Continue monitoring met alle
ketenpartners
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1t/m 5 De evaluatie wordt uitgevoerd over de jaren 2000-2006
en wordt in het eerste kwartaal 2007 uitgevoerd
Plan van aanpak “Veilig Stappen II” is, i.s.m.
ketenpartners, voor zomer 2007 gereed
Voorlichtingscampagne heeft reeds in 2005 (sept-okt)
plaatsgevonden. Veilig Stappen Bus was onderdeel
daarvan en rijdt nog steeds
Projectgroep Veilig Stappen is in 2006 twee
maandelijks bij elkaar gekomen
D. Vermindering van jongerenoverlast door middel van preventie
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Participeren in uitvoering wijkaanpak
jongerengroepen, waaronder
registratie jongerengroepen
(samenwerking met hoofdafdeling
Welzijn, relatie met programma 3)
2. Opstellen en uitvoeren van convenant
voortgezet onderwijs in het kader van
Veilige School (samenwerking met
hoofafdeling Welzijn, relatie met
programma 4)
3. Meedenken over passend aanbod
jongerenwerk voor specifieke
jongerengroepen (samenwerking met
hoofdafdeling Welzijn, relatie met
programma 3)
4. Participeren in de uitvoering van het
actieprogramma “Veilig Opgroeien in
Zoetermeer" (samenwerking met
hoofdafdeling Welzijn, relatie
programma 2)
Toelichting
Ad 1t/m 4
De nota “aanpak jongeren met in zekere mate extreemrechtse
sympathieën” is gereed gekomen in 2006. Op
13 november heeft een opiniërende raadsvergadering
plaatsgevonden.
De wijkaanpak jongerengroepen en de registratie van
jongerengroepen worden integraal benaderd met
gebruikmaking van het Jongeren Informatie Systeem
(registratiesysteem). Zie verder programma 3.
Daarnaast worden meegenomen in de benadering het
convenant + bijbehorend handelingsprotocol “De Veilige
School” voor voortgezet onderwijs gerealiseerd. Eind
2006 zijn beide documenten geëvalueerd. Ook zijn er
relaties met het actieprogramma “Veilig Opgroeien in
Zoetermeer”. Voor de verantwoording, zie verder
programma 2.
E. Participerende en weerbare burgers en duidelijke communicatie op het gebied van
veiligheid
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Uitvoeren nota Weerbaarheid, op te
stellen in 2005
2. Aansluiting bij het waarden- en
normentraject van de gemeenteraad
(Samen leven in Zoetermeer) ten
aanzien van onderdeel veiligheid
Toelichting
Ad 1t/m 5
De nota Weerbaarheid is in 2005 niet gerealiseerd.
Burger in de wijk voelt zich meer verantwoordelijk voor
veiligheid in de eigen buurt (2005: 62% 2006: 66,3%)
maar dit leidt nog niet tot hogere deelname. Er is
bewust voor gekozen de eigen verantwoordelijkheid van
79 Concernverslag 2006

Programma 7 Veiligheid
3. Prijsvraag veiligheid (veiligste en
schoonste buurt
4. Website pagina veiligheid onder
gemeentelijke website en up to date
houden
5. Het uitreiken van het “Bloemetje van
de maand”
burgers onderdeel te laten uitmaken van de nieuwe
nota IVB 2007-2010.
Het waarden en normen traject “Samen leven in
Zoetermeer” heeft voorlopig geen doorgang gevonden.
De prijsvraag veiligheid is eind 2005 uitgevoerd.
www.zoetermeer.nl/veiligheid is gerealiseerd en is up to
date.
Het Bloemetje van de maand is in februari 2006
vervangen door het “chapeau beeld” en wordt sindsdien
maandelijks uitgereikt
F. Brandweerzorg volgens de Brandweerwet en de verordening brandweerzorg en
rampenbestrijding
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Uitvoeren van de operationele
brandweertaak volgens de geldende
normen
2. Garanderen van de beschikbaarheid,
inzetbaarheid en veiligheid van het
materieel en personeel
3. Garanderen van de beschikbaarheid
van de benodigde object-preparatieve
voorzieningen bij de operationele inzet
4. Volgens wetgeving en gemeentelijk
beleid uitvoeren en handhaven van de
preventieve brandveiligheid
Toelichting
Ad 1t/m 4
Alle spoedeisende incidenten zijn binnen de
operationele normen afgedaan. Er zijn geen bijzondere
afwijkingen ten aanzien van beschikbaarheid,
inzetbaarheid en bij het gebruik materiaal.
Er zijn ook geen afwijkingen in de minimaal benodigde
object-preparatieve voorzieningen. Bij de primaire
bluswatervoorziening door brandkranen is een
belangrijke stap gedaan door een aantal plekken
zonder voorzieningen nu van bluswatervoorzieningen te
voorzien. De controle van de brandkranen is in 2006
achtergebleven.
Er waren geen afwijkingen wat betreft de wetgeving. Er
zijn wel afwijkingen ten opzichte van het plan en de
gewenste controlefrequentie conform de nota
Brandveiligheid. De capaciteit voor begeleiding tot het
realiseren van een brandveilig gebouw (nieuwbouw en
verbouw) is onvoldoende.
G. Rampenbestrijding volgens de Brandweerwet en de wet Rampen en zware ongevallen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Onderhouden van het gemeentelijk
rampenplan zoals bij wet
voorgeschreven en volgens regionale
afspraken
2. Beoefenen van het gemeentelijk
rampenplan
3. Communiceren met en voorlichten van
de burgers over risico’s, rampen en
zware ongevallen
4. Garanderen van de operationele
Toelichting
Ad 1t/m 4
Het in 2005 vastgestelde rampenplan is in 2006 op
onderdelen geactualiseerd.
Een drietal oefeningen zijn uitgevoerd in mei, augustus
en oktober 2006.
Op de website staat de provinciale risicokaart. Deze is
door burgers in te zien. De gemeente heeft daar via de
website en het streekblad aandacht aan gegeven. De
website van rampenbestrijding Zoetermeer is in
december 2006 geheel herzien en geactualiseerd.
De operationele inzetbaarheid van de crisisruimte is
Concernverslag 2006 80

Programma 7 Veiligheid
inzetbaarheid van de crisiruimte
optimaal gegarandeerd in 2006. Dit blijkt uit de reguliere
testen op het systeem in deze ruimte, het geteste
waarschuwingssysteem en de gegarandeerde
piketregeling bij de rampenbestrijding.
H. Integrale benadering veiligheid op wijkniveau
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Bijdrage aan Wijk Actie Plannen
2. Ondersteunen pilots wijk- en
buurtbeheer
3. Prijsvraag veiligste en schoonste buurt
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1t/m 3 De Wijk Actie Plannen, de pilots Wijk- en Buurtbeheer
(inmiddels is in alle wijken het wijkmanagement nieuwe
stijl ingevoerd) alsmede de prijsvraag veiligheid (veiligste
en schoonste buurt) worden integraal opgepakt en
benaderd.
2.7.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
A. Percentage inwoners dat zich vaak of soms onveilig
voelt in eigen buurt
29% 25% 23,9% 1,1%
A. Percentage inwoners dat zich (vaak/soms) onveilig
voelt in heel Zoetermeer
41% 45% 44,5% 0,5%
A. Percentage inwoners dat zich zelden of nooit
onveilig voelt in heel Zoetermeer
59% 55% 55,5% 0,5%
A. Percentage bezoekers Mandelabrug dat zich
onveilig voelt op deze locatie
g.g. 25% 21,6% 3,4%
A. Behaalde keurmerksterren veilig ondernemen
behouden
100% n.v.t.
A. Aantal fte politie Zoetermeer 194
B. Aantal agressiemeldingen NS/HTM op
Zoetermeerlijn/Randstadrail
172

Programma 7 Veiligheid
overschrijden van arbeidstijdenwet gegarandeerd
F. Object-preparatieve voorzieningen in orde 89% 100% 90% 10%
F. Geen achterstanden in vergunningverlening 92% 95% 96% 1%
F. Geen achterstanden in controle conform
handhavingsnota 2003 50% 100% 56% 44%
G. Het rampenplan is actueel 100% 100% 100% 0%
G. De rampenbestrijdingsprocessen beoefend 100% 100% 100% 0%
G. Internetsite is actueel 100% 100% 100% 0%
G. 24 uur operationeel en inzetbaar binnen 20 minuten 100% 100% 100% 0%
H. Prijsvraag veiligste / schoonste buurt - 100% 100% 0%
H. Wijkactieplannen waaraan bijdrage geleverd 100% 100% 100% 0%
2.7.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 779 631 148
BRANDWEERZORG 6.918 7.417 -499
RAMPENBESTRIJDING 685 664 21
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 467 343 124
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 114 94 20
OPVANG ZWERFDIEREN 124 130 -6
Totaal aan lasten van het programma 9.086 9.279 -193
Baten per product
Toelichting:
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 102 70 -32
BRANDWEERZORG 653 727 74
RAMPENBESTRIJDING 0 0 0
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 0 0 0
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 33 25 -8
OPVANG ZWERFDIEREN 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 788 823 35
Saldo 8.298 8.456 -158
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 131 131 0
Saldo -131 -131 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 8.167 8.325 -158
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
Het uiteindelijke saldo het resultaat van een aantal voor- en nadelen die elkaar compenseren. De
belangrijkste tegenvaller is de storting voor de verplicht gestelde regeling levensloop van de brandweer
Concernverslag 2006 82

Programma 8 Burger en Bestuur
2.8 Programma 8 Burger en Bestuur
2.8.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van dit programma luidt: ‘het gemeentebestuur wil extra investeren in de
verkleining van de afstand tussen burger en bestuur’ (collegeprogramma 2002-2006). De afgelopen
drie jaar is hard gewerkt om deze doelstelling te bereiken (vanuit Nota Relatie Burger-Bestuur 2003).
Veel aandacht is besteed aan de thema’s ‘communicatie’, ‘kwaliteit dienstverlening’ en ‘wijk en
buurtbeheer’. Vanuit deze thema’s zijn verschillende projecten opgezet, waarmee wordt gestreefd
naar gemeentebeleid dat beter aansluit op de wensen van de burger. Komend jaar worden deze
lopende projecten geëvalueerd, waarna ze worden aangepast en verder ontwikkeld. Bovendien vraagt
een aantal andere opgaven om nadere uitwerking.
2.8.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Samenwerking moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid burger en bestuur
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Een gedeelde verantwoordelijkheid moet van beide zijden genomen worden.
Het bereiken van deze doelstelling is ook het bereiken van een bepaalde
toestand waarin beiden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. In 2006 heeft
Zoetermeer deze situatie gecreëerd, met bijvoorbeeld de introductie van
wijkwethouders, actieve bezoeken aan burgers en het bedrijfsleven, de
interactieve beleidsvorming en de opiniërende raadsbijeenkomsten. Van
participatiebijeenkomsten wordt redelijk tot goed door de burger en het
bedrijfsleven gebruikgemaakt. Van inspraak tijdens raadsbijeenkomsten wordt
nog maar matig gebruik gemaakt.
Het percentage inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende doet om de
bewoner te laten meebeslissen over plannen voor behoud of verbetering van
de leefbaarheid is in 2006 65%. Dit is 5% boven de doelstelling.
B. Verder verbeteren kwaliteit dienstverlening
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
In 2006 heeft een stevige verbetering plaatsgevonden op gebied van
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening. De
openingstijden van de publiekshal zijn verruimd en passen beter op het
vraagpatroon van de klant. De loketten Wmo en inburgering zijn ook in de
publiekshal geplaatst. Het webloket is verbeterd op de website en het aantal
digitale producten is uitgebreid.
Het jaar 2006 is ook vooral een voorbereidingsjaar geweest voor verdere
verbetering van de dienstverlening in de toekomst. De aanbestedingsprocedure
voor het Midoffice is afgerond en het programma met daarin opgenomen
projecten die de collegedoelstellingen op gebied van dienstverlening moeten
realiseren is ingesteld.
Hoewel het absolute doel van tevredenheid van de burger, een 7, niet gehaald is
heeft gemiddeld genomen wel een verbetering van de dienstverlening
plaatsgevonden ten opzichte van 2005 van een 6,7 naar een 6,8.
C. Intensiever werken vanuit Wijkaanpak (Programma 12) Wijkgericht werken
Concernverslag 2006 84

Programma 8 Burger en Bestuur
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Wijkposten werken aan de hand van wijkactieplannen waarin de aandacht voor
sociale cohesie binnen de wijken, naast aanpassingen in de openbare ruimte,
steeds groter wordt. De wijkposten moeten gaan functioneren als voorpost van
de gemeente. Eind 2006 zijn de wijkposten (het wijkmanagement)
organisatorisch binnen de hoofdafdeling Bestuur geplaatst, dicht bij de afdeling
Publiekszaken.
In 2006 heeft iedere wijk zijn eigen wethouder gekregen. Bewoners en
wijkorganisaties kunnen deze wijkwethouder makkelijk vinden en aanspreken.
Dat kan gaan over kleine en grotere wensen of ergernissen die in de wijk spelen.
Het doel van de algemene tevredenheid van burgers over de dienstverlening van
de wijkposten om een 6,2 te halen is met een 6,13 net niet gehaald. Overigens
werd in 2005 nog een 5,9 behaald.
D. Werkwijze van de organisatie, college en gemeenteraad verder aanpassen aan de Wet
dualisering
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De gemeenteraad in oude samenstelling heeft voor de nieuwe raad een
discussienota duaal werken 2006-2010 nagelaten. Aan de hand hiervan is in mei
tot een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad besloten. De belangrijkste
wijzigingen zijn het instellen van drie raadscommissies zonder vaste
samenstelling, het werken in een drieweekse vergadercyclus, het houden van
opiniërende raadsvergaderingen en het instellen van een presidium als
agendacommissie.
E. De gemeente werkt democratisch en juridisch verantwoord
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In het concernverslag 2005 dat uitkwam in 2006 is voor het eerst een verklaring
door de accountant gegeven op rechtmatigheid, naast de traditionele verklaring
voor getrouwheid van de jaarrekening.
2.8.3 De activiteiten
A. Samenwerking moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid burger en bestuur
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Werk moet zichtbaar/toegankelijk zijn.
2. Kennis, begrip en tevredenheid bij de
burger over bestuurlijke keuzes en
beleid en de wijze van totstandkoming
hiervan.
3. Burger heeft merkbaar invloed op
beleid en wordt serieus genomen.
4. Burgers voelen zich verbonden aan
Zoetermeer.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1en 2 Gemeenteraad
In maart is het jaarverslag van de raad uitgebracht als
inlegboekje in Zoetermeer Magazine. Daarnaast wordt
inzichtelijk gemaakt wat de raad doet via de
maandelijkse (digitale) nieuwsbrief, persberichten,
Stadsnieuws en de website, waarop agenda’s, verslagen
en raadsstukken worden gepubliceerd.
Bij wijze van experiment zijn drie raadsbijeenkomsten
integraal uitgezonden via internet, zodat inwoners de
beraadslagingen thuis kunnen volgen. Tevens is een
proef gehouden met uitzending van twee
raadsvergaderingen via de lokale omroep; dit wordt
begin 2007 geëvalueerd.
85 Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur
In mei heeft de raad besloten tot een nieuwe werkwijze.
Een nieuw element daarin is de ‘opiniërende
raadsbijeenkomsten’, waarbij inwoners, instellingen,
organisaties en bedrijfsleven een actieve rol spelen bij de
beeld- en opinievorming van de raadsleden bij bepaalde
beleidsterreinen. In 2006 zijn er drie georganiseerd: over
armoede, radicaliserende jeugd en de Stadsvisie.
Ter uitwerking van de nieuwe werkwijze is in september
de nota “De Bakens verzet” vastgesteld. De nieuwe
werkwijze bevat tal van zaken die de betrokkenheid van
de inwoner bij het raadswerk kunnen vergroten, zoals:
1. Betere begeleiding van insprekers, ook achteraf
2. Richttijden voor de behandelingsduur van
agendapunten
3. Meer duidelijkheid over het doel van de bespreking
van een agendapunt
4. Projectie tijdens de vergadering van het actuele
agendapunt met een toelichting
5. Betere agendavoorbereiding
6. Discussie in de raad die interessant is en beter te
volgen voor de toeschouwers
7. Kwalitatief betere raadsvoorstellen door een
duidelijker format.
De uitvoering van het communicatieplan van de raad
heeft bij de inwoners niet geleid tot een grotere
bekendheid van de raad en het raadswerk (ten opzichte
van nulmeting in 2003). Hierna is een aangepast
communicatieplan 2006/2007 opgesteld met een aantal
nieuwe activiteiten, zoals Gast van de raad, uitzending
van de raadsvergadering via internet en lokale televisie,
intensievere promotie van het burgerinitiatief en een
open dag op 2 september.
Communicatie en participatie
De afdeling communicatie heeft voorlichting gegeven
over collegebesluiten en gemeentelijke activiteiten, naast
communicatie over specifiek beleid en projecten. Het
percentage inwoners dat Stadsnieuws en Zoetermeer
Magazine leest blijft achter bij de verwachting (zie tabel
meetfactoren A1). De afdeling Communicatie zal de
gemeentelijke media herschikken en verbeteren, waarbij
internet een meer centrale plek krijgt.
Ad 3
Interactieve beleidsvorming is o.a. zichtbaar geweest bij
het uitvoeren van het speelbeleid in Oosterheem in het
eerste kwartaal van 2006. In totaal is in vijf buurten in
overleg met omwonenden gesproken over de locatie van
speelplekken. Zowel in opkomst als waardering scoorden
de Wmo bijeenkomsten goed. Ook de eerste
informatiebijeenkomst in Oosterheem over
ontwikkelingen zoals het centrumgebied trok veel
publiek. In Palenstein is een bijeenkomst gehouden over
de brede schoolontwikkeling. Met betrekking tot de
nieuwe Driemanspolder is een informatiebijeenkomst
gehouden over de milieu effect rapportage en in
december is voor alle Zoetermeerders een inloopavond
gehouden in kader van het hondenuitlaatbeleid.
Concernverslag 2006 86

Programma 8 Burger en Bestuur
Voor de implementatie van de participatievisie zijn
interne trainingen een belangrijk onderdeel, de
aanbesteding hiervan is afgerond en in het najaar van
2006 is een pilot gehouden met positief gevolg. In 2007
zullen de cursussen concernbreed aangeboden worden.
Ad 4.
De festiviteiten rondom de 50.000e woning droegen
direct bij aan de trots van burgers op Zoetermeer.
Centraal evenement was ‘fiets ‘m d’r in’, dat zowel live
als op tv veel publiek trok. Ook de landelijke
mediabelangstelling voor de ict projecten zoals streetlight
en cellbroadcast zette Zoetermeer op de kaart.
Internationaal zette Zoetermeer zich op de kaart met het
congres Energy Cités waar 20 landen aan deelnamen.
B. Verder verbeteren kwaliteit dienstverlening.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Burger heeft kennis van producten en
diensten en wijze van levering hiervan.
2. Burger is tevreden over wijze van
levering producten en diensten.
3. Toegankelijke en beschikbare
producten en diensten.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Kwaliteitshandvesten
De kwaliteit van de dienstverlening wordt vastgelegd in
kwaliteitshandvesten. Eind 2005 beschikte de
gemeentelijke organisatie over 19 handvesten. In 2006
zijn zeven nieuwe of aangepaste handvesten ontwikkeld
voor de publiekshal (inclusief Wmo-loket), de
telefonische bereikbaarheid, de zwembaden, het
leerlingenvervoer en de bouw- en sloopvergunningen.
Promotiecampagne
Via de campagne ‘sneller voor elkaar’ is het publiek op
de hoogte gesteld van de gewijzigde openingstijden van
de publiekshal en de mogelijkheden van het maken van
een afspraak en het digitaal aanvragen van producten.
Overigens valt het gebruik van het digitale kanaal nog
enigszins tegen (zie bij beleidsmatig leereffect en de
tabel met meetfactoren B3).
Ad 2
Ad 3
Zie tabel meetfactoren B2.
Publiekszaken
Per 15 mei zijn de openingstijden van de publiekshal
verruimd met de maandagochtend. En per 1 november
zijn de openingstijden van de publiekshal verder
verruimd tot totaal 42,5 uur per week. De
vrijdagavondopenstelling is vervroegd (tot 17.00- 19.30
uur), zodat deze aansluit op de dagopenstelling. Vanaf 1
november worden de middaguren gereserveerd voor het
werken op afspraak, waarbij het mogelijk is de afspraak
via internet te maken.
In afwijking van de normale wijze van verstrekking is voor
de bewoners van zorginstellingen een speciale
voorziening getroffen om de verstrekking van
identificatiedocumenten ‘aan huis’ te verzorgen.
Digitale publiekshal
87 Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur
De verdere uitbreiding van digitale producten is enigszins
vertraagd door het uitlopen van de aanbesteding van het
midoffice. Het onderzoek naar de inrichting van de
‘midoffice’ is afgerond en landelijk gepresenteerd; de
leveranciers hebben hun producten in het najaar getoond
in een ‘proof of concept’. De voorlopige gunning heeft
nog in december plaatsgevonden.
Digitale dossiers
In aansluiting op de pilots van de archieven bij Bouw- en
Woningtoezicht is een overall business case digitale
dossiers opgesteld en goedgekeurd door de raad in
oktober. Daarin zijn de volgende vijf domeinen
opgenomen: het digitaal afhandelen van de kleine
bouwvergunningen en digitalisering van klantendossiers
bij Werk, Zorg en Inkomen, persoonskaarten bij
Publiekszaken, van facturen en van het fotoarchief.
Programma publieksdienstverlening
In het collegeprogramma 2006-2010 zijn doelstellingen
geformuleerd op gebied van dienstverlening. Dit betreft
de één loket gedachte, verbetering van de website en
meer producten via de website aanbieden, dicht bij de
burger staan met wijkposten als inzet, snellere en
eenvoudigere dienstverlening en verhoging van de
klanttevredenheid. In het voorjaarsdebat zijn extra
middelen ter beschikking gesteld voor het realiseren van
deze doelstellingen.
In het najaar van 2006 is een projectenplan opgesteld en
door de raad goedgekeurd met vijftien projecten en
onderzoeken die in 2007 de eerste stappen moeten
zetten richting het behalen van de geformuleerde
doelstellingen. Belangrijke projecten zijn het project
organisatieontwikkeling (de organisatie van de
gemeentelijke frontoffice en backoffices), digitale
publiekshal en midoffice, een klant contact center voor
telefonie, administratieve lasten verlichting en
deregulering en de gewenste producten (en diensten)
mix tussen de wijkposten en de publiekshal.
Telefooncentrale
De technische implementatie is afgerond. In december is
de telefooncentrale door de gemeente formeel
geaccepteerd, met een voorbehoud op de
managementrapportages, die nog niet aan de vereiste
kwaliteit voldoen. Hieraan zal begin 2007 verder gewerkt
worden.
Meldingen en klachtenmanagement
De in gebruik name van een centraal telefoonnummer,
een digitale intake met speciaal e-mail adres en een
verbeterd balieformulier hebben het doorgeven van
meldingen vereenvoudigd. Samen met de actie ‘kleine
ergernissen’ heeft dit geleid tot een toename van het
aantal meldingen met 82% tot 14.212. De afhandeling
geschiedt nog niet altijd binnen de normtijd (zie tabel
meetfactoren B2), maar gedurende 2006 werden de
Concernverslag 2006 88

Programma 8 Burger en Bestuur
prestaties wel steeds beter (in het vierde kwartaal werd
de norm (80%) met 76% vrijwel bereikt).
Overigens is het aantal klachten dat tot een formele
procedure leidde via de ombudscommissie of de
commissie bezwaar en beroep is afgenomen met 16-
20%. En de afhandeltermijn is aanzienlijk bekort (zie bij
activiteit E2. en tabel meetfactoren D1).
Kleine ergernissen
In het voorjaar zijn via een aparte meldactie de
zogenoemde ‘’kleine ergernissen’’, die leven onder de
Zoetermeerse bevolking, geïnventariseerd. Tussen eind
maart en begin juni is van de ruim 1.500 binnengekomen
kleine ergernissen 85 % als gewone melding
geregistreerd en afgehandeld. De overige 235
ergernissen betreffen vooral projecten en algemene
beleidskwesties waarvan de afhandeling meer
doorlooptijd vergt. De voorstellen voor de intensivering
van het toezicht en de verbetering van
hondenuitlaatplaatsen, fietspaden en
parkeergelegenheid zullen in 2007 worden uitgevoerd.
In juli zijn de eerste resultaten door middel van een
publicatie in Zoetemeer Magazine over de top 10 van
ergernissen en over de afhandeling van de kleine
ergernissen aan de Zoetermeerders teruggemeld.
C. Intensiever werken vanuit Wijkaanpak (Programma 12) Wijkgericht werken.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
Intensiever werken vanuit Wijkaanpak
(Programma 12) Wijkgericht werken.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Wijkaanpak nieuwe stijl
Het wijkgericht werken nieuwe stijl is in alle wijken
geïmplementeerd. In het najaar van 2006 zijn de
voorbereidingen getroffen voor de overgang van
Wijkmanagement (de wijkposten) van de hoofdafdeling
Ruimte naar Bestuur.
Introductie “wijkwethouder”
In 2006 heeft iedere wijk zijn eigen wethouder gekregen.
Bewoners en wijkorganisaties kunnen deze
wijkwethouder makkelijk vinden en aanspreken. Dat kan
gaan over kleine en grotere wensen of ergernissen die in
de wijk spelen.
D. Werkwijze van de organisatie, college en gemeenteraad verder aanpassen aan de wet
dualisering.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Gescheiden bevoegdheden en positie
raad en college: aanscherping van de
verantwoordingsplicht van college aan
de raad.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Burgerjaarverslag
Het burgerjaarverslag is in verband met de
gemeenteraadsverkiezingen in februari aan de raad
89 Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur
2. Vormgeven nieuw bestuur.
3. Werkwijze van college en raad conform
Wet dualisering.
aangeboden.
Concernverslag 2005
In de commissievergaderingen voorafgaand aan het
resultatendebat hebben de portefeuillehouders
presentaties gehouden over de in 2005 bereikte
programmaresultaten.
Het concernverslag is, voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring voor getrouwheid en
rechtmatigheid, op 20 juni 2006 vastgesteld.
Ad 2
Verkiezingen
Afgelopen jaar zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraad geweest. Er zijn tal van promotieactiviteiten
gehouden door de politieke partijen, de
gemeente en het Rijk, waaronder een verkiezingskrant,
een politieke markt, een open dag stadhuis,
lijsttrekkersdebat, een verkiezingssite en een stemwijzer.
Het was tevens mogelijk om in ieder willekeurig
stembureau in Zoetermeer een stem uit te brengen; veel
mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Ook is er een
mobiel stembureau ingezet.
De opkomst bij de gemeenteraadverkiezingen van 7
maart was met 55,4% iets hoger dan in 2002 (54,5%),
waarmee de belangrijkste doelstelling is gerealiseerd.
Op 22 november 2006 zijn vervroegde verkiezingen
gehouden voor de samenstelling van de Tweede Kamer.
Nieuw college
Voor Zoetermeer is er na de verkiezingen een nieuw
college gevormd met een nieuw collegeprogramma met
het motto mee(r)doen. Het nieuwe college kiest voor een
sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet,
niemand aan de kant hoeft te staan en waar veiligheid,
betrokkenheid en duurzaamheid belangrijke prioriteiten
zijn. Er zijn zes uitgangspunten: sterk en sociaal, veilig
en betrokken, iedereen doet mee, duurzaam en groen,
herkenbaar en dichtbij, samen maken we de stad.
Duaal werken
De ondersteuning bij de collegevorming is duaal
vormgegeven, met een vooraf goed afgebakende
taakverdeling tussen griffie en ambtelijke organisatie. De
uitvoering is naar tevredenheid verlopen. Het
inwerkprogramma is voorbereid door de griffie in overleg
met het ambtelijk apparaat en half april uitgevoerd.
Voorts is in juni 2006 een training verzorgd.
In mei is tot een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad
besloten. De belangrijkste wijzigingen zijn het instellen
van drie raadscommissies zonder vaste samenstelling,
het werken in een drieweekse vergadercyclus, het
houden van opiniërende raadsvergaderingen en het
instellen van een presidium als agendacommissie. Naar
aanleiding van het trainingsweekend zijn daar in het
voorstel “De Bakens verzet” nog enkele voorstellen voor
de verbetering van de werkwijze aan toegevoegd.
In 2006 is een aanbestedingsprocedure gehouden voor
de accountantsdiensten voor de periode 2007-2009.
Concernverslag 2006 90

Programma 8 Burger en Bestuur
E. De gemeente werkt democratisch en juridisch verantwoord
De rekenkamercommissie (uit de ‘oude’ raad) heeft een
onderzoek naar de overhead afgerond. De ‘nieuwe’
rekenkamercommissie heeft nog geen onderzoek
uitgevoerd door de nieuwe samenstelling en de late
benoeming van de interne leden.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Correcte toepassing van Europese,
landelijke, provinciale en gemeentelijke
regelgeving.
2. Bezwaar en beroepsprocedure binnen
geldende termijn afhandelen
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1. Dit jaar is de afdeling Juridische Aangelegenheden
doorgelicht. Daarbij werd als verbeterpunt aangegeven
om de juridische kwaliteitszorg concernbreed te
verankeren; in 2007 worden hiervoor voorstellen gedaan.
Ad 2.
Mede naar aanleiding van de eind 2005 aangenomen
motie over het terugdringen van de afhandeltermijn van
de commissie bezwaar en beroep zijn er maatregelen
getroffen, die er toe hebben geleid dat de termijnen
aanzienlijk zijn teruggedrongen. In 2006 werden de
volgende afhandeltermijnen (gemiddelde) per zaak
gehaald:
• eenvoudige zaken 9,4 weken
• normale zaken 17,3 weken
• zware zaken 22,2 weken
91 Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur
2.8.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. A.
Samenwerking moet
leiden tot gedeelde
verantwoordelijkheid
burger-bestuur
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
A1
Werk zichtbaar/ toegankelijk
maken
% inwoners dat Stadsnieuws 76% 76% 72% -4% Omnibus
kent
% inwoners dat Stadsnieuws - 70% 52% -18% Omnibus
leest (redactionele pagina)
% inwoners dat Stadsnieuws - 65% 47% -18% Omnibus
leest (openbare
bekendmakingen)
% inwoners dat Zoetermeer 91% 90% 91% 1% Omnibus
Magazine kent
% inwoners dat Zoetermeer 84% 75% 65%/83%* -10% Omnibus
Magazine leest
Antwoordkaart in Zoetermeer 4 4 4 0
Magazine (aantal)
* 65% leest Stadsnieuws, 83% leest Stadsnieuws of bladert er doorheen.
Vergroten van kennis en
tevredenheid over
A2 bestuurlijke keuzes en beleid
en de wijze van
totstandkoming hiervan
Aantal projecten binnen de
gemeente dat plaatsvindt door
middel van interactieve
beleidsvorming
% inwoners dat op de hoogte is
van interactieve beleidsvorming
% inwoners dat participeert in
een interactief beleidsproces
% deelnemers dat zich gehoord
voelt
% inwoners dat voelt dat men
invloed heeft kunnen uitoefenen
op beleid
4 4 4 4 Bjv
67% 70% 62% -8% Omnibus
18% 25% 25% 0% Omnibus
25% 45% 48% +3% Omnibus
22% 30% 18% -12% Omnibus
Nr. B.
Verder verbeteren
kwaliteit dienstverlening
realisatie
2005
doel
2006
Realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
B1
Werk zichtbaar/ toegankelijk
maken
Bezoekers website kunnen
vinden wat men zoekt
Bezoekers website tevreden
over actualiteit
Aantal ‘hits’ gemeentelijke
website
% inwoners weet dat de
kwaliteitshandvesten op internet
te vinden zijn (%)
Aantal kwaliteitshandvesten per
jaar
85% 80% 87% +7% Omnibus
86% 90% 89% -1% Omnibus
390.336 325.000 411.359 86.359 Kenniscentrum
- 25% 11% -13%
11 7 7 0 Omnibus
B2
Vergroten van tevredenheid
over wijze van levering van
producten en diensten
Concernverslag 2006 92

Programma 8 Burger en Bestuur
Nr. B.
Verder verbeteren
kwaliteit dienstverlening
realisatie
2005
doel
2006
Realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
Rapportcijfer resultaat contact
met gemeente
Rapportcijfer afhandeling
contact met gemeente
Rapportcijfer afhandelingtijd
contact met gemeente
Mate van tevredenheid over
klantcontact (cijfer)
Gemiddelde doorlooptijd
publiekszaken
Aantal afhandelingen op
afspraak Publiekszaken
Meldingen binnen gestelde
termijn afgehandeld (%)
Klachten binnen gestelde
termijn afgehandeld (%)
Afname gegronde klachten
t.o.v. voorgaand jaar (%)
Rapportcijfer afhandeling
klachten
Rapportcijfer afhandeling
gegronde klachten
6,7 7 6,8 -0,2 Omnibus
6,8 7 6,9 -0,1 Omnibus
6,4 7 6,6 -0,4 Omnibus
6,8 7 6,8 -0,2 Omnibus
88% 100% 73% -27% Bavak
30% 40% 30% -10%
70% 80% 65% -15%
52% 80% 52% -28%
- -5% +3% -8%
- 5,3 - -
- 6,3 - -
B3
Door toepassen ICT
vergroten toegankelijkheid en
beschikbaarheid van
producten en diensten
Aantal elektronisch terug te
zenden aanvraagformulieren
Digitale aanvragen niet
commerciële
standplaatsvergunning (%)
Digitale aanvragen sondering
(%)
Digitale aanvragen
visvergunning (%)
Digitale afname GBA uittreksels
(%)
3 20 16 -4
- 20% 28% +8%
- 20% 31% +11%
- 30% 7% -23%
- 30% 11% -19%
Nr. C.
Intensiever werken vanuit
Wijkaanpak
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
C1
Werk zichtbaar/ toegankelijk
maken
% inwoners dat het
wijkactienieuws kent
% inwoners dat het
wijkactienieuws raadpleegt
% inwoners dat weet dat er een
wijkpost is
rapportcijfer resultaat contact
met wijkpost
rapportcijfer afhandeling contact
met wijkpost
rapportcijfer afhandelingstijd
contact met wijkpost
% inwoners dat wijkactieplan
kent
% inwoners dat vindt dat de
gemeente voldoende doet om
de bewoner te laten
meebeslissen over plannen
74% 80% 75% -5% Omnibus
73% 80% 67% -13% Omnibus
84% 80% 85% +5% Omnibus
5,8 6,2 6,0 - 0,2 Omnibus
5,9 6,2 6,2 0 Omnibus
6,0 6,2 6,2 0 Omnibus
42% 50% 36% -14% Omnibus
57% 60% 65% +5% Omnibus
93 Concernverslag 2006

Programma 8 Burger en Bestuur
Nr. C.
Intensiever werken vanuit
Wijkaanpak
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
voor behoud of verbetering van
de leefbaarheid
Nr. D.
De gemeente werkt
democratisch en juridisch
verantwoord
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
D1
Bezwaar en
beroepsprocedure binnen
geldende termijn
afhandelen
Aantal klachten
ombudscommissie
Aantal bezwaarschriften in het
kader van de Algemene Wet
Bestuursrecht (excl.
kwijtschelding)
Afhandeling binnen wettelijk
gestelde termijn: categorie I (%)
Afhandeling binnen wettelijk
gestelde termijn: categorie II
(%)
Rapportcijfer afhandeling
bezwaarschrift
30 45 29 -16
87 100 80 -20
- 30% 75% +45%
- 5% 37,5% +32,5%
5,3 5,4 5,3 -0,1 Omnibus
2.8.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
FUNCTIONEREN BESTUUR 3.065 3.140 -75
GRIFFIE 2.049 1.997 52
BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING 1.237 1.225 12
BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 1.088 1.106 -18
COMMUNICATIE 2.037 2.014 23
PUBLIEKSZAKEN 4.403 4.601 -198
Totaal aan lasten van het programma 13.879 14.083 -204
Baten per product
Toelichting:
FUNCTIONEREN BESTUUR 1 136 135
GRIFFIE 0 37 37
BESTUURS- EN MANAGEMENT ONDERSTEUNING 57 44 -13
BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 0 41 41
COMMUNICATIE 359 323 -36
PUBLIEKSZAKEN 1.496 1.752 256
Totaal aan baten van het programma 1.913 2.332 419
Saldo 11.966 11.751 215
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0
Concernverslag 2006 94

Programma 8 Burger en Bestuur
Onttrekkingen 0 0 0
Saldo 0 0 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 11.966 11.751 215
Voorstel resultaatbestemming 45
Toelichting:
De overschrijding van baten en lasten wordt vooral veroorzaakt door een aantal posten die gevolgen hebben
voor zowel baten als lasten:
− In de pensioenvoorziening voor bestuurders is meer gestort dan begroot (nadeel 119.000), vanwege
een overdracht van opgebouwde rechten (voordeel baten 119.000): dit is gemeld in een memo aan de
raad van 21 februari 2007;
− Rijksleges voor naturalisatie en persoonsdocumenten zijn verhoogd ( 157.000 nadeel lasten en
voordeel baten);
Daarnaast zijn er kleine meevallers aan de lastenkant (onderzoek rekenkamer 45.000 en bijdrage
Haaglanden 40.000) en aan de batenkant (extra rijbewijzen 71.000, doorbelastingen aan hoofdafdelingen
70.000).
Voorstel resultaatbestemming:
• het restant van het onderzoeksbudget rekenkamercommissie over te hevelen naar 2007 ( 44.852).
95 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
2.9 Programma 9 Inrichting van de stad
2.9.1 Algemene doelstelling
Met dit programma wordt het leefbaar houden van de stad beoogd. De processen en producten die in
dit programma zijn opgenomen richten zich op het faciliteren van de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling van
de stad en hebben betrekking op de lange, middellange en korte termijn.
2.9.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Versterken relaties met externe partners
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Als gevolg van niet ingevulde vacatures en personele wisselingen is een
capaciteitstekort ontstaan. Hierdoor is het voorgenomen plan van aanpak voor
verdere versterking van strategische partners binnen en buiten de stad niet
opgesteld. Bij het opstellen van de Stadsvisie 2030 zal nadrukkelijk aandacht
aan dit aspect worden gegeven.
Voortschrijdend inzicht leert overigens dat de doelstelling te abstract is
geformuleerd waardoor het moeilijk is om aan te geven in hoeverre de beoogde
doelstelling is gehaald. Bij het opstellen van de programmabegroting 2008 wordt
ernaar gestreefd de doelen concreter te formuleren en daaraan gepaste
indicatoren te verbinden.
B. Uitdragen van de positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van
de Zuidvleugel
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Dit is een continu proces dat plaatsvindt via het inbrengen van Zoetermeerse
belangen in bovenlokale overlegorganen en via samenwerking aan bovenlokale
kaders. De positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van
de Zuidvleugel is in 2006 versterkt door de geleverde inbreng in de
voorbereiding van de herziening van het Regionaal Structuur Plan Haaglanden,
door het uitwerken van het project Nieuwe Driemanspolder en door presentatie
van Zoetermeer in een symposium (ter gelegenheid van de 50.000ste woning)
waaraan professionals van diverse overheden en maatschappelijke partners
hebben deelgenomen.
C. Een samenhangend ruimtelijk beeld en integrale richting aan de ruimtelijke structuur
van Zoetermeer
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Dit is een meerjarige doelstelling. Het samenhangend ruimtelijk beeld en de
integrale richting aan de ruimtelijke structuur van Zoetermeer zijn deels versterkt.
Dit is gebeurd blijkens de verdere uitwerking van de Toekomstvisie, Masterplan
en Bouwen aan Zoetermeer in integrale gebiedsvisies en beleidskaders. Deze
worden vervolgens uitgewerkt in ruimtelijke visies en stedenbouwkundige
plannen voor de (her)ontwikkelingslocaties in Zoetermeer. Hierdoor wordt een
consistente en samenhangende structuur van de stad gewaarborgd.
Het merendeel van de voor 2006 geplande stedenbouwkundige visies en
Concernverslag 2006 96

Programma 9 Inrichting van de stad
plannen zijn ook daadwerkelijk afgerond. Waar dat niet het geval is, is dit met
name het gevolg van externe factoren zoals bijvoorbeeld vertraging bij de
ontwikkelaar.
D. Het ontwikkelen van Zoetermeer van voormalige groeikern met vooral jonge gezinnen
met kinderen tot een complete stad, waarin mensen in elke levensfase plezierig
kunnen wonen, werken en recreëren
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
In 2006 is het bereiken van deze doelstelling dichterbij gekomen, doordat de
Stadsvisie 2030 is voorbereid. In deze Stadsvisie worden de huidige
Toekomstvisie en het Masterplan geactualiseerd. De uitvoering van de
Stadsvisie moet uiteindelijk leiden tot het daadwerkelijk bereiken van de
bovengenoemde doelstelling. De Stadsvisie zal naar verwachting begin 2008
afgerond zijn. Vooruitlopend daarop is in 2006 gestart met de uitwerking van een
aantal van de in Bouwen aan Zoetermeer geselecteerde locaties (zie doelstelling
J).
E. Tot stand brengen van een samenhangende visie over het voorzieningenniveau in
relatie tot andere beleidskaders
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
De samenhangende visie op het toekomstige voorzieningenniveau in
Zoetermeer is niet opgesteld, maar wordt integraal meegenomen in de
Stadsvisie 2030.
F. Verbetering van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water, spoor en
lucht) van deur tot deur binnen de maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied
van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Dit is een meerjarige doelstelling, waarvan het effect pas op langer termijn
zichtbaar wordt. De focus heeft in 2006 gelegen op het verbeteren van het
openbaar vervoersysteem door de omvorming van de Sprinterlijn tot een
hoogwaardig, hoogfrequent en geluidsarm Lightrail-systeem. Door dit systeem
uit te breiden met de Oosterheemlijn en op termijn station Bleizo is/wordt de
basis gelegd voor een verbetering in deur tot deur vervoer en de kwaliteit van de
leefomgeving. De ingebruikname van de lijn en de afronding van de
omgevingswerken is echter vertraagd tot 2007. Pas hierna treed de beoogde
verbetering op. Voor het station Bleizo zijn in 2006 haalbaarheidsonderzoeken
verricht die tot positieve uitkomsten hebben geleid.
G. Betere doorstroming bevorderen door kwaliteitsverbeteringen en benutting van
bestaande en creëren van nieuwe infrastructuur
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Dit is een meerjarige doelstelling, waarvan het effect pas op langer termijn
zichtbaar wordt. In 2006 is de doorstroming verbeterd op de Zuidweg en het
kruispunt Afrikaweg / A12. Door het plaatsen van nieuwe
verkeersregelinstallaties is hier minder filevorming. Op de Oostweg neemt de
filevorming echter toe (met name bij de aansluiting op de A12 en het kruispunt
Franklinstraat). Dit is het gevolg van de toenemende verkeersdruk uit
Oosterheem.
97 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
H. Eind 2006 dient de voorraad verouderde bestemmingsplannen geslonken te zijn tot
twee
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Het doel om eind 2006 te komen tot een restant van 2, met elkaar
samenhangende ruimtelijk te onderscheiden, gebieden met verouderde
planologisch regelingen is niet gehaald. Belangrijke oorzaken van het niet halen
van de doelstelling zijn het geven van prioriteit aan het opstellen van
bestemmingsplannen voor ontwikkellocaties en een capaciteitsgebrek onder
andere als gevolg van vacatures en langdurig ziekteverzuim. De desbetreffende
vacatures waren niet c.q. moeilijk in te vullen.
I. Uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten passend binnen het richtinggevend
ruimtelijk concept voor de stad
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
In hoofdzaak zijn de lopende ontwikkelingprojecten in 2006 binnen de kaders en
volgens planning uitgevoerd.
De voortgang van het project Oosterheem verloopt redelijk binnen de gestelde
kaders en randvoorwaarden. Aandachtspunt is de planning. Het aantal
opgeleverde woningen was lager dan in de planning stond aangegeven. Het
taakstellend aantal van circa 960 woningen voor 2006 is niet gehaald. Vertraging
in de bouw ligt ten grondslag aan de opgelopen achterstand.
De projecten Centrum-West, Dorpsstraat en Rokkeveen Kantoren liggen op
schema. De projecten Palenstein, Van Leeuwenhoeklaan, Kwadrant en
Centrum-Oost zijn iets vertraagd door (studie naar) aanpassingen van de
plannen.
J. Tot stand brengen van positieve besluitvorming over nieuwe initiatieven
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In de Ontwikkelagenda Bouwen aan Zoetermeer 2006 (vastgesteld door de raad
in december 2005) is vastgelegd welke nieuwe initiatieven in 2006 verder
worden uitgewerkt. In 2006 heeft t.a.v. drie van deze initiatieven nadere
besluitvorming plaatsgevonden door de raad (te weten de Paltelaan,
scholenlocatie Buytenwegh en de Boerhaavelaan). Voor vijf nieuwe initiatieven is
deze besluitvorming in 2006 voorbereid.
Belangrijk nieuwe initiatieven die voortkomen uit het Collegeprogramma 2006 –
2010 zijn de ontwikkeling van De Culturele As en de revitalisering van de
noordelijke bedrijventerreinen. Voor de Culturele As is een stedenbouwkundige
visie ontwikkeld. Voor het project Revitalisering Noordelijke bedrijventerreinen is
gestart met een ontwikkelingsvisie die in 2007 aan de raad wordt voorgelegd.
Concernverslag 2006 98

Programma 9 Inrichting van de stad
2.9.3 De activiteiten
A. Versterken relaties met externe partners
B. Uitdragen van de positie van Zoetermeer als groene stad in het stedelijke netwerk van de
Zuidvleugel
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Actieve deelname aan
bovengemeentelijke activiteiten.
2. Bijdragen aan (uitvoering) van
regionale ontwikkelingsprojecten,
zoals:
1. Regionaal Structuurplan
Haaglanden.
2. Ontwerpatelier Zuidvleugel
(Provincie).
3. Groen-blauwe Slinger.
4. Waterkader.
3. Zuidplaspolder RZG: intergemeentelijk
Structuurvisie en –Structuurplan 2005
vaststellen (Stuurgroep).
4. Bestemmingsplan Bentwoud (door
Rijnwoude).
5. Leveren bijdrage Deltametropool,
platform Zuidvleugel
6. Pilot Stedenbaan Bleizo
/verstedelijkingspotenties.
7. Ontwikkelingsvisie Westzijde.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1t/m 3 De gemeente draagt in bovenlokale ambtelijke
overlegorganen bij aan de ontwikkeling van
beleidskaders op een regionaal en provinciaal
schaalniveau. Voorbeelden van beleidsnota’s die (soms
nog in concept) in 2006 zijn opgesteld zijn de regionale
Groenvisie, de Bedrijven- en kantorenstrategie en de
regionale Structuurnota Detailhandel. Bovendien is
gestart met het opstellen van een nieuw Regionaal
Structuurplan. Door bezettingsproblemen als gevolg van
personele wisselingen, het feit dat sommige vacatures
erg moeilijk te vervullen bleken en langdurig
ziekteverzuim is in 2006 niet altijd de gewenste inzet
geleverd. Ten aanzien van onze bijdrage aan de
Zuidvleugel ontwerpateliers en de vereniging
Deltametropool geldt dat minder werkzaamheden zijn
gevraagd en verricht dan aanvankelijk begroot.
Ad 4
Het voorontwerpbestemmingsplan van Rijnwoude voor
het Bentwoud is geactualiseerd in verband met de
beoogde aanleg van een golfbaan in Rijnwoude.
Zoetermeer heeft hieraan door deelname aan de
ontwerpgroep Bentwoud een bijdrage geleverd.
Ad 5
Ad 6
Ad 7
Conform afspraak is een bijdrage geleverd aan de
Deltametropool en het platform Zuidvleugel. In 2006
heeft een werkatelier over de verkeersstructuur
plaatsgevonden en zijn werkzaamheden verricht in het
kader van de Zuidvleugel Zichtbaar Groener. De bijdrage
van Zoetermeer bestaat uit het meedenken over te
ontwikkelen bovenlokale beleidsvisies.
Het station Bleizo is opgenomen in het concept
Stedenbaan (2005). Om de haalbaarheid van het station
Bleizo te kunnen aantonen hebben de gemeente
Zoetermeer en het Stadsgewest Haaglanden een
onderzoek laten uitvoeren naar de vervoerswaarde van
het station (zie verder onder doelstelling F ad 5).
Om de verstedelijkingspotentie van het gebied rond
station Prisma in beeld te brengen is in 2006 gestart met
het voorbereiden van een gebiedsvisie.
In 2006 is de ontwikkelingsvisie niet opgesteld. Het
opstellen van de ontwikkelingsvisie Westzijde wordt
betrokken bij de werkzaamheden met betrekking tot het
opstellen van een nieuwe Stadsvisie (opvolger van
tweeluik Toekomstvisie / Masterplan) voor Zoetermeer.
Met deze werkzaamheden is in de tweede helft van 2006
begonnen met een doorloop tot eind 2007.
99 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
C. Een samenhangend ruimtelijk beeld en integrale richting aan de ruimtelijke structuur van
Zoetermeer
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Visie openbare ruimte
2. Opstarten procedures voor:
Stedenbouwkundig plan
Kwadrant.
Stedenbouwkundige visie
Boerhaavelaan
Stedenbouwkundig plan
Palenstein.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In het derde kwartaal 2006 is gestart met de
inventarisatie en ideevorming m.b.t. de Visie openbare
ruimte. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal
2007 een conceptvisie voorgelegd aan de raad. De Visie
Openbare Ruimte zal in nauwe samenhang met de
Stadsvisie 2030 worden opgesteld zodat een integraal
(ruimtelijk) beeld ontstaat van de stad en de gewenste
ontwikkelingsrichting
Ad 2
Kwadrant
De procedure voor een stedenbouwkundig plan voor
Kwadrant is gewijzigd. In het kader van de afronding van
de ontwerpcompetitie is in mei 2006 geconstateerd dat
er geen aanvaardbaar nader voorstel is uitgebracht. In
augustus 2006 is daarom gestart met het maken van een
nieuwe ontwikkelingsvisie voor het gebied. Deze visie
wordt samen met de verdere uitwerking van een deel
van het gebied naar verwachting in het tweede kwartaal
van 2007 afgerond.
Boerhaavelaan
Uitgevoerd conform afspraak. Met de ontwikkelaar is de
samenwerkingsovereenkomst Boerhaavelaan (24 april
2006) vastgesteld. De gemeente heeft hierin kaders
vastgelegd waarbinnen door een ontwikkelaar gewerkt
wordt aan het Ontwikkelingsplan Boerhaavelaan. De
gemeente begeleidt en toetst het (opstellen van) het
Ontwikkelingsplan. In februari 2007 heeft de raad
ingestemd met de randvoorwaarden voor de
ontwikkeling.
Palenstein
Uitgevoerd conform afspraak. Begin 2006 is de
structuurvisie Palenstein door de raad vastgesteld.
Vervolgens is gestart met het uitwerken van deze visie in
een stedenbouwkundig plan. Eind 2006 hebben de
corporaties voorstellen gedaan voor aanpassing van de
structuurvisie. Dit heeft ertoe geleid dat het
stedenbouwkundig plan pas in het derde kwartaal van
2007 kan worden afgerond.
Algemeen
In 2006 is gestart met het ontwikkelen van integrale
gebiedsvisies voor Stadscentrum, Zoetermeer-Oost en
het voorbereiden van integrale beleidskaders zoals het
RSP Haaglanden waarbij Zoetermeer nauw betrokken is.
De afronding van deze visies en kaders zal naar
verwachting in 2007 plaatsvinden in nauwe samenhang
met het opstellen van de Stadsvisie 2030.
Concernverslag 2006 100

Programma 9 Inrichting van de stad
D. Het ontwikkelen van Zoetermeer van voormalige groeikern met vooral jonge gezinnen met
kinderen tot een complete stad, waarin mensen in elke levensfase plezierig kunnen wonen,
werken en recreëren
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Opstellen en monitoren van een
ontwikkelingsagenda i.h.k.v. Bouwen
aan Zoetermeer
2. Opstellen kwaliteitscriteria
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Uitgevoerd conform afspraak. In de Ontwikkelagenda
Bouwen aan Zoetermeer 2006 (vastgesteld door de raad
in december 2005) is vastgelegd welke nieuwe
initiatieven in 2006 verder worden uitgewerkt
(Europaweg, Boerhaavelaan, Numico, Paltelaan,
Denemarkenlaan, Scholenlocatie Buytenwegh,
Katwijkerlaantrace). Voor deze locaties zijn
intentieovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars en is
in 2006 gestart met het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies of met het opstellen van
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisies (zie voor
verdere toelichting doelstelling J).
Belangrijk nieuw initiatief dat voortkomt uit het
Collegeprogramma 2006-2010 is de ontwikkeling van de
Culturele As (waaronder het Nicolaasplein valt). Hiervoor
is in 2006 een stedenbouwkundige visie ontwikkeld.
Deze visie wordt in 2007 uitgewerkt in een
stedenbouwkundig plan.
Ad 2
Met het opstellen van kwaliteitscriteria is bedoeld het
ontwikkelen van een visie op het warborgen van de
kwaliteit van het openbaar gebied bij het (verder)
verdichten van de stad. In 2006 is gestart met de
uitwerking hiervan in de Visie Openbare Ruimte (zie
programmaverantwoording 12 Openbaar gebied).
E. Tot stand brengen van een samenhangende visie over het voorzieningenniveau in relatie tot
andere beleidskaders
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Voorzieningenatlas actualiseren.
2. Ontwikkelen meetfactoren.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Bij de herijking van het Masterplan (welke zal resulteren
in een nieuwe Stadsvisie) wordt het voorzieningenniveau
in de stad in beeld gebracht. De informatie en gegevens
omtrent het voorzieningenniveau in Zoetermeer vormen
een integraal onderdeel van deze herijkte visie op de
stad. Er is/wordt geen aparte voorzieningenatlas
opgesteld.
Ad 2
De doelstellingen uit het Collegeprogramma 2006-2010
en de op te stellen Stadvisie 2030 zullen de input vormen
voor de meetfactoren in de volgende begroting en
doorvertaald worden in nieuwe beleidskaders.
F. Verbetering van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water, spoor en lucht)
van deur tot deur binnen de maatschappelijke randvoorwaarden op het gebied van de
veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving
G. Betere doorstroming bevorderen door kwaliteitsverbeteringen en benutting van bestaande
101 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
en creëren van nieuwe infrastructuur
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Programma nota mobiliteit Zoetermeer
uitwerken voor projecten fiets, auto en
OV (2006-2010)
2. Opknappen stations RandstadRail,
aanleg Oosterheemlijn.
3. Verlenging Oosterheemlijn
4. ZoRo-buslijn inpassing voorbereiden.
5. Bleizo – Stedenbaan.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het programma voor 2006 is uitgevoerd conform
afspraak. Op 26 juni heeft de raad ingestemd met het
geactualiseerde uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer. Met dit raadsbesluit is geld beschikbaar gesteld
voor de voorbereiding van de zogenoemde prioritaire
projecten. Vervolgens zijn voor de eerste drie projecten
“project initiatiedocumenten” opgesteld. Per project wordt
in 2007 een definitief ontwerp en kostenraming gemaakt
waarna de uitvoering kan starten.
6. Swingh: verbeteren ketenmobiliteit op
de vervoersstroom Zoetermeer- Den
Haag.
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 6
De aanleg van de Oosterheemlijn is in 2006 afgerond.
Zoetermeer is intensief betrokken bij de voorbereiding en
uitvoering van het project RandstadRail. Daarnaast zijn
alle sporen van de oude Zoetermeerlijn als scopeuitbreiding
van het project RandstadRail vervangen. De
gemeente heeft de omgevingswerken RandstadRail
grotendeels uitgevoerd volgens planning. Doordat met
name het plaatsen van de liften als onderdeel van de
stationsombouw vertraging heeft opgelopen zijn de
omgevingswerken gedeeltelijk vertraagd. De afronding
van de stations en aansluitende omgevingswerken vind
nu plaats in 2007.
Na (gedeeltelijke) ingebruikname van de lijn zijn
technische problemen geconstateerd waarna de
exploitatie van de lijn is stilgelegd om de problemen te
onderzoeken en afdoende maatregelen te nemen
teneinde een veilige exploitatie te kunnen garanderen.
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma van de
nota Mobiliteit is gestart met de uitwerking van een
projectvoorstel. De verlenging van de Oosterheemlijn zal
naar verwachting in 2010 zijn afgerond.
In 2006 is gestart met de voorbereiding van de inpassing
van de ZoRo-buslijn. Door inpassingproblemen t.a.v. het
tracé buiten Zoetermeers grondgebied heeft het
ontwerpplan vertraging opgelopen. De planning ging tot
voor kort uit van ingebruikneming van de ZoRo-buslijn
medio 2007. Een deel van de maatregelen i.h.k.v. de
prioritaire projecten van het uitvoeringsprogramma nota
Mobiliteit is tevens bedoeld voor de doorstroming van de
ZoRo-bus.
In 2006 is de haalbaarheid van het nieuwe station
onderzocht. De Nederlandse Spoorwegen heeft positief
geoordeeld over de potentiële vervoerswaarden die
hieruit naar voren zijn gekomen. Vervolgens heeft de
spoorbeheerder ProRail een onderzoek uitgevoerd naar
de kosten en fysieke inpasbaarheid van het station en de
inpasbaarheid van een stop op het betreffende baanvak.
SWINGH (Samenwerking in Groot Haaglanden) is in
2006 gestart met een nieuwe ambtelijke organisatie, een
Concernverslag 2006 102

Programma 9 Inrichting van de stad
nieuwe werkwijze en een nieuwe bestuurlijke
besluitvorming. Zoetermeer is zowel ambtelijk als
bestuurlijk vertegenwoordigd in deze organisatie en
draagt dus bij aan de begeleiding van de SWINGH
projecten.
Concrete projecten die zijn uitgevoerd:
Pilot Spitsmijden (gemeente heeft proef begeleid);
Aansluiting N470 A12 (deelname projectgroep,
aanleveren prognoses, begeleiden simulatie);
Gladheidsbestrijding (gezamenlijke afspraken over
strooibeleid) gemaakt, meldsysteem ingesteld);
Afstemmen beheer en onderhoud fietspaden (bijdrage
aan probleemanalyse en oplossingsrichting).
H. Eind 2006 dient de voorraad verouderde bestemmingsplannen geslonken te zijn tot twee
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Herziening bestemmingsplan
Stadscentrum na vaststelling Visie
Stadscentrum.
2. Voorontwerpbestemmingsplan
Buytenwegh digitaal voor inspraak.
3. Voorontwerpbestemmingsplan
Rokkeveen.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De herziening van de bestemmingsplannen voor het
Stadscentrum is nog niet opgestart. Deze visie wordt in
samenhang met en als onderdeel van de Stadvisie 2030
opgesteld. De Stadsvisie 2030 zal eind 2007 zijn
afgerond waarna in 2008 een aanvang kan worden
gemaakt met de herziening van de bestemmingsplannen
geldend in het Stadscentrum.
4. Voorontwerpbestemmingsplan
Zorghart.
5. Ontwerpbestemmingsplan Dorp.
6. Ontwerpbestemmingsplan Seghwaert
7. Bestemmingsplan Nieuwe
Driemanspolder
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 6
In 2006 is gestart met het opstellen van het
voorontwerpbestemmingsplan Buytenwegh, welke
gereed is in het tweede kwartaal van 2007. De verplichte
digitalisering van ruimtelijke plannen is door de komst
van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) als project
(Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) opgepakt en
de implementatie vindt in 2007 plaats.
In 2006 is de nota van aanpak om te komen tot het
voorontwerpbestemmingsplan Rokkeveen opgesteld. Het
voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting aan
de orde komen in het tweede kwartaal van 2007.
Het voorontwerpbestemmingsplan Zorghart is nog niet
gereed. De afronding verschuift naar het tweede
kwartaal van 2007. De vertraging is het gevolg van het
lange onderhandelingsproces met de zorgpartners over
o.a. de randvoorwaarden voor de ontwikkeling.
In 2006 is gewerkt aan het opstellen van het
ontwerpbestemmingsplan Dorp IV. Deze is gereed in het
derde kwartaal van 2007. De vertraging bij dit
bestemmingsplan in 2006 hangt samen met het feit dat
besloten is de concrete herontwikkelingsplannen voor de
dr. J.W. Paltelaan alsnog te integreren in het
ontwerpbestemmingsplan alsmede met het nog moeten
uitvoeren van nadere onderzoeken.
Het voorontwerpbestemmingsplan Seghwaert is
gereedgekomen in het vierde kwartaal van 2006.
103 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
Ad 7
Uitgevoerd conform afspraak. In juni 2006 is het
conceptinrichtingsplan voor de Nieuwe Driemanspolder
tot stand gekomen. Het MER is in mei 2006 door de
gemeenteraad aanvaardbaar verklaard en het
voorontwerpbestemmingsplan is in augustus 2006 in het
overleg ex art. 10 Bro (Besluit ruimtelijke ordening)
gebracht. Vervolgens is gestart met de uitwerking van
het voorlopig ontwerp.
Algemeen
In 2006 zijn werkafspraken gemaakt om effectiever en
efficiënter te kunnen werken om zo de achterstand te
kunnen inhalen en daarmee de voorraad
bestemmingsplannen jonger dan tien jaar te kunnen
handhaven en vergroten (mede gelet op de formele
verouderingstermijn van tien jaar van een
bestemmingsplan).
I. Uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten passend binnen het richtinggevend
ruimtelijk concept voor de stad
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Dwarstocht.
2. Rokkeveen kantoren.
3. Oosterheem.
4. Centrum West.
5. Dorpsstraat.
6. Centrum Oost.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Dwarstocht
In 2006 is verder gegaan met het verwerven van de
laatste gronden. Het verwerven van de pallethandel
verloopt moeizaam. Er wordt actief gezocht naar een
vervangende locatie. Tenstone (de eigenaar van Miss
Etam) heeft een claim van 60 miljoen bij de gemeente
neergelegd. De gerechtelijke uitspraak hierover wordt in
de eerste helft 2007 verwacht.
7. Van Leeuwenhoeklaan.
8. Palenstein.
9. Kwadrant.
Ad 2
Ad 3
Rokkeveen Kantoren
Uitgevoerd conform afspraak. De locatie Houtsingel is
uitgegeven. De realisatie van Pink verloopt volgens
planning.
Oosterheem
Met betrekking tot het project Oosterheem zijn in 2006 in
totaal 820 woningen opgeleverd. Dit is iets minder dan
het taakstellend aantal van circa 960 voor 2006. Het
realiseren van woningbouwprojecten is in een bepaald
jaar de resultante van processen die jaren eerder in gang
werden gezet. De gemeentelijke betrokkenheid bij
dergelijke bouwprocessen beslaat lopende de tijd het
hele scala van onderhandelen met opdrachtgevers,
uitgifte en verkoop, bouwrijp maken, plantoetsing etc.
In 2006 is een groot aantal projecten in de vlekken B en
D in verkoop gegaan. De belangstelling hiervoor is groot
geweest. In vlek B wordt inmiddels gebouwd en verder is
vlek E in ontwikkeling genomen.
De ontwikkelingscompetitie Sportscheg is afgerond en
conform het collegebesluit ontwikkelt en realiseert
Hopman Interheem de honderd woningen in dit gebied.
Concernverslag 2006 104

Programma 9 Inrichting van de stad
In 2006 zijn in Oosterheem ook de scholen en de
multifunctionele sporthal vertraagd opgeleverd. Voor
Centrum-Noord loopt de wijzigingsprocedure. De
ingediende zienswijze wordt momenteel bestudeerd. De
samenwerkende partijen in het centrumgebied van
Oosterheem hebben in 2006 het voorlopig ontwerp
nagenoeg afgerond.
De markt voor de uitgifte van bedrijventerreinen was
jarenlang moeilijk. De gemeente neemt de Willem
Dreeslaan, onderdeel van de T-strook, nu in
ontwikkeling. De belangstelling voor de bedrijfslocaties
aan de Willem Dreeslaan is groot en verwacht wordt dat
alle locaties in 2007 kunnen worden uitgegeven.
Een belangrijk risico vormt de NPM-leiding. De
gemeente studeert samen met de leidingeigenaar op
maatregelen om zo veilig mogelijk de werkzaamheden te
hervatten.
Ad 4
Ad 5
Ad 6
Ad 7
Ad 8
Ad 9.
Centrum-West
Er is een kleine vertraging ontstaan in de afronding van
het openbaar gebied. Er worden maatregelen voorbereid
om windhinder te verminderen.
Dorpsstraat
Bestrating van de Dorpsstraat en de inrichting van het
Muziekschoolplein zijn volgens planning afgerond. De
Sparlocatie is bouwrijp gemaakt en uitgegeven. Het
Nicolaasplein is uit dit project gehaald en onderdeel
geworden van het nieuwe project Culturele As.
Centrum-Oost
In 2006 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met Matser. Het plan is n.a.v. windhinderonderzoek
aangepast. De uitwerking van het aangepaste plan is
gestart.
Van Leeuwenhoeklaan
De situatie op de woningmarkt en de kantorenmarkt kan
leiden tot vertraging in de uitgifte. Dit is al het geval bij de
hoek van de J.L. van Rijweg. Functiewijziging is
onderwerp van studie.
Palenstein
Met de Goede Woning (DGW) is overeenstemming
bereikt over de aankoop van de grond voor de locatie
brede school. De bouw van de brede school is vertraagd
omdat DGW niet tijdig overeenstemming heeft bereikt
met de aannemer over de uitvoering van het plan.
Ook de vertaling van de structuurvisie in een
stedenbouwkundig plan is vertraagd omdat op initiatief
van de corporaties naar mogelijke aanpassingen /
verbeteringen in de uitwerking van de structuurvisie
wordt gezocht.
Kwadrant
De prijsvraag heeft geen winnaar opgeleverd; ook niet
nadat een van de inzenders de gelegenheid is geboden
haar inzending te verbeteren conform de
105 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
randvoorwaarden van de gemeente. Vervolgens is een
doorstart gemaakt waarbij een nota van uitgangspunten
en ontwikkelingsstrategie voor het Kwadrant wordt
opgesteld. Deze worden in 2007 afgerond.
J. Tot stand brengen van positieve besluitvorming over nieuwe initiatieven
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Herontwikkeling winkelcentrum
Vijverhoek.
2. Boerhaavelaan.
3. Denemarkenlaan.
4. Numico.
5. Locaties Scholenschuif.
6. Ontwikkeling Europaweg.
7. Katwijkerlaantracé.
8. Noordelijke bedrijventerreinen.
9. Buytenwegh.
10. Zegwaartseweg-Noord.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het plan van een ontwikkelaar voor de gedeeltelijke
herstructurering van wijkwinkelcentrum de Vijverhoek is
niet overgenomen. Met de bewoners van de wijk
Driemanspolder wordt nagedacht over de
randvoorwaarden die aan een nieuw plan gesteld
moeten worden. Dit proces wordt naar verwachting in
2007 afgerond.
Ad 2
In 2006 is voor de Boerhaavelaan een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaar
van het gebied (24 april 2006). Op basis hiervan wordt
door de eigenaar gewerkt aan het Ontwikkelingsplan
Boerhaavelaan. De gemeente Zoetermeer stelt hiervoor
de kaders, en begeleidt en toetst het (opstellen van) het
Ontwikkelingsplan. Het Ontwikkelingsplan wordt in 2007
ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Ad 6
Ad 7
In 2006 is ambtelijk een stedenbouwkundige visie
opgesteld voor het gebied aan de Denemarkenlaan.
Deze visie wordt in 2007 samen met projectvoorstel aan
de raad voorgelegd. De Goede Woning heeft in 2005
opdracht gekregen van de raad om voor een deel van dit
gebied een plan voor studentenhuisvesting te
ontwikkelen.
De activiteiten rondom het project Numico zijn vertraagd,
omdat nog geen duidelijkheid bestaat over de toekomstig
eigenaar van de grond en de ontwikkelende partij.
Voor de Scholenlocatie Buytenwegh geldt dat krediet
beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de tweede
fase van het project. Het woningbouwprogramma is
opgesteld en er wordt gewerkt aan de
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Voor de dr. J.W.
Paltelaan is de studiefase afgerond en is krediet
beschikbaar gesteld voor start van fase 2.
Met een ontwikkelaar is in 2005 een
intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van
de overkapping van de Europaweg te onderzoeken. Dit
onderzoek heeft in 2006 onder begeleiding van een
gemeentelijke projectgroep plaatsgevonden. Begin 2007
worden de resultaten hiervan aan de raad voorgelegd.
De reservering voor het Katwijkerlaantracé is opgeheven
in het Regionaal Structuurplan, maar nog niet in het
Concernverslag 2006 106

Programma 9 Inrichting van de stad
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Streekplan
Zuid-Holland West. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is
in 2006 nagegaan of het mogelijk is de reservering op te
heffen. Dit traject is nog niet afgerond. Parallel hieraan is
in 2006 in het kader van de herziening van het
bestemmingsplan gestart met het opstellen van een
ruimtelijke visie. Het voorontwerp bestemmingsplan
wordt in 2007 aan de raad voorgelegd.
Ad 8
Ad 9
Ad 10
In het Collegeprogramma 2006 - 2010 zijn de Noordelijke
Bedrijventerreinen als speerpunt aangemerkt. In 2006 is
gestart met het opstellen van een visie voor de
revitalisering van de Noordelijke Bedrijventerreinen.
De eigenaar van het winkelcentrum Buytenwegh heeft
een plan ingediend voor de herontwikkeling van het
winkelcentrum. In verband met een tegen de
bouwvergunning / vrijstelling ingediend bezwaarschrift is
de start bouw vertraagd naar maart 2007.
Voor de Zegwaartseweg-Noord zijn in 2006
voorbereidingen getroffen voor het inrichtingsplan zodat
medio 2007 de uitgifte van gemeentelijke kavels kan
starten. Daarnaast is de prijsvraag van de Sara
Lydiahoeve afgerond en zijn particuliere bouwplannen
begeleid.
2.9.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
N.B. het Doel 2006 is gebaseerd op de grondexploitaties per 1-1-2005. Met de herziening per 01-01-
2006 zijn deze doelen bijgesteld. In de kolom afwijking 2006 zijn de afwijkingen ten opzichte van de
herziening per 1-1-2005 weergegeven.
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Gronduitgifte voor woningen
(aantallen)
I Oosterheem 846 850 919 +69
I Palenstein - - 113 +113
I Van Leeuwenhoeklaan 168 182 168 -14
Totaal 1.014 1.032 1.200 +168
Gronduitgifte voor kantoren
(m2 bvo)
I Kantorenpark Rokkeveen 18.500 6.000 1.200 -4.800
I Van Leeuwenhoeklaan 2.200 11.700 3.600 -8.100
Totaal 22.200 17.700 4.800 -12.900
Gronduitgifte voor bedrijven
(m2 kaveloppervlak)
107 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
I Lansinghage 25.920 19.774 12.000 -7.774
Totaal 25.920 19.774 12.000 -7.774
Gronduitgifte voor voorzieningen
(m2 bvo)
I Van Tuyllsportpark Zuid - - 40.000 +40.000
I Oosterheem 10.000 - 0 0
I Dorpsstraat - - 1.290 +1.290
I Van Leeuwenhoeklaan - - 2.330 +2.330
I Restgronden afgesloten complexen - 10.000 7.216 -2.784
Totaal 12.330 10.000 ca 51.000 + ca 41.000
9. Inrichting van de stad
Bestemmingsplannen
H Inventarisatie loopt 1 3 7 +4
H Raamplan loopt 5 3 5 +2
H Bestemmingsplanherziening loopt 15 19 20 +1
H Bestemmingsplan vastgesteld 0 3 0 -3
H Bestemmingsplan jonger dan 10 jaar 25 29 21 -8
H Bestemmingsplan ouder dan 10 jaar 13 2 6 +4
Totaal 59 59 59 59
2.9.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 397 387 10
BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN 867 843 24
STADSPLAN 343 205 138
BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN 3.056 2.309 747
THEMATISCHE PLANNEN 119 90 29
NOG u t v WERKEN AFGESL COMPL (GRONDBEDRIJF) 0 0 0
VERSPREIDE PERCELEN (GRONDBEDRIJF) 0 0 0
GRONDEN ZONDER GREX 2.575 3.227 -652
BIJZONDERE PROJECTEN (GRONDBEDRIJF) 523 689 -166
GRONDEXPLOITATIE DWARSTOCHTEN 66 604 -538
GRONDBEDRIJF OVERIG 10.161 2.884 7.277
GRONDEXPLOITATIE KANTORENPARK ROKKEVEEN 512 184 328
GRONDEXPLOITATIE LANSINGHAGE 2.482 1.005 1.477
GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 30.338 31.131 -793
GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-WEST 543 2.210 -1.667
GRONDEXPLOITATIE DORPSSTRAAT 596 1.485 -889
GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-OOST 0 140 -140
GRONDEXPLOITATIE RESTGRONDEN AFGESLOTEN
COMPLEXEN 1.454 1.660 -206
GRONDEXPLOITATIE VAN LEEUWENHOEKLAAN 5.171 5.593 -422
GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 8.515 2.863 5.652
WINKELCENTRUM BUYTENWEGH (GRONDBEDRIJF) 161 179 -18
CULTURELE AS (GRONDBEDRIJF) 75 75 0
GRONDEXPLOITATIE VAN TUYLLSPORTPARK ZUID 644 2.777 -2.133
KWADRANT (GRONDBEDRIJF) 0 2.058 -2.058
Concernverslag 2006 108

Programma 9 Inrichting van de stad
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (inrichting stad) 0 0 0
Totaal aan lasten van het programma 71.034 64.960 6.074
Baten per product
Toelichting:
STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 0 0 0
BOVENGEMEENTELIJKE PLANNEN 0 7 7
STADSPLAN 0 0 0
BESTEMMINGSPLAN, RUIMTELIJK-FUNCTIONEEL PLAN 25 31 6
THEMATISCHE PLANNEN 0 0 0
NOG u t v WERKEN AFGESL COMPL (GRONDBEDRIJF) 0 0 0
VERSPREIDE PERCELEN (GRONDBEDRIJF) 0 0 0
GRONDEN ZONDER GREX 5.601 5.995 394
BIJZONDERE PROJECTEN (GRONDBEDRIJF) 273 668 395
GRONDEXPLOITATIE DWARSTOCHTEN 69 666 597
GRONDBEDRIJF OVERIG 9.617 3.956 -5.661
GRONDEXPLOITATIE KANTORENPARK ROKKEVEEN 942 339 -603
GRONDEXPLOITATIE LANSINGHAGE 5.320 3.238 -2.082
GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 37.570 39.867 2.297
GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-WEST 543 2.298 1.755
GRONDEXPLOITATIE DORPSSTRAAT 596 1.364 768
GRONDEXPLOITATIE CENTRUM-OOST 0 140 140
GRONDEXPLOITATIE RESTGRONDEN AFGESLOTEN
COMPLEXEN 3.556 2.671 -885
GRONDEXPLOITATIE VAN LEEUWENHOEKLAAN 5.171 6.561 1.390
GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 7.090 1.437 -5.653
WINKELCENTRUM BUYTENWEGH (GRONDBEDRIJF) 150 168 18
CULTURELE AS (GRONDBEDRIJF) 0 0 0
GRONDEXPLOITATIE VAN TUYLLSPORTPARK ZUID 644 2.777 2.133
KWADRANT (GRONDBEDRIJF) 0 2.058 2.058
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (inrichting stad) 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 79.376 74.510 -4.866
Saldo -8.342 -9.550 1.208
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 30.781 17.597 13.184
Onttrekkingen 19.791 14.661 -5.130
Saldo 10.990 2.936 8.054
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 2.648 -6.614 9.262
Voorstel resultaatbestemming 9.142
Toelichting:
Door tijdelijke en nog niet ingevulde vacatures en enkele langdurig zieken zijn enkele doelstelling niet of niet
geheel gehaald (zie met name doelstellingen A t/m E). De lagere toerekening van personeelskosten aan
activiteiten leidt tot een financieel voordeel van ongeveer 139.000.
De vertraging in de uitvoering en het meerjarig karakter van voornamelijk projecten herinrichting Stadshart en
De Stad, het Land en de Plas hebben geleid tot een onderschrijding van de lasten van ongeveer 789.000.
Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit reserves, waardoor er op het saldo na geautoriseerde
bestemming geen afwijking ontstaat.
Het totale resultaat van dit programma wordt grotendeels veroorzaakt door de grondexploitaties. Het resultaat
van het grondbedrijf van 8,7 miljoen voordelig wordt toegelicht in de paragraaf grondbeleid.
Voorstel resultaatbestemming:
• Faseplan initiatieffase Zorghart een overheveling ( 51.488), door een even grote onttrekking aan MIP,
neutraal
109 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
• Extra afschr. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut een overheveling(
788.766), door een even grote onttrekking aan de reserves, neutraal
Grondbedrijf:
• Toevoeging batig resultaat grondexploitaties aan:
o Reserve MIP 5.529.581
o Reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581
o Reserve in verband met risico’s (Dwarstocht) 61.830
• Onttrekking aan de reserve financiële positie grondbedrijf i.v.m. afwaardering van de Franklinstraat 1 t/m
15 voor een bedrag van 1.978.696
Concernverslag 2006 110

Programma 10 Economie
2.10 Programma 10 Economie
2.10.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van het economisch beleid van Zoetermeer, zoals geformuleerd in het
Stedelijk beleidskader Economie, is het instandhouden en ontwikkelen van een gezonde economie in
de stad.
2.10.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Het aantrekken van nieuwe bedrijven
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Het aantal nieuwe potentiële vestigers (prospects), waarmee contact is gelegd,
is niet gehaald. Deels omdat de vraag om begeleiding / bemiddeling vanuit het
zittend bedrijfsleven groter was dan voorzien, deels vanwege nog niet geheel op
sterkte zijn van de formatie gedurende een deel van 2006.
Het aantal internationale bedrijven die via West Holland Foreign Investment
Agency (WFIA) is gevestigd (één) is veel lager dan verwacht. Deels ijlt de
economische recessie hier nog na, maar ook de discussie rond de wijze van
control en verantwoording van het WFIA heeft de nodige tijd en capaciteit
gevergd, ten koste van acquisitie.
Wel is het aantal nieuwe prospects en oudere, doorlopende contacten met name
in de laatste helft van 2006 weer op peil (twaalf). Daarnaast is via reeds
gevestigde bedrijven en via het eigen netwerk rond Xiamen, China contact met
acht bedrijven die zich oriënteren op vestiging in Europa. In de afhandeling van
deze contacten (landingsproces) wordt WFIA overigens ook betrokken.
B. Het zo veel mogelijk behouden van gevestigde bedrijven
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het aantal in Zoetermeer gevestigde bedrijven die zijn begeleid voor hervestiging
binnen Zoetermeer is exact zoals geraamd (75). Bovendien zijn er contacten met
41 Zoetermeerse bedrijven, die zich oriënteren op bedrijventerreinen Prisma. Het
totaal aantal Zoetermeerse bedrijven waarmee is gesproken over hervestiging is
hoger dan geraamd.
C. Groei Zoetermeerse werkgelegenheid tot 70.000 arbeidsplaatsen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Het betreft hierbij en meerjarige doelstelling. In tegenstelling tot voorgaande
jaren is in 2006 de werkgelegenheid weer gestegen, echter niet in die mate als
voorzien. Bovendien ijlt het werkgelegenheidseffect altijd enige tijd na. De
jongste werkgelegenheidscijfers ( stand medio 2006) geven een toename te zien
geeft van 560 arbeidsplaatsen. De verwachte groei is ook lager omdat de
feitelijke vestiging van de AIVD met ca. 1.350 arbeidsplaatsen is vertraagd.
D. Goede bereikbaarheid van werklocaties
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld: Ja Bereikbaarheid van de werklocaties (in de meest brede zin) is een continue
111 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie
Bereikt: Deels aandachtspunt als essentiële vestigingsvoorwaarde.
In 2006 is de aandacht vanuit programma 10 met name gericht geweest op de
bereikbaarheid via breedbandnet. Vanwege mutaties bij de particuliere
aanbieders van Gigameer is het aanbodpakket aan bedrijven later op gang
gekomen.
E. Voldoende, gevarieerd aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten en van nieuwbouwlocaties
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
De monitoring van kantoor- en bedrijfsruimten en winkelruimten die op de
vastgoedmarkt beschikbaar zijn, verloopt volgens schema (via de website
biszoetermeer.nl).
Inspanningen voor nieuwe ontwikkelingen op grote schaal waren vanwege de
forse leegstand niet opportuun. Gevarieerd aanbod is er op een enkele
uitzondering na genoeg.
F. Goed functionerende arbeidsmarkt
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Het realiseren van een goed functionerende arbeidsmarkt is een continu proces.
Er is geen concreet eindpunt aan te geven en er zijn telkens nieuwe acties en
nieuwe initiatieven te bedenken.
Als eerste resultaat zijn afspraken gemaakt met Teleperformance die aan 50
uitkeringsgerechtigden een opleiding tot callcentre-medewerker zal geven, met
uitzicht op een arbeidscontract.
G. Voldoende aanbod aan geschikte bedrijfsruimte voor startende en doorstartende bedrijven
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Het aanbod is niet uitgebreid doordat het project stimulering Huisvesting
Startende bedrijvigheid, wat hierin moest voorzien, mede in verband met het
opstarten van de Sociaal Economische Agenda is doorgeschoven naar 2007.
H. Jong ondernemerschap en nieuwe initiatieven
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het project EnterpriZe bij de Academie voor ICT heeft in 2006 12 nieuwe
ondernemers opgeleverd. Dit aantal is boven verwachting.
I. Randvoorwaarden creëren om Zoetermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT)
bedrijven te maken en te houden
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Het realiseren van een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT-)bedrijven is
een continu proces. De doorlooptijd en meting en de resultaten vergt een
langere periode (zie ook J).
J. Toepassingen stimuleren en faciliteren op het gebied van ICT
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld: Ja De in de programmabegroting vermelde 200 aansluitingen in 2006 is abusievelijk
Concernverslag 2006 112

Programma 10 Economie
Bereikt: Deels opgenomen. Dit had, conform het in september 2005 vastgestelde Plan van
Aanpak Zoetermeer ICT-stad 2006 e.v., honderd aansluitingen moeten zijn. In
2006 zijn uiteindelijk vijftien contracten afgesloten, waarvan sommige voor
meerdere vestigingen (totaal 39 vestigingen).
K. Op peil houden detailhandelsvoorzieningen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
Het op peil houden van de detailhandelsvoorzieningen is een continu proces. Er
is geen eindpunt aan te geven. Impulsen blijven telkens nodig. De herinrichting
van de Dorpsstraat is een goed voorbeeld van een impuls aan een winkelgebied.
De plannen voor de winkelcentra Buytenwegh en Seghwaert zijn bijna in de
uitvoeringsfase (start maart 2007).
L. Goed functionerende warenmarkten
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja/Deels
Toelichting
De warenmarken kenmerken zich nog steeds door een breed aanbod maar de
bezettingsgraad is in 2006 achter gebleven. De belangrijkste oorzaken voor een
lagere bezettingsgraad zijn o.m.; de marktverplaatsingen in 2006, een
‘vergrijzing’ van de markt (de marktkooplieden zijn doorgaans wat ouder en er is
minder aanwas van jongere marktkooplieden) en de weersomstandigheden in
2006. De markten functioneren nog goed maar aandacht is geboden.
M. Groei aantal horecavestigingen
Door de raad is in 2007 besloten tot een structurele verlaging van het marktgeld.
Het doel van de kostenverlaging is om op de markt een maximale
bezettingsgraad te realiseren. Resultaten zijn mogelijk in 2007 merkbaar.
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
De groei van het aantal horecavestigingen is niet gerealiseerd doordat zich te
weinig initiatiefnemers hebben aangediend. Daarentegen heeft wel een
kwalitatieve verbetering plaatsgevonden.
N. Groei aantal leisurevoorzieningen.
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Met de vestiging van Dutch Water Dreams is het aantal grote leisure projecten
versterkt. Mede daardoor is met een aantal andere initiatiefnemers van
uiteenlopende leisureprojecten overleg gestart.
O. Handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande
werk- en winkelgebieden.
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld: Deels Het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande werk- en winkelgebieden
Bereikt: Deels is een continu proces. Er is geen eindpunt aan te geven. Impulsen blijven telkens
nodig. In 2006 is in het kader van het Collegeprogramma 2006 - 2010
daadwerkelijk aanzet gegeven voor de revitalisering van de Noordelijke
Bedrijventerreinen en van een drietal winkelcentra. Voor beide geldt dat het
langdurige processen zijn die niet binnen één jaar zullen zijn afgerond.
2.10.3 De activiteiten
A. Het aantrekken van nieuwe bedrijven
B. Het zo veel mogelijk behouden van gevestigde bedrijven
113 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie
C. Groei Zoetermeerse werkgelegenheid tot 70.000 arbeidsplaatsen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Verrichten van acquisitie en
accountmanagement (bedrijfsbezoeken,
bedrijfscontacten, acquisitie
van nieuwe en begeleiden van
gevestigde Zoetermeerse prospects /
potentiële verplaatsers).
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1. Acquisitie:
In de loop van 2006 was het accountmanagement weer
vrijwel op sterkte, waardoor de acquisitie van nieuwe
bedrijven en het begeleiden van zittende bedrijven volop
kon worden doorgezet. Het werkbudget voor acquisitie
en promotie (bezoek beurzen, organiseren van
netwerkbijeenkomsten, promotiecampagnes, etc.) was
echter onvoldoende om volledig operationeel te kunnen
werken. Dit vanwege de vertraging van de plaatsing van
billboards, waardoor de dekking van het budget
aanzienlijk lager uitviel. Wel is deelgenomen aan de
Provada in Amsterdam.
Via directe dan wel indirecte (via makelaars,
ontwikkelaars etc.) contacten zijn bedrijven benaderd
voor vestiging in Zoetermeer, zijn presentaties gegeven,
is maatwerk informatie samengesteld en zijn de nodige
vervolggesprekken met bedrijven georganiseerd.
Het aantal internationale contacten, zoals via de
activiteiten van of samen met het WFIA, is het afgelopen
jaar iets minder geweest. Dit onder meer vanwege de
tijdelijk verminderde activiteiten van het WFIA door
bestuurlijke crisis bij het WFIA (naar aanleiding van de
onjuiste arbeidsplaatsprognoses).
Behoud bedrijven
Het aantal bedrijven (binnen Zoetermeer) dat is
geadviseerd bij hun nieuwe huisvesting (in Zoetermeer
dan wel Prisma) is wat hoger dan geraamd.
Bedrijfsbezoeken
Het aantal bedrijfsbezoeken is lager uitgevallen dan
voorzien (106). Voornaamste oorzaken zijn gelegen in de
combinatie prioriteit / capaciteit en de hogere vraag
vanuit het bedrijfsleven naar herhuisvesting.
Bedrijfscontacten/ netwerken/basisinformatie
Netwerkbijeenkomsten, die altijd worden bezocht door
één of meerdere medewerkers, leveren naast
kennismaking en informatie uitwisseling altijd vragen
richting gemeenten op. Ook contacten met intermediairs
uit de vastgoedwereld vinden geregeld plaats. Deze zijn
van groot belang voor het scannen van bewegingen in
de markt.
Ook voor de essentiële basisinformatie over beschikbare
ruimten (kantoren, bedrijfsruimten, winkels) die continu
up to date wordt gehouden in het Bedrijfshuisvestings
Informatie Systeem Zoetermeer, (www.biszoetermeer.nl)
blijken de goede contacten met de in Zoetermeer actieve
makelaars van grote waarde. Andere meer algemene
informatie die voor een potentiële vestiger van belang is,
is/wordt gegeven via Het Digitale Stadhuis.
Concernverslag 2006 114

