Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Beleidsmatige en financiële leereffecten
Toelichting:
Energiekosten
De kosten van energie laten over de gehele linie een stijging zien. Gemeentebreed is er sprake van
een stijging van 300.000.
Brandverzekeringen
Als gevolg van samenwerking met andere gemeente op het gebied van verzekeringen valt een
voordeel te realiseren op de premie van de brandverzekeringen van 49.000 per jaar.
Pr 1 Uitstroom
Voor het beoordelen van de reïntegratiemogelijkheden van een klant is een medische keuring vaak
noodzakelijk. Er zullen hier structureel hogere middelen moeten worden ingezet. Bekeken wordt of het
mogelijk is een gedeelte van deze kosten uit het werkdeel te bekostigen als zijnde een
reïntegratieactiviteit.
Pr. 6 Sport Inkomsten geldleningen
In de begroting zijn structurele inkomsten van 9.000 uit geldleningen geraamd. Deze inkomsten
worden echter niet op het product verantwoord, maar als aflossing op de geldlening. Met het 1e
Tussenbericht 2005 is dit al gemeld en is er dekking ingeleverd; waar de dekking structureel is
verwerkt, is de aframing van dit bedrag op het product maar voor 1 jaar verwerkt.
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Het –restant- budget van 13.000 is vanuit zijn oorsprong bedoeld om gebouwenbeheerders te
faciliteren bij hun plannen om de beveiliging van hun gebouwen op te pakken. De ervaring van de
laatste twee jaar leert dat dit budget feitelijk niet volledig wordt gebruikt en dus deels niet meer nodig
is.
Pr. 8 Inkoopvoordelen afdeling Juridische Aangelegenheden
De kosten, verbonden aan het samenstellen van het burgerjaarverslag, kunnen worden beperkt met
een bedrag van 10.000 zonder aan kwaliteit in te boeten; doordat het collegeverslag en het
burgerjaarverslag zijn geïntegreerd.
Verder vallen de kosten van de WA-verzekering, ten opzichte van het hiervoor beschikbare budget,
een bedrag van 25.000 lager uit.
Pr. 11 Reserve startersleningen
Een groot deel van de reserve startersleningen wordt niet onttrokken ten behoeve van
startersleningen aangezien verstrekte leningen in de balans worden geactiveerd (en dus niet worden
onttrokken uit de reserve).
Pr. 11 Doorbelasting woonwagencoördinator
In de begroting is opgenomen dat de kosten woonwagencoördinator doorberekend konden aan het
Grondbedrijf ( 100.000). Dit is in 2006 niet gebeurd omdat de financiering binnen het Grondbedrijf
onvoldoende formeel was geregeld. Deze afwijking wordt opgenomen in het plan van aanpak
normalisatie woonwagenlocaties welke in het voorjaarsdebat wordt ingebracht.
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot onderhoudsprojecten
Middels de Beheervisie Openbare Ruimte zijn in 2005 de financieel benodigde middelen bepaald voor
het technisch groot onderhoud van de openbare buitenruimte. Voor de jaren 2005 t/m 2009 zijn de
middelen geaccordeerd. Autorisatie van de budgetten vindt jaarlijks plaats middels de
Programmabegroting. De praktijk wijst uit dat om uiteenlopende redenen projecten uitlopen in de tijd
en niet binnen de standaardtermijn van twee jaar uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is dat de
werkelijke uitgaven later plaatsvinden dan gepland. Dit heeft een positief effect op het jaarlijks
beginsaldo van de Voorziening Groot Onderhoud, als gevolg waarvan de Voorziening een te hoog
niveau heeft ten opzichte van de geplande bestedingen. In de afgelopen periode zijn alle lopende en
nog te starten groot onderhoud werken kritisch bezien en realistischer in de tijd gepland. Deze
herfasering heeft een jaarlijks rentevoordeel op de Voorziening Groot Onderhoud vanwege latere
besteding van de middelen.
Concernverslag 2006 14