Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 1 Sociale voorzieningen
Nr.
[Doelst./
Act_nr.]
G1
G1
Omschrijving
indicatie dat SW-plaats heeft
Totaal aantal personen op
wachtlijst > één jaar
Totaal aantal personen
begeleid werken
realisatie
2005
doel
2006
realisatie
2006
afwijking
2006
Bron
85 10 90 80 DSW
7 9 8 -1 DSW
2.1.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
UITKERINGEN 41.558 41.895 -337
INKOMENSONDERSTEUNING 6.040 5.969 71
UITSTROOM 8.453 9.237 -784
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 751 776 -25
Totaal aan lasten van het programma 56.802 57.877 -1.075
Baten per product
Toelichting:
UITKERINGEN 33.452 34.097 645
INKOMENSONDERSTEUNING 613 927 314
UITSTROOM 7.069 8.947 1.878
WET SOCIALE WERKVOORZIENING 0 38 38
Totaal aan baten van het programma 41.134 44.008 2.874
Saldo 15.668 13.869 1.799
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 200 200 0
Onttrekkingen 150 150 0
Saldo 50 50 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 15.718 13.919 1.799
Voorstel resultaatbestemming 1.334
Toelichting:
De extra inzet op uitstroom en het voorkomen van instroom heeft een positief effect op het aantal
uitkeringsgerechtigden. Met name in de tweede helft van 2006 is het aantal WWB-klanten gedaald. Dit werd
bij het tweede tussenbericht nog niet in die mate voorzien. De kosten van de uitkeringen zelf zijn hierdoor
lager uitgekomen dan begroot. De extra inzet op uitstroom heeft geleid tot hogere kosten voor deze uitstroom
Het budget Inkomensdeel is in november 2006 onvoorzien naar beneden bijgesteld waardoor er per saldo
31 Concernverslag 2006