Programma 10 Economie
Op basis van het collegeprogramma 2006 - 2010 is in de
tweede helft van 2006 een onderzoek verricht naar de
tevredenheid van Zoetermeerse ondernemers. De
resultaten worden in 2007 verwacht.
De plaatsing van billboards in de stad is per april 2006
gestart. Het aantal locaties voor billboards (c.q. het
aantal reclamevlakken is daarbij niet helemaal
geëffectueerd, als gevolg van enkele lopende werken in
de stad (met name Australiëweg). Voor enkele locaties is
samen met de exploitant gezocht naar alternatieven. Dit
houdt in dat de ingeschatte extra reclame inkomsten in
2006 niet helemaal zijn geëffectueerd. Dit betekent dat
het uitvoeringsprogramma van het Stedelijk Beleidskader
Economie 2006 mede daardoor niet geheel kon worden
uitgevoerd.
D. Goede bereikbaarheid van werklocaties
E. Voldoende, gevarieerd aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten en van nieuwbouwlocaties
F. Goed functionerende arbeidsmarkt
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Ontwikkelen van een glasvezelring in
Zoetermeer.
2. Monitoring in kantorennota en contact
met de vastgoedmarkt
3. Mede verzorgen van de intake voor het
Transferpunt Arbeidsmarkt Zoetermeer
Toelichting
Ad 1 Zie beantwoording onder I. punt ad 1.
Ad 2
De uitgifte van de bedrijvenzone Willem Dreeslaan
(Oosterheem) en van bedrijventerrein Prisma is trager
verlopen dan verwacht. Deels vanwege de specifieke
kenmerken van het terrein, waardoor de zone niet voor
elk bedrijf geschikt is. Ook het beeld van de voorheen vrij
stringente stedenbouwkundige randvoorwaarden werkte
nadelig op de belangstelling. Deze voorwaarden zijn
inmiddels versoepeld. in 2006 zijn met verschillende
kandidaten gesprekken gestart, die naar verwachting in
2007 zullen leiden tot daadwerkelijke besluiten tot
vestiging.
Op bedrijventerrein Prisma is in 2006 de eerste
gronduitgifte gerealiseerd. Met ruim dertig kandidaten
zijn oriënterende gesprekken gestart. Een belangrijk deel
van de kandidaten is afkomstig uit Zoetermeer. Vanwege
een aantal bestuurlijke discussies rondom de
toekomstige invulling van het gebied ten oosten van
Zoetermeer is thans niet duidelijk in hoeverre de plannen
kunnen worden geëffectueerd.
In het deel bedrijvenzone Oosterhage is in 2006 nog
geen grond uitgegeven omdat deze nog niet bouwrijp
was.
Voor wat betreft kantoren is een groot aantal zoekende
bedrijven, veel vanuit Zoetermeer, maar ook enkele
grotere van buiten Zoetermeer, gevestigd in beschikbare,
leegstaande kantoorruimte. De gemeente is daarbij in
een aanzienlijk aantal gevallen betrokken geweest. Als
positief effect is daarmee de hoge leegstand aan
115 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie
kantoorruimte die in de jaren 2004 / 2005 op zijn
hoogtepunt lag, weer afgenomen.
Hoewel ook met een aantal partijen is gesproken over
een nieuwbouw vestiging, heeft dat in 2006 niet geleid
tot een substantiële grondverkoop.
Daarnaast zijn mede in het kader van de Sociaal
Economische Agenda ook de nodige contacten gelegd
en doorverwezen naar desbetreffende instanties.
Ad 3
In het kader van het Collegeprogramma 2006 - 2010 is in
de tweede helft van 2006 het programma Zoetermeerse
Ondernemersagenda opgestart. Uiteindelijk heeft dit na
breed overleg met bedrijfsleven,
arbeidsmarktorganisaties en onderwijsinstellingen
geresulteerd in de Sociaal Economische Agenda. De
bemiddelingsrol van de gemeente heeft 26 bedrijven
doorverwezen naar het Transferpunt Arbeidsmarkt.
Daarnaast bemiddelt de gemeente in het traject om met
bedrijven aparte overeenkomsten aan te gaan om
bijstandgerechtigden (weer) te geleiden naar vast werk
(intussen is één project geëffectueerd:
Teleperformance). Ook in dit traject vervult de gemeente
haar coördinerende rol.
G. Voldoende aanbod aan geschikte bedrijfsruimte voor startende en doorstartende bedrijven
H. Jong ondernemerschap en nieuwe initiatieven
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Monitoring aanbod en indien nodig
stimulering aanbod.
2. Ondersteunende
managementprogramma’s als
Zoetermeer Connect en Incubatorprogramma’s.
3. Bemiddeling bij bestaande en nieuwe
subsidies (provincie, Rijk, EU).
4. In samenwerking met Kamer van
Koophandel, Syntens en anderen
leveren van toegesneden advies en
informatie aan startende ondernemers
via Ondernemingswinkel.
Toelichting
Ad 1 Monitoring van het aanbod is opgezet via Biszoetermeer
en momenteel in beeld. In het Facilitypoint Zoetermeer
zijn van de vijftig units nog slechts acht units
beschikbaar, waarvan drie al in optie zijn gegeven
(december 2006). Het opstellen van een plan van
aanpak voor het verbeteren van het starteraanbod heeft
enige vertraging opgelopen, deels vanwege ontbreken
van capaciteit en geld in 2006, deels vanwege de
verdere uitwerking van de Sociaal Economische Agenda,
waar dit ook onderdeel van uitmaakt. Verwacht wordt dat
het plan van aanpak in het tweede kwartaal van 2007
aan de raad kan worden voorgelegd.
Ad 2
Ad 3
Met name het Incubatorprogramma bij de Academie voor
ICT is succesvol en heeft twaalf nieuwe (ICT-)bedrijven
van jonge ondernemers opgeleverd.
Zoetermeer participeert in de Stichting Nieuwe
Bedrijvigheid die in brede zin ondersteuning verleent
(waaronder het aantrekken van financiering) aan nieuwe,
met name innovatieve bedrijven.
Verder is geparticipeerd in de Subsidiecatalogus, dat een
actueel overzicht geeft van alle mogelijke subsidies en
die door ruim 650 Zoetermeerse (startende) bedrijven is
geraadpleegd.
Concernverslag 2006 116

Programma 10 Economie
Ad 4
Via de Ondernemerswinkel is startpersinformatie op het
gebied van huisvesting, vergunningen,
subsidiemogelijkheden en ondernemersnetwerken
aangeboden. Er zijn 276 startercontacten met een
directe relatie met de fysieke Ondernemerswinkel
geweest. Vanuit de Ondernemerswinkelfunctie heeft de
gemeente in november 2006 deelgenomen aan de
Landelijke Startersdag van de Kamer van Koophandel.
De stand van de gemeente Zoetermeer is druk bezocht
geweest. Informatie over de mogelijkheden van het
starten van een bedrijf aan huis en andere kleinschalige
huisvestingsmogelijkheden is het meest verstrekt.
I. Randvoorwaarden creëren om Zoetermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (ICT-)
bedrijven te maken en te houden
J. Toepassingen stimuleren en faciliteren op het gebied van ICT
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Organiseren/stimuleren
vraagbundeling glasvezelinfrastructuur.
2. Realisatie van internetknooppunt;
Uitvoering doorlopende leerlijn ICTonderwijs
(ICT continue).
3. Opzet/inrichting servicepunt ICTonderwijs.
4. Overige projecten ICT in het onderwijs.
5. Diverse samenwerkingsprojecten met
de Academie voor ICT.
6. Ontwikkeling en stimulering community
tools.
7. Organiseren vier bijeenkomsten ICTsociëteit.
8. Organiseren ICT-rondetafelbijeenkomsten.
9. Organiseren/faciliteren ICT-seminars
voor MKB.
10. Mede ontwikkelen innovatieve
kantoorconcepten.
Toelichting
Ad 1 en In het kader van het project Streetlight is gewerkt aan het
11 beschikbaar maken van openbaar vervoers- en
verkeersinformatie in de openbare ruimte.
Op 6 maart 2006 is de intentieovereenkomst Gigameer
getekend door de gemeente, KPN en Versatel. Hierin is
afgesproken dat de gemeente de vraag naar
breedbandaansluitingen stimuleert en bundelt en dat de
hieruit voortvloeiende “leads” (potentiële gebruikers)
worden doorgegeven aan KPN en Versatel. In de eerste
helft van 2006 trad bij deze partijen vertraging op in de
afrondende contractfase.
Op 24 juli is een intentieovereenkomst afgesloten met
een derde partij: Fastfiber. Met deze ontwikkeling is
Gigameer “vlotgetrokken”.
Op 15 november zijn de eerste Gigameer contracten
officieel ondertekend. Tevens is op die datum de eerste
dienstenmarkt georganiseerd, waarbij tien ICTdienstaanbieders
zich presenteerden aan het
Zoetermeerse bedrijfsleven. Op 22 december heeft de
gemeente als klant een Gigameercontract getekend. In
totaal heeft de gemeente in 2006 170 leads
gegenereerd.
11. Ontwikkelen projecten ICT en
bereikbaarheid.
Ad 2
Ad 3
Ad 4 en 5
Ad 6
ICT in het onderwijs is per 2006 overgeheveld naar
Programma 4 Onderwijs.
Hierover wordt gerapporteerd in programma 4 Onderwijs.
Met de Academie voor ICT en Media Zoetermeer
(Haagse Hogeschool) is gestart met het verbreden van
het HBO-aanbod in Zoetermeer. Begonnen is met de
voorbereiding van de start per september 2007 van de
opleiding Informatiebeveiliging.
Eind 2006 is begonnen met de voorbereiding van
participatie van Zoetermeer in secondlife.com. Tevens is
in samenwerking met het ICT-Platform het project
117 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie
ZoeTown gestart. Dit is inmiddels ondergebracht bij SiZo
(ICT in het onderwijs).
Ad 7
Ad 8
Ad 9
Ad 10
Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd. Deze hebben
ten doel om het Zoetermeerse ICT-bedrijfsleven een
netwerkplatform te bieden en daarmee Zoetermeer als
ICT-stad te profileren.
In 2006 is geen ronde tafelbijeenkomst georganiseerd.
Deze maken sinds 2006 deel uit van de ICT-sociëteit.
Op 15 november 2006 is de eerste bijeenkomst van het
ICT seminar voor het MKB georganiseerd.
In 2006 is gewerkt aan uitbreiding van het
incubatormodel zoals dat is opgezet in samenwerking
met de Academie voor ICT en Media Zoetermeer. Met
verschillende partijen is gesproken over de kansen en
mogelijkheden om tot meer van dit type investeringen te
komen.
K. Op peil houden detailhandelsvoorzieningen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Ontwikkeling nieuwe en uitbreiding /
herstructurering bestaande
winkelcentra.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Omdat het opstellen van de regionale Structuurnota
Detailhandel meer tijd en inzet vroeg dan verwacht is de
Structuurvisie Detailhandel Zoetermeer vertraagd. De
nota is afgerond in het vierde kwartaal 2006.
Op grond van het Collegeprogramma 2006 - 2010 en de
Sociaal Economische Agenda heeft de raad in november
2006 ingestemd met het instellen van een projectgroep,
die belast wordt met het ontwikkelen van een visie op de
wijkwinkelcentra Vijverhoek, Noordhove, Leidsewallen,
De Leyens, Rokkeveen en De Vlieger en het opstellen
van een plan van aanpak. De projectgroep gaat begin
2007 van start.
Winkelcentrum Seghwaert
In 2006 zijn de plannen voor de herinrichting van het
openbaar gebied in en om het winkelcentrum Seghwaert
na inspraak vastgesteld. De uitvoering wacht voor wat
betreft het openbaar gebied in het centrum op de
werkzaamheden die de eigenaren van het centrum
zullen uitvoeren aan de luifelpartij.
Winkelcentrum Buytenwegh
De gemeente heeft de voorbereidende werkzaamheden
voor de renovatie van het winkelcentrum Buytenwegh,
(o.a. bestaande uit het verleggen van kabels en
leidingen) in 2006 uitgevoerd. In februari 2007 starten de
werkzaamheden van de eigenaar.
Concernverslag 2006 118

Programma 10 Economie
Winkelcentrum Meerzicht
Het gerenoveerde winkelcentrum Meerzicht is in juni
2006 officieel geopend. De werkzaamheden voor de
uitbreiding van de daar gevestigde Albert Heijn
supermarkt zijn in december begonnen.
L. Goed functionerende warenmarkten
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
Toelichting
1. Beheer van de drie warenmarkten Ad 1 Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor
een tijdelijke warenmarkt in Oosterheem. Daarnaast is
een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een
lintmarkt op het Marseillepad. De resultaten van het
beide onderzoeken worden in 2007 verwacht. In 2006 is
de warenmarkt in het centrum in verband met
evenementen op zaterdag 6 keer verplaatst of
ingekrompen. Gebleken is dat bij verplaatsingen de
bezettingsgraad (sterk) achterblijft.
M. Groei aantal horecavestigingen
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Acquisitie van nieuwe horecabedrijven.
2. Stimulering van beleggers en
ontwikkelaars om te investeren in
huisvesting
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 en2 Voor de vestiging van een vierde hotel is met
verschillende kandidaten gesproken. Dit heeft tot
dusverre niet geleid tot een definitieve vestiging. De
externe kandidaten hebben nog geen besluit genomen
over vestiging in Zoetermeer.
Daarnaast is overleg gestart met een aantal serieuze
horeca kandidaten voor een vestiging in de komende
jaren.
N. Groei aantal leisurevoorzieningen.
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Acquisitie van nieuwe leisurebedrijven.
2. Stimulering van beleggers en
ontwikkelaars om te investeren in
huisvesting
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 en2 Conform planning uitgevoerd. Met de vestiging van
Dutch Water Dreams is het aantal grote leisure projecten
versterkt. Mede daardoor is een aantal andere
initiatiefnemers van uiteenlopende leisureprojecten
geïnteresseerd in vestiging in Zoetermeer Met een aantal
initiatiefnemers is overleg gestart om te bezien of
vestiging in Zoetermeer kansrijk is.
O. Handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande
werk- en winkelgebieden.
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
119 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie
Activiteiten
1. Verder invulling gegeven aan de
herstructurering van de Noordelijke
bedrijventerreinen.
1. Parkmanagement.
3. Plannen van aanpak maken voor enkele
winkelcentra.
Toelichting
Ad 1 en 3 Voor de revitalisering van de Noordelijke
bedrijventerreinen (Zoeterhage, Hoornerhage en
Rokkehage) is, mede op grond van het
Collegeprogramma 2006- 2010 en de Sociaal
Economische Agenda, in december 2006 gestart met het
opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak
wordt in het eerste kwartaal van 2007 in de commissie
Samenleving besproken.
Ad 2
Via het programma Encourage is een vooronderzoek
verricht naar de mogelijkheden van de invoering van
parkmanagement op de bedrijventerreinen in
Oosterheem. Vanwege onder meer de geringe schaal
van het gebied en de verspreide ligging is de discussie
over de uiteindelijke uitwerking nog niet afgerond.
Ad 3
Zie beantwoording bij onder K punt ad 1.
2.10.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
A/B/C 1 Accountmanagement: bedrijfsbezoeken 125 150 106 44
A/B/C 1
A/B/C 1
Accountmanagement: bedrijfscontacten (tel/ email/
netwerk)
Accountmanagement: begeleiden Zoetermeerse
prospects (reeds gevestigd)
-
75
1.000 Niet geteld n.b.
75
75
(+41 Prisma )
A/B/C 1 Accountmanagement:: acquisitie nieuwe prospects 100 100 79 -11
Target werkgelegenheidsgroei 900 2.850 +560 -2.290
0
J
Aantal bedrijven en instellingen aangesloten op
Gigameer
10 100 15 (39)* -85 (-61)
D/E/F Voorraad kantoren 595.000 615.000 ca. 600.000 ca. -15.000
D/E/F Aanbod kantoren 50.000 50.000 ca. 90.000 ca. 40.000
L Bezettingsgraad markt 95 95 81 -14
L Kostendekkendheid warenmarkt (in procenten) 87 89 88 -1
M Café/bars/disco-dancing tot ca. 500 m² *) 45 45 45 0
M Discotheken groter dan 500 m² **) 2 2 3 1
M Restaurants 40 40 43 3.
M Fast-food 42 43 38 -5
M Hotels 3 4 3 -1
5. Het betreft hierbij 25 contracten, waarvan sommige voor meerdere vestigingen (totaal 39 vestigingen).
Concernverslag 2006 120

Programma 10 Economie
2.10.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
ECONOMISCHE ONTWIKKELING 1.900 1.707 193
BEHEER WARENMARKTEN 208 171 37
Totaal aan lasten van het programma 2.108 1.878 230
Baten per product
Toelichting:
ECONOMISCHE ONTWIKKELING 356 366 10
BEHEER WARENMARKTEN 199 195 -4
Totaal aan baten van het programma 554 562 8
Saldo 1.554 1.316 238
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 864 609 -255
Saldo -864 -609 -255
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 690 707 -17
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
Door vertraging en verschuiving van activiteiten in het project Zoetermeer ICT stad is minder uitgegeven dan
begroot, waardoor een voordeel in de lasten ontstaat van ongeveer 227.000. Aangezien dit project wordt
gedekt vanuit de reserve MIP (nadeel 227.000) is er na geautoriseerde bestemming geen afwijking.
Voorstel resultaatbestemming:
• Een overheveling vanwege het project Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen (28.600) door een
onttrekking uit de reserve MIP, per saldo neutraal.
• Een overheveling in verband met het hierboven genoemde project Zoetermeer ICT stad ( 226.600) door
een onttrekking uit de reserve MIP, per saldo neutraal.
121 Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen
2.11 Programma 11 Wonen en bouwen
2.11.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van het woonbeleid van Zoetermeer is het voorzien in een woningbestand
en een gebouwde leefomgeving die nu en in de toekomst voorzien in de vraag en behoefte vanuit de
samenleving.
2.11.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Zorgen dat het woningbestand in kwantitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij
de behoefte van de samenleving
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Toelichting
In 2006 zijn 1.080 woningen opgeleverd, waarvan 815 in Oosterheem. In totaal
zijn 154 woningen minder opgeleverd dan aan het begin van 2006 werd
geprognosticeerd. De reden hiervoor is dat met name in Oosterheem vertraging
in de planontwikkeling en bouw is opgelopen. De groei van de totale
woningvoorraad is 1.012 woningen.
Er zijn 524 eengezinswoningen (49%) en 556 meergezinswoningen (51%)
opgeleverd. Van deze woningen zijn 224 woningen (21%) in het sociale
huursegment gebouwd en twaalf sociale koopwoningen (1%). In het middeldure
segment zijn 548 woningen (51%) gebouwd en 296 woningen (27%) in het dure
segment. Het percentage in het sociale segment is lager dan 30%, maar dit
wordt in de komende jaren ingehaald. In totaal is in de woningbouwplanning nog
steeds een percentage van 30% woningbouw in de sociale sector voorzien. Een
hoogtepunt dit jaar was de oplevering van de 50.000ste woning.
B. Zorgen dat het woningbestand in kwalitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de
behoefte van de samenleving
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Deze realisatie van deze doelstelling is een continue proces en van evident
belang voor de kwaliteit van de stad nu en in de toekomst. Door middel van de
buurtmonitor, die in 2006 is ontwikkeld, wordt de kwaliteit van de bestaande
woningvoorraad gemonsterd, waarbij de aansluiting bij de behoefte één van
parameters is. Hiermee wordt duidelijk in welke wijken de kwaliteit van de
woningen nu of op termijn niet meer aansluit op de behoefte en waar ingrepen
nodig zullen zijn. Voor nieuwe woningbouwlocaties wordt aan de hand van de
locatie, het omliggende (woon)milieu en het bouwplan gecontroleerd of de
geplande woningen aansluiten bij de marktvraag, nu en in de toekomst.
C. Zorgen dat het ‘goedkope’ woningbestand doelmatig wordt benut en ‘schaars’
woningaanbod transparant en rechtvaardig wordt verdeeld
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Volgens de regels van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden en
de Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling Zoetermeer worden de
vrijkomende woningen in Zoetermeer verdeeld. Sinds de nieuwe verordening en
de samenwerkingsovereenkomst worden toegepast is het aantal klachten ten
aanzien van de toewijzing van woningen aanzienlijk teruggelopen van vijftien in
2004 tot zes in 2006. Twee klachten waren terecht.
Concernverslag 2006 122

Programma 11 Wonen en bouwen
D. Zorgen dat het vergunningverleningproces voor de aanvrager doelmatig en transparant
verloopt
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Externe maar ook interne klanten zijn geïnformeerd over de te volgen
vergunningtrajecten en handhavingtrajecten. Op alle lopende aanvragen voor
vergunningen zijn besluiten genomen. De bestaande gebouwenvoorraad is, voor
zover legaal, reeds getoetst in eerdere vergunningprocedures.
E. Via handhaving zorgen dat het gebouwenbestand voldoet aan de bouwregelgeving
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Alle vastgestelde overtredingen zijn beëindigd, hetzij door legalisatie, hetzij door
feitelijke aanpassingen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het nieuw
vastgestelde handhavingprogramma.
2.11.3 De activiteiten
A. Zorgen dat het woningbestand in kwantitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de behoefte van
de samenleving
B. Zorgen dat het woningbestand in kwalitatief opzicht nu en in de toekomst aansluit bij de
behoefte van de samenleving
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Woningbehoeftenonderzoek uitvoeren.
2. Woonbeleid ter zake ontwikkelen.
3. Nieuwbouwprojecten initiëren en
aansturen.
4. Herstructureringsprojecten initiëren en
aansturen
5. Volkshuisvestingsregelingen ter zake
uitvoeren.
6. Woonwagenhuisvesting coördineren
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Het woningbehoeftenonderzoek is uitgevoerd conform
afspraak. De cijfers van het onderzoek WoON 2006
(voorheen WBO, het landelijk
woningbehoeftenonderzoek van het CBS) zijn eind 2006
bekend geworden. Bij de vertaalslag naar het Regionaal
Structuurplan (RSP) is de gemeente Zoetermeer
betrokken. In het kader van het actualiseren van het Plan
van aanpak jongerenhuisvesting, maar ook bij de
beleidsvisie op de ouderenhuisvesting, zijn en worden de
specifiekere onderzoeksuitkomsten nader geanalyseerd.
Ad 2
Gestart is met het actualiseren van het plan van aanpak
Jongerenhuisvesting en de visie Ouderenhuisvesting.
Begin 2006 zijn (nieuwe) lokale prestatieafspraken voor
de periode 2006 -2009 vastgesteld. Deze richten zich
onder meer op het passend huisvesten van doelgroepen,
de omvang en kwaliteit van de sociale woningvoorraad,
het in stand houden en verbeteren van leefbaarheid van
buurten en de afstemming tussen wonen en zorg.
Ad 3
De voor 2006 beoogde woningbouwproductie is
grotendeels behaald. Het leeuwendeel van de
opleveringen vond in Oosterheem plaats en in meer
bescheiden omvang via binnenstedelijke productie in
Centrum-West. Het realiseren van woningbouwprojecten
is in een bepaald jaar de resultante van processen die
jaren eerder in gang werden gezet. De gemeentelijke
betrokkenheid bij dergelijke bouwprocessen beslaat
lopende de tijd het hele scala van onderhandelen met
opdrachtgevers, uitgifte en verkoop, bouwrijp maken,
123 Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen
plantoetsing etc. De in 2006 aangevangen processen
zullen eerst rond 2010 tot feitelijke uitbreidingen van de
voorraad leiden.
De afronding van de prijsvraag voor het bouwproject in
de Sportscheg kan als specifiek voorbeeld dienen.
Op het punt van jongerenhuisvesting zijn stappen gezet
die leiden tot een (hernieuwd) plan van aanpak voor de
periode 2007 - 2010.
Ad 4
Ad 5
Ad 6
Er is voortgang geboekt bij de veranderingsprocessen
met het oog op de vernieuwingen in Palenstein en de
sloop en (her)nieuwbouw in het Dorp. In een andere
context ook de aanloop naar de realisering van (de
eerste) woonservicezones.
De bouwproductie in de sociale sector is gesteund door
aan woningcorporaties voor 110,3 miljoen nieuwe
leningen met borging van het Waarborgfonds te
verstrekken waarbij de gemeente als achtervang
fungeert. Ook het Fonds volkshuisvesting wordt ingezet
om de woningen betaalbaar te houden voor de lagere
inkomens. De tranche voor 2006 is ingezet om 40 te
realiseren jongerenwoningen met extra lage huurprijzen
in de markt te kunnen zetten. Met de
woningbouwcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt
waarin het bereikbaar houden van de woningvoorraad
een van de afspraken is. De uitvoering van de
prestatieafspraken loopt volgens schema.
De vangnetregeling Individuele Huursubsidie is per 1
januari 2006 afgeschaft. De overgang van individuele
huursubsidie naar huurtoeslag heeft in Zoetermeer niet
voor veel problemen gezorgd. De gemeente was hierop
voorbereid, door het beschikbaar houden van extra
capaciteit voor het afhandelen van vragen en het
ondersteunen van bewoners met het invullen van de
formulieren. Dit is niet nodig gebleken.
Het streven was om voor 2007 de woonwagencentra in
beheer over te dragen aan de Stichting
Woonwagenzaken Zoetermeer. Dit is niet gerealiseerd,
zoals ook vermeld in het tussenbericht en in een apart
memo. Een integraal plan van aanpak voor de
normalisatie van de woonwagenlocaties is opgesteld en
zal aan de raad worden aangeboden in het tweede
kwartaal 2007.
C. Zorgen dat het ‘goedkope’ woningbestand doelmatig wordt benut en ‘schaars’ woningaanbod
transparant en rechtvaardig wordt verdeeld
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Kwaliteit aanbodmodel bewaken
2. Volkshuisvestingsregelingen ter zake
uitvoeren
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Met de woningcorporaties zijn prestatieafspraken
gemaakt waarin onder andere de kwaliteit van het
aanbodmodel wordt bewaakt.
3. Woonconcepten ontwikkelen die de
Concernverslag 2006 124

Programma 11 Wonen en bouwen
doorstroming bevorderen
4. Nieuwe financiering en/of koopvormen
mogelijk maken voor doorstromers en
starters op de koopmarkt
Ad 2
Ad 3
Ad 4
De afspraken over de volkshuisvestingsregelingen zijn
vastgelegd in de prestatieafspraken met de corporaties,
de regionale huisvestingsverordening en de
samenwerkingsovereenkomst. Dit stelsel van afspraken
als geheel maakt dat de (sociale) woningvoorraad
rechtvaardig en doelmatig wordt toegewezen. Een
voorbeeld van een afspraak is dat minimaal 70% van de
vrijkomende (sociale) woningen wordt toegewezen aan
de doelgroep.
Vanuit het ‘potje van de Raad’ is in samenwerking met
de woningbouwcorporaties voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld om mensen op leeftijd te wijzen op de
mogelijkheden voor ouderenhuisvesting (project
Huurmakelaar). Het bestedingsvoorstel Fonds
Volkshuisvesting Oosterheem, zoals door de raad is
vastgesteld in januari van 2006, voorziet in de besteding
van ca. 4 miljoen in de periode 2005 tot en met 2009.
De inzet van de middelen is onder meer gericht op
vernieuwende woonconcepten die ook op termijn voor de
doelgroep beschikbaar moeten blijven. In 2006 is een
project jongerenhuisvesting geïnitieerd waarbij de huren
extra laag zijn.
Door te strengen voorwaarden om voor een starterlening
in aanmerking te komen is slechts een beperkt aantal
aanvragen ingediend en toegewezen, Deze voorwaarden
zijn - gezien de tegenvallende animo - verruimd.
D. Zorgen dat het vergunningverleningproces voor de aanvrager doelmatig en transparant
verloopt
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. In samenwerking met andere
gemeenten wordt een
toetsingsprotocol ontwikkeld waarmee
de transparantie van het
vergunningsproces wordt verbeterd en
verantwoordelijkheden worden
vastgelegd.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1. In maart 2006 is het toetsingsprotocol
bouwvergunningen vastgesteld door de raad.
Bouwaanvragen worden inmiddels getoetst aan de hand
van dit vastgestelde protocol. In dit protocol worden
keuzes gemaakt over de nadruk die bepaalde aspecten
(veiligheid, milieu, planologie e.d.) krijgen bij de toetsing
van de bouwaanvragen. Hierdoor is ook voor
buitenstaanders duidelijk waaraan wordt getoetst.
E. Via handhaving zorgen dat het gebouwenbestand voldoet aan de bouwregelgeving
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Bouwvergunningen verlenen
2. Handhaving bouwregelgeving
3. Welstandstoezicht.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 en 2 Het verlenen van bouwvergunningen is uitgevoerd
conform afspraak. In 2006 is het aantal aanvragen
grotendeels gelijk aan eerdere jaren. Wel zijn er meer
grote bouwplannen aangevraagd dan werd voorzien. De
markt is op dit punt niet geheel voorspelbaar.
125 Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen
4. Meerjarig handhavingprogramma
opstellen aan de hand van duidelijke
prioritering en risicoanalyses.
Ad 3.
Ad 4.
In 2006 is voor de voltallige welstandcommissie één keer
advies gevraagd in casu legalisering van illegale bouw;
voor de kleine welstand zeven keer.
De nota Handhavingprogramma 2007 is vastgestel. In dit
handhavingprogramma is o.a. een toezichtprotocol
opgenomen voor prioritering van de handhavingopgaven.
Door bewust niet alle criteria als prioriteit te kiezen
konden minder belangrijke zaken steekproefsgewijs
worden gecontroleerd. Hiermee is bereikt dat veiligheid
en gezondheid speerpunten werden bij het toezicht.
2.11.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
A 1. Uitbreiding woningvoorraad in absolute zin 954 1.319 1012 -307
A 2. Aantal beschikbare woningen voor starters - n.b - -
A 3. Aantal beschikbare woningen voor senioren - n.b. - -
A 4. Aantal beschikbare rolstoelwoningen - n.b. - -
A 5 Aantal grondgebonden woningen in voorraad 60% 60% p.m p.m
B
B
B
B
B
B
1. Aantal woningen in het segment duurdere
huurwoning volgens bouwdoelstelling en feitelijk
gerealiseerd
2. Aantal woningen in het segment vervangende
nieuwbouw volgens bouwdoelstelling en feitelijk
gerealiseerd
3. Aantal woningen in het segment kwalitatief
hoogwaardige sociale woningbouw volgens
bouwdoelstelling en feitelijk gerealiseerd
4. Aantal woningen in het segment vrijstaande
koopwoningen volgens bouwdoelstelling en feitelijk
gerealiseerd
5. Aantal woningen in het segment appartementen
voor starters en senioren volgens bouwdoelstelling en
feitelijk gerealiseerd
6. Benutting van door het Stadsgewest Haaglanden
toegekende BWS subsidie (norm = 100%)
n.b - -
n.b. - -
30% 30% 22% -8%
n.b. - -
n.b. - -
n.v.t. - -
C
C
C
C
C
C
C
C
1. Aantal gegronde klachten inzake
Samenwerkingsovereenkomst Woonruimteverdeling
Zoetermeer (norm = minder dan 5)
2. Percentage huishoudens dat conform normen
aanbodmodel wordt toegewezen (norm = 95%)
3. Percentage huishoudens dat conform
toewijzingsnormen sociale koopwoningen wordt
toegewezen (norm = 95%)
4. Feitelijk aantal gebruikers met IHS versus aantal
potentiële IHS gebruikers, per jaar gemeten
5. Realisatie taakstellende afhandelingstermijn;
gehandicapten, ouderen, urgenten (norm = max 6
weken)
6. Realisatie taakstellende afhandelingtermijn
gehandicapten, ouderen, urgenten incl. medische
keuring (norm = max. tien weken)
Realisatie taakstellende afhandelingstermijn ouderen
incl. medische keuring (norm = max. tien weken)
Realisatie taakstellende afhandelingstermijn anti
speculatiebeding (norm = max. twee weken)
= 95% p.m p.m
>= 95% >= 95% p.m p.m
- n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Programma 11 Wonen en bouwen
D
D
D
D
D
D
D
1.Afhandeling meldingen binnen de wettelijk
vastgestelde termijn van 5 weken
2.Afhandeling bouwvergunningaanvragen binnen de
wettelijk vastgestelde termijn van 13 weken
3.Afhandeling lichte vergunningaanvragen binnen de
wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken
4.Afhandeling reguliere vergunningaanvragen binnen
de wettelijk vastgestelde termijn van 12 weken
5.Afhandeling sloopvergunningaanvragen binnen de
wettelijk vastgestelde termijn van 8 weken-
6.Afhandeling reclamevergunningaanvragen binnen de
wettelijk vastgestelde termijn van 8 weken
7.De kwaliteit van beschikkingen te verbeteren door de
uitspraken van rechterlijke instanties te meten. 0%
gegronde bezwaren m.b.t. rechtsopvatting en
planologische toets
100% 100% 100% 0
100% 100% 100% 0
100% 100% 100% 0
100% 100% 100% 0
100% 100% 100% 0
100% 100% 100% 0
0% 0% 0% 0
E 1.Aantal waarschuwingsbrieven 200 200 300 100
E 2.Aantal dwangsombeschikkingen 5 5 10 5
E 3.Aantal stilleggingbevelen 10 10 n.b. p.m
E
4. 100% registratie van alle uitgevoerde
bouwplaatscontroles en opsporing illegale bouw
100% 100% 95% 5%m
E
5. Uitvoering van 1 gebiedsgerichte integrale controle
op bestemmingsplan, milieu en brandveiligheid
100% 100% 100% 0
E
6. Meerjarencontrole van mogelijke gebreken in
bestaande bouwwerken (400stuks) die kunnen leiden
tot instorting a.g.v. wateraccumulatie op platte daken
(2003-2007). In 2006 worden alle niet gemeentelijke
openbare gebouwen gecontroleerd
100% 100%
100%
veiligverklaard
B 7. Huurderving (woonwagens) 3% 3% 3% 0
B
8. Kosten Handhaving van orde en bouwregelgeving
(woonwagenlocaties)
- i.o n.b 0
A 1 t/m 5 zijn in het voorjaar 2006 aangedragen door de Raadscommissie Stedelijke Voorzieningen. Aangezien de classificatie
van de huidige woningvoorraad hierop niet aansluit, is het niet mogelijk deze meetfactoren van getallen te voorzien.
C2 en C3. Deze gegevens worden aangeleverd door Haaglanden en de woningbouwcorportaties en op dit moment nog niet
voorhanden.
0
2.11.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
BOUWVERGUNNINGEN 2.190 2.516 -326
HANDHAVING BOUWREGELGEVING 706 287 419
UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 291 210 81
VOLKSHUISVESTINGSBELEID 388 451 -63
WONINGBOUWZAKEN 468 428 40
BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES 550 0 550
WOONWAGENHUISVESTING 238 251 -13
Totaal aan lasten van het programma 4.832 4.143 689
Baten per product
Toelichting:
BOUWVERGUNNINGEN 3.500 4.422 922
HANDHAVING BOUWREGELGEVING 28 3 -25
UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 117 3.740 3.623
VOLKSHUISVESTINGSBELEID 0 0 0
127 Concernverslag 2006

Programma 11 Wonen en bouwen
WONINGBOUWZAKEN 1.016 1.016 0
BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES 550 55 -495
WOONWAGENHUISVESTING 127 21 -106
Totaal aan baten van het programma 5.339 9.258 3.919
Saldo -507 -5.115 4.608
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 750 750 0
Onttrekkingen 105 38 -67
Saldo 645 712 -67
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 138 -4.403 4.541
Voorstel resultaatbestemming 3.926
Toelichting:
In 2006 was een bedrag geraamd van 550.000 (zowel in de lasten als de baten) verband houdend met een
administratieve boeking met betrekking tot ontvangen en doorbetalen van gelden van Haaglanden aan
woningcorporaties. Deze administratieve boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan volgens de
verslaggevingsregels. Aangezien de afwijking zowel in de baten als de lasten plaatsvindt heeft dit geen
invloed op het resultaat voor geautoriseerde bestemming.
De ultimo 2006 gerealiseerde baten bouwleges liggen significant hoger dan verwacht (voordeel 873.000).
De gerealiseerde meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van grote werken zoals Avandis, AIVD (tweede
fase), RandstadRail (onvoorzien), Pelgimshoeve en IBM gebouw.
In 2006 is een niet geraamd subsidievoorschot BLS/VINAC ontvangen voor de gerealiseerde woningbouw
2005. Daarnaast is op basis van de gerealiseerde woningbouw 2006 een vordering opgenomen. De totale
opbrengst met betrekking tot BLS/VINAC is ongeveer 3.633.500 met betrekking voor gerealiseerde
woningbouw.
Voorstel resultaatbestemming:
• Een overheveling van 18.000 vanwege de brochure aanbod ouderenwoningen (huurmakelaar)
• Het bestemmen van 275.000 (extra leges) voor activiteiten in 2007 die te maken hebben met
bouwaanvragen (via de vrij inzetbare reserve)
• Een toevoeging aan de reserve MIP van 3.633.479 vanwege de ontvangst van het subsidievoorschot
BLS/VINAC
Concernverslag 2006 128

Programma 12 Openbaar gebied
2.12 Programma 12 Openbaar gebied
2.12.1 Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van dit programma is het samen met de inwoners van Zoetermeer zorgen
voor de kwaliteit en leefbaarheid van het openbaar gebied in de stad. De openbare ruimte is het
visitekaartje van de stad; het bepaalt mede of er sprake is van een attractief woon-, werk- en
leefklimaat.
2.12.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Het verwezenlijken van de in de Beheervisie Openbare Ruimte vastgelegde kwaliteitsambitie voor de
openbare ruimte
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
Toelichting
Het gaat steeds beter met de kwaliteit van de openbare ruimte in Zoetermeer;
77% (75% in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke in
de beheervisie 2005 - 2015 is afgesproken Er zal de komende jaren extra
inspanning moeten worden geleverd op het onderdeel schoon in de winkelcentra
en op hoofdwegen. In de uitkomsten van de Omnibusenquête is een lichte
verbetering te zien. De gemiddelde waardering van de inwoners van Zoetermeer
t.a.v. de winkelcentra is toegenomen van een 6,8 in 2005 naar een 6,9 in 2006.
De waardering voor de directe omgeving is licht toegenomen van een 6,3 in
2005 naar een 6,4 in 2006 en het onderhoud van de hoofdwegen en de
aanliggende fiets en voetpaden is gelijk gebleven op 6,7 (zie voor meer
waarderingscijfers de tabellen met meetfactoren in paragraaf 2.4 van dit
programma).
B. Het behouden en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en
technische veiligheid
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De resultaten laten zien dat de verkeers-, sociale en technische veiligheid gelijk
dan wel verbeterd is door het uitvoeren van het noodzakelijke dagelijks,
periodiek en groot onderhoud aan de openbare ruimte.
De resultaten uit de externe schouw en de omnibusenquête geven een
verbetering weer, waardoor de verkeers-, sociale- en technische veiligheid is
toegenomen (zie doelstelling D).
C. Gebiedsgericht voeren van de regie over leefbaarheid en (sociale) veiligheid
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het versterken van het wijkgericht werken waartoe de raad eind 2005 heeft
besloten heeft in 2006 verder vorm gekregen. De versterking heeft geleid tot een
meer centrale regierol door de wijkmanager. Vanuit de wijkpost vindt regie plaats
op de overleggen met buurtpanels, buurt- en wijkorganisaties e.d. Tevens wordt
vanuit de wijkpost de communicatie, door middel van de wijkwebsite, het
spreekuur van de wijkwethouder en de activiteiten geregeld. In het
collegeprogramma 2006 - 2010 worden de wijkposten benoemd als de voorpost
van het Bestuur en de ambtelijke organisatie in de wijk.
D. Behouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid en (sociale) veiligheid
De doelstelling is:
Toelichting
129 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
In 2006 hebben zich in geen enkele wijk ernstige excessen voorgedaan.
Het wijkgericht werken speelt een centrale rol bij het verwezenlijken van deze
doelstelling.
In het collegeprogramma 2006 - 2010 is de leefbaarheid in de wijken aangewezen
als speerpunt van beleid. De activiteiten die hieruit voortvloeien worden in 2007 in
uitvoering genomen (o.m. in wijkactieplannen). Het behouden en waar nodig
verbeteren van de leefbaarheid is een proces waar velen bij betrokken zijn zoals de
wijkwethouders, wijkmanagers, ketenpartners, organisaties en bewoners in de wijk.
De resultaat komen naar voren in de Omnibusenquete.
E. Versterken wijkbeheer
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Dit jaar is uitvoering gegeven aan de implementatie van het versterken van het
wijkbeheer. De versterking heeft geleid tot een meer centrale regierol door de
wijkmanager. Het wijkbeheer heeft meer regie op overleggen met buurtpanels,
buurt- en wijkorganisaties e.d. Tevens wordt vanuit de wijkpost de communicatie,
door middel van de wijkwebsite, het spreekuur van de wijkwethouder en de
activiteiten geregeld.
Alle wijkposten en het project vitaliseren hoogbouw Palenstein beschikken nu
over een wijkmanager nieuwe stijl die toegesneden is op zijn rol als regisseur
Tevens beschikt iedere wijkpost over een wijkteam waarin de ketenpartners zijn
vertegenwoordigd.
F. Verkleinen van de afstand tussen burger-bestuur
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Sinds 2006 hebben alle wijken een eigen wijkwethouder. Samen met de
wijkmanagers wordt eraan gewerkt om de contacten, door middel van een
maandelijks spreekuur, met de burgers te verbeteren. De resultaten van deze
spreekuren zijn positief. Een ander belangrijk medium voor het verkleinen van de
afstand tussen burger en bestuur is per wijk een eigen wijkwebsite. Uit reactie op
de wijkwebsite blijkt dat de burgers deze steeds beter weten te vinden.
G. Kwaliteit dienstverlening openbaar gebied verbeteren
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In 2006 zijn er 15.000 meldingen over de openbare ruimte opgeslagen in het
beheersysteem Melddesk. De meldingen zijn voor 80 %, overeenkomstig het
kwaliteitshandvest, binnen 14 dagen afgehandeld. Tijdens de
collegeonderhandelingen is een bliksemactie gehouden door middel van de actie
“kleine ergernissen” . Dit heeft ruim 1.500 reacties opgeleverd.
Om de dienstverlening nog verder te optimaliseren zijn in 2006 de openingstijden
van de wijkposten verruimd. per 2007 zullen de openingstijden nog verder
worden verruimd.
H. Aanbieden van begraafmogelijkheden in het kader van de Wet op de lijkbezorging
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In het afgelopen jaar was er voldoende grafruimte beschikbaar om aan de vraag
te kunnen voldoen overeenkomstig de wet op de lijkbezorging. Door het
uitvoeren van dagelijks- en periodiek onderhoud is de instandhouding van de
voorzieningen en groen op de begraafplaatsen gehandhaafd. In 2006 is het
Ruimingsplan 2005 afgerond en is een start gemaakt met het nieuwe
Ruimingsplan. In 2007 dient een aanvang gemaakt te worden met de
voorbereiding van de uitbreiding Hoflaan fase 3 en 4 teneinde ook vanaf 2010
over voldoende grafruimte te kunnen beschikken.
Concernverslag 2006 130

Programma 12 Openbaar gebied
2.12.3 De activiteiten
A. Het verwezenlijken van de in de Beheervisie Openbare Ruimte vastgelegde kwaliteitsambitie voor de
openbare ruimte
B. Het behouden en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en technische
veiligheid
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Beheerplan Openbare Ruimte 2005-
2009.
2. De in 2005 gestarte initiatieven met
betrekking tot de kwaliteitsimpulsen
worden gecontinueerd en
geïntensiveerd.
3. Opzetten nieuw systeem monitoring:
- periodieke uitvoering
kwaliteitsinspecties ten behoeve
van objectieve vaststellen
technische staat (externe
quickscan), monitoring met de
burger, deelname aan
Omnibusenquête.
4. Opstellen handboek inrichting
openbare ruimte.
5. Onderhoud en beheer nieuwe
fietsenstallingen Stadshart.
6. Inzetten Service onderhoud voor het
oplossen van kleine ongemakken.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In het eerste tussenbericht 2006 is reeds aangegeven
dat de voorbereiding en uitvoering van de projecten een
vertraging heeft opgelopen i.v.m. personele wisselingen
en de vertraging van Randstadrail. Deze vertraging heeft
tot gevolg dat het merendeel van de projecten die
gefinancierd worden uit de Voorzien Groot Onderhoud
(VGO) pas in 2007opgestart worden. De projecten die
gefinancierd worden uit de algemene dienst zijn wel dit
jaar uitgevoerd. Door de vertraging van Randstadrail en
het daarmee samenhangende vervangend vervoer
schuift de uitvoering van de tweede fase van het
onderhoud aan de Europaweg tunnel door naar het
voorjaar van 2007. Ook elders zijn onderhoudswerken
uitgesteld t.b.v. het vervangend vervoer. Ondanks de
vertraging van een aantal werkzaamheden blijkt uit
extern onderzoek dat de technische kwaliteit van de
verharding en het groen licht is verbeterd en de
technische kwaliteit van het meubilair gelijk is gebleven.
Ad 2
De Openbare Ruimte van Zoetermeer voldoet voor 77%
aan de gestelde ambities. In 2005 was dit nog 75%.
Belangrijkste resultaat is dat de openbare ruimte vooral
schoner is geworden. Tevens is gestart met de extra
kwaliteitsimpulsen die vanuit het voorjaarsdebat 2005
(voet- en fietspaden, zwerfvuil en onkruid op de
verharding) zijn opgedragen.
Ad 3
Ad 4
Er is een nieuw systeem voor monitoring opgezet. De
gerealiseerde kwaliteitsverbetering blijkt uit de resultaten
van twee verschillende onderzoeksmethodes; een
quickscan door een extern bureau en de jaarlijkse
Omnibusenquête onder willekeurige inwoners.
Daarnaast heeft in 2006 een pilot-project in Buytenwegh
de Leyens plaatsgevonden met een schouw door
buurtbewoners zelf (“Samen kijken = Samen werken”).
De resultaten van dit onderzoek lopen echter zozeer
uiteen dat niet aangegeven kan worden of de
afgesproken norm, zoals staat in de beheervisie 2005-
2015, wel of niet is gehaald. In 2007 wordt de methode
aangescherpt en op grotere schaal opnieuw
uitgeprobeerd.
Het eerste concept van de Basis Inrichting Openbare
Ruimte (BIOR) is gereed. Eind 2007 wordt de BIOR
voorgelegd aan het college ter besluitvorming. De BIOR
geldt als uitgangspunt en wordt meegenomen in de Visie
131 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied
Openbare Ruimte.
Ad 5
Ad 6
Uitgevoerd conform afspraak. In 2006 is de nieuwe
fietsenstalling in Centrum West in gebruik genomen.
Uitgevoerd conform afspraak. Door de actie kleine
ergernissen en het extra budget voor het verhelpen van
die kleine ergernissen is veel ongemak verholpen.
C. Gebiedsgericht voeren van de regie over leefbaarheid en (sociale) veiligheid
D. Behouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid en (sociale) veiligheid
E. Versterken wijkbeheer
F. Verkleinen van de afstand tussen burger-bestuur
G. Kwaliteit dienstverlening openbaar gebied verbeteren
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Opstellen wijkactieplannen.
2. Wekelijks per wijk drie
inloopspreekuren à anderhalf uur in de
wijkpost aanbieden.
3. Implementatie van de aanbevelingen
uit de vastgestelde pilot evaluatie.
4. Borgen afhandeling of tenminste
tussentijdse berichtgeving, binnen tien
werkdagen.
5. Het betrekken van de burger bij
programmering en prioritering.
6. Periodiek verrichten van een 1:1
tevredenheidmeting onder de melders.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De wijkactieplannen zijn in 2006 opgesteld. De
wijkactieplannen krijgen in 2007 een breder en meer
communicatief karakter voor de burgers. Organisaties en
bewoners worden nog intensiever bij het opstellen van
de wijkactieplannen betrokken.
In alle wijken zijn in 2006 activiteiten georganiseerd om
zo een beeld te krijgen van de wensen die bij de
wijkbewoners en wijk- en buurtorganisaties leven. Een
goed voorbeeld is de actie “draag uw steentje bij” die
december in Buytenwegh de Leyens is gehouden.
Ad 2
In iedere wijk hebben inloopbijeenkomsten
plaatsgevonden. De eerste resultaten van de
inloopspreekuren zijn positief. Deze zijn verder
uitgewerkt in de wijkactieplannen. Zie ook beantwoording
bij ad 1.
Ad 3
Ad 4
Ad 5
In 2006 zijn de aanbevelingen uit de pilot-evaluatie
geïmplementeerd, waarmee het wijkbeheer verder is
versterkt.
Volgens het kwaliteitshandvest moet 80% van de
meldingen binnen veertien dagen zijn afgehandeld. In de
loop van 2006 is deze norm gehaald. Ter ondersteuning
van de collegeonderhandelingen is een bliksemactie
gehouden waarbij bewoners hun kleine ergernissen
konden melden. Er zijn hierop ruim 1.500 reacties binnen
gekomen. Het grootste gedeelte van de kleine
ergernissen is binnen de gestelde termijn afgehandeld.
In alle wijken zijn de inwoners in meer of mindere mate
betrokken geweest bij de programmering en prioritering
van de wijkactieplannen. Een belangrijke voorwaarde
voor het verkleinen van de afstand tussen burger en
bestuur is een goede communicatie. In dit verband
beschikken alle wijkposten inmiddels over een eigen
wijkwebsite. Dit vormt een goed instrument bij het
verbeteren van de communicatie tussen burger en
bestuur. Er is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van
Concernverslag 2006 132

Programma 12 Openbaar gebied
en de bekendheid met de wijkwebsites. De burgers
weten de wijkwebsites steeds beter te vinden. Sinds
medio 2006 hebben alle wijken een eigen wijkwethouder.
Samen met de wijkmanagers wordt eraan gewerkt om de
contacten met de burgers te verbeteren. Zo houden alle
wijkwethouders inmiddels voor de bewoners van zijn wijk
een maandelijks spreekuur.
De wijkmanagers houden een wekelijks spreekuur
waarbij de ketenpartners zijn betrokken.
Ad 6
Uitgevoerd conform afspraak. Tijdens de overleggen met
buurtpanels, buurt- en wijkorganisaties e.d. en het
spreekuur van de wijkwethouder zijn
tevredenheidmetingen uitgevoerd. De resultaten waren
over het algemeen positief.
H. Aanbieden van begraafmogelijkheden in het kader van de Wet op de lijkbezorging
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Operationalisering van de
samenwerkingsovereenkomst die in
2005 met Monuta is bereikt.
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst uit
2005 is in overleg met Monuta vastgesteld dat diverse
taken in 2007 overgaan naar Monuta. Gevolg daarvan is
dat Monuta de ceremonies van de begrafenissen en
crematies op de begraafplaats gaat leiden.
2.12.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van de directe woonomgeving
2005 2006
DIRECTE WOONOMGEVING
onderdelen:
---------------------------------------
afgesproken
onderhoudsk
waliteit is:
-----------------
veel
slechter
-----------
slechter
------------
gelijk aan
afspraak
-----------
beter
--------
veel
beter
--------
veel
slechter
-----------
slechter
------------
Gelijk aan
afspraak
-----------
beter
--------
veel
beter
--------
- straten, parkeerplaatsen
(o.a. vlakheid bestrating)
- voet- en fietspaden
(o.a. vlakheid bestrating)
- onkruidbestrijding tussen de
tegels en stenen
- beplanting (o.a. snoeien,
onkruidbestrijding)
sober
redelijk
redelijk
redelijk
- banken (schoon en heel) redelijk
- papierbakken (heel en leeg) redelijk
- graffitiverwijdering redelijk
- zwerfvuilbestrijding goed
4,4% 18,2% 64,2%
12,2% 1,1% 5,3% 19,3% 63,6%
6,1% 23,0% 60,0% 10,2% 0,7% 6,4% 30,3% 52,7%
10,5% 27,9% 52,3% 8,2% 1,2% 8,1% 30,4% 51,8%
11,0% 26,5% 50,6% 10,6% 1,3% 9,1% 30,1% 48,3%
4,5% 20,7% 67,8% 6,0% 0,8% 4,0% 22,3% 65,9%
7,4% 26,5% 58,5% 6,4% 1,0% 7,8% 26,2% 57,3%
2,8% 13,5% 71,3% 10,5% 1,9% 2,7% 15,5% 69,3%
12,5% 32,1% 45,9% 8,3% 1,2% 12,1% 33,6% 45,2%
11,4% 0,4%
10,0% 0,7%
9,3% 0,4%
12,1% 0,4%
7,7% 0,1%
8,2% 0,5%
11,8% 0,7%
8,4% 0,7%
% resultaat omnibusenquête 2006
categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit.
De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de
omnibusenquête voor de directe woonomgeving is gestegen van een 6,3 in 2005 naar een 6,4 in 2006.
133 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied
Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van Winkelcentra
2005 2006
WINKELCENTRA
(incl. Stadshart en Dorpsstraat)
onderdelen:
---------------------------------------
afgesproken
onderhoudskwaliteit
is:
-----------------
veel
slechter
-----------
slechter
------------
Gelijk aan
afspraak
-----------
beter
---------
veel
beter
--------
veel
slechter
-----------
slechter
------------
Gelijk aan
afspraak
-----------
beter
--------
veel
beter
--------
- straten, parkeerplaatsen
(o.a. vlakheid bestrating)
- voet- en fietspaden
(o.a. vlakheid bestrating)
- onkruidbestrijding tussen de
tegels en stenen
- beplanting (o.a. snoeien,
onkruidbestrijding)
redelijk
redelijk
redelijk
goed
- banken (schoon en heel) goed
- papierbakken (heel en leeg) goed
- graffitiverwijdering redelijk
- zwerfvuilbestrijding goed
2,4% 11,0% 71,6%
13,3% 1,7% 1,0% 11,8% 73,6%
12,5% 1,1%
2,8% 16,5% 67,4% 11,6% 1,8% 2,1% 17,7% 67,9% 11,5% 0,7%
2,1% 13,9% 72,2% 10,4% 1,3% 1,7% 13,8% 73,6% 10,7% 0,2%
2,2% 16,2% 71,4% 8,7% 1,5% 2,1% 16,4% 71,1% 9,8% 0,6%
1,7% 16,9% 71,3% 9,0% 1,1% 0,9% 15,4% 74,0% 9,0% 0,8%
6,9% 27,8% 57,3% 7,3% 0,7% 5,4% 28,4% 58,5% 7,4% 0,3%
2,2% 14,3% 72,5% 9,6% 1,3% 1,8% 15,8% 72,8% 9,3% 0,4%
7,9% 27,9% 54,7% 8,5% 1,0% 6,3% 31,0% 54,6% 7,4% 0,6%
% resultaat omnibusenquête 2006
categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit
De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de
omnibusenquête voor de winkelcentra ging van een 6,8 in 2005 omhoog naar een 6,9 in 2006.
Mening respondenten t.a.v. werkelijke onderhoudkwaliteit van Hoofdwegen en naastliggende fietsen
voetpaden
HOOFDWEGEN en
naastliggende
fiets- en voetpaden
onderdelen:
---------------------------------------
- wegen
(o.a. vlakheid bestrating)
- fiets- en voetpaden
(o.a. vlakheid bestrating)
afgesproken
onderhoudskwaliteit
is:
-----------------
veel
slechter
-----------
redelijk 0,8%
redelijk 3,0%
- beplanting (o.a. snoeien) sober 3,1%
- graffitiverwijdering redelijk 1,3%
- zwerfvuilbestrijding goed
slechter
------------
4,4% 27,8%
2005 2006
Gelijk aan
afspraak
-----------
6,2% 80,5%
18,9% 69,0%
16,8% 71,9%
13,8% 76,8%
beter
-------
veel
beter
--------
veel
slechter
-----------
slechter
------------
Gelijk aan
afspraak
-----------
beter
-------
veel
beter
--------
11,4% 1,1% 0,9% 8,5% 79,5%
10,6% 0,4%
7,9% 1,2% 3,0% 22,6% 66,2% 7,9% 0,3%
7,3% 0,9% 2,0% 18,8% 71,7% 7,2% 0,2%
7,2% 0,9% 1,0% 15,0% 76,6% 7,0% 0,3%
63,1% 5,5% 0,5%
60,8% 6,2% 0,6% 4,8% 26,2%
% resultaat omnibusenquête 2006
categorie oordeel extern ingenieursbureau op basis van vastgestelde kwaliteit
De gemiddelde waardering (rapportcijfer van 1 t/m 10) van de inwoners van Zoetermeer in de
omnibusenquête voor het onderhoud van de hoofdwegen en de aanliggende fiets en voetpaden was
zowel in 2005 als in 2006 een 6,7.
Nr. Omschrijving realisatie doel realisatie afwijking
Concernverslag 2006 134

Programma 12 Openbaar gebied
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Verharding
A Centra/winkelcentra 0 0 0 -
A
WOONGEBIEDEN
+/0 +/0 0 +
A hoofdwegenstructuur +/0 +/0 0 +
A Bedrijventerreinen +/0 +/0 0 +
A Recreatiegebieden 0 0 0
Groen
A Centra/winkelcentra -/0 0 -/0 -
A Woongebieden 0 0 0 -
A hoofdwegenstructuur 0 0 0 -
A Bedrijventerreinen 0 0 0 -
A Recreatiegebieden 0 0 0 -
Meubilair
A Centra/winkelcentra - 0 -/0 -
A Woongebieden +/0 0 0 -
A hoofdwegenstructuur 0 0 0 -
A Bedrijventerreinen + +/0 0 +
A Recreatiegebieden 0 0 0
verzorging (schoon)
A Centra/winkelcentra 0 0 -/0 -
A Woongebieden 0 0 0 -
A hoofdwegenstructuur 0 0 0 -
A Bedrijventerreinen 0 0 0 -
A Recreatiegebieden 0 0 0 -
A Groen (bron: Omnibusenquête 2004) 6.3 6.6 6.7 +0.1
A Verharding 6.6 6.6 6.7 +0.1
A Meubilair Geen informatie beschikbaar
A Schoon (geen onkruid/zwerfvuil op verharding vindt..) 60% 65% 60% -5%
Toelichting op de meetfactoren
Verschil werkelijke kwaliteit tov ambitie:
++: veel hoger +: hoger 0: gelijk aan -: lager --: veel lager
2.12.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
WIJKBEHEER 1.668 1.784 -116
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN
WIJKEN 18.760 13.905 4.855
BEHEER EN ONDERH. STRAATMEUB. EN
VERKEERSVOORZ. 786 738 48
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING 2.948 2.617 331
SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED 627 637 -10
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE 2.038 1.932 106
135 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied
VERLICHTING
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 652 549 103
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 1.080 1.070 10
BELEID EN BEHEER VERKEER 410 390 20
BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD
PARK. 1.197 1.161 36
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 549 252 297
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 488 455 33
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 2.177 2.147 30
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied) 0 0 0
Totaal aan lasten van het programma 33.379 27.636 5.743
Baten per product
Toelichting:
WIJKBEHEER 0 24 24
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN
WIJKEN 251 6.714 6.463
BEHEER EN ONDERH. STRAATMEUB. EN
VERKEERSVOORZ. 1 32 31
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING 0 8 8
SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED 0 0 0
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE
VERLICHTING 104 70 -34
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 117 132 15
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 296 282 -14
BELEID EN BEHEER VERKEER 30 39 9
BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD
PARK. 1.652 1.777 125
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 0 0 0
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 647 624 -23
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 63 82 19
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied) 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 3.159 9.784 6.625
Saldo 30.220 17.852 12.368
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 48 6.000 -5.952
Onttrekkingen 11.963 7.486 -4.477
Saldo -11.915 -1.486 -10.429
Saldo product na
geautoriseerde bestemming 18.305 16.366 1.939
Voorstel resultaatbestemming 40
Toelichting:
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken wegen en paden én waterbouwkundige voorzieningen
(gefinancierd vanuit reserves) van ongeveer 5,9 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. De
onttrekking vanuit reserves is direct gekoppeld aan de uitgaven, waardoor ook de onttrekking significant lager
is dan geraamd. Het resultaat na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil. De vertraging houdt
grotendeels verband met de vertraging in het in dienst stellen van de RandstadRail. Daarnaast is er een
overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart.
Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op
deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te
onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 12 is er een voordeel van
572.000. Dit voordeel hangt samen met het nadeel op programma 13 van 545.000. Het totale voordeel op
integrale bestekken is derhalve 27.000.
Op diverse dagelijks en periodiek onderhoud (o.a. kunstwerken, straatnaamborden en verkeersborden en
openbare verlichting) zijn voordelen ontstaan tot een bedrag van ongeveer 267.000. De lagere lasten
Concernverslag 2006 136

Programma 12 Openbaar gebied
worden voornamelijk veroorzaakt door het nog niet volledig operationeel zijn van het beheerssysteem voor
kunstwerken en daarnaast doordat er minder schouwen zijn uitgevoerd dan vooraf geraamd. Ook de lasten
gladheidbestrijding zijn lager dan geraamd ( 110.000). Door de zachte wintermaanden was minder inzet van
personeel nodig dan noodzakelijk.
Op basis van de met name voorlopige jaarrekening van de Parkeergroep Nederland (PGN) zijn er zowel
voordelen in de lasten als de baten met betrekking tot parkeren. Het totale voordeel is 203.000.
In 2006 zijn er een aantal (deel)projecten groot onderhoud (bovengronds) afgesloten met een (gesaldeerd)
positief resultaat van ongeveer 428.000. Dit bedrag is vrijgevallen vanuit de voorziening in de exploitatie.
Voorstel resultaatbestemming:
• Over te hevelen –zie de genoemde vertraging in projecten hierboven- een bedrag van 27.700 in
verband met extra parkeerplaatsen onder gelijktijdige onttrekking aan het MIP, dus per saldo neutraal.
• Over te hevelen in verband met vertraagde uitvoering van projecten in de openbare ruimte (wegen en
paden) een bedrag van 4.317.097 onder gelijktijdige onttrekking aan de MIP-reserve, per saldo
neutraal.
• Over te hevelen in verband met vertraagde uitvoering van projecten in de openbare ruimte (waterlopen)
een bedrag van 132.000 onder gelijktijdige onttrekking aan de MIP-reserve, per saldo neutraal.
• Een overheveling in verband met de aanleg van 45 parkeerplekken Bergenbuurt van 39.500.
[Technische Toelichting]
In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met
betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds opnieuw te storten in de voorziening waarbij de
structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e Tussenbericht met een
begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als
het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de
verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie
heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde,
bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het
Raadsbesluit.
137 Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu
2.13 Programma 13 Natuur en milieu
2.13.1 Algemene doelstelling
Dit programma richt zich op het samen met de inwoners van Zoetermeer werken aan de kwaliteit van
natuur, milieu en duurzaamheid in de leefomgeving. De centrale uitdaging is om de komende jaren de
ontwikkeling van Zoetermeer op een duurzame wijze te laten plaatsvinden.
2.13.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Geen ernstige geluidhinder (> 65 dB(A)) in 2010
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
De doelstelling voor 2006 was erop gericht om een beter zicht te krijgen op de
geluidssituatie. De gemeente Zoetermeer heeft voor dit doel een nieuw
geluidsmodel ingekocht. Dit nieuwe model is in 2006 al voor een deel in gebruik
genomen. In 2007 wordt het overige deel in gebruik genomen en wordt duidelijk
hoe Zoetermeer ervoor staat m.b.t. het behalen van de doelstelling in 2010.
Hiermee anticiperen de gemeente op de nieuwe Europese richtlijn voor
omgevingslawaai.
B. Voldoen aan het Besluit luchtkwaliteit in 2010
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
De gegevens over 2006 zijn pas in 2007 beschikbaar. In 2006 zijn wel de
gegevens over 2005 beschikbar gekomen. Er werd in 2005 nog niet voldaan aan
alle normen.
De 24-uurgemiddelde grenswaarde voor fijn stof werd langs 29 gemeentelijke
wegen overschreden. Voor de jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide
werd voor verschillende wegen de grenswaarde (norm waar in 2010 aan moet
worden voldaan) overschreden en voor een aantal wegvakken ook de
plandrempel (norm voor 2006).
Voor stikstofdioxide mag worden verwacht dat door landelijke en lokale
maatregelen in de toekomst geen overschrijdingen meer plaatsvinden. Bij fijn
stof is dat niet zeker. In de zuidvleugel van de Randstad is de
achtergrondconcentratie van fijn stof erg hoog. Deze moet wel lager worden door
landelijke en lokale maatregelen.
Langs de wegranden van de A12 zijn geen overschrijdingen geconstateerd van
de normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof (PM 10) van het Besluit
luchtkwaliteit. De volledige rapportage wordt in 2007 aan de raad aangeboden.
C. Meer en betere natuur dan in 1999 (cf. Stadsnatuurplan)
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Deze doelstelling is gericht op 2010 (einde looptijd Stadsnatuurplan) en
ontwikkelt zich per saldo in positieve zin. De natuur in de groene randen (Nieuwe
Driemanspolder, land van Wijk en Wouden, Meerpolder e.d.) krijgt meer ruimte
Dit levert netto meer en betere natuur op. Een negatieve ontwikkeling
daarentegen is dat de natuur die aangewezen is op het stedelijk groen door de
Concernverslag 2006 138

Programma 13 Natuur en milieu
toenemende druk op de open ruimte in de stad steeds meer in de knel komt. Een
aantal open en groene plekken is verdwenen en veel inwoners hebben de
neiging om hun tuin te ‘verstenen’.
D. Behouden en ontwikkelen van duurzaam watersysteem; Veilig, schoon en boeiend water
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Door het uitvoeren van enkele acties uit het Waterplan en het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) is het duurzaam watersysteem behouden gebleven. Dit is
gebleken tijdens de heftige regenperiode afgelopen jaar. Tijdens deze periode
zijn geen meldingen binnen gekomen van wateroverlast. In de actualisatie van
het GRP en mogelijke aanpassingen in het geactualiseerde Waterplan, waarin
de kaderrichtlijn water in zal worden meegenomen, zal het duurzaam
watersysteem verder worden ontwikkeld.
E. CO2-reductie (cf. Kyoto-doelstelling en nationaal bestuursakkoord klimaatbeleid)
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
De Energievisie die voor dit doel is opgesteld, is een uitwerking van het nationaal
bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten (BANS). Het is onze ambitie om een
evenredige bijdrage te leveren aan de Kyoto-afspraken.
F. Bereiken en vasthouden landelijk bepaalde adequaat niveau vergunningverlening en handhaving
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Het betreffende organisatiedeel is als team twee keer doorgelicht door VROM en
Provincie en akkoord bevonden.
G. Voldoen aan het Besluit externe veiligheid (BEVI) in 2010
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
De gemeente ligt op koers. Deze taak wordt gezamenlijk met Haaglanden
opgepakt. In 2007 wordt de visie EV in Haaglanden ter besluitvorming
aangeboden. Gemeentelijke taken zijn een risico-inventarisatie, actualiseren en
toetsen bestemmingsplannen, saneren van risicovolle situaties en
risicocommunicatie naar de inwoners toe. Vanaf begin 2006 zijn provincies
verplicht om risicokaarten te maken en te beheren.
H. Een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen, gebaseerd op eenduidige (landelijke)normen
en criteria rekening houdend met de demografische ontwikkeling in de wijken
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
Op basis van het beleidskader Spelen is gestart met de uitvoer van de plannen.
In het beleidskader Spelen is een evenwichtige spreiding, gebaseerd op
eenduidige normen en de criteria rekening houdend met de demografische
ontwikkelingen in de wijk, van speelvoorzieningen vastgelegd. Bij de inspraak is
tevens de maatschappelijke wenselijkheid meegenomen.
I. Behalen kwaliteitsambitie voor groen uit de beheervisie
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld: Nee Het gaat steeds beter met de kwaliteit van de openbare ruimte in Zoetermeer,
5 Onder technische kwaliteit van het groen wordt verstaan dat het gras gemaaid is en geen kale plekken heeft, de bomen
gesnoeid en vitaal zijn en dat de beplanting volledig is en een gesloten beeld geeft.
139 Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu
Bereikt: Ja 77% voldoet aan de gestelde ambities. In 2005 was dit nog 75%. Belangrijkste
resultaat is dat de openbare ruimte vooral schoner is geworden.
De technische kwaliteit5 van het groen is licht verbeterd. Dit blijkt uit de
resultaten van twee verschillende onderzoeken; een quickscan door een extern
bureau en de jaarlijkse Omnibusenquête van de gemeente.
J. Adequate afvalscheiding (cf. afvalmanagement)
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Op basis van de prognoses van de inzamelcijfers voor 2006 (zie meetfactoren
en kengetallen) komt naar voren dat de streefwaarden zoals deze door de raad
zijn vastgesteld niet gehaald zijn. Mogelijk zijn de streefwaarden te ambitieus
geweest. Het gedrag van burgers lijkt moeilijk te veranderen. Zo geven
sorteeranalyses aan dat er zich nog volop goed te scheiden afvalsoorten zich in
het restafval bevinden. Overigens wil dit niet zeggen dat het project
Afvalmanagement hiermee gefaald heeft. De desbetreffende evaluatie wordt in
het tweede kwartaal van 2007 aan de raad aangeboden.
K. Ervaren van natuur in de stad
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In 2006 zijn de resultaten van de omnibusenquête met betrekking tot de
stadsnatuur gerapporteerd. Bijna 75% van de respondenten ervaart stadsnatuur
in de eigen buurt. Hiermee wordt nagenoeg de doelstelling gehaald (zie
meetfactoren). Bijna 75% van de respondenten vindt bovendien dat er op een
goede manier met de stadsnatuur in hun buurt wordt omgegaan. Oosterheem
vormt een grote uitzondering. Hier ervaart slechts 42 % stadsnatuur in de eigen
buurt. Met het organiseren van de ”Dag van het Park” en diverse activiteiten in
het kader van natuur- en milieueducatie is getracht het ‘ervaren van de natuur in
de stad’ door en voor de inwoners van Zoetermeer te verbeteren.
L. Bekendheid met gescheiden rioolstelsel
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Nee
Toelichting
Door diverse artikelen in het Streekblad en het Zoetermeer- magazine in het
kader van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is getracht de
bekendheid met het gescheiden rioolstelsel in Zoetermeer te laten toenemen. Uit
de omnibusenquête bleek in 2006 39% bekend te zijn met het gescheiden
stelsel. Dit is een toename van 5%.
2.13.3 De activiteiten
A. Geen ernstige geluidhinder (> 65 dB(A)) in 2010
B. Voldoen aan het besluit luchtkwaliteit in 2010
C. Meer en betere natuur dan in 1999 (cf. Stadsnatuurplan)
D. Behouden en ontwikkelen van duurzaam watersysteem; Veilig, schoon en boeiend water
E. CO2-reductie (cf. Kyoto doelstelling en nationaal bestuursakkoord klimaatbeleid)
G. Voldoen aan het besluit externe veiligheid in 2010
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Formuleren realiseerbare natuur- en
milieudoelstellingen per relevant
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Er zijn realiseerbare natuur- en milieudoelstellingen
Concernverslag 2006 140

Programma 13 Natuur en milieu
project en plan
2. Actualiseren Waterplan
3. Onderzoek en monitoring naar natuuren
milieukwaliteit in Zoetermeer
4. Nieuwste inzichten met betrekking tot
het (inter)nationale en regionale
waterbeleid concretiseren naar
wateropgave voor Zoetermeer
5. Uitvoeren plan van aanpak
energievisie
6. Uitvoeren acties in het kader van het
Waterplan
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
geformuleerd voor o.m. de samenwerkingsovereenkomst
voor de Boerhaavelaan, de startnotitie voor de Stadsvisie
2030, het inrichtingsplan voor de nieuwe
Driemanspolder, het project Azobéhout. Voor geluid is
daarentegen in 2006 geen beleid geformuleerd voor het
toekennen van hogere grenswaarden. Door een
capaciteitsgebrek bij het energie- en klimaat beleid is de
beleidsinzet verschoven. Het beleid voor de hogere
grenswaarden wordt in 2007 opgesteld. In het kader van
verbetering van de luchtkwaliteit wordt rijden op aardgas
gestimuleerd. Het vinden van een geschikte locatie voor
een aardgasvulstation kostte meer inzet dan verwacht.
Het actualiseren van het Waterplan is in overleg met de
andere deelnemers uitgesteld tot 2007 om de
Kaderrichtlijn Water en het nationaal bestuursakkoord
water daarin in mee te kunnen nemen.
Door een incidentele extra capaciteitsbehoefte voor de
handhaving van milieuvergunningen zijn de
werkzaamheden voor monitoring van de milieukwaliteit
maar deels niet uitgevoerd en deels zeer vertraagd. Het
nieuwe geluidsmodel is in 2006 voor een deel gevuld en
de rapportage over de luchtkwaliteit in 2005 kon pas eind
2006 worden afgerond en zal in 2007 aan de raad
worden aangeboden. Door capaciteitsgebrek is
monitoring van CO 2 -reductie in 2006 niet uitgevoerd.
Opdracht is gegeven de in Zoetermeer voorkomende
beschermde natuurwaarden in kaart te brengen.
Sinds 2002 is de Flora- en faunawet van kracht en
worden de te beschermen natuurwaarden voorafgaand
aan stedelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. In 2006
heeft de gemeente t.b.v. diverse plannen
natuuronderzoek laten doen (met name in Buytenwegh
en Rokkeveen). Ook deze onderzoeken dragen bij aan
het complementeren van de natuurkaart van Zoetermeer.
Verder is er een begin gemaakt met het werken conform
de nog in ontwikkeling zijnde gedragscode Flora en
faunawet voor het stedelijk (groen)beheer.
De evaluatie van het Waterplan ten behoeve van het
uitvoeringsprogramma wordt afgestemd op de
implementatie van het Kaderrichtlijn Water/Nationaal
Bestuursakkoord Water. De gemeente is in 2006 gestart
om gezamenlijk met de Hoogheemraadschappen
hiervoor een plan van aanpak op te stellen. De evaluatie
van het huidige Waterplan wordt afgerond in het tweede
of derde kwartaal van 2007. Aan de visie is een plan van
aanpak gekoppeld dat zich richt op de onderdelen
gemeentelijke gebouwen en installaties, woningbouw,
bedrijven(terreinen), verkeer en duurzame energie. Per
onderdeel zijn prestaties en acties vastgesteld en
gesubsidieerd ( 269.000,-) door VROM en de EU
(Encourage 800.000,-).
Mede n.a.v. het plan van aanpak Energievisie zijn de
woningen in Oosterheem in 2006 20% energiezuiniger
141 Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu
gebouwd dan de wettelijke norm (tot de aanscherping
van de landelijke energieprestatienorm). In het kader van
de Energievisie wordt nu ook groene energie ingekocht
voor gemeentelijke gebouwen en installaties en met de
corporaties worden afspraken uitgewerkt voor
energiebesparing in de bestaande bouw. Verder wordt
de toepassing van duurzame energie gestimuleerd (o.a.
windenergie, restwarmte en geothermie). 2006 was het
op één na laatste jaar voor het plan van aanpak voor de
Energievisie.
Ad 6
Conform afspraak en in afstemming met de andere
deelnemers uitgevoerd. In 2006 is onder meer een
gedeelte van de beschoeiing in de Floraplas hersteld en
uitgevoerd in natuurvriendelijke oevers.
F. Bereiken en vasthouden landelijk bepaalde adequaat niveau vergunningverlening en handhaving
G. Voldoen aan het besluit externe veiligheid in 2010
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Uitvoeren van reguliere milieucontroles
en handhaving
2. Uitvoeren handhavingestafette
3. Implementatie handhavingprotocollen
en –strategieën
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 t/m 3 Het jaarprogramma is gehaald en geheel uitgevoerd.
Ook is uitvoering gegeven aan de handhavingestafette.
Alle vergunningprocedures zijn binnen de gestelde
termijnen uitgevoerd en afgerond. Diverse protocollen
inzake handhaving en klachtenbehandeling zijn
vastgesteld.
Voor het Besluit externe veiligheid is in 2006 met geld
van het ministerie van VROM begonnen met het
opstellen van een Veiligheidsvisie en het opstarten van
een bureau externe veiligheid bij Haaglanden. Verder
heeft de gemeente Zoetermeer een inventarisatie
uitgevoerd om de benodigde gegevens te kunnen
leveren en om te voldoen aan de registratieplicht bij het
Landelijke meldpunt voor Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen.
H. Een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen, gebaseerd op eenduidige (landelijke)normen en
criteria rekening houdend met de demografische ontwikkeling in de wijken
I. Behalen kwaliteitsambitie voor groen uit de beheervisie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Concernverslag 2006 142

Programma 13 Natuur en milieu
1. Uitvoeren Beheerplan openbare ruimte
2. Uitvoeren speelbeleid
Ad 1
Ad 2
Het grootste gedeelte van het Beheerplan 2006 is
uitgevoerd. Het resterende deel wordt in 2007
uitgevoerd.
Het speelbeleid is uitgevoerd conform afspraak. In het
najaar is aan een extern bureau opdracht verleend om
de inspectie van de speeltoestellen uit te voeren
overeenkomstig de landelijk richtlijnen en de wettelijke
regelgeving.
Door wisseling van personeel is de start van de
uitvoering van het beleidskader Spelen vertraagd. In het
najaar heeft wel de inspraak met de bewoners plaats
gevonden. Bij deze inspraak is tevens de
maatschappelijke wenselijkheid meegenomen. In het
voorjaar 2007 wordt de uitvoering ter hand genomen.
J. Adequate afvalscheiding (cf. afvalmanagement)
K. Ervaren van natuur in de stad
L. Bekendheid met gescheiden rioolstelsel
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Organiseren week van de vooruitgang
2. Uitvoeren laatste fase
afvalmanagement
3. Exploitatie stadsboerderijen, wijktuinen
en natuur- en milieueducatie
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Er zijn weer meer doelgroepen bereikt, er waren meer
deelnemers, er zijn meer activiteiten uitgevoerd, er is
meer publiciteit gehaald. De week van de vooruitgang
heeft op een positieve wijze aandacht bij de landelijke
televisie gekregen.
4. Uitvoeren acties in het kader van het
waterplan
5. Uitvoeren plan van aanpak
energievisie
6. Faciliteren maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO)
7. Uitvoeren meerjarenplan natuur- en
milieueducatie (NME)
8. Ondersteunen en stimuleren van
adoptie (groen) in de wijk
Ad 2
Ad 3 en 7
Ad 4 en 5
Ad 6
Gedeeltelijk conform afspraak uitgevoerd. In 2006 zijn de
nog openstaande acties, zoals opgenomen in deel 3
(doelstellingen en uitvoeringsplan) van het plan van
aanpak van afvalmanagement uitgevoerd. De nadruk lag
met name op het plaatsen van (ondergrondse) glas-,
papier-, en textielcontainers en de proefperiode
optimalisatie grof vuil. Enkele acties hebben vertraging
opgelopen door onder andere wijziging van landelijke
wetgeving.
Uitgevoerd conform afspraak:
openstelling en activiteiten stadsboerderijen
conform plannen;
openstelling en lesactiviteiten (les aan ca. 1.150
leerlingen basisonderwijs) op wijktuinen
conform planning;
voorbereiding, verzorging en nazorg van ca
1.600 milieu-educatieve lessen op
basisscholen.
Energiebesparing is ook van toenemend belang in het
kader van het minimabeleid. De energybox voor
ZoetermeerPashouders was afgelopen jaar één van de
meest succesvolle acties in het kader van deze pas. 75%
van de pashouders heeft de box aangevraagd. Zie ook
toelichting op actie 5 en 6 bij de doelstellingen A t/m E.
Doordat het MVO-netwerk ervoor heeft gekozen het
accent te leggen op het thema “people” (investeren in
143 Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu
mensen) is de milieucomponent in 2006 onderbelicht
geweest en daarmee (vanuit milieu gezien) het faciliteren
van het netwerk van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Ad 8
Op een deel van het bedrijventerrein in Oosterheem
wordt met een Europese subsidie (Encourage) een
investering gedaan in een collectief warmtenet op basis
van warmtepompen. Op 12 juli 2006 heeft de gemeente
met Forteck Energie Systemen een realisatie- en een
exploitatieovereenkomst afgesloten.
De belangstelling voor adoptiegroen is in 2006 verder
toegenomen. Er was een toename in het aantal groepen
(ca. 135). Tevens is het aantal vierkante meters
adoptiegroen (20.000) meer dan verwacht.
Speerpunt collegeprogramma: project ‘Duurzaam Zoetermeer’
Als voorbereiding op het project Duurzaam Zoetermeer is op het Stadhuisplein in de Week van de
vooruitgang een Publieke Arena georganiseerd. Deze bijeenkomst is samen met het IVN Zuid-Holland
(natuur- en milieuorganisatie) georganiseerd voor inwoners, raadsleden, ondernemers en natuur- en
milieuorganisaties. Het doel van de bijeenkomst was het bepalen van speerpunten voor het project
‘Duurzaam Zoetermeer’.
2.13.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking Bron
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
F/G 1
K
L
1. Aantal bedrijfscontroles m.b.t. de Wet
milieubeheer
2. % van de inwoners dat natuur ervaart in de
stad
3. % van de inwoners dat bekend is met het
gescheiden rioolstelsel
319 320 n.v.t. * Stramis
- 75% 73% 2% Omnibusenquete
- 50% 39% -11% Omnibusenquete
A t/m G 4. Aantal woningen met een EPA-advies 10% 20% 9% -11% Senternovem
A t/m G
J/K/L 7
J/K/L 3
5. Duurzame stedenbouw vormt onderdeel
opdracht bij relevante projecten
60% 70% 100% 30% -
6. Deelname scholen aan NME 98% 100% 98% -2% Gegevens
7. Aantal bezoekers wijktuinen en
stadsboerderijen
team NME
227.500 230.000 235.000 5.000 Logboek en
administratie
wijktuinen
J 8. Gescheiden papierinzameling in kg/inw 59 65 59 -6 Reiniging
J 9. Gescheiden GFT inzameling in kg/inw 58 68 56 -12 Reiniging
J 10. Gescheiden glasinzameling in kg/inw 21 25 20 -5 Reiniging
Toelichting meetfactoren
Ad 1. Wordt nu uitgedrukt in: Uitvoeren milieucontroles volgens programma. Behaald resultaat in 2006
is 100%.
Ad 8 t/m 10. Deze cijfers zijn prognoses, gebaseerd op het eerste en tweede kwartaal van 2006.
Concernverslag 2006 144

Programma 13 Natuur en milieu
2.13.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN 6.421 6.002 419
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 1.002 1.054 -52
AFVALINZAMELING 13.103 12.752 351
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 98 99 -1
BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING 5.620 5.336 284
MILIEUVERGUNNINGEN 171 170 1
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 831 1.039 -208
MILIEUBELEID 1.189 926 263
Totaal aan lasten van het programma 28.434 27.378 1.056
Baten per product
Toelichting:
BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN 93 94 1
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 59 131 72
AFVALINZAMELING 13.587 13.639 52
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 46 62 16
BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING 1.095 1.321 226
MILIEUVERGUNNINGEN 0 0 0
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 0 0 0
MILIEUBELEID 38 232 194
Totaal aan baten van het programma 14.918 15.479 561
Saldo 13.516 11.899 1.617
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 260 260 0
Onttrekkingen 1.700 532 -1.168
Saldo -1.440 -272 -1.168
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 12.076 11.627 449
Voorstel resultaatbestemming 108
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken groen van ongeveer 1,2 miljoen is slechts een gering
gedeelte besteed. De vertragingen zijn enerzijds ontstaan door de vertraging van het in dienst stellen van de
RanstadRail. Daarnaast zijn er vertragingen ontstaan door nieuwe initiatieven voor Noord-West bestaand. De
onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de
onttrekking lager is dan geraamd. Het saldo na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil.
Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op
deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te
onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 13 is er een nadeel van
545.000. Dit nadeel hangt samen met het voordeel op programma 12 van 572.000. Het totale voordeel op
integrale bestekken is derhalve 27.000.
In de praktijk blijken veel meer bomen (periodiek en groot) onderhoud nodig te hebben. De lasten liggen
mede door het ingehuurde specialistische werk hoger te liggen dan geraamd, waardoor een nadeel ontstaat
van 219.000. In programma 12 is een voorstel opgenomen om het meerjarig groot onderhoud van bomen
op te nemen in de voorziening groot onderhoud.
De verwerking van restafval en GFT-afval zijn lager dan begroot ( 255.000). Dit komt voornamelijk door
145 Concernverslag 2006

Programma 13 Natuur en milieu
lagere aangeleverde hoeveelheden afval waardoor de verwerkingskosten dalen. Met betrekking tot
huisaansluitingen zijn er zowel voordelen in de lasten (uitvoering goedkoper dan geraamd) als de baten
(hogere bijdrage van derden). Het totale (gesaldeerde) voordeel is 300.000. Mede doordat aanslag
lozingsrechten van het Hoogheemraadschap Rijnland aanzienlijk lager is door minder afvoer vervuild water is
er een voordeel in de lasten monitoring en nazorg lozingsrechten van ongeveer 131.000.
De opbrengsten afvalstoffenheffing blijven ongeveer 167.000 achter bij de raming door een lagere toename
van het aantal woningen in 2006.
Bij zowel het subsidieproject afvalmanagement als BANS/energievisie zijn er zowel voordelen in de lasten als
de baten. Dit komt enerzijds door het later uitvoeren van investeringen afvalmanagement ( 108.000) en
anderzijds door vrijval uit de voorziening met betrekking tot subsidiebijdragen die niet meer hoeven te worden
terugbetaald ( 187.000).
Voorstel resultaatbestemming:
• Een overheveling in verband met de investeringswerken openbaar groen voor een bedrag van
1.158.906 onder gelijktijdige onttrekking uit de brede bestemmingsreserve, per saldo neutraal.
• Een overheveling van 108.000 in verband met de glas-, papier- en kledingcontainers bij Satrezijde en
Driekant
Concernverslag 2006 146

Programma 14 Bedrijfsvoering
2.14 Programma 14 Bedrijfsvoering
2.14.1 Algemene doelstelling
Dit programma vervult een ondersteunende functie naar de overige programma’s. Het doel ervan is de
verbetering van de dienstverlening van de gemeentelijke overheid. Dit gebeurt door:
• gestructureerde aansturing en control, uitmondend in een goede informatievoorziening als basis
voor zowel de bedrijfsvoering als de politieke besluitvorming,
• gemotiveerd en gekwalificeerd personeel en
• moderne en adequate hulpmiddelen.
Tussen dit programma en de paragraaf bedrijfsvoering bestaat een grote samenhang en in zekere
mate ook overlap.
Het merendeel van de kosten van bedrijfsvoering is over de andere progamma’s verdeeld. Daar waar
dat (nog) niet mogelijk was zijn de kosten in dit programma opgenomen. Vanaf begrotingsjaar 2007
zal programma 14 vervallen en alleen nog een paragraaf bedrijfsvoering aanwezig zijn.
2.14.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
1. Gestructureerde aansturing en control
A. Gestructureerde aansturing en control
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt: Ja
Toelichting
De control-instrumenten zijn conform planning opgeleverd.
In 2006 zijn conform afspraak twee interne doorlichtingonderzoeken gestart: bij
Juridische Aangelegenheden (JA) is deze in 2006 afgerond en bij
Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties (V&A) wordt het onderzoek februari
2007 afgerond.
2. Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel
B. In control zijn via een adequate sturing op het middel personeel, het realiseren van een adequate
strategische personeelsplanning, het stimuleren van verdere ontwikkeling van leidinggevenden en
medewerkers en het laten doorgroeien van Op Koers naar een integraal HRM-instrument
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Ja
Toelichting
Resultaatafhankelijk belonen.
In 2006 heeft de afronding plaatsgehad van het bouwwerk van beoordelen en
belonen. De automatische periodieke loonsverhoging heeft plaatsgemaakt voor
werkelijk resultaatafhankelijk belonen op basis van vooraf gemaakte afspraken.
Generiek Functiegebouw.
In januari 2007 geheel volgens planning het generiek functiegebouw in gebruik
genomen.
Management Development
De aanbesteding van het managementontwikkelingsprogramma heeft eind 2006
haar beslag gekregen. In de loop van 2007 wordt met het programma gestart.
147 Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering
C. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en seniorenbeleid: zoveel mogelijk werknemers gezond de
pensioengerechtigde leeftijd laten halen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Ja
Toelichting
In dit kader heeft eind 2006 een fitweek plaatsgevonden
D. Een organisatie die zodanig is ingericht dat beter kan worden gereageerd op de vraag van de
burger.
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Ja
Toelichting
Externe (klant)gerichtheid
In het concernopleidingsplan is externe (klant) gerichtheid benoemd als
ontwikkelthema. Dit intensieve traject zal zich minimaal over twee jaar spreiden
en derhalve een doorloop kennen naar 2007.
Participatievisie
Dit project bestaat uit een opleidingstraject Interactief beleid. In 2006 heeft reeds
een aantal groepen de leergang gevolgd. Vanwege het succes en het
enthousiasme is de doelgroep uitgebreid. Dit project loopt door in 2007.
E. Een gezond werkklimaat
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt: Ja
Toelichting
Het ziekteverzuim is in 2006 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Daarmee volgt de organisatie de trend die ook landelijk waar te nemen is in de
sector gemeenten, vooral bij de grote gemeenten. Het ziekteverzuim wordt
vooral bepaald door het langdurig (43 – 365 dagen) verzuim: 2,9% van de 6,5%.
F. Zoetermeer moet een prima werkgever zijn, dat uit zich in arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt: Ja
Toelichting
Er zijn afgelopen jaar veel ingrijpende wijzigingen in de sociale zekerheid
doorgevoerd die een doorwerking hebben gehad in het gemeentelijk
personeelsbeleid en nog zullen hebben. Belangrijke topics hierbij zijn afschaffen
FPU en FLO waarbij langer doorwerken en werken met oudere werknemers
(tweede loopbaan) voor de organisatie actueel wordt.
G. Moderne en adequate hulpmiddelen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt: Ja
Toelichting
Digitale dienstverlening
Samen met vier andere gemeenten is, onder de vlag van Egem ( een
samenwerkingsverband tussen Binnenlandse Zaken en VNG) deelgenomen aan
een gezamenlijke Europese aanbesteding van de midofficesuite. De midoffice is
randvoorwaardelijk voor de verdere uitwerking van digitale dienstverlening.
Digitale dossiers
Het project Digidos (Digitale dossiers) heeft in 2006 voor 5 domeinen
(Ruimte/BWT, Welzijn/WZI, fotoarchief, persoonskaarten en digitale facturen)
businesscases en projectplannen uitgewerkt en binnen BWT zijn digitale
dossiers operationeel voor kleine vergunningen.
ICT-architectuur
Concernverslag 2006 148

