Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 6 Sport en ontspanning
STRATEGISCH BELEID SPORT 18 367 349
Totaal aan baten van het programma 6.082 6.442 360
Saldo 6.868 6.774 94
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 790 604 186
Onttrekkingen 130 130 0
Saldo 660 474 186
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 7.528 7.248 280
Voorstel resultaatbestemming
Toelichting:
De doelstellingen die afgeleid zijn van het collegebeleid “Prioriteit geven aan een verdere uitbouw van de
basisvoorzieningen voor sport en ontspanning op stedelijk niveau en in de wijken” zijn deels bereikt. De
financiële afwijkingen bij het behalen van de doelstellingen zijn enerzijds gelegen in de door exogene factoren
gewijzigde bedrijfsvoeringaspecten, zoals gewijzigde BTW toepassing voor binnensportactiviteiten (voordeel
164.000), prijsstijgingen van energie (nadeel 127.000), schade door brand en inbraak (per saldo een
nadeel van 46.000 na schade-uitkering). Anderzijds door een extra verkregen en bestede subsidie ad.
265.000 (zowel aan de baten als lastenkant) in het kader van “Faciliteiten aanpassing brede scholen en
sportaccommodaties” en het later in uitvoering nemen van de BOS-projecten als gevolg van het niet tijdig
toekennen van een subsidie van VWS. In 2006 zijn subsidies investeringsimpuls beschikt voor 87.000
(nadeel).
75 Concernverslag 2006