Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 13 Natuur en milieu
2.13.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN 6.421 6.002 419
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 1.002 1.054 -52
AFVALINZAMELING 13.103 12.752 351
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 98 99 -1
BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING 5.620 5.336 284
MILIEUVERGUNNINGEN 171 170 1
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 831 1.039 -208
MILIEUBELEID 1.189 926 263
Totaal aan lasten van het programma 28.434 27.378 1.056
Baten per product
Toelichting:
BEHEER EN ONDERHOUD VAN OPENBAAR GROEN 93 94 1
NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 59 131 72
AFVALINZAMELING 13.587 13.639 52
OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING 46 62 16
BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING 1.095 1.321 226
MILIEUVERGUNNINGEN 0 0 0
HANDHAVING MILIEUWETGEVING 0 0 0
MILIEUBELEID 38 232 194
Totaal aan baten van het programma 14.918 15.479 561
Saldo 13.516 11.899 1.617
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 260 260 0
Onttrekkingen 1.700 532 -1.168
Saldo -1.440 -272 -1.168
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 12.076 11.627 449
Voorstel resultaatbestemming 108
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken groen van ongeveer 1,2 miljoen is slechts een gering
gedeelte besteed. De vertragingen zijn enerzijds ontstaan door de vertraging van het in dienst stellen van de
RanstadRail. Daarnaast zijn er vertragingen ontstaan door nieuwe initiatieven voor Noord-West bestaand. De
onttrekking vanuit de brede bestemmingsreserve is direct gekoppeld aan de uitgaven waardoor ook de
onttrekking lager is dan geraamd. Het saldo na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil.
Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op
deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te
onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 13 is er een nadeel van
545.000. Dit nadeel hangt samen met het voordeel op programma 12 van 572.000. Het totale voordeel op
integrale bestekken is derhalve 27.000.
In de praktijk blijken veel meer bomen (periodiek en groot) onderhoud nodig te hebben. De lasten liggen
mede door het ingehuurde specialistische werk hoger te liggen dan geraamd, waardoor een nadeel ontstaat
van 219.000. In programma 12 is een voorstel opgenomen om het meerjarig groot onderhoud van bomen
op te nemen in de voorziening groot onderhoud.
De verwerking van restafval en GFT-afval zijn lager dan begroot ( 255.000). Dit komt voornamelijk door
145 Concernverslag 2006