Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 2 Zorg
2.2.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 1.056 681 375
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 5.716 5.918 -202
OUDERENZORG 1.136 1.047 89
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 617 626 -9
GEZONDHEIDSZORG 3.599 3.636 -37
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg) 12 0 12
Totaal aan lasten van het programma 12.136 11.909 227
Baten per product
Toelichting:
INTEGR BELEIDSONTW., KADERST. EN PROCESCOORD. 0 5 5
WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 375 398 23
OUDERENZORG 0 48 48
(PREVENTIEVE) JEUGDHULPVERLENING 306 395 89
GEZONDHEIDSZORG 1.409 1.486 77
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (Zorg) 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 2.090 2.333 243
Saldo 10.046 9.576 470
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 311 323 -12
Onttrekkingen 330 330 0
Saldo -19 -7 -12
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.027 9.569 458
Voorstel resultaatbestemming 304
Toelichting:
Het financiële voordeel bij de uitgaven heeft voornamelijk betrekking op de invoeringsoperatie van de Wmo.
Deze invoeringsoperatie is beïnvloed door de late besluitvorming van de Tweede Kamer en door de lokale
discussie rond de eigen bijdrageregeling en de verordening Wmo. Mede daardoor is vertraging ontstaan bij
de uitwerking van overige taakvelden van de Wmo.
Het voordeel aan de batenkant wordt voornamelijk verklaard door het vrijvallen van middelen uit
rijksregelingen.
Concernverslag 2006 38