Programma 14 Bedrijfsvoering
In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het rapport “Samenhang tussen
organisatie, informatie en techniek”.
2.14.3 De activiteiten
1. Gestructureerde aansturing en control
A. Gestructureerde aansturing en control
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Control producten
2. Doorlichtingen
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De P&C-planning 2006 is naar tevredenheid
gerealiseerd. Met name dankzij de extra inspanningen
die zijn verricht om naast de gebruikelijke P&C-cyclus
ook een bijdrage te leveren aan het nieuwe
collegeprogramma. Belangrijke opgaven waren het
concernverslag 2005, de programmabegroting, het
tweede tussenbericht, de afronding van de begroting
2007 inclusief het bestuurlijke behandelingstraject, het
aanpassen van controleprotocollen, de coördinatie van
de totstandkoming van de hoofdafdelingplannen en de
coördinatie van een nieuw rekeningsschema voor het
financiële systeem.
Verder zijn om de kennis en kunde op P&C gebied vast
te houden en te verbreiden diverse seminars
georganiseerd. Onderwerpen als P-budgettering,
risicomanagement en de algemene uitkering zijn in
breder verband behandeld..
Ad 2
In 2006 zijn conform afspraak twee interne
doorlichtingonderzoeken gestart: bij Juridische
Aangelegenheden (JA) is deze in 2006 afgerond en bij
Vrijetijdsvoorzieningen & Accommodaties (V&A) wordt
het onderzoek februari 2007 afgerond.
2. Gemotiveerd en gekwalificeerd personeel
B. In control zijn via een adequate sturing op het middel personeel, het realiseren van een adequate
strategische personeelsplanning, het stimuleren van verdere ontwikkeling van leidinggevenden en
medewerkers en het laten doorgroeien van Op Koers naar een integraal HRM-instrument.
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Managementinformatie
2. Generiek functiegebouw
3. Het stimuleren van verdere
ontwikkeling van leidinggevenden en
medewerkers
4. Het laten doorgroeien van Op Koers
Toelichting
Ad 1 In 2006 is fase 2 van het “Informatieplan P&O 2005-
2006” ter hand genomen. Door de uitvoering van dit
plan is personeelsmanagementinformatie op maat
mogelijk zonder tussenkomst van P&O.
Informatiegebruikers kunnen de informatie zelf ophalen
of produceren. Hiertoe zijn in Beaufort menu’s
149 Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering
naar een integraal HRM-instrument
5. Inzicht verschaffen in de behoefte en
beschikbaarheid van personeel in de
toekomst Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
ontwikkeld voor verschillende gebruikersgroepen met
daarin een aantal standaard overzichten.
In januari 2007 geheel volgens planning het generiek
functiegebouw in gebruik genomen. Het project dat
vanuit P&O is geleid, bestond in 2006 uit drie fasen: het
opzetten, het invoeren en het in gebruik nemen van
een generiek functiegebouw.
Het concernopleidingsplan en zomer/winter cursussen
zijn uitgevoerd. Ontwikkeling van managementtalent
wordt gestimuleerd om leegtes op te vullen en kennis
en ervaring binnen de organisatie te behouden. Hiertoe
vindt monitoring van sleutelfuncties en sleutelpersonen
plaats. In het budget Flankerend Beleid is een post
opgenomen voor management development. De
aanbesteding van het
managementontwikkelingsprogramma heeft eind 2006
haar beslag gekregen. In de loop van 2007 wordt met
het programma gestart. Beoogd wordt om zoveel
mogelijk leidinggevenden (ca. honderd personen) deel
te laten nemen aan het programma.
Uit een recente concernbrede evaluatie blijkt dat het
instrument Op Koers nog verder eigen gemaakt moet
worden door de organisatie. P&O heeft op grond van
onder meer deze ervaringen het werkproces Op Koers
opnieuw beschreven en met de MT’s van alle
hoofdafdelingen een uniforme benadering afgesproken.
Ook is in 2006 de afsprakenkaart aangepast omdat
bleek dat de gehanteerde prestatie-indicatoren niet
SMART genoeg waren.
Het toevoegen van de beoordelingscomponent aan het
instrument en daarmee dus ook de beloning is een
verrijking van het instrument.
Verder is dit jaar een learning guide Op Koers op
intranet geplaatst.
Een plan van aanpak is gemaakt voor de
consequenties van de pensioenmaatregelen FPU en
FLO.
C. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en seniorenbeleid: zoveel mogelijk werknemers gezond de
pensioengerechtigde leeftijd laten halen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
Toelichting
1. Ontwikkeling van seniorenbeleid Ad 1 Voor 2007 staat de formulering van geïntegreerd beleid
(in samenhang met gezondheidsbeleid, arbobeleid en
ziekteverzuimbeleid) op de rol.
D. Een organisatie die zodanig is ingericht dat beter kan worden gereageerd op de vraag van de
burger.
Concernverslag 2006 150

Programma 14 Bedrijfsvoering
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Begeleiden van minimaal een
organisatieverandering via
organisatieadvies.
2. Begeleiding implementatie
concernstructuur en cultuurtraject, met
aandacht voor integraal en ontkokerd
werken
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 In 2006 zijn de organisatieveranderingen die in de
organisatie spelen en nog gaan spelen in kaart gebracht.
Van daaruit wordt de regie hierop gevoerd.
Ad 2
Eén van de uitkomsten uit de cultuurscan (maart 2005) is
dat een meer extern gerichte wijze van werken handelen
gewenst is voor de organisatie. De focus moet meer
gericht zijn op onze omgeving en specifiek op onze
klanten. In het concernopleidingsplan is externe (klant)
gerichtheid benoemd als ontwikkelthema. Dit intensieve
traject zal zich minimaal over twee jaar spreiden en
derhalve een doorloop kennen naar 2007.
Het project Participatievisie bestaat uit een
opleidingstraject Interactief beleid (ter uitvoering van een
raadsbesluit en onder grote bestuurlijke (college en raad)
belangstelling). In2006 heeft reeds een aantal groepen
de leergang gevolgd. Vanwege het succes en het
enthousiasme is de doelgroep uitgebreid. Dit project
loopt door in 2007.
E. Een gezond werkklimaat
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Het opstellen van een actueel
arbobeleid
2. Handboek Ziekteverzuim
3. Preventieve aandacht voor de
gezonde mens in de gezonde
organisatie
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De actualisering wordt meegenomen in de formulering
van het gezondheidsbeleid in 2007.
Ad 2
Ad 3
Een nieuwe versie van het handboek Ziekteverzuim is
uitgebracht
Er is tijdelijk een gezondheidszuil in het
bedrijfsrestaurant en bij de afvalinzameling geplaatst en
er heeft een fitweek plaatsgevonden.
F. Zoetermeer moet een prima werkgever zijn, dat uit zich in arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Geactualiseerde regelingen·
2. Invoeren gevolgen nieuwe CAO,
FLO/FPU, levensloopregeling,
cafetariamodel
3. Evalueren van rapportage Commissie
Bezwaar en Beroep, aanbevelingen
doorvoeren
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 De regelingen worden continu aangepast.
Ad 2
Er zijn afgelopen jaar veel ingrijpende wijzigingen in de
sociale zekerheid doorgevoerd die een doorwerking
hebben gehad in het gemeentelijk personeelsbeleid en
nog zullen hebben. Belangrijke topics hierbij zijn
afschaffen FPU en FLO waarbij langer doorwerken en
werken met oudere werknemers ( tweede loopbaan) voor
de organisatie actueel wordt. Het belang van een
volwaardig Gezondheidsbeleid wordt hierdoor extra
onderstreept. In 2007 staan deze onderwerpen
151 Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering
prominent op de agenda.
Ad 3
Er vindt continu overleg plaats met de secretaris van de
commissie over het proces aan de hand van de
casuïstiek.
3. Moderne en adequate hulpmiddelen.
G. Moderne en adequate hulpmiddelen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Digitale dienstverlening
2. Digitale dossiers
3. ICT-architectuur
Toelichting
Ad 1
Samen met vier andere gemeenten is, onder de vlag
van Egem, deelgenomen aan een gezamenlijke
Europese aanbesteding van de midofficesuite. Eind
2006 is de aanbesteding afgerond, De daadwerkelijke
implementatie vindt in 2007 plaats. De oplevering van
dit project is voorwaardenscheppend voor het realiseren
van de andere projectresultaten zoals de invoering van
"Mijn Loket "op de website en het plaatsen van meer
(en meer geavanceerde) digitaal in te zenden
formulieren.
Ad 2
Het project Digidos heeft in 2006 voor vijf domeinen
(Ruimte/BWT, Welzijn/WZI, fotoarchief,
persoonskaarten en digitale facturen) businesscases en
projectplannen uitgewerkt en binnen BWT zijn digitale
dossiers operationeel voor kleine vergunningen.
Ad 3
In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het
rapport “Samenhang tussen organisatie, informatie en
techniek”. Nieuwe applicaties en ICT-oplossingen
moeten in principe passen binnen deze architectuur.
Uitzonderingen worden nog maar tijdelijk gedoogd met
daarbij een plan van aanpak om na die periode te
integreren in de architectuur.
2.14.4 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING 1.473 1.419 54
TREASURY 36 19 17
ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 2.557 2.320 237
FLANKEREND PERSONEELSBELEID 1.974 1.252 722
INFORMATIEVOORZIENING 1.878 2.093 -215
Concernverslag 2006 152

Programma 14 Bedrijfsvoering
INFORMATIEBELEID, PLANNING &
INFORMATIEMANAGEMENT 302 256 46
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 302 274 28
FINANCIERINGSRENTE 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) 11 8 3
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) 0 -12 12
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) 4.519 5.247 -728
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) 278 655 -377
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR -823 -1.503 680
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 417 593 -176
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 641 516 125
Totaal aan lasten van het programma 13.565 13.138 427
Baten per product
Toelichting:
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING 0 0 0
TREASURY 0 0 0
ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 0 3 3
FLANKEREND PERSONEELSBELEID 0 0 0
INFORMATIEVOORZIENING 155 325 170
INFORMATIEBELEID, PLANNING &
INFORMATIEMANAGEMENT 0 0 0
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 0 0 0
FINANCIERINGSRENTE 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) 0 5 5
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) 314 -165 -479
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) 326 445 119
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR 0 0 0
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 0 1.009 1.009
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 64 0 -64
Totaal aan baten van het programma 859 1.623 764
Saldo 12.706 11.515 1.191
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 2.257 2.257 0
Onttrekkingen 4.867 4.181 -686
Saldo -2.610 -1.924 -686
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.096 9.591 505
Voorstel resultaatbestemming 337
Toelichting:
Twee hoofdcategorieën van kosten worden verantwoord binnen programma 14. In de eerste (1) plaats zijn dit
de directe kosten die verband houden met de concernbreed ondersteunende (indirecte) producten als
concernplanning, personeels- en organisatiebeleid, informatievoorziening. Anderzijds (2) zijn dit de kosten die
a. volgens de gehanteerde regelgeving omtrent het toereken van kosten niet toegerekend kunnen worden
(deze kosten zijn ook onder programma 14 begroot) en b. de werkelijke kosten die per saldo overblijven bij de
toerekening naar de andere programma’s doordat ze afwijken van de voorcalculatorische toerekening aan die
andere programma’s.
Deze laatste subcategorie van kosten (2b) is derhalve een optelsom van diverse interne doorbelastingen van
(hulp)kostenplaatsen.
In hoofdzaak doen de afwijkingen zich voor bij:
153 Concernverslag 2006

Programma 14 Bedrijfsvoering
Ontwikkeling personeels- en organisatiebeleid
Op het budget IZA vergoeding post-actieven is sprake van een structureel voordeel. Deze vergoeding wordt
als gevolg van de afspraken rond de stelselwijziging gefinancierd uit de reserves van de IZA zelf.
Flankerend personeelsbeleid
Het beroep op Flankerend Beleid valt lager uit dan geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in
2007 gaan manifesteren. Tegenover deze lagere lasten staat aan de batenkant een lagere onttrekking uit de
reserve Flankerend Beleid. Ook het budget voor suppletie voor afdelingen met langdurig arbeidsongeschikte
medewerkers is minder benut dan geraamd.
Algemene baten en lasten Ruimte
Dit heeft te maken met het inhuren van een interim-manager bij de afdeling BWT en het niet kunnen invullen
van een taakstelling. Daarnaast is er een verschil op de loonverdeling (productieve uren) bij de afdeling S&O.
De afdeling B&O had daarentegen een positief dekkingsverschil.
Algemene baten en lasten Concernstaf
De verrekening met de egalisatiereserve BTW-compensatiefonds (BCF) levert een nadeel op van 479.000.
Dit betreft het niet verhaalbare deel van 5% ten behoeve van de ‘nadeelgemeenten’. Nu is met ingang van
2007 deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen. Verwacht werd dat deze reeds in 2006 zou komen te
vervallen. Voor de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is 35.000
geraamd. De kosten doen zich nu pas in 2007 voor op de concernstelpost Onvoorziene Uitgaven resteert
83.000.
In het kader van New Tasc is voordeel op subsidies behaald van 119.000. Het project was reeds bekostigd.
Saldi kostenplaatsen Bestuur
Minder kosten als gevolg van vacatures en minder onkosten aan onderhoud hardware/software en uitstel
reparatie gevel Argonstraat.
Saldi kostenplaatsen Welzijn
De overschrijding (lasten) wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatieve taakstelling voor de
accommodaties die aan de batenkant is ingevuld en daarmee een afwijking bij de lasten.
In grote lijnen bestaat het voordeel (baten) uit een toename van de uitgevoerde opdrachten t.o.v. de
begroting. Vooral in het laatste kwartaal zijn er veel extra opdrachten uitgevoerd. Nadelen op personele
lasten, materiaalkosten, en bedrijfsvoeringslasten zijn het gevolg van de grote toename in utgevoerde
opdrachten.
Saldi kostenplaatsen Concernstaf
Van lonenkostenplaatsen is naar een bedrag van ca. 125.000 doorbelast vanwege zwangerschapsverlof /
bovenmatige ziektekosten. Verder heeft de stafafdeling P&O die voor een groot gedeelte in de
concernoverhead zit, op diverse posten budgetvoordelen behaald, tezamen ca. 250.000.
Voorstel resultaatbestemming:
• Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld:
o het uiteindelijke hogere resultaat ten opzichte van de begroting op rente te verrekenen met de rente
egalisatiereserve door middel van een storting ad 71.292.
• een bedrag ad 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee het
vastgelegde plafond van 150.000.
• Een bedrag van 166.000 over te hevelen i.v.m. VTA-projecten onder gelijktijdige dekking vanuit de
reserve Tour de Force.
• Een bedrag van 64.000 over te hevelen in verband met de Stadvisie
• Een bedrag van 24.700 over te hevelen in verband met de interne verzelfstandiging IbZ
• Een bedrag van 110.000 in verband met de gevel aan de Argonstraat
• Een bedrag van 11.320 over te hevelen in verband met het digitaliseren van facturen.
Concernverslag 2006 154

Programma 15 Inkomstenbronnen
2.15 Programma 15 Inkomstenbronnen
2.15.1 Algemene doelstelling
(Met ingang van 2007 is dit programma vervallen. De inkomsten komen dan voor het grootste terug
binnen het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (AOD)).
De belangrijkste functie van dit programma is de weergave van de algemene dekkingsmiddelen als
bron van inkomsten voor de begroting. Dekkingsmiddelen die samenhangen met een specifiek
beleidsveld worden verantwoord op de betreffende programma’s. Dekkingsmiddelen met een
generieke functie staan vermeld op het programma Inkomstenbronnen. Dit programma heeft door zijn
aard een omvangrijk positief saldo.
De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn:
- De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
- Inkomsten uit de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
- Inkomsten uit beleggingen
- Rente uit reserves en voorzieningen
- Inkomsten uit eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd.
2.15.2 De doelstellingen
Wat hebben we bereikt?
A. Het opvangen van de gevolgen van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
Na de afschaffing van het gebruikersdeel OZB voor woningen (per 1 januari
2006) is het rioolrecht voor kleinverbruikers ingevoerd.
B. Optimaal gebruikmaken van subsidies van andere overheden en bijdragen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
In 2006 is door de subsidiecoördinator het advies subsidieverwerving opgesteld.
Hierin is het proces beschreven dat doorlopen moet worden voor het succesvol
gebruik maken van subsidies. Tevens is bekeken op welke onderdelen
verbetering nodig is. Hiervoor zijn een aantal aanbevelingen gedaan en is een
aanpakvoorstel opgesteld. Hierin worden een aantal tools beschreven om het
proces te verbeteren, zoals het go-no go document (checklist met vragen
waarmee de baten van de subsidie tegen de lasten afgewogen kunnen
worden), het organiseren van workshops en het verspreiden van nieuwsbrieven.
Met medewerking van de subsidiecoördinator is bij de volgende regelingen
subsidie aangevraagd:
• Groene Hart / provinciale subsidie; er is 700.000 euro toegezegd. Dit was
veel lager dan het aangevraagde bedrag. De gemeente heeft besloten de
subsidie niet aan te nemen.
• Subsidieregeling economische zaken Zuid-Holland; 21.000 is toegezegd.
• Maatschappelijke sectoren en ICT; eerste aanvraag is afgewezen. Er is nu
opnieuw ingediend. Nog niet bekend of de subsidie is toegezegd.
• Dagarrangementen en combinatiefuncties; 246.375 toegezegd
• Aanpassen brede scholen en sportaccommodaties; 350.000 is toegezegd.
C. Een actueel en correct beeld krijgen van de WOZ-waarden van de Zoetermeerse vastgoedobjecten
De doelstelling is:
Toelichting
Bijgesteld: Ja De gemeente Zoetermeer hanteert de door de Waarderingskamer vastgestelde
155 Concernverslag 2006

Programma 15 Inkomstenbronnen
Bereikt: Deels norm: binnen acht weken na 1 januari moet de waarde van WOZ-objecten voor
95% zijn vastgesteld. Ultimo februari 2006 is 94% gerealiseerd vanwege de late
oplevering van ingrijpend gewijzigde programmatuur.
De ontvangstbevestigingen WOZ-bezwaren zijn allen binnen tien werkdagen
verstuurd. Alle WOZ-bezwaren zijn binnen zes maanden afgehandeld.
D. Het in beeld hebben van de algemene uitkering, het kunnen anticiperen op meerjarige
volumeontwikkelingen
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Ja
Toelichting
De informatie is vroegtijdig verwerkt bij de voorbereiding van de
begrotingsstukken en het Voorjaarsdebat.
E. Het verwerven van algemene middelen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
De algemene middelen zijn verworven.
F. Kwijtschelding van belastingen verlenen aan huishoudens die daar recht op hebben
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Deels
Toelichting
De mogelijkheid van kwijtschelding is uitvoerig gecommuniceerd via de brochure
bij het aanslagbiljet, op de gemeentelijke website en in Zoetermeer Magazine.
In 2006 is een start gemaakt met een onderzoek naar een internetmodule
waarmee het recht op kwijtschelding wordt uitgerekend; vanwege
projectprioritering is dit niet verder van de grond gekomen.
Alle ontvangen kwijtscheldingsverzoeken zijn binnen zes maanden
afgehandeld. 100% van de ontvangstbevestigingen is binnen tien dagen
verstuurd.
G. Klanttevredenheid bij afhandeling en dienstverlening door afd. Belastingen, terechte
bezwaarschriften e.d.
De doelstelling is:
Bijgesteld:
Bereikt:
Nee
Deels
H. Effectief beheer van aandelen in gemeentelijk bezit
Toelichting
In 2006 zijn de informatiekanalen webloket, telefoon, balie en belastingwijzer
benut. Het klanttevredenheidsonderzoek heeft niet plaatsgevonden; dit wordt
conform planning om het jaar uitgevoerd (2005 en 2007). De meting van de
telefonische bereikbaarheid heeft uitgewezen dat 87% direct is afgehandeld
(norm 90%).
Er zijn dertig klachten binnengekomen waarvan veertien terecht.
De doelstelling is:
Bijgesteld: Nee
Bereikt: Ja
Toelichting
ENECO:
De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%) en 259
winstbewijzen à 1.000 (1,17% van de winstbewijzen). Er is in 2006 3,9 mln.
aan dividend ontvangen, 1.5 mln. meer dan oorspronkelijk geraamd.
NV Bank Nederlandse Gemeenten:
De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775). Dit is een
belang van 0,0063%. Het dividend in 2006 bedroeg 32.000, dat is 24.000
meer dan begroot.
Concernverslag 2006 156

Programma 15 Inkomstenbronnen
I. Overige financiële middelen
De doelstelling is:
Bijgesteld: Ja
Bereikt: Deels
Toelichting
- De voorjaarskermis was optimaal bezet.
- De uitgifte van het benzineverkooppunt aan de N469 is uitgesteld tot
2007.
- Er is minder snippergroen verkocht dan verwacht (337 t.o.v. 600 m2).
2.15.3 De activiteiten
A. Het opvangen van de gevolgen van de afschaffing van het gebruikersdeel OZB
Wat zouden we doen?
Activiteiten
1. Invoeren van rioolrecht voor
kleinverbruikers na afschaffing
gebruikersdeel OZB voor woningen
Wat hebben we gedaan?
Toelichting
Ad 1 Rioolrecht is ingevoerd per 1 januari 2006.
B. Optimaal gebruikmaken van subsidies van andere overheden en bijdragen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Via subsidiemanagement hulpmiddelen
bieden bij het werven van subsidies
2. Er wordt een elektronische
subsidiecatalogus gehanteerd en
informatie beschikbaar gesteld via
intranet
3. Gestructureerde verslaglegging van
subsidie-inkomsten via de
tussenberichten
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Tools (go/no go document en
subsidiemanagementsystemen) zijn ontwikkeld.
Implementatie moet nog plaatsvinden.
Elektronische subsidiecatalogus wordt gebruikt. Site
subsidies op intranet aanwezig.
Voorstel gedaan voor berichtgeving in tussenberichten.
In het eerste tussenbericht van 2007 wordt dit
geïmplementeerd.
C. Een actueel en correct beeld krijgen van de WOZ-waarden van de Zoetermeerse vastgoedobjecten
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Tweejaarlijkse taxatie van de WOZwaarden.
De waardebepaling voor 1-1-
2005 gebeurt in 2006 en wordt per 1-1-
2007 geëffectueerd.
2. In 2006 wordt een gecombineerde
aanslag en WOZ-beschikking
aangeboden.
Toelichting
Ad 1
Ad 2
De taxaties zijn succesvol afgerond.
Op 28 februari 2006 is 94% van alle WOZbeschikkingen
verstuurd (de norm van de
Waarderingskamer is 95%).
Op 28 februari 2006 is een gecombineerde aanslag en
WOZ-beschikking aangeboden.
157 Concernverslag 2006

Programma 15 Inkomstenbronnen
D. Het in beeld hebben van de algemene uitkering, het kunnen anticiperen op meerjarige
volumeontwikkelingen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Inzicht verwerven in de hoogte van de
algemene uitkering en de door het ministerie
van BZK vastgestelde uitkeringsmaatstaven
en waar mogelijk vanuit de gemeente een
bijdrage leveren aan het systeem om te
komen tot een goede verdeling. In 2006
gaat de aandacht uit naar de gevolgen van
de uitname veroorzaakt door de evaluatie
BTW compensatiefonds.
Toelichting
Ad 1
Na het beschikbaar komen van circulaires zijn de
financiële gevolgen binnen vier dagen vertaald naar de
meerjarenbegroting.
De gevolgen van de begrotingsrichtlijnen zijn binnen
twee weken berekend voor de begroting en
meegenomen bij het voorjaarsdebat.
De gevolgen van de evaluatie van het BTWcompensatiefonds
zijn in de begroting verwerkt.
De suppletie-uitkering vanwege afschaffing van het
OZB gebruikersdeel woningen is verwerkt in de
ramingen van de algemene uitkering.
E. Het verwerven van algemene middelen
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Invoeren en heffen van precarioheffing
2. Op een klantgerichte en correcte wijze
aanslagen gemeentelijke heffingen tijdig
opleggen.
3. Het heffen van OZB
4. Het heffen van hondenbelasting
5. Het heffen van toeristenbelasting
Toelichting
Ad 1
Ad 2 t/m 4
Ad 5
De precarioheffing is per 1-1-2006 ingevoerd voor
terrassen.
Op 28 februari 2006 is 94% van alle aanslagen
opgelegd. De aanslagen werden vooraf aangekondigd
en er werd over geïnformeerd in Zoetermeer Magazine
en op internet. Dit is herhaald in de brochure bij de
aanslag.
De aangiften zijn tijdig ontvangen.
F. Kwijtschelding van belastingen verlenen aan huishoudens die daar echt op hebben
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Kwijtschelding van belastingen en
heffingen verlenen aan huishoudens
met een inkomen lager dan of gelijk aan
de bijstandsnorm. Voor het nog in te
voeren rioolrecht dient een
kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld te
worden.
Toelichting
Ad 1
In 2006 hebben 2.147 belastingplichtigen automatische
kwijtschelding verleend gekregen (15% meer dan in
2005). In deze groep zijn belastingplichtigen
meegenomen die tenminste twee jaar achter elkaar
kwijtschelding hebben gekregen.
Bij de jaarlijkse controle van de automatische
kwijtschelding bleek dat 39% van de steekproef
(bestaande uit de categorie 41-53 jarigen) niet meer
voldeed aan de voorwaarden voor automatische
kwijtschelding, bijvoorbeeld doordat niet of te laat
gegevens werden verstrekt.
Door 2.109 belastingplichtigen is handmatig een
aanvraag voor kwijtschelding ingediend.
Voor het rioolrecht is het kwijtscheldingsbeleid van
toepassing.
Concernverslag 2006 158

Programma 15 Inkomstenbronnen
G. Klanttevredenheid bij afhandeling en dienstverlening door afd. Belastingen, terechte
bezwaarschriften e.d.
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. De klanttevredenheid over de afdeling
Belastingen moet in 2006 7.0 bedragen. Dit
gebeurt door een kwaliteitshandvest,
inzetten van diverse kanalen (webloket) en
inzetten van klachtenmanagement.
Toelichting
Ad 1
De kanalen webloket, telefoon, balie en belastingwijzer
benut. Over precario zijn de belastingplichtigen
meerdere malen schriftelijk geïnformeerd.
Het klanttevredenheidsonderzoek wordt om het jaar
(2005, 2007) uitgevoerd.
Er zijn 746 bezwaarschriften tegen de WOZbeschikking
ingediend, die allen binnen de eigen norm
van zes maanden zijn afgehandeld. Hiervan zijn er 215
(29%) toegekend.
Tegen de aanslag gemeentelijke heffingen zijn 2.582
bezwaarschriften ingediend, die op een enkele
uitzondering na binnen zes maanden zijn afgehandeld.
Het percentage terechte bezwaarschriften is niet
bekend.
H. Effectief beheer van aandelen in gemeentelijk bezit
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Eneco
2. NV BNG
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Het dividend over 2006 bedroeg 3,9 mln. , 1,5 mln.
meer dan geraamd.
Van de BNG is in 2006 een extra uitkering ontvangen
van 32.000. In de begroting was 8.000 geraamd.
I. Verwerven van inkomsten door het uitgeven van onroerende zaken die niet nodig zijn voor de
uitvoering van de overheidstaak
Wat zouden we doen?
Wat hebben we gedaan?
Activiteiten
1. Het uitgeven en beheren van
onroerende zaken die eigendom zijn
van de gemeente en die zij niet nodig
heeft voor de uitvoering van de
overheidstaak
2. Organiseren van een voorjaarskermis
3. Uitgeven van een nieuw
benzineverkooppunt aan de N469
4. Verkoop van minstens 600 m2
snippergroen
5. Incidenteel op verzoek van derden
verkopen van percelen grond
Toelichting
Ad 1
Ad 2
Ad 3
Ad 4
Ad 5
Het beheer bestaat voornamelijk uit contractbeheer en
het volledig en tijdig innen van huren, pachten, canons
en retributies.
De voorjaarskermis was optimaal bezet. Maar door het
slechte weer vielen de bezoekersaantallen tegen. Eind
2006 zijn afspraken gemaakt met de vaste kern over
een nieuw contract.
Als gevolg van inspraakprocedures heeft de uitgifte nog
niet plaatsgevonden.
De uitgiftecriteria voor snippergroen zijn verruimd,
desondanks is de doelstelling van 600 m 2 niet gehaald.
Het geraamde bedrag ( 50.000) is wel gehaald.
Er is grond verkocht, dit heeft minder opbrengsten
159 Concernverslag 2006

Programma 15 Inkomstenbronnen
gegenereerd dan geraamd. De verkoopopbrengst van
een kleinschalig bouwplan aan de Dadelgaarde wordt
pas in 2007 gerealiseerd.
2.15.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Algemene uitkering per inwoner 717 747 779 32
Aantal inwoners in duizenden 116 118 117 -1
Tevredenheid bij burgers over
behandeling/afhandeling gemeentelijke belastingen
Maximum percentage terechte bezwaren tegen de
WOZ-beschikking
Maximum percentage terechte bezwaarschriften tegen
de aanslag gemeentelijke heffingen
6,5 - n.b. -
6.3% 1% 0,4% 0,6%
n.b. 3% n.b. n.b.
Afdoening bezwaren op de aanslag binnen 6 maanden 100% 100% 0
Uitgifte snippergroen (m2) 600 337 -263
Afdoening kwijtscheldingsaanvragen binnen 6
maanden
98% 100% 100% 0
De klanttevredenheid over de behandeling/afhandeling gemeentelijke belastingen wordt tweejaarlijks gemeten.
Het percentage terechte bezwaarschriften aanslag gemeentelijke heffingen kon niet berekend worden. In de loop
2007 wordt dit wel mogelijk.
2.15.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
BELASTINGEN 2.818 2.630 188
BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) 0 0 0
OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 445 717 -272
RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN 2.724 2.331 393
KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1.105 1.093 12
BELASTINGOPBRENGSTEN 0 0 0
ALGEMENE UITKERING -42 0 -42
ALGEMENE BATEN & LASTEN CS (inkomensbronnen) 0 0 0
DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF 0 0 0
Totaal aan lasten van het programma 7.050 6.772 278
Baten per product
Toelichting:
BELASTINGEN 26.587 26.482 -105
BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) 3.926 3.926 0
OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 1.488 2.079 591
RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN 12.941 11.953 -988
KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 0 8 8
BELASTINGOPBRENGSTEN 0 0 0
ALGEMENE UITKERING 91.244 91.314 70
Concernverslag 2006 160

Programma 15 Inkomstenbronnen
ALGEMENE BATEN & LASTEN CS (inkomensbronnen) 235 235 0
DEKKING EENMALIG CONCERNSTAF 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 136.420 135.997 -423
Saldo -129.370 -129.225 -145
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 16.527 22.059 -5.532
Onttrekkingen 15.351 21.463 6.112
Saldo 1.176 596 580
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming -128.194 -128.629 435
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
Bij de opbrengsten van honden- en toeristenbelasting zijn structurele afwijkingen geconstateerd, die slechts
ten dele in de begroting 2007-2010 zijn verwerkt. Voorgesteld wordt om bij het Voorjaarsdebat 2007 voor
65.000 meeropbrengsten in te brengen.
Bij de afdeling Belastingen is door de langere tijd voor vacaturevervulling 200.000 minder uitgegeven dan
begroot.
Daarnaast is er een minder opbrengst van OZB uit voorgaande jaren. Over het belastingjaar 2005 heeft een
administratieve dubbeltelling van een deel van Centrum West plaatsgevonden.
De rentevergoeding aan het grondbedrijf is lager omdat de marktrente is bijgesteld van 4,5% naar 3,85%. Op
het totaal van reserves en voorzieningen van het grondbedrijf is het effect 394.000. Ook het effect op de
rentebijschrijving op de reserves is lager door bijstelling van inflatie- en marktrente. Deze effecten worden
gecorrigeerd door de bijstelling van de bespaarde rente over reserves en voorzieningen.
Voorstel resultaatbestemming:
Volgens de verslagleggingsregels is het niet wenselijk/toegestaan dat een individuele bestemmingsreserve
negatief komt te staan; ook al is dit maar voor even.
In het kader van de jaarrekening wordt de reserve MIP gevuld met het resultaat van het grondbedrijf. Om te
voorkomen dat voorafgaand hieraan de reserve MIP negatief uit zou komen is vanuit de reserve MIP een
bedrag toegevoegd van 6.111.275. Voorgesteld wordt dit bedrag vanuit MIP ook weer terug te laten vloeien
naar de vrij inzetbare reserve.
161 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragrafen
2.16 Paragraaf Bedrijfsvoering
In deze paragraaf komen een aantal personeelsgerelateerde aspecten aan bod zoals ziekteverzuim,
formatie, in- en uitstroom en inhuur derden. Andere onderwerpen zijn organisatieontwikkelingen, ICT
(informatiebeleid en automatisering), Facilitair bedrijf, Planning & Control (P&C),
Rekenkamercommissie, Financieel-administratieve dienstverlening, Juridische Aangelegenheden,
Communicatie en Administratieve Organisatie / Interne Controle. Een deel van de onderwerpen wordt
ook in programma 14 Bedrijfsvoering besproken.
Personeel
Ziekteverzuim
Onderstaande tabel geeft de concernbrede ziekteverzuimcijfers en meldingsfrequentie, uitgesplitst
naar hoofdafdelingen over de afgelopen drie jaren.
Ziekte % 2006
(*)
Ziekte % 2005 Ziekte % 2004
Bestuur 6,1 5,1 7,3
Brandweer 3,2 4,9 5,3
Concernstaf 5,4 6,7 5,3
Griffie 6,5 7,3 7,3
Ruimte 5,5 7,8 (**) 7,1 (**)
Welzijn 9,0 9,1 8,5
Concernbreed 6,5 7,3 7,3
Gemiddelde 100.000+
gemeenten
Nog niet bekend 6,4 6,5
(*) Het ziektepercentage laat zien welk deel van de beschikbare kalenderdagen in het verslagjaar verzuimd is als gevolg van
ziekte. In dit cijfer zijn zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meegenomen en wordt rekening gehouden met partieel verzuim
(VNG-definitie).
(**) Cijfers van de voormalige hoofdafdeling Stadswerken.
Concernbreed
Het ziekteverzuim is in 2006 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Daarmee volgt de
organisatie de trend die ook landelijk waar te nemen is in de sector gemeenten, vooral bij de grote
gemeenten. Het ziekteverzuim wordt vooral bepaald door het langdurig (43 – 365 dagen) verzuim:
2,9% van de 6,5%. Het kort verzuim (tot 8 dagen) draagt 1,4% bij. Beide waarden veranderden de
afgelopen jaren niet. De “winst” is behaald in de verzuimcategorieën 8-43 dagen en langer dan 365
dagen.
Bestuur
Zoals afgesproken is in het eerste kwartaal van 2006 een plan van aanpak ziekteverzuim gemaakt op
basis van de analyse over 2005. De doelstelling voor 2006 was een maximaal verzuim van 7,2%
(conform concern). Alhoewel de doelstelling van het ziekteverzuimpercentage is behaald is het
ziekteverzuimpercentage t.o.v. 2005 gestegen. De te treffen maatregelen voor het terugdringen
worden opgenomen in het ziekteverzuimplan 2007.
Brandweer
Het ziekteverzuim kende als gevolg van een verlaging van het niet-arbeidsgerelateerd langdurig
verzuim een daling in het verslagjaar. Het beeld geeft geen aanleiding tot ongerustheid; de brandweer
is binnen de concernbreed gestelde doelen gebleven.
Concernverslag 2006 162

Paragraaf Bedrijfsvoering
Concernstaf
Na de concentratieprocessen van P&O en Communicatie naar de Concernstaf is in 2005 het
ziekteverzuim flink omhoog gegaan De tabel toont aan dat in 2006 het ziekteverzuimpercentage van
de Concernstaf (5,4%) weer op het (lage) niveau van 2004 ligt.
Ruimte
Een vergelijking met de jaren voor 2006 is niet goed mogelijk, omdat de afdelingen anders zijn
georganiseerd. In totaliteit kan worden gesteld dat ten opzichte van het verzuimpercentage van
Stadswerken in 2005 van 7,8% het ziekteverzuimpercentage van Ruimte in 2006 een aanzienlijke
daling laat zien. Een groot deel van de daling van het verzuim is te verklaren uit het uittreden van een
aantal medewerkers eind 2005 waarvan een deel om medische redenen. Bovendien blijken reintegratietrajecten
in 2006 succesvol te zijn verlopen. Daarentegen verloopt de afhandeling van de
WAO- trajecten door de UWV uitermate traag.
Welzijn
De afdelingen Beleid en Controlling vertonen een stijging van het ziekteverzuim wat grotendeels is
veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim. De afdeling Sociale Zaken kent in 2006 nog een
betrekkelijk hoog ziekteverzuim door langdurig zieken, de werkdruk en invloed van de reorganisatie.
Bij de afdeling Vrijetijdsvoorzieningen en Accommodaties heeft de daling van het ziekteverzuim zich
verder voortgezet. Door gerichte aanpak en intensieve begeleiding heeft terugdringing van het
ziekteverzuim z’n effecten gehad en zal op een zelfde wijze worden gecontinueerd. Bij het onderdeel
zwembaden is het ziekteverzuim stevig gedaald. Het percentage wordt nog sterk beïnvloed door
langdurig zieken.
Personeelsformatie en bezetting
Onderstaande tabel geeft de concernbrede cijfers en splitsing naar hoofdafdelingen weer op 31
december 2006.
Formatie Bezetting Vacatures Boven-formatief
Bestuur 226,1 222,1 24 18
Brandweer 86,4 79,0 5 0
Concernstaf 77,9 75,3 6,3 4,3
Griffie 6,7 7,8 1,1 1,9
Ruimte 402,1 381,4 54,4 32,7
Welzijn 325,0 311,8 50,0 40,30
Concernbreed 1121,2 1077,4 140,8 97,2
Bestuur
Het overgrote deel van de 18 fte bovenformatief wordt gedekt uit regulier vacaturebudget, inkomsten
van derden en/of productbudget. Binnen de categorie bovenformatief’ is er 2,9 fte verdeeld over 4
medewerkers waarvan de tijdelijke functie (allen verrichten wel, al dan niet aanvullend, werk) niet
voldoende budget oplevert om de loonkosten te dekken. De loonkosten van deze medewerkers zijn in
2006 binnen de vacatureruimte van het totale personeelsbudget opgevangen.
Brandweer
De brandweer kent geen “bovenformatieven” personeel uit reorganisatietrajecten.
Concernstaf
Tegenover de 4,3 fte bovenformatieven staat ultimo 2006 5,1 fte vacatureruimte. Het gaat bij
‘bovenformativiteit’ om medewerkers die (gedeeltelijk) niet geplaatst zijn bij reorganisaties dan wel
door bezuinigingen (gedeeltelijk) bovenformatief zijn geworden.
Ruimte
163 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
De vacatureruimte is door sommige afdelingen bewust (een gedeelte) niet ingevuld. Aangezien binnen
Ruimte een aantal afdelingen afhankelijk is van opdrachten van andere afdelingen is hiermee een
zekere mate van flexibiliteit gecreëerd. Voor 87% van de bovenformatieven is er dekking vanuit
vacatureruimte, projecten/producten en overige dekkingsmiddelen. Voor 2% is er dekking uit budget
sociaal medisch. De resterende 11% is ten laste van het resultaat gebracht.
Welzijn
De bezetting per 31 december 2006 is voor bijna alle afdelingen hoger dan de toegestane formatie.
Deze situatie heeft zich overigens niet gedurende het hele jaar voorgedaan en is daarmee een
momentopname. Gemiddeld genomen is er in 2006 sprake geweest van onderbezetting. Hierdoor is
er voldoende dekking geweest voor de formatie boven de sterkte.
Na de reorganisatie bij de nieuwe afdeling WZI (ingangsdatum 1-11-2006) is een relatief groot aantal
situaties boven de sterkte ontstaan. De afdeling Controlling (inclusief PCO) kent een relatief grote
vacatureruimte. Deze ruimte is ontstaan vanuit de vroegere afdeling PCO, waarvan het onderdeel
personeelszaken en het onderdeel communicatie gecentraliseerd zijn. Een aantal bij de afdeling
Controlling achtergebleven functies is niet ingevuld. Deze vacatureruimte is gebruikt als dekking voor
de overbezetting bij de ander afdelingen
Op Koers
Het HRM-instrument Op Koers is nu ruim zes jaar operationeel maar wordt telkens weer, indien dat
nodig blijkt uit de periodieke evaluaties, aangescherpt. Zo is in 2006 de afsprakenkaart aangepast
omdat bleek dat de gehanteerde prestatie-indicatoren niet SMART genoeg waren. De
beoordelingscomponent en daarmee dus ook de beloning zijn toegevoegd aan het instrument.. Uit
een recente concernbrede evaluatie blijkt dat het instrument nog verder eigen gemaakt moet worden
door de organisatie. P&O heeft op grond van onder meer deze ervaringen het werkproces Op Koers
opnieuw beschreven en met de MT’s van alle hoofdafdelingen een uniforme benadering afgesproken.
Ook is dit jaar een e-learning guide Op Koers op intranet geplaatst. Onderstaande tabel geeft de stand
van zaken van eind 2006.
Hoofdafdeling
Aantal
medewerkers
Op Koers
kaart
% Op Koers
kaarten
Voortgangsgesprek
Beoordelingsgesprek
Bestuur 248 231 93% 126 195
Brandweer 87 67 77% 27 43
Concernstaf 85 79 93% 54 67
Ruimte 414 357 86% 195 270
Welzijn 352 308 88% 169 199
Concernbreed 1186 1042 88% 571 774
In- & uitstroom
De instroom van nieuw personeel was in aantal in 2006 ruim twee keer zo groot als in voorgaande
jaren. De samenstelling van de groep nieuwe werknemers verandert. Voor het eerst traden meer
vrouwen dan mannen in dienst: 51%. Ruim 45% van de instromers is jonger dan 35 jaar. Dat aandeel
is kleiner dan in 2005 (54%) maar groter dan in 2004 (34%). Opvallend is ook het aantal oudere
instromers: ruim 18% is boven de 54, één op de zes is zelfs 60 of ouder. De uitstroom is met 94
werknemers een stuk lager dan in 2005, toen 127 werknemers afscheid namen. In dat jaar maakten
81 werknemers gebruik van een pensioen of andere uittredingsmogelijkheid, in 2006 waren dat er nog
maar 27. De belangrijkste reden van uitstroom was “eigen verzoek”: 52%. Nog steeds stromen veel
jongeren uit: ruim 28% is jonger dan 35. de onderstaande tabel geeft de totaalcijfers over de laatste
drie jaren. De grafieken geven de leeftijdsopbouw aan.
Concernverslag 2006 164

Paragraaf Bedrijfsvoering
2004 2005 2006
Instroom 58 48 105
Uitstroom 97 127 94
Saldo - 39 - 79 + 11
Leeftijdsopbouw instroom
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 59 60 en ouder
2004 2005 2006
Leeftijdsopbouw uitstroom
70
60
50
40
30
20
10
0
t / m 24 25 t/ m 34 35 t /m 44 45 t / m 54 55 t / m 59 60 en ouder
2004 2005 2006
Inhuur derden
Onderstaande tabel geeft per hoofdafdeling aan wat per categorie inhuur is uitgegeven.
onvermijdelijke
ziektevervanging
/ vacatures
specialistische
werkzaamheden
ontbrekende
capaciteit
overige
situaties
Totaal inhuur
per HAD
Bestuur 388.000 397.000 291.000 263.000 1.339.000
Brandweer 40.000 0 13.000 0 53.000
Concernstaf 288.000 175.000 17.000 4.000 484.000
Griffie 131.680 0 1.083 0 132.763
Ruimte 1.554.569 1.251.537 1.295.377 368.402 4.469.885
Welzijn 1.089.118 336.188 1.540.444 244.099 3.209.849
Concern 2006 3.491.367 2.159.725 3.157.904 879.501 9.688.497
Concern 2005 2.947.068 1.176.675 1.559.074 913.372 6.596.189
165 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
Bestuur
De inhuur van derden is in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt
door inhuur bij de afdeling Belastingen in verband met periodieke, specialistische werkzaamheden in
kader van herwaardering Wet WOZ. Daarnaast heeft inhuur plaatsgevonden bij projecten als
vervanging telefooncentrale, digidos en beveiliging stadhuis. De inhuur wegens ziektevervanging had
vooral betrekking op de afdelingen Facilitair Bedrijf en Publiekszaken. De inhuur wegens overbrugging
vacatures betrof met name specialistische (eenpersoons)functies bij de afdelingen Publiekszaken en
Financieel administratieve dienstverlening.
Brandweer
Als gevolg van het visietraject en de vacatures die daarmee samenhingen heeft er ondersteuning
plaatsgevonden bij preventie via externe planbeoordeling. Daarnaast is er voor twee maanden
administratieve ondersteuning geweest bij BBO ter ondervanging van vakantieverlof.
Concernstaf
Op de stafafdeling Communicatie is in 2006 de uitzonderlijke situatie ontstaan dat vijf werknemers (3
zwangerschapsverlof, 2 ziekte) langdurig afwezig zijn geweest. Daar bovenop hebben twee senior
medewerkers ontslag genomen. Ook was er binnen de concernstaf met name behoefte aan
specialistische inhuur (b.v. projectmatige werkzaamheden). Dekking van de inhuurkosten heeft
kunnen plaatsvinden uit de hiervoor bestemde reguliere product- & projectbudgetten dan wel
vacatureruimte en UWV-vergoedingen voor ziekte en zwangerschaps-verlof.
Ruimte
Als gevolg van de organisatie ontwikkelingen van Stadswerken naar Ruimte per 1 januari 2006 en de
verdere ontwikkelingen binnen Ruimte werd er gekozen om niet alle vacatures in te vullen.
Bij de overgang van Stadswerken naar Ruimte was extra capaciteit ingehuurd om het werk voort te
laten gaan. Verder werd bij verschillende afdelingen inhuurcapaciteit ingezet voor het begeleiden van
het cultuurtraject, het verbeteren van de werkprocessen en voor moeilijk vervulbare vacature voor
specialistische functies en/of management functies. Ook was bij Stadsbeheer en Afvalinzameling
capaciteit ingehuurd voor de reguliere taken, omdat medewerkers ingezet werden voor de
voorbereidingen voor de invlechting van Afvalinzameling bij Avalex.
De keuze om niet alle vacature te vervullen is vooral bij Ingenieurbureau Zoetermeer gemaakt rondom
de vraagstukken van een teruglopende interne orderportefeuille en de interne verzelfstandiging.
Hiervoor zijn mensen ingehuurd om de fluctuaties in de werkzaamheden op te vangen.
Welzijn
Voor het grootste deel heeft deze inhuur plaatsgevonden bij de afdeling V&A voor het onderdeel
accommodaties ( 1.000.000 ). Er is personeel ingehuurd voor de productie, schoonmaak etc. van de
accommodaties. Daarnaast is er bij de zwembaden voor het opvangen van pieken in de
zwemprogrammering en voor ziektevervanging 400.000 ingehuurd. Hiervoor is budget opgenomen
in de begroting. Bij de afdeling WZI is voor 380.000 aan personeel ingehuurd. Dit heeft voornamelijk
te maken gehad met de reorganisatie en het grote aantal vacatures. Hiervoor is budget opgenomen in
de begroting. Daarnaast levert de vacatureruimte dekking voor de inhuur van derden. De afdeling
Beleid heeft personeel ingehuurd voor ongeveer 70.000, voornamelijk voor specialistische
werkzaamheden. Hiertegenover stond in de meeste gevallen rijkssubsidie of ESF-subsidie. Tenslotte
is bij de afdeling Controlling voor ongeveer 100.000 ingehuurd. Deze inhuur heeft voornamelijk
plaatsgevonden ten behoeve van capaciteitstekort en kan financieel worden gedekt uit het budget
vacatureruimte.
Organisatieontwikkelingen
2006 was een jaar van vele grote en kleine organisatieveranderingstrajecten. In deze paragraaf
worden een aantal concernbrede trajecten genoemd die impact hadden op de interne organisatie.
Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw collegeprogramma overeengekomen onder de
titel “(Meer)doen”. Hierin zijn negen speerpunten genoemd met zo specifiek mogelijk
resultaatduidingen en te nemen acties. Met dit programma worden bestaande (de)centrale trajecten
Concernverslag 2006 166

Paragraaf Bedrijfsvoering
herbevestigd en zullen enkele nieuwe trajecten worden ontwikkeld en gestart. De speerpunten zijn
geïntegreerd in de programmabegroting.
In 2006 is, na een interim-periode, de gemeentesecretaris/algemeen directeur formeel
aangetreden. Daarnaast is besloten om de Concernstaf niet langer door de gemeentesecretaris aan te
laten sturen. Hiervoor is nu een nieuw aangesteld hoofd concernstaf verantwoordelijk. Grofweg komt
het er op neer dat de taken op het terrein van algemene strategie, advisering en coördinatie (niet op
het terrein van bedrijfsvoering) geen onderdeel meer gaan uitmaken van de Concernstaf. Deze taken
komen te liggen bij een kleine eenheid (Staf Gemeentesecretaris) die rechtstreeks valt onder de
algemeen directeur/gemeentesecretaris. Tot slot wordt de functie concerncontroller niet langer
gecombineerd met dat van het hoofd van de afdeling Planning Control & Informatiebeleid van de
Concernstaf. Deze functie wordt samen met de leiding van de Concernstaf ondergebracht in een
nieuwe functie: Hoofd Concernstaf/Concerncontroller.
In 2005 heeft het college de opdracht gegeven om via een fusie de Sociale Dienst adequaat toe te
rusten voor de eisen die de nieuwe wet WWB aan de gemeente stelt. De nieuw te vormen afdeling
Werk, Zorg en Inkomen (WZI) richt zich op een verdere beperking van de instroom van mensen in de
bijstand én een verdere toename van de uitstroom van mensen uit de bijstand. Ondersteuning/zorg is
de tweede belangrijke poot van WZI. Zo is de in 2006 geldende Wet voorzieningen gehandicapten
(WVG) er op gericht gehandicapten en ouderen voorzieningen te bieden die het zelfstandig
functioneren bevorderen. Per 1-1-2007 is de WVG vervangen door de WMO. De nieuwe afdeling WZI
is ingericht op zowel de nieuwe WWB als de WMO.
Binnen de gemeente worden projecten conform Prince-2 aangestuurd. In 2006 is extra aandacht
besteed aan risicomanagement. Aanvullende richtlijnen t.a.v. risicomanagement zijn opgenomen
waaronder een proces van een uitgebreide risicoanalyse en een centrale rol voor de projectcontroller
hierin.
De gemeente richt zich sinds enkele jaren op een flexibele inzet van medewerkers. De regeling
Algemene Dienst en het HRM-instrument Op Koers zorgen ervoor dat medewerkers flexibel kunnen
wisselen van functie, werkveld en van takenpakket. In 2006 is een nieuw functiegebouw van 100
globale functies opgezet dat aansluit op de regeling Algemene Dienst omdat de medewerkers met een
globale functie hierdoor makkelijker kunnen wisselen. Voordeel is ook dat medewerkers sneller een
overzicht hebben van andere functies op eigen en iets hoger niveau.
In de afgelopen periode is het managementconcept uitvoerig besproken en uiteindelijk vastgesteld
onder de titel “Sturen op samenhang en resultaat”. In het verlengde daarvan is een
managementontwikkelingsprogramma opgesteld. Inmiddels is de aanbesteding van het
programma in gang gezet en zal het programma in 2007 starten.
Vanaf 1 januari 2007 is een aparte afdeling Wijkmanagement een feit. De verantwoordelijkheid voor
deze afdeling verschuift van Ruimte naar Bestuur. In 2006 zijn de noodzakelijke voorbereidingen en
besluitvorming hierover getroffen zodat de nieuwe afdeling per 1 januari 2007 van start kon gaan.
ICT (informatiebeleid en automatisering)
Digitale dienstverlening
In 2006 is eerst gestart met de aanbesteding van het zogenaamde Midoffice. Het midoffice koppelt de
digitale voorkant waarin burgers aangeven wat ze willen hebben met de backoffice systemen. Deze
aanbesteding is eind 2006 afgerond. Invoering van het midoffice is medio 2007 en dan kunnen meer
digitale producten aangeboden worden. Zie verder programma 8.
Digitale dossiers
Binnen digitale dossiers gaat het om digitalisering van werkprocessen, vooral die waar digitale
documenten worden gehanteerd. Dit wordt ook wel de achterkant van de digitalisering genoemd,
terwijl binnen het project Digitale Publiekshal vooral aan de voorkant wordt gewerkt, dus waar de
interactie tussen klant en gemeente plaatsvindt. Binnen het project Digidos zijn in 2006 voor 5
domeinen projectplannen uitgewerkt, te weten:kleine bouwvergunningen, klantdossiers Welzijn,
persoonskaarten, facturen en digitaal fotoarchief. De digitale dossiers voor kleine bouwvergunningen
167 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
zijn in 2006 al operationeel. Verder nemen in de projectorganisatie ook nadrukkelijk medewerkers van
DIV en automatisering deel.
ICT-architectuur
In 2006 is een ICT-architectuur vastgelegd in het rapport “Samenhang tussen organisatie, informatie
en techniek”. Nieuwe applicaties en ICT-oplossingen moeten in principe passen binnen deze
architectuur. Samen met het document “Concerneisen ICT” is dit rapport leidend voor de aanschaf
van nieuwe applicaties.
Service level agreement
De werkprocessen van de gemeente Zoetermeer worden ondersteund door het aanbieden van een
operationele werkplek op basis van een service level agreement (SLA). Hierin is de standaard
dienstverlening vastgelegd voor de standaard werkplek inclusief de concernapplicaties. Voor 2006
was de SLA per hoofdafdeling afgesloten. Voor 2007 is er eind 2006 een concernbrede SLA
opgesteld.
Netwerkdiensten
In het netwerk zijn de koppelingen van werkplekken met het netwerk (de edge-switches) vervangen
voor een betere beschikbaarheid van de netwerkdiensten. De aanschaf van Microsoft-licenties is
doorgeschoven naar 2007. De invoering van een nieuw incidentenproces (o.a. vervanging tool HEAT)
is deels gerealiseerd, met een doorloop naar 2007. Verder is in 2006 de overgang van Oracle 8 naar
Oracle 9 opgeleverd voor database software voor de grote concerninformatiesystemen.
Facilitair bedrijf
Kenniscentrum
Eind 2006 is de werving gestart van een adviseur online media bij de afdeling Communicatie. Deze
adviseur is eind februari 2007 gestart. De nieuwe adviseur wordt eindverantwoordelijk voor het
inhoudelijk beheer van de gemeentelijke website. Het Kenniscentrum is belast met het functioneel
beheer. In de loop van 2007 zal nader invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen de
communicatie adviseur en het Kenniscentrum.
Het webhostingcontract met Siemens is verlengd tot 1 januari 2008 in afwachting van de definitieve
besluitvorming over de webhosting.
Interne dienstverlening
• integraal inkoop en aanbestedingsbeleid
Het integraal inkoop en aanbestedingsbeleid is in concept opgesteld en wordt nog besproken in
een werkgroep met de locale ondernemers. De specifieke beleidsterreinen, welke grote politieke
belangstelling hebben, zijn uitgediept en zijn integraal verweven in het nieuwe beleid. De
verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2007 het integrale inkoop en aanbestedingsbeleid
zal worden vastgesteld.
• Telefooncentrale
De nieuwe telefooncentrale is technisch opgeleverd. De managementmodule wordt in 2007
opgeleverd. Bij het project aanbesteding telefonie zijn de specificaties voor de vaste, de mobiele
en de vast-mobiele telefonie in concept ingevuld; de selectie van de leverancier wordt begin 2007
verwacht. Aan het telefonisch dienstverleningsconcept wordt verder aandacht besteed in het
kader van het project Externe Dienstverlening
• Fysiek beveiligingsplan Stadhuis
Naar aanleiding van de veiligheidsinspectie Stadhuis door de Brandweer zijn alle aanpassingen in
2006 gerealiseerd. De certificering gaat in 2007 plaatsvinden
• Vooruitlopend op het op te stellen beveiligingsbeleid zijn bij de eenheid Automatisering relevante
maatregelen getroffen. De maatregelen die nodig zijn voor de beveiliging van de eenheid
Automatisering zijn verwerkt in een bestek en aanbesteed. In december heeft de eerste
oplevering plaatsgevonden. De restpunten worden in het eerste kwartaal 2007 uitgevoerd.
• Daarnaast is een aanzet gegeven voor de uitwerking van een concernbreed fysiek
beveiligingsbeleid.
Concernverslag 2006 168

Paragraaf Bedrijfsvoering
• De inzet van receptie en beveiliging in de publiekshal is uitgebreid bij de verruiming van de
openingstijden.
Centrale huisvesting
• In het Stadhuis is de klimaatbeheersing van de publiekshal aangepast; de resultaten worden in
2007 geëvalueerd.
• De fietsenstalling parkeergarage Frankrijklaan is opgeleverd.
• Opnieuw hebben zich bij storm problemen voorgedaan aan een gevel van het gebouw
Zuidwaarts. Deze keer is er een paneel aan de noordgevel gebarsten en gevallen. Om verdere
schade te voorkomen zijn onmiddellijk noodmaatregelen getroffen. Na een second opinion door
een externe deskundige blijkt dat de reeds voor de andere gevels gekozen technische oplossing
(verlijming en twee wekelijkse visuele controle) volstaat. De werkzaamheden worden in 2007
uitgevoerd.
• Bij de Argonstraat zijn valbeveiligingen op de platte daken aangebracht. Het herstel van de
gebarsten glazen gevel zal pas in 2007 worden uitgevoerd.
• Als gevolg van stringentere voorschriften vanuit brandweer en arbo is een revisie en aanvulling
noodzakelijk van de bouwkundige tekeningen van het stadhuis. Hiervoor zijn de voorbereidingen
gestart, maar de uitvoering geschiedt in 2007. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget is
overgeheveld naar 2007.
• De elektriciteitsvoorziening van het stadhuis is onderzocht. Op een aantal punten is dringend
groot onderhoud nodig. De uitvoering hiervan is reeds gestart (aanpak onveilige situaties); het
overige zal in 2007 worden afgerond.
Planning & Control (P&C)
Er zijn extra inspanningen verricht om naast de gebruikelijke P&C-cyclus ook een bijdrage te leveren
aan het nieuwe collegeprogramma. Belangrijke opgaven waren het concernverslag 2005, de
programmabegroting, het tweede tussenbericht, de afronding van de begroting 2007 inclusief het
bestuurlijke behandelingstraject, het aanpassen van controleprotocollen, de coördinatie van de
totstandkoming van de hoofdafdelingplannen en de coördinatie van een nieuw rekeningsschema voor
het financiële systeem.
Verder zijn om de kennis en kunde op P&C gebied vast te houden en te verbreiden diverse seminars
georganiseerd. Onderwerpen als P-budgettering, risicomanagement en de algemene uitkering zijn in
breder verband behandeld. De seminars zijn zeer goed ontvangen getuige de grote concernbrede
opkomst en het enthousiasme van de deelnemers.
Control
In 2006 zijn een Intranet raadpleegmodule voor budgehouders en de reserves en
voorzieningenmodule geïmplementeerd. Ook is een project gestart om het rekeningsschema te
optimaliseren cq te vereenvoudigen.
In 2006 zijn twee seminars voor controllers over het onderwerp risicomanagement gehouden.
Hierdoor is het bewustzijn verbeterd en zijn de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. De
paragrafen weerstandsvermogen in de P&C-instrumenten voldoen aan de BBV-eisen en maken de
beheersing van risico’s beter en inzichtelijker. Het risicomanagement in projecten is concernbreed
vastgelegd.
Alle hoofdafdelingen beschikken over een IC-plan 2006, welke in samenspraak met de accountant
geactualiseerd zijn en die door het management zijn vastgesteld. Bij alle hoofdafdelingen is
geinventariseerd welke processen in aanmerking komen voor beschrijving / actualisatie. Voorzover
nog niet gerealiseerd is in AO-plannen vastgelegd wanneer het vastleggen/actualiseren gerealiseerd
moet worden.
Doorlichtingonderzoeken
169 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
Er zijn in 2006 twee doorlichtingonderzoeken ex. art. 213a gehouden, bij de afdelingen BS/Juridische
Aangelegenheden en WZ/Voorzieningen en Accommodaties. Van dit laatste onderzoek zijn de
uitkomsten nog niet bekend.
JA werd beoordeeld als een goed functionerende en presterende afdeling. Als aandachtspunt kwam
juridische kwaliteitszorg naar voren; dit wordt via een concernbreed project opgepakt Dit deed echter
niets af aan de conclusie dat de afdeling doelmatig en doeltreffend opereert.
Rechtmatigheid
In 2006 zijn de volgende ontwikkelingen omtrent de rechtmatigheid geweest:
• het controleprotocol 2006 is in december 2006 vastgesteld;
• het NIVRA heeft op 9 februari 2006 een nieuwe audit alert 17 uitgebracht. In deze audit alert staan
richtlijnen voor de accountantscontrole en voorbeeldverklaringen van de accountant. Deze audit
alert is relevant voor de controle vanaf het boekjaar 2006;
• het platform rechtmatigheid heeft in oktober 2006 een nieuwe kadernota uitgebracht: ‘Kadernota
rechtmatigheid 1 oktober 2006’. In deze kadernota brengt het Platform Rechtmatigheid Provincies
& Gemeenten (PRPG) meer duidelijkheid over de toepassing van de rechtmatigheidregels (die in
het Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten (BAPG) staan) in de praktijk. De
kadernota is verspreidt over alle Hoofdafdelingen binnen de gemeente Zoetermeer.
• de VNG heeft op 21 december 2005 een nieuwe model van een controleprotocol voor gemeenten
uitgebracht. Dit voorbeeld is gebruikt bij het opstellen van het controleprotocol 2006;
• alle interne controleplannen 2006 van de hoofdafdelingen zijn met of zonder hulp van de
accountant aangepast aan het controleprotocol 2006. De hoofdafdelingen hebben de interne
controleplannen 2006 uitgevoerd;
Rekenkamercommissie
Voor de rekenkamercommissie was 2006 een bijzonder jaar. Begin 2006 rondde de oude
rekenkamercommissie (bestaande uit 3 raadsleden) haar laatste onderzoek af. Dit onderzoek had tot
onderwerp de overhead binnen de gemeente Zoetermeer.
Eind 2004 was besloten dat na de verkiezingen van 2006 de rekenkamercommissie een gemengde
commissie zou moeten worden, bestaande uit 3 externe leden en 2 raadsleden. Per 1 april zou de
nieuwe rekenkamercommissie van start gaan. De benoeming van de externe leden door de raad had
al plaatsgevonden maar de benoeming van de twee raadsleden liet als gevolg van de verkiezingen
wat langer op zich wachten en vond uiteindelijk plaats in de raadsvergadering van 29 mei 2006.
Door de late start van de nieuwe rekenkamercommissie was het niet meer mogelijk om in 2006 nog
een onderzoek uit te voeren. In 2006 heeft de nieuwe rekenkamercommissie zich gericht op het
opstellen van het onderzoeksprogramma, waarvoor input is gevraagd van onder andere de
gemeenteraad en inwoners. Ook hebben er kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en heeft de
rekenkamercommissie tijd besteed aan het bepalen van haar koers. Als gevolg van de late opstart van
de nieuwe Rekenkamercommissie in 2006 zijn de onderzoeksuitgaven van de commissie in dit jaar
beperkt gebleven.
Financieel-administratieve dienstverlening
Een belangrijke mijlpaal voor FAD was in 2006 het afronden van de doorontwikkeling van de afdeling
in juni 2006. De doorontwikkeling was het sluitstuk van de concentraties van de administratieve
eenheden binnen het concern per 1 januari 2004. De doorontwikkeling heeft geleid tot intensievere
kwaliteitscontroles en het bij elkaar plaatsen van samenhangende activiteiten binnen teams. De
vruchten van de doorontwikkeling worden inmiddels geplukt. De administratieve jaarafsluiting 2006 is
een week sneller dan voorgaand jaar en bovendien probleemloos gerealiseerd. Verder is de
voorbereiding van het Digidos-deelproject digitaliseren van facturen gestart.
Juridische Aangelegenheden
In 2006 is de afdeling in kader van uitvoering motie 10 doorgelicht. Het positieve eindrapport vraagt
aandacht voor een, gemeentebrede, betere verankering van de juridische kwaliteitszorg.
De inzet voor het verbeteren van de regie en uitvoering van de zogenaamde veiligheidsketen zal geen
vorm krijgen in een aparte hoofdafdeling. In plaats daarvan wordt getracht dit door betere afstemming
van werkprocessen en overlegstructuren te realiseren; de voorbereidingen hiertoe zijn in 2006 gestart.
Concernverslag 2006 170

Paragraaf Bedrijfsvoering
Communicatie
Naast het reguliere werk heeft communicatie de aandacht op Zoetermeer weten te vestigen door het
ontwerp van het computerspel “Virtueel Kasteel” over Kasteel Palenstein en diverse evenementen
w.o. NK Mountainbike, opname van het tv-programma “Ter land, ter zee en in de lucht”, 50.000ste
woning van Zoetermeer en 1000 jaar Zoetermeer.
In 2006 is gewerkt aan een betere aafstemming tussen oude (papier) en nieuwe (Internet) media. In
2007 worden hiervan de concrete resultaten verwacht. Ook is eind 2006 gestart met de werving van
een adviseur online media (“webredacteur”) bij Communicatie. De nieuwe adviseur wordt
eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de gemeentelijke website en is eind februari
2007 gestart..
Administratieve Organisatie / Interne Controle
Administratieve organisatie
Zoals reeds door de accountant is vastgesteld in de Boardletter 2006 is in 2006 veel voortgang
geboekt op het gebied van het beschrijven van processen en het actualiseren van bestaande
procesbeschrijvingen. Ondanks alle inspanningen is in 2006 toch een lichte achterstand ontstaan
t.o.v. de AO-plannen. Gestreefd wordt om de geactualiseerde en geaccordeerde/vastgestelde
procesbeschrijvingen zo snel mogelijk via intranet concernbreed raadpleegbaar te stellen aan de
organisatie. Deze digitale databank komt in de plaats van de oude (fysieke) handboeken.
Voortgang procesbeschrijvingen
In de Tabel AO is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-2006 de stand van zaken is op het
gebied van de procesbeschrijvingen. In de totaaltelling is tussen haakjes de stand ultimo 2005
weergegeven. De groei van het aantal te beschrijven processen is het gevolg van het afronden van de
per hoofdafdeling uitgevoerde inventarisaties.
Hoofdafdeling
Te
beschrijven
processen
Actueel beschreven
en door management
vastgestelde
procesbeschrijvingen
Vastgesteld,
en via MAVIM
digitaal
raadpleegbaar
In bewerking
genomen
procesbeschrijvingen
Niet actueel
en/of nog
niet
beschreven
processen
Bestuur 232 113 0 40 79
Brandweer 120 106 0 2 12
Concernstaf 97 60 43 7 30
Grondbedrijf 12 5 3 2 5
Ruimte 283 65 16 24 194
Welzijn 508 458 458 50 0
Totaal 1252 (1055) 807 (478) 520 (-) 125 (230) 320 (338)
Interne controle
Naast de in de processen ingebouwde controles worden jaarlijks verbijzonderde interne controles
uitgevoerd. Deze IC activiteiten zijn vastgelegd in de Interne Controleplannen. Conform de
aanbevelingen van de accountant worden de IC-plannen jaarlijks door de hoofdafdelingen
geactualiseerd.
Voortgang interne controle
In de Tabel IC is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-2006 de stand van zaken is op het
gebied van de beschrijvingen van, en de uitvoer van de interne controles.
Hoofdafdeling
Interne controles (IC) IC-plan 2006
Uit te voeren IC
in 2006
Aantal IC
onderwerpen
Percentage
vastgestelde
IC beschrijvingen
Percentage
uitgevoerde IC in
2006
171 Concernverslag 2006

Paragraaf Bedrijfsvoering
ultimo 2006
Bestuur 110 83 87 55
Brandweer 25 52 11 82
Concernstaf 40 48 21 90
Grondbedrijf 14 100 11 91
Ruimte 76 8 57 30
Welzijn 37 100 37 100
Totaal 302 60 224 63
Aangezien de essentiële processen zijn beschreven, is het oordeel van de accountant ten aanzien
van AO/IC positief.
Afhandeling bevindingen:
De afhandeling van de aanbevelingen wordt bewaakt via de IC-aandachtspuntenlijst, welke per
hoofdafdeling wordt onderhouden. De afgehandelde aanbevelingen worden voor afwikkeling nog
voorgelegd aan de accountant.
Single Information Single Audit (SISA)
In 2006 is SISA met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2006 ingevoerd. Het gevolg is dat voor 28
specifieke uitkeringen (waarvan 13 bij Welzijn) geen aparte verantwoording en accountantsverklaring
meer hoeft te worden opgestuurd naar de Rijksoverheid. De verantwoording vindt nu plaats via de
jaarrekening, waarbij in een bijlage de verantwoordingsinformatie m.b.t. de voor Zoetermeer van
toepassing zijnde specifieke uitkeringen wordt opgenomen.
Concernverslag 2006 172

Paragraaf Financiering
2.17 Paragraaf Financiering
A. Inleiding
De financieringsparagraaf is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet
Fido). Deze wet is gericht op een beheersing van risico’s die gemeenten lopen vanwege hun
financieringstaken. De grondslag voor de gemeentelijke treasury wordt gevormd door het in de raad
van april 2001 vastgestelde treasurystatuut. Hierin zijn de kaders opgenomen waarbinnen het college
de financieringsfunctie mag uitoefenen.
Alle treasury-activiteiten hebben zich in 2006 binnen de normen en richtlijnen van de Wet Fido en het
treasurystatuut afgespeeld. Dat wil zeggen dat in 2006 de uitvoering van de treasur-functie uitsluitend
de publieke taak heeft gediend, dat het beheer prudent was en dat aan de gestelde wettelijke kaders
is voldaan met betrekking tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
B. In- en externe ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen/informatievoorziening
Een aantal geprognosticeerde investeringen zijn niet gedaan (kosten van bouwrijp maken
grondexploitaties). Dit heeft er toe geleidt dat er grote cashflow verschil ontstond tussen de raming in
de grondexploitaties en de werkelijk geldstromen. Er zijn acties uitgezet om de kwaliteit van de
planning van de fasering voor kosten van het bouwrijp maken te verbeteren alsmede de planning van
de verwachte verkopen.
Externe ontwikkelingen
In 2006 zijn drie rentevisies uitgebracht. De rentevisie van de programmabegroting 2006 ging er
vanuit dat de lange rente vanaf half 2006 een niveau bereikt van 4,3% en vervolgens een stabiel
beeld laat zien. Bij het tweede tussenbericht is deze visie niet significant bijgesteld. Het feitelijk niveau
van de lange rente is eind 2006 is uitgekomen op 4,19%. Het gemiddelde rentepercentage over
geheel 2006 is uitgekomen op 3,96%. De in de begroting gehanteerde rentekosten (marktrente) ligt
0,54% hoger (4,5%).
Na jaren een stabiel beeld gegeven te hebben is de korte rente in 2006 fors opgelopen mede onder
invloed van de renteverhogingen van de ECB. Begin 2006 bedroeg de 3-maands Euribor 2,15%; aan
het eind van 2006 was deze rente opgelopen tot 3,76%. Het verschil tussen de korte en lange rente is
in 2006 behoorlijk verkleind; de rentecurve is afgevlakt.
Hieruit blijkt dat in 2006 de lange rente uit het historisch dal is geklommen. Dit versterkte de keuze om
het overschot aan financieringsmiddelen kort uit te zetten.
In 2005 is de wet Fido geëvalueerd. Vanuit deze evaluatie zijn een aantal voorstellen gedaan om de
wet aan te passen. Een van de belangrijkste voorstellen, op voordracht van de gemeente Zoetermeer,
is om de renterisiconorm aan te passen en deze niet meer te koppelen aan de stand van de vaste
schuld op 1 januari van het betreffende jaar maar aan het begrotingstotaal. Dat betekent voor
Zoetermeer dat een reëlere norm ontstaat; deze is dan niet meer afhankelijk van de relatief lage
positie van de schuldpositie. De verwachting is dat deze wijziging per 1 januari 2008 van toepassing
wordt verklaard.
Risicobeheer
Op financieringsgebied zijn vele risico’s te onderkennen, zoals renterisico's, debiteurenrisico,
kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en valutarisico’s. Niet alle hiervoor genoemde risico’s
zijn van toepassing op de gemeente Zoetermeer. Zo heeft de gemeente Zoetermeer geen
leningcontracten in vreemde valuta afgesloten (valutarisico). Daarnaast zijn alle aandelen en de
leningenportefeuille, die op de balans zijn geactiveerd, tegen nominale waarde gewaardeerd waardoor
er ook geen koersrisico wordt gelopen. Voor 2006 en volgende jaren worden in deze risico’s geen
wijzingen verwacht.
Voor het afdekken en beheersbaar houden van het debiteurenrisico zijn afspraken gemaakt over het
inningsbeleid en de financiële dekking van oninbare debiteuren. In 2006 is een actief
debiteurenbeheer gevoerd. Alle externe vorderingen, ouder dan één maand zijn in een of andere
procedure ter inning opgenomen. Met een aantal debiteuren is een betalingsregeling getroffen; een
deel is in handen van de deurwaarder gesteld en met enkelen is overleg gaande.
173 Concernverslag 2006

Paragraaf Financiering
Renterisico
De Wet Fido is gericht op het beheersen van renterisico’s. Deze beheersing moet worden bereikt door
wettelijke limieten voor de omvang van de netto vlottende schuld en door renteherzieningen op en
herfinanciering van de vaste schuld.
Het renterisico op korte termijn wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Maximaal 8,5% van het
begrotingstotaal mag kort worden gefinancierd. Indien twee opeenvolgende kwartalen de
kasgeldlimiet wordt overschreden wordt dit door de toezichthouder als structureel aangemerkt en zal
de toezichthouder de gemeente verplichten om maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te
doen. Uit onderstaande tabel komt naar voren dat er in 2006 geen overschrijding op het kasgeldlimiet
heeft voorgedaan.
Over-/onderschrijding kasgeldlimiet 2006
Bedragen X 1000 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
Vlottende korte schuld 2.502 0 1.104 124
Vlottende middelen 26.932 32.348 42.314 39.233
Saldo -24.430 -32.348 -41.210 -39.109
Kasgeldlimiet 28.599 28.599 28.599 28.599
Ruimte onder kasgeldlimiet 53.029 60.947 69.809 67.708
In 2006 is het overschot aan financieringsmiddelen geleidelijk opgelopen van 25 mln. op 1 januari
2006 naar 35 mln. aan het einde van het jaar. Dit is mede een gevolg van vertraging in de kosten van
bouwrijp maken Oosterheem.
Voor de lange termijn financiering is bij ministeriële regeling een renterisiconorm bepaald van 20%
van de vaste schulden. De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuld. Deze
wordt bepaald door het totaal van de renteherziening en het bedrag van de herfinanciering te delen
door de totale vaste schuld. In de hiernavolgende tabel is het renterisico 2006 alsmede het verwachte
risico voor de jaren 2007 tot en met 2010 weergegeven. Zoals in de tabel is weergegeven is dit
renterisico nihil.
Concernverslag 2006 174

Paragraaf Financiering
Renterisiconorm
Bedragen X 1000
Rekening
Meerjarenbegroting 2007
2006 2007 2008 2009 2010
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 0
2 Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0 0 0 0 0
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 0
3b Nieuw verstrekte lang lopende leningen 0 0 0 0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0 0
5 Betaalde aflossingen 294 296 271 273 273
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0 0
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0 0
Renterisiconorm
8 Stand van de vaste schuld per 1-1 3.059 2.764 2.468 2.197 1.924
9 Het bij ministriele regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 20% 20%
10 Renterisiconorm (8x9/100) 612 553 494 439 385
Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm (8*9/100) 612 553 494 439 385
7 Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0 0
11 Ruimte + / overschrijding (10-7)* 612 553 494 439 385
*) minimale norm 2.500.000
Liquiditeitsrisico
Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het (onbedoeld) tegelijkertijd innemen van posities opgenomen
en uitgeleend geld. Vanuit de doelstelling van de treasury (optimaliseren van kosten en opbrengsten
vanuit het beheer van de geldkosten), worden dubbele posities zoveel mogelijk voorkomen. In
verband met opeenstapeling van een aantal grote betalingen heeft zich in 2006 een klein aantal
dagen een dubbele positie voorgedaan.
Kredietrisico
Het overschot aan financieringsmiddelen is in 2006 bij vijf verschillende partijen belegd die, conform
wettelijke kaders en het treasurystatuut, alle minimaal een A rating hadden of solvabiliteitsvrij waren.
Hierdoor is het kredietrisico binnen vastgestelde grenzen gebleven. Verder hebben zich in 2006 geen
wijzigingen voorgedaan in het kredietrisico op langlopende leningen.
C. Renteresultaat
Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de
rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%,
welke is afgeleid van de renteomslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat komt naar voren dat
het uiteindelijke renteresultaat op concernniveau 71.292 hoger was dan begroot. Conform de
vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt bij resultaatbestemming
voorgesteld dit bedrag te doteren aan de rente-egalisatiereserve.
175 Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
2.18 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
De instandhouding van de kapitaalgoederen is in de gemeente Zoetermeer vastgelegd in
beheerplannen, waarin het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële
middelen zijn opgenomen. In de beheerplannen is ook het gewenste kwaliteitsniveau van de
voorziening vastgelegd.
Hierna wordt per categorie ingegaan op het onderhoud van de kapitaalgoederen ingegaan.
De volgende categorieën worden behandeld:
• Openbare ruimte
• Onderwijsaccommodaties
• Welzijnsaccommodaties Sociaal Cultureel en Sport en Ontspanning
• Gebouwen ambtelijke huisvesting
• Gemeentelijke parkeergarages
• Voorzieningen natuureducatie
• Kleinere voorzieningen
• Beeldende Kunstobjecten
Beheervisie en beheerplan Openbare ruimte
Actualisatie beheervisie en beheerplan
Op 31 januari 2005 is door de Raad de Beheervisie Openbare Ruimte 2005-2015 en het Beheerplan
2005-2009 vastgesteld. In dit integrale beleidsdocument staan uitgebreid de Zoetermeerse
beleidskades voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen Wegen,Riolering, Openbaar groen,
Openbare verlichting, Technische installaties, Civiele Kunstwerken, Waterlopen en oevers,
Speelvoorzieningen, Straatmeubilair en Verkeersvoorzieningen. In programma 12, Openbaar Gebied,
is de kwaliteitsmatrix opgenomen.
De aandacht in de beheervisie gaat vooral uit naar het verkrijgen en in stand houden van een
aantrekkelijk en veilig openbaar gebied, waarbij de burger interactief betrokken is.
Voor het begrotingsjaar 2006 is het Beheerplan 2005-2009 geactualiseerd naar het Beheerplan 2006-
2010
Uitvoering
Uit een extern onderzoek is gebleken dat het steeds beter gaat met de kwaliteit van de openbare
ruimte in Zoetermeer; 77% (75 % in 2005) van de onderdelen voldoet aan de gestelde ambitie welke
in de beheervisie 2005-2015 is afgesproken In de uitkomsten van de Omnibusenquête is een lichte
stijging te zien. De winkelcentra van een 6,8 in 2005 naar een 6,9, de directe omgeving van een 6,3 in
2005 naar een 6,4, het onderhoud van de hoofdwegen en de aanliggende fiets en voetpaden is gelijk
gebleven op 6,7.
In 2006 is een start gemaakt met het uitvoeren van de in voorjaarsdebat 2005 aangenomen motie 17
voor het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden, onkruidbestrijding op verharding en voor
zwerfvuil.
De voorbereiding en uitvoering van de projecten uit de jaarschijf 2006 hebben een vertraging
opgelopen i.v.m. personele wisselingen en de vertraging van Randstadrail. Deze vertraging heeft tot
gevolg dat het merendeel van de projecten die gefinancierd worden uit de Voorzien Groot Onderhoud
(VGO), pas in 2007 verder tot uitvoering zullen komen. De projecten die gefinancierd worden uit de
algemene dienst zijn wel in 2006 uitgevoerd. Door de vertraging van Randstadrail is de uitvoering
tweede fase van het onderhoud aan de Europaweg-tunnel doorgeschoven i.v.m. het vervangend
vervoer naar het voorjaar van 2007. Ook elders zijn onderhoudswerken uitgesteld t.b.v. het
vervangend vervoer. Ondanks de vertraging van een aantal werkzaamheden is uit extern onderzoek
gebleken dat de technische kwaliteit van de verharding en het groen licht gestegen is en de
technische kwaliteit van het meubilair hetzelfde is gebleven.
Concernverslag 2006 176

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Ook de Voorziening Groot Onderhoud Ondergronds kende een vertraging ( 5.604.460)
Financiële consequenties
Voor kwaliteitsverhoging is een bedrag van in totaal 578.000 beschikbaar gesteld. 200.000 voor
onkruidbestrijding, 168.000 op bestrijding zwerfvuil en 210.000 voor de verharding van de
fietspaden
De bestedingen vanuit het beheerplan met betrekking tot groot onderhoud geven het volgende
financiële beeld. Deze bestedingen worden gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud
bovengronds.
Omschrijving begroting werkelijk Resultaat Restant
Bestedingsplan 2001 en ouder 505 272 25 208
Bestedingsplan 2002 331 92 0- 239
Bestedingsplan 2003 2.822 636 135 2.052
Bestedingsplan 2004 1.168 412 - 756
Bestedingsplan 2005 4.189 918 225 3.046
Bestedingsplan 2006 3.878 518 - 3.360
12.892 2.848 385 9.659
Bedragen x 1.000
Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste voortgang en resultaten.
In 2006 zijn 15 tot 20 (deel)projecten afgesloten met een gezamenlijk (eenmalig) positief resultaat van
ruim 4 ton. Dit resultaat is vrijgevallen uit de voorziening en ten gunste gebracht van programma 12.
Met betrekking tot de restant groot onderhoudsbudgetten welke nog niet zijn besteed in 2006 is een
analyse uitgevoerd die enerzijds gericht is op het verleden (waarom nog niet uitgevoerd), maar waarbij
ook gekeken is naar de toekomst (wanneer worden deze onderhoudsprojecten afgerond). In het
onderstaande overzicht is deze analyse in hoofdlijnen weergegeven.
Toelichting (alle bedragen x 1.000) Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
Een 4-tal projecten grotendeels met betrekking tot openbare
verlichting dusdanig oud (van vóór 2003) zijn dat er een
herbezinning moet plaatsvinden op de oorspronkelijke doelen en
activiteiten van deze projecten. Hierbij is dus niet voldoende
duidelijk meer welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
De volgende stappen worden genomen:
(a) Inventarisatie werkzaamheden (2007)
(b) Voorbereiding bestek en aanbesteding (2007)
(c) Uitvoering en afrekening projecten (2007 2008)
Een aantal (8) projecten (2002 t/m 2004) zijn in 2006 gestart,
grotendeels uitgevoerd of onderhanden en soms qua uitvoering
afgerond. Deze projecten worden naar verwachting in 2007 afgerekend
(waarbij een belangrijk deel in de eerste helft van 2007).
De onderhoudsprojecten inzake Wilhelminapark/ Julianalaan
hebben vertraging opgelopen in de uitvoering mede in relatie tot
het verkeerscirulatieplan Dorpstraat. De verdere uitvoering van
deze projecten is afhankelijk van de politieke besluitvorming met
betrekking tot de Dorpstraat. Aangezien nog onvoldoende duidelijk
wanneer besluitvorming zal plaatsvinden wordt vooralsnog
de uitvoering en afrekening van dit project gepland in 2009
971 -321 -650
872 -872
225 -225
Het groot onderhoudsproject in de Casimirstraat heeft vertraging 240 -74 -166
177 Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Toelichting (alle bedragen x 1.000) Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
opgelopen in relatie tot de uitvoering van een lopend natuurwaarde
onderzoek. Uit dit onderzoek dat naar verwachting in de
eerste helft van 2007 wordt afgerond zal blijken welke bomen wel
of niet gekapt mogen worden. Mede op basis hiervan wordt een
nieuwe situatie bomen ontworpen dat de basis is voor de uitvoering.
Vooralsnog wordt ingeschat dat in 2008 de voorbereiding
begint en dat de uitvoering en afronding zal plaatsvinden in 2009.
Het project naar aanleiding van het uitvoeringsplan speelbeleid
2004 heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. In 2004 is
het speelbeleidsplan 2004 opgesteld. Echter, dit is eind 2004
door de Raad verworpen, waardoor er in 2005 een nieuw
beleidsplan geschreven is. In dit beleidsplan is het interactief
beleid (samenwerking met de burgers) erg belangrijk. In 2006 is
er in nauw overleg met de burgers een inventarisatie uitgevoerd.
De communicatie met burgers heeft meer tijd gekost dan
verwacht. Hierdoor heeft de uitvoering van dit beleid vertraging
opgelopen. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2007 de
voorbereiding tot de uitvoering (bestek en aanbesteding) worden
afgerond waarna in de tweede helft van 2007 gestart zal worden
met de uitvoering. Financiële afronding van dit project vindt plaats
in 2008.
Een aantal (4) projecten (uit 2003 en 2005) met betrekking tot de
hoofdwegen hebben een directe relatie met mobiliteitsprojecten
(gefinancierd vanuit de reserve mobiliteit). Deze hebben voornamelijk
vertraging opgelopen naar aanleiding van de ontwikkelingen
rondom de Randstadrail. Om financiering van het totale
project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het eerste
Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij te laten
vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve
mobiliteit (voor een bedrag van 1.442.000). Daarnaast is een
deel niet van het onderhoudsbudget met betrekking verkeersmaatregelen
niet direct gerelateerd aan mobiliteit. Naar verwachting
zal dit deel ( 255.000) in 2007 en 2008 besteed worden. De
besteding van beide is mede afhankelijk van de Randstadrail,
waarbij de verwachting is dat dit project in 2008 wordt afgerond.
Een tweetal groot onderhoudsprojecten met betrekking tot
omgevingswerken Randstadrail zijn feitelijk deelfinanciering voor
het grote project omgevingswerken Randstadrail (zie eerder
opmerkingen over de vertragingen). Om financiering van het
totale project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het
eerste Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij
te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de brede
bestemmingsreserve. Mede afhankelijk van de Randstadrail zal
dit project in 2007 worden afgerond en in 2008 worden
afgerekend
In het beheerplan 2005 is een bijdrage opgenomen aan de
herinrichting van het Van Doornenplantsoen. Aangezien deze
herinrichting vertraging heeft opgelopen is ook de bijdrage vanuit
de voorziening nog niet verantwoord. Om financiering van het
totale project op een eenduidige wijze vorm te geven, zal in het
eerste Tussenbericht worden voorgesteld om deze middelen vrij
te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan de reserve
486 -389 -97
1.697 -1.569 -128
170 -170
207 -207
Concernverslag 2006 178

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Toelichting (alle bedragen x 1.000) Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
Van Doornenplantsoen.
Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten
2005 doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed
is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering
als basis voor de voorbereiding van het bestek en de
aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering
dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting zal de helft
van de uitvoering van deze projecten in 2007 worden gerealiseerd,
waarna het groot onderhoud in 2008 wordt afgerekend.
Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die
voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat
definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de
verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van
het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere
start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland, waardoor
projecten ook nog doorlopen naar 2007 en 2008.
In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die
nog niet zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen
project van geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk
te maken met het groot onderhoud aan kunstwerken. Het
inplannen van de projecten en het starten van de voorbereiding
heeft vertraging opgelopen aangezien de inspectieronde aan de
kunstwerken afgerond moest worden. Deze inspectie is inmiddels
afgerond. Naar verwachting zullen de groot
onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en
aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden
in 2008 waarna in 2009 de afronding en afrekening zal
plaatsvinden.
1.396 -698 -698
2.552 -2.042 -510
807 -40 -484 -283
Overige(n) 36 -36
Totaal 9.659 -6.344 -2.641 -674
Rekening houdend met de nieuwe beheerbudgetten voor het jaar 2007 tot en met 2010 is het
verwachte beeld van het verloop van uitvoering BOR over de komende jaren in de onderstaande
grafiek weergegeven. Dit laat zien dat met name in 2007 en 2008 een groot deel van de budgetten
wordt besteed (of overgeheveld naar reserves), waardoor in 2009 een normaal bestedingspatroon
ontstaat in de uitvoering (zonder grote achterstanden).
179 Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
2006 2007 2008 2009 2010*
orderportefeuille 3,0 3,3 3,4 4,5
uit te voeren 8,5 5,8 4,0 4,6
restant naar volgend jaar 9,6 4,2 1,6 1,0 0,8
* vanaf 2010 uitvoering 80% in jaar x en 20% in jaar x+1
12
10
verloop orderportefeuille BOR
9,6
8,5
orderportefeuille
uit te voeren
restant naar volgend jaar
omzet in miljoen
8
6
4
3,0
4,2
5,8
3,3 3,4
4,0
4,5
4,6
2
1,6
1,0
0
0
0
0
2006 2007 2008 2009 2010*
jaren
Actualisatie Gemeentelijk RioleringPlan (GRP)
Het GRP 2002-2006 is in januari 2004 door de raad vastgesteld. In het GRP zijn een aantal
maatregelen opgenomen om de bedrijfszekerheid van het rioolstelsel te verhogen, zodat de kans op
verstoppingen verder wordt beperkt en de vuilemissie op oppervlaktewater verder wordt gereduceerd.
In 2006 is het nieuw GRP 2007-2011 ontwikkelt en op 20 november vastgesteld door de Raad
Uitvoering
Met betrekking tot de uitvoering van het GRP 2002-2006 zijn een aantal belangrijke technische
uitwerking verder ter hand genomen. De bouw van het nieuwe rioolgemaal aan de Rokkeveenseweg
is afgerond en de voorbereiding van de tweede secundaire persleiding is gereed en deze zal in 2007
tot uitvoering komen. In 2006 is de uitvoering van het aansluitplan buitengebieden ook tot een
afronding gekomen.
Onderwijsaccommodaties
Voorziening onderhoud schoolgebouwen
De voorziening onderhoud schoolgebouwen buiten primair heeft de egalisatie van de
onderhoudskosten in de jaren tot doel. De voeding voor dit fonds vindt jaarlijks plaats uit de lopende
begroting. De onttrekkingen bestaan uit de rechtstreeks in de Voorziening geboekte uitgaven voor
onderhoud.
Het vervangingsfonds wordt in principe gevoed door jaarlijks vrijvallende kapitaallasten. In 2005 is het
actuele model aan de raad aangeboden ter herijking. Op basis van deze herijking en de thans
bekende mutaties 2006 kan worden gesteld dat de omvang van het Vervangingsfonds vooralsnog
toereikend is.
Accommodaties Kunst en Cultuur
Concernverslag 2006 180

