Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting
(alle bedragen x 1.000)
Een 4-tal projecten grotendeels met betrekking tot openbare verlichting
dusdanig oud (van vóór 2003) zijn dat er een herbezinning moet
plaatsvinden op de oorspronkelijke doelen en activiteiten van deze
projecten. Hierbij is dus niet voldoende duidelijk meer welke
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De volgende stappen
worden genomen:
(a) Inventarisatie werkzaamheden (2007)
(b) Voorbereiding bestek en aanbesteding (2007)
(c) Uitvoering en afrekening projecten (2007 2008)
Een aantal (8) projecten (2002 t/m 2004) zijn in 2006 gestart, grotendeels
uitgevoerd of onderhanden en soms qua uitvoering afgerond. Deze
projecten worden naar verwachting in 2007 afgerekend (waarbij een
belangrijk deel in de eerste helft van 2007).
De onderhoudsprojecten inzake Wilhelminapark/ Julianalaan hebben
vertraging opgelopen in de uitvoering mede in relatie tot het
verkeerscirulatieplan Dorpstraat. De verdere uitvoering van deze projecten
is afhankelijk van de politieke besluitvorming met betrekking tot de
Dorpstraat. Aangezien nog onvoldoende duidelijk wanneer besluitvorming
zal plaatsvinden wordt vooralsnog de uitvoering en afrekening van dit
project gepland in 2009.
Het groot onderhoudsproject in de Casimirstraat heeft vertraging
opgelopen in relatie tot de uitvoering van een lopend natuurwaarde
onderzoek. Uit dit onderzoek dat naar verwachting in de eerste helft van
2007 wordt afgerond zal blijken welke bomen wel of niet gekapt mogen
worden. Mede op basis hiervan wordt een nieuwe situatie bomen
ontworpen dat de basis is voor de uitvoering. Vooralsnog wordt ingeschat
dat in 2008 de voorbereiding begint en dat de uitvoering en afronding zal
plaatsvinden in 2009.
Het project naar aanleiding van het uitvoeringsplan speelbeleid 2004 heeft
om diverse redenen vertraging opgelopen. In 2004 is het speelbeleidsplan
2004 opgesteld. Echter, dit is eind 2004 door de Raad verworpen,
waardoor er in 2005 een nieuw beleidsplan geschreven is. In dit
beleidsplan is het interactief beleid (samenwerking met de burgers) erg
belangrijk. In 2006 is er in nauw overleg met de burgers een inventarisatie
uitgevoerd. De communicatie met burgers heeft meer tijd gekost dan
verwacht. Hierdoor heeft de uitvoering van dit beleid vertraging opgelopen.
Naar verwachting zal in de eerste helft van 2007 de voorbereiding tot de
uitvoering (bestek en aanbesteding) worden afgerond waarna in de
tweede helft van 2007 gestart zal worden met de uitvoering. Financiële
afronding van dit project vindt plaats in 2008.
Een aantal (4) projecten (uit 2003 en 2005) met betrekking tot de
hoofdwegen hebben een directe relatie met mobiliteitsprojecten
(gefinancierd vanuit de reserve mobiliteit). Deze hebben voornamelijk
vertraging opgelopen naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de
Randstadrail. Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de reserve mobiliteit (voor een bedrag van 1.442.000). Daarnaast is een
deel niet van het onderhoudsbudget met betrekking verkeersmaatregelen
niet direct gerelateerd aan mobiliteit. Naar verwachting zal dit deel
( 255.000) in 2007 en 2008 besteed worden. De besteding van beide is
mede afhankelijk van de Randstadrail, waarbij de verwachting is dat dit
project in 2008 wordt afgerond.
Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
971 -321 -650
872 -872
225 -225
240 -74 -166
486 -389 -97
1.697 -1.569 -128
313 Concernverslag 2006