Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Beleidsmatige en financiële leereffecten
1.4 Beleidsmatige en financiële leereffecten
De financiële leereffecten vanuit de rekening van 2006 zijn de volgende:
(nadeel = +; voordeel = - ) 2007 2008 2009 2010 2011
Te verwerken afwijkingen (totaal structureel)
Divers Stijging energiekosten
Divers daling premie brandverzekeringen
Pr. 1 Uitstroom
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Startersleningen
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot
onderhoudsprojecten
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM
Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark
Pr. IZA vergoeding post actieven
Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt.
Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg
Pr. 15 Algemene uitkering
Waarvan verwerkt in MJB 2007-2010
300
-49
70
-237
-9
-13
-35
-2.000
100
-100
200
-264
-40
-40
51
300
-49
70
-275
-9
-13
-35
100
-226
-100
-176
-264
-40
-40
204
300
-49
70
-250
-9
-13
-35
50
-226
-100
-180
-264
-40
-40
220
300
-49
70
-254
-9
-13
-35
-226
-100
-182
-264
-40
-40
229
300
-49
70
-232
-9
-13
-35
-226
-100
-264
-40
-40
233
Waarvan onderdeel van voorjaarsdebat 2007 (v.a.
’08)
Divers Stijging energiekosten
Divers daling premie brandverzekeringen
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 12 VGOb rente-effect herfasering groot
onderhoudsprojecten
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Kapitaallasten inkrimpingwagenpark
Pr. IZA vergoeding post actieven
Pr. 14 Vrijval lasten vervoersmngt.
Pr. 14 Bedrijfsgezondheidszorg
300
-49
-275
-13
-35
100
-226
-100
-176
-264
-40
-40
300
-49
-250
-13
-35
50
-226
-100
-180
-264
-40
-40
300
-49
-254
-13
-35
-226
-100
-182
-264
-40
-40
300
-49
-232
-13
-35
-226
-100
-264
-40
-40
Op te lossen binnen eigen budget (TB)
Pr. 1 Uitstroom
Pr. 7 Beveiliging gemeentelijke gebouwen
Pr. 8 Juridische Aangelegenheden
Pr. 11 Startersleningen
Pr. 11 Woonwagenhuisvesting
Pr. 13 Lozingsrechten HHR
Pr. 14 Inhuur interim-manager BWTM
Pr. 15 Algemene uitkering
70
-13
-35
-2.000
100
-100
200
70
204
70
220
70
229
70
233
Nog te verwerken / op te lossen
Pr. 4 Kapitaallasten 1 e inrichting scholen
Pr. 6 Sport: inkomsten geldleningen
-237
-9 -9 -9 -9 -9
13 Concernverslag 2006