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
In 2006 heeft de actualisatie van het beheerplan verder gestalte gekregen. In het eerste half jaar van
2007 zal dit proces afgerond worden. Op basis van dit beheerplan zal inzicht worden gegeven in de
onderhoudsbudgetten voor de sociaal culturele voorzieningen voor de komende 20 jaar.
In 2006 is het onderhoud aan de accommodaties volgens planning uitgevoerd. Hiernaast is het
afgelopen jaar de toegankelijkheid in een groot aantal panden verbeterd. Bij een aantal panden is bij
de uitvoering van het onderhoud asbest gevonden en verwijderd. De verwijdering van asbest wordt
alleen uitgevoerd, indien dit in de onderhoudsplanning kan worden meegenomen.
Accommodaties Sport en ontspanning
Het geplande onderhoud in 2006 is nagenoeg geheel uitgevoerd. De volgende bijzonderheden zijn te
melden:
• In 2006 heeft het buitenterrein van het Aquapark Keerpunt door de komst van de Dutch Water
Dreams aanpassingen ondergaan.
• Door brandschade aan een gymnastieklokaal (Schansbos) is er wijziging in de fasering van het
onderhoud van deze locatie ontstaan.
De ontstane mutaties in het onderhoud van 2006 zijn opgenomen in het herziene beheerplan
sportaccommodaties en terreinen, dat in het voorjaar 2007 aan het bestuur wordt aangeboden. Er zijn
per saldo geen financiële afwijkingen te melden.
Gebouwen ambtelijke huisvesting
Omschrijving beleidskader
Voor de gebouwen van de centrale huisvesting is een beheerplan in ontwikkeling. Hiervoor is een
gebouwinspectie gehouden, dat de basis vormt voor een meerjaren onderhoudsprogramma. Dit
voorjaar wordt er een beleidsnota geschreven en worden de financiële consequenties voor de
begroting doorgerekend.
Financiële consequenties
Voor groot onderhoud van de centrale huisvesting is een reserve gevormd, omdat de jaarlijkse
uitgaven behoorlijk kunnen fluctueren. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de rekening het verschil
tussen de raming en de werkelijke uitgaven bij bestemmingsresultaat in de reserve gestort of aan de
reserve onttrokken. In 2006 heeft geen onttrekking plaatsgevonden en is alleen rente toegevoegd.
Gemeentelijke parkeergarages
Omschrijving beleidskader
De gemeentelijke garages zijn te vinden onder het stadhuis (Frankrijklaan en Engelandlaan), onder
het CKC aan de Osylaan en een naast het CKC.
Voor de parkeergarage naast het CKC zijn, volgens de Beheervisie Openbare Ruimte (BOR),
middelen opgenomen in de voorziening groot onderhoud kunstwerken voor vervanging. Het groot
onderhoud voor de drie andere garages is gekoppeld aan het gebouw dat erboven staat.
Financiële consequenties
Het budget voor het jaarlijkse beheer en onderhoud is opgebouwd uit een gemiddeld
onderhoudsbudget, waarbij de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd en alle aangebrachte
voorzieningen in het kader van het betaald parkeren regime in bedrijf kunnen blijven. Het
onderhoudsbudget bedraagt 95.000.
Voor de vervanging van de parkeerapparatuur zijn middelen gereserveerd.
Voorzieningen natuureducatie
De gemeente heeft twee stadsboerderijen.. De boerderij aan de Voorweg is gefinancierd op basis van
kapitaallasten. De boerderij in Rokkeveen is deels op basis van kapitaallasten gefinancierd; voor
vervanging zijn dan ook onvoldoende middelen aanwezig.
Op de wijktuincomplexen staan totaal vier wijktuinhuisjes. De totale onderhoudskosten bedragen
102.000 (waarvan 29.000 kapitaallasten).
181 Concernverslag 2006

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Kleinere voorzieningen
De vervanging van de drie schaapskooien gebeurt vanuit de begroting. Het onderhoudsbudget
bedraagt 3.000.
Voor de drie follies in Rokkeveen zijn alleen middelen aanwezig voor het structurele onderhoud op
basis van een gemiddeld onderhoudsbedrag ( 6.000).
Het aantal fietsenstallingen zijn in 2006 met drie toegenomen. In Centrum-West en Noordwaarts zijn
er twee gebouwde stallingen bijgekomen en in Driemanspolder is ook een bewaakte fietsenstalling
bijgekomen. De fietsenstalling in de Driemanspolder is tot 2010 gefinancierd door Haaglanden. Voor
het beheer en onderhoud zijn middelen aanwezig in de begroting; de vervanging van de te bouwen
voorzieningen moet nog geregeld worden via de Beheervisie Openbare Ruimte.
De gebouwde voorzieningen op de begraafplaatsen zijn op basis van kapitaallasten gefinancierd,
waardoor eventuele vervanging op termijn mogelijk is. Het budget voor het jaarlijkse beheer en
onderhoud is opgebouwd uit een gemiddeld onderhoudsbudget; vanuit een tienjarig onderhoudsplan
zijn deze gemiddelde bedragen bepaald ( 100.000, waarvan 66.000 kapitaallasten).
Beeldende Kunstobjecten
Door budgetverlagingen was de afgelopen jaren een achterstand ontstaan in het onderhoud.
In 2006 is eenmalig een bedrag van 34.000 toegevoegd aan het budget.
Voor het toekomstig onderhoud is in 2006 een beheerplan opgesteld en door de raad vastgesteld,
waaruit blijkt, dat er structureel de komende jaren ruim 34.000 per jaar extra nodig is. Om de
fluctuaties in de voorziening op te vangen is een eenmalige dotatie nodig van 75.000.
Het voorstel “Kunst in de openbare ruimte” zal worden betrokken bij het Voorjaarsdebat in juni 2007.
Bij de afwikkeling van de jaarrekening 2006 is een resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om een
bedrag van 100.000 toe te voegen aan de voorziening om de eerste uitgaven te kunnen opvangen.
Concernverslag 2006 182

Paragraaf Verbonden Partijen
2.19 Paragraaf Verbonden Partijen
Beleid
Tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling zijn bevoegd de gemeenteraad of het college na
instemming van de raad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn o.a. de randvoorwaarden
neergelegd. Gedeputeerde Staten is de instantie die de regelingen moet goedkeuren.
Deelneming in derde rechtspersonen wordt per geval afgewogen. Specifiek beleid ten aanzien van
verbonden partijen ofwel de deelname in derde rechtspersonen wordt in de loop van 2007 definitief
geformuleerd.
Belangrijke ontwikkelingen
Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA)
Een diepgaand onderzoek heeft plaatsgevonden naar de wijze van rapporteren en verantwoorden van
de activiteiten door het WFIA. Dit onderzoek concludeerde dat het WFIA op zich een professionele en
nuttige organisatie is, maar dat meer transparantie en een andere bestuurswijze noodzakelijk zijn.
Nadat de aanbevelingen aldus waren doorgevoerd, heeft de raad heeft in het vierde kwartaal 2006
besloten de deelname voor een periode van drie jaar voort te zetten.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail (deelprojecten Aanleg
Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de gemeente Zoetermeer door de gemeente Den
Haag)
In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake de verdere voorbereiding
en uitvoering van de infrastructuur van het project RandstadRail, op het grondgebied van de
gemeente, Zoetermeer ondertekend.
Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de gegeven financiële
kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de Haagse regio in 2006 kan rijden. Dit is door
diverse omstandigheden niet gelukt, hier zal een onafhankelijk onderzoek naar plaatsvinden. De
gemeente Den Haag is risicodragend in dit project.
De gemeente heeft zich garant gesteld voor de meerkosten van de Oosterheemlijn als gevolg van de
keuze voor een viaduct in deelplan 1 in plaats van een aardebaan. Het bedrag voor de meerkosten
was minder dan voorzien. Het restant van de garantstelling ( 5,75 miljoen) wordt ingezet voor de
Omgevingswerken RandstadRail.
Vervallen en nieuwe verbonden partijen
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer en Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs
Deze stichtingen zijn uit de lijst verbonden partijen geschrapt, omdat er geen financiële belangen meer
zijn.
Er zijn in 2006 geen nieuwe verbonden partijen bijgekomen.
Overzicht lijst verbonden partijen.
De verbonden partijen zijn gerubriceerd naar de volgende categorieën:
a. vennootschappen (NV’s, BV’s, VOF's, CV’s);
b. gemeenschappelijke regelingen;
c. stichtingen en verenigingen;
d. overige verbonden partijen
Overzicht Verbonden partijen
Vennootschappen (NV’s, BV’s, VOFs, CV's)
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Doel
Beleid/voortgang
Het aandelenbezit in de BNG betreft een duurzame belegging.
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het
publiek domein als bezitter van de BNG, handhaven.
Er is geen specifiek beleid voor de komende jaren.
183 Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen
Financieel
De dividenduitkering over 2005, die in 2006 is vastgesteld, bedraagt ca.
8.000 ( 2,40 per aandeel, [2004 2,32]).
Daarnaast is in 2006 aan aandeelhouders 500 miljoen extra uitgekeerd ten
laste van de reserves van de BNG. Dit levert Zoetermeer in 2006 een extra
bedrag op van ca. 32.000.
Het voorstel dividentuitkering 2006 is 1,78 per aandeel, wat voor
Zoetermeer 6.250 betekent.
Risico
Afhankelijk van de winst BNG.
Vertegenwoordiging Aandelen: De gemeente heeft 3.510 aandelen, nominaal à 2,50 ( 8.775).
Dit is een belang van 0,0063%.
Programma
Programma 15, Inkomstenbronnen.
ENECO BV
Doel
Het aandelenbezit ENECO betreft een duurzame belegging
Beleid/voortgang Het verkopen van deze aandelen is wettelijk verboden. De ontwikkelingen
hieromtrent worden nauwgezet gevolgd.
Vanuit het Rijk is de beleidslijn neergelegd dat ENECO moet worden gesplitst
in een distributie- en een leveringsbedrijf.
Financiële effecten De gemeente ontving een dividend over 2005, die in 2006 is vastgesteld, van
ca. 3,9 mln. in 2006 (in 2005: 2,1 mln.). De stijging t.o.v. het voorgaande
jaar wordt met name veroorzaakt door hogere winstmarges.
Het dividend over 2006, in 2007 vast te stellen, zal naar verwachting in
dezelfde orde van grootte vallen.
Risico’s
Afhankelijk van de winst ENECO BV.
Vertegenwoordiging De gemeente bezit 116.280 aandelen (een belang van 2,34%).
De gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA).
De gemeente Zoetermeer heeft het recht tot het benoemen van een lid van
de raad van commissarissen namens de aandeelhoudende gemeenten (oud
Delfland gemeenten), met uitzondering van Rotterdam en Den Haag, die elk
een eigen commissaris mogen benoemen. Dhr van Vliet (Bleiswijk) is lid van
de raad van commissarissen namens de gemeente Zoetermeer.
Programma
Programma 15, Inkomstenbronnen.
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Doel
Het gemeentelijk belang, samen met de andere aandeelhouders vanuit het
publiek domein als bezitter van DZH, handhaven.
Beleid/voortgang DZH is een zelfstandige entiteit, gericht op het in continuïteit leveren van
water tegen redelijke prijzen, met inachtneming van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid, ook voor het milieu.
Op termijn zou eventueel sprake kunnen gaan zijn van dividenduitkeringen.
Mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen hieromtrent kan eventueel
worden ingestemd met een dividend op het gestorte kapitaal.
Financieel Statutair is de uitkering van dividend beperkt tot 0%.
Het tariefsbeleid van NV DZH wordt in de Algemene vergadering van
aandeelhouders bepaald, waarbij steeds als uitgangspunt geldt dat de
solvabiliteit van NV DZH ultimo 2007 op circa 30% moet uitkomen. Ultimo
2005 was de solvabiliteit 26,8 %.
Risico’s
Geen.
Vertegenwoordiging De gemeente bezit 9,46% van de aandelen.
De gemeente is als aandeelhouder vertegenwoordigd in de AvA.
Wethouder B. Emmens is tot juni 2007 lid van de raad van Commissarissen
van NV DZH.
Concernverslag 2006 184

Paragraaf Verbonden Partijen
Programma
Programma 13, Natuur en Milieu.
BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH)
Doel
De BV is met drie andere gemeenten (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en
Den Haag) opgericht om de BTW over de GFT te verminderen. Er wordt een
halfproduct aangeleverd dat na bewerkt te zijn wordt verkocht. Daarom
behoeft over de GFT-verwerking geen BTW te worden betaald.
Beleid/voortgang Handhaven BTW-voordeel.
Financieel
CAZH keert geen winst of dividend uit aan de aandeelhouders.
Risico
Geen.
Vertegenwoordiging Aandelen: De gemeente heeft 100 aandelen (nominaal à 45,38 [ 4.538]).
Dit is een belang van 5%.
Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
Programma Programma 13, Natuur en Milieu.
DataLand B.V.
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot een breed
toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoedgegevens uit het
informatiedomein van de gemeenten voor de publieke en private markt.
Vanaf april 2002 neemt de gemeente als aanbieder van gebouweninformatie
deel aan Dataland BV, het uitvoerend orgaan van door de NV Bank
Nederlandse Gemeenten opgerichte de Stichting Administratiekantoor
DataLand. Tevens is een dienstenovereenkomst gesloten om tweemaal per
jaar de gebouwengegevens uit het gemeentelijk bestand aan DataLand BV te
leveren.
De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van DataLand wanneer deze
de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de
gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De stichting
verwacht dat omstreeks 2004/2005 de aanloopverliezen zijn weggewerkt.
De winstuitkering 2006 bedraagt 510 (begroot 0).
Geen.
Risico
Vertegenwoordiging Aandelen: De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10 ( 5.300).
Vertegenwoordiging op ambtelijk niveau.
Programma
Programma 8, Burger en Bestuur.
185 Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Stadsgewest Haaglanden
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Programma
Het stadsgewest is een samenwerkingsverband in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling van negen gemeenten dat de gezamenlijke
belangen behartigt op het gebied van agri-business, economische zaken,
jeugdzorg, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en
volkshuisvesting.
Dit stadsgewest is op 1 oktober 1992 ingesteld als opvolger van het Gewest
's-Gravenhage.
Een zo actief en sturend mogelijke rol van de gemeente binnen het
Stadsgewest.
De Gemeente Zoetermeer betaalt een bijdrage aan het Stadsgewest, maar
de voornaamste inkomsten voor het Stadsgewest zijn de gelden die van het
Rijk direct naar het Stadsgewest worden overgemaakt. Deze vloeien weer
door naar de gemeenten via de verschillende activiteiten van het
Stadsgewest. Het is dus voor de gemeente van belang om aangesloten te
zijn bij het Stadsgewest.
Hiermee is het echter niet mogelijk om concrete doelen te formuleren van
‘wat gaan we bereiken’. Dit gebeurt wel voor specifieke beleidsonderdelen en
activiteiten. Dezen zijn terug te vinden in afzonderlijke programma’s.
De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2006 bedroeg ca. 568.000. Dit is
conform de begroting. De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners.
De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners.
Dagelijks bestuurslid: Wethouder B. Emmens.
De gemeente heeft zeven van de 60 zetels in het algemeen bestuur.
Relatie met meerdere programma’s.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Mobiliteitsfonds Haaglanden
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Risico
In 2005 is besluitvorming afgerond over het instellen van een nieuw
mobiliteitsfonds Haaglanden voor de periode 2006-2011. Dit ter vervanging
van het bestaande mobiliteitsfonds 1999-2005.
Het mobiliteitsfonds 2006-2011 is ingesteld voor de financiering van projecten
uit Regionale Nota Mobiliteit (RNM). Dit RNM vormt het regionale kader voor
het verkeers- en vervoerbeleid van het Stadsgewest Haaglanden. De
hoofddoelstelling van de RNM is Haaglanden in 2020 beter bereikbaar,
verkeersveiliger en leefbaarder te maken.
Op 29 juni 2005 heeft het algemeen bestuur van het stadsgewest
Haaglanden ingestemd met de Regionale Nota Mobiliteit en het
Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005.
Op 25 april 2005 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het
Programma verkeer en vervoer 2006 tot en met 2011. In het kader van dit
besluit heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Mobiliteit Zoetermeer,
de Regionale Nota Mobiliteit, het Mobiliteitsfonds Haaglanden 2006-2011.
Ten aanzien van de financiering heeft de gemeenteraad ingestemd met het
instellen van een bestemmingsreserve mobiliteit voor de periode 2006-2011
en de overheveling van 8 miljoen vanuit de reserve MIP-projecten naar
deze bestemmingsreserve. Verder heeft de raad ingestemd met het dekken
vanuit deze bestemmingsreserve van de gemeentelijke contributie 2006-2011
van in totaal 4,5 miljoen en 3,5 miljoen te reserveren voor de afzonderlijke
projecten en daarvoor afzonderlijke begrotingsvoorstellen af te wachten.
De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage 2006 bedroeg
463.000. Dit is conform de begroting.
De gemeentelijke contributie van in totaal 4,5 miljoen moet via de subsidies
op Zoetermeerse projecten worden terugverdiend. Inmiddels zijn de
Concernverslag 2006 186

Paragraaf Verbonden Partijen
Vertegenwoordiging
Programma
voorbereidingen voor de eerste projecten opgestart, te weten: verbeteren
aansluiting A12 op de hoofdwegenstructuur en aanpassingen ZoRo-Bus en
Zuidweg. In 2007 zullen de subsidies hiervoor worden aangevraagd.
Bestuursleden: Wethouders Smit en Emmens (DB lid).
Programma 9: Inrichting van de stad.
Stadsgewest Haaglanden onderdeel regiofonds BOR (Bereikbaarheidsoffensief
Randstad)
Doel
Het Bereikbaarheidsoffensief Randstad omvat een totaalpakket aan
maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid van de
Randstad. In oktober 2000 is er door het rijk, provincie en het stadsgewest
een bestuursovereenkomst getekend. Het Regiofonds BOR Haaglanden is
daar een uitwerking van. In het fonds zijn gelden door de regionale partners
ingelegd, die door het rijk zijn verdubbeld. Het fonds wordt beheerd door
Haaglanden.
Beleid/voortgang Jaarlijks overlegt Haaglanden de stand van zaken met de individuele
gemeenten.
Financieel In 2001 heeft de gemeente een bijdrage in het fonds gestort van ruim 9
miljoen geoormerkt aan het project Verlengde Oosterheemlijn/1 e fase ZoRo.
De provincie heeft ruim 4,5 miljoen voor dit project ingelegd.
In totaal is een bedrag van ruim 29 miljoen (jaarlijks te indexeren) beschikbaar
voor dit project.
Risico
De projecten in dit fonds moeten voor 2011 zijn gerealiseerd. In 2006 is
gestart met het opstellen van een project initiatie document om het project op
te starten.
Vertegenwoordiging Wethouders Smit en Emmens
Programma Programma 9: Inrichting van de stad.
Hulpverleningsregio Haaglanden
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Programma
De gemeenschappelijke regeling, op basis ven Wet Gemeenschappelijke
Regeling, op het gebied van brandweer en rampenbestrijding heeft onder
andere tot doel het versterken van de rampenbestrijding, het exploiteren van
een alarmcentrale en het ondersteunen van de participerende
brandweerkorpsen. Hieraan nemen negen gemeenten in de Haagse regio
deel.
Het beleid van de gemeente (brandweer) is om actief deel te nemen in alle
activiteiten van de HRH die ten goede komen aan het kwaliteitsmanagement
van de lokale en regionale hulpverleningstaak.
De bijdrage aan de exploitatiekosten voor 2006 bedraagt 352.000. Dit is
conform de begroting. De bijdrage is naar rato van het aantal inwoners.
De mate van aansprakelijkheid is gekoppeld naar rato van inwoners.
Lid algemeen en dagelijks bestuur: Burgemeester Waaijer.
Programma 7: Veiligheid.
Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o (DSW)
Doel
Beleid/voortgang
De DSW is een organisatie die voor drie gemeenten (Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer) de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
uitvoert. De DSW is een zelfstandige rechtspersoon met een commerciële
opdracht. Er is voor deze vorm van samenwerking gekozen om een
voldoende groot sociaal werkverband te laten ontstaan.
Het plaatsen van burgers van de deelnemende gemeenten, die op indicatie
187 Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Programma
van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), zijn aangewezen op werk
onder aangepaste omstandigheden. De DSW biedt werk in de productie, in
een kwekerij of begeleid of gedetacheerd op een extern project.
In het kader van de modernisering van de WSW wordt getracht om de
deelnemers onder reguliere omstandigheden te laten werken buiten de muren
van de DSW. Wetswijziging om dit te bereiken is in voorbereiding.
Het gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort wordt voor 2006 geraamd op
594.913 ( 5,05 per inwoner). Dit is conform de begroting. Over 2005
bedroeg dit nog 705.000 ( 6,00 per inwoner).
In 2006 wordt een nadelig begrotingssaldo van 1,2 miljoen verwacht voor
de DSW in totaal. Op grond van de managementrapportages zal de bijdrage
van de gemeente Zoetermeer over 2006 weinig afwijken van de begroting.
Zoetermeer draagt z’n 49% bij in de exploitatiekosten. Dit percentage was in
2005 nog 47%. De stijging wordt veroorzaakt door de groei van Zoetermeer
en de afname van elders geplaatsten.
De exploitatie van de DSW hangt nauw samen met het verwerven van arbeid
voor de deelnemers en de subsidie van de rijksoverheid. Het Rijk is
voornemens de geldstroom met ingang van 1-1-2008 via de gemeente te
laten lopen. Hierdoor ontstaat een contractrelatie tussen de individuele
gemeente en een DSW.
De DSW beschikt niet over algemene reserve om risico’s op te kunnen
vangen. Wel is er een bestemmingsreserve voor aangegane verplichtingen.
In 2006 zijn geen bijzondere risico’s, naast de normale bedrijfsrisico’s,
ontstaan. Er zijn regelmatig managementrapportages uitgebracht.
De wethouder belast met Sociale Zaken en werkgelegenheid is voorzitter van
het Algemeen en van het Dagelijks Bestuur. De gemeente Zoetermeer heeft 4
zetels in het Algemeen Bestuur. Deze worden bezet door de wethouder en 3
raadsleden. Het Algemeen Bestuur telt 9 leden.
Programma 1, Sociale voorzieningen.
GGD Zuid-Holland West
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Programma
Doel van de GGD Zuid-Holland West is het behoud, het herstel en de
bevordering van de gezondheidstoestand van de inwoners van de
deelnemende gemeenten.
De dienst is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners
van de 8 gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De gemeenschappelijke regeling is per 1 juni 2002 ontstaan uit een fusie
tussen GGD Delfland en GGD West-Holland met de hoofdvestiging in
Zoetermeer.
Het realiseren van doelstellingen uit de nota Gezond Zoetermeer, lokaal
gezondheidsbeleid.
Er is daadwerkelijk aan voorschotten betaald 1.945.000. Dit is conform de
begroting.
Door de fusie is het belang en de mate van aansprakelijkheid (afhankelijk van
het aantal inwoners) van de gemeente van circa 52% teruggelopen tot circa
25%.
Lid algemeen bestuur (per gemeente één lid): Wethouder volksgezondheid
Speel.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 4 leden.
Programma 2, Zorg.
Concernverslag 2006 188

Paragraaf Verbonden Partijen
Bedrijvenschap Hoefweg/Prisma
Doel
Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel het ontwikkelen van
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven uit Lansingerland (voorheen Bleiswijk)
en Zoetermeer, alsmede uit het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio
Rotterdam, alsmede voor bedrijven van elders die een belangrijke bijdrage
leveren aan de werkgelegenheid.
Het schap is eind 1996 door de gemeenten Lansingerland (voorheen Bleiswijk)
en Zoetermeer aangegaan voor een evenwichtige ontwikkeling van het
regionaal bedrijventerrein Hoefweg en de daarmee noodzakelijk
samenhangende coördinatie en is gevestigd te Lansingerland (voorheen
Bleiswijk).
Daarnaast is er op 20 november 1996 tussen de gemeenten Lansingerland
(voorheen Bleiswijk) en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland een
convenant bedrijfsterrein Hoefweg gesloten, welke met het oog op de ruimtelijke
en economische ontwikkeling gewenst is als aanvulling op het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling.
Beleid/voortgang De bevoegdheden van de regeling bestaan uit het ontwikkelen (met name de
verwerving, de aanleg van infrastructuur en de uitgifte van gronden) en wat
daarmee samenhangt, op basis van de door de raad van Lansingerland
(voorheen Bleiswijk) vastgestelde, c.q. vast te stellen bestemmingsplan,
exploitatiebegroting en milieuzonering. Tevens vallen onder de bevoegdheden
het beheer en onderhoud van openbare gronden voor zover deze nog niet zijn
overgedragen aan de gemeente Lansingerland (voorheen Bleiswijk).
In de loop van 2005 zijn onderhandelingen gestart tussen het Bedrijvenschap
Hoefweg en Marktpartijen met een grondpositie in Hoefweg Noord. Het resultaat
van deze onderhandelingen is dat partijen een vorm van samenwerking (CV/BVstructuur)
zijn overeengekomen die gericht is op een optimale en integrale
realisering van het Plangebied met inachtneming van de doelstellingen van het
plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede spreiding van de
risico’s. Daartoe is door het bedrijvenschap Hoefweg en de marktpartijen een
samenwerkingsovereenkomst bedrijvenpark Prisma gesloten.
Financieel De financiële inbreng gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende
gemeente.
Risico
De risico-verdeling gebeurt op basis van 50%-50% per deelnemende gemeente.
Vertegenwoordiging Algemeen bestuur: Wethouders B. Emmens en T.J. Haan, raadslid A.J. Bos.
Dagelijks bestuur: Wethouders B. Emmens en T.J. Haan.
Stichtingen en verenigingen
Stichting West Holland Foreign Investment Agency (WFIA)
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
In 2001 is de West Holland Foreign Investment Agency opgericht door de
gemeente Den Haag, Delft, Leiden en Zoetermeer en de Kamers van
Koophandel van Haaglanden en Rijnland ten behoeve van het aantrekken
van internationale bedrijven naar de regio.
Naar aanleiding van enkele kritische perspublicaties in het AD, heeft een
diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar de wijze van rapporteren en
verantwoorden van de activiteiten door het WFIA. Dit onderzoek
concludeerde dat het WFIA op zich een professionele en nuttige organisatie
is, maar dat meer transparantie en een andere bestuurswijze noodzakelijk is.
Nadat de aanbevelingen aldus waren doorgevoerd, heeft de raad heeft in het
4 e kwartaal 2006 besloten de deelname voor een periode van drie jaar voort
te zetten. (BMA 060691).
De bijdrage van Zoetermeer bedraagt 92.000 per jaar.
Risico tot maximaal de jaarlijkse bijdrage.
Wethouder B. Emmens.
189 Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen
Overige verbonden partijen
Woningbouw / winkelcentrum Oosterheem
Doel
Beleid/voortgang
Voor de realisatie van een hoogwaardig woon- en leefmilieu in Oosterheem is
eind 1998 in eerste instantie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
het “Consortium Zoetermeer-Oosterheem V.O.F.”, waarin zeven
projectontwikkelaars zijn verenigd.
Afspraken zijn gemaakt over de te realiseren aantal woningen naar diverse
categorieën, de risicoverdeling (tempo en kosten) en de overlegstructuur.
In aansluiting op deze overeenkomst is ook met de in Zoetermeer werkzame
woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen voor de
realisatie van sociale sector woningen.
Met ING Vastgoed – geen deel uitmaken van Oosterheem VOF - is een
intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van het winkelcentrum
Oosterheem. Bij de ontwikkeling zijn ook nog betrokken DuraVermeer, Beagle
en Vestia
Voor de grondprijzen is een bandbreedte overeengekomen in relatie tot de
gehanteerde VON-prijzen. In beginsel regardeert deze overeenkomst de
realisatie van ca 8.500 woningen. Voor ruim 1.600 woningen is op basis van de
exploitatieverordening overeengekomen dat de gemeente voor een
genormeerde vergoeding in aanmerking komt. In totaal gemaximeerd tot ca 6
miljoen inclusief BTW (prijspeil 1 maart 1995; indexatie o.b.v. de BDB-index
woningen nieuwbouw 1995= 100).
In samenhang met de hiervoor genoemde overeenkomst, is ook met de in de
gemeente werkzame woningcorporaties tot een samenwerkingsovereenkomst
gekomen. In beginsel gaat het daarbij om de realisatie van bijna 2.500 “sociale
sector woningen” (begrepen in het aantal van 8.450), verdeeld in diverse
categorieën en tegen genormeerde grondprijzen.
Met diverse partijen zijn overeenkomsten gesloten om de uitvoering van
deelplannen mogelijk te maken. Zo is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten ten behoeve van een woningbouwplan voor 100 woningen, is ten
behoeve van de herontwikkeling Sara Lydia hoeve een
samenwerkingsovereenkomst gesloten en zijn ook de afspraken voor het
Centrum Oosterheem in een overeenkomst vastgelegd.
Financieel De financiële effecten van de grondexploitatieberekeningen (complex 18)
worden jaarlijks bij de herziening van de grondexploitaties vastgesteld.
Risico
De grondexploitatie gebeurt voor rekening en risico van de gemeente.
De ontwikkeling en realisatie van concrete woningbouwprojecten per deelplan
komt voor rekening en risico van het Consortium.
De ontwikkeling van het winkelcentrum komt voor rekening en risico van
betrokken partijen.
Vertegenwoordiging Wethouders B. Emmens en F. Muijzers .
Uitvoeringsconvenanten Oosterheem met Stadsgewest Haaglanden
Uitvoeringsconvenant Vinex Haagse regio
Doel
Beleid/voortgang
Financieel
Doel is de realisatie van de Vinex-locatie Oosterheem.
Dit convenant is op 29 juni 1995 tussen het Rijk, het stadsgewest, de
stadsgewestgemeenten en de provincie Zuid-Holland gesloten.
Geen specifiek beleid.
Voor de grondexploitatie in Oosterheem komt dit neer op een vaste bijdrage per
gerealiseerde woning in het Grondkostenfonds Haaglanden, uiteindelijk
Concernverslag 2006 190

Paragraaf Verbonden Partijen
resulterend bij het gereedkomen van deze wijk in een voor de gemeente totale
bijdrage van 29.950.000 (dit bedrag wordt niet geïndexeerd).
De nog te betalen bedragen zijn gefaseerd opgenomen in de grondexploitatie
voor de jaren 2004 tot en met 2010.
Risico
Zie Grondkostenfonds Haaglanden.
Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.
Grondkostenfonds Haaglanden
Doel
Beleid/voortgang
Dit fonds is vanuit het Vinex uitvoeringsconvenant ingesteld.
In 2001 is in Haaglandenverband afgesproken dat een eventueel deficit van het
Grondkostenfonds Haaglanden, middels een verdeelsleutel, over de Vinexgemeenten
zal worden verdeeld. In december 2004 is een voorschotafrekening
van 4,2 mln. (contante waarde per 31 december 2005) van Stadsgewest
Haaglanden ontvangen als bijdrage in het geprognosticeerde eindsaldo van
23,7 mln. op 31 december 2012. Deze aanvullende bijdrage van 4,2 mln.
alsmede de oorspronkelijk bijdrage van 29.95 mln. zijn verwerkt in de
grondexploitatieberekening Oosterheem.
Bij de bepaling van het definitieve eindsaldo van het grondkostenfonds wordt
rekening gehouden met de taakstelling om 30% sociale woningbouw te
realiseren. Indien een gemeente – lijkt voor de locatie Leidschenveen van
toepassing - niet aan die taakstelling kan voldoen, is een boeteregeling van
toepassing.
Het tekort van dit fonds wordt verrekend met de hierin betrokken gemeenten.
Naast een algemene bijdrage door alle deelnemende gemeenten vindt er ook
een verrekening plaats met de “bouwgemeenten”. Daarvan draagt alleen de
gemeente Zoetermeer vanuit de grondexploitatie Oosterheem bij in het tekort.
In 2004 heeft de eerste tussentijdse afrekening van het grondkostenfonds
plaatsgevonden.
Financieel Het geprognosticeerde tekort bedraagt ultimo 2004 ongeveer 19,6 miljoen. De
gemeente heeft hierin 21,25% (circa 4,2 miljoen) bijgedragen en deze
aanvullende bijdrage is vanuit de grondexploitatie Oosterheem gedekt.
De algemene bijdrage, niet zijnde de bijdrage ten laste van de grondexploitatie,
bedroeg over 2004 2.086.050.
In 2004 is de laatste (algemene) bijdrage betaald.
Risico
Het tekort loopt nog verder oploopt.
Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.
BTW-convenant Haaglanden
Doel
Het recht op aftrek van de BTW-voorbelasting van de winstgevende grondexploitatie
Oosterheem (uiteraard voor zover zelf niet benodigd) overdragen
aan de andere (verlieslatende) Vinex-locaties.
Naast de Vinex-gemeenten is hierbij de Belastingdienst betrokken.
Beleid/voortgang Met de invoering van het BTW-compensatiefonds is vanaf 2003 de systematiek
van verrekenbare BTW voor gemeenten en dus ook voor grondexploitaties
gewijzigd. In 2005 is een inventariserend overleg met de belastingdienst en het
ministerie van Financiën gestart om te komen tot een specifieke schikking voor
de BTW-verrekening (voor 2003) op Haaglandenniveau. Teneinde de
verkennende gesprekken met de belastingdienst te kunnen voorzetten is in
februari 2006 aan de Haaglanden-gemeenten om aanvullende informatie
verzocht.
Financieel Geen.
Risico
Geen.
Vertegenwoordiging Wethouder B. Emmens.
191 Concernverslag 2006

Paragraaf Verbonden Partijen
Stadsgewest Haaglanden onderdeel Randstadrail (aanleg van RandstadRail
(deelprojecten Aanleg Oosterheemlijn en Ombouw Zoetermeerlijn) in de
gemeente Zoetermeer door de gemeente Den Haag)
Doel
Beleid
Financieel
Risico
Vertegenwoordiging
Programma
In juni 2003 is de Bestuurlijke overeenkomst Den Haag – Zoetermeer inzake
de verdere voorbereiding en uitvoering van de infrastructuur van het project
RandstadRail, op het grondgebied van de gemeente, Zoetermeer
ondertekend.
Kernpunt van de overeenkomst is dat Den Haag op zich neemt om binnen de
gegeven financiële kaders ervoor zorg te dragen dat RandstadRail in de
Haagse regio in 2006 kan rijden. Dit is door diverse omstandigheden niet
gelukt, hier zal een onafhankelijk onderzoek naar plaatsvinden. De gemeente
Den Haag is risicodragend in dit project.
De gemeente is met name betrokken door het verlenen van een financiële
bijdrage, het (om niet) beschikbaar stellen van de benodigde grond
(permanent voor de raillijn en op tijdelijke basis voor werkterreinen).
Nadat het deelproject zal zijn voltooid zal de gemeente de opstal op de
gronden (zijnde de railinfrastructuur) overdragen aan de toekomstige
beheerder van RandstadRail, hetgeen blijkens de overeenkomst tussen de
Minister van Verkeer en Waterstaat en het Stadsgewest Haaglanden d.d. 6
december 2002 het Stadsgewest zal zijn.
De bijdrage van de gemeente is opgebouwd uit twee delen.
Een eigen bijdrage ad 2,4 miljoen gedekt uit de algemene reserves (vrij
besteedbare middelen). Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan Den Haag.
Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor de meerkosten van de
Oosterheemlijn als gevolg van de keuze voor een viaduct in deelplan 1 in
plaats van een aardebaan. Deze garantstelling was opgenomen in de
grondexploitatie Oosterheem. Het bedrag voor de meerkosten was minder
dan voorzien en is inmiddels overgemaakt aan Den Haag. Het restant van de
garantstelling (5,75 miljoen) wordt ingezet voor de Omgevingswerken
RandstadRail.
Er zijn geen risico’s voor meerkosten meer in dit project, behalve de extra
ambtelijke inzet ten behoeve van de bestuurlijke begeleiding van het project.
Dit is in 2006 opgevangen binnen het onvoorzien budget van
omgevingswerken RandstadRail.
Wethouder Smit
Programma 9, Inrichting van de stad.
Concernverslag 2006 192

Paragraaf Lokale heffingen
2.20 Paragraaf Lokale heffingen
Deze paragraaf betreft zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, als waarvan de
besteding ongebonden is.
2.20.1 Gemeentelijke tarieven en heffingen
De algemene beleidslijn voor leges en heffing is dat zij in principe 100% kostendekkend dienen te zijn.
Bij de begrotingsvaststelling 2006-2009 zijn, als gevolg van de te verwachten prijsstijgingen, de meeste
gemeentelijke heffingen voor het jaar 2006 met 2,0% verhoogd.
Ingaande 2006 is het gebruikersdeel OZB voor woningen afgeschaft. Bewoners betalen alleen als
eigenaar van een woning nog OZB. Hieronder is aangegeven hoe de gemeentelijke lasten voor een
fictief huishouden in een huur- en een koopwoning zich hebben ontwikkeld. De waarde van de woning
was in 2004 150.000 en is 2005 en 2007 met het gemiddelde stijgingspercentage verhoogd.
Huurwoning 2004 2005 2006 2007
Meerpers. Meerpers. Meerpers. Meerpers.
Waarde 150.000 210.000 210.000 221.000
Waarde-eenheden 2.500 60 84 84 88
OZB 255,60 257,04 0,00 0,00
Afvalstoffenheffing 269,04 269,04 269,00 269,00
Rioolrecht 0,00 0,00 7,80 22,30
Gemeentelijke lasten 524,64 526,08 276,80 291,30
Koopwoning 2004 2005 2006 2007
Meerpers. Meerpers. Meerpers. Meerpers.
Waarde 150.000 210.000 210.000 221.000
Waarde-eenheden 2.500 60 84 84 88
OZB 574,80 577,92 327,60 334,40
Afvalstoffenheffing 269,04 269,04 269,00 269,00
Rioolrecht 0,00 0,00 7,80 22,30
Gemeentelijke lasten 843,84 846,96 604,40 625,70
De tarieven van het eigenarendeel onroerende zaakbelastingen (OZB) 2006 zijn verhoogd met het
wettelijk toegestane stijgingspercentage van 2%.
Met ingang van 2006 is er voor kleinverbruikers (tot 500 m3 waterverbruik) een rioolrecht van 7,80 per
huishouden ingevoerd. Met het heffen van dit bedrag is het nadeel in de begroting door de afschaffing
van het gebruikersdeel OZB voor woningen voor wat betreft het jaar 2006 opgevangen.
De komende jaren zal de rioolheffing jaarlijks stijgen met maximaal 15 per aansluiting, om uiteindelijk
een volledig kostendekkend rioolrecht te bereiken.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn in 2006 verlaagd ten opzichte van 2005.
193 Concernverslag 2006

Paragraaf Lokale heffingen
De tarieven voor de parkeerbelasting zijn met 4,45% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De
parkeertarieven worden tweejaarlijks aangepast. Het stijgingspercentage is een optelling van de
algemene stijgingspercentages van 2005 (2,45%) en 2006 (2,0%).
Overzicht belangrijkste gemeentelijke tarieven (in euro’s)
heffingsoort 2004 2005 2006 2007
onroerende-zaakbelastingen: *
Per eenheid (WOZ-waarde): 2268 2268 2500 2500
woning: eigenaar 4,83 3,47 3.90 3.80
gebruiker 3,87 2,78 - -
niet-woning: eigenaar 7,10 5,99 6.73 6.75
gebruiker 5,68 4,80 5.40 5.41
rioolheffing
per huishouden - - 7,80 22,30
afvalstoffenheffing:
eenpersoonshuishouden 238,56 238,56 236.60 235.60
tweepersoonshuishouden 269,04 269,04 265.20 263.20
meer dan twee
269
269,04 269,04 269,00
persoonshuishouden
Overzicht van gemeentelijke heffingen en belastingopbrengsten
bedragen x 1.000
programma
productnr.
Omschrijving
rekening
2005
begroting
2006
rekening
2006
verschil rek. –
begr. 2006
nr. na wijziging bedrag %
7 002.27 Leges vergunningen best. jur. zaken 56 52 67 15 29
7 120.11 Brandweerrechten 5 28 1 -27 -96
7 120.11 Leges gebruiksvergunningen 74 50 84 34 68
8 003.01 Leges publiekszaken (incl. rijksleges) 1.552 1.444 1.703 259 18
9 810.43 Leges art. 19 procedures (WRO) 40 9 4 -5 -56
10 310.15 Leges vent- en standplaatsvergunningen 9 7 10 3 43
10 310.25 Marktgelden leges marktvergunningen 174 176 175 -1 -1
13 722.18 Rioolrechten grootverbruikers 374 161 186 25 16
13 722.18 Rioolrecht kleinverbruikers 0 390 380 10 -3
11 820.16 Leges bouw- en sloopvergunningen 3.601 3.500 4.398 898 26
11 820.36 Leges woonvergunningen 1 1 2 1 100
12 210.64 Leges in- en uitritten - 1 1 0 0
12 211.24/34 Leges verkeersvergunningen 5 6 4 -2 -33
12 214.18 Parkeerbelasting 1.464 1.627 1.655 28 2
12 724.18 Lijkbezorgingsrechten 666 535 590 55 10
13 560.28 Leges kapvergunningen 6 6 8 2 33
13 721.19 Afvalstoffenheffing 12.734 12.759 12.592 -167 -1
15 920.02 Hondenbelasting 354 375 397 22 6
15 920.02 Onroerende zaakbelastingen 35.548 25.341 25.066 -275 -1
15 920.02 Toeristenbelasting 205 211 243 32 15
15 002.47 Precariobelasting 0 35 33* -2 -6
Totaal 56.868 46.714 47.566 905 2
* Dit betreft de voorlopige aanslagen. In de loop van 2007 worden de definitieve aanslagen precariobelasting vastgesteld.
Concernverslag 2006 194

Paragraaf Lokale heffingen
In dit overzicht zijn ook nagekomen bedragen over voorgaande jaren begrepen.
Toelichting van de verschillen (groter dan 50.000 of 25%) tussen de rekening 2006 en begroting 2006 (na wijziging):
Leges vergunningen bestuurlijk juridische zaken
Door de verkiezingen zijn er meer vergunningen voor kramen uitgegeven; door de herinrichting van
het Stadshart zijn er meer nieuwe terrasvergunningen afgegeven en op de wet op kansspelen is
actiever met het actualiseren van het bestand speelautomatenvergunningen omgegaan.
Brandweerrechten / leges gebruiksvergunningen
In 2006 is de trend, dat het aantal dienstverleningen dat doorbelast kan worden door de repressieve
dienst daalt, voortgezet.
De inkomsten van gebruiksvergunningen zijn onverwacht hoog gebleven ondanks het feit dat 96% van
de panden al beschikt over een gebruiksvergunning. De extra inkomsten ontstaan dan ook
voornamelijk door verbouwactiviteiten.
Leges publiekszaken
In bovenstaand tabel zijn ook de rijksleges opgenomen: een voordeel van 156.000 veroorzaakt door
de prijsverhoging van naturalisaties (+ 86.000) en persoonsdocumenten (+ 71.000) . Bij de invoering
van het nieuwe rijbewijs in het vierde kwartaal 2006 zijn extra rijbewijzen verkocht (+ 72.000).
Leges bouwvergunningen c.a
De gerealiseerde meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van grote werken zoals Avandis, AIVD
(tweede fase), Randstadrail, Pelgrimshoeve en IBM-gebouw.
Lijkbezorgingrechten
Doordat er meer begrafenissen en plaatsingen van urnen zijn geweest dan geraamd, zijn de
opbrengsten hoger dan in de begroting was voorzien.
2.20.2 Afvalstoffenheffing
De opbrengsten afvalstoffenheffing 2006 blijven achter bij de raming. De reden is dat het aantal
belastingobjecten (huishoudens) minder is dan begroot door leegstand van een aantal woningen in
2006. Globaal betreft dit 650 woningen maal een gemiddeld tarief van 260, is 169.000.
Hondenbelasting
De meeropbrengst hondenbelasting wordt als structureel gezien. Het budget wordt vanaf 2007 met
40.000 verhoogd.
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
Met dagtekening 28 februari 2006 zijn, conform planning, de aanslagen gemeentelijke heffingen 2006
verzonden. In de loop van het jaar 2006 zijn ook nog aanslagen gemeentelijke heffingen over oude
jaren (2004 en 2005) opgelegd.
De in deze jaarrekening verantwoorde OZB opbrengst 2006 is gebaseerd op de gegevens naar de
situatie van 1 januari 2007.
De OZB-opbrengsten in 2006 bedroegen 25,1 miljoen, terwijl er 25,3 miljoen geraamd was. Het
negatieve verschil van 275.000 is een incidentele afwijking, o.a. als gevolg van een dubbeltelling
van het gebied Centrum-West in de ramingen.
Toeristenbelasting
Het aantal hotelovernachtingen stijgt, waardoor er structureel meer inkomsten aan toeristenbelasting
verwacht worden. Het budget wordt vanaf 2007 met 40.000 verhoogd.
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen
Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing
en hondenbelasting. De belastingplichtige heeft drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet de
tijd om een aanvraagformulier voor kwijtschelding aan te vragen. Het toekennen van gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding hangt af van de persoonlijke en financiële situatie van de
belastingplichtige. De gemeente toetst kwijtscheldingsaanvragen aan de hand van wettelijke normen.
195 Concernverslag 2006

Paragraaf Lokale heffingen
Inwoners die twee jaar achtereen op verzoek kwijtschelding hebben gekregen hebben recht op
geautomatiseerde kwijtschelding.
Door de afdeling Belastingen is eind 2005/begin 2006 de jaarlijkse controle op de geautomatiseerde
kwijtschelding uitgevoerd.
In 2006 zijn 4.256 verzoeken om kwijtschelding in behandeling genomen. Daarvan is aan 2.147
burgers automatisch kwijtschelding verleend op basis van toekenningen in 2004 en 2005. Er zijn
2.109 handmatige verzoeken om kwijtschelding ingediend.
Er zijn 380 burgers in beroep gegaan tegen een afwijzing van hun kwijtscheldingsverzoek.
Kwijtschelding 2005 en 2006
2005 2006
Automatische kwijtschelding 1.856 2.147
Handmatige kwijtschelding 2.814 2.109
Totaal 4.670 4.256
Woonlastenvergelijking
Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Publicatie vindt plaats in de Atlas van de Lokale Lasten
en het belastingoverzicht grote gemeenten. Zoetermeer is op de lijst die begint met de gemeente met
de laagste heffing (nr. 1) en eindigt met de gemeente met de hoogste heffingen van positie 327 in
2005 opgeschoven naar positie 139 in 2006.
plaats Zoetermeer op ranglijst woonlasten 1998-2006
700
plaats op ranglijst
aantal gemeenten
600
500
400
300
200
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaat het COELO de OZB voor de eigenaar van een woning
met een voor de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en
reinigingsheffing (afvalstoffenheffing) voor een meerpersoonshuishouden.
De grafiek laat zien hoe de woonlasten in Zoetermeer zich verhouden tot het gemiddelde van de 35
grootste Nederlandse gemeenten.
Concernverslag 2006 196

Paragraaf Lokale heffingen
Woonlasten gemiddelde woning
800
750
700
650
600
550
500
2004 2005 2006 2007
Zoetermeer
gemiddelde grote
gemeenten
197 Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid
2.21 Paragraaf Grondbeleid
1. VERANTWOORDING UITVOERING BELEIDSVOORNEMENS
1.1. Strategische visie op grondbeleid
Na voltooiing van de nieuwbouwwijk Oosterheem zijn de grenzen van uitbreiding voor de gemeente
Zoetermeer in zicht. De focus van het grondbedrijf zal hierdoor de komende jaren verschuiven van
uitleglocaties naar inbreiding en binnenstedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat faciliterend
grondbeleid en de samenwerking met diverse partijen steeds belangrijker wordt.
Op 29 januari 2007 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Grondbeleid 2007-2011 “Op Goede
Gronden” vastgesteld. Deze nieuwe nota vervangt de oude nota Grondbeleid “Naar een sturend en
vernieuwend grondbeleid” en reageert op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals de
veranderingen in het ruimtelijk en sectoraal beleid, het onderzoek van de rekenkamer uit 2005 en de
veranderde wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening.
In de nieuwe nota zijn de volgende kaderstellende bepalingen opgenomen:
• De gemeente Zoetermeer kiest voor een actief grondbeleid dat eventueel ook buiten de
gemeentegrenzen kan plaatsvinden.
• Wanneer passief grondbeleid gevoerd moet worden, streeft Zoetermeer er naar om alle aan
het project gerelateerde kosten te verhalen.
• Zoetermeer kiest voor facilitair grondbeleid als zij wenst om risico en/of kennis te delen met
externe partijen.
• In eerste instantie probeert de gemeente altijd om vastgoed minnelijk te verwerven.
• Zoetermeer kiest voor het verkopen van grond, tenzij er bijzondere voorwaarden vastgelegd
moeten worden. In dat geval kiest Zoetermeer voor erfpacht.
• Zoetermeer hanteert marktconforme prijzen bij grondverkopen.
• De mogelijkheid te onderzoeken of vanaf 2010 ook voor sociale woningbouw marktconforme
grondprijzen bij grondverkopen gehanteerd kunnen worden.
• Bij uitgifte voor maatschappelijke voorzieningen wordt een eerste recht van terugkoop
opgenomen.
• Bij uitgifte van woningbouwlocaties vindt altijd een meervoudige selectie plaats. Bij andere
bestemmingen wordt ernaar gestreefd.
• De gemeente verhaalt planschade op de initiatiefnemer van de nieuwe ontwikkeling.
• Bij nieuwe verliesgevende grondexploitaties is het financiële resultaat taakstellend, tenzij de
gemeenteraad gedurende de exploitatieperiode ervoor kiest om de inhoudelijke kaders te
wijzigen.
1.2. Uitvoering grondbeleid
De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats via de instrumenten verwerving van grond/opstallen,
beheren en bouw- en woonrijp maken en verkoop/uitgifte. De verwerving van grond/opstallen kan
bestaan uit planmatige verwerving, gelegenheidsaankopen of strategische aankopen.
In programmaveld 9 “Inrichting van de stad” wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de projecten
die hiertoe in 2006 in ontwikkeling waren of werden genomen en de prestaties die daarbij zijn
geleverd.
Beleidskader strategische grondaankopen
Het Aankoop Strategie Plan (verder: ASP), dat op 19 december 2005 door de raad is vastgesteld,
vormt het kader waarbinnen het college strategische aankopen kan verrichten. Het betreft aankopen
die in lijn liggen met en een vervolg geven aan ontwikkelingen met ruimtelijke effecten die het stadium
van project met bijbehorend budget c.q. grondexploitatie nog niet hebben bereikt. Hiermee wordt
mede invulling gegeven aan de Toekomstvisie 2025 en het Masterplan. Ten behoeve van strategische
aankopen is in de periode 2006-2009 jaarlijks 3.250.000 beschikbaar gesteld. Voor zover de
verwervingsprijs gelijk of lager is dan de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan wordt de
desbetreffende aankoop ten laste van dit budget verantwoord.
De eventueel meerdere verwervingskosten boven de waarde volgens het vigerende bestemmingsplan
kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Strategische Aankopen. Van deze
Concernverslag 2006 198

Paragraaf Grondbeleid
bestemmingsreserve kan in de periode 2006-2009 elk jaar een bedrag van 625.000 worden
aangewend om dit eventuele verschil te dekken.
Het ASP is eind 2006 geactualiseerd en geëvalueerd. Geconcludeerd is dat het ASP als
beleidsinstrument voldoet aan de verwachtingen. Met het ASP worden ontwikkelingen en kansen
inzichtelijk gemaakt, zodat daarop tijdig kan worden geanticipeerd.
Daarnaast is een aantal locaties verwijderd respectievelijk toegevoegd aan de lijst van te verwerven
objecten. De evaluatie van het ASP is op 9 januari 2007 door het college vastgesteld. Uit de evaluatie
en actualisatie is geen behoefte ontstaan om het financiële kader van het ASP te wijzigen. De
evaluatie is vertrouwelijk ter kennisname naar de raad gestuurd.
Verwerving in 2006
Er zijn in 2006 drie aankopen verricht in het kader van het ASP. Met deze verwervingen is in 2006 een
bedrag gemoeid van in totaal 2.944.000. De in de programmabegroting beoogde verwerving in
Dwarstocht is niet in 2006 gerealiseerd. Met de laatste eigenaar op het bedrijventerrein is in 2006 wel
overeenstemming bereikt, maar naar verwachting zal de overeenkomst in 2007 worden geëffectueerd.
Abusievelijk zijn in de programmabegroting verwervingen voor de projecten Dorpsstraat en Nieuwe
Driemanspolder opgenomen. Deze projecten kennen echter geen verwervingen (meer).
In het kader van het project Van Leeuwenhoeklaan heeft één verwerving en huurbeëindiging
plaatsgevonden, in totaal ten bedrage van 470.000. Met een tweede eigenaar is in 2006 wel
overeenstemming bereikt, maar de overeenkomst zal in 2007 worden geëffectueerd. In 2006 hebben
voorts planmatige verwervingen plaatsgevonden ten behoeve van Randstadrail, de verlengde
Australiëweg, in Palenstein, het Balijbos en in Lansinghage (terugkoop grond onder voormalige
windmolens). In totaal gaat het bij deze verwervingen om een bedrag van 1.455.000.
1.2.2. Verkoop/uitgifte
In de nota “Op Goede Gronden” is de lijn bestendigd dat grond wordt uitgegeven tegen
marktconforme prijzen. Dit is verder uitgewerkt in de nota Grondprijzen, die jaarlijks wordt
geactualiseerd. In deze nota wordt per functie (woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen,
voorzieningen, parkeren, snippergroen) aangegeven welke grondprijzen worden gehanteerd. Hiermee
is het kader geactualiseerd voor het te voeren grondprijzenbeleid dat als basis dient voor de raming
van mogelijke opbrengsten in de grondexploitaties.
Uitgifte in 2006
In 2006 is in totaal 552.000 m 2 grond uitgegeven voor een totaal bedrag van 45,4 miljoen
Bijna 60% van de uitgifte heeft betrekking op Oosterheem; in 2005 was dit bijna 90%); zonder de
uitgifte van grond ten behoeve van Bentwoude had in 2006 dit ruim 90% geweest.
In de programmabegroting 2006 is er van uitgegaan dat in het kader van de realisatie van stedelijke
ontwikkelingsprojecten grond voor verschillende functies wordt uitgegeven. De aantallen die bij de
betreffende functies horen zijn ten opzichte van de programmabegroting
gewijzigd naar aanleiding van de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2006 waarover in
de gemeenteraad van juni 2006 is besloten. Ten opzichte van de prognoses is het volgende
gerealiseerd:
Gerealiseerd
Prognose
grondexploitaties
Begroting 2006
Woningbouw (aantal woningen):
- Oosterheem
- Van Leeuwenhoeklaan, Wozoco
- Palenstein, Rakkersveld
Kantoren (m 2 bvo):
- Rokkeveen, Houtsingel
- v. Leeuwenhoeklaan, Klaverblad
Bedrijventerrein (m 2 kavelopp.):
betreft Langsinghage
Voorzieningen (m 2 bvo):
- Van Tuyllsportpark Zuid
1.200
900
168
113
1.200 1.032
4.800
3.400 17.700
1.200
3.600
12.000 24.400 19.800
51.000
40.000
88.000 10.000
199 Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid
- v. Leeuwenhoeklaan, Wozoco
- Dorpsstraat
- Restgronden, Picasso College
2.330
1.290
6.975
1.2.3. Herziening grondexploitaties
Grondexploitaties worden jaarlijks herzien en door de gemeenteraad vastgesteld. Een actueel inzicht
in de grondexploitaties is gezien de hoogte van het bedrag van groot belang voor de gemeente.Voor
een goede bewaking van inhoud en voortgang van projecten en de afstemming op
marktomstandigheden en omgevingsfactoren is het van belang dat grondexploitaties jaarlijks worden
herzien. Een grondexploitatieberekening is de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en
kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten, rente en fasering. Aangezien met de ontwikkeling
van gronden doorgaans vele miljoenen gemoeid zijn, is het van belang gedurende de uitvoering van
het complex een goed beeld te hebben van de kosten en opbrengsten. Per 1 januari 2006 waren er elf
vigerende grondexploitaties met een contante waarde van 1,6 miljoen positief. De herziening van
negen van deze elf grondexploitaties is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 juni 2006. De eerste
versie van de grondexploitaties Van Tuyllsportpark Zuid en Palenstein is vastgesteld op respectievelijk
19 december 2005 en 23 februari 2006. In de grondexploitatie Palenstein is in 2006 een aantal
wijzigingen verwerkt op basis van besluitvorming door de gemeenteraad over de Tussenrapportage
Palenstein.
Actualisatie en het verwerken van nieuwe inzichten in 2006 hebben ertoe geleid dat de contante
waarde van de elf grondexploitaties aan het einde van 2006 met 5,7 miljoen was verbeterd ten
opzichte van de stand per 1 januari 2006. De verbetering in Oosterheem wordt veroorzaakt door
hogere grondopbrengsten. Van Leeuwenhoeklaan verbetert als gevolg van zowel extra gerealiseerde
opbrengsten als de vrijval van kosten die niet gemaakt hoeven te worden. Restgronden afgesloten
complexen verslechtert met name door negatieve faseringsinvloeden.
In onderstaande tabel is deze verbetering gespecificeerd per grondexploitatie (laatste kolom). Tevens
geeft de tabel de actuele contante waarde weer van de grondexploitaties per 1 januari 2007 (eerste
kolom). De herziening van de grondexploitaties is vastgesteld door de gemeenteraad op 19 maart
2007. De totale contante waarde bedraagt 2,4 miljoen negatief per 1 januari 2007. Dit is een saldo
van winstgevende grondexploitaties (totaal 38,4 miljoen) en verliesgevende grondexploitaties (totaal
-40,8 miljoen). Het nadelige saldo van de verliesgevende grondexploitaties wordt financieel gedekt
vanuit de voorziening nadelige complexen en de reserve MIP-projecten (Palenstein). Het voordelige
saldo van de winstgevende projecten wordt gedurende de looptijd door middel van winstneming
toegevoegd aan het resultaat van het grondbedrijf.
contante waarde
01-01-2007
herziening
bij:
winstneming
sinds vorige
vaststelling*
af:
contante waarde
01-01-2007
vigerend
af:
contante waarde
01-01-2007
tussentijdse
besluitvorming
verschil
contante waarde
01-01-2007
vigerend
eindwaardeverschil
**
Dwarstocht 223.000 62.000 141.000 - 144.000 V 98.000
Rokkeveen Kantoren 5.260.000 154.000 5.587.000 - 173.000 N 407.000-
Lansinghage 10.307.000 2.233.000 12.525.000 - 15.000 V 2.531.000-
Oosterheem 14.267.000 4.593.000 13.581.000 - 5.279.000 V 975.000
Centrum West 3.242.000- - 3.351.000- - 109.000 V 119.000
Dorpsstraat 18.484.000- - 18.483.000- - 1.000 N 4.000-
Centrum Oost 528.000 - 553.000 - 25.000 N 28.000-
Restgronden Afgesloten Complexen 7.797.000 1.011.000 9.502.000 - 694.000 N 2.425.000-
Van Leeuwenhoeklaan 1.858.000- - 2.844.000- - 986.000 V 1.229.000
Palenstein 17.214.000- - 15.495.000- 1.719.000- - 2.916.000-
Van Tuyllsportpark Zuid 31.000 - 5.000 - 26.000 V 29.000
Totaal 2.385.000- 8.053.000 1.721.000 1.719.000- 5.666.000
V
* de winstneming per 31-12-2006 maakt deel uit van het resultaat over 2006 en wordt feitelijk pas bij de vaststelling van de jaarrekening definitief
** hier is niet gecorrigeerd voor tussentijdse besluitvorming en winstnemingen, deze getallen worden in de verschilverklaringen meegenomen
RISICO’S , RESERVES EN VOORZIENINGEN VAN HET GRONDBEDRIJF
2.
Concernverslag 2006 200

Paragraaf Grondbeleid
Risico's binnen de grondexploitaties
De basis van de risico’s wordt gevormd door de grondexploitaties. Een grondexploitatieberekening is
de financiële vertaling van alle aspecten (kwaliteit en kwantiteit) van een project: kosten, opbrengsten,
rente en fasering. Het is een realistische prognose op basis van de kennis van dat moment. Bij de
herziening van de grondexploitaties worden de risico’s zo goed mogelijk in beeld gebracht in de
risicoparagraaf. De inventarisatie bij de herziening van de grondexploitaties is mede de basis voor de
in deze jaarrekening opgenomen paragraaf weerstandsvermogen.
Voor zover de risico's in winstgevende grondexploitaties de geprognosticeerde winst niet overstijgen,
gaat, wanneer een tegenvaller zich voordoet, deze tegenvaller ten koste van die winst. Ter afdekking
van het risico dat er te vroegtijdig winst is genomen en een tegenvaller zich voordoet, is een
risicoreserve ingesteld.
Ten behoeve van de complexen met een geprognosticeerd negatief eindresultaat wordt de
voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening nadelige complexen wordt jaarlijks
bijgesteld op basis van de herziening van de grondexploitaties en is niet bedoeld om risico’s af te
dekken. Wanneer zich echter een tegenvaller voordoet, moet de voorziening worden verhoogd en dat
komt dan ten laste van de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf.
Andere risico's grondbedrijf
Naast risico’s in de grondexploitaties kunnen zich ook risico’s voordoen in de exploitatie van overige
eigendommen. Daarbij kan gedacht worden aan de risico’s in het beheer van het gebouw
Franklinstraat (Miss Etam) alsmede in de waardering van het betreffende onroerend goed.
De ontwikkeling van gebieden kan ook in samenwerking met andere partijen plaatsvinden. Om een
evenwichtige ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Hoefweg (Prisma) mogelijk te maken
hebben de gemeenten Bleiswijk (thans Lansingerland) en Zoetermeer eind 1996 besloten te gaan
samenwerken in de Gemeenschappelijk Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. De financiële inbreng en
de risicoverdeling in dit openbaar lichaam geschiedt op basis van een 50/50-verhouding.
In de loop van 2006 is tussen het bedrijvenschap Hoefweg en marktpartijen, met een grondpositie in
Hoefweg Noord, een samenwerkingsovereenkomst bedrijvenpark Prisma gesloten. De publiek-private
samenwerking is gericht op een optimale en integrale realisering van het plangebied met
inachtneming van de doelstellingen van het plangebied en/of het herziene bestemmingsplan alsmede
spreiding van de risico’s.
Voor risico’s in de grondexploitatie, de exploitatie en waardering van gebouwen en ontwikkelingen met
andere partijen dient voldoende dekking in het beschikbare weerstandsvermogen, onder andere de
reserve versterking financiële positie, aanwezig te zijn. De toereikendheid van de beschikbare
weerstandscapaciteit in relatie tot het totaal van de risico’s wordt op concernniveau in de paragraaf
weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt.
201 Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid
3. RESULTAAT
Resultaat
Het voordelig resultaat van ca. 8,7 mln. van de specifieke grondbedrijfactiviteiten is als volgt
samengesteld en geeft in vergelijking met de begroting de volgende verschillen te zien:
Product
X 1.000
Begroot (excl.
resultaatbestemming)
Werkelijk Verschil
830.02 Verspreide percelen N 227 N 1.979 N 1.752
830.03 Gronden zonder exploitatieberekening V 3.026 V 2.768 N 259
830.04 Bijzondere projecten N 250 N 21 V 229
830.05 Dwarstocht 0 V 62 V 62
830.06 Grondbedrijf, overig N 2.507 N 1.278 V 1.229
830.10 Kantorenpark Rokkeveen V 477 V 171 N 307
830.11 Lansinghage V 2.935 V 2.322 N 612
830.18 Oosterheem V 4.552 V 5.160 V 607
830.19 Centrum-West 0 V 88 V 89
830.25 Dorpsstraat 0 N 121 N 121
830.26 Centrum-Oost 0 0 0
830.29 Restgronden afgesloten complexen V 2.216 V 1.093 N 1.123
830.32 Van Leeuwenhoeklaan 0 V 968 V 968
830.42 Palenstein 0 0 0
830.51 Winkelcentrum Buytenwegh 0 0 0
830.52 Culturele As 0 0 0
830.71 Van Tuyllsportpark 0 0 0
830.72 Kwadrant 0 0 0
Totaal grondbedrijfactiviteiten V 10.222 V 9.233 N 989
V= voordelig; N = nadelig
Toelichting:
Het resultaat van de grondbedrijfactiviteiten is met name samengesteld uit tussentijdse winstnemingen
van vastgestelde grondexploitaties met een winstwaarde per 1 januari 2007 en voorts uit de vrijval van
de middelen in voorzieningen zoals “de voorziening nadelige complexen”, afwaarderingverliezen en
andere voorziene posten zoals de aanvulling van de reserve strategische aankopen.
In de begroting is het voorziene resultaat van het grondbedrijf gestort in de reserve MIP-projecten
(50%) en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf (50%). Er is in het kader van de
verslaggeving voor gekozen het werkelijk resultaat zichtbaar te maken en de bestemming ervan
onderdeel te laten uitmaken van de resultaatbestemming 2006.
Het in de begroting voorziene voordelig resultaat bedraagt 10,2 mln., terwijl het werkelijk resultaat
over 2006 9,2 mln. bedraagt.
Het nadelig verschil van 1,0 mln. ten opzichte van de begroting kan voor een belangrijk deel
verklaard worden door:
- een nadeel van 1,9 miljoen als gevolg van de afwaardering van de panden Franklinstraat 1
t/m 15;
- een nadeel van ca. 3,2 miljoen als gevolg van het achterblijven van de gerealiseerde
grondverkopen (met name in Oosterheem en de restgronden van afgesloten complexen) ten
opzichte van de raming waardoor minder winst kan worden uitgenomen;
- een voordeel van ca. 2,6 miljoen door extra winstuitname (inhaaleffect) als gevolg van de
verbetering van het resultaat met 5,7 miljoen van de herziene grondexploitaties per 1 januari
2007;
Concernverslag 2006 202

Paragraaf Grondbeleid
- een voordeel van 1,1 miljoen door vrijval van middelen van verliesgevende complexen,
waarvan het resultaat is verbeterd o.a. Van Leeuwenhoeklaan.
4. SYSTEMATIEK VOOR TUSSENTIJDSE RESULTAATAFDRACHT
4.1. Algemeen
Nevendoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is het creëren van waardevermeerdering van
grond. De inkomsten die hiermee gegenereerd worden, kunnen worden ingezet voor nieuwe, al dan
niet onrendabele projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van de stad (fysiek of anderszins). Met
de vaststelling van de nota “Grondbeleid 2007 - 2011 Op Goede Gronden” heeft de raad de
systematiek voor tussentijdse afdracht aan de algemene dienst herbevestigd. In principe zal jaarlijks
50% van het resultaat van het grondbedrijf per ultimo van het betreffende jaar afgedragen worden aan
de algemene dienst. Daarnaast kan de verhouding tussen de benodigde en gewenste
weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) ertoe leiden dat er tot herschikking van reserves moet
worden overgegaan. De ondergrens voor de norm van het weerstandsvermogen is 1,0 en de
bovengrens 1,4. Deze systematiek zorgt ervoor dat (binnen het grondbedrijf) voldoende vermogen
wordt aangehouden.
4.2. Bestemming van het resultaat 2006.
Algemeen.
Uitgangspunt bij het voorstel tot resultaatbestemming is de gelijke verdeling van het resultaat over de
MIP-reserve en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf, tenzij op basis van afzonderlijke
besluitvorming, zoals in het geval van het afwaarderingverlies Franklinstraat 1 t/m 15, daarvan wordt
afgeweken. Van invloed op de verdeling van het resultaat is voorts nog een te storten bedrag van
61.830, waarvoor bij het voorstel tot resultaatbestemming autorisatie aan de gemeenteraad wordt
gevraagd.
Storting (in geval van een voordelig resultaat) in en onttrekking aan (in geval van een nadelig
resultaat) de reserve versterking financiële positie grondbedrijf kan ertoe leiden dat het
weerstandvermogen (= verhouding aanwezige versus gewenste weerstandscapaciteit) afwijkt van de
vastgestelde bandbreedte van 1,0 en 1,4. In die situaties kan de reserve versterking financiële positie
grondbedrijf via een voorstel tot resultaatbestemming op het gewenste niveau worden gebracht.
Aan de hand van het jaarverslag 2006 is de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2006,
rekeninghoudend met het voorstel tot resultaatbestemming, becijferd op
21,8 miljoen. Dit bedrag is exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen.
Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2006
16,3 miljoen . Op basis van dit risicobedrag mag de gewenste weerstandscapaciteit maximaal 22,8
miljoen bedragen. Dat is meer dan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit van 21,5 miljoen nog onder het niveau van
22,8 miljoen van de gewenste weerstandscapaciteit ligt, zal in dit kader geen
resultaatbestemmingsvoorstel worden gedaan.
Voorstel tot bestemming van het resultaat.
Het resultaat van de producten 830.01 t/m 830.72 over 2006 is 9.230.802 voordelig. Van dit bedrag
maakt 88.506, als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsresultaat, onderdeel uit van het
concernresultaat. Van het restant ad 9.142.296 wordt voorgesteld het resultaat als volgt te
bestemmen:
Bestemmingsvoorstellen:
• MIP-reserve 5.529.581
• Reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581
• Reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) 61.830
• MIP-reserve, middelen boven bovengrens weerstandsvermogen 0
Subtotaal
11.120.992
Dekkingsvoorstellen
203 Concernverslag 2006

Paragraaf Grondbeleid
• Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afwaardering
Franklinstraat 1 t/m 15 1.978.696
• Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afroming
middelen boven bovengrens weerstandvermogen 0
Te bestemmen voordelig resultaat 9.142.296
==========
4.3. Prognose afdracht resultaat grondbedrijf 2007 en volgende jaren.
Per 1 januari 2007 zijn alle grondexploitaties herzien. Besluitvorming daarover vindt plaats in de
gemeenteraad van 19 maart 2007.
Op basis van deze herziene grondexploitatieberekeningen is een nieuwe prognose opgesteld van de
te verwachten tussentijdse winstnemingen uit de grondexploitaties. Mede op basis van de prognose
van de tussentijdse winstnemingen is een prognose van het resultaat grondbedrijf 2007 en volgende
jaren opgesteld.
De prognose van het resultaat grondbedrijf (x 1 mln.) voor de komende jaren is.
Voor uitkering beschikbaar bedrag 2006 2007 2008 2009 2010
(e.v.)
2011
e.v.
Totaal
Nieuwe prognose 9,1 9.9 13.5 14.9 3.4 10.3 61.1
Prognose 2 e tussenbericht 10.0 11.6 7.8 8.8 14.8 53.0
Verschil -0.9 -1.7 5.7 6.1 -11.4 10.3 8.1
Het verschil tussen de jaarrapportage grondbedrijf 2006 en het tweede tussenbericht 2006 kan op
hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
X 1 mln.
- Toevoegen van het renteresultaat reserve versterking
Financiële positie grondbedrijf 9.2
- Effect herziening grondexploitaties per 01-01-2007 6.3
- Afwaardering Franklinstraat per 31 december 2006 - 1.9
- Prognose jaarlijkse afwaardering vastgoed vanaf 2007 - 2.5
- Diverse kosten direct t.l.v. het resultaat grondbedrijf - 1.4
- Kosten nieuwe initiatieven 2011 t/m 2016 - 1.5
- Lagere winst gronden Benthuizen - 0.4
- Overige verschillen 0.3
Totaal voordelig 8.1
=====
Uit bovenstaande tabel kan worden herleid het voor uitkering beschikbaar bedrag voor 2007 en
volgende jaren. Daarbij is vooralsnog als uitgangspunt gehanteerd dat 50% van het resultaat
grondbedrijf wordt afgedragen ten behoeve van de reserve MIP-projecten. De andere 50% wordt
gestort in de Reserve versterking financiële positie Ontwikkelingsbedrijf.
Deze prognose is exclusief eventuele onttrekkingen of toevoegingen aan de weerstandcapaciteit van
het grondbedrijf. Daarvan is sprake indien het weerstandsvermogen van het grondbedrijf lager is dan
1.0 en hoger dan 1.4. Over 2006 is daarvan geen sprake, zie ook de toelichting bij het onderdeel
bestemming resultaat, algemeen.
Het overzicht van de geprognosticeerde afdrachten t.b.v. de reserve MIP-projecten is als volgt:
prognose prognose prognose prognose prognose Totaal
2007 2008 2009 2010 2011 e.v.
4,9 mln. 6,8 mln. 7,5 mln. 1,7 mln. 5,1 mln. 26,0 mln.
Concernverslag 2006 204

Paragraaf Weerstandsvermogen
2.22 Paragraaf Weerstandsvermogen
Deze paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s voor de gemeente Zoetermeer. De
omvang van deze risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit bepalen of de gemeente over
voldoende weerstandsvermogen beschikt.
In 2005 is de risicoanalysemethodiek NARIS geïntroduceerd in Zoetermeer. Hiermee worden
concernbreed alle risico’s geregistreerd, met kenmerken als de kans dat het zich voordoet en de
financiële consequenties. Met deze informatie kan een risicosimulatie uitgevoerd worden, waarmee
wordt berekend wat het maximale financiële risico is dat kan optreden.
De verhouding tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit bepaalt het weerstandsvermogen.
De kaders rondom weerstandsvermogen zijn eind 2005 vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen.
Risico’s
De belangrijkste risico’s op peildatum ultimo 2006 staan hieronder:
Grondbedrijf
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 454.000 Kans 90%
Omschrijving Boete niet nagekomen grondlevering aan miss Etam
Effect
(weerstand)
Dit risico betreft de dagvaarding door Etamgroep / Tenstone BV met bijgevoegd
een claim van 64 mln. aan schadeposten. Na de dagvaarding van
Etam/Tenstone heeft de gemeente een conclusie van antwoord ingediend waarna
door Etam/Tenstone een conclusie van repliek werd geproduceerd. Ultimo juli
2006 is door de advocaat van de gemeente een conclusie van dupliek opgesteld.
Op 16 april 2007 hebben beide advocaten een pleidooi voor de rechtbank
gehouden. Uiterlijk medio juli 2007 wordt het vonnis verwacht.
Het is op dit moment onduidelijk of de gemeente ooit een bedrag zal moeten
betalen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een risico op een boete van 454.000
die voortvloeit uit het contract.
Toelichting
Te nemen
maatregel
Er lopen juridische acties
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 4 mln. Kans 90%
Omschrijving Boekwaarde voormalig Miss Etam-gebouw
Effect
(weerstand)
Afwaardering boekwaarde voormalig Miss Etam-gebouw bij inbreng in complex
Kwadrant
Toelichting Het gebouwencomplex Franklinstraat (voormalig Miss Etam) heeft per 31
december 2005 een boekwaarde van 8,8 mln. Na sloop van de opstallen zullen
de gronden t.z.t. worden ingebracht in de grondexploitatie Kwadrant. In verband
met de verwachte beperkte terugverdiencapaciteit als gevolg van leisurefuncties
zal een belangrijk deel van de boekwaarde niet ingebracht kunnen worden.
Te nemen
maatregel
205 Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 6 mln. Kans 10%
Omschrijving Claim gedupeerden uitstel Oosterheem
Effect
(weerstand)
Toelichting Met een beroep op de de Wet Openbaarheid Bestuur hebben gedupeerde kopers
informatie ingewonnen over de gang van zaken rondom de schorsing. Ook
hebben zij de verjaring van hun ingediende schadeclaims gestuit. De
nutsbedrijven hebben eveneens een schadeclaim ingediend voor
Te nemen
maatregel
vertragingsschade.
Voor de claim van de bewoners is geen voorziening opgenomen, omdat naar het
oordeel van juridische adviseurs geen sprake is van een te honoreren claim. Voor
de claim van de nutsbedrijven is een voorziening opgenomen in de herziene grex
2007, zij het dat deze claim wellicht gedekt wordt door onze verzekeraar.
Programma 9 Product 830.18 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 1 miljoen Kans 50 %
Omschrijving NPM-leiding
Effect
Extra kosten inrichting gronden gelegen de CO² - leiding
(weerstand)
Toelichting In de wijk ligt een CO² - leiding. De gronden gelegen boven deze leiding hebben
een openbare bestemming. In het stedenbouwkundig plan voor Oosterheem
wordt uitgegaan van inrichting van de zone ten behoeve van parkeerplaatsen en
openbaar groen. Op een aantal plaatsen kruisen wegen en fietspaden de leiding.
Over aanpassingen in het openbaar gebied vindt ruim een jaar overleg plaats met
de leidingbeheerder. NPM heeft tot nu toe instemming onthouden aan die
aanpassingen. Het is niet onwaarschijnlijk dat NPM maatregelen eist als
voorwaarde voor toestemming voor werkzaamheden binnen de
beschermingszone van de leiding. Afhankelijk van de te nemen maatregelen
kunnen de kosten hiervoor oplopen tot 1 miljoen. In de grondexploitatie is
hiermee geen rekening gehouden.
Te nemen
maatregel
Programma 9 Product 830.18 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 1 mln. Kans 50 %
Omschrijving Grondoverschot in Oosterheem
Effect
Extra kosten afvoer van grond.
(weerstand)
Toelichting Het is niet waarschijnlijk dat volledig met een gesloten grondbalans gewerkt kan
worden in Oosterheem, onder andere als gevolg van de aanleg van de
ondergrondse parkeergarage voor ca. 580 parkeerplaatsen in het centrum.
Binnen de grondexploitatie is daarvoor een bedrag opgenomen. Komend jaar zal
duidelijk worden in hoeverre de gereserveerde middelen toereikend zijn.
Te nemen
maatregel
Voor de overtollige grond (ook uit de overige deelgebieden) moet nog een
afzetlocatie gevonden worden.
Programma 9 Product 830.18 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 325.000 Kans 10 %
Omschrijving Geluidsscherm woonwagenlocatie
Effect
(weerstand)
Indien gekozen wordt voor woonwagenlocatie bij HSL, dan zijn kosten
geluidsscherm noodzakelijk.
Concernverslag 2006 206

Paragraaf Weerstandsvermogen
Toelichting
Te nemen
maatregel
In de vigerende en de herziene grondexploitatie Oosterheem is geen rekening
gehouden met de kosten van de aanleg van een geluidsscherm voor de
woonwagenlocatie nabij de HSL. Inmiddels is echter gebleken dat zo'n
voorziening op deze locatie met deze bestemming noodzakelijk is. De extra
kosten (geraamd 325.000,-) zijn niet in de grondexploitatie opgenomen.
Programma 9 Product 830.19, Aangemeld
25,32 en
42
Soort risico Financieel Omvang 3,3 mln. Kans 70%
Omschrijving Grondexploitatie: ontwikkelingen nadelige complexen
Effect
Tekorten op grondexploitaties
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Voor grondexploitaties waarvan een tekort als onvermijdelijk is te beschouwen
wordt een voorziening getroffen. Het betreffen de complexen Centrum-West,
Dorpsstraat, Van Leeuwenhoeklaan en Palenstein. Fasering, kostenverhogende
effecten, rente- en marktinvloeden zijn algemene risico’s die voor een
grondexploitatie gelden en dus ook voor ontwikkelingen met een voorzien tekort.
Ter afdekking van dit risico wordt rekening gehouden met 10% van de contante
waarde van het tekort per 31 december 2006.
Beheersing van de risico’s mede aan de hand van het jaarlijks herzien van de
grondexploitaties.
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 10,7 Kans 70%
mln.
Omschrijving Grondexploitatie; fasering, kostenverhogende effecten, rente- en marktinvloeden
Effect
Wijziging van het resultaat van de positieve grondexploitaties
(weerstand)
Toelichting Ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te
vroeg winst wordt genomen is de reserve risico’s gevormd. De omvang daarvan
is gebaseerd op 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren
opbrengsten per eind van het jaar. De omvang van de risicoreserve is per 31
december 2006 becijferd op ca. 10,7 mln.
Te nemen
maatregel
Beheersing van de risico’s mede aan de hand van het jaarlijks herzien van
grondexploitaties.
207 Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 569.000 Kans 90%
Omschrijving Lagere grondkosten sportvoorzieningen Oosterheem
Effect
(weerstand)
Toelichting Voor de hoofdafdeling Welzijn is een aantal sportvelden gereserveerd in de
Sportscheg. Door de geplande ontwikkeling van sportvelden in Bentwoud is het
onzeker of de velden in Oosterheem ook worden afgenomen. Voor deze velden is
Te nemen
maatregel
echter een opbrengst geraamd van 569.000.
Mogelijkheden onderzoeken om gebied in te richten als stadsboerderij of NMEvoorziening.
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Omvang 1 mln. Kans 70%
Omschrijving Bedrijventerrein Hoefweg-Noord (Prisma)
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
De gemeente neemt samen met de gemeente Lansingerland deel in de
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg. Door samenwerking
met marktpartijen zijn diverse constructies in de BV-sfeer gecreëerd waardoor de
kans op dit risico steeds kleiner wordt. Vooralsnog is het bedrag gefixeerd op 1
mln.
Programma 9 Product 830.01 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 500.000 Kans 90%
Omschrijving Afrekening BTW-28 problematiek
Effect
(weerstand)
Toelichting In 2003 heeft naar de peildatum 31 december 2002 een slotafrekening
plaatsgevonden met de fiscus voor de zgn. BTW 28 problematiek. De fiscus heeft
deze slotafrekening aan de gemeente bevestigd middels een aanslag en deze is
ook betaald. Inmiddels zijn met de belastingdienst afspraken gemaakt over de
Te nemen
maatregel
Overig concern
controle op deze afrekening.
Geen.
Programma 15 Product Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 1.5 mln. Kans 10%
Omschrijving BTW-compensatiefonds
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
In 2005 heeft op rijksniveau de evaluatie plaatsgevonden van de invoering van
het BCF per 1 januari 2003. In de loop van 2006 is deze evaluatie afgerond.
De financiële gevolgen zijn in beeld gebracht, binnen de algemene uitkering zal
nog een nadere herverdeling plaatsvinden. Hoe dit exact voor Zoetermeer uitpakt
is nog niet bekend.
Concernverslag 2006 208

Paragraaf Weerstandsvermogen
Programma 6 Product 530.0 Aangemeld In 2004
Soort risico Financieel Omvang 255.000 Kans 40 %
Omschrijving Gemeentegarantie PWA
De exploitant binnen de Silverdome (Planet Ice Europe) is in augustus 2004
failliet verklaard. Hoewel Planet Ice Europe hiertegen in beroep is gegaan en de
curator op zoek is naar een oplossing, is niet aan te geven in hoeverre een
definitief faillissement financiële gevolgen kan hebben voor de Stichting PWA, die
één van de schuldeisers is. Hiernaast speelt nog de BTW-vordering van de
belastingdienst.
Effect
(weerstand)
Een grote, niet te innen vordering kan leiden tot liquiditeitsproblemen en daaruit
een nieuwe aanspraak op gemeentegarantie door Stichting PWA. Met de komst
van twee vaste huurders: Players en het Wok-restaurant is de exploitatie van de
hal inmiddels wel stabieler geworden.
Ten aanzien van de BTW-vordering kan opgemerkt worden dat er nog geen
uitslag is over de uiteindelijke hoogte van de na-heffing.
Toelichting
Te nemen
maatregel
Stichting PWA is één van de schuldeisers.
Aan Deloitte is opdracht gegeven naar dit risico een onderzoek in te stellen. Het
onderzoek heeft vertraging opgelopen door het niet aanleveren van relevante
informatie door de Stichting PWA en haar accountantsbureau.
Programma 6 Product 922.20 Aangemeld In 2007
Soort risico Financieel/juridisch Omvang - Kans - %
Omschrijving Schadeclaim Hofstede Meerzigt
Effect
De schadeclaim is nog niet bekend.
(weerstand)
Toelichting Kort na de verkoop van Hofstede Meerzigt is door de nieuwe eigenaren de
aanwezigheid van boktorren geconstateerd. De kopers hebben hierop een
schadeclaim ingediend bij de gemeente.
Te nemen De advocaat van de gemeente heeft de claim in behandeling genomen.
maatregel
Programma 12 Product 210.58 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 400.000 Kans 25%
Omschrijving Afrekeningen energielasten voor Openbare Verlichting
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Overschrijding ingeschatte kosten over 2002 en 2003, te nemen in 2006.
In 2004 is over 2002 en 2003 een eindafrekening van Eneco ontvangen voor het
energieverbruik Openbare Verlichting. Deze eindafrekening was gebaseerd op
verkeerde tarieven en een ingeschat energieverbruik, terwijl de meterstanden
bekend waren. Dit heeft er toe geleid dat deze factuur van 1,40 mln. niet is
betaald. Over 2002 en begin 2003 zijn wel voorschotten betaald.
In het kader van de vrije markt is gebleken dat de administratie van, in dit geval
Eneco, helemaal niet op orde was en tot op heden is.
Gedurende 2004 heeft overleg plaats gevonden met Eneco, wat heeft geleid tot
enige verbeteringen bij Eneco. Dat schepte de verwachting dat medio 2005 de
voorgaande jaren op een juiste manier konden worden afgerekend. Dit is echter
door het uitblijven van reactie en actie van Eneco niet waargemaakt.
Via de balans zijn posten nog te betalen en nog te ontvangen opgenomen. De
toereikendheid van de opgenomen bedragen is discutabel.
In de 1 e helft van 2006 zal getracht worden samen met Eneco tot een oplossing te
komen.
Programma 11 Product 820.36 Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 5.5 mln. Kans 1 %
Omschrijving Gemeentegaranties geldleningen aan woningbouwverenigingen
209 Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen
Effect
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
De gemeente staat garant voor geldleningen (schuldrestant afgerond 715
miljoen) afgesloten door vier woningbouwcorporaties. In 1995 bestond de
mogelijkheid het risico van toen verstrekte garanties af te kopen en onder te
brengen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Op de geldleningen
van De Goede Woning na zijn alle risico’s afgekocht. Ook nieuwe garanties
worden nu door het WSW verstrekt. De gemeente fungeert in dit geval als
achtervang voor het WSW en wordt pas na het WSW aangesproken. De kans dat
de gemeente voor deze geldleningen wordt aangesproken wordt nihil geacht.
Het totale schuldrestant voor de garanties waarvan het risico niet is afgekocht
bedraagt ultimo 2006 113 miljoen met een gemiddelde rente van 4,87% ( 5,5
mln.). Na 1995 worden er geen gemeentegaranties meer afgegeven
Op basis van historie wordt de kans minimaal geacht dat de gemeente voor de
rentelasten en terugbetaling van de leningen wordt aangesproken. Gezien het
omvangrijke bedrag wordt toch een risico vermeld, met een kanspercentage van
1%. Bij mogelijke problemen zal de gemeente naar verwachting tijdelijk de
rentelasten aan de financier betalen tot er een oplossing is. Als bedrag is hier
derhalve opgenomen 1% van de rentelast.
Jaarlijks wordt de liquiditeit en solvabiliteit van deze corporatie beoordeeld. Het
solvabiliteitspercentage in 2005 bedroeg 27,1% , de liquiditeit 1,1.
Geen
Programma 15 Product Aangemeld
Soort risico Financieel Omvang 3 mln. Kans 30%
Omschrijving Minder algemene uitkering door het niet realiseren van de woningplanning
Effect
(weerstand)
Door latere oplevering van woningen wordt minder algemene uitkering en OZB
ontvangen
Toelichting In de overallplanning woningbouw van 1 januari 2006 is met name voor de laatste
jaren van oplevering in Oosterheem het risico aangegeven of de geplande
woningen wel kunnen worden afgezet in de markt.
Te nemen
maatregel
Programma 7 Product 120.11
Soort risico Juridisch Omvang 2 mln. Kans 90 %
Omschrijving Arbeidstijdenwet
Effect
Sterk veranderde arbeidsvoorwaarden voor ploegendienstpersoneel
(weerstand)
Toelichting
Te nemen
maatregel
Op 1 juni wordt de nieuwe arbeidstijdenwet van kracht. Dit betekent dat het
personeel schriftelijk moet instemmen met het handhaven van het huidige rooster.
Het personeel is hiertoe niet verplicht. Hierdoor kunnen paraatheidsproblemen
ontstaan.
De brancheorganisatie is druk bezig om deze problematiek landelijk van een kader
te voorzien. Op dit moment is afgesproken om tot 1 september 2006 niets te
veranderen en verder jurisprudentie af te wachten.
Programma 7 Product 120.12
Soort risico Politiek Omvang 0.8 mln. Kans 50 %
Omschrijving Regionalisering /Veiligheidsregio
Effect
Financieel risico bij ontvlechting
(weerstand)
Toelichting De gemeente loopt bij het ontstaan van een veiligheidsregio de kans op een
financieel risico, indien de ontvlechting niet goed wordt begeleid vanuit bestuur en
ambtelijke organisatie.
Te nemen Intensieve begeleiding vanuit het bestuur en de Brandweer bij dit proces.
maatregel
Concernverslag 2006 210

