Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 12 Openbaar gebied (product 210.18 Beheer en onderhoud van wegen en paden in wijken)
resterend budget voor aanleg extra pp woongebieden Z'meer 2006-2011 27.770 + dekking uit reserve
MIP 27.770
Omdat de uitvoering doorloopt in 2007 wordt voorgesteld wordt deze resterende lasten- en batenbedragen
over te hevelen naar 2007.
Programma 12 Openbaar gebied (product 810.14 Integrale inrichtings- en beheersvisie openbare ruimte)
resterend budget voor aanleg 45 parkeerplekken Bergenbuurt 39.500
In 2006 was gepland om 45 parkeerplaatsen in de Bergenbuurt in Meerzicht aan te leggen. Inmiddels
heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitvoering zal echter pas in 2007 plaatsvinden waardoor wordt
voorgesteld om het budget van 2006 over te hevelen naar 2007 ter dekking voor de kosten.
Dit betreffen eenmalige middelen met een specifiek doel dat door de raad beschikbaar is gesteld in 2006.
Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de begroting van 2007. In
het 2 e tussenbericht was er nog geen melding gemaakt van de afwijking omdat deze op dat moment nog
niet bekend waren. De voorbereidingen waren afgerond en de aanbesteding heeft later plaatsgevonden.
Het geraamde bedrag is nog steeds actueel en binnen programma 12 is voldoende ruimte aanwezig voor
de voorgestelde overheveling.
Programma 13 Natuur en milieu (product 723.36 Milieubeleid)
resterend budget voor afvalmanagement 108.000
Van het budget afvalmanagement 390.000 werd 108.000 nog niet uitgegeven. Voor dit bedrag zijn
orders geplaatst voor het plaatsen van glas-, papier- en kledingcontainers bij de Satrezijde en het Driekant
tot een bedrag van circa 108.000. Voorgesteld wordt het restantbudget van 2006 over te hevelen naar
2007.
Op het moment dat afvalmanagement begon is gestart met een inventarisatie welke locaties aangepakt
moesten worden. Daarna werden er prioriteiten toegekend. Al snel bleek dat de eerste prioriteit bij de
winkelcentra kwam te liggen. Op dat moment ging ook Randstadrail van start met de upgrading van de
stationsgebieden. Beide projecten gingen over de inrichting van de openbare ruimte en werden wat betreft
voorbereiding gecombineerd. Duidelijk voor de betrokken bedrijven en burgers.
De uitvoering kon niet meer plaatsvinden in 2006, de kosten en de uitvoering komen ten laste van het
dienstjaar 2007. Er zijn daardoor -afgezien van de gevraagde overheveling- geen effecten voor de
begroting van 2007
Afgelopen jaar ontstond er nogal wat discussie met de belanghebbenden aan de Sartrezijde over de
inrichting van het gebied. Begin november kreeg afvalinzameling het groene licht om te plaatsen en kon
dit eind november gerealiseerd worden.Toen ontstond er echter tegenstand van de bedrijven, met name
de middenstand, doordat het precies in de periode sinterklaas en kerst viel (met kans op
inkomstenderving). Er werd besloten deze locatie en de Driekant over de jaarwisseling heen te tillen.
Containers zijn inmiddels geplaatst en alleen de financiële afhandeling moet nog plaats vinden. Het
budget is nog steeds actueel. Binnen programma 13 is voldoende ruimte voor de voorgestelde
overheveling.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte)
resterend budget voor VTA projecten 166.000 + dekking uit reserve Tour de Force (TdF) 166.000
In 2004 is budget (vanuit de reserve TdF) beschikbaar gesteld voor specifieke projecten in relatie tot de
ingestelde VTA-norm. Een aantal van deze projecten loopt door in 2007. Afgezien van de voorgestelde
overheveling zijn er geen gevolgen van de begroting 2007. In het 2 e tussenbericht is nog geen melding
van deze overheveling aangezien op dat moment nog niet precies duidelijk was welke projecten met
hieraan TdF gekoppeld zouden doorlopen naar 2007. De raming is nog steeds actueel. In de jaarrekening
2006 is het budget dat niet meer noodzakelijk was vrijgevallen uit de reserve. Het restantbudget TdF (en
de onttrekking uit de reserve) is nodig voor de in 2007 doorlopende projecten (waaraan dit budget is
gekoppeld). Het budget TdF wordt volledig gedekt vanuit de reserve waardoor dit na resultaatbestemming
geen invloed heeft op het resultaat. Voorgesteld wordt dit budget en de onttrekking uit de reserve over te
hevelen naar 2007.
Programma 14 Bedrijfsvoering (product 922.30 algemene baten en lasten hoofdafd. Ruimte)
resterend budget voor Stadsvisie 64.000
De werkzaamheden in het kader van Stadsvisie zijn in 2006 later opgestart dan voorzien. Het budget
wordt gebruikt ten behoeve van het uitwerken van beleid op de lange termijn (2030). Dit traject loopt door
in 2007. Het geld is derhalve gelabeld aan de ontwikkeling van Stadsvisie. Afgezien van de voorgestelde
overheveling zijn er geen effecten op de begroting 2007. In het 2 e tussenbericht is deze afwijking nog niet
gemeld aangezien deze op dat moment nog niet voorzien was. De raming is nog steeds actueel en er is
binnen het programma ruimte voor de voorgestelde overheveling, aangezien deze relatie houdt met een
onderschrijding op dit punt. Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2007.
Concernverslag 2006 254