Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 4 Onderwijs
2.4.4 Tabel meetfactoren / kengetallen
Nr. Omschrijving
realisatie doel realisatie afwijking
[Doelst./ 2005 2006 2006 2006
Act_nr.]
A3
Inzet van begeleidingsuren schoolbegeleiding voor
lokale prioriteiten.
10% 15% +5%
D1 Continuering 3 Brede Scholen 3 wijken 3 wijken -
D3
D3
F1
Gemiddeld aantal activiteiten per Brede schoolwijk in
Gegevens nog
263 250
Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord*
niet binnen
-
Gemiddeld aantal deelnemers per brede schoolwijk in
Gegevens nog
25 25
Palenstein, Meerzicht-Oost en Oosterheem-Noord*
niet binnen
-
Realisatie speerpunten uit de nota Visie en
Strategische planning ICT-Onderwijs 2003-2007 8 8 -
B2
B3
C
C3
C6
B6
Bereik VVE totaal
Bereik peuters 2-3 jaar
Bereik kleuters 4-5 jaar
Deelname allochtone ll. Havo/VWO
Stabiliseren van meldingen “ongeoorloofd
schoolverzuim”
Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten
a. terugdringen voortijdig schoolverlaten
b. teruggeleiden naar onderwijs/werk
c. TIME OUT
Monitor Onderwijsachterstandenbeleid
400
-
-
Verhoging
4%
553
44%
59%
Gegevens nog
niet bekend
+153
-
-
- 20% +28% +48%
20%
30%
35 ll
Eerste
monitorrapport
p.m.
65%
15 lln
-
p.m.
+35%
-20
ja -
2.4.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
ONDERWIJSHUISVESTING 14.218 16.469 -2.250
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 1.460 1.431 29
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 1.804 1.573 231
LEERLINGENVERVOER 917 882 35
Totaal aan lasten van het programma 18.398 20.354 -1.957
Baten per product
Toelichting:
ONDERWIJSHUISVESTING 2.517 2.753 236
LOKAAL ONDERWIJSBELEID 326 320 -6
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 995 1.008 13
LEERLINGENVERVOER 87 69 -18
Totaal aan baten van het programma 3.925 4.150 225
Saldo 14.473 16.204 -1.732
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 4.240 4.240 0
Onttrekkingen 3.023 2.741 -282
Saldo 1.217 1.499 -282
55 Concernverslag 2006