Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning,
jeugd en integratie
begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 100 100 0
Toevoeging reserve ESF 195 195 0
Toevoeging reserve kinderopvang 479 479 0
Onttrekking vrij inzetbare reserve -265 -104 -161
Onttrekking reserve bevordering
toegankelijkheid
-94 -86 -8
Totaal 415 584 -169
Toelichting verschillen programma 3:
De lagere onttrekking aan de vrij inzetbare reserve betreft een te hoge raming. De budgetoverheveling van
2005 naar 2006 in het kader van “sociale cohesie” is bij de jaarrekening 2005 met een bedrag van 160.700
neerwaarts bijgesteld. Bij de begrotingswijziging voor het jaar 2006 zijn de geraamde lasten daarom met dit
bedrag verlaagd, echter de corresponderende aanwending van de vrij inzetbare reserve is ten onrechte
ongewijzigd gebleven. De feitelijke aanwending is wel gerelateerd aan de neerwaarts bijgestelde bedragen
en is dus 160.700 lager dan begroot.
Programma 4 Onderwijs begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 150 150 0
Toevoeging reserve egalisatie investeringen
schoolgebouwen
Toevoeging reserve welzijnsvoorzieningen (agv
groei) Oosterheem
3.595 3.595 0
495 495 0
Onttrekking brede bestemmingsreserve -381 -381 0
Onttrekking reserve MIP -1.390 -1.390 0
Onttrekking reserve normalisering
afschrijvingstermijnen schoolgebouwen
Onttrekking reserve egalisatie investeringen
schoolgebouwen
-468 -468 0
-784 -502 -282
Totaal 1.217 1.499 -282
Toelichting verschillen programma 4:
De lagere onttrekking uit de reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen komt door lager uitgevallen
kapitaallasten (door vertraging in de bouw).
Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek begroting na wijz. rekening verschil
Toevoeging vrij inzetbare reserve 28 28 0
Toevoeging reserve algemeen dekkingsmiddel 347 347 0
Toevoeging reserve groot onderhoud sociaalculturele
accommodaties
288 288 0
Onttrekking reserve kunstopdrachten -220 -2 -218
239 Concernverslag 2006