Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 13 Natuur en Milieu begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 260 260 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -390 -390 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -1.285 -126 -1.159
Onttrekking reserve interreg Encourage -25 -16 -9
Totaal -1.440 -272 -1.168
Toelichting verschillen programma 13:
De lagere onttrekking aan de brede bestemmingsreserve hangt samen met de lagere lasten van diverse
(meerjarige) investeringsprojecten in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. De investeringen
betreffen voornamelijk omgevingswerken RandstadRail en afwerking recreatiegebied Noord-West).
Programma 14 Bedrijfsvoering begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 2.243 2.243 0
Toevoeging reserve knelpunten P-budget 13 13 0
Afrondingsverschil toevoegingen 1 1 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -435 -435 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -693 -693 0
Onttrekking reserve knelpunten P-budget -46 -46 0
Onttrekking egalisatiereserve BCF -2.021 -2.021 0
Onttrekking reserve flankerend beleid -1.177 -656 -521
Onttrekking reserve Tour de Force -494 -329 -165
Afrondingsverschil onttrekkingen -1 -1 0
Totaal -2.610 -1.924 -686
Toelichting verschillen programma 14:
De lagere onttrekking uit de reserve flankerend beleid komt doordat bepaalde reorganisatiekosten zich pas
in 2007 gaan manifesteren. Uit de reserve flankerend beleid worden loongerelateerde en OVTmaatregelen
getroffen die verband houden met een reorganisatie. Loongebonden kosten betreffen
overbruggingkosten vanwege bovenformativiteit naar aanleiding van een reorganisatie en
pensioenaanvullingen naar aanleiding van reorganisatieontslag. In 2006 gaat het om 11 personen. De
loongebonden maatregelen zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie en varieerden in kosten tussen de
4.000 en 111.000.
Per categorie Flankerend Beleid zijn in 2006 de volgende kosten gemaakt:
Categorie
Kosten
x 1.000
HRM-kosten 173
OVT-kosten 60
Loongebonden kosten 423
Totaal 656
Uit de reserve Tour de Force is in 2006 329.000 aan de reserve onttrokken. Van dit bedrag houdt
213.000 verband met de VTA over kapitaalwerken, daarnaast bleek een bedrag van 115.000 niet
meer benodigd te zijn omdat de VTA-kosten lager waren dan verwacht en is vrijgevallen uit de reserve ten
gunste van het resultaat. Het per eind 2006 resterende bedrag is benodigd voor werken die doorlopen
naar 2007.
243 Concernverslag 2006