Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning, jeugd en integratie (product 511.03 Integratiebeleid)
budget voor afrekening inkooptraject educatie (inburgeraars) met ID-college 439.900
In 2006 zijn 127 trajecten afgesloten met het ID-college. Hiervan zijn er 44 betaald als voorschot. De
overige 83 trajecten worden in 2007 afgerond en afgerekend. Voorgesteld wordt om voor de resterende
83 trajecten een bedrag van 439.900 over te brengen naar 2007.
Programma 4 Onderwijs (product 480.01 Lokaal onderwijsbeleid)
budget voor de jeugdmonitor 23.000
In 2006 is 47.700 beschikbaar gesteld voor de time-out en voor extra activiteiten van de jeugdmonitor.
De extra activiteiten van de jeugdmonitor in 2006 zijn deels vertraagd. Verwacht wordt dat de kosten van
de activiteiten die hiervoor in 2007 nodig zijn 23.000 bedragen. Voorgesteld wordt dit bedrag over te
hevelen naar 2007. De jeugdmonitor zal in het voorjaar van 2008 beschikbaar komen.
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek (product 540.02 Stadstheater en amateurkunst)
budget voor reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem 50.000 en
budget voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik (7.538)
In 2006 is voor de reparatie aan het kunstwerk Titia Ex in de sportzaal Oosterheem incidenteel een
bedrag van 50.000 beschikbaar gesteld. Vanwege vertraging met de leverancier in België heeft deze
reparatie niet in 2006 plaats kunnen vinden.
Door de provincie Zuid-Holland is uitstel verleend voor een aantal projecten BKV/ Cultuurbereik. Bij deze
regeling is sprake van een cofinanciering door de gemeente. Het deel van de niet gebruikte gemeentelijke
middelen van 7.538 van 2006 is nodig voor de realisatie van de uitgestelde projecten. Voorgesteld wordt
deze bedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 8 Burger en bestuur (product 001.06 Griffie)
budget Rekenkamercommissie 44.852
De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij brief van 6 februari 2006 verzocht het in 2006 niet
gebruikte (onderzoeks)budget van 44.852 over te hevelen naar 2007. Dit is nodig om het
onderzoeksplan 2007 te kunnen realiseren. Bij motie 5 van de vergadering van de raad van 9 november
2006 is onder voorwaarde deze overheveling al mogelijk gemaakt. De behandeling van een raadsvoorstel
hiervoor is voorzien voor de raad van mei 2007.
Programma 9 Inrichting van de stad (product 810.33 stadsplan)
resterend budget voor het faseplan initiatiefase Zorghart 51.488 + dekking uit reserve MIP 51.488
Het toegekende budget ( 100.000) uit de reserve MIP voor het faseplan initiatieffase Zorghart is bestemd
voor activiteiten voor 2006 en 2007. Van dit bedrag is in 2006 49.000 besteed aan activiteiten uitgevoerd
in 2006. Het restant bedrag is nodig voor de activiteiten die in 2007 uitgevoerd moeten worden.
Voorgesteld wordt de resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 10 Economie (product 310.15 Economische ontwikkeling)
resterend budget voor Revitalisering noordelijke bedrijventerreinen 28.600 + dekking uit reserve MIP
28.600
De resterende MIP-gelden voor dit speerpunt zijn benodigd voor de inzet van de externe projectleider die
een plan van aanpak moet opleveren in maart 2007 en voor het beleggen van een aantal bijeenkomsten
met externen. Voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen over te hevelen naar 2007.
Programma 11 Wonen en bouwen (product 820.46 Volkshuisvestingsbeleid)
budget huurmakelaar 18.000
Naar aanleiding van motie 31 van de Begrotingsraad van 10 november 2005 (voorstel huurmakelaar)
werd 25.000 beschikbaar gesteld uit het potje van de raad om een brochure te maken waarin het totale
aanbod van ouderenwoningen wordt weergegeven. De brochure is gereed, het grootste deel van de
kosten zal in 2007 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant budget ad 18.000 uit het resultaat
over te hevelen naar 2007 en te bestemmen voor bezorging van de brochure en het aanstellen van een
verhuiscoördinator die ouderen begeleidt bij verhuizing.
In 2007 is geen budget opgenomen voor het bezorgen van de brochure en de kosten van een
verhuiscoördinator. In het 2 e tussenbericht was nog geen melding gemaakt van deze afwijking. Door
capaciteitsproblemen, personeelswisselingen en vertraging bij de drukker is eind van het jaar 2006
duidelijk geworden dat de brochure nog wel kon worden gedrukt, maar niet kon worden bezorgd en dat
het restant budget nog 18.000 was. Dit bedrag is nog steeds actueel en er is binnen het programma een
onderschrijding.
253 Concernverslag 2006