Paragraaf Weerstandsvermogen
Welke risico’s hebben zich voorgedaan?
De afwaardering van de boekwaarde gebouwencomplex Franklinstraat 1-15 heeft zich gedeeltelijk
voorgedaan. Er is een bedrag van 2 mln. afgeboekt, waardoor het risico is afgenomen van 6 mln.
naar 4 mln.
Afgevoerde risico’s
De tijdelijke maatregel tegen de lekkage van de parkeergarage Osylaan blijkt afdoende te zijn.
Hierdoor is dit risico vervallen.
Financiële omvang risico’s
De financiële consequenties van deze risico’s zijn via een NARIS-simulatie in beeld gebracht. Er is
een kansberekening gemaakt op de waarschijnlijkheid van het zich gelijktijdig voordoen van
bovenstaande risico’s en het bedrag wat daarmee gemoeid is. Het mogelijk gelijktijdig risico bij het
grondbedrijf bedraagt 16,0 mln. Bij het overige concern is dat 4.5 mln.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de financiële middelen en mogelijkheden om onverwachte, niet
begrote kosten te kunnen dekken. Tot de weerstandscapaciteit voor incidentele risico’s worden de
algemene reserves gerekend. In geval van tekortschietende algemene reserves kunnen ook de
bestemmingsreserves worden aangewend. Dit zal dan wel betekenen dat afgezien wordt van de
realisatie van een bestemming of dat er zo snel mogelijk aanvullende dekkingsmaatregelen worden
gezocht om de bestemmingsreserve weer beschikbaar te krijgen.
De tabel laat zien hoe de weerstandscapaciteit is opgebouwd.
Weerstandscapaciteit
Rekening 2006
Voor resultaat- Resultaatbestemming
bestemming
Na resultaatbestemming
Weerstandscapaciteit
Vrij inzetbare reserve (stand) 11,2 22,3
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. overheveling middelen uit reserve MIP 6,1
2. rekeningsresultaat na resultaatbestemmingen 3,4
3. aanvullende budgetoverhevelingen en bouwleges 1,6
Reserve stadsuitleg afronding noordhove + oosterheem 2,0 2,0
Reserve inflatiecorrectie 2,7 2,7
Totaal weerstandscapaciteit excl. weerstandscapaciteit
Grondbedrijf (vml. algemene dienst) 15,9 11,1 27,0
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf
Reserve versterking financiële positie Grondbedrijf 7,5 11,0
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. toevoeging a.g.v. batig restultaat grondexploitatie 5,5
2. afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 -2,0
Reserve risico's 10,7 10,8
- toename als gevolg van resultaatbestemmingsvoorstellen
1. Risico Dwarstocht 0,1
Totaal weerstandscapaciteit Grondbedrijf 18,2 3,6 21,8
Totale weerstandscapaciteit 34,1 14,7 48,8
211 Concernverslag 2006

Paragraaf Weerstandsvermogen
Weerstandsvermogen
De verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de waarschijnlijke risico-omvang is te definiëren als
de ratio voor het weerstandsvermogen.
Vanaf eind 2006 wordt als gewenste ratio voor het weerstandsvermogen voor de het concern
exclusief het Grondbedrijf “voldoende” gehanteerd. Het NAR hanteert hiervoor de bandbreedte van
een ratio tussen 1.0 en 1.4. In Zoetermeer wordt de grenswaarde van 1.0 gehanteerd.
Als ratio voor het weerstandvermogen van het Grondbedrijf wordt eveneens “voldoende” als
toereikend gezien. Ook hier wordt de ondergrens van 1.0 als ratio gehanteerd.
Als de ratio lager is dan 1.0 betekent dat dus dat er onvoldoende weerstandscapaciteit is. Anders
gesteld: de risico-omvang vermenigvuldigd met de ratio bepaalt de benodigde weerstandscapaciteit.
Bij de berekening en beoordeling van het weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de
het concern exclusief het Grondbedrijf en het Grondbedrijf.
In de tabel is weergegeven hoe de weerstandcapaciteit van deze onderdelen is opgebouwd.
Weerstandsvermogen
Omschrijving
Rekening 2006
Voor resultaatbestemming
Na resultaat
bestemming
Weerstandsvermogen excl. Grondbedrijf
Totaal aan risico's 4,5 4,5
Gewenst niveau in euro's tegen ratio 1,0 4,5 4,5
Weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf 15,9 27,0
Overschot aan weerstandscapaciteit excl. Grondbedrijf 11,4 22,5
Grondbedrijf
Totaal aan risico's Grondbedrijf 16,0 16,0
Gewenst niveau in euro's tegen ratio 1,0 16,0 16,0
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf 18,2 21,8
Overschot aan weerstandscapaciteit Grondbedrijf 2,2 5,8
Totaal overschot weerstandscapaciteit 13,6 28,3
Concern excl. Grondbedrijf
Uit het simulatiemodel met de risico’s van het concern exclusief het Grondbedrijf blijkt dat de
maximaal gelijktijdige omvang van de risico’s (met een zekerheid van 95%) uitkomt op een bedrag
van 4.5 mln.
De weerstandscapaciteit (zie tabel) op 31 december 2006 bedraagt 27,0 mln.
De ratio van het weerstandsvermogen is 27 (weerstandscapaciteit) / 4.5 (risico-omvang) = 6,0. Dit
voldoet ruimschoots aan het gewenste niveau van voldoende (ratio 1.0).
Op de vrij inzetbare reserve rusten verplichtingen (als gevolg van raadsbesluiten) van 13,0 mln. Als
dit verwerkt wordt in de weerstandscapaciteit komt de ratio een stuk lager uit, namelijk op 3.1.
Grondbedrijf
De maximale omvang van de risico’s is volgens de simulatie van het NARIS 16 mln. Het
Grondbedrijf beschikt over een weerstandscapaciteit per 1 januari 2006 van 21.8 mln.
Dit betekent dat het weerstandvermogen 1.4 bedraagt, namelijk 21.8 (weerstandscapaciteit) / 16
(risico-omvang).
Dit voldoet dus aan het gewenste niveau van 1.0. Gezien de verwachte ontwikkeling van de
reservepositie wordt de situatie de komende jaren gunstiger.
Concernverslag 2006 212

Paragraaf Weerstandsvermogen
In de nota Grondbeleid 2007-2011 “Op Goede Gronden” is vastgelegd dat als de ratio in de rekening
onder de 1.0 komt het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf, vanuit algemene middelen,
aangevuld zou worden tot 1.0. Tevens is vastgesteld dat, als in de rekening mocht blijken dat na
afstorting van de 50% van de winstneming in de reserve versterking financiële positie de ratio hoger
uitkomt dan 1,4 er een extra storting volgt in de reserve MIP ten laste van de reserve versterking
financiële positie.
In 2006 is de ratio niet hoger dan 1,4 waardoor er geen extra afstorting plaatsvindt.
213 Concernverslag 2006

Concernverslag 2006 214

3 JAARREKENING
3.1 Inleiding
3.1.1 Algemeen
In 2006 is getracht zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). De belangrijkste pijlers hierin betreffen vooral activa, reserves en voorzieningen. Alle inspanningen
hebben ertoe geleid dat de jaarrekening 2006 praktisch geheel voldoet aan de inzichts- en
presentatievereisten van het BBV.
Het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten is nu ook opgenomen.
Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid is hieraan strikt de hand gehouden. Voorts
zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord
indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en
voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een niet
geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij
deze jaarrekening.
In juli 2006 zijn nieuwe rijksregels van kracht geworden waarbij het principe van single information en
single audit (sisa) is ingevoerd. Het komt er op neer dat de gemeente geen afzonderlijke verantwoording
over het gebruik van de specifieke uitkeringen van het Rijk meer hoeft af te leggen. Evenmin is er daarbij
een afzonderlijke accountantsverklaring nodig. Bij sisa vindt de verantwoording plaats in een afzonderlijke
bijlage bij de jaarrekening. Hiermee wordt beoogd de verantwoordingslasten en controlelasten te
verminderen. Tevens streeft het kabinet naar een vermindering van het aantal bestaande specifieke
uitkeringen èn een vermindering van het ontstaan van nieuwe specifieke uitkeringen. Dit zijn maatregelen
in het kader van de volgende sturingsfilosofie van het Rijk ten aanzien van specifieke uitkeringen:
Het Rijk stuurt op hoofdlijnen en formuleert minder gedetailleerde regelgeving;
Decentrale overheden krijgen beleids- en uitvoeringsruimte voor een integrale aanpak en een
effectieve inzet van middelen.
De nieuwe regeling geldt voor een deel van de specifieke uitkeringen al voor het verslagjaar 2006. Voor
de overige uitkeringen wordt op rijksniveau getracht deze met ingang van het verslagjaar 2007 in te
voeren.
Naast de regelingen van het Rijk lift ook de ISV-regeling voor provincie in de sisa-bijlage mee. Bij deze
laatste gaat het om de bestedingen over 2005 en 2006.
De sisa-bijlage is opgenomen in hoofdstuk 3.4.
De accountantscontrole van de sisa-verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen loopt mee in
die van de jaarrekening, waarbij dezelfde toleranties als die voor de goedkeuring van de jaarrekening
gelden. Wanneer de specifieke uitkering meer dan 100.000 bedraagt, is een apart onderzoek door
middel van een deelwaarneming van de accountant vereist. In het verslag van bevindingen van de
accountant wordt per specifieke uitkering gerapporteerd over het totaal van fouten en onzekerheden, die
van invloed (kunnen) zijn op de financiële afrekening met het Rijk. Hierbij geldt een voorgeschreven
rapporteringtolerantie waarbij geringe fouten en onzekerheden niet gerapporteerd behoeven te worden.
De jaarstukken van de gemeente, inclusief de sisa-bijlage, de accountantsverklaring en het verslag van
bevindingen moeten vóór 15 juli 2007 bij het CBS worden aangeleverd. Het CBS toetst aan de criteria ing
door rapporteert het CBS aan de minister van BZK. Na instemming van BZK worden de jaarstukken naar
de vakdepartementen gestuurd.
Vanwege de omvang van de stukken en vanuit presentatie- en leesbaarheidsoverwegingen zijn overzichten
en specificaties, die volgens het BBV geen deel uitmaken van de jaarrekening, opgenomen in het
bijlagenboek.
De balans en de toelichting daarop, in hoofdstuk 3.3 opgenomen zijn bedoeld om inzicht te verschaffen
over de samenstelling van bezittingen en schulden per eind van het verslagjaar en over de ontwikkelingen
daarvan. In de toelichting is ook de verantwoording van het financieel beheer van de geautoriseerde
investerings- en financieringskredieten opgenomen.
3.1.2 Integratie
De laatste resterende bestuurcommissie openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet, ZMLK De
Keerkring, is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Daarom zijn de vaste activa en reserves en
215 Concernverslag 2006

voorzieningen van deze commissie zijn niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006
opgenomen. Wel zijn nog de verschillen met de voorlopige cijfers van het exploitatieresultaat over 2005 in
de jaarrekening van de gemeente over 2006 geïntegreerd omdat de definitieve jaarrekening van deze
commissie over 2005 pas in het najaar van 2006 is ontvangen.
De jaarcijfers van het Grondbedrijf over 2006 zijn eveneens in de jaarrekening van de gemeente
geïntegreerd. Zoals bij de behandeling van de jaarstukken over 2005 is toegezegd is in deze jaarrekening
een overzicht opgenomen waarin de herkomst van het resultaat van het Grondbedrijf is gespecificeerd.
De bestemming van het exploitatieresultaat van zowel de onderwijsbestuurscommissie ZMLK De
Keerkring als die van het Grondbedrijf is in het resultaatbestemmingsvoorstel (hoofdstuk 3.2.3)
opgenomen.
3.1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Een belangrijke BBV-regel is dat reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd.
De grondslagen voor waardering en afschrijving zijn mede gebaseerd op de Financiële Verordening
gemeente Zoetermeer. De raad heeft deze verordening op 27 oktober 2003 opgesteld op basis van artikel
212 van de Gemeentewet en geldt vanaf het begrotingsjaar 2004. De verordening is op 19 december 2005
door de raad is geactualiseerd. In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari
2006 de nota activa- en afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan.
Voor het Grondbedrijf zijn de grondslagen voor waardering en afschrijving zijn nog mede gebaseerd op de
bij raadsbesluit van 27 april 1992 vastgestelde Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995.
Tegelijk met de hiervoor vermelde actualisatie van de Financiële Verordening (op 19 december 2005) is
besloten de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf 1995 per 1 januari 2006 in te trekken, met
dien verstande dat de artikelen 12 en 13 van de Beheersverordening 1995 met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dit laatste heeft tot gevolg dat de raad vanaf 2005 geen aparte
begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf meer autoriseert.
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tenzij in de balanstoelichting anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Vaste activa algemeen
In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn regels voor het financieel beheer opgenomen,
waaronder regels voor waardering en afschrijving van vaste activa. Deze verordening is op 19 december
2005 door de raad is geactualiseerd. Hierbij is de ondergrens voor het activeren van investeringen met
een economisch nut verhoogd naar 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000 niet worden
geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij bedragen
tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de
kredietaanvraag moet worden gemotiveerd.
In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en
afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan. Daarmee zijn de oude
afschrijvingstermijnen uit Nota afschrijvingsbeleid van 1995 vervangen door nieuwe, is afgestapt van de
componentenbenadering en zijn regels opgenomen voor het groot onderhoud.
Conform het BBV is compensabele BTW op investeringen niet geactiveerd en is de boekwaarde van alle
activa waar voor 31 december 2003 reserves op in mindering zijn gebracht niet gecorrigeerd; ze zijn voor
de boekwaarde per eind 2003 overgegaan naar 2004. Dit is o.a. van toepassing op het theater en de
sportcentra.
Conform de Financiële verordening gemeente Zoetermeer is de in bestaande vaste activa van vóór 2003
begrepen BTW, voor zover betrekking hebbende op overheidshandelen, niet afgewaardeerd.
Bij afschrijving van vaste activa is de door de hiervoor vermelde nota activa- en afschrijvingsbeleid
gevolgd, tenzij hierop bij specifiek kredietbesluit van de raad is afgeweken.
Concernverslag 2006 216

Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode.
Indien hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de
kredietaanvraag aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij
voorkeur niet geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt
een afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven.
De eerste (volle jaar)afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de geactiveerde
investering tot stand is gekomen c.q. in exploitatie is genomen. Op gronden wordt in het algemeen niet
afgeschreven. Materiële vaste activa, waarop specifieke investeringsbijdragen van derden op in mindering
zijn gebracht, worden op het saldo afgeschreven.
Op investeringen, die worden geactiveerd, wordt jaarlijks rente over de boekwaarde per 1 januari
bijgeschreven. Op geactiveerde investeringen van 250.000 of meer is daarnaast ook rente tijdens
de bouw (in de loop van het jaar) bijgeschreven.
Immateriële vaste activa
Omdat de Financiële verordening activering van de kosten voor het afsluiten van geldleningen vanaf 2004
niet meer mogelijk maakt is hiervoor vanaf 2004 geen boekwaarde meer op de balans opgenomen.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mogen op grond van het BBV slecht onder
bepaalde voorwaarden worden geactiveerd. Afschrijving moet dan in maximaal vijf jaar plaatsvinden.
Het activeren van tekorten is onder het BBV niet toegestaan.
Materiële vaste activa
Volgens het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen:
a. investeringen met een economisch nut
b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Investeringen met een economisch nut, met uitzondering van kunstvoorwerpen van cultuurhistorische
waarde anders dan voor de verkoop, zijn, onder aftrek van bijdragen van derden die in een directe relatie
hiertoe staan, geactiveerd.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alleen geactiveerd indien de
financiële positie van de gemeente bekostiging ten laste van de exploitatie niet toeliet. Volgens de
Financiële verordening gaat het hier om: investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen,
waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken.
Bij activering worden eventuele bijdragen van derden hierop in mindering gebracht. Afschrijving hiervan
vindt in een zo kort mogelijke termijn plaats waarbij resultaatafhankelijke extra afschrijving is toegestaan.
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde
die bij de eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde
opgenomen.
Financiële vaste activa
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.
Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid in mindering gebracht.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden kunnen volgens de Financiële verordening worden
geactiveerd indien dat volgens het BBV mogelijk is.
Voorraden
De verspreide percelen binnen het Grondbedrijf en de overige nog niet in exploitatie genomen
bouwgronden zijn gewaardeerd op de verkrijgingprijs vermeerderd met het jaarlijks exploitatiesaldo, of
lagere marktwaarde. Die marktwaarde wordt bepaald op basis van taxatie naar de actuele bestemming.
Bijschrijving van exploitatiesaldi geschiedt enkel en voor zover de marktwaarde niet wordt overschreden.
De waardering van de herontwikkelingen van percelen binnen het Grondbedrijf berust op de
verkrijgingprijzen/vervaardigingkosten verminderd met de gerealiseerde opbrengsten.
Voor die grondexploitaties waarbij een negatief saldo - dat als onvermijdelijk is te beschouwen - is
voorzien, wordt de voorziening nadelige complexen aangehouden. Deze voorziening is steeds uitgedrukt
in de netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele
grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten.
De voorziening is op de boekwaarde van de betreffende complexen in mindering gebracht.
In het geval sprake is van een herontwikkeling wordt die situatie behandeld als ware sprake van een
grondexploitatie met een negatief saldo.
217 Concernverslag 2006

De overige grond- en hulpstoffen zijn als volgt gewaardeerd:
onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reiniging: laatst bekende inkoopprijs exclusief
omzetbelasting;
voorraad dieselolie afd. Reiniging: inkoopprijs exclusief omzetbelasting;
magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties: inkoopprijs.
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs verminderd met de gerealiseerde opbrengsten, of de lagere
marktwaarde. Aan de boekwaarde aan het begin van het jaar wordt rente toegerekend. Voor zover, op
basis van de voorcalculaties (grondexploitatieberekeningen) sprake is van winstgevende grondexploitatie,
wordt die winst genomen naar rato van de voortschrijding van de verkopen. Voor een uiteenzetting
omtrent de tussentijdse winstneming wordt verwezen naar de grondslagen van de resultaatbepaling.
Tussentijdse winstnemingen worden onder de gemaakte kosten in de boekwaarde van de betreffende
complexen opgenomen.
De overige onderhanden werken betreffen per eind 2006 binnen de hoofdafdeling Ruimte onderhanden
zijnde werken van de afdeling IbZ. De waarde hiervan bestaat uit gemaakte productiekosten aan uren,
materialen en inkopen/leveringen door derden. De gemaakte kosten worden volgens contract bij het
bereiken van een bepaalde stand van het werk aan de opdrachtgever(s) doorbelast.
Gerede producten zijn als volgt gewaardeerd:
eigen verklaringen - gezondheidsverklaringen, benodigd voor het aanvragen van rijbewijzen -:
inkoopprijs;
voorraad automatiseringsproducten: vaste verrekenprijzen;
voorraad dagparkeerkaarten: inkoopprijzen;
voorraad speldjes t.b.v. festiviteiten inburgering: inkoopprijzen excl. btw;
voorraden t.b.v. de horeca sportcentra (diverse consumptiegoederen en emballage): werkelijke
inkoopprijzen excl. btw.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar (vorderingen), liquide middelen en
overlopende activa
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een aantal
daarvoor gevormde voorzieningen in mindering gebracht.
Reserves
De reserves vormen tezamen met het resultaat na bestemming het eigen vermogen van de gemeente. De
reserves zijn onderverdeeld in algemene reserves, bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven en
overige bestemmingsreserves. De reserves zijn nominaal gewaardeerd.
Conform het BBV is het onderscheid tussen reserves en voorzieningen gelegd bij de mogelijkheid dat de
raad de bestemming kan wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er sprake van een
(bestemmings)reserve; zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening. Aan voorzieningen
kleeft een verplichting.
Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd. In z’n algemeenheid wordt hieraan strikt de hand gehouden.
Voorts zijn in verband met de begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening
verantwoord indien daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is
verleend en voorzover ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Voor zover een
niet geautoriseerde reservemutatie toch nodig is, is deze opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel
bij deze jaarrekening.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies. Een achttal voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds
opgebouwde) toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende
voorzieningen: afkoopsommen onderhoud graven, onderhoud schoolgebouwen, groot onderhoud
ondergronds, groot onderhoud bovengronds, uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen
en nazorg Rokkeveen.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de
kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de het jaarverslag opgenomen paragraaf “onderhoud
kapitaalgoederen” is het beleid terzake nader uiteengezet.
Conform het BBV is voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
is geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Dit betreft vooral de
vakantiegelden, waarvoor de gemeente op de balansdatum een verplichting heeft van zeven maanden
Concernverslag 2006 218

(mei t/m december). Wel is deze verplichting opgenomen in de toelichting op de balans (als de niet in de
balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen).
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Conform het BBV is voor de jaarstukken een voor gemeenten gemodificeerd stelsel van baten en lasten
gehanteerd. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben Dat wil
zeggen dat het jaar waarin de prestatie is verricht (levering van goederen of diensten), bepalend is voor
de toerekening. Of de baat of last al feitelijk ontvangen of betaald is, doet niet ter zake.
Baten en winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar gesteld wordt.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Per balansdatum nog lopende verplichtingen (met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume) of rechten betreffende het boekjaar zijn als nog
verschuldigde (nog te betalen) c.q. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen opgenomen.
Het bovenstaande toerekeningsbeginsel (prestatiemoment) is eveneens bij interne leveringen (tussen
organisatieonderdelen) toegepast. In de balans zijn de onderlinge verrekeningen, vorderingen en
schulden tussen de organisatieonderdelen zoveel als mogelijk geëlimineerd. Bij de vlottende activa
(kortlopende vorderingen) is een eliminatieverschil van afgerond 78.000 opgetreden waarvoor de balans
niet meer is gecorrigeerd. Hetzelfde geldt bij de vlottende passiva voor een bedrag van 339.000.
Het stelsel van baten en lasten is ook voor de geactiveerde activa (o.a. investeringen) toegepast. Gelet op
de betekenis voor de vermogenspositie per balansdatum zijn substantiële verplichtingen (boven 100.000
per aangegane verplichting) in de jaarrekening opgenomen.
Voorts is het toerekeningsbeginsel bij de toepassing van de waarderings- en afschrijvingsmethoden in
acht genomen. Dit houdt in dat baten en lasten, alsmede kwantificeerbare risico's die hun oorsprong
vinden (bekend zijn) vóór het einde van het boekjaar, worden verwerkt in de jaarrekening van het
betreffende boekjaar. Het toerekeningsbeginsel kent drie componenten, die de belangrijkste
uitgangpunten vormen voor de juiste invulling van het stelsel van baten en lasten, te weten het
voorzichtigheids-, het realisatie- en het vergelijkingsbeginsel.
Met het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel wordt bedoeld dat activa niet te hoog mogen worden
gewaardeerd en passiva niet te laag. Dit betekent dat winsten / baten slechts worden genomen voor zover
zij op de balansdatum zijn gerealiseerd en dat verliezen / lasten en risico's direct worden genomen in het
jaar waarin deze worden voorzien. Voor wat betreft de toerekening aan perioden geldt dat zowel
opbrengsten als baten zijn aan te merken in de periode waarin de prestaties door verkoop en levering van
goederen en diensten zijn verricht.
Het vergelijkings- of matching-beginsel betekent dat uitgaven als lasten worden genomen in de periode
waarin ook de baten worden verantwoord waartoe die uitgaven hebben bijgedragen.
Dit wordt o.a. toegepast bij activiteiten die aan een afnemer worden doorberekend, activiteiten bekostigd
uit doeluitkeringen (geoormerkte middelen) en activiteiten bekostigd vanuit algemene middelen.
Verrekeningen met (bestemmings)reserves zijn in principe slechts in de jaarrekening verantwoord indien
daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover
ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag.
219 Concernverslag 2006

Tussentijdse winstnemingen grondexploitatie
De tussentijdse winstneming per grondexploitatie geschiedt als volgt:
WINST boekjaar verkoopopbrengst t/m boekjaar
WINSTWAARDE X ------------------------------------------------- -/- winst t/m voorgaand boekjaar
verkoopopbrengsten gehele looptijd
WINSTWAARDE = het saldo van:
resultaat (op contante waarde einde boekjaar) volgens laatst vastgestelde exploitatieberekening;
nog niet verwerkte tussentijdse winstnemingen en calculatieverschillen;
specifieke besluiten die nog niet in de betreffende exploitatieberekening zijn verwerkt
Verantwoording inzake verliesgevende grondexploitaties
Grondexploitatie is niet altijd kostendekkend. Dat betekent dat middelen moeten worden ingezet. Het
verlies, en daarmee de omvang van de reserve dan wel voorziening nadelige complexen, wordt bepaald
door:
Contante waarde einde boekjaar volgens laatst vastgestelde exploitatieberekening
Nog niet verwerkte tussentijdse calculatieverschillen
Specifieke besluiten die nog niet in de betreffende grondexploitatieberekeningen zijn verwerkt.
Concernverslag 2006 220

3.1.4 Accountantsverklaring
221 Concernverslag 2006

Concernverslag 2006 222

223 Concernverslag 2006

3.2 Programmarekening met toelichting
3.2.1 Rekening van baten en lasten per programma en toelichting op hoofdlijnen
De volgende figuur geeft de realisatie per programma na geautoriseerde bestemming (mutaties reserves)
in vergelijking tot de ramingen uit de begroting 2006 na wijziging, voor zowel de lasten als de baten van
2006:
x 1.000
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
01 - Sociale Voorzieningen
02 - Zorg
03 - Maatsch. ondersteuning, jeugd en integratie
04 - Onderw ijs
05 - Kunst, cultuur en bibliotheek
06 - Sport en ontspanning
07 - Veiligheid
programma's
08 - Burger en bestuur
09 - Inrichting van de stad
10 - Economie
11 - Wonen en bouw en
12 - Openbaar gebied
13 - Natuur en milieu
14 - Bedrijfsvoering
15 - Inkomstenbronnen
rekening lasten begroting lasten rekening baten begroting baten
Het hierna volgende overzicht betreft een recapitulatie van de baten en lasten van de
programmaverantwoording in hoofdstuk 2.3.
Als raming 2006 voor wijziging geldt de besluitvorming van de begrotingsraad op 10 november 2005
waarin de 2006 is vastgesteld, inclusief afrondend begrotingsvoorstel en aangenomen amendementen.
De raming na wijziging betreft de raming voor wijziging inclusief de in 2006 door de raad vastgestelde
begrotingswijzigingen.
Concernverslag 2006 224

edragen x 1.000
Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Resultaat voor bestemming:
1 Sociale voorzieningen 55.605 40.442 56.802 41.134 57.877 44.008
2 Zorg 12.763 627 12.136 2.090 11.909 2.333
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie
9.298 3.154 10.321 4.534 9.547 5.218
4 Onderwijs 18.483 3.433 18.398 3.925 20.354 4.150
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek
11.880 3.798 12.012 3.563 12.032 4.219
6 Sport en ontspanning 12.517 5.913 12.950 6.082 13.216 6.442
7 Veiligheid 9.003 965 9.086 788 9.279 823
8 Burger en bestuur 13.332 1.734 13.879 1.913 14.083 2.332
9 Inrichting van de stad 68.547 62.509 71.034 79.376 64.960 74.510
10 Economie 1.272 527 2.108 554 1.878 562
11 Wonen en bouwen 4.342 3.553 4.832 5.339 4.143 9.258
12 Openbaar gebied 24.637 5.731 33.379 3.159 27.636 9.784
13 Natuur en milieu 31.691 17.763 28.434 14.918 27.378 15.479
14 Bedrijfsvoering 13.215 635 13.565 859 13.138 1.623
15 Inkomstenbronnen 9.527 136.633 7.050 136.420 6.772 135.997
Afrondingsverschil 0 0 -1 -1 -1 -1
Totalen voor bestemming 296.112 287.417 305.985 304.653 294.201 316.737
Resultaat voor bestemming 8.695 Nadelig 1.332 Nadelig 22.536 Voordelig
Mutaties reserves (resultaatbestemming):
Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Sociale voorzieningen 0 0 200 150 200 150
2 Zorg 0 0 311 330 323 330
225 Concernverslag 2006

Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie
0 0 774 359 774 190
4 Onderwijs 2.687 2.000 4.240 3.023 4.240 2.741
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek
0 0 663 834 663 616
6 Sport en ontspanning 99 0 790 130 604 130
7 Veiligheid 0 0 0 131 0 131
8 Burger en bestuur 0 0 0 0 0 0
9 Inrichting van de stad 1.947 5.877 30.781 19.791 17.597 14.661
10 Economie 0 0 0 864 0 609
11 Wonen en bouwen 0 0 750 105 750 38
12 Openbaar gebied 2.010 2.062 48 11.963 6.000 7.486
13 Natuur en milieu 0 0 260 1.700 260 532
14 Bedrijfsvoering 9.218 15.086 2.257 4.867 2.257 4.181
15 Inkomstenbronnen 16.741 16.368 16.527 15.351 22.059 21.463
Afrondingsverschil 0 0 0 0 -1 -2
Totalen mutaties reserves 32.702 41.393 57.601 59.598 55.726 53.256
Resultaat mutaties reserves 8.691 Voordelig 1.997 Voordelig 2.470 Nadelig
Resultaat na bestemming:
Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
1 Sociale voorzieningen 55.605 40.442 57.002 41.284 58.077 44.158
2 Zorg 12.763 627 12.447 2.420 12.232 2.663
3 Maatschappelijke
ondersteuning, jeugd en
integratie
9.298 3.154 11.095 4.893 10.321 5.408
4 Onderwijs 21.170 5.433 22.638 6.948 24.594 6.891
5 Kunst, cultuur en
bibliotheek
11.880 3.798 12.675 4.397 12.695 4.835
Concernverslag 2006 226

Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
6 Sport en ontspanning 12.616 5.913 13.740 6.212 13.820 6.572
7 Veiligheid 9.003 965 9.086 919 9.279 954
8 Burger en bestuur 13.332 1.734 13.879 1.913 14.083 2.332
9 Inrichting van de stad 70.494 68.386 101.815 99.167 82.557 89.171
10 Economie 1.272 527 2.108 1.418 1.878 1.171
11 Wonen en bouwen 4.342 3.553 5.582 5.444 4.893 9.296
12 Openbaar gebied 26.647 7.793 33.427 15.122 33.636 17.270
13 Natuur en milieu 31.691 17.763 28.694 16.618 27.638 16.011
14 Bedrijfsvoering 22.433 15.721 15.822 5.726 15.395 5.804
15 Inkomstenbronnen 26.268 153.001 23.577 151.771 28.831 157.460
Afrondingsverschil 0 0 -1 -1 -2 -3
Totalen na bestemming 328.814 328.810 363.586 364.251 349.927 369.993
Resultaat na bestemming 4 Nadelig 665 Voordelig 20.066 Voordelig
In de begroting zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien in de baten en lasten
van de programma’s 14 Bedrijfsvoering en 15 Inkomstenbronnen opgenomen, terwijl dat volgens het BBV
daarbuiten via een apart overzicht naar voren moet komen. Hoewel in de jaarrekening de algemene
dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien ook onderdeel uitmaken van de programma’s 14 en 15
wordt in deze toelichting toch van beide een overzicht weergegeven.
De belangrijkste verschillen (groter dan 100.000) op programmaniveau tussen de begroting na wijziging
en de realisatie worden hieronder toegelicht.
Resultaat vóór bestemming.
Programma 1 Sociale voorzieningen
Verschil lasten:
nadeel 1.075.000 (2%)
1. Een nadeel van 100.000 door hogere
kosten voor medische adviezen. De kosten
worden gemaakt om te bepalen of klanten
kunnen deelnemen aan re-integratie op de
arbeidsmarkt. Er zijn t.o.v. 2005 165 meer
medische adviezen uitgevoerd.
2. Een voordeel van 1.525.000 op de
uitkeringen Wwb. Dit is bestaat uit een
voordeel op de uitkeringslasten van
800.000 als gevolg van een daling van het
klantenbestand en een voordeel van
725.000 door een herwaardering van de
Wwb debiteuren.
3. Een nadeel van 1.814.000 op de uitkeringen
Bbz, Ioaw en Ioaz. Dit wordt veroorzaakt door
een mutatie in de debiteurenwaardering.
4. Een nadeel van 184.000 op de collectieve
Verschil baten:
voordeel 2.874.000 (7%)
1. Een (niet begroot) voordeel van afgerond
1.334.000 door de vrijval van de voorziening
ID-banen. Deze vrijval heeft plaatsgevonden
omdat er geen terugbetalingsverplichting meer
is aan het Rijk bij het niet benutten van de
resterende gelden in de voorziening. (Vanwege
aangegane verplichtingen voor
loonkostensubsidie/re-integratie uit te
bekostigen is er een
resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om
een bestemmingsreserve te vormen).
2. Een nadeel van 498.000 als gevolg van een
daling van het landelijk macrobudget waardoor
landelijk alle budgetten naar beneden zijn
bijgesteld en een afwikkeling van een
balanspost.
3. Een nadeel van 1.317.000 als gevolg van de
227 Concernverslag 2006

ziektekosten doordat de kosten per
deelnemer hoger zijn uitgevallen dan begroot.
5. Per saldo is er een nadeel van 40.000 op de
verstrekkingen bijzondere bijstand. Dit is als
volgt opgebouwd. Een nadeel op de
individuele verstrekking bijzondere bijstand
van 148.000. Een voordeel op de
verstrekkingen leenbijstand van 138.000 en
een nadeel op de categoriale verstrekking
van 30.000 doordat er 95 meer personen
gebruik maken van deze voorziening.
6. Een nadeel van 116.000 op doorbelaste
loonkosten en inhuur derden.
7. Een (niet begroot) nadeel van 347.000
wegens voor de terug te betalen rijkssubsidie
klantmanagement over de jaren 2002 t/m
2005 (zie ook batenkant).
8. Een afrekeningvoordeel van 120.000 op de
voordeelcheques voor uitkeringsgerechtigden
(ZoetermeerPas) 2006.
9. Per saldo een nadeel van 119.000 op
overige kleinere posten.
Programma 2 Zorg
Verschil lasten:
voordeel 227.000 (2%)
1. Een voordeel van 307.000 doordat het
invoeringsbudget Wmo, door vertraging in de
uitwerking van de overige prestatievelden en
de nog te accorderen kredietvoorstellen voor
loket en ICT, nog niet volledig is ingezet
(hiervoor is een budgetoverhevelingsvoorstel
naar 2007 opgenomen).
2. Een overschrijding (nadeel) van 29.000 bij
de Wvg. Dit komt door hogere algemene
kosten en verhuiskosten en door een hogere
doorbelasting ( 186.000) vanuit de
kostenplaatsen Welzijn Zorg en Inkomen.
3. Per saldo een voordeel van 92.000 op
overige kleinere posten.
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie
Verschil lasten:
voordeel 774.000 (7%)
1. Een voordeel van 614.000 op
Integratiebeleid. Dit wordt veroorzaakt door
het opheffen van de voorzieningen
Oudkomers en de voorziening WIN. De
middelen (nog) niet uitgegeven middelen op
deze regelingen vallen nu vrij in de exploitatie.
2. Een voordeel van 163.000 bij sociaalcultureel
werk door lagere loonkosten i.v.m.
prioriteitstelling bij andere producten en door
latere ingebruikname van de nieuwe
accommodatie in Oosterheem.
3. Per saldo een nadeel van 3.000 op overige
kleinere posten.
herwaardering van de Wwb-debiteuren en de
voorziening dubieuze debiteuren (zie ook het
voordeel aan de batenkant als gevolg van de
noodzakelijk boekingen).
4. Een voordeel van 2.492.000 op de Bbz, Ioaw
en Ioaz als gevolg van mutaties in de
debiteurenwaardering.
5. Een boekhoudkundig voordeel van 361.000
door een herwaardering van de debiteuren
Bijzondere bijstand.
6. Een voordeel van 127.000 doordat meer is
afgelost op leenbijstand. Dit zijn ook
aflossingen op vorderingen van oudere jaren.
7. Ontvangst niet begrote rijksbijdrage subsidie
klantmanagement 2006 ad 101.000.
8. Een niet begroot voordeel van 347.000
doordat de terug te betalen rijkssubsidie
klantmanagement over de jaren 2002 t/m 2005
(was als negatieve baat verantwoord)
gecorrigeerd is in een positieve last (zie ook
lastenkant).
9. Per saldo een nadeel van 73.000 op overige
kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 243.000 (12%)
1. Een voordeel van 89.000 door vrijval van het
restant uit de voorziening preventiebeleid. (Zie
verder toelichting bij de balanstoelichting van
de betreffende voorziening).
2. Per saldo een voordeel van 153.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 684.000 (15%)
1. Een voordeel van 71.000 bij sociaal-cultureel
werk vanwege extra inkomsten voor onder
andere voor werkzaamheden in Palenstein en
vanwege subsidievaststellingen.
2. Een voordeel van 562.000 op
Integratiebeleid. Dit wordt veroorzaakt door
afrekeningen met het Rijk voor
oudkomersregelingen en afrekening met het
Rijk met betrekking tot de WIN ( 233.000). In
verband met het opheffen van de
voorzieningen zijn deze middelen niet in de
voorzieningen gestort. Voor het overige wordt
het voordeel vooral veroorzaakt door het
opheffen van de voorzieningen oudkomers en
WIN en de hiermee samenhangende vrijval
van de middelen in de exploitatie.
3. Per saldo een voordeel van 51.000 op
overige kleinere posten.
Concernverslag 2006 228

Programma 4 Onderwijs
Verschil lasten:
nadeel 1.956.000 (11%)
1. Een (niet geraamd) nadeel van 2.545.000
door afwaardering van geactiveerde
investeringen in de eerste inrichting
(leermiddelen en inventaris) van de primaire
scholen. Dit moest op aangeven van de
accountant naar aanleiding van de Regeling
jaarverslag scholen voor primaire onderwijs
(wetsvoorstel 29470) om te voorkomen dat op
macro-economisch niveau de investeringen
zowel door de gemeenten als door de
scholen worden geactiveerd.
2. Een nadeel van 239.000 doordat de
contractuitgaven voor gebouwonderhoud aan
schoolgebouwen over 2006 meer bedroegen
dan begroot.
3. Een voordeel van 485.000 op de
kapitaallasten van investeringen
schoolgebouwen doordat een aantal grote
projecten in de uitvoering substantiële
vertraging heeft opgelopen. Hierdoor treden
de kapitaallasten minimaal een jaar later op.
4. Een voordeel van 231.000 op
onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt
vooral doordat er minder loonkosten op dit
product zijn verantwoord. De betreffende
loonkosten zijn ten laste van de hiervoor
ingestelde voorziening voor tijdelijke
rijksmiddelen is gebracht.
5. Per saldo een voordeel van 113.000 op
overige kleinere posten.
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek
Verschil lasten:
nadeel 20.000 (0%)
1. Een voordeel van 289.000 bij de beeldende
kunst. Dit komt vooral doordat de kosten voor
de uitvoering van het Masterplan Beeldende
Kunst Oosterheem door vertraging in de
planvorming fors lager uitvielen. Daarnaast is
de reparatie van het kunstwerk van Titia Ex
bij de sportzaal Hodenpijlstraat in 2006 niet
uitgevoerd. (Voor dit laatste is een
budgetoverhevelingsvoorstel van 50.000
opgenomen).
2. Een nadeel van 384.000 op
exploitatieresultaat sociaal-culturele
accommodaties. Dit komt vooral door een
hogere doorbelasting vanuit de kostenplaats
technisch beheer en onderhoud
accommodaties (V&A) en een afwaardering
van het pand Juweellaan 5 met 141.000
omdat begin 2007 duidelijk werd dat de
verkoopprjjs lager uit gaat vallen dan de
boekwaarde van het pand bedraagt. (zie bij
de balanstoelichting materiële vaste activa) .
3. Per saldo een voordeel van 75.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 225.000 (6%)
1. Een voordeel van 239.000 doordat de
contractinkomsten voor gebouwonderhoud aan
schoolgebouwen over 2006 meer bedroegen
dan begroot.
2. Per saldo een nadeel van 14.000 op overige
kleinere posten
Verschil baten:
voordeel 656.000 (18%)
1. Een voordeel van 611.000 op
exploitatieresultaat sociaal-culturele
accommodaties. Dit komt vooral door de niet
begrote verkoopopbrengsten van de panden
Stationsstraat 84 en Dorpsstraat 76.
2. Per saldo een voordeel van 45.000 op
overige kleinere posten.
229 Concernverslag 2006

Programma 6 Sport en ontspanning
Verschil lasten:
nadeel 266.000 (2%)
1. Een overschrijding (nadeel) van 333.000 op
subsidieregelingen:. Hiervoor zijn drie
redenen: 1. De subsidie “Faciliteiten
aanpassing brede scholen en
sportaccommodaties” is voor 350.000 pas
eind 2006 toegekend. De ontvangen subsidie
is doorgeboekt naar de daarvoor bestemde
voorziening. 2. Er zijn in de laatste maanden
van 2006 subsidies investeringsimpuls door
het college beschikt voor 87.000 (nadeel).
3. Later in uitvoering nemen van BOSprojecten
als gevolg van het niet tijdig
afkomen van de ministeriële subsidie
toekenning voordeel 104.000.
2. Een nadeel van 92.000 door een diefstal uit
een zwembad.
3. Een nadeel van 127.000 door hogere
energielasten van sportaccommodaties Dit
heeft te maken met een late naheffing op
energielevering van 2005 en een gestegen
gasprijs.
4. Een voordeel van 164.000 wegens btwteruggave.
In verband met de in 2005
gewijzigde wetgeving in de toepassing van
btw bij binnensportaccommodaties is er in
augustus een claim over de periode 2002 tot
en met 2005 neergelegd bij de Belastingdienst.
Ultimo oktober 2006 is bekend
geworden dat de inspecteur teruggave
verleent. Dit heeft geresulteerd in een totale
teruggave tot en met 2006, minus kosten van
extra inzet personeel van 164.000.
5. Per saldo een voordeel van 122.000 op
overige kleinere posten.
Programma 7 Veiligheid
Verschil lasten:
nadeel 193.000 (2%)
1. Een voordeel van 148.000 bij Veiligheid en
openbare orde (minder uitgegeven dan
begroot). Dit komt vooral doordat er geen
kosten zijn gemaakt voor de sociale veiligheid
op Randstadrail wegens het uitstel van de
ingebruikname.
2. Een nadeel van 499.000 bij Brandweerzorg.
Dit komt vooral door:
een storting in verplicht gestelde regeling
levensloop (nadeel 272.000)
een geschatte nabetaling van salarissen
over de periode juni t/m december 2006
(van 175.000) in verband met het
voorlopige akkoord met de VNG (in maart
2007).
3. Een voordeel van 124.000 bij Handhaving
openbare ruimten. Dit komt vooral door
meegevallen kosten vanwege langdurige
ziekte en het niet benutten van het budget
voor inhuur.
4. Per saldo een voordeel van 34.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 360.000 (6%)
1. Een voordeel van 350.000 door een eind
2006 toegekend rijkssubsidie betreffende
“Faciliteiten aanpassing brede scholen en
sportaccommodaties”.
2. Een nadeel van 104.000 door een lagere
vrijval uit de voorziening Buurt, Onderwijs en
Sport (BOS). Dit komt door de vertraging bij de
invoering van enkele BOS-projecten.
3. Een (niet begroot) voordeel van 81.000 dat
de verzekeraar heeft uitgekeerd voor
brandschade aan een gymnastieklokaal.
Vanwege een inbraak in een zwembad zal de
verzekeraar naar verwachting minimaal
46.000 uitkeren.
4. Per saldo een nadeel van 13.000 op overige
kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 35.000 (4%)
1. Per saldo een voordeel van 35.000 op
diverse kleinere posten.
Concernverslag 2006 230

Programma 8 Burger en bestuur
Verschil lasten:
nadeel 204.000 (1%)
1. Een nadeel van 119.000 door de storting
van de ontvangen overdracht van
opgebouwde pensioenrechten van bestuurder
in de voorziening wethouderspensioenen.
2. Een nadeel van 157.000 bij Publiekszaken
door hogere afdrachten van doorberekende
rijksleges (zie ook de extra baten).
3. Per saldo een voordeel van 72.000 op
overige kleinere posten.
Programma 9 Inrichting van de stad
Verschil lasten:
voordeel 6.074.000 (9%)
Verschil baten:
voordeel 419.000 (22%)
1. Een voordeel van 119.000 wegens een
ontvangen overdracht van opgebouwde
pensioenrechten van bestuurders. Dit betekent
een extra storting in de daarvoor bestemde
voorziening (zie lasten).
2. Een voordeel van 157.000 door extra baten
vanwege verhoging rijksleges bij naturalisaties
en persoonsdocumenten. Daarnaast zijn er
extra rijbewijzen verkocht (voordeel 71.000)
na invoering van een creditkaartformaat
rijbewijs per 1 november.
3. Een voordeel van 106.000 op Rijksbepaalde
gemeenteleges.
4. Per saldo een voordeel van 37.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
nadeel 4.866.000 (6%)
Zie onderstaande uitsplitsing in de onderdelen hoofdafdeling Ruimte en Grondbedrijf.
Deel Hoofdafdeling Ruimte:
Afwijking lasten:
voordeel 947.000 (25%)
1. Een voordeel van 139.000 door lagere
personeelslasten. Door
personeelswisselingen zijn tijdelijke en nog
niet ingevulde vacatures ontstaan. Tevens
waren er in 2006 enkele langdurige zieken.
Vanwege vacatures en enkele langdurig
zieken is in 2006 ook extra personeel
ingehuurd.
2. Een voordeel van 789.000 voor extra
afschrijvingslasten van geactiveerde
(meerjarige) investeringskredieten in de
openbare ruimte met een maatschappelijk
nut (die gedekt worden uit
bestemmingsreserves). Dit betreffen de
herinrichting van Stadshart fase 1 en fase 2
( 521.000) en De Stad, het Land en de
Plas ( 268.000). In 2006 zijn
voorbereidende werkzaamheden verricht. In
2007 start de uitvoering van de projecten.
Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is
hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel
opgenomen.
3. Een restant (voordeel) van 51.000 op het
budget van 100.000 voor het Faseplan
initiatiefase Zorghart (dat gedekt wordt uit
de reserve MIP). Omdat de uitvoering in
2007 doorloopt is hiervoor een
budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen.
4. Per saldo een nadeel van 32.000 op
overige kleinere posten.
Afwijking baten:
voordeel 13.000 (53%)
1. Per saldo een voordeel van 13.000 op
diverse kleinere posten.
231 Concernverslag 2006

Programma 9 Inrichting van de stad
Deel Grondbedrijf:
Afwijking lasten:
voordeel 5.127.000 (8%)
In de begroting en de rekening zijn onder de
lasten naast investeringskosten ook posten
opgenomen als mutatie boekwaarde. Een
grondexploitatie is een meerjarig project waarbij
het saldo van de (investerings) lasten en baten,
rekening houdend met bijvoorbeeld de
tussentijdse winstnemingen, wordt geactiveerd.
Het activeren geschiedt door het muteren van
de boekwaarde. De afwijking ten opzichte van
de begroting is de resultante van feitelijke
onder- of overschrijdingen en administratieve
verschillen die een gevolg zijn van de mutatie
boekwaarde. Daarbij kan een mutatie
boekwaarde zowel aan de lasten als de
batenkant worden verantwoord.
Op zich geven deze verschillen geen inzicht in
de feitelijke resultaatontwikkeling van de
grondexploitaties. Als voorbeeld kan worden
vermeld de overschrijding met 793.000 op de
grondexploitaties Oosterheem. In de toelichting
op het product zijn de belangrijkste afwijkingen
ten opzichte van de begroting als volgt
opgenomen:
Een onderschrijding met 6,1 miljoen met
name op de posten bouw- en woonrijp
maken en afwerken. Vertraging in het
woonrijp maken van delen van Buythen en
Tuindorp en in het bouwrijp maken in vlek
D van deelplan 3 is daarvan de belangrijkste
oorzaak.
Voorts is in de begroting de mutatie
boekwaarde van 6,5 miljoen als correctie
onder de lasten opgenomen. Omdat de
werkelijke mutatie boekwaarde van 11,6
miljoen onder de baten is verantwoord leidt
dit onder de lasten tot een overschrijding
met 6,5 miljoen.
Het feitelijke resultaat van de grondexploitaties
komt het best tot uitdrukking in het saldo van
baten en lasten voor en na geautoriseerde
mutaties reserves. Voor een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen daarin, wordt verwezen
de toelichting bij de resultaatbestemming.
Programma 10 Economie
Verschil lasten:
voordeel 230.000 (11%)
1. Een voordeel van 227.000 voor extra
afschrijvingslasten van het geactiveerde
(meerjarige) investeringskrediet Zoetermeer
ICT Stad (dat gedekt wordt uit de reserve
MIP. Door vertraging en verschuiving van
Afwijking baten:
nadeel 4.879.000 (6%)
In de begroting en de rekening zijn onder de baten
naast diverse opbrengsten van o.a.
grondverkopen ook posten opgenomen als
mutatie boekwaarde. Een grondexploitatie is een
meerjarig project waarbij het saldo van de
(investerings) lasten en baten, rekening houdend
met bijvoorbeeld de tussentijdse winstnemingen,
wordt geactiveerd. Het activeren geschiedt door
het muteren van de boekwaarde. De afwijking ten
opzichte van de begroting is de resultante van
feitelijke onder- of overschrijdingen en
administratieve verschillen die een gevolg zijn van
de mutatie boekwaarde. Daarbij kan een mutatie
boekwaarde zowel aan de lasten als de batenkant
worden verantwoord.
Op zich geven deze verschillen geen inzicht in de
feitelijke resultaatontwikkeling van de
grondexploitaties. Als voorbeeld kan worden
vermeld de overschrijding met 2.297.000 op de
grondexploitaties Oosterheem. In de toelichting op
het product zijn de belangrijkste afwijkingen ten
opzichte van de begroting als volgt opgenomen:
De werkelijke mutatie boekwaarde van
11,6 miljoen is onder de baten opgenomen,
terwijl het begrote bedrag onder de lasten is
opgenomen. Dit leidt aan de batenkant tot een
overschrijding van 11,6 miljoen ten opzichte
van de begroting.
Daartegenover staat een onderschrijding van
10,3 miljoen ten opzichte van de begroting
als gevolg van achterblijvende opbrengsten
grondverkopen. Die onderschrijding is een
gevolg van het tijdsverschil tussen het
besluitvormingstraject tot grondverkoop en het
feitelijk transport. Begin 2007 is voor ca.
8,1 miljoen aan grondverkopen ontvangen
(getransporteerd) waarover het college eind
2006 heeft besloten.
Per saldo zijn dat de belangrijkste
verklaringen voor de overschrijding ten
opzichte van de begroting met 2.297.000.
Het feitelijke resultaat van de grondexploitaties
komt het best tot uitdrukking in het saldo van
baten en lasten voor en na geautoriseerde
mutaties reserves. Voor een toelichting op de
belangrijkste afwijkingen daarin, wordt verwezen
de toelichting bij de resultaatbestemming.
Verschil baten:
voordeel 8.000 (1%)
1. Per saldo een voordeel van 8.000 op diverse
kleinere posten.
Concernverslag 2006 232

activiteiten is minder uitgegeven dan begroot.
Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is
hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel
opgenomen.
2. Een restant (voordeel) van 29.000 op het
budget van 30.000 voor Revitalisering
Noordelijke Bedrijventerreinen (dat gedekt
wordt uit de reserve MIP). Omdat de
uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een
budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen).
3. Per saldo een nadeel van 26.000 op overige
kleinere posten.
Programma 11 Wonen en bouwen
Verschil lasten:
voordeel 689.000 (14%)
1. Een nadeel van 300.000 door hogere
personeelslasten bouwvergunningen. Door
een groot aantal vacatures gedurende het
jaar en extra toezichtstaken voor grote
bouwwerken is duurder (dan begroot) extern
(bouwtechnisch) personeel ingehuurd.
Daarnaast blijkt in de praktijk dat het
personeel meer uren besteed voor het
product vergunningverlening en toezicht en
minder op repressieve handhaving, waardoor
een voordeel zichtbaar wordt op het product
handhaving.
2. Een voordeel van 420.000 door lagere
personeelslasten handhaving. Het blijkt in de
praktijk dat het bouwtechnisch personeel
meer uren besteed op het product
vergunningverlening en bouwtoezicht en
minder op repressieve (juridische)
handhaving.
3. Een voordeel van 550.000 op het besluit
woninggebonden subsidies (BWS). In 2006
was een bedrag geraamd van 550.000
verband houdend met een administratieve
boeking met betrekking tot ontvangen en
doorbetalen van gelden van Haaglanden aan
woningcorporaties. Deze administratieve
boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan
na overleg met de accountant. Bij het 1e
tussenbericht 2007 wordt deze raming 2007
gecorrigeerd. Tegenover dit voordeel staat
ook een nadeel onder baten, waardoor het
saldo van deze afwijking geen invloed heeft
op het resultaat voor bestemming.
4. Per saldo een voordeel van 19.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 3.919.000 (73%)
1. Een voordeel van 873.000 door hogere leges
bouwvergunningen. De gerealiseerde
meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van
grote werken zoals Avandis, AIVD (2e fase),
RandstadRail (onvoorzien), Pelgimshoeve en
IBM gebouw.
2. Een voordeel van 3.633.000 op het
Rijkssubsidie BLS/Vinac. In een interne memo
van 12 december aan het college zijn
afwijkingen na het tweede tussenbericht
gemeld. Een van deze afwijkingen betrof het
niet geraamde ontvangen subsidievoorschot
voor 2005 van 2.182.337 voor gerealiseerde
woningbouw. Ook in het 2e tussenbericht werd
hiervan al melding gemaakt onder de
paragraaf subsidies. Het tweede
subsidiebedrag (ingeschat op 1.451.142) is -
na overleg met de accountant - ook ten gunste
van het dienstjaar 2006 gebracht. In de
subsidievoorwaarden is opgenomen dat de
ontvangen gelden moeten worden besteed aan
woningbouw. Er is een
resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om
deze bedragen te storten in de reserve MIP en
te oormerken voor woningbouw Palenstein.
3. Een nadeel van 550.000 op het besluit
woninggebonden subsidies (BWS) In 2006
was een bedrag geraamd van 550.000
verband houdend met een administratieve
boeking met betrekking tot ontvangen en
doorbetalen van gelden van Haaglanden aan
woningcorporaties. Deze administratieve
boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan na
overleg met de accountant. Tegenover dit
nadeel staat ook een voordeel onder lasten,
waardoor het saldo van deze afwijking geen
invloed heeft op het resultaat voor
bestemming.
4. Een nadeel van 100.000 door lagere baten
normalisatie woonwagenlocaties. Met
betrekking tot de woonwagenlocaties zijn er in
2006 diverse kleinere en grote afwijkingen. De
afwijkingen worden opgenomen in het plan van
aanpak normalisatie woonwagenlocaties welke
in het voorjaarsdebat wordt ingebracht.
5. Per saldo een voordeel van 63.000 op
overige kleinere posten.
233 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied
Verschil lasten:
voordeel 5.743.000 (17%)
1. Een voordeel van 572.000 door lagere
lasten integrale bestekken. Bij het opstellen
van de begroting is nog uitgegaan van de
oorspronkelijke opbouw van de begroting.
Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de
integrale bestekken. Binnen verschillende
producten zijn daarom afwijkingen te
onderscheiding met een relatie tot integrale
bestekken. Door deze nieuwe manier van
werken en sturing van de bedrijfsvoering is
met ingang van 2007 het aantal producten
binnen programma 12 verminderd naar drie
en het product openbaar groen (560.28) van
programma 13 naar programma 12 is
overgeheveld. Hierdoor sluiten de
doelstellingen en activiteiten van deze
producten beter aan op de feitelijke situatie.
Op programma 13 het product beheer en
onderhoud openbare groenvoorzieningen
(programma 13) is een negatief resultaat
opgenomen van 545.000. Het totale
resultaat op integrale bestekken is derhalve
27.000 voordelig.
2. Een voordeel van 100.000 door lagere
lasten periodiek onderhoud kunstwerken. In
2006 zijn alleen de meest noodzakelijke
werken verricht. Vanaf 2007 start intensiever
onderhoud. Een belangrijke post hierbij is het
onderhoud van de Mandelabrug en de brug
over de A12 bij Oostergo.
3. Een voordeel 110.000 door lagere lasten
gladheidbestrijding. Door zachte
wintermaanden was minder inzet personeel
noodzakelijk.
4. Een voordeel 4.449.000 voor extra
afschrijvingslasten van geactiveerde
(meerjarige) investeringskredieten in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(die gedekt worden uit
bestemmingsreserves). Dit betreffen
voornamelijk omgevingswerken
RandstadRail, fietsprojecten en Herinrichting
van Doornenplantsoen. In 2006 is gestart met
de werkzaamheden van de omgevingswerken
bij de haltes van RandstadRail maar door
vertraging van het in dienst stellen van de
RandstadRail hebben ook de
omgevingswerken een vertraging opgelopen.
Daarnaast is er een overloop van het
uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind
2006 is gestart. Omdat de uitvoering van de
projecten in 2007 doorloopt is hiervoor een
budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen.
5. Een voordeel van 150.000 door lagere
lasten betaald parkeren op basis van de
voorlopige jaarrekening van het
parkeerservicebureau PGN.
6. Per saldo een voordeel van 362.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 6.625.000 (210%)
1. Een voordeel van 6.428.000 door een vrijval
uit voorziening groot onderhoud bovengronds.
In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het
eenmalige voordeel in het
jaarrekeningresultaat 2005 met betrekking tot
de voorziening groot onderhoud bovengronds
van 6 miljoen opnieuw te storten in de
voorziening waarbij de structurele storting
vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd
verlaagd. Dit is in het tweede tussenbericht
met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de
accountantscontrole van de jaarrekening 2006
is gebleken dat deze storting wordt
aangemerkt als het opbouwen van een reserve
binnen de voorziening. Dit is niet aanvaardbaar
binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met
betrekking tot egalisatievoorzieningen. Naar
aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval
plaatsgevonden, waarbij dit deel van de
voorziening is gestort in een, nieuw gevormde,
bestemmingsreserve groot onderhoud
bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering
gegeven aan het raadsbesluit.
Daarnaast is er 428.000 uit de voorziening
vrijgevallen omdat er in 2006 zijn 10 tot 20
(deel)projecten groot onderhoud
(bovengronds) zijn afgesloten met zowel
positieve als negatieve resultaten.
2. Een voordeel van 82.000 door een niet
geraamde bijdrage winkeliersvereniging. In
2006 is aan de winkeliersvereniging Stadshart
een bijdrage in rekening gebracht. Deze
vordering is echter na discussies met de
winkeliersvereniging voorlopig vanuit
voorzichtigheidsprincipe afgeboekt als
dubieuze debiteur in afwachting van verdere
onderhandelingen (zie nadeel in de lasten).
3. Een voordeel van 53.000 als hogere baten
betaald parkeren op basis van de voorlopige
jaarrekening van het parkeerservicebureau
PGN. De opbrengsten parkeerbelasting,
vergunningen, abonnementen en maaiveld
parkeren levert per saldo een voordeel op. In
de begroting was de opbrengst aanvankelijk
naar beneden bijgesteld met 180.000. De
baten zijn achteraf meegevallen.
4. Per saldo een voordeel van 62.000 op
overige kleinere posten.
Concernverslag 2006 234

Programma 13 Natuur en milieu
Verschil lasten:
voordeel 1.056.000 (4%)
1. Een voordeel 1.159.000 voor extra
afschrijvingslasten van geactiveerde
(meerjarige) investeringskredieten in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(die gedekt worden uit
bestemmingsreserves). Dit betreffen
voornamelijk omgevingswerken RandstadRail
en afwerking recreatiegebied Noord-West).
Van de geraamde uitgaven voor
omgevingswerken (herinrichting
groenvoorzieningen)
Ruimtebaan/Oosterheem en
Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van
het in dienst stellen van de RanstadRail ook
vertraging ontstaan in de uitvoering van dit
project. Voor de afwerking van Noord-West
bestaand is vertraging ontstaan door nieuwe
initiatieven voor dit gebied. Omdat de
uitvoering van de projecten in 2007 doorloopt
is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel
opgenomen.
2. Een nadeel van 545.000 door hogere lasten
integrale bestekken. Bij het opstellen van de
begroting is nog uitgegaan van de
oorspronkelijke opbouw van de begroting. Zie
ook toelichting onder lasten bij programma
12.
3. Een nadeel van 219.000 door hogere lasten
onderhoud bomen. Jaarlijks blijken de kosten
voor het onderhoud van bomen aanzienlijk
hoger te liggen dan begroot, onder meer
doordat veel werk dient te worden uitbesteed
i.v.m. specialistisch werk en omdat er geen
actueel onderhoudprogramma bestaat.
4. Een voordeel van 163.000 door lagere
lasten verwerking restafval. De
verwerkingskosten van restafval zijn 94.000
lager dan begroot, omdat minder afval is
afgevoerd. Geraamd was 29.692 ton; in
werkelijkheid was dit 28.873 ton. Daarnaast
zijn de inzamelkosten 40.000 lager door
minder afval en de kosten van de
ondergrondse containers 29.000 lager dan
begroot (uitgestelde investeringen).
5. Een nadeel van 246.000 door afwaardering
van Delftsewallen 13 en 14. Deze twee
panden zijn aangekocht op grond van een
wettelijke verplichting i.v.m. toekomstige
sanering van het gebied van de voormalige
Gasfabriek. Eén van de mogelijke scenario's
is dat een sanering van de grond plaatsvindt
zonder dat sloop van de woningen
noodzakelijk is. Na uitvoering hiervan kunnen
de panden weer verkocht worden. De
verwachting is dat door beperking van de
gebruiksmogelijkheden van de grond
rekening moet worden gehouden met een
waardevermindering ten opzichte van de
aankoopprijs (=boekwaarde) van de
woningen. Daarom is heeft een afwaardering
Verschil baten:
voordeel 561.000 (4%)
1. Een nadeel van 167.000 doordat de
opbrengsten afvalstoffenheffing 2006 achter
zijn gebleven bij de raming. De reden is dat het
aantal belastingobjecten (huishoudens) minder
is dan begroot door een lagere toename van
het aantal woningen in 2006.
2. Een voordeel van 226.000 door aanzienlijk
hogere bijdragen huisaansluitingen voor
afvalstoffen dan waarmee in de raming is
rekening is gehouden. De overige baten zijn
als eenmalig voordeel verantwoord. Tegenover
deze hogere baten staan ook 79.000 hogere
lasten.
3. Een voordeel van 108.000 op het
subsidieproject BANS/Energievisie. Dit komt
vooral door een vrijval van 95.000 uit de
hiervoor ingestelde voorziening. Van de
uitgaven gedaan voor het
uitvoeringsprogramma energievisie is 50%
subsidiabel. Aangezien de uitgaven de
afgelopen jaren niet altijd voor 50% ten laste
van de voorziening zijn gebracht, maar deels
gefinancierd uit reguliere exploitatie budgetten
is dit in 2006 gecorrigeerd en heeft een vrijval
uit de voorziening plaatsgevonden.
4. Per saldo een voordeel van 394.000 op
overige kleinere posten.
235 Concernverslag 2006

met een bedrag van 246.000 (= 20% van de
boekwaarde) plaatsgevonden, dat ten laste
van dit programma (product 723.26) is
gebracht.
6. Een voordeel van 283.000 doordat voor het
beheer en onderhoud van de riolering minder
kosten zijn gemaakt. Dit valt o.a. uiteen in
minder kosten voor monitoring en nazorg
( 131.000), lagere kosten van
huisaansluitingen ( 74.000), lagere lasten
deelrenovaties ( 26.000) en lagere lasten
voor het dagelijks en periodiek onderhoud
( 45.000).
7. Per saldo een voordeel van 461.000 op
overige kleinere posten.
Programma 14 Bedrijfsvoering
Verschil lasten:
voordeel 427.000 (3%)
1. Een voordeel van 237.000 door lagere
kosten van Ontwikkeling personeels- en
organisatiebeleid. Bij het budget IZA
vergoeding postactieven is sprake van een
structureel voordeel.
2. Een voordeel van 722.000 door lagere
kosten van Flankerend personeelsbeleid. Het
beroep op Flankerend Beleid is lager
uitgevallen dan geraamd daar bepaalde
reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan
manifesteren. Tegenover deze lagere lasten
staat aan de batenkant (zie onderdeel
resultaatbestemming) een lagere onttrekking
uit de reserve Flankerend Beleid. Ook het
budget voor suppletie voor afdelingen met
langdurig arbeidsongeschikte medewerkers is
minder benut dan geraamd.
3. Een nadeel van 215.000 voor
Informatievoorziening. Dit komt vooral door
niet begrote bibliotheekaanschaffingen
( 115.000) en onderzoekskosten van de
eenheid Onderzoek en Statistiek ( 62.000)
die worden doorbelast aan de bestellende
afdelingen (zie ook bij afwijking baten).
4. Een nadeel van 728.000 aan algemene
lasten van de hoofdafdeling Ruimte. Dit wordt
met name veroorzaakt door de inhuur van
een interim-manager en het niet kunnen
invullen van een taakstelling bij de afdeling
BWT ( 420.000) en een verschil op de
loonverdeling (productieve uren) bij de
afdeling S&O ( 390.000). De afdeling B&O
had een positief dekkingsverschil op de lonen
van 400.000.
5. Een nadeel van 377.000 aan algemene
lasten van de Concernstaf. Dit komt vooral
door de vereveningsbijdrage van 5% van het
BTW-compensatiefonds waardoor de
gemeente 479.000 minder heeft ontvangen
dan het gedeclareerde bedrag. In de
begroting was ervan uitgegaan dat er geen
vereveningsbijdrage meer van toepassing zou
zijn. Met ingang van 2007 is deze
‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen.
Verschil baten:
voordeel 764.000 (89%)
1. Een voordeel van 170.000 voor
Informatievoorziening. Dit heeft vooral te
maken met niet begrote doorbelastingen van
bibliotheekaanschaffingen aan de afdelingen
( 115.000) en opdrachten aan de eenheid
Onderzoek en Statistiek ( 49.000).
2. Een nadeel van 479.000 aan algemene
baten van de hoofdafdeling Ruimte. Dit wordt
voor het grootste deel veroorzaakt door de
nieuwe afdeling Stadsbeheer die te kampen
had met aanloopproblemen.
3. Een voordeel van 119.000 aan algemene
baten van de Concernstaf. Dit komt doordat de
Tor-faen County Borough Council voor dit
bedrag aan subsidieclaims in het kader van
New Tasc in 2006 heeft gehonoreerd. Verder
wordt verwezen naar het
resultaatbestemmingsvoorstel om 55.932 toe
te voegen aan de reserve EU-initiatieven, die
daarmee het plafond van 150.000 bereikt.
4. Een voordelig van 1.009.000 op Saldi
kostenplaatsen hoofdafdeling Welzijn. Dit
betreft de kostenplaats accommodaties van
V&A die efficiënter heeft gewerkt dan begroot
d.w.z. meer productieve uren heeft gemaakt.
5. Per saldo een nadeel van 55.000 op overige
kleinere posten.
Concernverslag 2006 236

Daarnaast resteerde 83.000 op de post
voor onvoorziene uitgaven.
6. Een voordeel van 679.000 op Saldi
kostenplaatsen hoofdafdeling Bestuur. Dit
komt door lagere kosten als gevolg van
vacatures, minder onkosten aan onderhoud
hardware/software en uitstel reparatie gevel
Argonstraat.
7. Een nadeel van 176.000 op Saldi
kostenplaatsen hoofdafdeling Welzijn. Dit
betreft de kostenplaats accommodaties van
V&A. De overschrijding wordt voornamelijk
veroorzaakt door een negatieve taakstelling
voor de accommodaties die aan de batenkant
is ingevuld en daarmee een afwijking bij de
lasten.
8. Een voordeel van 125.000 op Saldi
kostenplaatsen Concernstaf. Dit bestaat met
name uit een voordeel van 250.000 op de
concernoverhead P&O (bijna de helft van dit
voordeel komt door lagere kosten van de
bedrijfsgeneeskundige zorg) en een nadeel
van 127.000 van de kostenplaats lonen
Concernstaf (vanwege zwangerschapsverlof /
bovenmatige ziektekosten).
9. Per saldo een voordeel van 160.000 op
overige kleinere posten.
Programma 15 Inkomstenbronnen
Verschil lasten:
voordeel 278.000 (4%)
1. Een voordeel van 394.000 wegens lagere
rentevergoeding aan het Grondbedrijf. De
rente is bijgesteld van 4,5% naar 3,85%.
2. Een nadeel van 302.000 door hogere lasten
van de eigendommen die niet voor de
openbare dienst bestemd zijn. Dit is vooral
veroorzaakt door de aanleg van
voetgangersbruggen in het Balijbos.
3. Een voordeel van 187.000 door lagere
kosten van belastingen. Dit komt door het
later dan gepland invullen van vacatureruimte.
Door het lage aantal WOZ-bezwaarschriften
niet nodig geweest externe capaciteit in te
zetten.
4. Per saldo een nadeel van 1.000 op overige
kleinere posten.
Verschil baten:
nadeel 423.000 (0%)
1. Een nadeel van 988.000 door lagere
bespaarde rente van de eigen financieringsmiddelen
(reserves en voorzieningen) door
neerwaarts bijgestelde rentepercentages (deze
werkt ook door aan de lastenkant).
2. Een voordeel van 591.000 door hogere baten
van de eigendommen die niet voor de
openbare dienst bestemd zijn. Dit is het gevolg
van afgesloten erfpachtovereenkomsten met
Monuta en Dutch Water Dreams (DWD).
Daarnaast is er een voordeel van ca.
190.000 doordat als gevolg van
erfpachtcanon de werkelijke opbrengsten van
verhuur, pacht en erfpacht hoger zijn
uitgevallen dan geraamd.
3. Een voordeel van 39.000 op de inkomsten uit
benzineverkooppunten.
4. Een nadeel van 275.000 wegens lagere
OZB-opbrengst. De opbrengst over 2006
bedraagt 25,4 miljoen. Dat is 62.000 lager
dan de begroting na wijziging. Over oude jaren
is nog een -niet geraamde- negatieve
opbrengst gerealiseerd van 213.000. De
afwijkingen worden veroorzaakt doordat
enerzijds in de begrotingsberekening sprake is
geweest van een administratieve dubbeltelling
van een deel van het gebied Centrum West en
anderzijds door een positieve bijstelling van de
waardes van de in aanbouw zijnde nietwoningen.
5. Een nadeel van 116.000 wegens hogere
baten van invordering belastingen en uit
237 Concernverslag 2006

taxatiewerkzaamheden WOZ.
6. Per saldo een voordeel van 136.000 op
overige kleinere posten.
Reservemutaties.
De reservemutaties moeten gezien worden als resultaatbestemming. In verband met de
begrotingsrechtmatigheid zijn reservemutaties slechts in de jaarrekening (realisatie) verantwoord indien
daarvoor expliciet bij de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover
ook nodig en tot maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag.
In een tweetal situaties hebben (noodzakelijke) niet geraamde reservemutaties plaatsgevonden:
1. Toevoeging reserve groot onderhoud bovengronds (zie bij programma 12)
In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met
betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de
voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het
2e tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening
2006 is gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de
voorziening. Dit is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot
egalisatievoorzieningen. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit
deel van de voorziening is gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud
bovengronds. Hiermee is materieel uitvoering gegeven aan het raadsbesluit.
2. Aanvulling negatieve reserve MIP vanuit vrij inzetbare reserve (zie bij programma 15)
Aangezien de reserve MIP in 2006 negatief uitkwam (-/- 6.111.275) en dat op grond het BBV niet is
toegestaan, moest dit tekort (zonder autorisatie) worden aangevuld uit de vrij inzetbare reserve. Dit
tekort is vooral veroorzaakt doordat de verwachte toevoeging van het batig exploitatieresultaat van het
Grondbedrijf wel in de begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de
jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale
gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze
jaarrekening. Met deze resultaatbestemmingsvoorstellen komt de reserve MIP weer zodanig positief
uit dat tevens wordt voorgesteld om het ‘geleende’ bedrag weer terug te hevelen van de reserve MIP
naar de Vrij inzetbare reserve.
Hierna worden per programma de toevoegingen aan en onttrekkingen van reserves weergegeven en de
belangrijkste verschillen (groter dan 100.000) per reservemutatie tussen de begroting na wijziging en de
realisatie toegelicht.
(bedragen x 1.000)
Programma 1 Sociale voorzieningen begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging brede bestemmingsreserve 200 200 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -150 -150 0
Totaal 50 50 0
Toelichting verschillen programma 1: -
Programma 2 Zorg begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 200 200 0
Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem
111 123 -12
Onttrekking vrij inzetbare reserve -330 -330 0
Totaal -19 -7 12
Toelichting verschillen programma 2:
De hogere toevoeging aan de reserve welzijnsvoorzieningen (agv groei) Oosterheem betreft het restant van
de stelpost nieuwe wijken dag waarvoor bij de vaststelling van het bestedingsprogramma welzijnssubsidies
2006 (raadsbesluit van 19 december 2005) autorisatie is verleend.
Concernverslag 2006 238

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning,
jeugd en integratie
begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 100 100 0
Toevoeging reserve ESF 195 195 0
Toevoeging reserve kinderopvang 479 479 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -265 -104 -161
Onttrekking reserve bevordering
toegankelijkheid
-94 -86 -8
Totaal 415 584 -169
Toelichting verschillen programma 3:
De lagere onttrekking aan de vrij inzetbare reserve betreft een te hoge raming. De budgetoverheveling van
2005 naar 2006 in het kader van “sociale cohesie” is bij de jaarrekening 2005 met een bedrag van 160.700
neerwaarts bijgesteld. Bij de begrotingswijziging voor het jaar 2006 zijn de geraamde lasten daarom met dit
bedrag verlaagd, echter de corresponderende aanwending van de vrij inzetbare reserve is ten onrechte
ongewijzigd gebleven. De feitelijke aanwending is wel gerelateerd aan de neerwaarts bijgestelde bedragen
en is dus 160.700 lager dan begroot.
Programma 4 Onderwijs begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 150 150 0
Toevoeging reserve egalisatie investeringen
schoolgebouwen
Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem
3.595 3.595 0
495 495 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -381 -381 0
Onttrekking reserve MIP -1.390 -1.390 0
Onttrekking reserve normalisering
afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
Onttrekking reserve egalisatie investeringen
schoolgebouwen
-468 -468 0
-784 -502 -282
Totaal 1.217 1.499 -282
Toelichting verschillen programma 4:
De lagere onttrekking uit de reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen komt door lager uitgevallen
kapitaallasten (door vertraging in de bouw).
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 28 28 0
Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel 347 347 0
Toevoeging reserve groot onderhoud sociaalculturele
accommodaties
288 288 0
Onttrekking reserve kunstopdrachten -220 -2 -218
239 Concernverslag 2006

Onttrekking reserve groot onderhoud sociaalculturele
accommodaties
Onttrekking reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem
-347 -347 0
-266 -266 0
Afrondingsverschil onttrekkingen -1 -1 0
Totaal -171 47 -218
Toelichting verschillen programma 5:
De lagere onttrekking uit de reserve kunstopdrachten komt doordat de kosten lager uitvielen dan geraamd.
In 2006 was 220.000 als onttrekking geraamd voor de dekking van vier onderdelen van het
geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem. Door vertraging in het overleg met
kunstenaars bedroegen de werkelijke kosten in 2006 slechts 2.000.
Programma 6 Sport en ontspanning begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 100 100 0
Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel 198 198 0
Toevoeging reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
Toevoeging reserve groot onderhoud
sportaccommodaties
Toevoeging reserve investeringsimpuls
amateurverenigingen
30 30 0
100 0 100
362 275 87
Afrondingsverschil toevoegingen 0 1 -1
Onttrekking reserve MIP -130 -130 0
Totaal 660 474 186
Toelichting verschil programma 6: -
Programma 7 Veiligheid begroting na wijz. rekening verschil
Onttrekking vrij inzetbare reserve -131 -131 0
Toelichting verschil programma 7: -
Programma 8 heeft geen reservemutaties.
Programma 9 Inrichting van de stad begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 529 529 0
Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel 3.125 3.125 0
Toevoeging reserve stadsuitleg en bovenwijkse
voorzieningen
1.271 1.017 254
Toevoeging reserve MIP 6.465 0 6.465
Concernverslag 2006 240

Toevoeging reserve mobiliteit 8.000 8.000 0
Toevoeging reserve versterking fin. positie
(Grondbedrijf)
Toevoeging reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Toevoeging reserve exploitatietekort Palenstein
(Grondbedrijf)
7.465 1.000 6.465
2.500 2.500 0
1.426 1.426 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -1.268 -747 -521
Onttrekking algemene bedrijfsreserve
(Grondbedrijf)
-1.000 -1.000 0
Onttrekking reserve MIP -11.682 -10.066 -1.616
Onttrekking reserve mobiliteit -464 -463 -1
Onttrekking reserve ivm risico's (Grondbedrijf) -1.973 -752 -1.221
Onttrekking reserve versterking fin. positie
(Grondbedrijf)
Onttrekking reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Onttrekking reserve exploitatietekort Palenstein
(Grondbedrijf)
-1.354 -57 -1.297
-625 -150 -475
-1.426 -1.426 0
Afrondingsverschil onttrekkingen 1 0 1
Totaal 10.990 2.936 8.054
Toelichting verschillen programma 9:
De lagere toevoeging aan de reserve stadsuitleg en bovenwijkse voorzieningen komt doordat het aantal m2
uitgegeven terrein achter is gebleven bij de raming. Dit heeft geleid tot een lagere toevoeging aan de
reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem.
De lagere toevoeging aan de reserve MIP en de reserve versterking fin. positie (Grondbedrijf) komt doordat
de resultaatbestemming van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf (50% / 50%) wel in de
begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat
van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is
begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening.
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere extra
afschrijvingslasten van het (meerjarige) investeringsproject Herinrichting Stadshart fase 1 en 2.
De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere onttrekkingen voor het Grondbedrijf
1.297.000) en lagere lasten van de (meerjarige) investeringsprojecten de Stad, de Plas en het Land
( 268.000) en Faseplan initiatiefase Zorghart ( 51.000).
De lagere onttrekking aan de reserve ivm risico's (Grondbedrijf) komt doordat de geraamde onttrekking
gebaseerd is op de in 2006 vastgestelde herzieningen van de grondexploitaties, terwijl de werkelijke
onttrekking gebaseerd is op de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007.
De lagere onttrekking aan de reserve strategische aankopen (Grondbedrijf) komt doordat de betreffende
aankoopkosten lager uitvielen dan geraamd. De begrote onttrekking van 625.000 aan deze reserve is het
maximale bedrag dat jaarlijks onttrokken mag worden ter dekking van de onrendabele top van
strategische aankopen. In 2006 is de onrendabele top van de aankoop van de fietsenstalling Oranje
Nassau College (ONC) aan de Clauslaan ad 150.000 ten laste van de reserve gebracht.
241 Concernverslag 2006

Programma 10 Economie begroting na wijz. rekening verschil
Onttrekking reserve MIP -864 -609 -255
Toelichting verschillen programma 10:
De lagere onttrekking aan de reserve MIP hangt samen met de lagere lasten van de (meerjarige)
investeringsprojecten Zoetermeer ICT-Stad ( 227.000) en Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen
( 28.000).
Programma 11 Wonen en bouwen begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging reserve volkshuisvesting
Oosterheem
750 750 0
Onttrekking reserve startersleningen -68 -8 -60
Onttrekking reserve volkshuisvesting
Oosterheem
-37 -30 -7
Totaal 645 712 -67
Toelichting verschillen programma 11: -
Programma 12 Openbaar gebied begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging reserve mobiliteit 48 0 48
Toevoeging reserve groot onderhoud
bovengronds
0 6.000 -6.000
Onttrekking vrij inzetbare reserve -6.000 -6.000 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -3.205 -998 -2.207
Onttrekking reserve MIP -398 -80 -318
Onttrekking reserve mobiliteit -2.360 -408 -1.952
Totaal -11.915 -1.486 -10.429
Toelichting verschillen programma 12:
Toevoeging reserve groot onderhoud bovengronds
In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met
betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de
voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e
tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is
gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit
is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen.
Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is
gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel
uitvoering gegeven aan het raadsbesluit.
De lagere onttrekkingen aan de brede bestemmingsreserve, de reserve MIP en de reserve mobiliteit
hangen samen met de lagere lasten van diverse (meerjarige) investeringsprojecten in de openbare ruimte
met maatschappelijk nut. De investeringen betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail,
fietsprojecten en Herinrichting van Doornenplantsoen.
Concernverslag 2006 242

Programma 13 Natuur en Milieu begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 260 260 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -390 -390 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -1.285 -126 -1.159
Onttrekking reserve interreg Encourage -25 -16 -9
Totaal -1.440 -272 -1.168
Toelichting verschillen programma 13:
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere lasten van diverse
(meerjarige) investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen
betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-West).
Programma 14 Bedrijfsvoering begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 2.243 2.243 0
Toevoeging reserve knelpunten P-budget 13 13 0
Afrondingsverschil toevoegingen 1 1 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -435 -435 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -693 -693 0
Onttrekking reserve knelpunten P-budget -46 -46 0
Onttrekking egalisatiereserve BCF -2.021 -2.021 0
Onttrekking reserve flankerend beleid -1.177 -656 -521
Onttrekking reserve Tour de Force -494 -329 -165
Afrondingsverschil onttrekkingen -1 -1 0
Totaal -2.610 -1.924 -686
Toelichting verschillen programma 14:
De lagere onttrekking uit de reserve flankerend beleid komt doordat bepaalde reorganisatiekosten zich pas
in 2007 gaan manifesteren. Uit de reserve flankerend beleid worden loongerelateerde en OVTmaatregelen
getroffen die verband houden met een reorganisatie. Loongebonden kosten betreffen
overbruggingkosten vanwege bovenformativiteit naar aanleiding van een reorganisatie en
pensioenaanvullingen naar aanleiding van reorganisatieontslag. In 2006 gaat het om 11 personen. De
loongebonden maatregelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en varieerden in kosten tussen de
4.000 en 111.000.
Per categorie Flankerend Beleid zijn in 2006 de volgende kosten gemaakt:
Categorie
Kosten
x 1.000
HRM-kosten 173
OVT-kosten 60
Loongebonden kosten 423
Totaal 656
Uit de reserve Tour de Force is in 2006 329.000 aan de reserve onttrokken. Van dit bedrag houdt
213.000 verband met de VTA over kapitaalwerken, daarnaast bleek een bedrag van 115.000 niet
meer benodigd te zijn omdat de VTA-kosten lager waren dan verwacht en is vrijgevallen uit de reserve ten
gunste van het resultaat. Het per eind 2006 resterende bedrag is benodigd voor werken die doorlopen
naar 2007.
243 Concernverslag 2006

Programma 15 Inkomstenbronnen begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 3.061 3.061 0
Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel 873 873 0
Toevoeging brede bestemmingsreserve 3.103 3.103 0
Toevoeging reserve inflatiecorrectie 3.900 3.356 544
Toevoeging reserve MIP 1.100 7.211 -6.111
Toevoeging reserve knelpunten P-budget 1 1 0
Toevoeging reserve frictieverschillen
Oosterheem
1.959 1.959 0
Toevoeging egalisatiereserve WOZ 60 60 0
Toevoeging egalisatiereserve BCF 159 139 20
Toevoeging reserve flankerend beleid 1.558 1.558 0
Toevoeging reserve groot onderhoud
ambtelijke huisvesting
27 27 0
Toevoeging reserve kunstopdrachten 16 14 2
Toevoeging reserve normalisering
afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
Toevoeging reserve egalisatie investeringen
schoolgebouwen
Toevoeging reserve groot onderhoud
buitensportaccommodaties
Toevoeging reserve groot onderhoud sociaalculturele
accommodaties
96 96 0
90 79 11
57 57 0
62 62 0
Toevoeging reserve Palenstein 390 390 0
Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem
Toevoeging reserve investeringsimpuls
amateurverenigingen
Toevoeging reserve investeringen voor
sportverenigingen
14 12 2
2 0 2
0 1 -1
Afrondingsverschil toevoegingen -1 0 -1
Onttrekking vrij inzetbare reserve -1.675 -7.786 6.111
Onttrekking reserve algemeen dekkingsmiddel -3.237 -3.237 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -4.554 -4.554 0
Onttrekking reserve inflatiecorrectie -1.675 -1.675 0
Onttrekking reserve stadsuitleg en bovenwijkse
voorzieningen
-1.161 -1.161 0
Concernverslag 2006 244

Onttrekking reserve MIP -700 -700 0
Onttrekking reserve frictieverschillen
Oosterheem
-1.959 -1.959 0
Onttrekking reserve Palenstein -390 -390 0
Afrondingsverschil 0 -1 1
Totaal 1.176 596 580
Toelichting verschillen programma 15:
De lagere toevoeging in de reserve inflatiecorrectie van 544.000 wordt veroorzaakt doordat de
marktrente in de jaarrekening lager is dan begroot (0,65% lager) en omdat het verschil tussen marktrente
en inflatierente 0,4% kleiner is geworden (begroting 4,5% -/- 2% = 2,5%) / (rekening 3,85% -/- 1,75% =
2,1%). Het totaaleffect voor de reserves inflatiecorrectie bedraagt 543.613.
De verschillen bij de reserve MIP en de vrij inzetbare reserve houden verband met de noodzakelijke
aanvulling van het tekort in de reserve MIP. Zie verder de toelichting bij de
resultaatbestemmingsvoorstellen en de toelichting van de reserve MIP.
Resultaat ná bestemming.
In 2006 is de raad tweemaal door middel van een tussenbericht geïnformeerd over de uitvoering van de
begroting. Het 1e tussenbericht (over de eerste vier maanden) is in de raad van 26 juni behandeld en de
tweede (over de eerste acht maanden) in de raad van 20 november. In het 2e tussenbericht is een positief
rekeningsresultaat na bestemming van 341.234 geprognosticeerd. De begroting is hierop aangepast.
Uiteindelijk laat de begroting na alle wijzigingen een voordelig resultaat na bestemming zien van
664.642.
Het gerealiseerde resultaat ná (geautoriseerde) bestemming is 20.065.625 batig en is afzonderlijk op de
balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.
Omdat in de begroting de resultaatbestemming van het Grondbedrijf van 10,2 miljoen al in de lasten is
verwerkt (50% storting in de reserve MIP en 50% in de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf)
en dat in de jaarrekening - conform de bestendige gedragslijn - het werkelijk resultaat zichtbaar wordt
gemaakt en de resultaatbestemming ervan begrepen is in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening, geeft dit een vertekend beeld. Hiermee rekening houdend zou de begroting uitkomen op
afgerond 10,9 miljoen.
Als verschil tussen de gerealiseerde resultaat en de begroting resteert dan 9,2 miljoen.
Als rekening gehouden wordt met de resultaatbestemmings- en dekkingsvoorstellen (nog niet
geautoriseerde reservemutaties) komt het resultaat na bestemming uit op 3.421.802 voordelig.
245 Concernverslag 2006

Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (als onderdeel van de programma’s 14 en15)
bedragen x 1.000
Begroting
2006
(voor
wijziging)
Begroting
2006
(na
wijziging)
Rekening
2006
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2006
Lokale heffingen waarvan de
besteding niet gebonden is
Algemene uitkering uit het
gemeentefonds
26.253 25.961 25.739 - 222
90.543 91.244 91.314 70
Dividend 2.362 3.926 3.926 0
Saldo financieringsfunctie 0 - 223 1.075 1.298
Saldo compensabele BTW en
uitkering BTW-compensatiefonds
0 0 - 479 - 479
Overige algemene dekkingsmiddelen 11.070 12.941 11.953 - 988
Totaal 130.228 133.849 133.528 - 321
Toelichting:
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is bedragen x 1.000
Begroting
2006
(voor
wijziging)
Begroting
2006
(na
wijziging)
Rekening
2006
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2006
Hondenbelasting 335 374 397 23
Onroerende-zaakbelastingen 25.697 25.341 25.066 - 275
Toeristenbelasting 171 211 243 32
Precariobelasting 50 35 33 - 2
Totaal 26.253 25.961 25.739 - 222
Hondenbelasting
De opbrengst van de hondenbelasting bedraagt over 2006 391.000; ten opzichte van de begroting na
wijziging een voordeel van 16.000, o.a. door de uitgevoerde hondencontrole. Over oude jaren is nog een
opbrengst gerealiseerd van 6.000.
Onroerende-zaakbelastingen
Op 20 december 2005 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van het OZB gebruikersdeel
woningen. Vanaf het belastingjaar 2006 bestaat deze belasting dus niet meer. Het eigenarendeel van de
OZB op woningen en het gebruikersdeel van de OZB op niet-woningen worden nog wel geheven.
De OZB-opbrengst over 2006 bedraagt 25,4 miljoen. Dat is 62.000 lager dan de begroting na
wijziging. Over oude jaren is nog een -niet geraamde- negatieve opbrengst gerealiseerd van 213.000.
De afwijkingen worden veroorzaakt doordat enerzijds in de begrotingsberekening sprake is geweest van
een administratieve dubbeltelling van een deel van het gebied Centrum West en anderzijds door een
positieve bijstelling van de waardes van de in aanbouw zijnde niet-woningen.
Toeristenbelasting
Ten opzichte van de begroting na wijziging, die al met 40.000 is verhoogd naar aanleiding van de cijfers
over de 1 e helft van 2006, is de opbrengst 32.000 hoger uitgevallen. Dit is veroorzaakt door meer
overnachtingen.
Precariobelasting
Vanaf 2006 is een precariobelasting ingevoerd voor terrassen en uitstallingen (winkelwaar) op
gemeentegrond. De gerealiseerde opbrengst over 2006 is bijna gelijk aan de raming.
Concernverslag 2006 246

