Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer
Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer
Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Paragraaf Bedrijfsvoering<br />
Communicatie<br />
Naast het reguliere werk heeft communicatie de aandacht op <strong>Zoetermeer</strong> weten te vestigen door het<br />
ontwerp van het computerspel “Virtueel Kasteel” over Kasteel Palenstein en diverse evenementen<br />
w.o. NK Mountainbike, opname van het tv-programma “Ter land, ter zee en in de lucht”, 50.000ste<br />
woning van <strong>Zoetermeer</strong> en 1000 jaar <strong>Zoetermeer</strong>.<br />
In <strong>2006</strong> is gewerkt aan een betere aafstemming tussen oude (papier) en nieuwe (Internet) media. In<br />
2007 worden hiervan de concrete resultaten verwacht. Ook is eind <strong>2006</strong> gestart met de werving van<br />
een adviseur online media (“webredacteur”) bij Communicatie. De nieuwe adviseur wordt<br />
eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de gemeentelijke website en is eind februari<br />
2007 gestart..<br />
Administratieve Organisatie / Interne Controle<br />
Administratieve organisatie<br />
Zoals reeds door de accountant is vastgesteld in de Boardletter <strong>2006</strong> is in <strong>2006</strong> veel voortgang<br />
geboekt op het gebied van het beschrijven van processen en het actualiseren van bestaande<br />
procesbeschrijvingen. Ondanks alle inspanningen is in <strong>2006</strong> toch een lichte achterstand ontstaan<br />
t.o.v. de AO-plannen. Gestreefd wordt om de geactualiseerde en geaccordeerde/vastgestelde<br />
procesbeschrijvingen zo snel mogelijk via intranet concernbreed raadpleegbaar te stellen aan de<br />
organisatie. Deze digitale databank komt in de plaats van de oude (fysieke) handboeken.<br />
Voortgang procesbeschrijvingen<br />
In de Tabel AO is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-<strong>2006</strong> de stand van zaken is op het<br />
gebied van de procesbeschrijvingen. In de totaaltelling is tussen haakjes de stand ultimo 2005<br />
weergegeven. De groei van het aantal te beschrijven processen is het gevolg van het afronden van de<br />
per hoofdafdeling uitgevoerde inventarisaties.<br />
Hoofdafdeling<br />
Te<br />
beschrijven<br />
processen<br />
Actueel beschreven<br />
en door management<br />
vastgestelde<br />
procesbeschrijvingen<br />
Vastgesteld,<br />
en via MAVIM<br />
digitaal<br />
raadpleegbaar<br />
In bewerking<br />
genomen<br />
procesbeschrijvingen<br />
Niet actueel<br />
en/of nog<br />
niet<br />
beschreven<br />
processen<br />
Bestuur 232 113 0 40 79<br />
Brandweer 120 106 0 2 12<br />
Concernstaf 97 60 43 7 30<br />
Grondbedrijf 12 5 3 2 5<br />
Ruimte 283 65 16 24 194<br />
Welzijn 508 458 458 50 0<br />
Totaal 1252 (1055) 807 (478) 520 (-) 125 (230) 320 (338)<br />
Interne controle<br />
Naast de in de processen ingebouwde controles worden jaarlijks verbijzonderde interne controles<br />
uitgevoerd. Deze IC activiteiten zijn vastgelegd in de Interne Controleplannen. Conform de<br />
aanbevelingen van de accountant worden de IC-plannen jaarlijks door de hoofdafdelingen<br />
geactualiseerd.<br />
Voortgang interne controle<br />
In de Tabel IC is concernbreed in kaart gebracht wat per 31-12-<strong>2006</strong> de stand van zaken is op het<br />
gebied van de beschrijvingen van, en de uitvoer van de interne controles.<br />
Hoofdafdeling<br />
Interne controles (IC) IC-plan <strong>2006</strong><br />
Uit te voeren IC<br />
in <strong>2006</strong><br />
Aantal IC<br />
onderwerpen<br />
Percentage<br />
vastgestelde<br />
IC beschrijvingen<br />
Percentage<br />
uitgevoerde IC in<br />
<strong>2006</strong><br />
171 <strong>Concernverslag</strong> <strong>2006</strong>
Change language