Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Grondbeleid
3. RESULTAAT
Resultaat
Het voordelig resultaat van ca. 8,7 mln. van de specifieke grondbedrijfactiviteiten is als volgt
samengesteld en geeft in vergelijking met de begroting de volgende verschillen te zien:
Product
X 1.000
Begroot (excl.
resultaatbestemming)
Werkelijk Verschil
830.02 Verspreide percelen N 227 N 1.979 N 1.752
830.03 Gronden zonder exploitatieberekening V 3.026 V 2.768 N 259
830.04 Bijzondere projecten N 250 N 21 V 229
830.05 Dwarstocht 0 V 62 V 62
830.06 Grondbedrijf, overig N 2.507 N 1.278 V 1.229
830.10 Kantorenpark Rokkeveen V 477 V 171 N 307
830.11 Lansinghage V 2.935 V 2.322 N 612
830.18 Oosterheem V 4.552 V 5.160 V 607
830.19 Centrum-West 0 V 88 V 89
830.25 Dorpsstraat 0 N 121 N 121
830.26 Centrum-Oost 0 0 0
830.29 Restgronden afgesloten complexen V 2.216 V 1.093 N 1.123
830.32 Van Leeuwenhoeklaan 0 V 968 V 968
830.42 Palenstein 0 0 0
830.51 Winkelcentrum Buytenwegh 0 0 0
830.52 Culturele As 0 0 0
830.71 Van Tuyllsportpark 0 0 0
830.72 Kwadrant 0 0 0
Totaal grondbedrijfactiviteiten V 10.222 V 9.233 N 989
V= voordelig; N = nadelig
Toelichting:
Het resultaat van de grondbedrijfactiviteiten is met name samengesteld uit tussentijdse winstnemingen
van vastgestelde grondexploitaties met een winstwaarde per 1 januari 2007 en voorts uit de vrijval van
de middelen in voorzieningen zoals “de voorziening nadelige complexen”, afwaarderingverliezen en
andere voorziene posten zoals de aanvulling van de reserve strategische aankopen.
In de begroting is het voorziene resultaat van het grondbedrijf gestort in de reserve MIP-projecten
(50%) en de reserve versterking financiële positie grondbedrijf (50%). Er is in het kader van de
verslaggeving voor gekozen het werkelijk resultaat zichtbaar te maken en de bestemming ervan
onderdeel te laten uitmaken van de resultaatbestemming 2006.
Het in de begroting voorziene voordelig resultaat bedraagt 10,2 mln., terwijl het werkelijk resultaat
over 2006 9,2 mln. bedraagt.
Het nadelig verschil van 1,0 mln. ten opzichte van de begroting kan voor een belangrijk deel
verklaard worden door:
- een nadeel van 1,9 miljoen als gevolg van de afwaardering van de panden Franklinstraat 1
t/m 15;
- een nadeel van ca. 3,2 miljoen als gevolg van het achterblijven van de gerealiseerde
grondverkopen (met name in Oosterheem en de restgronden van afgesloten complexen) ten
opzichte van de raming waardoor minder winst kan worden uitgenomen;
- een voordeel van ca. 2,6 miljoen door extra winstuitname (inhaaleffect) als gevolg van de
verbetering van het resultaat met 5,7 miljoen van de herziene grondexploitaties per 1 januari
2007;
Concernverslag 2006 202