Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 7 Veiligheid
overschrijden van arbeidstijdenwet gegarandeerd
F. Object-preparatieve voorzieningen in orde 89% 100% 90% 10%
F. Geen achterstanden in vergunningverlening 92% 95% 96% 1%
F. Geen achterstanden in controle conform
handhavingsnota 2003 50% 100% 56% 44%
G. Het rampenplan is actueel 100% 100% 100% 0%
G. De rampenbestrijdingsprocessen beoefend 100% 100% 100% 0%
G. Internetsite is actueel 100% 100% 100% 0%
G. 24 uur operationeel en inzetbaar binnen 20 minuten 100% 100% 100% 0%
H. Prijsvraag veiligste / schoonste buurt - 100% 100% 0%
H. Wijkactieplannen waaraan bijdrage geleverd 100% 100% 100% 0%
2.7.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting
2006 na
wijziging -
Rekening 2006
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 779 631 148
BRANDWEERZORG 6.918 7.417 -499
RAMPENBESTRIJDING 685 664 21
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 467 343 124
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 114 94 20
OPVANG ZWERFDIEREN 124 130 -6
Totaal aan lasten van het programma 9.086 9.279 -193
Baten per product
Toelichting:
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 102 70 -32
BRANDWEERZORG 653 727 74
RAMPENBESTRIJDING 0 0 0
HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 0 0 0
DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 33 25 -8
OPVANG ZWERFDIEREN 0 0 0
Totaal aan baten van het programma 788 823 35
Saldo 8.298 8.456 -158
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 0 0 0
Onttrekkingen 131 131 0
Saldo -131 -131 0
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 8.167 8.325 -158
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
Het uiteindelijke saldo het resultaat van een aantal voor- en nadelen die elkaar compenseren. De
belangrijkste tegenvaller is de storting voor de verplicht gestelde regeling levensloop van de brandweer
Concernverslag 2006 82