Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken
wegen en paden in de wijken 4.317.097 + dekking uit reserves 4.317.097
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken (met dekking vanuit reserves) van ongeveer
5,8 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. Het betreft voornamelijk restant investeringen tot
een bedrag van 2.070.000 voor de omgevingswerken bij de haltes van Randstadrail. Er is in 2006
gestart met de werkzaamheden maar door vertraging van het in dienst stellen van de Randstadrail
hebben ook de omgevingswerken een vertraging opgelopen.
Daarnaast een overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart.
Budget onttrekking vanuit: reserve Mobiliteit 1.952.099
reserve MIP 290.187
brede bestemmingsreserve 2.074.811
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor (extra-afschrijving van het geactiveerde investeringskrediet) waterbouwkundige
investeringswerken 132.000 + dekking uit brede bestemmingsreserve 132.000
Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken Ruimtebaan/Oosterheem is door vertraging van het in
dienst stellen van de Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. De onttrekking
vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de onttrekking
niet plaats heeft gevonden.
Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 13 Natuur en milieu (product 560.28 Beheer en onderhoud van openbaar groen)
resterend budget voor (extra-afschrijving van geactiveerde investeringskredieten) investeringswerken
openbaar groen 1.158.906 + dekking uit brede bestemmingsreserve 1.158.906
Van de geraamde uitgaven voor omgevingswerken (herinrichting groenvoorzieningen)
Ruimtebaan/Oosterheem en Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van het in dienst stellen van de
Randstadrail ook vertraging ontstaan in de uitvoering van dit project. Hierdoor wordt voorgesteld het
restant voor deze 2 werken van 762.000 over te hevelen naar 2007.
De onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de
onttrekking niet plaats heeft gevonden. Hetzelfde geldt voor het restant ad 391.000 dat eind 2006
bestaat voor de afwerking van Noord-West bestaand. Hierin is vertraging ontstaan door nieuwe
initiatieven voor dit gebied. In de totale bedrag zit ook nog een klein bedrag m.b.t.
haalbaarheidsonderzoek speelbos ( 5.900).
Concernverslag 2006 256