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De uitkering over 2006 van 91,352 miljoen is gebaseerd op de begin april 2007 van het Ministerie van
BZK ontvangen Maartcirculaire. Deze uitkering is 108.000 meer dan geraamd was in de begroting na
wijziging.
Wegens afrekeningen over oude jaren (2004 en 2005) is in 2006 per saldo 38.000 terugbetaald aan het
Rijk. Per saldo is de opbrengst in 2006 70.000 hoger dan geraamd.
Achter de meevallende opbrengst over 2006 van 108.000 schuilen enkele grote verschillen:
Bij de Decembercirculaire is er alsnog een bedrag van 350.000 voor de invoeringskosten van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toegevoegd. In verband hiermee is een
budgetoverhevelingsvoorstel naar 2007 opgenomen.
Het effect van de Maartcirculaire betekent 300.000 meer inkomsten. Van dit bedrag zal wellicht
150.000 leiden tot hogere kosten in 2007 voor het wegwerken van wachtlijsten WSW. Dit zal worden
meegenomen bij de leereffecten 2007. De aanpassing van de definitie minderheden betekent dat de
inkomsten hiervoor 200.000 lager uitvallen. Door de aanpassing van een aantal basisgegevens door de
beheerders van het Gemeentefonds (o.a. de omgevingsadressendichtheid) is er een voordeel van
200.000 ontstaan. De overige verschillen zijn - 12.000.
Als gevolg van de onderuitputting in 2006 van het Rijk vindt slechts een zeer beperkte uitkering van de
behoedzaamheidsreserve plaats. Op basis van de Maartcirculaire 2007 zal de uitkering voor de gemeente
150.000 bedragen terwijl gerekend was op ca. 681.000. Dit betekent voor de gemeente een
tegenvaller van 531.000.
Dividend bedragen x 1
Begroting
2006
(voor
wijziging)
Begroting
2006
(na
wijziging)
Rekening
2006
Verschil
rekening –
begr. (na
wijz.) 2006
Aandelen NV Bank Nederlandse
Gemeenten
8.140 39.660 39.944 284
Aandelen en winstbewijzen ENECO 2.354.040 3.886.077 3.886.077 0
Totaal 2.362.180 3.925.737 3.926.021 284
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten
De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775.
Het dividend over 2005, dat in 2006 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,40 (2004 2,32). Dit betekent
een dividenduitkering over 2005 van 8.424 en is ten gunste van het boekjaar 2006 gebracht.
Omdat de vermogenspositie van de bank hoger dan nodig is heeft de bank besloten deze vanaf 2006 in
drie jaar tijd stapsgewijs af te bouwen. Dit heeft in 2006 een extra uitkering van 31.520 opgeleverd.
Aandelen en winstbewijzen ENECO
Eneco heeft in 2006 van het nettoresultaat over 2005 van 302 miljoen 55% (over 2004 50%) uitgekeerd
aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering heeft voor de gemeente Zoetermeer 3.886.077
opgeleverd (116.280 aandelen x 33,42).
Vanaf 2005 is het gegarandeerde winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen.
Saldo financieringsfunctie
Het hiertoe gerekende bedrag betreft het saldo van (a) de betaalde rente (last) over de aangegane
leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant en (b) de ontvangen rente (baat) over
de uitzettingen. De bedragen zijn afkomstig van het overzicht kapitaallasten, waarvan het saldo is
verrekend met programma 14.
Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds
Met ingang van 2003 is het BTW-compensatiefonds in werking. Vanaf dat moment hanteert het Rijk een
vereveningsbijdrage van 5%. Over 2006 is door de gemeente 9,6 miljoen bij het fonds gedeclareerd.
Door de verevening heeft de gemeente 479.000 minder ontvangen dan het gedeclareerde bedrag. In de
begroting was ervan uitgegaan dat er geen vereveningsbijdrage meer van toepassing zou zijn. Met ingang
van 2007 is deze ‘vereveningsbijdrage’ komen te vervallen.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Hierbij is opgenomen de exploitatiebaat voor de berekende (bespaarde) rente over de eigen
financieringsmiddelen (het eigen vermogen en de voorzieningen) voor 2006. Het verschil ten opzichte van
de begroting na wijziging wordt veroorzaakt doordat de rentepercentages neerwaarts zijn bijgesteld.
247 Concernverslag 2006

Overzicht van de aanwending van het begrotingsbedrag voor onvoorzien
In de primitieve begroting is in het programma 14 Bedrijfsvoering voor onvoorziene uitgaven opgenomen
van 223.366. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 1,90 per inwoner.
In het begrotingsjaar is een tweetal begrotingswijzigingen van in totaal afgerond 140.000 ten laste van
de onvoorziene uitgaven gebracht. Bij de jaarrekening resteert dus een bedrag van ruim 83.000.
Datum
raadsbesluit
Omschrijving
Begrotingsbedrag
in
10 nov. 2005 Primitieve begroting 223.366
28 nov. 2005 /
20 nov. 2006
Deel promotiekosten gemeenteraadsverkiezingen 2006 - 15.174
20 nov. 2006 Inbraakschade Aquapark Keerpunt - 125.000
Resteert bij de jaarrekening 83.192
Overzicht van de incidentele baten en lasten
In de programmarekening van baten en lasten zijn de volgende incidentele baten en lasten begrepen. Dit
zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Bij het bepalen hiervan is een
ondergrens van 100.000 aangehouden.
Incidentele lasten
Bedrag
x 1.000
Extra afschrijvingen / afwaarderingen van vaste activa 5.710
Eenmalige projectlasten 1.885
Eenmalig verstrekte subsidies (tenzij de kosten jaarlijks
ongeveer gelijkblijvend zijn)
350
Investeringen die niet geactiveerd worden 0
Garantieaanspraken 0
Toevoegingen aan de algemene reserve, ook die wegens
bespaarde rente
Toevoeging aan voorzieningen ingeval van middelen van
derden met een specifieke bestedingsverplichting
Nadelige afwikkelingsverschillen van voorgaande
dienstjaren
2.073
1.202
Totaal 11.220
0
Incidentele baten
Bedrag
x 1.000
Verkoopopbrengsten van vaste activa 0
Baten voor eenmalige projecten, bijv. middelen van derden
met een specifieke bestedingsverplichting
5.805
Verzekeringsuitkeringen 0
Beschikkingen over de algemene reserve en
bestemmingsreserves zonder concrete bestemming doch
met een meer algemeen karakter
Beschikking over een bestemmingsreserve voor de
financiering van een geactiveerde investering in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut (als
tegenhanger van de extra-afschrijvingslast)
Vrijval uit voorzieningen ingeval van middelen van derden
met een specifieke bestedingsverplichting
Voordelige afwikkelingsverschillen van voorgaande
dienstjaren
488
4.356
1.015
Totaal 11.664
0
Concernverslag 2006 248

Resultaat Grondbedrijf
Het netto gerealiseerde batige resultaat na geautoriseerde bestemming is 10,4 miljoen.
Dit bestaat uit twee onderdelen:
de Grondbedrijf-producten 830.01 t/m 830.72 (programma 9) 9,2 miljoen batig
product 913.03 overige financiële middelen (programma 15) 1,2 miljoen batig
Het resultaat na geautoriseerde bestemming van de producten 830.01 tot en met 830.72
(grondexploitaties e.d.) over 2006 bedraagt 9.230.802, waarvan 88.506 aangemerkt kan worden als
inkoop- en aanbestedingsresultaat, dat onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat.
In het 2 e tussenbericht is het restant van het voorziene resultaat van het Grondbedrijf 10,2 miljoen
gestort in de reserve MIP-projecten (50%) en de reserve versterking financiële positie Grondbedrijf (50%).
Vandaar dat in de begrotingswijziging n.a.v. het 2 e tussenbericht slechts rekening is gehouden met een
voordelig resultaat van 88.506, zijnde het gecalculeerde resultaat op inkoop en aanbesteding.
In het kader van de verslaggeving is er echter voor gekozen het werkelijk resultaat zichtbaar te maken en
de bestemming ervan onderdeel te laten uitmaken van de resultaatbestemming 2006.
Zoals gemeld is het voorziene voordelig resultaat in de 2 e tussenbericht 10,2 miljoen.
Het werkelijk resultaat over 2006 van ca. 9,2 miljoen geeft ten opzichte daarvan een nadelig verschil te
zien van 1 miljoen en dat kan voor een belangrijk deel verklaard worden door:
een nadeel van 1,9 miljoen als gevolg van de afwaardering van de panden Franklinstraat 1 t/m 15;
een nadeel van ca. 3,2 miljoen als gevolg van het achterblijven van de gerealiseerde grondverkopen
(met name in Oosterheem en Restgronden afgesloten complexen) ten opzichte van de raming
waardoor minder winst kan worden uitgenomen;
een voordeel van ca. 2,6 miljoen door extra winstuitname (inhaaleffect) als gevolg van de
verbetering van het resultaat met 5,7 miljoen van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2007;
een voordeel van 1,1 miljoen door vrijval van middelen van verlieslatende complexen, waarvan het
resultaat is verbeterd o.a. Van Leeuwenhoeklaan.
Het voordelig resultaat van product 913.03 (Overige financiële middelen) na mutatie reserves bedraagt
1.188.974. In de begroting is uitgegaan van een voordelig resultaat van 869.750. Het voordeliger
resultaat van afgerond 319.000 kan in belangrijke mate worden verklaard door incidentele opbrengsten
die te maken hebben met afgesloten erfpachtovereenkomsten met Monuta en Dutch Water Dreams.
Zoals bij de behandeling van de jaarstukken over 2005 is toegezegd is hiernavolgend een overzicht
opgenomen waarin de herkomst van het resultaat van het Grondbedrijf is gespecificeerd.
Overzicht herkomst resultaat Grondbedrijf bedragen x 1.000
Lasten Baten Saldo
Mutaties op voorzieningen en her/-afwaarderingen
Per saldo vrijval van voorziening nadelige complexen 121 1.057
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 64
Vrijval voorziening Meander 7
Totaal mutaties op voorzieningen 121 1.128 1.007- Voordeel
Her-/afwaarderingen
Afwaardering Franklinstraat 1.979
Afwaardering Willem Alexander Plantsoen 7 113
Herwaardering Kantorengebouw Meander 137
Afwaardering gronden '140 Morgen' 80
Totaal her-/afwaarderingen 2.172 137 2.035 Nadeel
Ten laste van resultaat Grondbedrijf
Beleidsontwikkeling Grondbedrijf 152
Makelaarsfunctie 7
Nieuwe initiatieven 165
Totaal ten laste van resultaat Grondbedrijf 324 - 324 Nadeel
Winstneming lopende complexen:
Dwarstocht 62
Rokkeveen Kantorenpark 154
Lansinghage 2.233
249 Concernverslag 2006

Lasten Baten Saldo
Oosterheem 4.593
Restgronden afgesloten complexen 1.011
Totaal resultaat lopende complexen - 8.053 8.053- Voordeel
Afdrachten concern
Concernoverhead 326
Bijdrage citymarketeer 78
Woonwagenkamp Bleiswijkseweg 45
Fietsenstalling ONC 150
Economische beleidsontwikkeling 61
Totaal afdrachten concern 660 - 660 Nadeel
Renteresultaat 1.239 1.239- Voordeel
Winstneming gronden 'Benthuizen' 2.847 2.847- Voordeel
Resultaat inkoop- en aanbesteding 89 89- Voordeel
Vrijval deel claim aannemer Balijbrug 500 500- Voordeel
Resultaat 913.03 Overige financiële middelen
Gerealiseerd in administratie Grondbedrijf 1.328
Gerealiseerd in administratie hoofdafd. Ruimte 139
Totaal resultaat 913.03 Overige financiële middelen 139 1.328 1.189- Voordeel
Mutatie boekwaarden concernreserves 1.951 4.754 2.803- Voordeel
Jaarresultaat voor bestemming 5.367 20.075 14.708- Voordeel
Mutaties in reserves
Concernreserves
Reserve stadsuitleg Oosterheem 1.017
Reserve algemeen dekkingsmiddel 3.298
Vrij inzetbare reserve (budgetoverheveling 2006-2007) 439
Reserve MIP 2.007
Reserves Grondbedrijf
Reserve i.v.m. risico's 753
Bestemmingsreserve strategische aankopen 2.500 150
Reserve exploitatietekort Palenstein 1.426 1.426
Reserve versterking financiële positie 1.000 56
Algemene bedrijfsreserve 1.000
Totaal mutaties in reserves 9.680 5.392 4.288 Nadeel
Resultaat na bestemming 15.047 25.467 10.420- Voordeel
Resultaat programma 9 9.231-
Resultaat programma 15 1.189-
Totaal eveneens 10.420-
Concernverslag 2006 250

Overzicht van topinkomens
Met ingang van 1 maart 2006 is de wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (WOPT) van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke
middelen is gefinancierd, jaarlijks in de jaarrekening het belastbaar jaarloon per individuele functionaris
met wie zij een arbeidsrelatie heeft op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat
boven dat van de minister.
Voor wat betreft de verantwoording over 2006 moet de gemeente, indien zij een of meerdere
functionarissen in dienst heeft (gehad) waarvan in 2006 de totale beloning hoger was dan 171.000 de
gegevens van betreffende functionaris(sen) in het jaarverslag 2006 opnemen én melden aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Hieronder volgt het overzicht over 2006. Na vaststelling van het Concernverslag zal dit volgens de
voorgeschreven wijze aan voormeld ministerie worden gemeld.
Functienaam
Rayonmanager
Beheerder
Regie
Reiniger
In
dienst
Uit
dienst
Pensioenvoorziening
01-11-
1986
06-10-
1978
01-12-
1989
16-10-
2006
01-06-
2006
01-10-
2006
(bedragen x 1)
Pensioen-
Loon
2005 bijdrage
2005
Totaal
loon
2005
Loon
2006
Pensioenbijdrage
2006
Afkoopsom
Totaal
loon
2006
48.177 1.583 49.760 42.982 9.084 135.000 187.066
34.487 6.730 41.217 18.405 3.020 129.778 20.285 171.488
16.432 2.474 18.906 10.409 6.767 129.398 43.868 190.442
Totaal 99.096 10.787 109.883 71.796 18.871 394.176 64.153 548.996
Toelichting:
Met alle betrokkenen is een afvloeiingsregeling getroffen.
De afkoopsom betreft een voorziening voor een aanvulling op de FPU tot 65 jaar.
De pensioenvoorziening betreft een aanvulling na de 65 jarige leeftijd.
3.2.2 Budgetoverhevelingen
Voor budgetoverhevelingen en instandhouding van kredieten zijn regels opgenomen in de Financiële
verordening. In dit hoofdstuk komen de budgetoverhevelingen in de exploitatiesfeer (programmabudgetten)
aan de orde. Die in de vermogenssfeer (instandhouding van vaste activa kredieten of
projecten die ten laste van voorzieningen worden gebracht) komen toelichting op de balans aan de orde
(hoofdstuk 3.3.2).
A. Afloop (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2005 naar 2006
Via raadsbesluit van 20 juni 2006 betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2005 is voor in totaal
1,75 miljoen van 2005 naar 2006 overgeheveld. Hiervan is in 2006 het overgrote deel besteed.
In het overgehevelde bedrag is voor 9,3 miljoen aan meerjarige budgetten voor de extra
afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
begrepen die gedekt worden uit bestemmingsreserves. Hiervan is in 2006 4,2 miljoen besteed (en
gedekt uit bestemmingsreserves); het verschil van 5,1 miljoen is opgenomen in de aanvullende
budgetoverhevelingsvoorstellen naar 2007.
In bijlage 5 van het bijlagenboek is de afloop per post opgenomen.
B. Afwijkende of nagekomen (exploitatie)budgetoverhevelingen van 2006 naar 2007
Bij raadsbesluit van 11 december 2006 is ingestemd met de overheveling van zestien posten met in
totaliteit 1,95 miljoen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de betreffende programmabudgetten in
de begroting 2006 hiervoor afgeraamd en zijn de vrijkomende middelen toegevoegd aan de vrij inzetbare
reserve. Daarom komen deze overhevelingen niet meer terug in het resultaatbestemmings- /
dekkingsvoorstel bij de jaarrekening 2006. Dat is alleen het geval als bij de jaarrekening het
overhevelingsbedrag anders uitvalt en/of er nieuwe (nagekomen) budgetoverhevelingen worden
voorgesteld.
Bij deze jaarrekening worden 24 nagekomen overhevelingen van exploitatiebudgetten voorgesteld voor in
totaal een brutobedrag van 8,2 miljoen en netto (na dekking uit bestemmingsreserves) 1,3 miljoen.
251 Concernverslag 2006

Met deze aanvullingen rekening houdend komt het naar 2007 netto over te hevelen bedrag uit op bijna
3,8 miljoen.
Overigens zijn er naast overhevelingsvoorstellen van exploitatie(programma)-budgetten ook
overhevelingsvoorstellen van budgetten van voorzieningen opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de
voorzieningen in het onderdeel toelichting op de balans.
Binnen de exploitatie-overhevelingsvoorstellen komt een groot aantal meerjarige projecten voor waarvan
de lasten volledig gedekt worden uit bestemmingsreserves. Per saldo hebben ze een neutraal effect op
de programmaresultaten. Van deze projecten is de output achtergebleven, waardoor ook de besteding
van het budget is achtergebleven op de raming en dus ook de onttrekking van de reserves. De projecten
moeten nog wel worden afgerond. De noodzaak van de output is namelijk niet gewijzigd. Er is alleen een
vertraging in de uitvoering. De uitvoering van deze projecten loopt door in 2007, met de hieraan
gekoppelde besteding. Uitgangspunt is dat deze projecten voor zover zij niet in 2007 geheel worden
afgerond ook zullen doorlopen in 2008. In de tussenberichten is op verschillende programma's en
producten melding gemaakt van de vertragingen in de verschillende projecten. Op dat moment was
echter (nog) niet duidelijk wat dit financieel betekende. Toelichting heeft dus voornamelijk plaatsgevonden
in W1 en W2. De uitgangspunten van de begroting zijn niet gewijzigd. De vertragingen hebben geen
significante invloed op het budget.
Van deze meerjarige projecten heeft het grootste deel betrekking op geactiveerde investeringskredieten in
de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, die aan het eind van het jaar extra worden
afgeschreven ten laste van de exploitatie (betreffende programma’s) met daartegenover een dekking ten
laste van bestemmingsreserves. Deze budgetoverhevelingsvoorstellen hebben dus een directe relatie met
de instandhouding van de investeringskredieten naar 2007. In totaal gaat het om ruim 6,6 miljoen.
Hieronder worden ze als een aparte categorie behandeld.
Bij het hiervoor vermeld raadsbesluit van 30 januari 2006 is besloten dat als bij de vaststelling van de
jaarrekening 2005 onverhoopt mocht blijken dat het programmaresultaat onvoldoende is om één of meer
budgetoverhevelingen geheel te dekken, dan voor het bedrag, dat het betreffende programmaresultaat
tekort komt, tot een taakstelling voor 2006 wordt besloten, die moet worden ingevuld door EBOmaatregelen.
Een overzicht van alle overhevelingen naar 2007 is in bijlage 6 van het bijlagenboek opgenomen. Hierin
zijn ook de resultaten van de betreffende programma’s vermeld en voor zover aan de orde ook de
taakstelling voor 2007. Dit laatste is alleen het geval bij de programma 4 (onderwijs), dat een tekort
vertoont van 2 miljoen. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een niet voorziene noodzakelijke
afwaardering van de geactiveerde eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen
(voor in totaal 2.544.584). Daarom wordt verzocht om taakstelling in dit geval achterwege te laten.
Nagekomen overhevelingsvoorstellen van 2006 naar 2007
Programma 2 Zorg (product 002.50 Integrale beleidsontwikkeling)
budget invoeringskosten Wmo 307.000
Bij raadsbesluit van 11 december 2006 is reeds 200.000 van het budget invoeringskosten Wmo
overgeheveld naar 2007. In de algemene uitkering uit het gemeentefonds is volgens de
Decembercirculaire alsnog een bedrag van 350.000 voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) begrepen. Bij de jaarrekening is gebleken dat er extra
vertragingen bij de invoering van enkele taakvelden van de Wmo zijn ontstaan voor een bedrag van
307.000. In 2006 zijn namelijk 2 van de 9 prestatievelden ingevoerd, te weten de Huishoudelijke Hulp en
de oud WVG. In de commissie van 17 april komt een plan van aanpak voor het vervolgtraject.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2007.
Programma 2 Zorg (product 713.01 Gezondheidszorg)
budget voor ontwikkeling computerspel voor het onderwijs 40.000
In het kader van de campagne Zoetermeer steeds gezonder zijn in 2006 afspraken gemaakt voor het
ontwikkelen van een computerspel voor de leerlingen van de laatste klas van het basisonderwijs en de
eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Het spel moet inspelen op de thema’s van de campagne te
weten terugdringen van roken, overgewicht en psychosociale problemen. Door omstandigheden (ziekte)
zijn de definitieve afspraken met de bouwer van het spel pas in het laatste kwartaal van 2006 afgerond.
Momenteel wordt het spel afgerond zodat het medio 2007 kan worden uitgezet. De benodigde middelen
voor het project ( 40.000) konden in 2006 gedekt worden uit incidentele middelen. Voorgesteld wordt dit
bedrag over te hevelen naar 2007.
Concernverslag 2006 252

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie (product 511.03 Integratiebeleid)
budget voor afrekening inkooptraject educatie (inburgeraars) met ID-college 439.900
In 2006 zijn 127 trajecten afgesloten met het ID-college. Hiervan zijn er 44 betaald als voorschot. De
overige 83 trajecten worden in 2007 afgerond en afgerekend. Voorgesteld wordt om voor de resterende
83 trajecten een bedrag van 439.900 over te brengen naar 2007.
Programma 4 Onderwijs (product 480.01 Lokaal onderwijsbeleid)
budget voor de jeugdmonitor 23.000
In 2006 is 47.700 beschikbaar gesteld voor de time-out en voor extra activiteiten van de jeugdmonitor.
De extra activiteiten van de jeugdmonitor in 2006 zijn deels vertraagd. Verwacht wordt dat de kosten van
de activiteiten die hiervoor in 2007 nodig zijn 23.000 bedragen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te
hevelen naar 2007. De jeugdmonitor zal in het voorjaar van 2008 beschikbaar komen.
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek (product 540.02 Stadstheater en amateurkunst)
budget voor reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem 50.000 en
budget voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik (7.538)
In 2006 is voor de reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem incidenteel een
bedrag van 50.000 beschikbaar gesteld. Vanwege vertraging met de leverancier in België heeft deze
reparatie niet in 2006 plaats kunnen vinden.
Door de provincie Zuid-Holland is uitstel verleend voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik. Bij deze
regeling is sprake van een cofinanciering door de gemeente. Het deel van de niet gebruikte gemeentelijke
middelen van 7.538 van 2006 is nodig voor de realisatie van de uitgestelde projecten. Voorgesteld wordt
deze bedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 8 Burger en bestuur (product 001.06 Griffie)
budget Rekenkamercommissie 44.852
De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij brief van 6 februari 2006 verzocht het in 2006 niet
gebruikte (onderzoeks)budget van 44.852 over te hevelen naar 2007. Dit is nodig om het
onderzoeksplan 2007 te kunnen realiseren. Bij motie 5 van de vergadering van de raad van 9 november
2006 is onder voorwaarde deze overheveling al mogelijk gemaakt. De behandeling van een raadsvoorstel
hiervoor is voorzien voor de raad van mei 2007.
Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.33 stadsplan)
resterend budget voor het faseplan initiatiefase Zorghart 51.488 + dekking uit reserve MIP 51.488
Het toegekende budget ( 100.000) uit de reserve MIP voor het faseplan initiatieffase Zorghart is bestemd
voor activiteiten voor 2006 en 2007. Van dit bedrag is in 2006 49.000 besteed aan activiteiten uitgevoerd
in 2006. Het restant bedrag is nodig voor de activiteiten die in 2007 uitgevoerd moeten worden.
Voorgesteld wordt de resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 10 Economie (product 310.15 Economische ontwikkeling)
resterend budget voor Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen 28.600 + dekking uit reserve MIP
28.600
De resterende MIP-gelden voor dit speerpunt zijn benodigd voor de inzet van de externe projectleider die
een plan van aanpak moet opleveren in maart 2007 en voor het beleggen van een aantal bijeenkomsten
met externen. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 11 Wonen en bouwen (product 820.46 Volkshuisvestingsbeleid)
budget huurmakelaar 18.000
Naar aanleiding van motie 31 van de Begrotingsraad van 10 november 2005 (voorstel huurmakelaar)
werd 25.000 beschikbaar gesteld uit het potje van de raad om een brochure te maken waarin het totale
aanbod van ouderenwoningen wordt weergegeven. De brochure is gereed, het grootste deel van de
kosten zal in 2007 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant budget ad 18.000 uit het resultaat
over te hevelen naar 2007 en te bestemmen voor bezorging van de brochure en het aanstellen van een
verhuiscoördinator die ouderen begeleidt bij verhuizing.
In 2007 is geen budget opgenomen voor het bezorgen van de brochure en de kosten van een
verhuiscoördinator. In het 2 e tussenbericht was nog geen melding gemaakt van deze afwijking. Door
capaciteitsproblemen, personeelswisselingen en vertraging bij de drukker is eind van het jaar 2006
duidelijk geworden dat de brochure nog wel kon worden gedrukt, maar niet kon worden bezorgd en dat
het restant budget nog 18.000 was. Dit bedrag is nog steeds actueel en er is binnen het programma een
onderschrijding.
253 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor aanleg extra pp woongebieden Z'meer 2006-2011 27.770 + dekking uit reserve
MIP 27.770
Omdat de uitvoering doorloopt in 2007 wordt voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen
over te hevelen naar 2007.
Programma 12 Openbaar gebied (product 810.14 Integrale inrichtings- en beheersvisie openbare ruimte)
resterend budget voor aanleg 45 parkeerplekken Bergenbuurt 39.500
In 2006 was gepland om 45 parkeerplaatsen in de Bergenbuurt in Meerzicht aan te leggen. Inmiddels
heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering zal echter pas in 2007 plaatsvinden waardoor wordt
voorgesteld om het budget van 2006 over te hevelen naar 2007 ter dekking voor de kosten.
Dit betreffen eenmalige middelen met een specifiek doel dat door de raad beschikbaar is gesteld in 2006.
Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de begroting van 2007. In
het 2 e tussenbericht was er nog geen melding gemaakt van de afwijking omdat deze op dat moment nog
niet bekend waren. De voorbereidingen waren afgerond en de aanbesteding heeft later plaatsgevonden.
Het geraamde bedrag is nog steeds actueel en binnen programma 12 is voldoende ruimte aanwezig voor
de voorgestelde overheveling.
Programma 13 Natuur en milieu (product 723.36 Milieubeleid)
resterend budget voor afvalmanagement 108.000
Van het budget afvalmanagement 390.000 werd 108.000 nog niet uitgegeven. Voor dit bedrag zijn
orders geplaatst voor het plaatsen van glas-, papier- en kledingcontainers bij de Satrezijde en het Driekant
tot een bedrag van circa 108.000. Voorgesteld wordt het restantbudget van 2006 over te hevelen naar
2007.
Op het moment dat afvalmanagement begon is gestart met een inventarisatie welke locaties aangepakt
moesten worden. Daarna werden er prioriteiten toegekend. Al snel bleek dat de eerste prioriteit bij de
winkelcentra kwam te liggen. Op dat moment ging ook Randstadrail van start met de upgrading van de
stationsgebieden. Beide projecten gingen over de inrichting van de openbare ruimte en werden wat betreft
voorbereiding gecombineerd. Duidelijk voor de betrokken bedrijven en burgers.
De uitvoering kon niet meer plaatsvinden in 2006, de kosten en de uitvoering komen ten laste van het
dienstjaar 2007. Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de
begroting van 2007
Afgelopen jaar ontstond er nogal wat discussie met de belanghebbenden aan de Sartrezijde over de
inrichting van het gebied. Begin november kreeg afvalinzameling het groene licht om te plaatsen en kon
dit eind november gerealiseerd worden.Toen ontstond er echter tegenstand van de bedrijven, met name
de middenstand, doordat het precies in de periode sinterklaas en kerst viel (met kans op
inkomstenderving). Er werd besloten deze locatie en de Driekant over de jaarwisseling heen te tillen.
Containers zijn inmiddels geplaatst en alleen de financiële afhandeling moet nog plaats vinden. Het
budget is nog steeds actueel. Binnen programma 13 is voldoende ruimte voor de voorgestelde
overheveling.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte)
resterend budget voor VTA projecten 166.000 + dekking uit reserve Tour de Force (TdF) 166.000
In 2004 is budget (vanuit de reserve TdF) beschikbaar gesteld voor specifieke projecten in relatie tot de
ingestelde VTA-norm. Een aantal van deze projecten loopt door in 2007. Afgezien van de voorgestelde
overheveling zijn er geen gevolgen van de begroting 2007. In het 2 e tussenbericht is nog geen melding
van deze overheveling aangezien op dat moment nog niet precies duidelijk was welke projecten met
hieraan TdF gekoppeld zouden doorlopen naar 2007. De raming is nog steeds actueel. In de jaarrekening
2006 is het budget dat niet meer noodzakelijk was vrijgevallen uit de reserve. Het restantbudget TdF (en
de onttrekking uit de reserve) is nodig voor de in 2007 doorlopende projecten (waaraan dit budget is
gekoppeld). Het budget TdF wordt volledig gedekt vanuit de reserve waardoor dit na resultaatbestemming
geen invloed heeft op het resultaat. Voorgesteld wordt dit budget en de onttrekking uit de reserve over te
hevelen naar 2007.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte)
resterend budget voor Stadsvisie 64.000
De werkzaamheden in het kader van Stadsvisie zijn in 2006 later opgestart dan voorzien. Het budget
wordt gebruikt ten behoeve van het uitwerken van beleid op de lange termijn (2030). Dit traject loopt door
in 2007. Het geld is derhalve gelabeld aan de ontwikkeling van Stadsvisie. Afgezien van de voorgestelde
overheveling zijn er geen effecten op de begroting 2007. In het 2 e tussenbericht is deze afwijking nog niet
gemeld aangezien deze op dat moment nog niet voorzien was. De raming is nog steeds actueel en er is
binnen het programma ruimte voor de voorgestelde overheveling, aangezien deze relatie houdt met een
onderschrijding op dit punt. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2007.
Concernverslag 2006 254

Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte)
resterend budget voor interne verzelfstandiging IbZ 24.700
In verband met de interne verzelfstandiging is een budget aan IbZ toegekend van 60.000. Het budget
wordt gebruikt ten behoeve van de inhuur van derden in het kader van het traject van de interne
verzelfstandiging van IbZ. Het traject loopt nog steeds. Inhuur zal derhalve nog steeds noodzakelijk zijn.
Het budget is voor 35.267 benut. Voorgesteld wordt het restant budget van 24.700 over te hevelen
naar 2007 voor de afronding van de interne verzelfstandiging. Afgezien van de overheveling zijn er geen
gevolgen voor de begroting 2007. Aangezien nog niet exact bekend was of en welk deel van dit budget
mogelijk overgeheveld moest worden is er nog geen melding hiervan gemaakt in het Tussenbericht. Het
geraamde bedrag is nog steeds actueel. Gezien de onderschrijding in 2006 is ruimte binnen het
programma om dit bedrag over te hevelen.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 990.01 saldi van kostenplaatsen hoofdafd. Bestuur)
resterend budget voor herstel gevel Argonstraat 45 110.000
In 2006 is budget ter beschikking gesteld om de gevel van de Argonstraat 45 te herstellen. Door
omstandigheden zijn de werkzaamheden echter niet uitgevoerd in 2006. Begin 2007 heeft wederom een
gesprek plaatsgevonden met de architect om het ontwerp nogmaals te bespreken. Verwacht wordt te
medio 2007 te starten.
Voorgesteld wordt om het niet benutte eenmalige budget naar 2007 over te hevelen.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 990.01 saldi van kostenplaatsen hoofdafd. Bestuur)
resterend budget voor digitalisering facturen 11.320
Het budget voor digitalisering van facturen is nog niet benut omdat de start van dit deelproject van Digidos
vertraagd is door de aansluiting bij het project midoffice. De aanbesteding van midoffice is verlengd en
pas in december 2006 afgerond, zodat niet eerder is gemeld dat dit budget niet in 2006 zou worden benut.
De uitvoering is verplaatst naar begin 2007.
Voorgesteld wordt om het niet benutte eenmalige budget naar 2007 over te hevelen.
Nagekomen overhevelingsvoorstellen van 2006 naar 2007 voor budgetten voor de extra
afschrijvingslasten van investeringskredieten in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(totaal 6.623.369) met dekking uit reserves; per saldo neutraal.
Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.43 Bestemmingsplan, ruimtelijk-functioneel plan)
resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) herinrichting Stadshart
fase 1 en 2 521.216 + dekking uit brede bestemmingsreserve 521.216
De kosten van herinrichting Stadshart fase 1 en 2 worden gedekt uit de brede bestemmingsreserve. De
uitvoering van fase 1, fase 2, fase 3 en fase 6 zijn inmiddels gereed. De planning van het totale project is
om verschillende redenen (complexiteit, inspraaktrajecten en levertijden) bijgesteld. De uitvoering van de
totale inrichting zal eind 2007 afgerond worden. Hoewel fasen 1 en 2 gerealiseerd zijn, dienen ze in
verband met de financiering gehandhaafd te blijven.
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.43 Bestemmingsplan, ruimtelijk-functioneel plan)
resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) De Stad, het Land en
de Plas 267.550 + dekking uit reserve MIP 267.550
De uitgaven hiervan maken onderdeel uit van een totaal (gedeeltelijk) subsidiabel project. Dit project loopt
over meerdere jaren. In 2006 zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. In 2007 start de uitvoering
van de projecten.
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 10 Economie (product 310.15 Economische ontwikkeling)
resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) Zoetermeer ICT Stad
226.600 + dekking uit reserve MIP 226.600
Van het krediet Zoetermeer ICT-stad is 834.000 begroot, waarvan 607.000 werd uitgegeven. Door
vertraging en verschuiving van activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. Er wordt voorgesteld het
restantbudget over te hevelen naar 2007. Deze gelden worden o.a. aangewend voor deelname onderwijs
in Gigameer, gepland congres (niet georganiseerd in 2006) is verschoven naar 2007 en uitstel
e-mailconsult en organisatie marktplaats.
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
255 Concernverslag 2006

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken
wegen en paden in de wijken 4.317.097 + dekking uit reserves 4.317.097
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken (met dekking vanuit reserves) van ongeveer
5,8 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. Het betreft voornamelijk restant investeringen tot
een bedrag van 2.070.000 voor de omgevingswerken bij de haltes van Randstadrail. Er is in 2006
gestart met de werkzaamheden maar door vertraging van het in dienst stellen van de Randstadrail
hebben ook de omgevingswerken een vertraging opgelopen.
Daarnaast een overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart.
Budget onttrekking vanuit: reserve Mobiliteit 1.952.099
reserve MIP 290.187
brede bestemmingsreserve 2.074.811
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) waterbouwkundige
investeringswerken 132.000 + dekking uit brede bestemmingsreserve 132.000
Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken Ruimtebaan/Oosterheem is door vertraging van het in
dienst stellen van de Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. De onttrekking
vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de onttrekking
niet plaats heeft gevonden.
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 13 Natuur en milieu (product 560.28 Beheer en onderhoud van openbaar groen)
resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken
openbaar groen 1.158.906 + dekking uit brede bestemmingsreserve 1.158.906
Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken (herinrichting groenvoorzieningen)
Ruimtebaan/Oosterheem en Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van het in dienst stellen van de
Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. Hierdoor wordt voorgesteld het
restant voor deze 2 werken van 762.000 over te hevelen naar 2007.
De onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de
onttrekking niet plaats heeft gevonden. Hetzelfde geldt voor het restant ad 391.000 dat eind 2006
bestaat voor de afwerking van Noord-West bestaand. Hierin is vertraging ontstaan door nieuwe
initiatieven voor dit gebied. In de totale bedrag zit ook nog een klein bedrag m.b.t.
haalbaarheidsonderzoek speelbos ( 5.900).
Concernverslag 2006 256

3.2.3 Resultaatbestemmings- / dekkingsvoorstel
In de bestemmings- en dekkingsvoorstellen zijn naast de exploitatieresultaten van het Grondbedrijf en de
onderwijsbestuurscommissie De Keerkring ook aanvullende programma-budgetoverhevelingen naar 2007
en nog niet (voldoende) geautoriseerde (begrote) verrekeningen met reserves begrepen. Het daarna
resterende resultaat wordt standaard toegevoegd dan wel onttrokken aan de vrij inzetbare reserve.
Resultaat rekening van baten en lasten na
(in de begroting geautoriseerde) bestemming
20.065.625 batig
Bestemmings- / dekkingsvoorstellen bij de jaarrekening:
Bestemmingsvoorstellen / toevoegingen aan reserves:
1. aanvullende budgetoverhevelingen
naar 2007 (via de de vrij inzetbare reserve) netto-bedrag 1.287.810
2. toevoeging batig resultaat grondexploitatie aan:
reserve MIP 5.529.581
reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581
reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) 61.830
3. toevoeging middelen nieuwe wet inburgering
aan nieuwe bestemmingsreserve “ 260.000
4. toevoeging vrijval uit voorziening ID-banen aan
nieuwe bestemmingsreserve “ 1.333.686
5. toevoeging voordelig saldo oudkomers aan
nieuwe bestemmingsreserve “ 446.261
6. toevoeging vrijval uit voorziening vluchtelingen/asielzoekers
aan nieuwe bestemmingsreserve “ 190.060
7. bestemming deel voordelig exploitatieresultaat leges
bouwvergunningen voor activiteiten in 2007
(via vrij inzetbare reserve naar 2007) “ 275.000
8. toevoeging subsidie BLS VINAC aan reserve MIP “ 3.633.479
9. toevoeging aan vrij inzetbare reserve (overheveling
middelen uit reserve MIP) “ 6.111.275
10. toevoeging batig renteresultaat aan de rente-egalisatie
reserve “ 71.292
11. Toevoeging deel voordelig resultaat EU-initiatieven aan
reserve EU-initiatieven “ 55.932
Totaal “ 24.785.787 –
Dekkingsvoorstellen / onttrekkingen aan reserves:
1. onttrekking aan reserve versterking fin. positie Grondbedrijf
t.b.v. dekking afwaardering Franklinstraat 1 t/m 15 “ 1.978.696
2. onttrekking nadelig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissie
Keerkring aan reserves van Keerkring “ 8.725
3. onttrekking aan de reserve aanpasbaar verbouwen WVG 43.268
4. onttrekking uit reserve MIP (overheveling middelen
naar vrij inzetbare reserve) “ 6.111.275
totaal “ 8.141.964 +
Resultaat na bij de jaarrekening nog te autoriseren
bestemmingsvoorstellen
Toelichting bestemmingsvoorstellen / toevoegingen aan reserves:
3.421.802 batig
1. Aanvullende budgetoverhevelingen naar 2007
Dit betreffen aanvullende programma-budgetoverhevelingen van 2006 naar 2007 zoals vermeld in
hoofdstuk 3.2.2 (en bijlage 6). Indien hiermee wordt ingestemd, is het netto-totaalbedrag hiervan
1.287.810. Voorgesteld wordt dit bedrag in de vrij inzetbare reserve te reserveren om in 2006 toe te
voegen aan de betreffende programma-budgetten.
257 Concernverslag 2006

2. Batig resultaat grondexploitatie (programma 9)
Algemeen.
Uitgangspunt bij het voorstel tot resultaatbestemming is de gelijke verdeling van het resultaat over de
reserve MIP en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf, tenzij op basis van afzonderlijke
besluitvorming, zoals in het geval van het afwaarderingverlies Franklinstraat 1 t/m 15, daarvan wordt
afgeweken. Van invloed op de verdeling van het resultaat is voorts nog een te storten bedrag van
61.830, waarvoor bij het voorstel tot resultaatbestemming autorisatie aan de gemeenteraad wordt
gevraagd.
Storting (in geval van een voordelig resultaat) in en onttrekking aan (in geval van een nadelig resultaat) de
reserve versterking financiële positie grondbedrijf kan ertoe leiden dat het weerstandvermogen (=
verhouding aanwezige versus gewenste weerstandscapaciteit) afwijkt van de vastgestelde bandbreedte
van 1,0 en 1,4. In die situaties kan de reserve versterking financiële positie grondbedrijf via een voorstel
tot resultaatbestemming op het gewenste niveau worden gebracht.
Aan de hand van het jaarverslag 2006 is de beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2006,
rekeninghoudend met het voorstel tot resultaatbestemming, becijferd op 21,5 miljoen. Dit bedrag is
exclusief de bestemmingsreserve strategische aankopen.
Het totaal van de geïnventariseerde risico’s voor het grondbedrijf bedraagt per 31 december 2006
16,3 miljoen. Op basis van dit risicobedrag mag de gewenste weerstandscapaciteit maximaal
22,8 miljoen bedragen. Dat is meer dan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Omdat de beschikbare weerstandscapaciteit van 21,5 miljoen nog onder het niveau van 22,8 miljoen
van de gewenste weerstandscapaciteit ligt, wordt in het kader van de resultaatbestemming geen voorstel
gedaan.
Voorstel tot bestemming / dekking van het resultaat.
Bestemmingsvoorstellen:
Het resultaat van de producten 830.01 t/m 830.72 over 2006 is 9.230.802 voordelig. Van dit bedrag
maakt 88.506, als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsresultaat, onderdeel uit van het
concernresultaat. Van het restant ad 9.142.296 wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
Bestemmingsvoorstellen
MIP-reserve 5.529.581
Reserve versterking financiële positie grondbedrijf 5.529.581
Reserve i.v.m. risico’s (Dwarstocht) 61.830
MIP-reserve, middelen boven bovengrens weerstandsvermogen 0
Totaal 11.120.992
Dekkingsvoorstellen
Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afwaardering
Franklinstraat 1 t/m 15 1.978.696
Reserve versterking financiële positie grondbedrijf, afroming
middelen boven bovengrens weerstandvermogen 0
Totaal 1.978.696
Per saldo te bestemmen voordelig resultaat 9.142.296
3. Toevoeging middelen nieuwe wet inburgering aan nieuwe bestemmingsreserve
(programma 3 / product 511.03 Integratiebeleid)
In december 2006 is in de Algemene Uitkering (programma 15) geld ontvangen voor de invoering van de
nieuwe Wet Inburgering. In februari/maart 2007 is een voorstel gedaan voor de invoering van de Wet
Inburgering met een begrotingswijziging waarin staat dat er in 2007 rijksmiddelen ontvangen gaan
worden. Deze middelen zijn reeds in 2006 ontvangen via de algemene uitkering.
Voorgesteld wordt het in 2006 ontvangen bedrag voor de nieuwe Wet Inburgering te storten in een
bestemmingsreserve voor de dekking voor de invoeringskosten in 2007 ad 260.000.
4. Toevoeging vrijval uit voorziening ID-banen (programma 1, product 610.03) aan nieuwe
bestemmingsreserve
Uit de voorziening ID-banen heeft in 2006 een vrijval van 1.333.686 plaatsgevonden. Deze vrijval heeft
plaatsgevonden omdat er geen terugbetalingsverplichting is aan het Rijk bij het niet benutten van de
resterende gelden in de voorziening. Daarom staat deze voorziening verkeerd gerubriceerd.
Voorgesteld wordt om de vrijval van de ID-voorziening ad 1.333.686 te gebruiken om een
bestemmingsreserve te vormen om hieruit de aangegane verplichtingen voor
loonkostensubsidie/reïntegratie (conciërges basisonderwijs) te bekostigen.
Concernverslag 2006 258

5. Toevoeging voordelig saldo oudkomers (54 en 25 gemeenten) (programma 3, product 511.03) aan
nieuwe bestemmingsreserve
De regelingen Oudkomers 54 gemeenten en Oudkomers 25 gemeenten 2005 laten een voordelig saldo
zien van 44.155 (vrijval uit voorziening) resp. 402.106 ( 222.370 vrijval uit voorziening + 179.736
nog te ontvangen afrekening van het Rijk).
Dit saldo van in totaal 446.261 dient in de geest van de wet besteed te worden aan oudkomers.
Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.
6. Toevoeging vrijval uit voorziening vluchtelingen/asielzoekers (programma 3, product 511.03) aan
nieuwe bestemmingsreserve
Voorgesteld wordt om de vrijval van de voorziening vluchtelingen/asielzoekers ad 190.060
te gebruiken om een bestemmingsreserve te vormen.
De voorziening vluchtelingen/asielzoekers heeft geen beklemmend karakter en moet derhalve omgezet
worden naar een reserve. De voorziening vluchtelingen/asielzoekers was ingesteld om de restanten van
de doeluitkering (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor
opvang en begeleiding van vluchtelingen / asielzoekers.
In 2005 drukt overeenkomstig het vastgestelde bestedingsplan welzijnssubsidies een deel van de subsidie
aan de Stichting Vluchtelingenwerk op de voorziening. Vanuit de doeluitkering van de rijksregeling Win
zijn tot en met 2006 stortingen gedaan om de voorziening toereikend te houden. De nieuwe
inburgeringswet voor 2007 zal duidelijkheid moeten geven over de mogelijkheid tot voeding van deze
voorziening, anders valt te verwachten dat deze voorziening in ongeveer 5 jaar leeg loopt.
Middels de programmabegroting is het bedrag reeds geraamd, vervolgens is in december 2005 het
voorstel bestedingsplan vastgesteld, wat een zelfde bedrag uit de reserve beschikte, voor hetzelfde doel.
De daadwerkelijke beschikking is maar 28.000 geweest.
Ten behoeve van de besteding van deze middelen is reeds besloten (bij het bestedingsprogramma
welzijnssubsidies 2007 een bedrag van 31.000 te onttrekken voor de Stichting Vluchtelingenwerk
Zoetermeer. Bij de voorstellen voor het voorjaarsdebat 2007 (bezuinigingen 2008 en verder) heeft het
college in eerste instantie reeds ingestemd met het afbouwen van de subsidie aan de Stichting
Vluchtelingenwerk Zoetermeer. Hierdoor is er o.a. ten behoeve van de afbouw van de subsidie (geen
subsidie meer in 2010) een bedrag van 166.000 nodig. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming
rond het voorjaarsdebat 2007 kan mogelijk het restant bedrag van 23.000 vrijvallen.
7. Bestemming deel voordelig exploitatieresultaat leges bouwvergunningen (programma 11, product
820.16) voor activiteiten in 2007 (via vrij inzetbare reserve naar 2007)
De controle op een bouwvergunning verleend in jaar T vindt pas in jaar T+1 plaats. Soms zit ertussen
vergunningverlening en benodigde toezicht enkele jaren. Het is noodzakelijk dat een deel van de
binnengekomen leges gereserveerd wordt hiervoor om het gewenste niveau van bouwtoezicht te kunnen
financieren.
In 2006 is voor 873.000 aan bouwleges geïnd bovenop de begroting 2006. In zijn algemeenheid is het
zo dat de opbouw van bouwleges ook voorziet in de financiering van de controle op de verleende
vergunningen. In 2006 zijn er vergunningen verstrekt waarvoor geldt dat de bouw tot in 2008 doorloopt. Dit
speelt bijvoorbeeld bij het Woonzorg complex aan de van Leeuwenhoeklaan, het gebouw van
Klaverbladverzekeringen en het welzijnscluster in Oosterheem.
Voorgesteld wordt om 275.000 van het resultaat vanuit de bouwleges te bestemmen voor activiteiten
toezicht in 2007. Hiermee kunnen dan in 2007 bij de vergunningen behorende bouwcontroles worden uit
gevoerd. Risico bij het niet uitvoeren van deze controles bestaat erin dat de gewenste kwaliteit van
controle niet wordt behaald. Deze kwaliteit is beschreven in het handhavingsprogramma 2006.
8. Toevoeging subsidie BLS VINAC aan reserve MIP (programma 11, product 820.36)
In 2006 is een niet geraamd subsidievoorschot van 2.182.337 ontvangen voor gerealiseerde
woningbouw. Deze is verantwoord op programma 11 (product 820.36). In het 2e tussenbericht is hiervan
melding gemaakt onder de paragraaf subsidies. Het tweede subsidiebedrag (ingeschat op 1.451.142) is
- na overleg met de accountant - ook ten gunste van het dienstjaar 2006 gebracht.
In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat de ontvangen gelden moeten worden besteed aan
woningbouw. Derhalve wordt voorgesteld de bedragen toe te voegen aan de reserve MIP en te
oormerken voor woningbouw Palenstein.
9. Toevoeging aan vrij inzetbare reserve (overheveling middelen uit reserve MIP)
De reserve MIP komt in de jaarrekening 2006 negatief te staan voor een bedrag van 6.111.274,75. Dat
is gekomen doordat de verwachte toevoeging van het batig exploitatieresultaat van het Grondbedrijf wel in
de begroting is opgenomen maar niet in de jaarrekening is verwerkt. In de jaarrekening maakt het
resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is
begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening en een BLS Vinac-subsidie ter
259 Concernverslag 2006

grootte van 2.182.337 welke al wel als verwachte inkomst voor de reserve MIP was opgenomen, nog
niet begrotingstechnisch was vertaald (de storting van deze subsidie in de reserve MIP zal daardoor in het
resultaatbestemmingsvoorstel worden meegenomen).
Aangezien een bestemmingsreserve op grond het BBV niet negatief mag staan, is in 2006 aanvulling van
het saldo van de reserve MIP tot minimaal nihil noodzakelijk geweest. De benodigde aanvulling is
‘geleend’ uit de Vrij inzetbare reserve en wordt gelijktijdig teruggeboekt met de storting van de
winstafdracht Grondbedrijf alsmede genoemde subsidie in de reserve MIP e.e.a. conform het
resultaatbestemmingsvoorstel.
Voorgesteld wordt om het ‘geleende’ bedrag terug te hevelen van de reserve MIP naar de Vrij inzetbare
reserve.
10. Toevoeging renteresultaat aan de rente-egalisatie reserve
Het renteresultaat maakt onderdeel uit van de kapitaallasten. De doorbelastingsmethodiek van de
rentelasten is gebaseerd op een door de raad vastgesteld calculatierentepercentage van 4,61%, welke is
afgeleid van de rente-omslag-methode. Uit de analyse van dit resultaat op de kostenplaats kapitaallasten
komt naar voren dat de doorbelaste rente 68.708 lager was dan het geraamde verlies op de rentekosten
(in de begroting is nl. rekening gehouden met een negatief saldo van 156.000 op kostenplaats
Kapitaallasten. In de rekening sluit de kostenplaats met een nadeel van 225.000). Daarnaast laat het
Grondbedrijf product 913.03 “Opbrengsten gem. eigendommen n.o.d.” een positief renteresultaat zien ad
140.000. Minus de genoemde 68.708 betekent dit een positief concernrenteresultaat van 71.292.
In de raadsvergadering van 22 juni 2000 heeft de raad ingestemd met de invoering van een reserve renteegalisatie.
Hieruit vloeit voort dat het rentesaldo wordt verrekend met de rente-egalisatiereserve.
Conform de vastgestelde spelregels met betrekking tot rente-egalisatiereserve wordt voorgesteld:
het uiteindelijke hogere renteresultaat ten opzichte van de begroting te verrekenen met de renteegalisatiereserve
door middel van een storting ad 71.292.
11. Toevoeging deel voordelig resultaat EU-initiatieven aan reserve EU-initiatieven (v/h Revolving Fund
Subsidieverwerving)
In 2004 is een zogeheten ‘revolving fund’ ingesteld. Het fonds wordt gevoed uit de nettosubsidieopbrengsten
van EU-projecten. Uit dit budget kan de incidentele inzet van vakinhoudelijke
medewerkers aan subsidieverwervingsprojecten worden vergoed aan de betreffende afdelingen. Met die
restrictie, dat de netto inkomsten uit de betreffende subsidieprojecten jaarlijks worden toegevoegd aan het
‘revolving fund’. Het plafond van de reserve in gesteld op een maximum van 150.000.
In het kader van New Tasc is in 2006 een bedrag ad 119.000 aan subsidieclaims gehonoreerd door de
Tor-faen County Borough Council. Daar de betreffende projecten reeds bekostigd waren, blijft na aftrek
van de verwervingskosten een bedrag van 113.000 over. De regel is dat deze netto vrijgespeelde
middelen bij de bestemming van het jaarresultaat afgestort worden in de reserve EU-initiatieven . Ultimo
2006 zit er 94.068 in de reserve waarmee met het afstorten van nog maximaal 55.932 het plafond van
150.000 wordt bereikt. Het resterende bedrag ad 57.000 valt vrij in het jaarresultaat. Voorgesteld
wordt een bedrag van 55.932 toe te voegen aan de Reserve EU-initiatieven. De reserve bereikt hiermee
het vastgelegde plafond van 150.000.
Toelichting dekkingsvoorstellen / onttrekkingen aan reserves:
1. Onttrekking aan reserve versterking financiële positie Grondbedrijf
Er heeft in 2006 een afwaardering van de boekwaarde van de panden Franklinstraat 1 t/m 15 van
1.978.696 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit verlies (op programma 9, product 830.02) te dekken
uit de reserve versterking financiële positie grondbedrijf.
Zie ook de toelichting bij punt 2 van de toevoegingen aan reserves.
2. Nadelig exploitatieresultaat onderwijsbestuurscommissie Keerkring
In programma 4 Onderwijs (product 430.01) is een nadelig afrekeningsresultaat van 8.725 over 2005
van deze Bestuurscommissies openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet begrepen. Dit is het
verschil tussen de voorlopige (in de gemeentelijke jaarrekening 2005 verwerkt) en de definitieve
jaarrekening 2005 van de bestuurscommissie de Keerkring (die in het najaar van 2006 is ontvangen).
Voorgesteld wordt dit nadelige saldo te onttrekken aan de reserves van de Keerkring.
3. Onttrekking aan de aanpasbaar verbouwen WVG (vrijval)
De reserve aanpasbaar verbouwen Wvg bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een
bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Er kan derhalve een bedrag van 43.268 vrijvallen
t.g.v. de exploitatie (programma 2, product 620.02).
Concernverslag 2006 260

4. Onttrekking uit reserve MIP (overheveling middelen naar vrij inzetbare reserve)
Zie de toelichting bij punt 9 van de toevoegingen aan reserves.
Resultaat na nog te autoriseren bestemmingsvoorstellen
Dit betreft het na specifieke bestemmingsvoorstellen resterende batig rekeningsresultaat van 3.421.802.
Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
261 Concernverslag 2006

3.3 Balans met toelichting
3.3.1 Balans bedragen x 1.000
Ultimo
Ultimo
ACTIVA 2006 2005
Vaste activa
Immateriële vaste activa 0 0
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio
en disagio 0 0
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0
Materiële vaste activa 199.002 180.658
a. Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 3.976 874
- overige investeringen met een economisch nut 195.026 179.784
b. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 0 0
Financiële vaste activa 6.587 7.594
a. Kapitaalverstrekkingen aan:
1. deelnemingen 9 9
2. gemeenschappelijke regelingen 0 0
3. overige verbonden partijen 0 0
b. Leningen aan:
1. woningbouwcorporaties 2.562 2.955
2. deelnemingen 0 0
3. overige verbonden partijen 0 0
c. Overige langlopende leningen u/g 296 453
d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 3.720 4.177
e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0
Totaal vaste activa 205.589 188.252
Vlottende activa
Voorraden 30.208 29.148
a. Grond- en hulpstoffen:
1. niet in exploitatie genomen bouwgronden 28.059 30.798
2. overige grond- en hulpstoffen 2.601 754
b. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - 484 - 2.433
c. Gereed product en handelsgoederen 32 29
d. Vooruitbetalingen 0 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 52.728 50.441
a. Vorderingen op openbare lichamen 1.442 6.104
b. Verstrekte kasgeldleningen 39.000 32.700
c. Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 40 4
d. Overige vorderingen 12.246 11.633
e. Overige uitzettingen 0 0
Liquide middelen 1.847 832
Kas, bank- en girosaldi 1.847 832
Overlopende activa 13.639 12.742
Totaal vlottende activa 98.422 93.163
Totaal-generaal activa 304.011 281.415
Concernverslag 2006 262

edragen x 1.000
Ultimo
Ultimo
PASSIVA 2006 2005
Vaste passiva
Eigen vermogen 173.581 151.683
a. Reserves:
1. Algemene reserves 34.107 32.303
2. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 0 0
3. Overige bestemmingsreserves 119.408 116.465
b. Exploitatieresultaat na bestemming 20.066 2.915
Voorzieningen 81.360 79.132
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 12.276 12.900
a. Obligatieleningen 0 0
b. Onderhandse leningen van:
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 27 54
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.738 3.005
3. binnenlandse bedrijven 0 0
4. overige binnenlandse sectoren 9.495 9.788
5. buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren 0 0
c. Door derden belegde gelden 0 0
d. Waarborgsommen 16 53
Totaal vaste passiva 267.217 243.715
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 22.880 26.767
a. Kasgeldleningen 0 0
b. Bank- en girosaldi 0 7.436
c. Overige schulden 22.880 19.331
Overlopende passiva 13.914 10.933
Totaal vlottende passiva 36.794 37.700
Totaal-generaal passiva 304.011 281.415
Gewaarborgde geldleningen 754.640 646.762
Garantstellingen (bankgaranties) 1.189 865
263 Concernverslag 2006

3.3.2 Toelichting op de balans
3.3.2.1 ACTIVA
A. VASTE ACTIVA
In de Financiële verordening gemeente Zoetermeer zijn activeringsregels opgenomen. Deze verordening
is op 19 december 2005 door de raad is geactualiseerd. De ondergrens voor het activeren van
investeringen met een economisch nut is 50.000, waarbij bedragen onder de 10.000 niet worden
geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen die altijd geactiveerd moeten worden) en bij bedragen
tussen de 10.000 en 50.000 een keuzemogelijkheid is die in het raadsvoorstel voor de
kredietaanvraag moet worden gemotiveerd. Dit is gedaan om te voorkomen dat in verhouding tot de
gemeentegrootte / balanspositie relatief kleine investeringen moeten worden geactiveerd en jaarlijks
moeten worden afgeschreven. Hiermee worden tevens de administratieve lasten beperkt.
In aansluiting op de Financiële verordening heeft de raad op 23 februari 2006 de nota activa- en
afschrijvingsbeleid vastgesteld, die per 1 januari 2006 is ingegaan.
Conform de Financiële verordening is op niet afgesloten geactiveerde investeringen rente bijgeschreven.
Op de activa van de gemeente zijn geen pand- of hypotheekrechten gevestigd.
Immateriële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Kosten van
onderzoek en
ontwikkeling
Boekwaarde
31-12-05
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-06
0 630 630 0
Toelichting:
Dit betreft kosten van onderzoek en ontwikkeling van Zoetermeer ICT-stad. Dit programma richt zich op
het vernieuwen en versterken van de Zoetermeerse economische structuur door het vestigingsklimaat op
het gebied van de ICT voorzieningen te verbeteren. De investeringen lopen de komende jaren door.
De kosten zijn via extra-afschrijving ten laste van de exploitatie gebracht.
Materiële vaste activa
Conform het BBV en in aansluiting daarop de Financiële verordening is hierbij onderscheid gemaakt naar
investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut. Tevens is in de balans aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven.
Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven op basis van de annuïteitenmethode. Indien
hiervan wordt afgeweken dan wordt dat gemotiveerd in het raadsvoorstel bij de kredietaanvraag
aangegeven. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut bij voorkeur niet
geactiveerd, maar indien nodig is activering wel mogelijk. In dat laatste geval wordt een
afschrijvingsmethodiek gekozen waarbij investering zo snel mogelijk wordt afgeschreven.
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2006
Boekwaarde
31-12-2005
In erfpacht uitgegeven gronden 3.976 874
Overige investeringen met een economisch nut 195.026 179.784
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
0 0
Totaal 199.002 180.658
Toelichting in erfpacht uitgegeven gronden:
In 2006 zijn aan Monuta en Dutch Water Dreams percelen in erfpacht uitgegeven. Voor de in erfpacht
uitgegeven gronden wordt jaarlijks een canon in rekening gebracht.
Concernverslag 2006 264

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de
overige (geactiveerde) investeringen met economisch nut weer: bedragen x 1.000
Omschrijving
Gronden en
terreinen
Boekwaarde
31-12-05
Herrubricering
/
correctie
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-06
25.444 1.759 27.203
Woonruimten 1 1.246 246 1.001
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
118.524 22 20.629 3.700 153 141 135.181
4.123 1.605 267 5.461
Vervoermiddelen 2.684 178 768 11 2.083
Machines,
apparaten en
installaties
Overige materiële
vaste activa
16.544 -26 1.020 2.287 15.251
12.464 -22 1.391 2.443 2.544 8.846
Totaal 179.784 -26 27.828 0 9.465 164 2.931 195.026
Toelichting:
Omdat de onderwijsbestuurscommissie ZMLK De Keerkring per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de
in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerde vaste activa (afgerond 26.000) van deze commissie
niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.
De belangrijkste (groter dan 250.000) geactiveerde investeringen met een economisch nut
(vermeerderingen) in 2006 waren: bedragen x 1.000
Welzijnsvoorziening Oosterheem 9.943
Nieuwbouw Stedelijk College 3.747
Renovatie Oranje Nassau College Clauslaan 1.508
Kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen 1.480
Bouw Effatha v. Doornenplantsoen 1 1.110
Stationsstraat 84/herontwikkeling 1.007
Sanering Kerkenbos 12-14 985
Aankoop Delftsewallen 14 904
Verbouwing de Driesprong (Fitpoint) 866
Sanering Kerkenbos 22-24 687
Uitbreiding school Atrium 626
Ondergrondse inzameling Oosterheem 369
Renovatie school De Keerkring 354
J.C. Pleysierschool 283
Sociaal-culturele accommodatie 5-Meistraat 269
Op de activa hebben in 2006 geen extra afschrijvingen plaatsgevonden.
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de
investering.
Op de volgende activa heeft in 2006 een afwaardering plaatsgevonden:
Eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen.
Naar aanleiding van de Regeling jaarverslag scholen voor primaire onderwijs (wetsvoorstel 29470)
bleek dat de activering van de investeringen in de eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) op de
balans van de primaire scholen dient plaats te vinden. Aangezien op macro-economisch niveau de
investeringen in de eerste inrichting alsdan zowel door de gemeenten als door de scholen worden
geactiveerd is op basis van de verslaggevingsrichtlijnen de activering bij de gemeente komen te
vervallen. Dit afwaarderingsverlies van 2.544.584 is ten laste van programma 4 (product 400.01)
gebracht.
265 Concernverslag 2006

Sociaal-culturele accommodatie Juweellaan 5
In 2007 is het gebouw van de Juweellaan 5 verkocht voor een bedrag van 550.000. De boekwaarde
hiervan per einde 2006 bedroeg 690.670. Aangezien het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd wordt,
is het actief met 140.670 afgewaardeerd. Dit afwaarderingsverlies is ten laste van programma 5
(product 630.02) gebracht.
Delftsewallen 13 en 14
In 2006 zijn deze twee panden aangekocht op grond van een wettelijke verplichting i.v.m. toekomstige
sanering van het gebied van de voormalige Gasfabriek.
Eén van de mogelijke scenario's is dat een sanering van de grond plaatsvindt zonder dat sloop van de
woningen noodzakelijk is. Na uitvoering hiervan kunnen de panden weer verkocht worden. De
verwachting is dat door beperking van de gebruiksmogelijkheden van de grond rekening moet worden
gehouden met een waardevermindering ten opzichte van de aankoopprijs (=boekwaarde) van de
woningen. Daarom is heeft een afwaardering met een bedrag van 246.000 (= 20% van de
boekwaarde) plaatsgevonden, dat ten laste van programma 13 (product 723.26) is gebracht.
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de geactiveerde investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut weer: bedragen x 1.000
Omschrijving
Grond-, weg- en
waterbouwkundige
werken
Boekwaarde
31-12-05
Herrubricering
Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Afwaarderingen
Boekwaarde
31-12-06
0 2.291 2.291 0
Overige materiële
vaste activa
0 0
Totaal 0 0 2.291 0 2.291 0 0 0
Toelichting:
De belangrijkste (groter dan 250.000) geactiveerde investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut (vermeerderingen) in 2006 waren:
bedragen x 1.000
OmgevingswerkenRandstadail 1.039
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 747
Wegen, straten en pleinen 336
Aangezien de dekking van deze investeringen plaatsvindt uit bestemmingsreserves (brede
bestemmingsreserve, reserve MIP en reserve mobiliteit) zijn alle investeringen in 2006 geheel (extra)
afgeschreven ten laste van de exploitatie.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn als volgt onderverdeeld: bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2006
Boekwaarde
31-12-2005
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 9 9
Leningen aan woningbouwcorporaties 2.562 2.955
Leningen aan deelnemingen 0 0
Overige langlopende geldleningen u/g 296 453
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer (BWS)
3.720 4.177
Totaal 6.587 7.594
De kapitaalverstrekking aan deelnemingen is als volgt samengesteld:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2006
Boekwaarde
31-12-2005
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten 9 9
Concernverslag 2006 266

Toelichting kapitaalverstrekking aan deelnemingen:
Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten
De gemeente bezit 3.510 aandelen van de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten à 2,50 = 8.775.
Het dividend over 2005, dat in 2006 is vastgesteld, bedroeg per aandeel 2,40 (2004 2,32). Dit betekent
een dividenduitkering over 2005 van 8.424 en is ten gunste van het boekjaar 2006 gebracht.
Omdat de vermogenspositie van de bank hoger dan nodig is heeft de bank besloten deze vanaf 2006 in
drie jaar tijd stapsgewijs af te bouwen. Dit heeft in 2006 een extra uitkering van 31.520 opgeleverd.
Hiernaast bezit de gemeente nog de volgende aandelen die in de balans tegen 0,00 zijn gewaardeerd:
Aandelen en winstbewijzen ENECO
De gemeente bezit 2,34 van het aandelenkapitaal (116.280 aandelen) en 259 winstbewijzen
à 1.000.
Eneco heeft in 2006 van het nettoresultaat over 2005 van 302 miljoen 55% (over 2004 50%)
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze dividenduitkering heeft voor de gemeente Zoetermeer
3.886.077 opgeleverd (116.280 aandelen x 33,42).
Vanaf 2005 is het gegarandeerd winstrecht van 259.000 op winstbewijzen vervallen.
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH)
De gemeente bezit 378.562 aandelen à 5. De DZH keert geen winst of dividend uit aan de
aandeelhouders.
BV Coördinatie Afvalverwijdering Zuid-Holland (CAZH)
De gemeente bezit 100 aandelen van nominaal 45,38. CAZH keert geen winst of dividend uit aan de
aandeelhouders.
DataLand B.V.
De gemeente bezit 53.000 aandelen à 0,10. De gemeente ontvangt 20% van de opbrengst van
DataLand wanneer deze de gegevens van de gemeente levert aan afnemers. Bovendien deelt de
gemeente mee in de winst die de stichting van de BV ontvangt. De winstuitkering 2006 bedraagt
372,79
De leningen aan woningbouwcorporaties is als volgt samengesteld:
bedragen x 1.000
Omschrijving
Boekwaarde
31-12-2006
Boekwaarde
31-12-2005
Stichting Verantwoord Wonen 2.562 2.955
Toelichting:
Deze lening is aan de Stichting Verantwoord Wonen verstrekt voor de financiering van de overname van
het gemeentelijk woningbedrijf. Voor de lening wordt een rentevergoeding ontvangen van 9%.
Het verloop van de verstrekte overige langlopende geldleningen is als volgt:
bedragen x 1.000
Omschrijving verstrekte
geldlening
Boekwaarde
31-12-2005
Vermeerderingen
Aflossing /
afschrijving
Boekwaarde
31-12-2006
Hoogheemraadschap Rijnland 283 113 170
Computerleningen aan personeel 31 31 0
Overname geldlening voormalige
Emmausschool
53 27 26
Startersleningen 0 40 40
Stichtingen en verenigingen 86 26 60
Totaal 453 40 197 296
Toelichting:
Hoogheemraadschap van Rijnland
In 1978 is aan het Hoogheemraadschap van Rijnland een geldlening verstrekt in verband met de
overname van een hoofdrioolgemaal en een persleiding. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Jaarlijks
wordt 113.091 afgelost.
267 Concernverslag 2006

Computerleningen aan personeel
Deze leningen zijn gebaseerd op de inmiddels afgeschafte regeling computerleningen. De laatste
aflossing (via inhouding op salarissen) hebben in 2006 plaatsgevonden.
Stichting Wijkcentra en Emmausschool
De voormalige Stichting Wijkcentra heeft in 2005 de geldlening geheel afgelost.
De voormalige Emmausschool lost 26.708,60 per jaar af, zodat in 2007 de lening geheel afgelost zal
zijn.
Startersleningen
In 2006 is via het Stimuleringsfonds Vereniging Nederlandse Gemeenten (SVn) één starterslening (aan
een particulier voor het kopen van een huis) verstrekt van 40.000.
De starterslening is bij aanvang renteloos en aflossingsvrij. Vanaf het vierde jaar wordt door de SVn een
marktconform rentepercentage gehanteerd gebaseerd op 15 jaar vast en aflossing op basis van
annuïteiten.
Er vindt door SVn in principe geen aflossing plaats aan de gemeente aangezien de van starters
ontvangen aflossingen opnieuw door SVn worden ingezet voor nieuwe startersleningen (revolving fund).
Stichtingen en verenigingen
De in 2001 aan CSV Real verstrekte lening van bijna 18.000 wegens voorfinanciering van de
accommodatie is in 2006 geheel afgelost.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Dit betreffen de langlopende vorderingen op grond van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).
De BWS regeling wordt geheel gefinancierd door derden (Haaglanden/ Ministerie VROM). De ontvangst
vanuit derden en de uitbetaling aan subsidiënten (m.n. woningcorporaties) vindt niet op hetzelfde tijdstip
plaats. Tegenover de BWS-vorderingen staan ook BWS-schulden die onder de balanspost vaste
schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer en overlopende passiva (fonds BWS) zijn
opgenomen. De langlopende vordering per eind 2006 van 3,7 miljoen heeft betrekking op de contante
waarde van de toezeggingen van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden in het kader
van BWS-subsidieregeling. Verder is in het balanssaldo een saldo betreffende de geldstromen tussen het
ministerie, de gemeente en de uiteindelijke subsidie-ontvanger opgenomen.
De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van vaste activa (vooral investeringen) over
2006 is in bijlage 1 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Begroting
2006
(na
wijziging)
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
begroting –
rekening
2006
Vermeerderingen 61.290 34.057 27.233
Verminderingen 21.488 16.720 4.768
Saldo 39.802 17.337 22.465
In z’n algemeenheid ontstaan er verschillen bij kredieten / investeringsprojecten die per eind van het
verslagjaar nog niet zijn afgesloten en doorlopen naar het volgend jaar. Voor instandhouding van kredieten
zijn regels opgenomen in de Financiële verordening. Uitgangspunt bij het uitvoeren van
(investerings)kredieten is dat deze binnen twee jaar na kredietverstrekking afgewikkeld dienen te zijn,
maar uiterlijk één jaar na ingebruikneming. Standaard lopen de restant-kredieten door naar het volgende
jaar. Indien van de regels in de verordening wordt afgeweken is toestemming van de raad nodig. Hiertoe is
op 11 december 2006 al door de raad mee ingestemd.
Een gespecificeerd overzicht van het verloop en eventuele instandhouding van de (restant-)kredieten van
vaste activa per eind 2006 is in bijlage 2 van het bijlagenboek opgenomen.
Concernverslag 2006 268

Toelichting van de verschillen tussen begroting 2006 (na wijziging) en de rekening 2006, groter dan
250.000 miljoen per krediet.
Vermeerderingen bedragen x 1.000
Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2007:
minder dan begroot
Nieuwbouw Stedelijk College 7.948
Omgevingswerken Randstadrail 2.964
Sanering Kerkenbos 1.776
Regionale fietsprojecten 1.656
Startersleningen woningmarkt 1.460
Welzijnsvoorzieningen Oosterheem Centrum 1.297
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 962
Kerkenbos 28-30 De Voorde 887
Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2006 864
Herinrichting van Doornenplantsoen 764
De stad, het land en de plas 742
Ondergrondse inzameling Oosterheem 739
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 635
Renovatie Clauslaan 4 Oranje Nassaucollege 592
Netwerk operating systeem 563
Zoetermeer ICT stad 527
Verv.investering groot onderhoud zwembaden 518
Div. Onderwijskundige vernieuwingen 411
J.C. Pleysierschool 408
Afwerking Noord-West bestaand 391
Uitbreiding begraafplaats Hoflaan 1 e fase 295
Aanleg fietspad N469 252
Overige kredieten:
meer dan begroot
Erfpachtgronden (Grondbedrijf) 3.102
In 2006 zijn aan Monuta en DWD percelen in erfpacht uitgegeven. De grondwaarde
voor het in erfpacht uitgegeven perceel voor DWD is in overeenstemming met de
vastgestelde grondexploitatie. De vestiging van de erfpacht van Monuta is gebaseerd
op de raamovereenkomst die op 6 maart 2002 is getekend door de burgemeester.
Over deze raamovereenkomst is op 18 februari 2002 door de gemeenteraad een
besluit genomen.
Investering kunstgrasvelden 1.480
Hiervoor is in april 2006 wel een raadsbesluit genomen, maar door een misverstand
is hiervoor geen begrotingswijziging gemaakt.
Verbouw W.A Plantsoen 2 348
In 2003 is voor dit krediet een inkomst binnengekomen die niet mee is genomen in
de kredietoverheveling. Het tekort was ongeveer 80.000. De kredietafwikkeling
vindt begin 2007 plaats.
Krediet 5-Meistraat 260
De kosten zijn hoger uitgevallen dan geraamd vanwege investeringen voor doven en
slechthorende die in dit pand komen te zitten.
Overige kredieten:
minder dan begroot
Software Financieel Informatie Systeem 497
Administratieve applicaties 1.448
Licenties Office System 752
Bovenstaande kredieten betreffen vervangingsinvesteringen waarvan bij het opstellen
van de begroting 2006 nog niet zeker was of vervanging in 2006 daadwerkelijk zou
plaatsvinden. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2007 is een actueel
vervangingsplan opgenomen. Daarom worden deze kredieten niet overgeheveld naar
2007.
Voorbereidingskrediet sportzaal Oosterheem 269
Dit betreft een BTW teruggave over 2002, 2003 en 2004, welke als negatieve
investeringslasten zijn verantwoord.
Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2004 442
Vervanging tractiemiddelen jaarplan 2006 316
I.v.m. met de mogelijke overgang naar Avalex zijn de tractiemiddelen niet vervangen.
269 Concernverslag 2006

Verminderingen bedragen x 1.000
Nog niet afgesloten kredieten die doorlopen naar 2007:
minder dan begroot
Omgevingswerken Randstadrail 2.964
Regionale fietsprojecten 1.656
Dit betreft de extra afschrijving die via de exploitatie wordt gedekt uit de reserve
algemeen (Speerpunten).
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 962
Aanleg fietspad N469 252
Herinrichting van Doornenplantsoen 764
Zoetermeer ICT stad 227
De stad, het land en de plas 742
Afwerking Noord-West bestaand 391
Herinrichting Stadshart fase 1 en 2 635
Overige kredieten:
meer dan begroot
Afwaardering eerste inrichting (leermiddelen en inventaris) van de primaire scholen 2.545
Afwaardering Delftsewallen 13 en 14 246
Afwaardering Sociaal-culturele accommodatie Juweellaan 5 141
Zie voor een toelichting van deze afwaarderingen de toelichting bij het verloopoverzicht van de materiële
vaste activa / overige (geactiveerde) investeringen met economisch nut.
(Gewone) Afschrijving op investeringen 712
Lening Stichting Verantwoord Wonen 393
De aflossing van deze lening was niet geraamd.
B. VLOTTENDE ACTIVA
De voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. grond- en hulpstoffen
1°. niet in exploitatie genomen bouwgronden
a. gronden zonder exploitatieberekening 18.884 21.245
b. verspreide percelen 9.208 9.553
c. Culturele As - 33 0
subtotaal 28.059 30.798
2°. overige grond- en hulpstoffen
a. herontwikkelingen percelen Grondbedrijf 2.417 415
b. magazijnen en overige voorraden 184 339
subtotaal 2.601 754
b. onderhanden werk
1°. reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf) - 484 - 2.449
2°. overige onderhanden werken 0 16
subtotaal - 484 - 2.433
c. gereed product en handelsgoederen 32 29
d. vooruitbetalingen 0 0
Totaal 30.208 29.148
Toelichting:
a.1°a. niet in exploitatie genomen bouwgronden / gronden zonder exploitatieberekening
Dit betreffen investeringsprojecten.
Specificatie per eind 2006: x 1.000
Complex
boekwaarde
31 Gronden nieuwe Hoefweg 15.318
33 140 Morgen 2.079
34 Gronden Benthuizen 1.487
Totaal 18.884
Concernverslag 2006 270

a.1°b. niet in exploitatie genomen bouwgronden / verspreide percelen
Dit omvat gronden, en soms ook opstallen, die uit strategische overwegingen (vroegtijdig) zijn
aangekocht. De waarde van dergelijke percelen kan op een later tijdstip ingebracht worden in de
exploitatie(berekeningen) van de betreffende gebieden.
Specificatie per eind 2006: x 1.000
Complex
boekwaarde
27 Willem Alexanderplantsoen 7 200
28 Rokkeveenseweg zuid 104 1.278
30 Overige gronden 12
35 Nieuwe Driemanspolder 13
43 Franklinstraat (v/m Miss Etam) 7.142
45 Kurt Weilrode 33 563
Totaal 9.208
De waarde van de gebouwen Franklinstraat 1 t/m 15 is gebaseerd op de laatst bekende OZB-waarde.
Aangezien deze waarde lager is dan de verkrijgingsprijs heeft een afwaardering van bijna 2 miljoen
plaatsgevonden. Ook het pand W. Alexanderplantsoen 7 is afgewaardeerd (met 113.000) tot op het niveau
van de geschatte inbrengwaarde in een toekomstige ontwikkeling.
a.1°c. niet in exploitatie genomen bouwgronden / Culturele As
Dit betreft het speerpunt “Verbindingen voor Stadsmuseum plus aanleg brug”. Voor de
voorbereidingskosten heeft de raad op 9 november 2006 75.000 uit de MIP-reserve beschikbaar
gesteld. In 2006 is hiervan 42.000 besteed. Hierdoor resteert er per saldo een negatieve boekwaarde
van 33.000.
a.2°a. overige grond- en hulpstoffen / herontwikkelingen percelen Grondbedrijf
Dit betreft per eind 2006 een tweetal panden/gebieden die hun oorspronkelijke bestemming/functie
hebben verloren en voor mogelijke herontwikkeling in aanmerking komen.
Specificatie per eind 2006: x 1.000
Complex boekwaarde voorziening
51 Revitalisatie winkelcentrum Buytenwegh - 41 0
72 Kwadrant Plus 2.458 0
Totaal 2.417 0
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen wordt een voorziening nadelige complexen getroffen. Dit deel van de voorziening wordt in de
balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen. Per eind 2006 wordt voor deze
complexen geen nadelig resultaat verwacht.
a.2°b. overige grond- en hulpstoffen / magazijnen en overige voorraden
Deze voorraden bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
onderdelenmagazijn autowerkplaats afd. Reiniging 122 159
voorraad dieselolie afd. Reiniging 18 18
magazijn technisch beheer en onderhoud accommodaties 44 51
overige voorraden 0 111
subtotaal 184 339
De overige voorraden, die voorheen bestonden uit het gronddepot Dwarstocht, plantmateriaal, banken en
papierbakken en materialen Buiteninstallaties, waren per eind 2006 dermate laag dat er hiervoor geen
waarde meer op de balans is opgenomen.
b.1°. onderhanden werk / reeds in exploitatie genomen complexen (Grondbedrijf)
De onderhanden werken omvatten de in exploitatie genomen complexen.
Specificatie onderhanden werken per eind 2006: x 1.000
Complex boekwaarde voorziening
5 Dwarstochten 2.055
10 Rokkeveen kantorenpark - 2.290
11 Lansinghage 1.353
18 Oosterheem 15.430
19 Centrum-West - 851 3.241
25 Dorpsstraat 13.958 18.487
26 Centrum-Oost 661
29 Restgronden afgesloten complexen - 2.022
271 Concernverslag 2006

32 Van Leeuwenhoeklaan 3.681 1.858
42 Palenstein 687 8.985
71 Van Tuyllsportpark - 575 0
Totaal 32.087 32.571
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen, is per eind 2006 een voorziening nadelige complexen getroffen van 32,571 miljoen. Dit
deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen.
Per saldo resulteert dit in een negatieve voorraad-boekwaarde van 484.000.
In dit verslag is uitgegaan van de door raad op 19 maart 2007 vastgestelde herziene grondexploitaties per
1 januari 2007.
De contante waarde per 1 januari 2007 van het totaal van deze (vastgestelde) herziene
grondexploitatieberekeningen laat een verbetering van 5,666 miljoen zien ten opzichte van die per
1 januari 2006 en na correctie van tussentijdse winstnemingen.
Onderstaand wordt de besluitvorming van de elf vigerende grondexploitatieberekeningen weergegeven:
Complex
Jaar van
afsluiting
Versienummer
exploitatieberekening
Contante waarde
per 1 januari 2007
05 Dwarstochten 2010 10 223.000 Winst
10 Rokkeveen Kantorenpark 2011 16 5.260.000 Winst
11 Lansinghage 2009 16 10.307.000 Winst
18 Oosterheem 2014 8 14.267.000 Winst
19 Centrum-West 2008 9 3.242.000 Verlies
25 Dorpsstraat 2007 6 18.484.000 Verlies
26 Centrum-Oost 2009 6 528.000 Winst
29 Restgronden afgesloten
complexen
2014 3 7.797.000 Winst
32 Van Leeuwenhoeklaan 2011 5 1.858.000 Verlies
42 Palenstein 2018 2 17.214.000 Verlies
71 Van Tuyllsportpark Zuid 2008 2 31.000 Winst
c. gereed product en handelsgoederen
De voorraad hiervan bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
voorraad eigen verklaringen (afd. Publiekszaken) 8 15
voorraad automatiseringproducten 4 4
voorraad dagparkeerkaarten 1 1
voorraad speldjes t.b.v. festiviteiten inburgering 9 0
voorraad horeca sportcentra 10 9
subtotaal 32 29
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. vorderingen op openbare lichamen 1.442 6.104
b. verstrekte kasgeldleningen 39.000 32.700
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 40 4
d. overige vorderingen:
1º. belastingen 2.418 3.898
2º. uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 5.662 3.896
3º. Bestuurscommissies openbaar onderwijs 0 3
4º. Grondbedrijf 388 178
5º. overige 3.778 3.658
subtotaal 12.246 11.633
e. overige uitzettingen 0 0
Totaal 52.728 50.441
Concernverslag 2006 272

Toelichting:
a. vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen per eind 2006 bestaan uit: (bedragen x 1.000)
Stadsgewest Haaglanden 290
Ministeries 67
Provincie / gemeenten 58
Bedrijvenschap Hoefweg 123
Belastingdienst 778
Hoogheemraadschap / waterschap 126
Totaal 1.442
Van de vorderingen op het Stadsgewest Haaglanden heeft ruim 207.000 betrekking op een
eindafrekeningen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) over de jaren 1992 t/m 1994.
De vordering op het Bedrijvenschap Hoefweg betreft de vergoeding 2006.
De vordering op de belastingdienst betreft fiscale en compensabele btw op grond van gedane btwaangifte/-opgave
over het 4 e kwartaal 2006.
Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen ontvangen.
b. verstrekte kasgeldleningen
De samenstelling van de per eind 2006 verstrekte kasgeldleningen is als volgt:
Bedrag
x 1 miljoen
Looptijd Rentepercentage
daggeldlening bij BNG 4 29dec06-02jan07 3,4
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-13mrt07 3,6
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-15jan07 3,48
deposito bij Friesland Bank 5 13okt06-13feb07 3,53
deposito bij Friesland Bank 5 20dec06-20apr07 3,74
kasgeldlening aan SNS Reaal NV 5 07nov06-07feb07 3,59
kasgeldlening aan SNS Reaal NV 5 07dec06-20mrt07 3,65
deposito bij Achmea Hyptheekbank NV 5 20nov06-20feb07 3,62
totaal 39
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Dit betreft een rekening-courant overeenkomst met de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse
Gemeenten (SVn), waar de startersleningen worden geadministreerd. Via deze rekening-courant worden
de kosten (rentelast over de uitgezette middelen en beheervergoeding) en opbrengsten van de
startersleningen verrekend.
d. 1º. overige vorderingen / belastingen
Met betrekking tot de belastingjaren 1996 tot en met 2005 staat eind 2006 nog een totaalbedrag van
2,6 miljoen (eind 2005 4,1 miljoen) open (excl. interne aanslagen). Van dit bedrag is afgerond
168.000 als dubieus aangemerkt en op de balans verrekend met de daarvoor getroffen voorziening
dubieuze debiteuren.
d. 2º. overige vorderingen / uitkeringsadministratie
Deze vorderingen per eind 2006 hebben vooral betrekking op vorderingen op bijstandscliënten van
sociale voorzieningen ( 13,2 miljoen). Blijkens een analyse wordt van dit debiteurensaldo ingeschat dat
circa 8,2 miljoen niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren
getroffen. Op de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
Daarnaast is in het balansbedrag afgerond 0,6 miljoen aan terugvorderingen van verstrekte bijstand in
de vorm van geldleningen, verstrekte voorschotten op uitkeringen, terugvorderingen m.b.t. de Wet
Voorziening Gehandicapten.
d. 4º. overige vorderingen / Grondbedrijf
De vorderingen per eind 2006 bestaan uit 105.000 voor erfpacht (Monuta uitvaartverzorging), 83.000
voor grondverkopen en 200.000 voor diverse zaken.
273 Concernverslag 2006

d. 5º. overige vorderingen / overige
De overige posten per eind 2006 betreffen: (bedragen x 1.000)
leges bouwvergunningen 1.100
Vestia Groep wegens rente en aflossing van een gemeentelijke lening 659
huurders bij verhuuradministratie van Welzijn, afd. V&A 482
nota’s van beheer en onderhoud accommodaties van Welzijn, afd. V&A 303
overig (circa 1.500 openstaande nota’s) 1.234
Totaal 3.778
Van dit bedrag wordt 149.000 als dubieus aangemerkt en is op de balans verrekend met de daarvoor
getroffen voorziening dubieuze debiteuren. Per eind maart 2007 was een groot deel van de vorderingen
ontvangen.
De liquide middelen bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. kassaldi 35 61
b. banksaldi 1.797 36
c. postbanksaldi 15 735
Totaal 1.847 832
De overlopende activa bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen:
1°. door de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 2 - 20
2º. Grondbedrijf 235 152
3°. overig 12.972 10.551
subtotaal 13.209 10.683
b. vooruitbetaalde bedragen 304 390
c. overige 126 1.669
Totaal 13.639 12.742
Toelichting:
a. nog te vorderen (nog te ontvangen) bedragen
Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording
van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog te vorderen bedragen betreffende het
dienstjaar 2006. De bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van
afsluiten van het boekjaar (eind maart 2007).
a.3°. overige nog te vorderen bedragen
De hierin begrepen posten per eind 2006 groter dan 0,5 miljoen betreffen: 8,6 miljoen afrekening
compensabele btw 2006 (op grond van gedane jaaropgaaf aan de belastingdienst), 1,45 miljoen
subsidie BLS/VINAC 2006 voor gerealiseerde woningbouw en 1 miljoen onroerende-zaakbelastingen
over 2005 en 2006 (op basis van de berekende soll-positie).
b. vooruitbetaalde bedragen
Per eind 2006 betreffen dit voornamelijk vooruitbetaalde onderhoudscontracten, abonnementskosten
2007 en subsidies voor 2007.
c. overige overlopende activa
Dit betreft vooral kruisposten en voorschotten.
Concernverslag 2006 274

3.3.2.2 PASSIVA
A. EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat van de rekening van baten en lasten na
bestemming.
Volgens het BBV mogen mutaties in reserves uitsluitend nog bij wijze van resultaatbestemming (via de
exploitatie) mogen worden gemuteerd. Hieraan is strikt de hand gehouden. Voorts zijn in verband met de
begrotingsrechtmatigheid reservemutaties slechts in de rekening verantwoord indien daarvoor expliciet bij
de begroting of begrotingswijziging autorisatie door de raad is verleend en voorzover ook nodig en tot
maximaal het daarvoor gebudgetteerde bedrag. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk een
noodzakelijke overheveling (via programma 15) van de vrij inzetbare reserve voor de aanvulling van het
tekort in de reserve MIP. Voor zover overige niet geautoriseerde reservemutaties nodig zijn, zijn deze
opgenomen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij deze jaarrekening.
Omdat de laatste onderwijsbestuurscommissie (ZMLK De Keerkring) per 1 januari 2006 is verzelfstandigd
zijn de reserves van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.
De groepsgewijze specificatie van het eigen vermogen is als volgt: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
Algemene reserves
Algemene reserves algemene dienst 15.919 9.522
Algemene (bedrijfs)reserves Grondbedrijf 18.188 22.781
Totaal algemene reserves 34.107 32.303
Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 0 0
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves algemeen 114.558 113.255
Bestemmingsreserves onderwijsbestuurscommissies 0 500
Bestemmingsreserves Grondbedrijf 4.850 2.710
Totaal bestemmingsreserves 119.408 116.465
Totaal Reserves 153.515 148.768
Batig resultaat rekening van baten en lasten 20.066 2.915
Totaal eigen vermogen 173.581 151.683
In 2006 zijn de volgende nieuwe reserves ingesteld:
1. Reserve investeringsimpuls amateurverengingen (raadsbesluit 23 februari 2006)
2. Reserve kinderopvang (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005)
3. Reserve mobiliteit (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005)
4. Reserve Interreg Encourage (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005)
5. Reserve exploitatietekort Palenstein (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005)
6. Reserve ESF (raadsbesluit 20 november 2006)
7. Reserve kinderopvang (raadsbesluit 20 november 2006)
8. Reserve groot onderhoud bovengronds (zie toelichting bij de reserve)
In 2006 gewijzigde reservebenaming:
Revolving Fund subsidieverwerving wordt aangeduid als EU-initiatieven (raadsbesluit 30 mei 2005)
In 2006 zijn de volgende reserves opgeheven:
1. Reserve algemeen (Speerpunten) (raadsbesluit 20 juni 2006 betr. resultaatbestemming 2005)
2. Reserve diverse objecten (complexen Grondbedrijf) (raadsbesluit 20 juni 2006 betr.
resultaatbestemming 2005)
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2006 wordt voorgesteld de volgende reserve op te
heffen:
1. Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf
275 Concernverslag 2006

