Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Toelichting
(alle bedragen x 1.000)
Een tweetal groot onderhoudsprojecten met betrekking tot
omgevingswerken Randstadrail zijn feitelijk deelfinanciering voor het grote
project omgevingswerken Randstadrail (zie eerder opmerkingen over de
vertragingen). Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de brede bestemmingsreserve. Mede afhankelijk van de Randstadrail zal
dit project in 2007 worden afgerond en in 2008 worden afgerekend.
In het beheerplan 2005 is een bijdrage opgenomen aan de herinrichting
van het Van Doornenplantsoen. Aangezien deze herinrichting vertraging
heeft opgelopen is ook de bijdrage vanuit de voorziening nog niet
verantwoord. Om financiering van het totale project op een eenduidige
wijze vorm te geven, zal in het 1 e Tussenbericht worden voorgesteld om
deze middelen vrij te laten vallen uit de voorziening en toe te voegen aan
de reserve Van Doornenplantsoen.
Er zijn vertragingen ontstaan in de uitvoering van diverse projecten 2005
doordat het beheerplan 2005 pas laat definitief gereed is gekomen. Dit
beheerplan is de basis voor de verdere opdrachtformulering als basis voor
de voorbereiding van het bestek en de aanbesteding. Dit heeft geleid tot
een latere start van de uitvoering dan oorspronkelijk gepland. Naar
verwachting zal de helft van de uitvoering van deze projecten in 2007
worden gerealiseerd, waarna het groot onderhoud in 2008 wordt
afgerekend.
Ook de uitvoering van het beheerplan 2006 heeft vertragingen die
voornamelijk zijn ontstaan doordat het beheerplan 2006 pas laat definitief
gereed is gekomen. Dit beheerplan is de basis voor de verdere
opdrachtformulering als basis voor de voorbereiding van het bestek en de
aanbesteding. Dit heeft geleid tot een latere start van de uitvoering dan
oorspronkelijk gepland, waardoor projecten ook nog doorlopen naar 2007
en 2008.
In het beheerplan 2006 zijn een aantal activiteiten benoemd die nog niet
zijn gestart met de voorbereiding. Hier is dus nog geen project van
geformuleerd. Deze activiteiten hebben voornamelijk te maken met het
groot onderhoud aan kunstwerken. Het inplannen van de projecten en het
starten van de voorbereiding heeft vertraging opgelopen aangezien de
inspectieronde aan de kunstwerken afgerond moest worden. Deze
inspectie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zullen de groot
onderhoudswerkzaamheden kunstwerken in 2007 voorbereid en
aanbesteed worden. De uitvoering zal grotendeels plaatsvinden in 2008
waarna in 2009 de afronding en afrekening zal plaatsvinden.
Restant Verwachte besteding
2006 2007 2008 2009
170 -170
207 -207
1.396 -698 -698
2.552 -2.042 -510
807 -40 -484 -283
Overige(n) 36 -36
Totaal 9.659 -6.344 -2.641 -674
Op basis van de bovenstaande analyse wordt voorgesteld om de restant ramingen groot onderhoud
bovengronds over te hevelen naar 2007.
Concernverslag 2006 314