Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

activiteiten is minder uitgegeven dan begroot.
Omdat de uitvoering in 2007 doorloopt is
hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel
opgenomen.
2. Een restant (voordeel) van 29.000 op het
budget van 30.000 voor Revitalisering
Noordelijke Bedrijventerreinen (dat gedekt
wordt uit de reserve MIP). Omdat de
uitvoering in 2007 doorloopt is hiervoor een
budgetoverhevelingsvoorstel opgenomen).
3. Per saldo een nadeel van 26.000 op overige
kleinere posten.
Programma 11 Wonen en bouwen
Verschil lasten:
voordeel 689.000 (14%)
1. Een nadeel van 300.000 door hogere
personeelslasten bouwvergunningen. Door
een groot aantal vacatures gedurende het
jaar en extra toezichtstaken voor grote
bouwwerken is duurder (dan begroot) extern
(bouwtechnisch) personeel ingehuurd.
Daarnaast blijkt in de praktijk dat het
personeel meer uren besteed voor het
product vergunningverlening en toezicht en
minder op repressieve handhaving, waardoor
een voordeel zichtbaar wordt op het product
handhaving.
2. Een voordeel van 420.000 door lagere
personeelslasten handhaving. Het blijkt in de
praktijk dat het bouwtechnisch personeel
meer uren besteed op het product
vergunningverlening en bouwtoezicht en
minder op repressieve (juridische)
handhaving.
3. Een voordeel van 550.000 op het besluit
woninggebonden subsidies (BWS). In 2006
was een bedrag geraamd van 550.000
verband houdend met een administratieve
boeking met betrekking tot ontvangen en
doorbetalen van gelden van Haaglanden aan
woningcorporaties. Deze administratieve
boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan
na overleg met de accountant. Bij het 1e
tussenbericht 2007 wordt deze raming 2007
gecorrigeerd. Tegenover dit voordeel staat
ook een nadeel onder baten, waardoor het
saldo van deze afwijking geen invloed heeft
op het resultaat voor bestemming.
4. Per saldo een voordeel van 19.000 op
overige kleinere posten.
Verschil baten:
voordeel 3.919.000 (73%)
1. Een voordeel van 873.000 door hogere leges
bouwvergunningen. De gerealiseerde
meerinkomsten zijn grotendeels het gevolg van
grote werken zoals Avandis, AIVD (2e fase),
RandstadRail (onvoorzien), Pelgimshoeve en
IBM gebouw.
2. Een voordeel van 3.633.000 op het
Rijkssubsidie BLS/Vinac. In een interne memo
van 12 december aan het college zijn
afwijkingen na het tweede tussenbericht
gemeld. Een van deze afwijkingen betrof het
niet geraamde ontvangen subsidievoorschot
voor 2005 van 2.182.337 voor gerealiseerde
woningbouw. Ook in het 2e tussenbericht werd
hiervan al melding gemaakt onder de
paragraaf subsidies. Het tweede
subsidiebedrag (ingeschat op 1.451.142) is -
na overleg met de accountant - ook ten gunste
van het dienstjaar 2006 gebracht. In de
subsidievoorwaarden is opgenomen dat de
ontvangen gelden moeten worden besteed aan
woningbouw. Er is een
resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om
deze bedragen te storten in de reserve MIP en
te oormerken voor woningbouw Palenstein.
3. Een nadeel van 550.000 op het besluit
woninggebonden subsidies (BWS) In 2006
was een bedrag geraamd van 550.000
verband houdend met een administratieve
boeking met betrekking tot ontvangen en
doorbetalen van gelden van Haaglanden aan
woningcorporaties. Deze administratieve
boeking wordt vanaf 2006 niet meer gedaan na
overleg met de accountant. Tegenover dit
nadeel staat ook een voordeel onder lasten,
waardoor het saldo van deze afwijking geen
invloed heeft op het resultaat voor
bestemming.
4. Een nadeel van 100.000 door lagere baten
normalisatie woonwagenlocaties. Met
betrekking tot de woonwagenlocaties zijn er in
2006 diverse kleinere en grote afwijkingen. De
afwijkingen worden opgenomen in het plan van
aanpak normalisatie woonwagenlocaties welke
in het voorjaarsdebat wordt ingebracht.
5. Per saldo een voordeel van 63.000 op
overige kleinere posten.
233 Concernverslag 2006