Het verloop van de reserves is als volgt: bedragen x 1.000
Reserve
Saldo
01-01-
2006
Bestemming
resultaat
2005
Correctie
Toevoegingen
Onttrekkingen
Verminderingen
voor
dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-
2006
A. Algemene reserves:
1. Vrij inzetbare reserve 6.328 13.515 6.671 15.326 11.188
2. Reserve inflatiecorrectie 1.048 3.356 1.675 2.729
3. Reserve stadsuitleg en
bovenwijkse voorzieningen
4. Reserve stadsuitleg afronding
Noordhove+Oosterheem
5. Algemene bedrijfsreserve
Grondbedrijf
6. Reserve versterking financiële
positie Grondbedrijf
7. Reserve in verband met risico's
Grondbedrijf
0 0
2.146 1.017 1.161 2.002
1.000 1000 0
10.346 - 3.784 1.000 57 7.505
11.435 752 10.683
Totaal A. algemene reserves 32.303 9.731 0 12.044 19.971 0 34.107
B. Egalisatiereserves:
Totaal B. egalisatiereserves 0 0 0 0 0 0 0
C. Overige bestemmingsreserves:
1. Reserve algemeen
dekkingsmiddel
59.860 - 4.897 4.544 3.237 56.270
2. Brede bestemmingsreserve 9.502 4.651 3.303 5.679 1.821 9.956
3. Reserve algemeen
(Speerpunten)
1.606 - 1.606 0
4. Rente-egalisatie reserve 2.318 - 139 2.179
5. Egalisatie reserve BCF 7.958 139 2.021 6.076
6. Reserve flankerend beleid 0 1.558 656 902
7. Reserve meerjaren
investeringsplan projecten
(MIP)
8. Reserve frictieverschillen
Oosterheem
13.043 - 7.279 7.211 12.285 690 0
0 1.959 1.959 0
9. Reserve Palenstein 0 390 390 0
10. Reserve EU-initiatieven
(v/h Revolving Fund
Subsidieverwerving
83 11 94
11. Reserve knelpunten P-budget 73 14 46 41
12. WOZ egalisatie reserve 81 60 141
13. Reserve groot onderhoud
ambtelijke huisvesting
14. Reserve welzijnsvoorzieningen
(a.g.v. groei) Oosterheem
450 27 477
681 629 266 1.044
Concernverslag 2006 276

Reserve
15. Reserve Wet Werk en Bijstand
(WWB)
16. Reserve aanpasbaar
verbouwen WVG
17. Reserve investeringen voor
sportverenigingen
18. Reserve bevordering
toegankelijkheid
Saldo
01-01-
2006
Bestemming
resultaat
2005
Correctie
Toevoegingen
Onttrekkingen
Verminderingen
voor
dekking
afschrijving
activa
Saldo
31-12-
2006
3.200 3.200
151 151
75 1 76
285 86 199
19. Reserve kunstopdrachten 784 14 2 796
20. Reserve groot onderhoud
sociaal-culturele
accommodaties
21. Reserve groot onderhoud
buitensport
22. Reserve normalisering
afschrijvingstermijnen
schoolgebouwen
23. Reserve egalisatie
investeringen schoolgebouwen
24. Reserve investeringsimpuls
amateurverenigingen
1.036 350 347 1.039
956 88 1.044
2.133 96 468 1.761
4.436 65 3.674 372 131 7.672
275 275
25. Reserve ESF 195 195
26. Reserve kinderopvang 669 479 1.148
27. Reserves Bestuurscommissie
VSO Zoetermeer (Atrium)
28. Reserves Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
0 - 10 10 0
500 148 - 648 0
29. Reserve Tour de Force 494 328 166
30. Reserve startersleningen 3.000 8 2.992
31. Reserve volkshuisvesting
Oosterheem
1.050 750 30 1.770
32. Reserve mobiliteit 1.637 8.000 463 408 8.766
33. Reserve Interreg Encourage 144 16 128
34. Reserve groot onderhoud
bovengronds
35. Reserve nadelige complexen
(Grondbedrijf)
36. Reserve diverse objecten
(complexen Grondbedrijf)
37. Reserve strategische aankopen
(Grondbedrijf)
38. Reserve exploitatietekort
Palenstein (Grondbedrijf)
Totaal C. overige
bestemmingsreserves
6.000 6.000
0 0
210 - 210 0
2.500 2.500 150 4.850
0 1.426 1.426 0
116.465 - 6.816 - 638 43.682 30.235 3.050 119.408
277 Concernverslag 2006

Totaal alle reserves 148.768 2.915 - 638 55.726 50.206 3.050 153.515
De resultaatbestemming 2005 heeft plaatsgevonden op grond van het raadsbesluit van 20 juni 2006
betreffende de vaststelling van het Concernverslag 2005.
Aan een deel van de reserves wordt rente toegevoegd. Een deel van de bespaarde rente over de eigen
financieringsmiddelen is ingezet voor de exploitatie.
Het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 2006 is afzonderlijk in de balans vermeld
als onderdeel van het eigen vermogen.
Hierna volgt een toelichting van de aard en de reden van elke reserve en de toevoegingen en
onttrekkingen daaraan.
A1. Vrij inzetbare
reserve
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 6.328
Bestemming resultaat 2005 + 13.515
Toevoegingen 2006 6.671 6.671 0
Onttrekkingen 2006 9.376 15.326 -5.950
Saldo 31-12-2006 11.188
De reserve is bedoeld om reservemiddelen waarop geen verplichting rust in beeld te brengen.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen naar 2007 1.959
via progr. 14 i.v.m. formatiereductie hoofdafd. Stadswerken naar Ruimte 1.651
via progr. 15 van reserve inflatiecorrectie 1.200
van reserve stadsuitleg bovenwijkse voorzieningen i.v.m. bijdrage
grondexploitatie Oosterheem en bijdrage van marktpartijen 1.161
via progr. 15 van reserve MIP 700
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 naar reserve MIP volgens begroting 1.100
via progr. 15 naar de reserve MIP t.b.v. aanzuivering reservetekort 6.111
naar progr. 12 tbv storting in voorziening bovengronds 6.000
naar div. programma’s i.v.m. budgetoverhevelingen van 2005 1.540
via progr. 15 naar reserve Palenstein (i.v.m. frictieverschillen herstruct. Palenstein)) 390
via progr. 15 naar reserve inflatiecorrectie 185
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De vrij inzetbare reserve is (tijdelijk) is voor een bedrag van 6.111.274,75 aangewend om de negatieve
stand van de reserve MIP aan te zuiveren. Bij de reserve MIP wordt nader ingegaan op de noodzaak van
deze aanzuivering. In het resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening wordt voorgesteld het bedrag
van 6.111.274,75 weer terug te storten in de vrij inzetbare reserve.
De budgetoverheveling van 2005 naar 2006 in het kader van “sociale cohesie” is bij de jaarrekening 2005
met een bedrag van 160.700 neerwaarts bijgesteld. Bij de begrotingswijziging voor het jaar 2006 zijn de
geraamde lasten daarom met dit bedrag verlaagd, echter de corresponderende aanwending van de vrij
inzetbare reserve is ten onrechte ongewijzigd gebleven. De feitelijke aanwending is wel gerelateerd aan de
neerwaarts bijgestelde bedragen en is dus 160.700 lager dan begroot.
Concernverslag 2006 278

A2. Reserve
inflatiecorrectie
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.048
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 3.900 3.356 544
Onttrekkingen 2006 1.675 1.675 0
Saldo 31-12-2006 2.729
Door afroming van de rentebijschrijving tot aan het inflatiepercentage komen middelen beschikbaar welke
in de reserve worden gestort.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
rentetoevoeging 3.171
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve 185
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 naar vrij inzetbare reserve 1.200
naar progr. 15 i.v.m. motie 20 voorjaarsdebat 26 mei 2005 290
naar progr. 15 i.v.m. niet invoeren precario/reclamebelasting 185
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De bijschrijving op de reserve inflatiecorrectie is lager omdat de marktrente in de jaarrekening lager is
(0,65% lager) en omdat het verschil tussen marktrente en inflatierente 0,4% kleiner is geworden
(begroting 4,5% -/- 2% = 2,5%) / (rekening 3,85% -/- 1,75% = 2,1%).
Het totaaleffect voor de reserves inflatiecorrectie bedraagt 543.613.
A3. Reserve stadsuitleg
en bovenwijkse
voorzieningen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is bedoeld om de financiële afstemming te realiseren tussen investeringen bovenwijkse
voorzieningen excl. Rokkeveen / Oosterheem en de afdrachten van het Grondbedrijf.
In 2006 hebben op deze reserve geen mutaties plaatsgevonden.
A4. Reserve stadsuitleg
afronding Noordhove +
Oosterheem
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.146
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 1.271 1.017 254
Onttrekkingen 2006 1.161 1.161 0
Saldo 31-12-2006 2.002
Deze reserve was bedoeld om investeringen in bovenwijkse voorzieningen af te stemmen met de
afdrachten van het Grondbedrijf, nu inzake Noordhove en Oosterheem.
De afdracht van het Grondbedrijf die aan deze reserve is toegevoegd, is gekoppeld aan de
woningaantallen en verkochte aantal m2. Deze zijn ten opzichte van de raming iets achter gebleven. De
onttrekking betreft een overheveling naar de vrij inzetbare reserve (conform raming).
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 9 Grondexploitatie (product 830.18) 1.017
279 Concernverslag 2006

Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar vrij inzetbare reserve i.v.m. bijdrage grondexploitatie Oosterheem en
bijdrage van marktpartijen 1.161
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Het aantal m2 uitgegeven terrein is achtergebleven bij de raming. Dit heeft geleid tot een lagere
toevoeging aan de reserve stadsuitleg afronding Noordhove + Oosterheem.
A5. Algemene
bedrijfsreserve
Grondbedrijf
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.000
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 1.000 1.000 0
Saldo 31-12-2006 0
In de beheersverordening Grondbedrijf 1995 was vastgelegd dat binnen het Grondbedrijf voor algemene
risico’s een algemene bedrijfsreserve wordt aangehouden ter dekking van algemene bedrijfsrisico’s van
het Grondbedrijf. De omvang van deze reserve was door de raad vastgesteld op 1 miljoen.
Met de intrekking van die verordening met ingang van 1 januari 2006 is de noodzaak tot het aanhouden
van de reserve komen te vervallen. Temeer daar de “reserve versterking financiële positie van het
Grondbedrijf” dient ter afdekking van de risico’s, en dan in het bijzonder de risico’s buiten de
grondexploitaties, waarin niet op een andere wijze is voorzien.
De middelen van de algemene reserve zijn conform de begrotingswijziging bij het 2 e tussenbericht
overgeheveld naar de reserve versterking financiële positie. Bij dit Concernverslag wordt voorgesteld de
algemene bedrijfsreserve op te heffen.
A6. Reserve
versterking financiële
positie Grondbedrijf
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 10.346
Bestemming resultaat 2005 - 3.784
Toevoegingen 2006 7.465 1.000 6.465
Onttrekkingen 2006 1.354 57 1.297
Saldo 31-12-2006 7.505
De reserve dient ter dekking van de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten van het
Grondbedrijf en dan in het bijzonder de risico’s buiten de grondexploitaties, waarin niet op een andere
wijze is voorzien. Samen met de systematiek van de “sluisjes van Latenstein” is op deze wijze sprake van
een voldoende voorzichtige afdracht van winsten.
In 2006 is het saldo van de opgeheven algemene bedrijfsreserve in deze reserve gestort. Tevens is 50%
van het resultaat van de afwaardering van het Willem Alexander Plantsoen 7 onttrokken aan de reserve
versterking financiële positie.
Het verschil bij de toevoegingen betreft de in de begroting opgenomen resultaatbestemming van 50% van
het verwachte batig exploitatieresultaat Grondbedrijf. In de jaarrekening maakt het resultaat van het
Grondbedrijf onderdeel uit van het totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het
resultaatbestemmingsvoorstel bij de jaarrekening.
Concernverslag 2006 280

A7. Reserve in verband
met risico's
Grondbedrijf
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 11.435
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 1.973 752 1.221
Saldo 31-12-2006 10.683
Deze reserve dient ter beperking van het risico dat vanuit de winstgevende grondexploitaties te vroeg
winst wordt genomen. Conform de door de raad vastgestelde regels bedraagt de omvang van deze
reserve per het eind van het jaar 2,5% van de nog te maken kosten en de nog te realiseren
verkoopopbrengsten.
Aangezien de werkelijke onttrekking van deze reserve gebaseerd is op de herziene grondexploitaties per
1 januari 2007, wijkt de werkelijke onttrekking af van de geraamde onttrekking. De geraamde onttrekking
is gebaseerd op de in 2006 vastgestelde herzieningen van de grondexploitaties.
C1. Reserve algemeen
dekkingsmiddel
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 59.860
Bestemming resultaat 2005 -4.897
Toevoegingen 2006 4.544 4.544 0
Onttrekkingen 2006 3.237 3.237 0
Saldo 31-12-2006 56.270
Deze reserve dient om door middel van de rente-toerekening aan de rekening van baten en lasten een
bijdrage te leveren aan de exploitatie. De reserve vervult daarmee de functie van financiering van de
“lopende begroting”.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 9 van Grondbedrijf / afdracht extra opbrengst woningen op sportvelden O’heem 3.125
via progr. 15 van brede bestemmingsreserve 700
van progr. 5 i.v.m. herontwikkeling Stationsstraat 84 347
via progr. 9 van Grondbedrijf / afdracht netto verkoopopbrengst Voorweg 98 173
via progr. 6 van reserve MIP / extra geld gebied rond het Lange Land 130
van progr. 6 i.v.m. Combisportaccommodatie Buytenpark 39
van progr. 6 i.v.m. welzijnsvoorzieningen Oosterheem-centrum 30
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 naar brede bestemmingsreserve 3.103
naar progr. 15 compensatie renteverlies latere afdracht woningen op sportvelden O’heem 134
C2. Brede
bestemmingsreserve
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 9.502
Bestemming resultaat 2005 4.651
Toevoegingen 2006 3.303 3.303 0
Onttrekkingen 2006 11.387 7.500 3.887
Saldo 31-12-2006 9.956
Deze reserve is bedoeld om inzicht te geven in het verloop van dekking van expliciet door de raad
genoemde investeringen en geraamde exploitatielasten.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van reserve algemeen dekkingsmiddel 3.103
van progr. 1 t.b.v. deelproject welzijn in Digidos 200
281 Concernverslag 2006

Onttrekkingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 naar reserve frictieverschillen Oosterheem 1.959
via progr. 15 naar reserve flankerend beleid
( 3 miljoen -/- 941.962 aanzuiveren reservetekort 2005 -/- 500.000 herschikking) 1.558
naar progr. 12/13 i.v.m. omgevingswerken randstadrail 1.039
naar progr. 9 i.v.m. Herinrichting Stadshart 747
via progr. 15 naar reserve algemeen dekkingsmiddel i.v.m. Randstadrail 700
naar progr. 14 i.v.m. begrotingstekort hoofdafd. Ruimte 693
naar progr. 4 i.v.m. dekking onrendabele investering Erasmuscollege 330
naar progr. 15 i.v.m. sociale cohesie 180
naar progr. 15 i.v.m. kaderplan Oosterheem 138
naar diverse programma’s diverse kleinere aanwendingen 156
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De verschillen bij de onttrekkingen betreffen vooral de nog niet aangewende middelen ten behoeve
van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut: omgevingswerken RandstadRail ( 3 miljoen), herinrichting Stadshart ( 0,5 miljoen)
en afwerking recreatiegebied Noord-West ( 0,4 miljoen); totaal 3,9 miljoen.
Ten aanzien van deze middelen wordt elders in het Concernverslag voorgesteld om deze over te hevelen
naar 2007.
C3. Reserve algemeen
(Speerpunten)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.606
Bestemming resultaat 2005 - 1.606
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 is besloten deze reserve op te heffen en de resterende
middelen toe te voegen aan de reserve mobiliteit.
C4. Rente-egalisatie
reserve
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.318
Bestemming resultaat 2005 - 139
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 2.179
Deze reserve is bedoeld om ongewenste schommelingen in de rentelasten binnen bepaalde grenzen te
ondervangen. Hierdoor wordt de invloed van deze renteschommelingen op de begroting verminderd.
In het resultaatbestemmingsvoorstel wordt voorgesteld een bedrag van 68.708 te onttrekken aan deze
reserve.
C5. Egalisatie reserve
BCF
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 7.958
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 159 139 20
Onttrekkingen 2006 2.021 2.021 0
Saldo 31-12-2006 6.076
Deze reserve is bij de inwerkingtreding van het btw-compensatiefonds in 2002 ingesteld voor het
opvangen in saldi tussen enerzijds de korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in het
Concernverslag 2006 282

kader van het BTW compensatiefonds en anderzijds de totale teruggave van de compensabele BTW op
overheidsactiviteiten.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 15 rentetoevoeging 139
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 14 i.v.m. verschil korting algemene uitkering gemeentefonds versus
declaratie BTW compensatiefonds. 2.021
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De toevoeging heeft betrekking op de rentebijschrijving op deze reserve. Deze is in de jaarrekening
neerwaarts bijgesteld (van 2% naar 1,75%).
C6. Reserve flankerend
beleid
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 1.558 1.558 0
Onttrekkingen 2006 1.177 656 521
Saldo 31-12-2006 902
Deze reserve is ingesteld om kosten op te vangen die het gevolg zijn van bezuinigingstaakstellingen. De
spelregels zijn vastgelegd in de notitie “Besteding budget flankerend beleid” (raadsbesluit 26-05-2003).
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van brede bestemmingsreserve t.b.v. opbouw naar 10 miljoen
( 3 miljoen -/- 941.962 aanzuiveren reservetekort 2005 -/- 500.000 herschikking) 1.558
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 14 t.b.v. dekking kosten flankerend beleid 656
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Per categorie Flankerend Beleid zijn in 2006 de volgende kosten gemaakt:
Categorie
Kosten
x 1.000
HRM-kosten 173
OVT-kosten 60
Loongebonden kosten 423
Totaal 656
Uit de reserve flankerend beleid worden loongerelateerde en OVT-maatregelen getroffen die verband
houden met een reorganisatie. Het beroep op flankerend beleid valt in 2006 521.000 lager uit dan
geraamd daar bepaalde reorganisatiekosten zich pas in 2007 gaan manifesteren. Loongebonden kosten
betreffen overbruggingkosten vanwege bovenformativiteit naar aanleiding van een reorganisatie en
pensioenaanvullingen naar aanleiding van reorganisatieontslag. In 2006 gaat het om 11 personen. De
loongebonden maatregelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en varieerden in kosten tussen de
4.000 en 111.000.
C7. Reserve meerjaren
investeringsplan
projecten (MIP)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 13.043
Bestemming resultaat 2005 - 7.279
Toevoegingen 2006 7.565 7.211 354
Onttrekkingen 2006 15.164 12.975 2.189
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is bedoeld om investeringen die voortvloeien uit het MIP van dekking te voorzien.
283 Concernverslag 2006

Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve 1.100
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve t.b.v. aanzuivering tekort 6.111
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 9 i.v.m. bijdrage aan het mobiliteitsfonds Haaglanden 4.500
naar progr. 9 i.v.m. afzonderlijke projecten 3.500
via progr. 9 van Grondbedrijf naar reserve exploitatietekort Palenstein
(was aanvankelijk voorzien in 2005) 1.425
via progr. 4 naar reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen i.v.m.
brede school Palenstein 1.000
via progr. 15 naar vrij inzetbare reserve 700
naar progr. 10 i.v.m. Zoetermeer ICT-stad 608
naar progr. 9 (Grondbedrijf) i.v.m. revitalisatie winkelcentrum WC Buytenwegh 450
naar progr. 4 i.v.m. dekking verhuis- en overbr. buurtcentrum Palenstein 240
naar progr. 4 i.v.m. ICT onderwijs 150
via progr. 6 naar reserve algemeen dekkingsmiddel / extra geld gebied rond het Lange Land 130
naar diverse programma’s diverse kleinere aanwendingen 272
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
De verschillen bij de onttrekkingen betreffen vooral de nog niet aangewende middelen ten behoeve
van de dekking van (de extra afschrijvingslasten van) investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut: Zoetermeer ICT stad ( 0,2 miljoen), Van Doornenplantsoen ( 0,3 miljoen),
De Stad, het land en de plas ( 0,3 miljoen), diverse kleinere verschillen ( 0,1 miljoen).
Verder zijn de winstafdrachten van het Grondbedrijf nog niet verwerkt in de reserve MIP ( -/- 5,2 miljoen;
zie toelichting hierna) en is een niet begrote toevoeging (afkomstig van de vrij inzetbare reserve) aan de
reserve MIP opgenomen ( 6,1 miljoen; zie toelichting hierna).
Om de negatieve stand van de reserve MIP aan te zuiveren is de vrij inzetbare reserve (tijdelijk) voor een
bedrag van 6.111.274,75 aangewend. Dit was niet geraamd. De negatieve stand is vooral veroorzaakt
doordat de verwachte toevoeging in de MIP-reserve van 50% van het verwachte batig exploitatieresultaat
van het Grondbedrijf van 10 miljoen wel in de begroting is opgenomen maar in niet in de jaarrekening
wordt verwerkt. In de jaarrekening maakt het resultaat van het Grondbedrijf namelijk onderdeel uit van het
totale gemeentelijke exploitatieresultaat en is begrepen in het resultaatbestemmingsvoorstel bij de
jaarrekening. Daarnaast is een ontvangen subsidie van circa 2,2 miljoen niet in 2006 aan de reserve
MIP toegevoegd. Deze subsidie wordt bij het resultaatbestemmingsvoorstel aan de reserve MIP
toegevoegd.
C8. Reserve
frictieverschillen
Oosterheem
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 1.959 1.959 0
Onttrekkingen 2006 1.959 1.959 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De
reserve dient om incidentele tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van een
gewijzigde woning- / inwonerprognose in de deelmeerjarenbegroting van de wijk Oosterheem.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van brede bestemmingsreserve 1.959
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 15 i.v.m. dekking groei/volume-aanpassing Oosterheem 1.959
Concernverslag 2006 284

C9. Reserve Palenstein Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 390 390 0
Onttrekkingen 2006 390 390 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is ingesteld op basis van de besluitvorming bij het voorjaarsdebat op 27 juni 2005. De
reserve dient om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Dit betreffen tegenvallers als gevolg van de
herstructurering van de wijk Palenstein. De herstructurering heeft een tijdelijk negatief effect op de
inwoner- en woningaantallen van Zoetermeer en daarmee op de inkomsten in de begroting.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
via progr. 15 van vrij inzetbare reserve (i.v.m. frictieverschillen herstruct. Palenstein) 390
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 15 i.v.m. dekking frictieverschillen herstructurering Palenstein 390
C10. Reserve EUinitiatieven
(v/h Revolving Fund
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Subsidieverwerving)
Saldo 01-01-2006 83
Bestemming resultaat 2005 11
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 94
Deze reserve is opgezet ten behoeve van subsidietrajecten op basis van bestaande projecten. Het
revolving fund betreft een budget dat in eerste instantie wordt gevoed uit de netto-subsidieopbrengsten
van EU-projecten. Uit het budget kan onder andere de incidentele inzet van vakinhoudelijke medewerkers
aan subsidieprojecten worden vergoed. Met de storting ad 56.000 conform het
resultaatbestemmingsvoorstel 2006 zal het plafond ad 150.000 worden bereikt.
C11. Reserve
knelpunten P-budget
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 73
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 14 14 0
Onttrekkingen 2006 46 46 0
Saldo 31-12-2006 41
Het doel van de reserve is om tegenvallers in de personeelsbudgettering op te vangen voortvloeiende uit
oude reorganisaties. Concreet biedt de reserve dekking om de kosten van bovenformatief personeel
tijdelijk te financieren.
De (geraamde) onttrekking (naar programma 14) betreft nog 1 fte. De toevoeging houdt verband met het
op peil houden van de reserve om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. De verplichting loopt
2008 ten einde.
285 Concernverslag 2006

C12. WOZ egalisatie
reserve
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 81
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 60 60 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 141
Het doel van de reserve is het egaliseren van de lastendruk in de begroting tussen de jaarlijks nagenoeg
vaste vergoeding voor de uitvoeringskosten in het kader van de Wet WOZ en de jaarlijks wisselende
kosten voor de feitelijke uitvoering. Die kostenwisselingen houden verband met de hertaxatie en daarop
volgende bezwaren.
De toevoeging aan de reserve betreft het verschil tussen de geraamde lasten en baten.
C13. Reserve groot
onderhoud ambtelijke
huisvesting
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 450
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 27 27 0
Onttrekkingen 2006 0 0
Saldo 31-12-2006 477
Het doel van deze reserve is de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in
accommodaties van de hoofdafdeling Bestuur, te weten Stadhuisplein 1, Zuidwaarts en Argonstraat.
Het meerjarenplan groot onderhoud, dat als onderbouwing van de reserve dient, is nog steeds onder
constructie. Omdat de voorcalculatie van het huidige meerjarenbudget gebaseerd is op een door een
technisch bureau berekende norm, wordt geen budgettair risico verwacht. Op basis van de eerste
calculaties zullen de kosten op meerjarenbasis binnen de daarvoor beschikbare meerjarenbudgetten
kunnen worden opgevangen.
De toevoeging aan de reserve betreft rente.
C14. Reserve
welzijnsvoorzieningen
(a.g.v. groei)
Oosterheem
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 681
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 620 629 -9
Onttrekkingen 2006 266 266 0
Saldo 31-12-2006 1.044
Voorheen was dit de Reserve nieuwe wijken. Die was bedoeld om (eenmalige) initiatieven in of ten
behoeve van de nieuwe wijken te realiseren. Via een memo aan de raad dd 15 juni 2005 is de naam
gewijzigd in Reserve welzijnsvoorzieningen (a.g.v. groei) Oosterheem.
Belangrijkste toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 4 terugstorting voorfinanciering aankoop Kerkenbos 14 495
van progr. 2 storting uit stelpost nieuwe wijken 123
van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving 11
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 5 ivm dekking tijdelijke bilbliotheekvoorziening Oosterheem (moties) 266
Concernverslag 2006 286

C15. Reserve Wet Werk
en Bijstand (WWB)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 3.200
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 3.200
De reserve is ingesteld om financiële risico's in verband met de Wet Werk en Bijstand op te vangen. Als
de uitgaven aan uitkeringen hoger zijn dan het budget Inkomensdeel dan moet de gemeente dit tekort zelf
opvangen tot maximaal 10% van het toegekende budget.
C16. Reserve
aanpasbaar verbouwen
WVG
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 151
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 151
Deze reserve is bedoeld voor de beschikbaarstelling van subsidie voor aanpassingen aan woningen
waarin gehandicapten zijn gehuisvest.
De reserve aanpasbaar verbouwen WVG bedraagt 150.429. Nader onderzoek wijst uit dat er nog een
bedrag aan verplichtingen openstaat van 107.161. Derhalve is een resultaat bestemmingsvoorstel
opgenomen om een bedrag van 43.268 te laten vrijvallen.
C17. Reserve
investeringen voor
sportverenigingen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 75
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 1 -1
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 76
Bij raadsbesluit van 28 november 2005 zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringssubsidies voor
amateurverenigingen. Voor de jaren 2006 tot en met 2009 is er per jaar 500.000 beschikbaar gesteld.
Vanuit deze bedragen wordt ook de storting in het Risicofonds gemeentegaranties bekostigd. Ook de
kosten die samenhangen met de met de uitvoering van de regeling zoals formatie-uitbreiding worden
hieruit gedekt evenals de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de aanleg van kunstgrasvelden
bij de voetbalverenigingen.
In 2006 is een rentebedrag van 1.313 aan de reserve bijgeschreven.
C18. Reserve
bevordering
toegankelijkheid
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 285
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 94 86 8
Saldo 31-12-2006 199
In de begrotingsraad van 10 november 2005 is motie 11 aangenomen op grond waarvan het overschot
287 Concernverslag 2006

van 285.000 in reserve aanpasbaar verbouwen WVG (via de vrij inzetbare reserve) is overgeheveld
naar een nieuwe “reserve bevordering toegankelijkheid”. Deze reserve is bedoeld voor de bekostiging van
maatregelen, die de toegankelijkheid van accommodaties voor gehandicapten (visueel gehandicapten,
auditief gehandicapten en mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel) moet
verbeteren.
Voor de dekking van toegankelijkheidskosten op programma 3 is in 2006 85.961 aan de reserve
onttrokken.
C19. Reserve
kunstopdrachten
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 784
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 16 14 2
Onttrekkingen 2006 220 2 218
Saldo 31-12-2006 796
Het doel van deze reserve is het hebben van de mogelijkheid tot het concentreren van middelen bij het
gunnen van kunstopdrachten.
Bij herinrichting van het openbaar gebied wordt 1% van de bouw- herinrichtingskosten beschikbaar
gesteld voor kunstobjecten op of bij het gebouw of gebied. Deze middelen worden al in een vroeg stadium
beschikbaar gesteld terwijl de kunstobjecten vaak aan het einde van een bouwtraject of zelfs daarna
plaatsvinden.
In 2006 was 220.000 als onttrekking geraamd voor de dekking van vier onderdelen van het
geactualiseerde Masterplan Beeldende Kunst Noordhove/Oosterheem. Door vertraging in het overleg met
kunstenaars bedroegen de werkelijke kosten in 2006 slechts 2.000.
C20. Reserve
groot onderhoud
sociaal-culturele
accommodaties
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.036
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 350 350 0
Onttrekkingen 2006 347 347 0
Saldo 31-12-2006 1.039
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding (groot onderhoud) van de sociaal-culturele
accommodaties.
Het beheerplan groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties wordt in juni 2007 aan de raad
aangeboden.
In het 2 e tussenbericht is vastgesteld dat voor de in 2006 uitgestelde (vervangings)investeringen, zoals die
voor de bibliotheek, onbenutte (onderhouds)budgetten in totaal 288.000 in de reserve gestort werd,
zodat deze voor latere jaren beschikbaar zijn. Daarnaast is er rente toegevoegd van 62.149
Ter dekking van de herontwikkelingskosten Stationsstraat 84 en kosten Boerderij Amerikaweg 145 op
programma 5 is 347.250 aan de reserve onttrokken.
Concernverslag 2006 288

C21. reserve groot
onderhoud buitensport
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 956
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 88 88 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 1.044
Deze reserve is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen buitensport
accommodaties.
Het instandhouden van de in het verleden gedane investeringen in de openbare ruimte legt een zware
hypotheek op het financiële draagvlak. Om dit toekomstig draagvlak te versterken worden nu reeds
middelen voor grootonderhoud gereserveerd.
Juist na 2000 zal deze reserve veel worden aangesproken. Op lange termijn zal het grootonderhoud pas
een echt zwaar beslag op de gemeentelijke middelen leggen. Door nu, maar ook na 2000, middelen
hiervoor te reserveren wordt de "pijn" over de tijd verdeeld. In 2006 zijn geen voorstellen gedaan voor
onttrekkingen uit deze reserve. Wel is er 88.000 toegevoegd conform het bestedingsplan 2006 (van
progr. 6 30.000 en van progr. 15 58.000 rente)
C22. Reserve
normalisering
afschrijvingstermijnen
schoolgebouwen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.133
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 96 96 0
Onttrekkingen 2006 468 468 0
Saldo 31-12-2006 1.761
De reserve dient voor het opvangen van de financiële effecten van het terugbrengen van de
afschrijvingstermijnen van onderwijsgebouwen van 60 naar 40 jaar en de afschrijvingstermijnen van
inventaris van 60 naar 20 jaar.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving 96
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 4 i.v.m. dekking hogere kapitaallasten 2006 468
C23. Reserve egalisatie
investeringen
schoolgebouwen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 4.436
Bestemming resultaat 2005 65
Toevoegingen 2006 3.685 3.674 11
Onttrekkingen 2006 784 503 281
Saldo 31-12-2006 7.672
Deze reserve is ingesteld om pieken en dalen in de lasten van investeringen te egaliseren. Op deze wijze
ontwikkelen de lasten zich in de jaren geleidelijk en minder schoksgewijs. Dit is noodzakelijk aangezien de
schoolgebouwen (vooral in het voortgezet onderwijs) in een relatief korte periode zijn neergezet en
daarom ook de kosten van renovatie of herbouw in een korte periode op de gemeente af zullen komen.
Momenteel dalen de kapitaallasten jaarlijks maar zodra de vervangingen zich aandienen zullen deze
explosief stijgen.
De reserve is in 2004 herijkt. Dit herijken zal voortaan elke 5 jaar opnieuw gebeuren.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
289 Concernverslag 2006

van progr. 4 i.v.m. reguliere storting volgens beheersplan 2.432
via progr. 4 van reserve MIP i.v.m. brede school Palenstein 1.000
via progr. 4 middelen (via algemene uitkering) uit Fonds Economische Structuurversterking
(FES) t.b.v. praktijksimulatie-lokalen in het VSO 163
van progr. 15 i.v.m. rentebijschrijving 79
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 4 i.v.m. dekking kapitaallasten investeringen 131
naar progr. 4 i.v.m. dekking eenmalige overbruggingskosten onderwijshuisvesting 372
Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting x 1.000
lagere rentebijschrijving 11
lagere onttrekking aan de reserve door lager uitgevallen kapitaallasten (door vertraging
in de bouw) 281
C24. Reserve
investeringsimpuls
amateurverenigingen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 363 275 88
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 275
Deze reserve is bij raadsbesluit van 28 november 2005 ingesteld voor de dekking van subsidies op grond
van de verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen, die op 23 februari
2006 door de raad is vastgesteld.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 6 i.v.m. exploitatieoverschot kunstgrasvelden voetbalverenigingen 22
van progr. 6 wegens storting 2006 minus subsidiekosten aan amateurverenigingen 253
Toelichting verschil ten opzichte van de begroting
Van het geraamde bedrag in 2006 werden de kosten voor gegeven verstrekte subsidies 2006 bekostigd.
Het restant werd in de reserve gestort voor subsidieverstrekkingen in opvolgende jaren. Na verwerking
van reeds beschikte subsidies in het 2 e tussenbericht is er in 2006 voor 88.000 euro extra beschikt.
Aangezien de subsidiebeschikkingen door het college van B&W worden bekrachtigd, is de raming voor de
laatste twee maanden niet meer aangepast.
C25. Reserve ESF Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 195 195 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 195
Deze reserve is ingesteld bij raadsbesluit van 20 november 2006 (2e Tussenbericht).
Na een jarenlange beroepsprocedure, die Zoetermeer had aangespannen tegen een aantal
beschikkingen van het Europees Fonds (ESF), heeft de Raad van State in 2006 het hoger beroep
ongegrond verklaard. Het ging, in het kader van de WEB, om een viertal projecten Intensief
Nederlands/Beroepenoriëntatie, waarvoor door de ESF de verstrekte subsidie werd teruggevorderd en
ook in 1999 - 2000 is terugbetaald. De nog openstaande bedragen aan (eventueel) te ontvangen ESFsubsidies
zijn hiermee vervallen.
Aangezien er geen reden meer was om de middelen in een voorziening te houden is de voorziening bij
raadsbesluit van 20 november 2006 opgeheven. Aangezien echter vanuit de lopende ESFsubsisideregelingen
wel risico gelopen dat er niet aan de boekhoudkundige eisen van verscherpte
controleprotocollen wordt voldaan zijn de uit de voorziening vrijgekomen middelen in een
Concernverslag 2006 290

estemmingsreserve ESF gestort.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 3 i.v.m. de vrijgevallen middelen uit de voorziening ESF 195
C26. Reserve
kinderopvang
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 669
Toevoegingen 2006 479 479 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 1.148
Deze reserve is bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 (resultaatbestemming) ingesteld om de
(bonus)middelen, die in 2005 van het ministerie naar aanleiding van de verantwoording van de Regeling
Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) zijn ontvangen, beschikbaar te houden voor activiteiten
kinderopvang (in de breedste zin) en cofinanciering.
Bij de uitwerking van de bestedingsvoorstellen van de bonus is vertraging in de aanvragen van de ESFsubsidie
opgetreden, doordat in de tweede helft van 2005 een stop ESF-aanvragen bekend is gemaakt.
De hierop betrekking hebbende bestedingen zijn:
Aanvraag dagarrangementen en combinatiefuncties 301.000
Aanvraag BOS-subsidie 150.000
Startprojecten Brede school 218.000
Totaal 669.000
In 2006 heeft de raad bij het 2 e tussenbericht besloten om de voorziening kinderopvang op te heffen en de
resterende middelen ad 479.304, die in de lijn van de kinderopvangregeling moeten worden besteed, te
storten de bestemmingsreserve kinderopvang ten behoeve van de dekking van de co-financiering van de
rijkssubsidie dagarrangementen.
C27. Reserves
Bestuurscommissie
VSO Zoetermeer
(Atrium)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 - 10
Correctie 10
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0 0 0
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves van de Bestuurscommissie VSO Het Atrium. Omdat deze
bestuurscommissie per 1 januari 2005 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze commissie niet meer
in de balans van de gemeente per eind 2005 en eind 2006 opgenomen. Daarom is het via de
resultaatbestemming bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 met deze reserve verrekende
bedrag (geïntegreerd nadelig afwikkelingsverschil over 2004 van 9.955) weer gecorrigeerd.
291 Concernverslag 2006

C28. Reserves
Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer
(Keerkring)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 500
Bestemming resultaat 2005 148
Correctie - 648
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Dit betreffen diverse bestemmingsreserves van de Bestuurscommissie ZMLK Zoetermeer (De Keerkring).
Deze zijn in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd.
Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de reserves van deze
commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.
C29. Reserve Tour de
Force
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 494
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 494 328 166
Saldo 31-12-2006 166
De reserve “Tour de force” is gevormd voor de geleidelijke afbouw van het aan kapitaalwerken toegerekende
VTA-percentage (raadsbesluit 126 van 26 april 2004). Bij de projecten voor de werken van
grondexploitaties is rekening gehouden met een inzet van deze middelen. Per project is de omvang
bepaald. Van het oorspronkelijke bedrag van 4,7 miljoen is in 2004 1,6 miljoen gebruikt, in 2005
1,1 miljoen gebruikt en is in 2005 1,5 miljoen vrijgevallen omdat dit bedrag niet benodigd was. Het
restant van 0,5 miljoen was per begin 2006 in de reserve voor de per eind 2005 lopende werken waarbij
rekening is gehouden met de inzet van deze middelen.
In 2006 is 328.000 aan de reserve onttrokken ten gunste van programma 14 (product 922.30 Algemene
baten en lasten hoofdafd. Ruimte). Van dit bedrag houdt 213.000 verband met de VTA over
kapitaalwerken, daarnaast bleek een bedrag van 115.000 niet meer benodigd te zijn omdat de VTAkosten
lager waren dan verwacht en is vrijgevallen uit de reserve ten gunste van het resultaat. Het per
eind 2006 resterende bedrag is benodigd voor werken die doorlopen naar 2007.
C30. Reserve
startersleningen
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 3.000
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 68 8 60
Saldo 31-12-2006 2.992
Bij raadsbesluit van 29 september 2003 heeft de raad ingestemd met de kadernota gemeentelijke lening
voor starters op de koopmarkt. Bij raadsbesluit van 25 april 2005 is de deelnemingsovereenkomst tussen
de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en de gemeente
Zoetermeer getekend en de betreffende verordening en gemeentelijke uitvoeringsregels vastgesteld.
Maximaal zal de gemeente een bedrag van 3 miljoen aan het stimuleringsfonds als langlopende
geldlening ter beschikking stellen. Hiervoor is een afzonderlijke reserve Startersleningen ingesteld door de
raad.
In 2005 is besloten om de reserve Volkshuisvesting BWS aan te wenden om de Reserve Startersleningen
Concernverslag 2006 292

in te kunnen stellen (2e tussenbericht). De reserve heeft een omvang gelijk aan de maximaal te
verstrekken startersleningen.
De leningen worden geadministreerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten (SVn). Deze stichting is in 1996 opgericht op initiatief van Bouwfonds en haar
aandeelhouders, de Nederlandse gemeenten. SVn beheert revolverende fondsen van individuele
gemeenten. De middelen die deze gemeenten bij SVn hebben ondergebracht zijn 'geoormerkt'voor
gebruik binnen het brede werkterrein van wonen en stedelijke vernieuwing. SVn beheert momenteel ruim
175 revolverende investeringsfondsen van gemeenten. De ingelegde gelden zijn en blijven eigendom van
elke afzonderlijke gemeente. De gemeenten bepalen zelf aan wie zij uit hun fonds leningen toekennen en
onder welke voorwaarden. Rente en aflossing op de leningen vloeien weer terug in het revolving fund van
de gemeente.
De begrote mutaties omvatten de aan SVn te betalen beheervergoeding alsmede de rentelast over de
uitgezette middelen, totaal 58.000. De werkelijke last was in 2006 nihil (eind 2006 zijn de eerste
leningen verstrekt, totaal 80.000). Daarnaast was begroot (2 e tussenbericht 2006) dat de kosten van het
woonlastenonderzoek ad 10.000 ten laste van de reserve komen, de werkelijke kosten bedroegen
8.000. Deze lasten en de onttrekking aan de reserve zijn verantwoord op programma 11 (product
820.46).
C31. Reserve
volkshuisvesting
Oosterheem
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.050
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 750 750 0
Onttrekkingen 2006 38 30 8
Saldo 31-12-2006 1.770
Doel van deze reserve is het beschikbaar hebben van middelen voor het realiseren van goedkope
koopwoningen voor doelgroepen in Oosterheem. In totaal is 4,5 miljoen uit de grondexploitatie
Oosterheem (6 tranches van 750.000) beschikbaar waarvan 3.999.500 voor dit doel is bestemd. Dit
bedrag wordt over 5 jaar beschikbaar gesteld zodat jaarlijks een bedrag 799.900 besteed kan worden.
( 438.000 is betaald aan een ontwikkelaar als schadeclaim en daarnaast is 5 jaar 12.500 per jaar
beschikbaar voor uren van een medewerkster Wonen die de regeling uitvoert). In 2005 is het
bestedingsvoorstel voor dat jaar aan de raad aangeboden. In 2005 is de bijdrage van het Grondbedrijf
over 2004 en 2005 (de eerste twee tranches van 750.000, totaal 1,5 miljoen) verantwoord en gestort
in de reserve en in 2006 de derde tranche van 750.000.
In de reserve is conform begroting ten laste van programma 11 (product 820.56 Woningbouwzaken)
750.000 gestort. De begrote onttrekkingen naar programma 11 houden verband met begeleidingskosten
( 13.000) en intensivering van de begeleiding ( 25.000). De verwachte intensivering heeft in 2006
plaatsgevonden, de kosten waren 8.000 lager dan begroot. Daarom is ook minder aan de reserve
onttrokken.
Oorspronkelijk was begroot dat tevens 800.000 aan de reserve zou worden onttrokken ter dekking van
investeringen in de periode 2005-2009. In het 2 e tussenbericht 2005 is aangegeven dat deze
investeringen een jaar verschuiven en in het 2 e tussenbericht 2006 is vermeld dat deze investeringen niet
eerder dan in de periode 2007-2011 plaatsvinden. Daarom is de in 2006 geraamde onttrekking
ingetrokken.
C32. Reserve mobiliteit Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 1.637
Toevoegingen 2006 8.048 8.000 48
Onttrekkingen 2006 2.824 871 1.953
Saldo 31-12-2006 8.766
Het doel van deze reserve is de dekking van de te betalen contributie aan het mobiliteitsfonds
Haaglanden en deelfinanciering van een aantal investeringsprojecten.
293 Concernverslag 2006

Bij de resultaatsbestemming 2005 is 1.637.000 in de (nieuw gevormde) reserve gestort. Vervolgens is
aanvullend 8.000.000 in de reserve gestort, feitelijk is dit bedrag aan de reserve MIP is onttrokken.
Zowel de onttrekking aan de reserve MIP als de storting in de reserve Mobiliteit zijn verantwoord op
programma 9 (product 810.23 Bovengemeentelijke plannen).
De onttrekkingen hangen samen met de volgende lasten (op programma 9 463.000 en 12 408.000):
contributie mobiliteitsfonds ad 463.000 (begroot en werkelijk)
aanlegkosten fietspad N469. Begroot is een investering van 311.000. In 2006 zijn de technische
werkzaamheden uitgevoerd en is 59.000 verantwoord. De financiële afwikkeling vindt in 2007
plaats.
investeringsprogramma regionale fietsprojecten. Begroot was dat in 2006 1.074.000 zou worden
besteed, werkelijke besteding is 336.000. Na het beschikbaar komen van het krediet zijn ten
behoeve van de subsidieaanvraag bij Haaglanden nadere uitwerkingen gemaakt. De beschikking voor
de subsidie is in mei dit jaar verleend. Vanaf dit tijdstip is de voorbereiding ter hand genomen. De
meeste projecten uit het programma zijn inmiddels aanbesteed en zijn in uitvoering. De verwachting is
dat alle projecten in 2007 uitgevoerd zijn. Het subsidietraject kent een doorlooptijd van 3 jaar.
projecten Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2006 975.000 begroot, 13.000 werkelijk. Het project is
eind 2006 opgestart; overloop werkzaamheden naar 2007.
openbare verlichting fietspad route A3 en B5, terug te storten in de reserve 48.000 i.v.m. teveel aan
de reserve onttrokken in voorgaande jaren, werkelijk nihil.
C33. Reserve
Interreg Encourage
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 144
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 25 16 9
Saldo 31-12-2006 128
Deze reserve is ingesteld in verband met de realisatie van een duurzame energievoorziening en het
opzetten van parkmanagement in Oosterheem in het kader van Interreg IIIB, ter verrekening van een
tijdelijk overschot tussen baten en lasten van het investeringskrediet Encourage. Het project loopt tot juli
2008. Gewerkt wordt binnen het beschikbaargestelde krediet. De reserve blijft in stand zolang de
Europese subsidies en bijdragen uit andere programma's een positief saldo geven ten opzichte van de
investeringen in een warmtenet. De bijdragen uit andere programma's zijn geraamd bij raadsbesluit dd
15-12-2003.
De eerste storting in deze (in 2006 gevormde) reserve is vanuit de resultaatbestemming 2005.
Voor de dekking van het exploitatietekort 2006 aanleg warmtenet (op programma 13) is 16.000 aan de
reserve onttrokken.
C34. Reserve
Groot onderhoud
bovengronds
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005
Toevoegingen 2006 0 6.000 -6.000
Onttrekkingen 2006 0
Saldo 31-12-2006 6.000
In het voorjaarsdebat 2006 is besloten om het eenmalige voordeel in het jaarrekeningresultaat 2005 met
betrekking tot de voorziening groot onderhoud bovengronds ( 6 miljoen) opnieuw te storten in de
voorziening waarbij de structurele storting vanaf 2010 met 434.000 per jaar werd verlaagd. Dit is in het 2e
tussenbericht met een begrotingswijziging verwerkt. Bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 is
gebleken dat deze storting wordt aangemerkt als het opbouwen van een reserve binnen de voorziening. Dit
is niet aanvaardbaar binnen de verslaggevingrichtlijnen (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen.
Naar aanleiding van deze conclusie heeft de vrijval plaatsgevonden, waarbij dit deel van de voorziening is
gestort in een, nieuw gevormde, bestemmingsreserve groot onderhoud bovengronds. Hiermee is materieel
uitvoering gegeven aan het raadsbesluit.
Het doel van deze reserve is het realiseren van een meerjarig structureel voordeel van de voorziening
groot onderhoud bovengronds.
Concernverslag 2006 294

C35. Reserve nadelige
complexen
(Grondbedrijf)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Voor die exploitaties waarbij een negatief saldo dat nog niet geheel als onvermijdelijk is te beschouwen is
voorzien, wordt de reserve nadelige complexen aangehouden. Deze reserve is steeds uitgedrukt in de
netto contante waarde van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen,
hierin nog niet verwerkte calculatieverschillen en specifieke besluiten.
C36. Reserve diverse
objecten (complexen
Grondbedrijf)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 210
Bestemming resultaat 2005 - 210
Toevoegingen 2006 0 0 0
Onttrekkingen 2006 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2005 is besloten deze reserve op te heffen en de resterende
middelen toe te voegen aan de vrij inzetbare reserve.
C37. Reserve
strategische aankopen
(Grondbedrijf)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.500
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 2.500 2.500 0
Onttrekkingen 2006 625 150 475
Saldo 31-12-2006 4.850
Deze bestemmingsreserve is op 19 december 2005 door de raad ingesteld in het kader van de
besluitvorming over het Aankoop Strategie Plan (ASP) 2005. De reserve heeft tot doel bij grondaankopen
het verschil tussen de verwervingsprijs en marktprijs af te dekken.
Conform de raming is 2,5 miljoen toegevoegd aan deze reserve. De begrote onttrekking van 625.000
aan deze reserve is het maximale bedrag dat jaarlijks onttrokken mag worden ter dekking van de
onrendabele top van strategische aankopen. In 2006 is de onrendabele top van de aankoop van de
fietsenstalling Oranje Nassau College (ONC) aan de Clauslaan ad 150.000 ten laste van de reserve
gebracht.
C38. Reserve
exploitatietekort
Palenstein
(Grondbedrijf)
Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Bestemming resultaat 2005 0
Toevoegingen 2006 1.426 1.426 0
Onttrekkingen 2006 1.426 1.426 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze reserve is gevormd via de resultaatbestemming bij de vaststelling van het Concernverslag 2005. De
295 Concernverslag 2006

eserve wordt gebruikt om de middelen uit de reserve MIP, welke bestemd zijn voor de grondexploitatie
herstructurering Palenstein, in te storten. Vervolgens zijn deze middelen in de voorziening nadelige
complexen Palenstein gestort. In principe is de bijdrage uit de reserve MIP gelijk aan de storting in de
voorziening nadelige complexen. Daarom is er geen saldo per 31-12-2006.
Toevoegingen in 2006 x 1.000
van progr. 9 Grondbedrijf (vanuit reserve MIP; was aanvankelijk voorzien in 2005) 1.426
Onttrekkingen in 2006 x 1.000
naar progr. 9 Grondbedrijf t.b.v. storting in de voorziening nadelige complexen. 1.426
Concernverslag 2006 296

B. VOORZIENINGEN
De groepsgewijze specificatie van de voorzieningen is als volgt: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
A. Middelen van derden die specifiek besteed moeten worden 8.281 9.585
B. Egalisatievoorzieningen 59.265 55.310
C. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 54.862 53.542
Bruto-totaal 122.408 118.437
Af i.v.m. verrekening met vlottende activa in de balans:
voorzieningen dubieuze debiteuren - 8.477 - 8.413
voorziening nadelige complexen (Grondbedrijf) - 32.571 - 30.892
Netto-totaal 81.360 79.132
Opgemerkt wordt dat de voorziening volkshuisvesting BWS met een boekwaarde per eind 2005 van
346.000 is overgeheveld van onderdeel A naar onderdeel C. Datzelfde geldt voor de voorziening
oudkomers 1 voor een bedrag van 232.000. Hiervoor is de boekwaarde per eind 2005 gecorrigeerd.
Voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden zijn, voor zover per eind van
het verslagjaar middelen nog niet besteed zijn, conform het BBV voorzieningen gevormd. In enkele
gevallen is er sprake van co-financiering, dat wil zeggen dat de gemeente ook eigen middelen inbrengt.
Deze eigen gemeentelijke middelen zijn niet in de voorzieningen ondergebracht.
Omdat de laatste onderwijsbestuurscommissie (ZMLK De Keerkring) per 1 januari 2006 is verzelfstandigd
zijn de voorzieningen van deze commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006
opgenomen.
Een achttal voorzieningen is gewaardeerd op de contante waarde van de (reeds opgebouwde)
toekomstige (onderhouds- of uitkerings-) verplichtingen. Dit betreffen de volgende voorzieningen:
afkoopsommen onderhoud graven, onderhoud schoolgebouwen, groot onderhoud ondergronds, groot
onderhoud bovengronds, uitvoering sociaal statuut, spaarverlof, wethouderspensioenen en nazorg
Rokkeveen. Aan deze voorzieningen is in totaal 3,5 miljoen rente toegevoegd wegens waardeaanpassing.
In 2006 nieuw ingestelde voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden:
1. Voorziening Buurt Onderwijs Sport (raadsbesluit 30 januari 2006)
2. Voorziening Communities that Care (raadsbesluit 24 april 2006)
3. Voorziening Inburgering oudkomers G25 2006 (raadsbesluit 24 april 2006)
4. Voorziening Preventieproject doorstroom VMBO-MBO 2006 (raadsbesluit 9 oktober 2006)
5. Voorziening dagarrangementen (raadsvoorstel 2 e tussenbericht 20 november 2006)
6. Voorziening brede school
7. Voorziening onderwijsachterstanden 2006 e.v. (raadsvoorstel 2 e tussenbericht 20 november 2006)
8. Voorziening schuldhulpverlening
9. Voorziening inburgering allochtone vrouwen
10. Voorziening JGZ maatwerk deel (raadsvoorstel 2 e tussenbericht 20 november 2006)
In 2006 nieuw ingestelde voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Voorziening garantiefonds (raadsbesluit van 28 november 2005 + 23 februari 2006 bij verordening
investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen)
In 2006 opgeheven voorzieningen:
1. Voorziening Europees Sociaal Fonds (ESF) (raadsbesluit 2 e tussenbericht 20 november 2006)
2. Voorziening kinderopvang (raadsbesluit 2 e tussenbericht 20 november 2006)
Bij de vaststelling van het Concernverslag 2006 wordt voorgesteld de volgende voorzieningen op
te heffen:
1. Voorziening schoolgaande asielzoekers
2. Voorziening inburgering oudkomers 2006
3. Voorziening structuur en uitv. org. werk en inkomen (SuWi)
4. Voorziening woonzorgstimulering
5. Voorziening bovenschoolse zorgvoorziening VO
6. Voorziening pilot schakelklassen
7. Voorziening tijdelijke stimulering vrijwilligers (TSV)
8. Voorziening energievisie
9. Egalisatievoorziening kantoorgebouw Meander
10. Voorziening jongerenaanpak Zoetermeer (JAZ)
297 Concernverslag 2006

Verloop-overzicht van de voorzieningen: bedragen x 1.000
Voorziening
Saldo
01-01-
2006
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2006
A. Middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden:
1. Voorziening vluchtelingen/asielzoekers 144 74 190 28 0
2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding
(wet GOA)
3. Voorziening wet educatie
beroepsonderwijs (WEB)
4. Voorziening Europees Sociaal Fonds
(ESF)
5. Voorziening schoolgaande
asielzoekers
6. Voorziening regionaal meld- en
coördinatiepunt (RMC)
512 393 905 0
159 1.842 1.593 408
195 195 0
0 0
0 155 155 0
7. Voorziening oudkomers 1
naar onderdeel C. Overige voorzieningen
8. Voorziening oudkomers
(54 gemeenten)
9. Voorziening inburgering oudkomers
(25 gemeenten 2005)
10. Voorziening inburgering oudkomers
G25 2006
-3 109 44 62 0
577 223 354 0
0 0 0
11. Voorziening cultuurbereik 34 90 30 92 2
12. Voorziening zwemvangnet 50 5 55 0
13. Voorziening beeldende kunst en
vorming (BKV)
14. Voorziening structuur en uitv. org. werk
en inkomen (SuWi)
83 48 83 25 23
37 21 16 0
15. Voorziening woonzorgstimulering 0 0
16. Voorziening preventiebeleid 245 89 156 0
17. Voorziening kinderopvang 479 479 0
18. Voorziening vrijwilligerswerk 62 62 0
19. Voorziening WWB werkdeel 2.216 6.411 5.092 3.535
20. Voorziening ID-banen 1.707 1.334 373 0
21. Voorziening intensivering controle en
opsporing WWB
22. Voorziening wet inburgering
nieuwkomers (WIN)
23. Voorziening hoogwaardig handhaven
(bijstandverlening)
24. Voorziening Cultuureducatie Primair
Onderwijs
20 116 20 116 0
307 0 307 0 0
15 15
0 31 31 0
25. Voorziening dagindeling wérkt 44 44 0
Concernverslag 2006 298

Voorziening
26. Voorziening bovenschoolse
zorgvoorziening VO
27. Voorziening LeerWerkbedrijf Stichting
EcoWare
Saldo
01-01-
2006
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2006
0 0
0 38 38 0
28. Voorziening pilot schakelklassen 0 0
29. Voorziening ESF De Witte Motor 267 573 176 664
30. Voorziening arrangement Antilliaanse
risicojongeren
31. Voorziening impuls opvoed- en
gezinsondersteuning
32. Voorziening tijdelijke stimulering
vrijwilligers (TSV)
81 81 77 85
52 186 227 11
32 6 26 0
33. Voorziening JGZ uniform deel 0 1.296 1.285 11
34. Voorziening JGZ maatwerk deel 62 43 19
35. Voorziening Buurt Onderwijs Sport
(BOS)
407 137 270
36. Voorziening Communities that Care 120 82 38
37. Voorziening Preventieproject
doorstroom VMBO-MBO 2006
43 28 15
38. Voorziening dagarrangementen 123 19 104
39. Voorziening brede school 350 350 0
40. Voorziening onderwijsachterstanden
2006 e.v.
416 207 209
41. Voorziening schuldhulpverlening 125 88 37
42. Voorziening inburgering allochtone
vrouwen
51 13 38
43. Voorziening energievisie 138 95 43 0
44. Voorziening SAM-subsidie
afvalmanagement
45. Voorziening afkoopsommen onderhoud
graven
86 79 7
746 135 33 75 773
46. Voorziening volkshuisvesting BWS
naar onderdeel C. Overige voorzieningen
47. Voorziening ISV gelden (Grondbedrijf) 1.300 768 51 2.017
Totaal A. Middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden
9.585 0 14.048 3.228 12.124 8.281
B. Egalisatievoorzieningen:
1. Voorziening onderhoud
schoolgebouwen
2. Voorziening groot onderhoud
ondergronds
3. Voorziening groot onderhoud
bovengronds
2.139 341 515 1.965
7.370 2.701 1.523 8.548
45.794 12.364 6.428 2.978 48.752
299 Concernverslag 2006

Voorziening
4. Egalisatievoorziening kantoorgebouw
Meander
Saldo
01-01-
2006
Vrijval
t.g.v. de
exploitatie
Correctie
ivm
verzelfstandiging
bestuurscie
Toevoegingen
Aanwendingen
Saldo
31-12-
2006
7 7 0
Totaal B. Egalisatievoorzieningen 55.310 0 15.406 6.435 5.016 59.265
C. Voorzieningen voor verplichtingen,
verliezen en risico's:
1. Voorziening dubieuze debiteuren 1) 137 128 116 149
2. Voorziening dubieuze
belastingdebiteuren 2)
248 229 309 168
3. Voorziening uitvoering Sociaal Statuut 238 65 55 248
4. Voorziening spaarverlof 130 10 25 115
5. Voorziening wethouderspensioenen 4.513 660 241 4.932
6. Voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren 3)
7. Voorziening jongerenaanpak
Zoetermeer (JAZ)
8. Voorziening sociaal-culturele
accommodaties
7.294 866 8.160
0 0
118 40 6 152
9. Voorziening garantiefonds 12 12
10. Voorziening oudkomers 1 232 53 179
11. Voorzieningen Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer (Keerkring)
45 - 141 96 0
12. Voorziening nazorg Rokkeveen 1.733 31 511 1.253
13. Voorziening sanering vrm. Gasfabriek
Delftsewallen
14. Voorziening volkshuisvesting BWS
van onderdeel A.
15. Voorziening uit te voeren werken
(Grondbedrijf)
16. Voorziening nadelige complexen
(Grondbedrijf) 4)
17. Voorziening dubieuze debiteuren
(Grondbedrijf) 5)
Totaal C. Voorzieningen voor
verplichtingen, verliezen en risico's
770 5 765
346 346
6.111 107 406 5.812
30.893 2.735 1.057 32.571
734 64 670 0
53.542 - 141 4.979 1.121 2.397 54.862
Totaal alle voorzieningen 118.437 - 141 34.433 10.784 19.537 122.408
1-2-3 en 5) In de balans verrekend met vlottende activa (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
4) In de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van de voorraden "Onderhanden werk".
Concernverslag 2006 300

Bij enkele voorzieningen stonden in 2006 bedragen begroot voor meerjarige projecten. Omdat deze
projecten in 2007 doorlopen zijn de aanwendingen in 2006 aanzienlijk lager dan begroot. In de toelichting
bij de betreffende voorzieningen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan over te brengen naar
2007. Het gaat om de volgende totalen per voorziening: bedragen x 1.000
voorziening groot onderhoud bovengronds 9.659
voorziening groot onderhoud ondergronds “ 5.604
voorziening nazorg Rokkeveen “ 1.058
totaal 16.321
Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek.
Toelichting van de aard en de reden van elke voorziening en de wijzigingen daarin, voorzover het saldo
aan het begin of eind van het verslag jaar of de mutaties in het verslagjaar hoger zijn dan 70.000.
A1. Voorziening
vluchtelingen/asielzoekers
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 144
Toevoegingen 74 74 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 190 -190
Aanwendingen 56 28 28
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is in 2006 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
A2. Voorziening onderwijsachterstandenbestrijding
(wet GOA)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 512
Toevoegingen 393 393 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 593 905 -312
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld voor de inzet van geoormerkte rijksmiddelen (middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden).
Bij algemene maatregel van bestuur is door de rijksoverheid het nieuwe landelijke beleidskader
onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Op basis daarvan is in 2002, in nauw overleg met de
betrokken instellingen, het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenplan Zoetermeer 2002-2006 opgesteld.
Het doel is via de weg van integraal werken toetsbaar onderwijsachterstanden weg te werken, zodanig dat
kinderen in Zoetermeer uitzicht hebben op een optimale maatschappelijke en economische positie in de
samenleving.
De mutaties in deze voorziening betreffen het verschil tussen de geoormerkte uitkeringen van het Rijk en
de op deze regelingen betrekking hebbende lasten.
A3. Voorziening wet
educatie beroepsonderwijs
(WEB)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 159
Toevoegingen 1.804 1.842 -38
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.300 1.593 -293
Saldo 31-12-2006 408
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om invulling te geven aan het landelijk educatiebudget
ten behoeve van Nederlandse Taal 2 en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs.
301 Concernverslag 2006

Per saldo is de voorziening in 2006 verhoogd met 249.000 voor het geoormerkte restant van de
vergoedingen minus aanwendingen.
A4. Voorziening europees
sociaal fonds (ESF)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 195
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 195 195 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering van het Europees Sociaal Fonds
(middelen van derden die specifiek besteed moeten worden) beschikbaar te houden ter stimulering van
het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Na een jarenlange beroepsprocedure die Zoetermeer had aangespannen tegen een aantal beschikkingen
van het Europees Fonds (ESF), heeft de Raad van State in 2006 het hoger beroep ongegrond verklaard.
Het ging, in het kader van de WEB, om een viertal projecten Intensief Nederlands/Beroepenoriëntatie,
waarvoor door de ESF de verstrekte subsidie werd teruggevorderd en ook in 1999 - 2000 is terugbetaald.
De nog openstaande bedragen aan (eventueel) te ontvangen ESF-subsidies zijn hiermee vervallen.
Aangezien er geen reden meer was om de middelen in een voorziening te houden is de voorziening bij
raadsbesluit van 20 november 2006 (2 e tussenbericht) opgeheven. Aangezien echter vanuit de lopende
ESF-subsisideregelingen wel risico gelopen dat er niet aan de boekhoudkundige eisen van verscherpte
controleprotocollen wordt voldaan zijn de uit de voorziening vrijgekomen middelen in een
bestemmingsreserve ESF gestort. ( 194.719).
A6. Voorziening regionaal
meld- en coördinatiepunt
(RMC)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 155 155 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 155 155 0
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld om uitvoering te geven aan het beleid ten aanzien van regionaal meld- en
coördinatiepunt (RMC) (middelen van derden die specifiek besteed moeten worden).
In 2006 zijn net als in 2005 alle middelen van het Rijk besteed aan de doelstelling van de regeling. De
regeling voor 2005 moest voor 1 april 2006 aan het rijk worden verantwoord. De interne controle heeft een
positief advies opgeleverd. De voorziening dient in stand te worden gehouden voor de besteding van de
rijksmiddelen die in 2006 en volgende worden ontvangen.
A8. Voorziening
oudkomers (54 gemeenten)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 - 3
Toevoegingen 0 109 -109
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 44 -44
Aanwendingen 0 62 -62
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkeling van de regeling oudkomers 54 gemeenten.
De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
Concernverslag 2006 302

A9. Voorziening
inburgering oudkomers
(25 gemeenten 2005)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 577
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 223 -223
Aanwendingen 455 354 101
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkeling van de regeling oudkomers 25 gemeenten 2005.
De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
A11. Voorziening
cultuurbereik
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 34
Toevoegingen 93 90 3
Vrijval ten gunste van exploitatie 20 30 -10
Aanwendingen 93 92 1
Saldo 31-12-2006 2
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan de verbreding van een
kwalitatief gewaarborgd cultuuraanbod, zodat meer mensen hierdoor aangesproken worden (met name
jongeren en allochtonen) en er nieuwe inspirerende activiteiten ontstaan.
In 2006 is het deel cultuureducatie 2001-2004 afgerekend met het ministerie. Het overschot van 30.439
in de voorziening is vrijgevallen naar de exploitatie (programma 5). Voor het deel 2005-2008 dient het
saldo van de voorziening beschikbaar te blijven voor de jaarschijven 2007-2008 en de afrekening in 2009.
A13. Voorziening
beeldende kunst en
vorming (BKV)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 83
Toevoegingen 60 48 12
Vrijval ten gunste van exploitatie 83 83 0
Aanwendingen 60 25 35
Saldo 31-12-2006 23
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering Rijksregeling Beeldende Kunst en
Vormgeving beschikbaar te houden voor de uitvoering van de regeling (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden).
In 2006 is het deel Beeldende Kunst in het actieplan cultuurbereik 2001-2004 met het Rijk afgerekend.
Het overschot van 40.956 in de voorziening is vrijgevallen naar de exploitatie (programma 5).
Voor 2006 heeft de Provincie Zuid Holland een projectsubsidie voor de Geldstroom Beeldende Kunst
beschikbaar gesteld waarvan 48.000 als voorschot is ontvangen. Hiervan is in 2006 19.377 besteed.
Voor een bedrag van 30.153 is uitstel gevraagd aan de provincie Zuid-Holland. Dit uitstel is begin 2007
verleend. Van dit bedrag valt 75% ( 22.615) onder de provinciale subsidie. Een bedrag van ruim 6.000
is in de voorziening als terug te betalen opgenomen.
303 Concernverslag 2006

A16. Voorziening
preventiebeleid
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 245
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 89 -89
Aanwendingen 0 156 -156
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden om uitvoering te geven aan het plan van aanpak voor de
preventie van marginalisering van kinderen/jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Het gaat hierbij om
het realiseren van een gesloten keten van voorzieningen voor jongeren uit etnische minderheden in de
vorm van een wit vlekkenplan, in aanvulling op bestaande voorzieningen voor deze doelgroep.
De projectperiode is verlengd tot 31 december 2005. In 2005 is het voor een groot aantal projecten gelukt
deze, zowel financieel als organisatorisch in te bedden in bestaande processen, zodat ze kunnen worden
voortgezet na 2005.
In 2006 heeft de afrekening plaatsgevonden. Op grond hiervan is de terugstorting van 156.570 ten laste
van de voorziening gebracht en is het restant in de voorziening van 88.599 vrijgevallen naar programma
2.
A17. Voorziening
kinderopvang
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 479
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 479 479 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld om de restanten van de doeluitkering (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden) beschikbaar te houden voor de afwikkeling van de rijksregelingen in het kader
van de oude Regeling Kinderopvang en Buitenschoolse opvang (RKB) en de nieuwe Regeling Uitvoering
Kinderopvang (RUK).
In 2006 heeft de afrekening met het Rijk plaatsgevonden. Daarom heeft de raad bij het 2 e tussenbericht
besloten om de voorziening op te heffen. Aangezien de resterende middelen moeten worden besteed in
de lijn van de kinderopvangregeling is tevens besloten de resterende middelen ad 479.304,30 te storten
de bestemmingsreserve kinderopvang ten behoeve van de dekking van de cofinanciering van de
rijkssubsidie dagarrangementen, waarvoor in maart 2007 een voorstel is gemaakt voor de beschikking
van de rijkssubsidie dagarrangementen, waarvoor de middelen uit deze reserve als cofinanciering worden
gebruikt.
A19. Voorziening WWB
werkdeel
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.216
Toevoegingen 6.405 6.411 -6
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 6.380 5.092 1.288
Saldo 31-12-2006 3.535
De voorziening is ingesteld om de rijksmiddelen voor het werkdeel beschikbaar te houden voor het
geoormerkte bestedingsdoel. De werkelijke uitgaven blijven achter bij de begrote uitgaven omdat er
minder reïntegratietrajecten zijn afgesloten omdat er meer trajecten in eigenbeheer worden uitgevoerd.
Betaling aan de reïntegratiebureaus vindt deel plaats op prestatie. Minder presteren is minder ontvangen.
Concernverslag 2006 304

A20. Voorziening ID-banen Begroting
2006 na
wijziging
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.707
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 1.334 -1.334
Aanwendingen 898 373 525
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening ID-banen wordt gebruikt voor de financiële afwikkelingen van de ID-regeling.
Omdat er geen terugbetaalverplichting is aan het rijk bij het niet benutten van de ID-voorziening staat deze
voorziening verkeerd gerubriceerd. De voorziening wordt nu omgezet in een bestemmingsreserve.
Hiervoor is de voorziening in 2006 vrijgevallen ten gunste van het resultaat en wordt er een
resultaatsbestemmingsvoorstel gedaan om het bedrag in een bestemmingsreserve te storten.
A21. Voorziening
intensivering controle en
opsporing WWB
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 20
Toevoegingen 145 116 29
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 20 -20
Aanwendingen 145 116 29
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van de Rijkssubsidieregeling intensivering
opsporing en controle.
De subsidie voor 2006 is gedeeltelijk ontvangen. De kosten zijn gelijk aan de verantwoording naar het
Rijk. Het restant bedrag is als een te betalen post in de voorziening opgenomen.
A22. Voorziening wet
inburgering nieuwkomers
(WIN)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 307
Toevoegingen 870 0 870
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 307 -307
Aanwendingen 953 0 953
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van de Wet Inburgering Nieuwkomers.
De voorziening is in 2006 ten gevolge van regelgeving vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.
A29. Voorziening ESF
De Witte Motor
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 267
Toevoegingen 573 573 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 573 176 397
Saldo 31-12-2006 664
De voorziening is ingesteld voor de financiële afwikkelingen van het project de witte Motor waarvoor ESFsubsidie
wordt ontvangen. De storting betreft de subsidie van het Rijk en de Provincie. Een eventueel
overschot wordt terugbetaald. Het project wordt met een aantal andere gemeenten uitgevoerd. De
accountantscontrole over 2006 vindt plaats in februari 2007. Het project loopt nog door in 2007 waarna
afrekening met de subsidieverstrekkers plaatsvindt en de voorziening zal worden afgewikkeld.
305 Concernverslag 2006

A30. Voorziening
arrangement Antilliaanse
risicojongeren
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 81
Toevoegingen 81 81 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 108 77 31
Saldo 31-12-2006 85
De voorziening is in 2005 ingesteld in verband met een bestedingsverplichting van middelen van derden in
het kader van het bestuurlijk arrangement Antilliaanse risicogroepen.
Omdat de beschikking van het Rijk laat in het 4e kwartaal van 2005 is verkregen, was het niet meer
mogelijk om in 2005 nog activiteiten te ontplooien. Hierover is contact met het Ministerie geweest en is
toestemming verleend om het bedrag van 2005 in 2006 in te zetten.
In 2006 is een project gestart gericht op preventie. Acht alleenstaande (Antilliaanse) moeders met
kinderen op de basisschool hebben een speciaal traject aangeboden gekregen gericht op stabiliteit thuis.
In dit project wordt naar aanleiding van een nulmeting speciaal ingegaan op diverse ondersteunende
thema’s gericht op stabiele opvoeding tussen moeder en kind. In het derde kwartaal 2006 is er ook onder
andere In 2006 aandacht worden besteed aan de vrijetijdsbesteding tussen moeder en kind.
De aanwending in 2006 ten laste van de voorziening bestaat voor 24.500 uit projectkosten, voor
16.000 uit loonkosten en 36.500 uit verstrekte subsidies. De aanwending is mede door
opstartproblemen van het project achtergebleven bij de raming.
A31. Voorziening impuls
opvoed- en
gezinsondersteuning
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 52
Toevoegingen 186 186 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 397 227 170
Saldo 31-12-2006 11
Eind 2005 heeft het Rijk en subsidie beschikbaar gesteld voor de activiteiten in het kader van de impulsen
gezinsondersteuning (subsidie die specifiek hieraan besteed moet worden).
Aangezien niet alle geplande bestedingen in 2006 zijn gerealiseerd, moeten de middelen beschikbaar
blijven voor 2007.
A33. Voorziening JGZ
uniform deel
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 1.296 1.296 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.296 1.285 11
Saldo 31-12-2006 11
De voorziening is ingesteld om de restanten van de tijdelijke regeling specifieke uitkering
jeugdgezondheidszorg (Rsu) beschikbaar te houden voor de jeugdgezondheidszorg (middelen van
derden die specifiek besteed moeten worden).
De activiteiten zijn bij de ZorgRing uitbesteed.
Over 2006 heeft de gemeente over de besteding een inhoudelijke verantwoording aan het ministerie
gezonden. Voor de financiële verantwoording kan worden volstaan met een (sisa)bijlage bij de
jaarrekening 2006 van de gemeente. Eind 2006 is een nog niet doorbetaalde accresverhoging ontvangen
van het ministerie.
Concernverslag 2006 306

A35. Voorziening Buurt
Onderwijs Sport (BOS)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 407 407 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 242 0 242
Aanwendingen 137 -137
Saldo 31-12-2006 270
De voorziening is bij raadsbesluit van 30 januari 2006 ingesteld voor de besteding van het rijkssubsidie in
het kader van tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS, middelen van derden die
specifiek besteed moeten worden).
Het ministerie van VWS subsidieert een viertal gemeentelijke projecten in het kader van de BOS-impuls,
die van 2006 t/m 2010 lopen, voor ongeveer de helft, onder voorwaarde van minimaal een gelijke
financiële bijdrage van de gemeente. De projecten hebben tot doel heeft om zoveel mogelijk jeugd en
jongeren te laten sporten. Dit door middel van het stimuleren en aanbieden van spel en
sportmogelijkheden in samenwerking met buurt, onderwijs-, sport en jongerenorganisaties.
Voor het jaar 2006 is van het ministerie van VWS een bijdrage van 407.462 toegekend, die in de
voorziening is gestort.
De vrijval ten gunste van de exploitatie is achtergebleven bij de raming omdat enkele projecten later zijn
gestart.
A36. Voorziening
Communities that Care
bedragen x 1.000
Begroting
Rekening
2006 na
2006
wijziging
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 120 120 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 120 82 38
Saldo 31-12-2006 38
De voorziening is bij raadsbesluit van raadsbesluit 24 april 2006 ingesteld voor de besteding van het
provinciale subsidie in het kader van “veilig opgroeien in Zuid-Holland” (middelen van derden die specifiek
besteed moeten worden).
Door de provincie Zuid-Holland is voor het jaar 2006 een subsidie in het kader van “veilig opgroeien in
Zuid-Holland” tot een maximum van 120.000 toegekend voor de uitvoering van het Zoetermeerse
project Communities that Care. Het betreft een preventieve wijkgerichte methodiek die in een vroeg
stadium probeert problemen van jongeren te signaleren en te bestrijden, zodat wordt voorkomen dat
jongeren afglijden en moeilijk oplosbare problemen krijgen. In februari 2006 is het project in Zoetermeer
van start gegaan is. Het is een meerjarig project dat duurt tot en met december 2008. Voor de jaren 2007
en 2008 is ook subsidie bij de provincie aangevraagd.
Doordat de raad op 20 november 2006 heeft ingestemd met de uitvoering van het project Veilig
Opgroeien twee wijken (Meerzicht en Centrum) in plaats van één wijk is er sprake van cofinanciering door
de gemeente.
A38. Voorziening
dagarrangementen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 123 123 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 30 19 11
Saldo 31-12-2006 104
De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten
worden.
Het Rijk heeft in 2006 een subsidieaanvraag Dagarrangementen en combinatiefuncties gehonoreerd voor
307 Concernverslag 2006

de periode 1 april 2006 tot en met 1 juli 2008. Hiervoor is een bedrag toegekend van 246.375.
Aangezien dit pas laat in 2006 beschikt is, zijn de bestedingen in 2006 achtergebleven.
Onder andere wordt hiermee bevorderd dat openingstijden van scholen, kinderopvang meer aansluiten op
de werktijden van de ouders.
A39. Voorziening brede
school
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 0 350 -350
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 350 -350
Saldo 31-12-2006 0
De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten
worden.
Eind 2006 is een positief besluit genomen op de subsidieaanvraag voor het gebruik van deze
multifunctionele voorziening. Dit kon echter niet meer via een raadsbesluit worden vastgesteld. Omdat het
project eind 2006 is opgeleverd zijn nog niet alle kosten hiervoor gedeclareerd. Het restant is als een
terug te betalen post opgenomen.
A40. Voorziening
onderwijsachterstanden
2006 e.v.
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 416 416 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0
Aanwendingen 416 207 209
Saldo 31-12-2006 209
De voorziening is in 2006 ingesteld in verband met middelen van derden die specifiek besteed moeten
worden.
Aangezien de beschikking vrij laat in 2006 is afgegeven, zijn niet alle geraamde besteding in 2006
gedaant. De middelen kunnen nog in de rest van het schooljaar 2006-2007 worden besteed.
Als gevolg van het feit dat de Amvb, waarin de voorschriften voor gemeenten worden geregeld, pas in het
najaar van 2006 is gepubliceerd, is er vertraging opgetreden in het opstellen en vaststellen van het
beleidskader 2006-2010. Hierdoor zijn de kosten 2006 lager uitgevallen.
A41. Voorziening
schuldhulpverlening
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 0
Toevoegingen 0 125 -125
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0
Aanwendingen 0 88 -88
Saldo 31-12-2006 37
De voorziening is in 2006 ingesteld voor de financiële afwikkeling van de tijdelijke stimuleringsregeling
schuldhulpverlening. Het betreft een subsidie met een bestedingsverplichting.
Concernverslag 2006 308

A43. Voorziening
energievisie
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 138
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 95 -95
Aanwendingen 130 43 87
Saldo 31-12-2006 0
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden, in het kader van de subsidieregeling BANS
klimaatconvenant waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden.
Van de uitgaven gedaan voor het uitvoeringsprogramma energievisie is 50% subsidiabel. De uitgaven zijn
de afgelopen jaren niet altijd voor 50% ten laste van deze voorziening gebracht, maar deels gefinancierd
uit reguliere exploitatie budgetten. Deze posten zijn in 2006 gecorrigeerd en vrijgevallen ( 95.000) ten
gunste van programma 14 (product 723.36 milieubeleid). De laatste te ontvangen subsidietermijn
( 13.426) is als nog te ontvangen op de balans opgenomen. Deze voorziening kan daarmee worden
opgeheven.
A44. Voorziening SAMsubsidie
afvalmanagement
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 86
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 79 -79
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 7
Deze voorziening is gevormd uit niet bestede subsidiegelden in het kader van de subsidieregeling SAM+,
waarop een stringente verplichting rust over de aanwending van de gelden.
Vanaf 2004 zijn niet alle subsidiabele uitgaven ten laste van deze voorziening gebracht, maar ten laste
van programma 13 (product 723.36 milieubeleid). Op basis van een voorlopige subsidieverantwoording is
de hoogte van de voorziening aangepast van 86.000 naar 7.000. De vrijval is ten gunste gebracht van
programma 13.
A45. Voorziening
afkoopsommen
onderhoud graven
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 746
Toevoegingen 96 135 -39
Vrijval ten gunste van exploitatie 93 33 60
Aanwendingen 0 75 -75
Saldo 31-12-2006 773
Deze voorziening dient ter dekking van de kosten die de gemeente de komende tien jaren moet maken
voor de aangegane verplichting om het onderhoud aan graven te plegen en deze te ruimen. Van derden
zijn afkoopsommen ontvangen voor het tien-jarig onderhoud. De geraamde toevoeging is gebaseerd op
een aantal van 180 te ontvangen afkoopsommen, in 2006 is voor 235 graven het onderhoud afgekocht.
De kosten van het onderhoud worden jaarlijks aan de voorziening onttrokken ten bedragen van 10% van
de stand van de voorziening (een tiende deel van de 10-jaarstermijn). Geraamd is met een bedrag van
61.000, werkelijk is dit 75.000 vanwege een hogere beginstand. Daarnaast komt de rente over de
voorziening ten gunste van de exploitatie ( 32.000 geraamd, 33.000 werkelijk). Deze bedragen zijn
zichtbaar als vrijval en aanwending.
309 Concernverslag 2006

A47. Voorziening ISV
gelden (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.300
Toevoegingen 476 768 -292
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 1.496 51 1.445
Saldo 31-12-2006 2.017
Deze ISV-voorziening (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is in 2004 gevormd uit niet bestede
rijksubsidiegelden, waarop een stringente verplichting rust over de aanwending en waarvan de besteding
zich over meerdere jaren uitstrekt.
Voor de 1 e periode van het ISV-budget (2000 t/m 2004) is aan de gemeente 3.265.640 (incl.
bodemsanering) toegekend. Het Rijk heeft met de brief van 5 januari 2006 het budget voor de periode
2000 t/m 2004 definitief vastgesteld. Voorts heeft het Rijk ermee ingestemd de resterende middelen van
1.310.256 door te schuiven naar het volgende tijdvak.
Voor de 2 e periode van het ISV-budget (2005 t/m 2009) is aan de gemeente 2.545.985 (incl.
bodemsanering) toegekend, waarvan 475.735 in 2006 (t/m 2006 764.810) is ontvangen.
Tevens is in 2006 292.500 van het ministerie van VROM ontvangen als voorschot op een impulsbudget
ISV van 450.000. Dit budget is bestemd voor werkzaamheden bij het station Palenstein en dient voor
31-12-2008 te zijn afgewikkeld.
B1. Voorziening onderhoud
schoolgebouwen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 2.139
Toevoegingen 341 341 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 169 515 -346
Saldo 31-12-2006 1.965
Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van instandhouding van de schoolgebouwen. Daarmee
worden sterke fluctuaties van uitgaven voor gebouwenonderhoud te voorkomen. Omdat deze voorziening
is gebaseerd op contante waarde wordt deze aangepast met inflatierente. Aan de basis van deze
voorziening ligt het beheerplan onderhoud schoolgebouwen.
Het beheerplan wordt eens in de 5 jaar herijkt. In 2004 heeft er een herijking plaatsgevonden. Jaarlijks
wordt bekeken of de onderhoudslasten in dat jaar in overeenstemming zijn met de geplande uitgaven en
of grote afwijkingen tot aanpassingen van het plan/ begroting moeten leiden en of de voorziening nog
toereikend is. De toevoegingen zijn gebaseerd op de notitie “Onderwijshuisvesting in de toekomst” uit
2000.
In de begroting was als stelpost het geraamde budget voor onderhoud opgenomen. De werkelijke kosten,
gebaseerd op de voor 2006 gecalculeerde uitgaven, worden rechtstreeks in de voorziening geboekt.
In 2006 zijn er meer uitgaven geweest dan geraamd, maar ten opzichte van het beheerplan 2007 en
volgende en het saldo van de voorziening behoeven er geen aanpassingen te worden gepleegd aan het
beheerplan of de bestedingen in opvolgende jaren.
Concernverslag 2006 310

B2. Voorziening groot
onderhoud ondergronds
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 7.370
Toevoegingen 2.701 2.701 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 7.093 1.523 5.570
Saldo 31-12-2006 8.548
Adequaat onderhoud van de riolering is noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit
van de leefomgeving op peil te houden en de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater te
beschermen. Deze voorziening wordt cumulatief gevoed. Naast een jaarlijks oplopende storting wordt
rente aan deze voorziening toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is toegestaan, omdat deze
voorziening op contante waarde is gewaardeerd. In die vaste rente is ook de correctie voor inflatie
begrepen.
Op 20 november 2006 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007 - 2011 vastgesteld.
Op grond hiervan blijken de voorgenomen stortingen in de Voorziening Groot Onderhoud (VGO)
ondergronds toereikend te zijn. De maatregelen voor het vervangen van het riool uit dit plan worden nader
uitgewerkt in een beheerplan openbare ruimte (BOR).
Het saldo per 31 december 2006 is opgebouwd uit:
de lopende verplichtingen van restantkredieten 2006 (die doorlopen naar 2007) en
de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn
berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van riolering, zoals in de Nota Reserves is
opgenomen.
Mede door de transformatie van Stadswerken naar Ruimte is de uitvoering van een aantal projecten in het
kader van het Beheerplan 2006 in de vertraging gekomen. Deze vertraging heeft tot gevolg dat het
merendeel van de projecten die bekostigd worden uit deze voorziening pas in 2007 tot uitvoering komen.
De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud
die geheel in 2006 zijn geraamd. Omdat de projecten in 2007 doorlopen wordt voorgesteld de restantramingen
hiervoor van in totaal 5.604.460 over te brengen naar 2007. Een specificatie hiervan is
opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek.
B3. Voorziening groot
onderhoud bovengronds
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 45.794
Toevoegingen 12.233 12.364 -131
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 6.428 -6.428
Aanwendingen 12.892 2.978 9.914
Saldo 31-12-2006 48.752
Deze voorziening is bedoeld voor de instandhouding van de in het verleden gedane investeringen in de
openbare ruimte. Aan deze voorziening wordt rente toegerekend, hetgeen in het kader van het BBV is
toegestaan, omdat deze voorziening op contante waarde is gewaardeerd.
Bij de beheervisie 2005-2015 die op 31 januari 2005 door de raad is vastgesteld, is een doorrekening
gemaakt van de kosten van groot onderhoud voor bovengrondse objecten en de aanwezige financiële
dekking in de vorm van budgetten, reserves en voorzieningen. Uitgangspunt bij de berekening was dat
alle oude, dat wil zeggen lopende en toegezegde, verplichtingen per 1 januari 2005 zouden zijn
afgewikkeld. Het voordeel van het gehanteerde uitgangspunt is dat een zuiver beeld werd verkregen van
de toekomstige projecten en de daarbij benodigde financiële dekking. Hierdoor waren we in staat om de
omvang van de voorziening te kunnen bepalen.
Jaarlijks wordt de toereikendheid, de benodigde omvang van de voorziening, herijkt. Daarbij wordt
bepaald of de verwachte kosten van de nog lopende projecten plus de toekomstige projecten vanuit de
beheervisie overeenstemmen met de administratieve omvang van de voorziening. Mee- en tegenvallers
op afgesloten of lopende projecten worden daarna als resultaat verwerkt zodat de voorziening precies het
bedrag bevat dat nog nodig is voor de toekomstige werken. In 2006 is om die reden een bedrag van
428.000 vrijgevallen, hetgeen een meevaller is op de exploitatie. Het vrijgevallen bedrag is als bate
311 Concernverslag 2006

verantwoord op programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 beheer en onderhoud van wegen en
paden in wijken).
Door uitgestelde groot onderhoud werken was het beginsaldo van de voorziening per 1 januari 2006 hoger
dan eerder geraamd, wat resulteerde in een grotere waardeaanpassing (rente) dan begroot. Gelet op het
bestedingsplan en de vereiste meerjarige kostendekkendheid is daarom bij het 2 e tussenbericht de
reguliere storting vanuit de exploitatie in 2006 éénmalig verlaagd met 543.000.
Vanuit de analyse van de financiële resultaten van de voorziening groot onderhoud bovengronds is
geconcludeerd dat er een aantal zaken afwijkt van de uitgangspunten. Hierbij valt voornamelijk de
vertraging in onderhoudsprojecten op. Deze vertragingen geven een structureel beeld, zodanig dat de
onderliggende onderhoudstermijnen onzeker zijn geworden. Daarnaast is ook de eenmalige dotatie van
6 miljoen in de voorziening met als tegenhanger de structurele daling van de toevoegingen in 2010 door
de accountant ter discussie gesteld. Deze heeft meer het karakter van het creëren van een reserve dan
dat deze past binnen verslaggevingsregels van een (egalisatie)voorziening. Dit heeft geleid tot een
correctie in de jaarrekening, waarbij de dotatie in een bestemmingsreserve is gestort. Mede in relatie
hiermee heeft de accountant het eeuwigdurende karakter van de voorziening in relatie tot de
verslaggevingsregels (BBV) met betrekking tot egalisatievoorzieningen ter discussie gesteld. Daarnaast is
ook geconstateerd dat een aantal zaken niet zijn opgenomen in de beheerplannen. Dit betreft bijvoorbeeld
het groot onderhoud aan bomen en groot onderhoud aan diverse grote kunstwerken, zoals de
Mandelabrug. Het vorenstaande geeft de noodzaak om de uitgangspunten van voorziening groot
onderhoud bovengrond die zijn vastgelegd in de beheervisie openbare ruimte een jaar eerder te herijken
dan was gepland. Het voorstel is dan ook om in 2007 de beheervisie openbare ruimte 2005 - 2009 te
actualiseren voor de periode 2008 - 2012 (en de meerjarige financiële doorrekening) en de, voor zover
noodzakelijk, financiële gevolgen hiervan te verwerken in de jaarrekening 2007.
Het saldo van de voorziening per 31 december 2006 is opgebouwd uit:
de lopende verplichtingen van restantkredieten 2006 (die doorlopen naar 2007) en
de benodigde middelen zoals in de beheersvisie 2005-2015 vermeld. Deze benodigde middelen zijn
berekend voor het eeuwigdurende groot onderhoud van bovengrondse voorzieningen in de openbare
ruimte, zoals in de Nota Reserves is opgenomen.
De aanzienlijke lagere aanwending dan begroot betreft vooral meerjarige projecten voor groot onderhoud
die geheel in 2005 en/of in 2006 zijn geraamd. De bestedingen vanuit het beheerplan met betrekking tot
groot onderhoud geven het volgende financiële beeld.
Omschrijving begroting werkelijk Resultaat Restant
Bestedingsplan 2001 en ouder 505 272 25 208
Bestedingsplan 2002 331 92 0- 239
Bestedingsplan 2003 2.822 636 135 2.052
Bestedingsplan 2004 1.168 412 - 756
Bestedingsplan 2005 4.189 918 225 3.046
Bestedingsplan 2006 3.878 518 - 3.360
12.892 2.848 385 9.659
Bedragen x 1.000
Omdat de projecten in 2007 doorlopen wordt voorgesteld de restant-ramingen hiervan ( 9.659.083) over
te brengen naar 2007. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 9 van het bijlagenboek.
Hieronder wordt kort ingegaan op de belangrijkste voortgang en resultaten.
In 2006 zijn 15 tot 20 (deel)projecten afgesloten met een gezamenlijk (eenmalig) positief resultaat van
ruim 4 ton. Dit resultaat is vrijgevallen uit de voorziening en ten gunste gebracht van programma 12.
Met betrekking tot de restant groot onderhoudsbudgetten welke nog niet zijn besteed in 2006 is een
analyse uitgevoerd die enerzijds gericht is op het verleden (waarom nog niet uitgevoerd), maar waarbij
ook gekeken is naar de toekomst (wanneer worden deze onderhoudsprojecten afgerond). In het
hiernavolgende overzicht is deze analyse in hoofdlijnen weergegeven.
Concernverslag 2006 312

