Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 14 Bedrijfsvoering
INFORMATIEBELEID, PLANNING &
INFORMATIEMANAGEMENT 302 256 46
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 302 274 28
FINANCIERINGSRENTE 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) 11 8 3
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) 0 -12 12
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) 4.519 5.247 -728
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) 278 655 -377
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR -823 -1.503 680
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 417 593 -176
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 641 516 125
Totaal aan lasten van het programma 13.565 13.138 427
Baten per product
Toelichting:
CONCERNPLANNING, -CONTROL EN ADVISERING 0 0 0
TREASURY 0 0 0
ONTWIKKELING PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 0 3 3
FLANKEREND PERSONEELSBELEID 0 0 0
INFORMATIEVOORZIENING 155 325 170
INFORMATIEBELEID, PLANNING &
INFORMATIEMANAGEMENT 0 0 0
ADMINISTRATIEF VASTGOEDSYSTEEM 0 0 0
FINANCIERINGSRENTE 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-BS ( bedrijfsvoering) 0 5 5
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-WZ (bedrijfsvoering) 0 0 0
ALGEMENE BATEN EN LASTEN HA-RU: (bedrijfsvoering) 314 -165 -479
ALGEMENE BATEN EN LASTEN CS (bedrijfsvoering) 326 445 119
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA BESTUUR 0 0 0
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN HA WELZIJN 0 1.009 1.009
SALDI VAN KOSTENPLAATSEN CONCERNSTAF 64 0 -64
Totaal aan baten van het programma 859 1.623 764
Saldo 12.706 11.515 1.191
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 2.257 2.257 0
Onttrekkingen 4.867 4.181 -686
Saldo -2.610 -1.924 -686
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 10.096 9.591 505
Voorstel resultaatbestemming 337
Toelichting:
Twee hoofdcategorieën van kosten worden verantwoord binnen programma 14. In de eerste (1) plaats zijn dit
de directe kosten die verband houden met de concernbreed ondersteunende (indirecte) producten als
concernplanning, personeels- en organisatiebeleid, informatievoorziening. Anderzijds (2) zijn dit de kosten die
a. volgens de gehanteerde regelgeving omtrent het toereken van kosten niet toegerekend kunnen worden
(deze kosten zijn ook onder programma 14 begroot) en b. de werkelijke kosten die per saldo overblijven bij de
toerekening naar de andere programma’s doordat ze afwijken van de voorcalculatorische toerekening aan die
andere programma’s.
Deze laatste subcategorie van kosten (2b) is derhalve een optelsom van diverse interne doorbelastingen van
(hulp)kostenplaatsen.
In hoofdzaak doen de afwijkingen zich voor bij:
153 Concernverslag 2006