Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 6 Sport en ontspanning
2.6.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
Recreatiezwemmen 161.605 191.000 181.876 -9.124
Doelgroepzwemmen 41.608 42.500 43.590 1.090
Instructiezwemmen 90.011 82.500 88.612 6.112
Verenigingszwemmen*¹ 126.863 124.700 124.430 -270
Schoolzwemmen 108.072 106.500 106.500 0
Totaal bezoekers zwemmen 528.159 547.200 545.008 -2.192
Totaal inwoners *² 116.991 117.614 118.064
Animocijfer(aantal bezoekers t.o.v. aantal inwoners) 4,5 4,6 4,6 0
Deelname scholieren aan toernooien en
kennismakingscursussen
7.586 7.500 6.919 -581
Deelname sportieve-, recreatie- en
vakantieactiviteiten*¹
31.000 31.000 37.234 6.234
a. Deelnemers aan “’Speelmeer”’ *² 22.000 22.000 25.583 3.583
b. Deelnemers wijkactiviteiten*² 6.500 6.500 11.651 5.151
c. overige activiteiten 2.500 2.500
Bezoekers drie VrijeTijdsCentra ** 48.680 40.000 46.845 6.845
Bezetting gymnastiekzalen 973 1.000 991 -9
Bezetting sportzalen 1289 1.275 1.252 -23
Bezetting sporthallen 1307 1.400 1.338 -62
Verhuur van buitensportvelden en banen 100% 100% 100% 100%
Oplevering topsporthal 1 1 0
Oplevering buitensport (hockeyveld
Oplevering buitensport (voetbal complex)
Oplevering sportzaal Palenstein
2.6.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
ZWEMMEN 6.679 6.646 33
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 3.784 3.502 282
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 2.164 2.294 -130
STRATEGISCH BELEID SPORT 323 774 -451
Totaal aan lasten van het programma 12.950 13.216 -266
Baten per product
Toelichting:
ZWEMMEN 2.962 2.965 3
EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 2.307 2.396 89
VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 796 714 -82
Concernverslag 2006 74