Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Paragraaf Bedrijfsvoering
Concernstaf
Na de concentratieprocessen van P&O en Communicatie naar de Concernstaf is in 2005 het
ziekteverzuim flink omhoog gegaan De tabel toont aan dat in 2006 het ziekteverzuimpercentage van
de Concernstaf (5,4%) weer op het (lage) niveau van 2004 ligt.
Ruimte
Een vergelijking met de jaren voor 2006 is niet goed mogelijk, omdat de afdelingen anders zijn
georganiseerd. In totaliteit kan worden gesteld dat ten opzichte van het verzuimpercentage van
Stadswerken in 2005 van 7,8% het ziekteverzuimpercentage van Ruimte in 2006 een aanzienlijke
daling laat zien. Een groot deel van de daling van het verzuim is te verklaren uit het uittreden van een
aantal medewerkers eind 2005 waarvan een deel om medische redenen. Bovendien blijken reintegratietrajecten
in 2006 succesvol te zijn verlopen. Daarentegen verloopt de afhandeling van de
WAO- trajecten door de UWV uitermate traag.
Welzijn
De afdelingen Beleid en Controlling vertonen een stijging van het ziekteverzuim wat grotendeels is
veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim. De afdeling Sociale Zaken kent in 2006 nog een
betrekkelijk hoog ziekteverzuim door langdurig zieken, de werkdruk en invloed van de reorganisatie.
Bij de afdeling Vrijetijdsvoorzieningen en Accommodaties heeft de daling van het ziekteverzuim zich
verder voortgezet. Door gerichte aanpak en intensieve begeleiding heeft terugdringing van het
ziekteverzuim z’n effecten gehad en zal op een zelfde wijze worden gecontinueerd. Bij het onderdeel
zwembaden is het ziekteverzuim stevig gedaald. Het percentage wordt nog sterk beïnvloed door
langdurig zieken.
Personeelsformatie en bezetting
Onderstaande tabel geeft de concernbrede cijfers en splitsing naar hoofdafdelingen weer op 31
december 2006.
Formatie Bezetting Vacatures Boven-formatief
Bestuur 226,1 222,1 24 18
Brandweer 86,4 79,0 5 0
Concernstaf 77,9 75,3 6,3 4,3
Griffie 6,7 7,8 1,1 1,9
Ruimte 402,1 381,4 54,4 32,7
Welzijn 325,0 311,8 50,0 40,30
Concernbreed 1121,2 1077,4 140,8 97,2
Bestuur
Het overgrote deel van de 18 fte bovenformatief wordt gedekt uit regulier vacaturebudget, inkomsten
van derden en/of productbudget. Binnen de categorie bovenformatief’ is er 2,9 fte verdeeld over 4
medewerkers waarvan de tijdelijke functie (allen verrichten wel, al dan niet aanvullend, werk) niet
voldoende budget oplevert om de loonkosten te dekken. De loonkosten van deze medewerkers zijn in
2006 binnen de vacatureruimte van het totale personeelsbudget opgevangen.
Brandweer
De brandweer kent geen “bovenformatieven” personeel uit reorganisatietrajecten.
Concernstaf
Tegenover de 4,3 fte bovenformatieven staat ultimo 2006 5,1 fte vacatureruimte. Het gaat bij
‘bovenformativiteit’ om medewerkers die (gedeeltelijk) niet geplaatst zijn bij reorganisaties dan wel
door bezuinigingen (gedeeltelijk) bovenformatief zijn geworden.
Ruimte
163 Concernverslag 2006