Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Toelichting (alle bedragen x 1.000) Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
Van Doornenplantsoen.
Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten
2005 doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed
is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering
als basis voor de voorbereiding van het bestek en de
aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering
dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting zal de helft
van de uitvoering van deze projecten in 2007 worden gerealiseerd,
waarna het groot onderhoud in 2008 wordt afgerekend.
Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die
voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat
definitief gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de
verdere opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van
het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere
start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland, waardoor
projecten ook nog doorlopen naar 2007 en 2008.
In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die
nog niet zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen
project van geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk
te maken met het groot onderhoud aan kunstwerken. Het
inplannen van de projecten en het starten van de voorbereiding
heeft vertraging opgelopen aangezien de inspectieronde aan de
kunstwerken afgerond moest worden. Deze inspectie is inmiddels
afgerond. Naar verwachting zullen de groot
onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en
aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden
in 2008 waarna in 2009 de afronding en afrekening zal
plaatsvinden.
1.396 -698 -698
2.552 -2.042 -510
807 -40 -484 -283
Overige(n) 36 -36
Totaal 9.659 -6.344 -2.641 -674
Rekening houdend met de nieuwe beheerbudgetten voor het jaar 2007 tot en met 2010 is het
verwachte beeld van het verloop van uitvoering BOR over de komende jaren in de onderstaande
grafiek weergegeven. Dit laat zien dat met name in 2007 en 2008 een groot deel van de budgetten
wordt besteed (of overgeheveld naar reserves), waardoor in 2009 een normaal bestedingspatroon
ontstaat in de uitvoering (zonder grote achterstanden).
179 Concernverslag 2006