Toelichting
(alle bedragen x 1.000)
Een 4-tal projecten grotendeels met betrekking tot openbare verlichting
dusdanig oud (van vóór 2003) zijn dat er een herbezinning moet
plaatsvinden op de oorspronkelijke doelen en activiteiten van deze
projecten. Hierbij is dus niet voldoende duidelijk meer welke
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De volgende stappen
worden genomen:
(a) Inventarisatie werkzaamheden (2007)
(b) Voorbereiding bestek en aanbesteding (2007)
(c) Uitvoering en afrekening projecten (2007 2008)
Een aantal (8) projecten (2002 t/m 2004) zijn in 2006 gestart, grotendeels
uitgevoerd of onderhanden en soms qua uitvoering afgerond. Deze
projecten worden naar verwachting in 2007 afgerekend (waarbij een
belangrijk deel in de eerste helft van 2007).
De onderhoudsprojecten inzake Wilhelminapark/ Julianalaan hebben
vertraging opgelopen in de uitvoering mede in relatie tot het
verkeerscirulatieplan Dorpstraat. De verdere uitvoering van deze projecten
is afhankelijk van de politieke besluitvorming met betrekking tot de
Dorpstraat. Aangezien nog onvoldoende duidelijk wanneer besluitvorming
zal plaatsvinden wordt vooralsnog de uitvoering en afrekening van dit
project gepland in 2009.
Het groot onderhoudsproject in de Casimirstraat heeft vertraging
opgelopen in relatie tot de uitvoering van een lopend natuurwaarde
onderzoek. Uit dit onderzoek dat naar verwachting in de eerste helft van
2007 wordt afgerond zal blijken welke bomen wel of niet gekapt mogen
worden. Mede op basis hiervan wordt een nieuwe situatie bomen
ontworpen dat de basis is voor de uitvoering. Vooralsnog wordt ingeschat
dat in 2008 de voorbereiding begint en dat de uitvoering en afronding zal
plaatsvinden in 2009.
Het project naar aanleiding van het uitvoeringsplan speelbeleid 2004 heeft
om diverse redenen vertraging opgelopen. In 2004 is het speelbeleidsplan
2004 opgesteld. Echter, dit is eind 2004 door de Raad verworpen,
waardoor er in 2005 een nieuw beleidsplan geschreven is. In dit
beleidsplan is het interactief beleid (samenwerking met de burgers) erg
belangrijk. In 2006 is er in nauw overleg met de burgers een inventarisatie
uitgevoerd. De communicatie met burgers heeft meer tijd gekost dan
verwacht. Hierdoor heeft de uitvoering van dit beleid vertraging opgelopen.
Naar verwachting zal in de eerste helft van 2007 de voorbereiding tot de
uitvoering (bestek en aanbesteding) worden afgerond waarna in de
tweede helft van 2007 gestart zal worden met de uitvoering. Financiële
afronding van dit project vindt plaats in 2008.
Een aantal (4) projecten (uit 2003 en 2005) met betrekking tot de
hoofdwegen hebben een directe relatie met mobiliteitsprojecten
(gefinancierd vanuit de reserve mobiliteit). Deze hebben voornamelijk
vertraging opgelopen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de
Randstadrail. Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de reserve mobiliteit (voor een bedrag van 1.442.000). Daarnaast is een
deel niet van het onderhoudsbudget met betrekking verkeersmaatregelen
niet direct gerelateerd aan mobiliteit. Naar verwachting zal dit deel
( 255.000) in 2007 en 2008 besteed worden. De besteding van beide is
mede afhankelijk van de Randstadrail, waarbij de verwachting is dat dit
project in 2008 wordt afgerond.
Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
971 -321 -650
872 -872
225 -225
240 -74 -166
486 -389 -97
1.697 -1.569 -128
313 Concernverslag 2006

Toelichting
(alle bedragen x 1.000)
Een tweetal groot onderhoudsprojecten met betrekking tot
omgevingswerken Randstadrail zijn feitelijk deelfinanciering voor het grote
project omgevingswerken Randstadrail (zie eerder opmerkingen over de
vertragingen). Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de brede bestemmingsreserve. Mede afhankelijk van de Randstadrail zal
dit project in 2007 worden afgerond en in 2008 worden afgerekend.
In het beheerplan 2005 is een bijdrage opgenomen aan de herinrichting
van het Van Doornenplantsoen. Aangezien deze herinrichting vertraging
heeft opgelopen is ook de bijdrage vanuit de voorziening nog niet
verantwoord. Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de reserve Van Doornenplantsoen.
Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten 2005
doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit
beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor
de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot
een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland. Naar
verwachting zal de helft van de uitvoering van deze projecten in 2007
worden gerealiseerd, waarna het groot onderhoud in 2008 wordt
afgerekend.
Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die
voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat definitief
gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere
opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de
aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan
oorspronkelijk gepland, waardoor projecten ook nog doorlopen naar 2007
en 2008.
In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die nog niet
zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen project van
geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk te maken met het
groot onderhoud aan kunstwerken. Het inplannen van de projecten en het
starten van de voorbereiding heeft vertraging opgelopen aangezien de
inspectieronde aan de kunstwerken afgerond moest worden. Deze
inspectie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zullen de groot
onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en
aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden in 2008
waarna in 2009 de afronding en afrekening zal plaatsvinden.
Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
170 -170
207 -207
1.396 -698 -698
2.552 -2.042 -510
807 -40 -484 -283
Overige(n) 36 -36
Totaal 9.659 -6.344 -2.641 -674
Op basis van de bovenstaande analyse wordt voorgesteld om de restant ramingen groot onderhoud
bovengronds over te hevelen naar 2007.
Concernverslag 2006 314

Rekening houdend met de nieuwe beheerbudgetten voor het jaar 2007 tot en met 2010 is het verwachte
beeld van het verloop van uitvoering BOR over de komende jaren in de onderstaande grafiek
weergegeven. Dit laat zien dat met name in 2007 en 2008 een groot deel van de budgetten wordt besteed
(of overgeheveld naar reserves), waardoor in 2009 een normaal bestedingspatroon ontstaat in de
uitvoering (zonder grote achterstanden).
2006 2007 2008 2009 2010*
orderportefeuille 3,0 3,3 3,4 4,5
uit te voeren 8,5 5,8 4,0 4,6
restant naar volgend jaar 9,6 4,2 1,6 1,0 0,8
* vanaf 2010 uitvoering 80% in jaar x en 20% in jaar x+1
12
10
verloop orderportefeuille BOR
9,6
8,5
orderportefeuille
uit te voeren
restant naar volgend jaar
omzet in miljoen
8
6
4
3,0
4,2
5,8
3,3 3,4
4,0
4,5
4,6
2
1,6
1,0
0
0
0
0
2006 2007 2008 2009 2010*
jaren
B4. Egalisatievoorziening
kantoorgebouw Meander
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 7
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 17 7 10
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze voorziening diende als dekking voor verwachte tekorten in de exploitatie van het kantoorgebouw “De
Meander” aan het Croesinckplein voor een periode van vijf jaar (2002 t/m 2006).
In de jaarrekening 2005 zijn de middelen van de voorziening aangewend in het kader van de financiële
afwikkeling (herwaardering) van het kantoorgebouw “. De instelling van die voorziening was destijds
gekoppeld aan de afnameplicht van het kantoorgebouw door een derde voor een vooraf overeengekomen
prijs.
Sinds 1 maart 2006 ligt het risico voor de exploitatie van het gebouw volledig bij de gemeente. Met die
wijziging is de basis voor het handhaven van deze voorziening komen te vervallen. Daarom is het saldo in
2006 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. In het Concernverslag is een voorstel tot opheffing van de
voorziening opgenomen.
C1. Voorziening dubieuze
debiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 137
Toevoegingen 0 128 -128
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 116 -116
Saldo 31-12-2006 149
Het doel van de voorziening is het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze (overige)
315 Concernverslag 2006

debiteuren.
Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak. Bij het opmaken
van de jaarrekening wordt steeds de hoogte van de voorziening in overeenstemming gebracht met de
hoogte / risico van de dubieuze debiteuren.
Blijkens een analyse wordt ingeschat dat per eind 2006 149.000 niet invorderbaar is. Voor dit bedrag is
een voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren getroffen.
In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C2. Voorziening dubieuze
belastingdebiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 248
Toevoegingen 229 229 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 229 309 -80
Saldo 31-12-2006 168
Het doel van de voorziening is het opvangen van kosten i.v.m. de afwikkeling van dubieuze
belastingdebiteuren. De voeding van de voorziening vindt jaarlijks plaats ten laste van de exploitatie. Het
jaarlijks budget wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de voorziening
dubieuze belastingdebiteuren. Een verschil in enig jaar tussen storting en feitelijke benutting van de
voorziening blijft dan buiten de exploitatie.
De hoogte van het debiteurensaldo geeft geen aanleiding om de hoogte van de voorziening of de
jaarlijkse dotatie bij te stellen (geen herijking dus).
De toevoeging aan de voorziening betreft een percentage van o.a. de begrote opbrengsten OZB en
Afvalstoffenheffing.
In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
C3. Voorziening uitvoering
Sociaal Statuut
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 238
Toevoegingen 65 65 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 65 55 10
Saldo 31-12-2006 248
De voorziening is ingesteld in verband met kosten voortvloeiend uit de reorganisatie. Op grond van het
Sociaal Statuut 1990 en 1994 zijn verplichtingen aangegaan welke doorlopen tot na 2000. Deze
verplichtingen betreffen onder andere uitkeringen wegens pre-vut. Er worden nog steeds, beperkt,
verplichtingen aangegaan.
De toevoeging houdt verband met het op peil houden van de voorziening om aan de toekomstige
verplichtingen te voldoen. Deze voorziening loopt tot en met 2012.
C4. Voorziening
spaarverlof
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 130
Toevoegingen 6 10 -4
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 25 -25
Saldo 31-12-2006 115
Op grond van de CAO (CARZUWO) hebben ambtenaren tot 1 april 2006 de mogelijkheid gehad om uren
te sparen, om deze later gedurende een aaneengesloten periode op te nemen (bijvoorbeeld om eerder
Concernverslag 2006 316

met pensioen te gaan). Gelet op de verwachte deelname, de omvang van de aanspraken en de eisen
vanuit de toen geldende comptabiliteitsvoorschriften, is in 1999 de voorziening “Spaarverlof” ingesteld. De
storting in de voorziening (t.l.v. de jaarlijkse exploitatie) bestaat uit het aantal gespaarde uren
vermenigvuldigd met het uurtarief (uitgangspunt maximum functionele schaal). De onttrekking uit de
voorziening vindt plaats bij het opnemen van het spaarverlof.
De hoogte van de voorziening voldoet om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.
Op grond van een afspraak in de CAO gemeenten is per 1 april 2006 de verlofspaarregeling komen te
vervallen. De reden hiervoor is dat met de invoering van de levensloopregeling er een nieuwe
mogelijkheid bestaat voor medewerkers om te sparen voor een langere periode van verlof. De
deelnemers aan de oude verlofspaarregeling behouden het reeds opgebouwde verloftegoed. Het
verloftegoed kan op twee manieren worden aanwenden:
1. Het verloftegoed kan worden opgenomen.
2. Het verloftegoed kan worden gekapitaliseerd.
Men kan een verzoek indienen om het verloftegoed om te zetten in een geldbedrag en dit bedrag storten
op de levenslooprekening. Voor deze storting gelden de randvoorwaarden van de levensloopregeling.
Per 1 januari 2006 waren er zes deelnemers waarvan gedurende 2006 één persoon uit dienst is getreden
gebruik makende van het opgebouwde spaarverlof. Een andere deelnemer heeft een gedeelte van zijn
opgebouwde uren gestort in een levensloopregeling.
Per 31 december 2006 zijn er nog vijf deelnemers. De hoogte van de voorziening voldoet om de
toekomstige verplichtingen te kunnen dekken.
C5. Voorziening
wethouderspensioenen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 4.513
Toevoegingen 541 660 -119
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 246 241 5
Saldo 31-12-2006 4.932
Op grond van de invoering van de wet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) en de toen
geldende comptabiliteitsvoorschriften is in 2001 een voorziening getroffen voor toekomstige
verplichtingen, welke voortvloeien uit rechten op wachtgeld en pensioen van wethouders. De jaarlijkse
storting in de voorziening wordt direct als last in de begroting opgenomen en wordt afgestort in de
voorziening.
De hoogte van de voorziening wordt door de actuaris berekend, een herberekening door de accountant
vindt eenmaal in de vijf jaar plaats. Deze herberekening heeft in 2006 plaatsgevonden. Bij deze
actualisatie van de pensioenvoorziening is gebleken dat de stand van de voorziening wethouderspensioen
124.000 te laag is als gevolg van wijzigingen in de burgerlijke staat en herberekeningen van
waardeoverdrachten naar de gemeente Zoetermeer. Op grond hiervan heeft een extra dotatie in de
voorziening plaatsgevonden.
In de toevoegingen is een pensioenoverdracht aan de gemeente Zoetermeer begrepen van 119.000.
Per eind 2006 zijn er 18 ex-bestuurders die een pensioen ontvangen en er zijn 20, huidige en voormalige
bestuurders, die pensioenrechten hebben opgebouwd, maar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt.
C6. Voorziening dubieuze
bijstandsdebiteuren
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 7.294
Toevoegingen 0 866 -866
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 8.160
De voorziening is ingesteld voor het deel van terugvorderingen dat waarschijnlijk oninbaar is door het
ontbreken van afloscapaciteit bij de klanten of doordat klanten vertrokken zijn met een onbekende
bestemming. Door herwaardering van het debiteurenbestand (met name de fraudevordering) is er in 2006
een dotatie in de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren geweest.
In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende vorderingen.
317 Concernverslag 2006

C8. Voorziening sociaalculturele
accommodaties
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2005 118
Toevoegingen 40 40 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 119 6 113
Saldo 31-12-2005 152
De voorziening is in 2005 ingesteld voor asbestverwijding van sociaal-culturele accommodaties.
Omdat in 2006 is gebleken dat er in meerdere accommodaties (Rakkersveld en Cesar Franckrode)
verborgen asbest zit, is er in het 2e tussenbericht besloten om een extra storting in de voorziening te doen
van 40.000. Het saneren van asbest in accommodaties gebeurd uit kostenoverwegingen bij voorkeur
gelijk met groot onderhoud. In 2006 is voor slechts 6.000 een beroep gedaan op deze voorziening. De
aanwending heeft in 2006 vertraging opgelopen in verband met verkoop van een aantal accommodaties
en vertraging in de verbouwingen van andere accommodaties.
C10. Voorziening
oudkomers 1
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 232
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 65 54 11
Saldo 31-12-2006 178
In 2005 is de regeling met het Rijk afgerekend en is afgesproken dat het restant van de middelen, het
saldo van de voorziening ingezet mocht worden voor de naijleffecten in de loonkostensfeer/
wachtgeldregeling. De definitieve accountantsverklaring in februari 2006 ingestuurd. Afhankelijk van de
definitieve afrekening van het ministerie en de afloop van de wachtgeldverplichtingen kan de voorziening
in 2009 worden opgeheven.
C11. Voorziening
Bestuurscommissie
(Z)MLK Zoetermeer
(Keerkring)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 45
Correctie -141
Toevoegingen 96 -96
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0
Aanwendingen 0 0
Saldo 31-12-2006 0
Deze voorziening is ingesteld vanwege de integratie van de jaarcijfers van de bestuurscommissie de
Keerkring in de jaarrekening van de gemeente.
In 2006 heeft de bestuurscommissie voor afgerond 96.000 een storting in hun voorziening gedaan.
Omdat deze bestuurscommissie per 1 januari 2006 is verzelfstandigd zijn de voorzieningen van deze
commissie niet meer in de balans van de gemeente per eind 2006 opgenomen.
Concernverslag 2006 318

C12. Voorziening nazorg
Rokkeveen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 1.733
Toevoegingen 35 31 4
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 2.312 511 1.801
Saldo 31-12-2006 1.253
Deze voorziening is bedoeld voor het uitvoeren van verwachte herstratingswerkzaamheden in Rokkeveen.
Verwacht wordt dat in 2007 voor het laatst sprake zal zijn van herstraten.
Aan deze voorziening wordt inflatierente berekend vanwege de vereiste aanpassing aan de verwachte
prijsstijging (waardering tegen contante waarde). In 2006 was dit 31.000.
De lagere aanwending dan begroot betreft vooral diverse meerjarige projecten die geheel in 2006 is
geraamd. Daarbij is de raming niet aangepast aan de actualiteit. Omdat het project doorloopt in 2007
wordt voorgesteld het restant budget hiervoor van 1.058.000 over te brengen naar 2007.
C13. Voorziening sanering
voorm. Gasfabriek
Delftsewallen
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 770
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 14 5 9
Saldo 31-12-2006 765
Deze voorziening is in 2005 ingesteld vanwege het risico dat de gemeente een bijdrage moet leveren in
de toekomstige saneringskosten van het voormalige gasfabrieksterrein.
Voor de onderbouwing wordt uitgegaan dat de provincie verantwoordelijk blijft en gaat saneren. Daarbij is
de gemeente conform de Wet Bodemscherming verplicht tot een saneringsbijdrage van 7,5% en ook de
wettelijke plicht tot aankoop van de woningen heeft financiële consequenties. Het betreft onder meer
rentelasten en kosten koper. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op basis van een in het laatste
kwartaal van 2005 door de provincie gemaakte financiële verkenning.
In 2006 is de gemeente overgegaan tot de wettelijk verplichte (ingevolge paragraaf 4.4 van de Wet
bodembescherming opgenomen regeling) aankoop van de op de verontreinigde bodem staande
woningen Delftsewallen 13 en 14. Op termijn staat hier een vergoeding van de provincie tegenover. De
aan de koop verbonden kosten koper en rentelasten over de waarde van de grond komen (waarschijnlijk)
niet voor vergoeding in aanmerking. In 2006 zijn de ten laste van de gemeente blijvende kosten over 2006
(kosten koper en het renteverlies over 2006) ten laste van de voorziening gebracht.
C14. Voorziening
volkshuisvesting BWS
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 346
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 0 0 0
Saldo 31-12-2006 346
Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de renterisico’s vanuit de gemeentelijke verplichtingen in het
kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het renterisico kan jaarlijks fluctueren door de afloop
van verplichtingen. Uitgegaan is van een renterisico van 2%.
319 Concernverslag 2006

C15. Voorziening uit te
voeren werken
(Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 6.111
Toevoegingen 122 107 15
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 0 0
Aanwendingen 3.912 406 3.506
Saldo 31-12-2006 5.812
In deze voorziening wordt geld gereserveerd voor nog uit te voeren werken die betrekking hebben op
reeds afgesloten grondexploitaties. Bij de afsluiting van de grondexploitatie komt het voor dat op
ondergeschikte onderdelen nog kosten worden verwacht. Naar een zo reëel mogelijke inschatting
daaromtrent wordt aan de voorziening nog uit te voeren werken gedoteerd. De werkelijke kosten worden
aan de voorziening onttrokken. Aan de voorziening uit te voeren werken wordt jaarlijks conform de
reservenota een inflatiecorrectie toegevoegd. Deze was in 2006 1,75%.
In 2005 zijn acht complexen afgesloten waarvoor ten behoeve van de nog uit te voeren werken een
voorziening gevormd diende te worden. Bovendien bleek dat in Rokkeveen en Stadscentrum bij het
afsluiten destijds onvoldoende rekening is gehouden met de post Afwerken. Daarom is de voorziening
voor Rokkeveen verhoogd en is voor Stadscentrum opnieuw een voorziening uit te voeren werken
gevormd.
Per eind 2006 is de voorziening bestemd voor de volgende nog uit te voeren werkzaamheden:
bedragen x 1.000
Stadscentrum 394
Noordhove Bestaand 1.151
Scheidingszone 107
Rokkeveen 1.772
Noordhove Afronding 1.189
Meerzicht Centrum 283
Gaardedreef 23
Werflaan 241
Viaduct Westergo 622
Saloméschouw 30
Totaal 5.812
C16. Voorziening nadelige
complexen (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 30.893
Toevoegingen 1.684 2.735 -1.051
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 1.057 -1.057
Aanwendingen 735 0 735
Saldo 31-12-2006 32.571
Voor complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te beschouwen is
eind 2006 een voorziening gevormd. Deze voorziening is steeds uitgedrukt in de netto contante waarde
van de verwachte verliezen op grond van actuele grondexploitatieberekeningen, hierin nog niet verwerkte
calculatieverschillen en specifieke besluiten.
De dotatie aan de voorziening nadelige complexen is gerelateerd aan de op grond van de
grondexploitatieberekeningen verwachte verliezen.
Voor de complexen waarvoor een nadelig resultaat wordt verwacht dat als onvermijdelijk is te
beschouwen, is per eind 2006 een voorziening nadelige complexen getroffen van 32,571 miljoen. Dit
deel van de voorziening is in de balans in mindering gebracht op de boekwaarde van deze complexen
(voorraden onderhanden werk).
Bij de herziening van de grondexploitaties zijn de contante waarden van de grondexploitaties met een
nadelig resultaat bijgesteld. Aangezien de voorziening nadelige complexen op contante waarde is
gewaardeerd dient bij de jaarrekening 2006 de voorziening te worden aangepast aan de herberekende
contante waarden. Dit heeft er voor de complexen Centrum-West en Van Leeuwenhoeklaan toe geleid
dat de voorziening kon vrijvallen met 1,057 miljoen. Voor de grondexploitatie Dorpsstraat is de contante
Concernverslag 2006 320

waarde verslechterd, waardoor er 0,121 miljoen diende te worden toegevoegd aan de voorziening.
Bovendien is aan de voorziening de bijdrage uit de reserve MIP ad 1,426 miljoen toegevoegd voor
Palenstein. Doordat het werkelijke rentepercentage (3,85%) afwijkt ten opzichte van het begrote (4,5%)
percentage is er minder toegevoegd dan begroot.
C17. Voorziening dubieuze
debiteuren (Grondbedrijf)
bedragen x 1.000
Begroting
2006 na
wijziging
Rekening
2006
Verschil
Saldo 01-01-2006 734
Toevoegingen 0 0 0
Vrijval ten gunste van exploitatie 0 64 -64
Aanwendingen 0 670 -670
Saldo 31-12-2006 0
Deze voorziening is ingesteld voor het opvangen van kosten i.v.m. afwikkeling van dubieuze debiteuren bij
het Grondbedrijf. Jaarlijks wordt de hoogte van de voorziening getoetst op toereikendheid en noodzaak.
Voor de huurachterstand van het kantoorgebouw Meander per december 2005 van ca. 734.000 is een
voorziening dubieuze debiteuren getroffen. In de balans is deze voorziening verrekend met de betreffende
vordering.
In 2006 is het faillissement uitgesproken van de voormalige huurder van het kantorengebouw Meander. Er
waren geen verhaalsmogelijkheden op de voormalige huurder omdat er ook preferente schuldeisers zijn.
Daarom is de voorziening aangewend om de openstaande vordering af te boeken. Doordat de fiscus de
afgedragen btw op deze oninbare vordering heeft terugbetaald, diende de voorziening niet helemaal
aangewend te worden en is het restant vrijgevallen. De overige openstaande vorderingen van het
Grondbedrijf zijn per 31 december 2006 niet van dien aard dat het noodzakelijk wordt geacht om de
voorziening aan te vullen.
321 Concernverslag 2006

C. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Samengevat is de onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden als volgt:
Omschrijving
bedragen x 1.000
Boekwaarde
31-12-2006
Boekwaarde
31-12-2005
Opgenomen langlopende geldleningen 2.764 3.059
Waarborgsommen (op lange termijn) 17 53
Langlopende schulden BWS 9.495 9.788
Totaal 12.276 12.900
Toelichting
De totale rentelast voor het jaar 2006 voor de vaste schulden bedraagt afgerond 0,3 miljoen. .
De samenstelling van de per eind 2006 opgenomen langlopende geldleningen is als volgt:
Bedrag
x 1.000
Einde
looptijd
Rente
%
Rentebedrag
x 1.000
Geldlening bij BNG 1.815 2013 3,79 65
Geldlening bij BNG 628 2024 4,6 28
Geldlening bij BNG 563 2024 4,6 25
Geldlening Interpolis 53 2007 6,27 3
totaal 3.059 121
Waarborgsommen (op lange termijn)
De waarborgsommen hebben betrekking op door het Grondbedrijf verhuurde objecten en aangekochte
gronden. Indien de afspraken zijn nagekomen door de andere partij wordt de waarborgsom teruggestort.
Schulden Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Dit betreffen de langlopende verplichtingen in het kader van de BWS-subsidieregeling aan bewoners van
koopwoningen en woningbouwcorporaties. Het bedrag per eind 2006 is onderverdeeld in “Definitief
langlopende schulden” 2,4 miljoen en “Voorlopig langlopende leningen” 7,1 miljoen.
Zie ook de toelichting op de balanspost financiële vaste activa, onderdeel overige uitzettingen met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer, waar bedragen zijn opgenomen aan langlopende BWSvorderingen
van het ministerie van VROM en het Stadsgewest Haaglanden en de balanspost overlopende
passiva (fonds BWS).
De rekening van de vermeerderingen en verminderingen van langlopende schulden over 2006 is in bijlage
4 van het bijlagenboek opgenomen. De totalen zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Begroting
2006
(na
wijziging)
bedragen x 1.000
Rekening
2006
Verschil
begroting –
rekening
2006
Vermeerderingen 0 141 - 141
Verminderingen 541 728 - 187
Saldo - 541 - 587 46
Toelichting van de verschillen per langlopende schuld tussen begroting 2006 (na wijziging) en de rekening
2006, groter dan 0,25 miljoen of meer dan 25% per langlopende schuld.
Vermeerderingen bedragen x 1.000
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) meer dan begroot 141
Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Voor de
toename is in de begroting geen raming opgenomen.
Concernverslag 2006 322

Verminderingen bedragen x 1.000
Opgenomen langlopende geldleningen meer dan begroot 294
Voor de aflossing van de (onderhandse) opgenomen geldleningen was
in de begroting geen raming opgenomen.
Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) minder dan begroot 107
Vanaf 2005 wordt geen nieuw verdeelbesluit meer genomen. Daarom
zijn de werkelijke aflossingen lager dan begroot.
Zie ook de toelichting bij de vermeerderingen.
D. VLOTTENDE PASSIVA
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit:
Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. kasgeldleningen 0 0
b. bank- en girosaldi 0 7.436
c. overige schulden
1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 42 48
2º. bij het Grondbedrijf 712 306
3º. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 0 66
4º. waarborgsommen (op korte termijn) 33 36
5º. overige 22.093 18.875
subtotaal 22.880 19.331
Totaal 22.880 26.767
Toelichting:
c. overige schulden
De in onderdeel 5º begrepen posten groter dan 0,5 miljoen betreffen: loonheffing belastingdienst
( 2 miljoen), factuur Stedelijk College voor 6 e deel bouwkrediet Paletsingel 2 miljoen, premie ABP
( 0,8 miljoen) en facturen van een viertal bedrijven voor leveringen van goederen en diensten (totaal
2,7 miljoen).
De overige schulden waren per eind maart 2007 nagenoeg geheel afgewikkeld.
De overlopende passiva bestaan uit: Boekwaarde x 1.000
eind 2006 eind 2005
a. betalingen onderweg 0 23
b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen:
1°. bij de uitkeringsadministratie (afdeling Sociale Voorzieningen) 873 - 113
2°. bij de Bestuurscommissies openbaar onderwijs 0 136
3°. bij het Grondbedrijf (excl. btw) 1.758 1.764
4°. overig 9.310 6.604
subtotaal 11.941 8.391
c. vooruitontvangen bedragen 1.047 571
d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 755 755
e. overig 171 1.193
Totaal 13.914 10.933
Toelichting:
b. nog verschuldigde (nog te betalen) bedragen
Het toepassen van het stelsel van baten en lasten komt onder andere tot uitdrukking in de verantwoording
van de bij het opmaken van de rekening (naar verwachting) nog verschuldigde bedragen betreffende het
dienstjaar 2006. Deze bedragen zijn gebaseerd op de kennis die hierover bestaat op het moment van
afsluiten van het boekjaar (eind maart 2007).
323 Concernverslag 2006

.3°. nog verschuldigde bedragen bij het Grondbedrijf (excl. btw)
Hoofdzakelijk betreft dit kosten voor per eind 2006 nog niet ontvangen facturen wegens levering van
goederen en diensten.
Hiervan heeft 0,88 miljoen betrekking op Rodamco, die nog geen facturen heeft gestuurd, terwijl de
werkzaamheden in 2005 hebben plaatsgevonden. Van Rodamco hebben is onlangs vernomen dat de
kosten in 2007 zullen worden doorberekend.
Voorts is er 0,35 miljoen opgenomen voor ProRail, die van een aannemer rekeningen heeft ontvangen
voor kosten waarmee ProRail het lange tijd oneens is geweest. Inmiddels is het conflict in der minne
geschikt en is van de oorspronkelijke post van 0,85 miljoen afgesproken dat daarvan 0,35 miljoen
mag worden doorberekend aan ProRail. ProRail zal de afrekening aan de gemeente spoedig opmaken,
zodat deze post kan worden afgewikkeld.
b.4°. overige nog verschuldigde bedragen
De grootste posten per eind 2006 betreffen:
1 miljoen voor bijdragen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)
0,8 miljoen met de belastingdienst te verrekenen fiscale btw (waarvoor nog btw-aangifte/-opgave
gedaan moet worden)
0,7 miljoen vakantiegeld uitkeringsgerechtigden
0,3 miljoen voor diverse onderhoudscontracten
0,3 miljoen correctie voor elementenverharding en asfalt
0,25 miljoen als verwachte afrekening 2006 inkooptraject educatie (inburgeraars) ID-college
Daarnaast is in de balanspost bijna 2,2 miljoen opgenomen voor sociale voorzieningen wegens restitutie
leningen IOAW/IOAZ, BBZ en WWV.
c. voorontvangen bedragen
Dit betreffen vooral vooruit ontvangen rijksvergoedingen i.h.k.v. de regelingen Oudkomers en WIN en
bedragen voor aanleg van rioolaansluitingen.
d. Fonds Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Het fonds heeft een relatie met de administratieve systematiek rondom de mutatie van langlopende
vorderingen en langlopende schulden in het kader van de BWS-regeling.
e. overige overlopende passiva
Dit betreft vooral kruisposten.
3.3.2.3 Toelichting financiële verplichtingen buiten de balanstelling
Per eind 2006 bestonden de volgende, niet in de balans opgenomen, belangrijke financiële verplichtingen
voor de toekomst:
Verplichtingen
Grondaankopen 3.386.000.
Dit betreffen grondverwervingen die per balansdatum nog niet notarieel waren getransporteerd.
Vakantiegeld personeel 2.048.000.
Dit betreft het recht op vakantiegeld voor het personeel over de periode juni tot en met december
2006, dat in mei 2007 wordt uitbetaald.
Reïntegratieverplichtingen uitstroombevordering 1.407.000
Dit betreffen per eind 2006 nog niet afgesloten trajecten voor 469 klanten tegen een gemiddeld tarief
van 3.000. Betaling hiervan vindt plaats nadat de activiteiten zijn verricht. Bij een aantal trajecten
hangt de betaling af van het resultaat. Hierdoor kan de uiteindelijke afrekening lager uitvallen.
Voor de huur van vijf wijkposten zijn contracten voor langere (onbepaalde) termijn aangegaan met een
opzegtermijn tussen 3 en 12 maanden. De jaarlijkse huur bedraagt circa 195.000. Daarnaast zijn
voor 18 auto's langlopende leasecontracten aangegaan. Van 13 auto's eindigt de leasetermijn tussen
juni en november 2007, van 3 auto's eindigt de termijn in juni/juli 2009 en van 2 auto's eindigt de
termijn in augustus 2013. De jaarlijkse leasevergoeding bedraagt 76.000.
Bankgaranties
Per eind 2006 waren er bij de gemeente 42 bankgaranties met een totaalwaarde van 1.189.000
aanwezig. Het betreffen vooral het garanties van aannemersbedrijven, die de gemeente als financiële
zekerheid vraagt bij de uitvoering van werken.
Concernverslag 2006 324

Gewaarborgde geldleningen
In het hierna volgende overzicht is een specificatie opgenomen van alle geldleningen waarvoor de
gemeente in het verslagjaar (nog) garant staat. Het totale gegarandeerde bedrag is in 2006 per saldo
toegenomen met afgerond 107,8 miljoen naar 754,6 miljoen. Deze toename bestaat uit afgerond
158 miljoen nieuwe garanties en 50 miljoen verlagingen door aflossingen.
Voor de woningbouw verstrekt de gemeente tegenwoordig geen garanties meer maar worden de
garanties verstrekt door het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) en is de gemeente achtervang
voor het WSW. Het primaire risico van de gemeentegaranties die in het verleden door de gemeente voor
de woningbouw zijn verstrekt kon op enig moment aan het WSW worden overgedragen. Dit primaire
risico is in het overzicht opgenomen categorie “Woningbouwverenigingen / vrijwaring wsw” ook
daadwerkelijk overgedragen aan het WSW. Bij de categorie “Woningbouwver. / gem. garantie” draagt de
gemeente het primaire risico.
Niet in het overzicht opgenomen zijn de gemeentegaranties voor eigen woningen. In het verleden zijn
hiervoor ongeveer 10.000 gemeentegaranties verstrekt, die gevrijwaard zijn door de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nieuwe garanties voor eigen woningen worden niet meer door
de gemeente verstrekt maar door het WEW. De gemeente fungeert als achtervang voor het WEW. Het
risico dat de gemeente hierop wordt aangesproken wordt miniem geacht.
Naast de gegarandeerde geldleningen voor de woningbouwverenigingen komen in het overzicht die voor
gezondheidsinstellingen, sportverenigingen en overige instellingen met een maatschappelijk nut voor. De
meeste garanties zijn verstrekt vóór 1996. In dat jaar heeft de raad besloten in beginsel geen garanties
meer te verstrekken. Als onderdeel van de Investeringsimpuls voor de amateurverenigingen heeft de raad
in november 2005 echter besloten het instrument weer te gaan toepassen; op basis van deze regeling zijn
in 2006 twee garanties verstrekt.
Van de sportverenigingen is de laatste jaren een risicoanalyse opgesteld, waaruit geen toename van het
risico is op te maken. Als onderdeel van die analyse worden verenigingen steeds gewezen op de
mogelijkheid om, binnen de grenzen van de afgegeven gemeentegarantie, de bestaande geldlening, al
dan niet met boeterente, vervroegd af te lossen en hiervoor een lening met een lagere rente af te sluiten.
Hiervan is de laatste jaren regelmatig gebruik gemaakt.
De risicoanalyse van de overige instellingen zal vanaf 2007 jaarlijks gaan plaatsvinden. Met deze
instellingen is er veelal ook beleidsmatig contact en worden ook deze instellingen gewezen op de
mogelijkheden van herfinanciering; met name de Stichting Gezondheidscentrum en het Lange Land
Ziekenhuis hebben hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. Daarnaast betreft het hier grote instellingen,
waarvoor een accountantsverklaring wordt afgegeven. Hierbij komt ook nadrukkelijk de continuïteitsvraag
van de organisatie aan de orde.
Om het risico voor de komende jaren verder te beperken voor de gemeente vinden er gesprekken plaats
met het Lange Land Ziekenhuis om te komen tot een aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorg.
Indien het ziekenhuis wordt toegelaten kunnen de bestaande garanties (per ultimo 2006 een bedrag van
ca 22 miljoen) aan het Waarborgfonds worden overgedragen. Ook voor andere instellingen wordt
periodiek bezien of afbouw van de risico’s mogelijk is.
In 2006 zijn geen betalingen gedaan wegens verleende borg- en garantstellingen.
Overzicht gewaarborgde geldleningen bedragen x 1.000
Geldnemer
Woningbouwverenigin
gen
Doel
van de geldlening
Vrijwaring wsw
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.042 7,875 3.508 3.638
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.496 7,875 4.287 4.446
Stg. Vestia Bouw 150 won. Noordhove 2.768 7,875 4.755 4.931
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 2.709 3,73 2.282 2.197
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 283 7,49 224 212
Stg. Vestia Herfinanciering 815 4,135 438 390
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 62 7,49 42 38
Stg. Vestia Verlenging geldleningen 1.019 4,425 798 768
Stg. Vestia Verlenging geldleningen 1.160 4,65 905 868
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 1.677 7,03 1.433 1.382
325 Concernverslag 2006

Geldnemer
Doel
van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg. Vestia Bouw 21 woningen Noordhove 1.064 6 1.564 1.583
Stg. Vestia Bouw 166 woningen Rokkeveen 8.270 5,98 7.560 7.487
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen 18.877 5,9 14.050 13.442
Stg. Vestia bouw 312 woningen Rokkeveen 22.235 4,33 20.994 20.767
DRa
Stg. Vestia Afl. DKP rijksleningen/aankoop 112 4.538 3,9 4.057 3.974
won PGGM
Stg. Vestia 86 woningen Rogerslijn 4.120 7 1.924 1.491
Chr. Woningstg. bouw 320 bej. woningen (herfin.) 2.937 4,22 2.317 2.229
Vidomes
Chr. Woningstg. Compl. Meerzicht en dienstencentr. 1.822 4,41 1.484 1.432
Vidomes
Seghw.
Chr. Woningstg. Afl. DKP rijksleningen 20.620 6,36 20.620 20.620
Vidomes
Chr. Woningstg. Afl. DKP rijksleningen/herfin 15.882 5,69 13.613 13.613
Vidomes
Chr. Woningstg. Afl. DKP rijksleningen/verl fix 5.668 4,95 5.123 5.028
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfinanciering 3.154 4,16 2.464 2.369
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfinanciering 2.858 4,26 2.534 2.485
Vidomes
Chr. Woningstg. Afl. DKP rijksleningen 7.941 6,81 7.941 7.941
Vidomes
Chr. Woningstg. Afl. DKP rijksleningen 10.528 6,92 10.528 10.528
Vidomes
Chr. Woningstg. Verzorgingscentra Meerzicht 2.224 5,78 987 869
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 48 woningen Rokkeveen 2.269 6 2.363 2.300
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 42 woningen Rokkeveen 1.951 5,4 2.776 2.864
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 95 woningen Rokkeveen 4.538 5,3 6.428 6.626
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 24 woningen Rokkeveen 908 5,2 1.136 1.157
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 140 woningen Rokkeveen 8.077 5,08 7.712 7.638
Vidomes
Vitalis Bouw 207 won. Stadsc. 8.679 7 15.128 0
TOTAAL Woningbouwver./vrijwaring wsw 174.191 171.975 155.313
Geldnemer
Woningbouwverenigin
gen
Doel
van de geldlening
Achtervang
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
RK Woningstg. Ged. fin. nieuwb. 171
6.000 4,125 6.000 6.000
De Goede Woning eengezinswon. Oosterheem
Stg. Vestia Bouw 417 wonw.won. 25.382 5,76 25.382 0
Stg. Vestia Financiering van intern
2.076 3,6 2.076 2.076
gefinancierde woningen
Stg. Vestia Herfin.vervr afgeloste leningen
2.269 5,83 2.269 2.269
st-f 159/160
Stg. Vestia Herfin.vervr afgeloste leningen
3.539 5,78 3.539 3.539
st-f 159/160
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV
5.000 4,52 5.000 5.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 10.000 4 10.000 10.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV
3631/HP 50895
10.000 4 10.000 10.000
Concernverslag 2006 326

Geldnemer
Doel
van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg. Vestia Herfin. HP 51102/HP 50329/HV 10.000 4 10.000 10.000
3631/HP 50895
Stg. Vestia 56 patiowon. ouderen Rokkeveen 4.320 4,52 4.280 4.238
Stg. Vestia Fin. nieuwbouw 75 won. Tuindorp 8.000 4 8.000 8.000
Oosterheem
Stg. Vestia Afl. rijksleningen 341 won. ERA 15.882 4,48 12.928 12.483
131
Stg. Vestia herfin nr 1003 bouw 417 won.
25.000 variabel 0 25.000
Seghwaert
Stg. Vestia 20 buytenwegh+24 dorp+60 Toren 25.000 variabel 0 25.000
Koet+215 Heemburg Groosman
Stg. Vestia 215 Heemburg Oosterheem
25.000 variabel 0 25.000
gedeeltelijk
Stg. Vestia ged fin nb 215 Heemburg
25.000 3,1500 0 25.000
Groosman en ged fin nb 159
woonzorg Rokkeveen
Stg. Vestia ged fin nb 159 woonzorg
25.000 3,5000 0 25.000
Rokkeveen ged fin 101 won.
Langeberg +ged fin
Chr. Woningstg. 70 soc. huurwon. Rokkeveen
3.857 3,54 1.928 1.736
Vidomes
compl. 161
Chr. Woningstg. 92 won. Rokk.44SHS+40BHS+8VS 5.445 4,96 4.325 4.141
Vidomes
compl 162
Chr. Woningstg. Aflossing rijksleningen 4.538 6,12 4.538 4.538
Vidomes
Chr. Woningstg. Aflossing rijksleningen 4.538 5,96 4.538 4.538
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 171 won Meerz 4.538 6,21 4.538 4.538
Vidomes
Chr. Woningstg. Bouw 309 premiewon./2e tranche 6.807 5,28 6.807 6.807
Vidomes
Chr. Woningstg. Afdekking renterisico 2001 9.983 4,875 9.983 9.983
Vidomes
Chr. Woningstg. Afdekking renterisico 2001 6.307 4,58 6.307 6.307
Vidomes
Chr. Woningstg. Afdekking renterisico 2001 5.800 4,995 5.800 5.800
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,53 6.807 6.807
Vidomes
Oosterheem
Chr. Woningstg. Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,66 6.807 0
Vidomes
Oosterheem
Chr. Woningstg. Herfin. 2 leningen en 312 woningen 6.807 5,77 6.807 6.807
Vidomes
Oosterheem
Chr. Woningstg. Financ. deel van 1e 312 won.
11.344 4 11.344 11.344
Vidomes
Oosterheem
Chr. Woningstg. Financ. deel van 1e 312 won.
11.300 4,866 11.300 11.300
Vidomes
Oosterheem
Chr. Woningstg. Fin. overname bezit HHvL 11.500 4 11.500 11.500
Vidomes
Chr. Woningstg. Fin. overname bezit HHvL 11.500 5,43 11.500 11.500
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfin. lening nr 54 121 app BdL 11.000 5,129 11.000 11.000
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfin. lening nr 54 121 app BdL 11.500 4 11.500 11.500
Vidomes
Chr. Woningstg. Nieuwbouw en renovatie
15.000 4,859 15.000 15.000
Vidomes
Albrandswaard Meerzicht
Chr. Woningstg. Nieuwbouw en renovatie
15.000 5,135 15.000 15.000
Vidomes
Albrandswaard en Gondelkade
Chr. Woningstg.
Vidomes
Herfin. 1006 b complex 52/53 cwz 6.800 5,38 6.800 6.800
327 Concernverslag 2006

Geldnemer
Chr. Woningstg.
Vidomes
Chr. Woningstg.
Vidomes
Doel
van de geldlening
Fin. nieuwbouw proj. 51 won.Wadi
Oosterheem
Nieuwbouw 51 won.
Wadi/herfin.106 won.
Morgenster/40 won.
R'veen/HBNH40/ren. 340 won. BdL
en Meerzicht
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
3.200 5,38 3.200 3.200
15.000 5,48 15.000 15.000
Chr. Woningstg. Nieuwbouw verz.huis Morgenster 1.271 5,9 1.148 1.128
Vidomes
Chr. Woningstg. Nieuwbouw verz.huis Morgenster 1.044 4,725 943 925
Vidomes
Chr. Woningstg. Herfin. Dienstencentrum
1.866 4,22 1.473 1.416
Vidomes
Seghwaert
Chr. Woningstg. ged fin 46 egz en 90 ouderen de 20.000 3,8875 0 20.000
Vidomes
Dreef Oosterheem
Vitalis
Herfin. Hp52150 206 won.
5.335 variabel 5.335 10.670
Duitslandlaan
Vitalis
Herfin. Hp52150 206 won.
10.000 variabel 10.000 20.000
Duitslandlaan
Vitalis Herfin. lening 144 won stadshart 12.500 4,748 12.500 12.500
TOTAAL Woningbouwver. / achtervang 474.862 323.202 450.390
Woningbouwverenigin
gen
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
RK Woningstg.
De Goede Woning
gemeentegarantie
Afl. DKP rijksleningen 10.891 4,34 10.891 10.891
Afl. DKP rijksleningen 4.538 4,265 4.538 4.538
Bouw 52 woningen Rokkeveen 1.815 4,9 1.575 1.492
Diederik v. Teilingen 2.269 variabel 2.269 2.269
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.538 6,4 4.538 4.538
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.765 6,4 4.765 4.765
Bouw 258 woningen Rokkeveen 4.538 variabel 4.538 4.538
478 won Seghw + 309 won
7.124 5,45 7.124 7.124
Meerzicht
Afl. DKP rijksleningen 12.797 5,39 12.797 0
478 intervam Seghw en 63
11.798 5,83 11.798 11.798
premiehuur Rokkeveen
478 Seghwaert 4.311 4,385 4.311 4.311
133 Rokkeveen 7.805 4,575 7.805 7.805
478 intervam Seghw 12.480 5,42 12.480 12.480
478 intervam Seghw 6.400 4,499 6.400 6.400
478 intervam Seghw 6.400 4,585 6.400 6.400
478 intervam Seghw 5.000 4,53 5.000 5.000
478 intervam Seghw 6.000 9 6.000 6.000
657 intervam 12.790 4,300 0 12.790
TOTAAL Woningbouwver. / gem. garantie 126.259 113.229 113.139
Concernverslag 2006 328

Geldnemer
Zorgcentra
Doel
van de geldlening
gemeentegarantie
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg De ZorgRing Bouw"De Morgenster" 1.361 6,625 178 92
Stg De ZorgRing Bouw"De Morgenster" 454 6,5 89 66
Stg De ZorgRing Inr. Verz.tehuis 208 bedden
1.205 7,29 749 687
Buytenwegh
Stg De ZorgRing Herfinanciering 6.780 6,53 3.051 2.711
Stg De ZorgRing Herfinanciering 4.207 3,09 2.103 1.893
Stg.
Gezondheidscentrum Noordhove 908 5,67 750 728
Gezondh. centra
Stg.
Gezondheidscentr. Rokkeveen-
1.044 4,71 759 735
Gezondh.centra Oost
Stg.
Bouw gezondheidscentrum "de
1.452 variabel 871 813
Gezondh.centra Watertoren" R'veen
Stg.
Uitbreiding/uitbreiding
363 variabel 218 203
Gezondh.centra gezondheidscentr. Meerzicht
Stg.
Herfinanciering 2.156 6,05 1.207 1.121
Gezondh.centra
Stg.
Herbouw centrum Meerzicht 1.236 5,25 1.071 1.030
Gezondh.centra
Stg. Zorgverlening Herfinanciering lening nieuwbouw 3.403 4,93 2.638 2.467
Effatha
Effatha
Stg Alg Ziekenhuis Aanv. financiering stichtingskosten 3.403 9 2.212 2.127
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 7 1.381 1.184
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 3,965 2.627 2.507
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 5,85 2.560 2.443
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 4,185 2.560 2.443
Geldnemer
Doel
van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 6,75 2.609 2.496
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 4.538 7,15 2.609 2.496
Stg Alg Ziekenhuis Bouw ziekenhuis 6.807 4,72 2.450 2.178
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 1.690 5,57 1.014 930
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 3.335 5,61 2.668 2.585
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 908 5,39 272 182
Stg Alg Ziekenhuis Uitbreiding Ziekenhuis 454 5,46 136 91
TOTAAL Zorgcentra / gem. garantie 68.394 36.782 34.208
Sportverenigingen
gemeentegarantie
A.L.T.V. Uitbr. kleedruimte / ver. gebouw 75 8,5 23 18
A.L.T.V.
Vervanging luchthal
92 4,8 0 92
Vernèdesportpark (rbs 26jun06)
F.C. Zoetermeer Bouw en inrichting ver. gebouw 85 6,5 41 37
FC Zoetermeer Bouw clubhuis 243 6,375 193 186
FC Zoetermeer Aanpassing lichtinstallatie complex
30 5,65 0 30
Hoekstrapark (rbs 26jun06)
Korfbalver. Bouw en inrichting
20 7,9 6 5
Meervogels verenigingsgebouw
ZKV Meervogels Uitbreiding clubgebouw 23 9,4 8 7
Z.B.S.V. Birds Bouw en inrichting ver. gebouw 67 8,5 36 33
A.R.V.Ilion Bouw Romneyloods 54 6,88 5 0
Handbalver. SV Bouw en inrichting ver. gebouw 91 7,65 45 43
Gemini
A.V.Road Runners Bouw clubhuis
40 5,75 23 20
garant 50% + St.Waarb.Sport 50%
Hand - Kruisboog Bouw boogschietaccommodatie
36 5,5 33 30
Schietvereniging (omgezet; 1e aflossing in 2006)
Mixed Hockey Club Herfinanciering 154 7,9 90 85
TOTAAL Sportver. / gem. garantie 1.010 503 586
329 Concernverslag 2006

Geldnemer
Overige instellingen
Doel
van de geldlening
gemeentegarantie
Oorspronkelijk
bedrag
geldlening
Rentepercentage
geldlening
Restant
geldlening
31-12-2005
Restant
geldlening
31-12-2006
Stg. Dierentehuis Dierentehuis Zoetermeer 966 5,35 794 765
Stg. Ashanti Bouw en inrichting ver. Gebouw
45 7,25 21 19
(overgezet naar nwe acc. R’veen)
Stg. PWA hal Kredietregeling 22-07-1997 krediet- 136 variabel 56 50
limiet wordt jaarlijks verlaagd)
Stg. PWA hal Aankoop en verbouw 45 7,45 24 22
Stg. PWA hal Fin. overschrijdingen 59 7,6 12 9
Stg. PWA hal Omzetting hypothecaire geldlening 349 4,05 164 139
TOTAAL Overige inst. / gem. garantie 1.600 1.071 1.004
TOTAAL Alle garanties 846.316 646.762 754.640
Concernverslag 2006 330

3.4 Sisa bijlage (single information single audit)
331 Concernverslag 2006

Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28
Nr. Specifieke uitkering Ontvanger (A) Indicatoren (2) Toelichting per
indicator (B)
2.
Actieplan Cultuurbereik 2005-2008
(APCB)
4. Onderwijsachter-standenbeleid niet-
GSB (OAB)
Gemeenten en provincies
Gemeenten
APCB: eigen matchingsbijdrage
gemeente/provincie
APCB: onbestede middelen van ontvangen
rijksmiddelen en matchingsbijdrage
Frequentie
(jaarrekening) ( C )
Afspraak (3) Realisatie (4) Beginstand jaar t (5) Beschikking Rijk (6) Overige
ontvangsten (7)
Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (8)
Overige besteding
(9)
Te verrekenen met
het Rijk (10)
Overige (11)
Toelichting
afwijking (12)
In euro's Jaarlijks 1.102 92.233 R
In euro's 2008 R
Besteed bedrag aan voorbereiding inrichten In euro's max. 20% van 2006 t/m 2010 0 R
schakelklassen
totaal bevoorschot
bedrag
Besteed bedrag voor overige of
In euro's max. 15% van 2006 t/m 2010 35.447 R
coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid
totaal bevoorschot
bedrag
Besteed bedrag aan voorschoolse educatie In euro's 2006 t/m 2010 94.182 R
Aard Controle (D)
Rij nr. tbv
controlegetal
D = E = F =
som rijen
D*E
11 93.335 1.026.685
12 0 0
16 0 0
17 35.447 602.599
18 94.182 1.695.276
Besteed bedrag aan schakelklassen In euro's 2006 t/m 2010 0 R 19 0 0
Aantal deelnemende kinderen aan
voorschoolse educatie
Aantal deelnemende leerlingen aan
schakelklassen
7. Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Programma-gemeenten Gemeentelijke doelstellingen van stedelijke
vernieuwing cf. ontwikkelingsprogramma
stedelijke vernieuwing
In aantallen Jaarlijks 205 D2
In aantallen Jaarlijks 15 D2
Doelstellingen zijn
verschillend per
gemeente
2009
20 205 4.100
21 15 315
35
1 D1 36 0 0
2 D1 37 0 0
3 D1 38 0 0
4 D1 39 0 0
5 D1 40 0 0
6 D1 41 0 0
7 D1 42 0 0
8 D1 43 0 0
9 D1 44 0 0
10 D1 45 0 0
11 D1 46 0 0
12 D1 47 0 0
13 D1 48 0 0
14 D1 49 0 0
15 D1 50 0 0
16 D1 51 0 0
17 D1 52 0 0
18 D1 53 0 0
19 D1 54 0 0
20 D1 55 0 0
21 D1 56 0 0
22 D1 57 0 0
23 D1 58 0 0
24 D1 59 0 0
25 D1 60 0 0
Project-gemeenten
Verplichtingen / afspraken met VROM
n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak ISV I
Eindsaldo ISV
Besteed bedrag investering stedelijke
vernieuwing
Bedrag voor stedelijke vernieuwing
verkregen van provincies
(investeringsbudget)
Activiteiten stedelijke vernieuwing
Verplichtingen opgelegd door provincie
Aantallen en/of euro's.
Verschillen per
gemeente
Niet bestede bedrag in
euro's vorig tijdvak SV
2009 D1: aantallen
R: euro's
2009 R
In euro's Jaarlijks 1.300.353 51.334 R
In euro's 2009 R
Verschillen per
gemeente
Verschillen per
gemeente
Provincies Eindsaldo ISV Niet bestede bedrag in
euro's vorig tijdvak SV
Totaal investeringsbedrag ISV II, verdeeld
over niet-rechtstreekse gemeenten
2009 D1
2009 D1
2010 R
In euro's Jaarlijks R
61 0 0
62 0 0
63 1.351.687 85.156.281
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
Concernverslag 2006 333

Specifieke uitkering nr. 1 t/m 28
Nr. Specifieke uitkering Ontvanger (A) Indicatoren (2) Toelichting per
indicator (B)
Frequentie
(jaarrekening) ( C )
Afspraak (3) Realisatie (4) Beginstand jaar t (5) Beschikking Rijk (6) Overige
ontvangsten (7)
Besteed t.l.v.
rijksmiddelen (8)
Overige besteding
(9)
Te verrekenen met
het Rijk (10)
9. Actieplan Wet werk Cultuurbereik en bijstand 2005-2008 Gemeenten Totaal uitgaven inkomensdeel Categorie 65 In euro's Kasstelsel Jaarlijks 1.553.897 Nvt
jr en ouder
Totaal uitgaven inkomensdeel categorie
jonger dan 65 jaar
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) van derden
inkomensdeel. Categorie 65 jr en ouder
Overige (11)
Toelichting
afwijking (12)
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 30.364.219 Nvt
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 12.877 Nvt
Totaal ontvangsten (niet-Rijk)
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 1.132.905 Nvt
inkomensdeel. Categorie jonger dan 65 jaar
Aard Controle (D)
Rij nr. tbv
controlegetal
D = E = F =
som rijen
D*E
107 1.553.897 166.266.979
108 30.364.219 3.279.335.652
109 12.877 1.403.593
110 1.132.905 124.619.550
Meeneemregeling werkdeel In euro's Kasstelsel Jaarlijks 3.913.276 R 111 3.913.276 434.373.636
Totaal uitgaven werkdeel In euro's Kasstelsel Jaarlijks 4.748.832 R 112 4.748.832 531.869.184
Totaal ontvangsten (niet-Rijk) werkdeel In euro's Kasstelsel Jaarlijks 5.480 R 113 5.480 619.240
Terug te betalen aan Rijk In euro's Kasstelsel Jaarlijks 0 R 114 0 0
10. IOAW Gemeenten Uitgaven IOAW In euro's Kasstelsel Jaarlijks 555.187 R 115 555.187 63.846.505
Ontvangsten IOAW (niet-Rijk) In euro's Kasstelsel Jaarlijks 26.741 R 116 26.741 3.101.956
11. IOAZ Gemeenten Uitgaven IOAZ In euro's Kasstelsel Jaarlijks 265.735 R 117 265.735 31.090.995
Ontvangsten IOAZ (niet-Rijk) In euro's Kasstelsel Jaarlijks 0 R 118 0 0
Uitvoeringskosten IOAZ In euro's Kasstelsel Jaarlijks 906 R 119 906 107.814
13. Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 Gemeenten Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 (excl.
Bob)
Totaal uitgaven kapitaal-verstrekking Bbz
2004
Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz (excl.
Bob) (excl. Rijk)
Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking
Bbz (excl. Rijk)
Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 (excl.
Bob)
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 349.882 R
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 326.802 R
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 5.340 R
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 405.302 R
In euro's Kasstelsel Jaarlijks 67.872 R
123 349.882 43.035.486
124 326.802 40.523.448
125 5.340 667.500
126 405.302 51.068.052
127 67.872 8.619.744
Totaal uitgaven uitkeringen Bob In euro's Kasstelsel Jaarlijks 0 R 128 0 0
Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) In euro's Kasstelsel Jaarlijks 0 R 129 0 0
Totaal uitvoeringskosten Bob In euro's Kasstelsel Jaarlijks 0 R 130 0 0
15. Opvoedondersteuning Gemeenten Tijdelijke stimuleringsregeling lokale
opvoedondersteuning en
gezinsondersteuning
17. Brede scholen/ sportaccommodaties Gemeenten Verklaring van gemeente dat project is
gerealiseerd cf toekenningsbesluit
20. Antilliaanse jongeren 21 gemeenten % oververtegenwoordiging schooluitval in % (afspraak en
realisatie) in euro's
(besteed)
% oververtegenwoordiging werkloosheid in % (afspraak en
realisatie) in euro's
(besteed)
% oververtegenwoordiging criminaliteit in % (afspraak en
realisatie) in euro's
(besteed)
Besteed bedrag Jaarlijks 227.322 Nvt
Aantal afgeronde Jaarlijks 5 1 R
projecten, 0 aangeven
als er geen is afgerond.
Jaarlijks - - 76.811 D2:% R:bedrag
Jaarlijks - - 0 D2:% R:bedrag
Jaarlijks - - 0 D2:% R:bedrag
132 227.322 30.006.504
134 1 134
137 76.811 10.523.107
138 0 0
139 0 0
22. Tijdelijke subsidieregeling Gemeenten Totaal uitgaven In euro's Jaarlijks 88.345 R 142 88.345 12.544.990
Schuldhulpverlening 2006 Totaal terug te betalen aan Rijk In euro's 2007 R 143 0 0
24. Allochtone vrouwen Gemeenten, niet G31 Aantal allochtone vrouwen, categorie
‘uitkeringsgerechtigd’, met wie in 2006 een
overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de
regeling is gesloten.
In aantallen 2009 R
Aantal allochtone vrouwen, categorie
‘uitkeringsgerechtigd’, dat voor 1-1-2010
heeft deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.
In aantallen 2009 R
Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘nietwerkend
en niet-uitkeringsgerechtigd’, met
wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld
in art. 6 van de regeling is gesloten.
In aantallen 2009 R
Aantal allochtone vrouwen, categorie ‘nietwerkend
en niet-uitkeringsgerechtigd’, dat
voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.
In aantallen 2009 R
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
A = kolom nr. tbv controlegetal 1 2 3 4 5 6 7 8 4.922.109.325
B = Som kolom 221 1.301.455 0 1.588.645 38.806.773 92.233 0 3.913.276
C = A*B 221 2.602.910 0 6.354.580 194.033.865 553.398 0 31.306.208 234.851.182
Concernverslag 2006 335

4 Organisatie
4.1 Organisatiemodel (per eind 2006)
De ambtelijke organisatie was in 2006 opgebouwd uit de Concernstaf, drie hoofdafdelingen (Bestuur,
Welzijn en Ruimte), de Brandweer en de Griffie. De hoofdafdelingen verzorgen de beleidsvoorbereiding en
de beleidsuitvoering. Elke hoofdafdeling en de brandweer staat onder leiding van een directeur. De
gemeentesecretaris is tevens algemeen directeur van de organisatie. De griffier staat aan het hoofd van de
griffie.
Met de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur per 1 juli 2006 is de voorheen
gecombineerde functie gemeentesecretaris/algemeen directeur/hoofd Concernstaf gesplitst in twee aparte
functies: de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur en de functie van hoofd van de
Concernstaf. In de praktijk bleek deze combinatiefunctie niet goed uit te voeren.
Het Concern Management Team (CMT), bestaande uit de secretaris/algemeen directeur en de directeuren
van organisatieonderdelen, stuurt de ambtelijke organisatie aan. Eenmaal in de zes weken heeft het CMT
overleg met het college over de voortgang van de strategische projecten.
Daarnaast functioneert binnen elke hoofdafdeling een managementteam (MT).
De raad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van een griffier. Deze verzorgt met de griffie
met name de logistieke ondersteuning van de raad. Op 29 mei 2006 heeft de raad een instructie voor de
griffier vastgesteld. Daarnaast heeft het gehele ambtelijk apparaat tot taak de raad te ondersteunen vooral
op inhoudelijk gebied. Op welke manier dit moet gebeuren is geregeld in een door de raad in mei 2003
vastgestelde verordening ambtelijke bijstand.
Op 19 december 2005 heeft de raad de in 2003 vastgestelde financiële verordening (ex. artikel 212 van de
Gemeentewet) per 1 januari 2006 geactualiseerd. Dit was noodzakelijk als gevolg van voortschrijdend
inzicht en opmerkingen van de accountant. Tegelijk is de Beheersverordening Gemeentelijk Grondbedrijf
1995 per 1 januari 2006 ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 12 en 13, waarin geregeld was
337
Concernverslag 2006

dat de raad een afzonderlijke begroting en jaarrekening van het Grondbedrijf moet autoriseren, met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 zijn ingetrokken. Dat betekent dat de jaarrekening van het
Grondbedrijf vanaf 2005 niet meer ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden en dat er hiervoor ook
geen aparte accountantsverklaring meer wordt gevraagd. Evenals voorheen worden de jaarcijfers van het
Grondbedrijf in de jaarrekening van de gemeente geïntegreerd.
Ter uitwerking van de door de raad in oktober 2003 vastgestelde en in 2005 geactualiseerde financiële
verordening (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) heeft het college op 15 november 2005 het besluit op de
inrichting van de financiële organisatie en administratie vastgesteld. Hierin wordt deze inrichting
vormgegeven en wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de financiële functies zijn.
Het besluit is per 1 januari 2006 in werking getreden en gelijkertijd is de oude regeling budgethouderschap
ingetrokken.
Het inrichten van de ambtelijke organisatie (met uitzondering van de organisatie van de griffie) en de zorg
voor de administratieve systemen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de financiële functie
is een taak van het college. De inrichting van de organisatie tot op directieniveau is geregeld in de door het
college in december 2002 aangepaste organisatieverordening. Met inachtneming hiervan hebben de
burgemeester en het college, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, een mandaatbesluit 2004
vastgesteld. Dit mandaatbesluit is in 2005 op enkele punten geactualiseerd en in 2006 geëvalueerd. Naar
aanleiding van dat laatste heeft het college op 4 juli 2006 het Mandaatbesluit 2006 vastgesteld. Dit en de
daarop gebaseerde ondermandaatbesluiten zijn op 8 juli 2006 in werking getreden. In het
(onder)mandaatbesluit is vastgelegd welke functionarissen er namens de burgemeester of het college
beslissingen mogen nemen, om welke beslissingen het gaat, hoe er ondertekend moet worden en aan
welke eisen moet worden voldaan.
De Concernstaf heeft tot doel te zorgen voor eenheid in strategisch ondersteunend beleid. Binnen de
Concernstaf zijn ook de stafafdelingen Communicatie en Personeel en Organisatie (P&O) ondergebracht.
Het takenpakket van de hoofdafdeling Bestuur omvat enerzijds externe dienstverlening zoals
publiekszaken en belastingen, en anderzijds interne dienstverlening, zoals financiële administratie, facilitair
bedrijf en juridische aangelegenheden. Bovendien ligt hier het beleid ten aanzien van veiligheid- en APVzaken.
De hoofdafdeling Welzijn is verantwoordelijk voor het algemeen welzijnsbeleid en streeft naar het verder
verbeteren van de maatschappelijk en sociale dienstverlening, vrijetijdsvoorzieningen en cultuur.
De hoofdafdeling Ruimte is verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad, de inrichting en het
beheer van de openbare ruimte alsmede het economische, volkshuisvestings- en milieubeleid. Een
integrale werkwijze is steeds het uitgangspunt en komt tot uitdrukking in de organisatie van de
hoofdafdeling. Per 1 januari 2006 is de naam van de hoofdafdeling Stadswerken gewijzigd in “Ruimte”.
Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkelingen binnen de stad en wordt de omslag ingezet van groei naar
beheer.
De Brandweer is een professionele hulpverleningsorganisatie. De taken zijn: het redden van mens en dier,
het blussen van brand en het verlenen van hulp. De brandweer vormt ook de kern van de bestrijding van
grootschalige ongevallen en rampen.
4.2 Gemeentebestuur
Algemeen
Door de Wet dualisering gemeentebestuur is er een scheiding van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen de raad en het college. De raad vormt het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente. De raad heeft een kaderstellende en controlerende functie, het college een besturende en
uitvoerende functie. Wethouders maken geen deel uit van de raad. De burgemeester is door de Kroon (de
Koningin en de ministers) benoemd. Hij is zowel voorzitter van de raad als van het college.
De raad
De raad van de gemeente Zoetermeer bestaat uit 39 leden. Op 7 maart 2006 zijn de vierjaarlijkse
gemeenteraadsverkiezingen geweest.
Concernverslag 2006 338

Tot de verkiezingen op 7 maart 2006 bestond de raad uit zeven politieke partijen met de volgende
zetelverdeling:
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 9
D66 Democraten 66 7
SP Socialistische Partij 7
PvdA Partij van de Arbeid 6
CDA Christen Democratisch Appèl 6
CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 2
GroenLinks GroenLinks 2
Na de verkiezingen op 7 maart 2006 bestaat de raad uit negen politieke partijen met de volgende
zetelverdeling:
PvdA Partij van de Arbeid 10
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 7
LHN Lijst Hilbrand Nawijn 5
SP Socialistische Partij 4
CDA Christen Democratisch Appèl 4
D66 Democraten 66 4
CU/SGP ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij 2
GroenLinks GroenLinks 1
LZ Leefbaar Zoetermeer 1
SGZ Sociaal Gezond Zoetermeer 1
Op 15 maart is afscheid genomen van de ‘oude’ raadsleden. De dag erna is de nieuwe raad geïnstalleerd.
De raad in oude samenstelling heeft voor de nieuwe raad een discussienota duaal werken 2006-2010
nagelaten om het dualisme in Zoetermeer te versterken en het functioneren van de raad te verbeteren.
Hierin zijn de volgende uitgangspunten meegegeven: een kortere doorlooptijd van de besluitvorming, de
vergaderingen moeten aantrekkelijker worden voor het publiek, meer mogelijkheden voor
burgerparticipatie, meer ruimte voor opiniërende discussies, efficiënter vergaderen, een strakkere
vergaderdiscipline, ruimte voor fractievertegenwoordigers naast raadsleden, naast besluitvorming over de
structuur is aandacht nodig voor de (vergader)cultuur en er wordt een presidium voor de agendafunctie
ingesteld.
Eind maart is een werkgroep uit de nieuwe raad hiermee aan de slag gegaan. De voorstellen van de
werkgroep hebben ertoe geleid dat de raad met ingang van 1 juni 2006 een nieuwe werkwijze voor de
raadsperiode 2006-2010 heeft vastgesteld, die na één jaar (in juni 2007) wordt geëvalueerd.
De belangrijkste onderdelen uit de nieuwe werkwijze zijn het instellen van drie raadscommissies zonder
vaste samenstelling, het werken in een drieweekse vergadercyclus, het houden van opiniërende
raadsvergaderingen en het instellen van een presidium als agendacommissie.
In verband met de nieuwe werkwijze zijn op 26 juni de volgende verordeningen aangepast:
- Organisatieverordening van de raad
- Verordening op het presidium
- Verordening op het seniorenconvent
- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
- Verordening op de raadscommissie 2006
Ter uitwerking van de op 26 juni 2006 door de raad vastgesteld notitie ‘Het Baken van Noordwijk’ (waarin
de resultaten van de trainingsdagen voor de nieuwe raad zijn vastgelegd) heeft de raad op 18 september
de notitie “De Bakens verzet” vastgesteld. Hierin zijn ten opzichte van de eerder vastgestelde werkwijze
aanvullende afspraken gemaakt over:
- de termijnagenda
- de wijze van vergaderen
- de voorbereiding van de vergaderingen (het format, de kwaliteitseisen voor de stukken, de rol van het
presidium en de voorbereiding door raadsleden)
- de relatie met de burger
- opleiding en training
Vanaf juni zijn er in plaats van de vijf oude raadscommissies drie vaste commissies ingesteld. Aanvankelijk
zijn de commissies benoemd als commissie 1, commissie 2 en commissie 3. Later zijn dat geworden:
339
Concernverslag 2006

- comissie Burger en Bestuur (onderdelen: Bestuur, Middelen, Veiligheid, Communicatie, Dienstverlening
en Wijk- en Buurtbeheer)
- comissie Samenleving (onderdelen Sociale Zaken, Welzijn en Zorg, Onderwijs, Kunst en Cultuur, Sport
en Economie)
- comissie Ruimte (onderdelen Openbare Ruimte, Bouwen en Wonen, Verkeer en Vervoer en Natuur en
Milieu)
Alle raadsleden zijn lid van alle commissies. Raadsleden worden dus niet meer benoemd in commissies. In
de praktijk zullen alleen bij geagendeerde onderwerpen betrokken raadsleden de commissievergaderingen
bijwonen. De raad benoemt wél de commissieleden (zij zijn geen raadslid, maar stonden wel op de lijst bij
de verkiezingen). Elke fractie kan hiervoor één persoon per commissie voordragen. Iedere partij kan
maximaal drie commissieleden benoemen.
De onderwerpen die tijdens commissies aan de orde komen, worden naar tijd behandeld. Voor iedereen
wordt dan duidelijk wanneer over welk onderwerp wordt vergaderd. De commissievoorzitters zullen deze
tijd strikt hanteren.
Het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer bestaat uit de burgemeester en zes
wethouders.
Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 was de portefeuilleverdeling per bestuurder als volgt:
Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer
Portefeuille: algemene bestuurlijke coördinatie, lokaal en regionaal, kabinet en representatie, interne
facilitaire zaken, juridische zaken, coördinatie Floravontuur, communicatie en stadspromotie,
onderzoek en statistiek, Publiekszaken, openbare orde en veiligheid waaronder brandweer, politie en
rampenbestrijding.
wethouder ir. B. (Bé) Emmens / Portefeuille I (VVD):
Portefeuille: economische zaken en werkgelegenheid, informatiebeleid en automatisering, kunst en
cultuur, strategische ontwikkelingen.
wethouder F.W. (Frans-Willem) van Gils / Portefeuille II (VVD)
Portefeuille: wijk- en buurtbeheer, bouw- en woningtoezicht, Grondbedrijf, relatie burger-bestuur.
wethouder drs. G.M. (Gemma) Smid-Marsman / Portefeuille III (PvdA)
Portefeuille: welzijn, wonen, onderwijs, dagelijks bestuur Haaglanden.
wethouder dr. T.J. (Edo) Haan / Portefeuille IV (PvdA)
Portefeuille: verkeer en vervoer, financiën en belastingen, sociale zaken.
wethouder mr. J.C.G. (Jo) Fijen / Portefeuille V (CDA) (tot 1 september 2005)
dr. E.B. de Vries (MBA (vanaf 26 september 2005)
Portefeuille: volksgezondheid en maatschappelijke zorg, sport en recreatie, ouderenbeleid, milieu en
groen.
wethouder drs. A.H. (Ton) Roerig / Portefeuille VI (CDA)
Portefeuille: personeel en organisatie, jongerenbeleid, ruimtelijke ontwikkeling.
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 hebben PvdA, VVD, CDA en D66 overeenstemming
bereikt over de vorming van een nieuw college en het collegeprogramma.
Het collegeprogramma heeft als motto: MEE(R)DOEN en is het richtinggevend beleidskader voor de
periode 2006-2010. Hierin wordt gekozen voor een sterke en sociale stad, waarin iedereen meedoet,
niemand aan de kant hoeft te staan en waar veiligheid, betrokkenheid en duurzaamheid belangrijke
prioriteiten zijn. Er wordt in aangeven wat er in 2010 bereikt moet zijn en wat daarvoor gedaan wordt.
Het volledige collegeprogramma staat op de website van de gemeente Zoetermeer (bij: Politiek en bestuur
> College van B&W > Collegeprogramma 2006 – 2010).
Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma als onderdeel van de reguliere
planning- en controlcyclus gevolgd.
Concernverslag 2006 340

In juni 2008 zal bij het bespreken van het jaarverslag 2007 de tussenbalans worden opgemaakt, zodat de
raad dan de doelen en acties uit het collegeprogramma opnieuw tegen het licht kan houden.
In de raad van 20 april zijn zes wethouders voor het nieuwe college benoemd en beëdigd. Tevens is in die
raadsvergadering afscheid genomen van de vertrekkende wethouders.
Noviteiten bij de portefeuilleverdeling van het nieuwe college zijn de taakverdeling binnen de portefeuille
veiligheid tussen burgemeester Waaijer en wethouder van Domburg en de toegenomen aandacht voor
wijkbeheer met de introductie van de wijkwethouders.
Hieronder staat de portefeuilleverdeling per bestuurder vermeld. Daarbij is tevens aangegeven welke
project door de betreffende wethouder wordt getrokken en wie welke wijk onder zijn hoede heeft:
Burgemeester drs. J.B. (Jan) Waaijer
Portefeuille: interne en externe coördinatie, representatie, openbare orde en regionale veiligheid;
brandweer en rampenbestrijding.
wethouder dr. T.J. (Edo) Haan
Portefeuille: financiën, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn, internationaal en het project
Zoetermeerse Ondernemersagenda.
Wijkwethouder Buytenwegh de Leyens.
Wethouder drs. F.J.M. (Frans) Muijzers (PvdA)
Portefeuille: onderwijs, jongeren, wonen, sport en het project Brede School.
Wijkwethouder Centrum (Stadshart / Dorp / Driemanspolder / Palenstein).
Wethouder ir. B. (Bé) Emmens (VVD)
Portefeuille: stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, economische zaken / ICT, Haaglanden en
het project Zoetermeer Oosterheem.
Wijkwethouder Oosterheem.
Wethouder mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg (VVD)
Portefeuille: integraal veiligheidsbeleid, wijk- en buurtbeheer, dienstverlening en communicatie, bouwen
woningtoezicht en het project Terugdringen Administratieve Last.
Wijkwethouder Rokkeveen.
Wethouder F.J.M. (Frank) Speel (CDA)
Portefeuille: zorg, ouderen, natuur en milieu en het project Duurzaam Zoetermeer.
Wijkwethouder Meerzicht.
Wethouder P. (Pieter) Smit (D66)
Portefeuille: kunst en cultuur, verkeer en vervoer, personeel en organisatie, grondbedrijf en het project
Culturele As.
Wijkwethouder Seghwaert / Noordhove.
Conform de Gemeentewet worden jaarlijks de nevenfuncties van burgemeester en de wethouders
openbaar gemaakt. Een actueel overzicht staat ook op de website van de gemeente Zoetermeer (bij:
Politiek en bestuur > College van B&W > Nevenfuncties college).
De burgemeester
De burgemeester heeft naast het voorzitterschap van de raad en van het college een eigen takenpakket.
Een deel daarvan is wettelijk bepaald, zoals de zorg voor de openbare orde.
De burgemeester is (vanaf het jaar 2002) verplicht om elk jaar verslag uit te brengen aan de raad en
burgers via een zogenaamd burgerjaarverslag. Tijdens de raadsvergadering op 23 februari 2006 heeft de
burgemeester de eerste exemplaren van het burgerjaarverslag over 2005 aan de raad uitgereikt.
Daarin geeft hij onder meer inzicht in de manier waarop de gemeente Zoetermeer is omgegaan met de
kwaliteit van de dienstverlening en de verbetering in de relatie tussen burger en bestuur. Het is een taak
van de burgemeester om daarop toe te zien en zonodig daarin verbetering te brengen.
Vanaf eind februari 2006 is een samenvatting van het burgerjaarverslag via Zoetermeer Magazine naar de
inwoners van Zoetermeer toegestuurd.
341
Concernverslag 2006

Bestuurscommissie
De laatste resterende bestuurcommissie openbaar onderwijs ex art. 83 van de Gemeentewet, ZMLK De
Keerkring, is per 1 januari 2006 verzelfstandigd. Daarmee zijn per 1 januari 2006 alle Zoetermeerse
openbare scholen op afstand van de gemeente geplaatst.
Het toezicht op de onderwijsstichtingen blijft wel bij de raad; zo is in de statuten opgenomen dat de
begroting en de jaarrekening ter goedkeuring aan de raad moeten worden aangeboden. Met de
stichtingsvorm treedt ook geen wijziging op in het (juridische en economische) eigendom en beheer van de
schoolgebouwen.
4.3 Griffie
Inleiding
De raad wordt sinds de invoering van het dualisme op 6 maart 2002 ondersteund door de griffie.
Doelstelling van de griffie is een optimale ondersteuning van de raad als hoofd van de gemeente. In de
termen van de duale Gemeentewet betekent dat het faciliteren van de raad met de invulling van de
kaderstellende, de controlerende én de volksvertegenwoordigende taken.
In 2006 bestond de griffie uit 8 (vanaf september uit 9) personen onder leiding van de raadsgriffier. De
vacature die is ontstaan door het vertrek van de griffier per 1 augustus is op interim basis vervuld door
mevr. L.C. Spindler. Per 1 januari 2007 is de vacature definitief ingevuld met de aanstelling van
dhr. J.J. Rochat.
Op 29 mei 2006 heeft de raad een instructie voor de griffier vastgesteld, waarin nadere regels over de taak
en bevoegdheden van de griffier zijn opgenomen.
De ondersteuning bij de collegevorming is duaal vormgegeven, met een vooraf goed afgebakende
taakverdeling tussen griffie en ambtelijke organisatie. Tot het moment dat alle fracties deelnamen aan de
gesprekken is de ondersteuning van de formateur door de griffie verzorgd. Nadat een aantal fracties uit de
onderhandelingen stapten, werd de ondersteuning door de gemeentesecretaris en de ambtelijke
organisatie overgenomen.
In samenwerking met de ambtelijke organisatie is een aantal informatieavonden georganiseerd voor de
(nieuwe) raadsleden over het dualisme,de ambtelijke organisatie, de plannings- en controlcyclus en over
programma’s in de begroting. Deze bleken duidelijk in een behoefte te voorzien.
Vanaf juni 2006 is de nieuwe werkwijze van de raad van kracht geworden. Afgesproken is dat de werkwijze
na een jaar zou worden geëvalueerd, dus uiterlijk in juni 2007. De nadere afspraken die tijdens het
trainingsweekend in Noordwijk onder de noemer “De Bakens verzet” zijn gemaakt, zijn eind september
geformaliseerd en ingevoerd. De ervaringen van een half jaar met daarin nog tussentijdse aanpassing in de
werkwijze zijn te kort om iets zinvols te zeggen over de effecten van de veranderde werkwijze.
Vaste taken in 2006
Kerntaak van de griffie vormt de voorbereiding, organisatie en ondersteuning van de vergaderingen
van de gemeenteraad, de drie vaste raadscommissies, het presidium, het seniorenconvent, de
rekenkamercommissie en overige commissies en werkgroepen van de raad. De discussie en de
besluitvorming door de gemeenteraad is mogelijk gemaakt door o.a. opstelling van agenda’s, verzending
van stukken, voorbereiden van voorstellen van de raad zelf, informatievoorziening aan de raad, vervulling
van de schakelfunctie tussen raad en ambtelijke organisatie en college, verslaglegging en
voortgangsbewaking. Naast de ondersteuning van vergaderingen is ook ondersteuning geboden aan
initiatieven van de raad, fracties of commissies en aan individuele raadsleden, o.a. in de vorm van
informatievoorziening en (procedurele) advisering. Daarnaast zijn burgerinitiatieven ondersteund.
Binnen de griffie vormt de invulling van de communicatiefunctie van de raad ook een kerntaak. Door de
vele activiteiten rondom de verkiezingen in maart is besloten dat het jaarplan 2005 voort zou duren tot en
met de verkiezingen en is een nieuw communicatieplan voor de tweede helft van 2006 en 2007 opgesteld.
Specifieke projecten in 2006
Naast de reguliere taken werd in 2006 een reeks bijzondere projecten uitgevoerd. Voor een beschrijving
hiervan wordt verwezen naar het publieksjaarverslag van de raad.
Hiernavolgend worden drie projecten/activiteiten toegelicht waarbij de griffie in het bijzonder betrokken was.
Concernverslag 2006 342

1. Verkiezingen
Hiervoor is reeds beschreven welke rol de griffie bij de formatiebesprekingen van het nieuwe college heeft
gehad. In de aanloop naar de verkiezingen was de griffie belast met de bedenken en realiseren van
zogenaamde opkomst-bevorderende activiteiten, zoals een huis-aan-huis verspreide verkiezingskrant met
een programmavergelijking, de stemwijzer via Internet, een politieke markt met Open (stad)huis, het
lijsttrekkersdebat in het Stadtheater en het subsidiëren van diverse, door derden georganiseerde
verkiezingsbijeenkomsten. In totaal was hiervoor een extra budget van ruim 40.000 beschikbaar gesteld.
2. Nieuwe werkwijze van de raad
Onder 4.2 is reeds uitgebreid ingegaan op de nieuwe werkwijze van de raad. De griffie heeft hierbij een
initiërende en stimulerende rol gespeeld, bijvoorbeeld door het organiseren van een trainingsweekend voor
de nieuwe raad en het ondersteunen van de werkgroep Verbetering werkwijze. De invoering van de nieuwe
werkwijze heeft een flink beslag gelegd op de capaciteit van de griffie, onder andere vanwege het
ontwikkelen van nieuwe (aanlever)procedures, nieuwe formats, afstemmingsoverleg met de organisatie,
intensievere beoordeling van raadsvoorstellen en ondersteuning van het nieuw ingesteld presidium. Omdat
dit samenviel met het vertrek van de griffier en zwangerschapsverlof van enkele medewerksters is
noodgedwongen extra capaciteit ingehuurd, waardoor het personeelsbudget is overschreden.
3. Uitzendingen van raadsbijeenkomsten via Internet en lokale TV
In het najaar van 2005 is besloten bij wijze van proef drie raadsbijeenkomsten via Internet uit te zenden en
op basis van de ingediende offerte hiervoor de firma Noterik te Amsterdam in te schakelen. De eerste was
het lijsttrekkerdebat van 27 februari vanuit het Stadstheater. Daarna zijn de raadsvergadering van 20 april
waarin het collegeprogramma en het nieuwe college werden gepresenteerd en het Voorjaarsdebat van
20 juni uitgezonden.
Na deze drie uitzendingen kwam de lokale radio- en televisieomroep Zoetermeer FM (Zfm) met een
aanbod om ook een aantal raadsbijeenkomst via de televisie uit te zenden. Al tijdens de
internetuitzendingen kwamen er verzoeken van burgers om (ook) via de televisie uit te zenden. Omdat er
nog voldoende middelen waren om en daardoor een goede vergelijking mogelijk was tussen verschillende
media, is besloten de proef te houden. In 2006 zijn twee raadsvergaderingen uitgezonden, de reguliere
vergadering van 9 oktober en het begrotingsdebat van 9 november. Na de laatste uitzending in januari
2007 wordt een evaluatie opgesteld ten behoeve van een eventueel structureel vervolg.
Financieel resultaat Griffie 2006
Financieel resultaat bedragen x 1.000
Afwijking
Raming 2006
raming 2006 na
Realisatie 2006
na wijziging
wijziging en
realisatie
Lasten 2.049 1.997 -52
Baten 0 37 37
Saldo / resultaat voor bestemming 2.049 1.960 89
Mutaties reserves (geautoriseerde resultaatbestemming)
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0
Saldo mutaties reserves 0 0 0
Resultaat na geautoriseerde bestemming 45
Resultaatbestemmingsvoorstel bij jaarrekening 1.915
Het financieel resultaat van de griffie maakt onderdeel uit van programma 8 Burger en bestuur.
Analyse/toelichting van de belangrijkste afwijkingen op programmaniveau tussen raming (na
wijziging) en realisatie
Afwijking lasten: onderschrijding (voordeel) 52.000 (3 %)
Personeelskosten (nadeel 58.000): de overschrijding is veroorzaakt door de inhuur van de
interim-griffier per 1 augustus en de inhuur in verband met zwangerschap van twee
medewerkers.
Personeelsbeheer (voordeel 15.000): lagere kosten i.v.m. woonwerkverkeer en opleidingen.
De nieuwe Rekenkamercommissie is in 2006 gestart. Door de nieuwe samenstelling en de late
343
Concernverslag 2006

enoeming is ondermeer tijd besteed aan inventarisatie en aan het opstellen van het
onderzoeksprogramma 2007. Hierdoor is het budget onderzoek rekenkamercommissie niet
volledig benut (voordeel afgerond 45.000). Voor dit restant is een
resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen.
Lijfrente (voordeel 30.000): het aantal tijdelijke uitkeringen aan raadsleden die hun
lidmaatschap beëindigd hebben was lager dan geraamd.
Fractievergoedingen (voordeel 30.000): de afrekening van de fractievergoeding levert een
voordelig saldo op.
Vergoedingen raadsleden (voordeel 27.000): in verband met het verkiezingsjaar waren de
vergoedingen aan raadsleden lager dan geraamd .
Accountantskosten (nadeel 59.000): de overschrijding is ondermeer veroorzaakt door
specifieke werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de hoofdafdelingen en het
Grondbedrijf en hogere accountantskosten, die niet geraamd zijn. Per saldo resteert een
nadelig saldo van 30.000.
Communicatie raad en griffie (voordeel 30.000): door uitval en gedeeltelijke vervanging van de
communicatiemedewerker is de uitvoering van het communicatieplan op onderdelen
vertraagd.
Afwijking baten: overschrijding (voordeel) 37.000 (>100 %)
Interne doorbelaste accountantskosten (voordeel 29.000): baten naar aanleiding van
uitgevoerde specifieke werkzaamheden ten behoeve van de hoofdafdelingen en het
Grondbedrijf .
Personeelskosten (voordeel 8.000): baten die verband houden met gedane toezeggingen
omtrent overgeplaatste medewerkers.
Toelichting resultaatbestemmingsvoorstel
De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij brief van 6 februari 2006 verzocht het in 2006 niet
gebruikte (onderzoeks)budget van 44.852 over te hevelen naar 2007. Dit is nodig om het onderzoeksplan
2007 te kunnen realiseren. Bij motie 5 van de vergadering van de raad van 9 november 2006 is onder
voorwaarde deze overheveling al mogelijk gemaakt. De behandeling van een raadsvoorstel hiervoor is
voorzien voor de raad van mei 2007.
Concernverslag 2006 344