Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 12 Openbaar gebied
VERLICHTING
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 652 549 103
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 1.080 1.070 10
BELEID EN BEHEER VERKEER 410 390 20
BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD
PARK. 1.197 1.161 36
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 549 252 297
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 488 455 33
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 2.177 2.147 30
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied) 0 0 0
Totaal aan lasten van het programma 33.379 27.636 5.743
Baten per product
Toelichting:
WIJKBEHEER 0 24 24
BEHEER EN ONDERHOUD VAN WEGEN EN PADEN IN
WIJKEN 251 6.714 6.463
BEHEER EN ONDERH. STRAATMEUB. EN
VERKEERSVOORZ. 1 32 31
BEHEER EN ONDERHOUD VAN EEN SCHONE OMGEVING 0 8 8
SERV.G.KL.ONDERH./KL.AANP. VOORZ IN OPENB. GEBIED 0 0 0
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE
VERLICHTING 104 70 -34
GEOM. BASISBEST. EN LANDMEETK. ONDERSTEUNING. 117 132 15
BEHEER EN ONDERH. TECHN. VOORZ./VERKEERSLICHTEN 296 282 -14
BELEID EN BEHEER VERKEER 30 39 9
BEHEER EN ONDERH. PARK.VOORZ./VOORZ.BETAALD
PARK. 1.652 1.777 125
BEHEER EN ONDERHOUD WATERLOPEN 0 0 0
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 647 624 -23
INTEGR. INRICHTINGS- EN BEHEERSVISIE OPENB. RUIMTE 63 82 19
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (openb. gebied) 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 3.159 9.784 6.625
Saldo 30.220 17.852 12.368
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 48 6.000 -5.952
Onttrekkingen 11.963 7.486 -4.477
Saldo -11.915 -1.486 -10.429
Saldo product na
geautoriseerde bestemming 18.305 16.366 1.939
Voorstel resultaatbestemming 40
Toelichting:
Van de totaal geraamde uitgaven investeringswerken wegen en paden én waterbouwkundige voorzieningen
(gefinancierd vanuit reserves) van ongeveer 5,9 miljoen is slechts een gering gedeelte besteed. De
onttrekking vanuit reserves is direct gekoppeld aan de uitgaven, waardoor ook de onttrekking significant lager
is dan geraamd. Het resultaat na geautoriseerde bestemming is derhalve nihil. De vertraging houdt
grotendeels verband met de vertraging in het in dienst stellen van de RandstadRail. Daarnaast is er een
overloop van het uitvoeringsprogramma mobiliteit dat pas eind 2006 is gestart.
Vanaf 2006 wordt gewerkt volgens de integrale bestekken. Omdat de begroting nog niet geheel ingericht is op
deze werkwijze (vanaf 2007 wel gerealiseerd) zijn binnen verschillende producten daarom afwijkingen te
onderscheiding met een relatie tot integrale bestekken. Binnen programma 12 is er een voordeel van
572.000. Dit voordeel hangt samen met het nadeel op programma 13 van 545.000. Het totale voordeel op
integrale bestekken is derhalve 27.000.
Op diverse dagelijks en periodiek onderhoud (o.a. kunstwerken, straatnaamborden en verkeersborden en
openbare verlichting) zijn voordelen ontstaan tot een bedrag van ongeveer 267.000. De lagere lasten
Concernverslag 2006 136