Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma Begroting 2006
voor wijziging
Begroting 2006
na wijziging
Rekening 2006
Nr. Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
6 Sport en ontspanning 12.616 5.913 13.740 6.212 13.820 6.572
7 Veiligheid 9.003 965 9.086 919 9.279 954
8 Burger en bestuur 13.332 1.734 13.879 1.913 14.083 2.332
9 Inrichting van de stad 70.494 68.386 101.815 99.167 82.557 89.171
10 Economie 1.272 527 2.108 1.418 1.878 1.171
11 Wonen en bouwen 4.342 3.553 5.582 5.444 4.893 9.296
12 Openbaar gebied 26.647 7.793 33.427 15.122 33.636 17.270
13 Natuur en milieu 31.691 17.763 28.694 16.618 27.638 16.011
14 Bedrijfsvoering 22.433 15.721 15.822 5.726 15.395 5.804
15 Inkomstenbronnen 26.268 153.001 23.577 151.771 28.831 157.460
Afrondingsverschil 0 0 -1 -1 -2 -3
Totalen na bestemming 328.814 328.810 363.586 364.251 349.927 369.993
Resultaat na bestemming 4 Nadelig 665 Voordelig 20.066 Voordelig
In de begroting zijn de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien in de baten en lasten
van de programma’s 14 Bedrijfsvoering en 15 Inkomstenbronnen opgenomen, terwijl dat volgens het BBV
daarbuiten via een apart overzicht naar voren moet komen. Hoewel in de jaarrekening de algemene
dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien ook onderdeel uitmaken van de programma’s 14 en 15
wordt in deze toelichting toch van beide een overzicht weergegeven.
De belangrijkste verschillen (groter dan 100.000) op programmaniveau tussen de begroting na wijziging
en de realisatie worden hieronder toegelicht.
Resultaat vóór bestemming.
Programma 1 Sociale voorzieningen
Verschil lasten:
nadeel 1.075.000 (2%)
1. Een nadeel van 100.000 door hogere
kosten voor medische adviezen. De kosten
worden gemaakt om te bepalen of klanten
kunnen deelnemen aan re-integratie op de
arbeidsmarkt. Er zijn t.o.v. 2005 165 meer
medische adviezen uitgevoerd.
2. Een voordeel van 1.525.000 op de
uitkeringen Wwb. Dit is bestaat uit een
voordeel op de uitkeringslasten van
800.000 als gevolg van een daling van het
klantenbestand en een voordeel van
725.000 door een herwaardering van de
Wwb debiteuren.
3. Een nadeel van 1.814.000 op de uitkeringen
Bbz, Ioaw en Ioaz. Dit wordt veroorzaakt door
een mutatie in de debiteurenwaardering.
4. Een nadeel van 184.000 op de collectieve
Verschil baten:
voordeel 2.874.000 (7%)
1. Een (niet begroot) voordeel van afgerond
1.334.000 door de vrijval van de voorziening
ID-banen. Deze vrijval heeft plaatsgevonden
omdat er geen terugbetalingsverplichting meer
is aan het Rijk bij het niet benutten van de
resterende gelden in de voorziening. (Vanwege
aangegane verplichtingen voor
loonkostensubsidie/re-integratie uit te
bekostigen is er een
resultaatbestemmingsvoorstel opgenomen om
een bestemmingsreserve te vormen).
2. Een nadeel van 498.000 als gevolg van een
daling van het landelijk macrobudget waardoor
landelijk alle budgetten naar beneden zijn
bijgesteld en een afwikkeling van een
balanspost.
3. Een nadeel van 1.317.000 als gevolg van de
227 Concernverslag 2006