Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 13 Natuur en milieu
Verschil lasten:
voordeel 1.056.000 (4%)
1. Een voordeel 1.159.000 voor extra
afschrijvingslasten van geactiveerde
(meerjarige) investeringskredieten in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut
(die gedekt worden uit
bestemmingsreserves). Dit betreffen
voornamelijk omgevingswerken RandstadRail
en afwerking recreatiegebied Noord-West).
Van de geraamde uitgaven voor
omgevingswerken (herinrichting
groenvoorzieningen)
Ruimtebaan/Oosterheem en
Seghwaert/Ruimtebaan is door vertraging van
het in dienst stellen van de RanstadRail ook
vertraging ontstaan in de uitvoering van dit
project. Voor de afwerking van Noord-West
bestaand is vertraging ontstaan door nieuwe
initiatieven voor dit gebied. Omdat de
uitvoering van de projecten in 2007 doorloopt
is hiervoor een budgetoverhevelingsvoorstel
opgenomen.
2. Een nadeel van 545.000 door hogere lasten
integrale bestekken. Bij het opstellen van de
begroting is nog uitgegaan van de
oorspronkelijke opbouw van de begroting. Zie
ook toelichting onder lasten bij programma
12.
3. Een nadeel van 219.000 door hogere lasten
onderhoud bomen. Jaarlijks blijken de kosten
voor het onderhoud van bomen aanzienlijk
hoger te liggen dan begroot, onder meer
doordat veel werk dient te worden uitbesteed
i.v.m. specialistisch werk en omdat er geen
actueel onderhoudprogramma bestaat.
4. Een voordeel van 163.000 door lagere
lasten verwerking restafval. De
verwerkingskosten van restafval zijn 94.000
lager dan begroot, omdat minder afval is
afgevoerd. Geraamd was 29.692 ton; in
werkelijkheid was dit 28.873 ton. Daarnaast
zijn de inzamelkosten 40.000 lager door
minder afval en de kosten van de
ondergrondse containers 29.000 lager dan
begroot (uitgestelde investeringen).
5. Een nadeel van 246.000 door afwaardering
van Delftsewallen 13 en 14. Deze twee
panden zijn aangekocht op grond van een
wettelijke verplichting i.v.m. toekomstige
sanering van het gebied van de voormalige
Gasfabriek. Eén van de mogelijke scenario's
is dat een sanering van de grond plaatsvindt
zonder dat sloop van de woningen
noodzakelijk is. Na uitvoering hiervan kunnen
de panden weer verkocht worden. De
verwachting is dat door beperking van de
gebruiksmogelijkheden van de grond
rekening moet worden gehouden met een
waardevermindering ten opzichte van de
aankoopprijs (=boekwaarde) van de
woningen. Daarom is heeft een afwaardering
Verschil baten:
voordeel 561.000 (4%)
1. Een nadeel van 167.000 doordat de
opbrengsten afvalstoffenheffing 2006 achter
zijn gebleven bij de raming. De reden is dat het
aantal belastingobjecten (huishoudens) minder
is dan begroot door een lagere toename van
het aantal woningen in 2006.
2. Een voordeel van 226.000 door aanzienlijk
hogere bijdragen huisaansluitingen voor
afvalstoffen dan waarmee in de raming is
rekening is gehouden. De overige baten zijn
als eenmalig voordeel verantwoord. Tegenover
deze hogere baten staan ook 79.000 hogere
lasten.
3. Een voordeel van 108.000 op het
subsidieproject BANS/Energievisie. Dit komt
vooral door een vrijval van 95.000 uit de
hiervoor ingestelde voorziening. Van de
uitgaven gedaan voor het
uitvoeringsprogramma energievisie is 50%
subsidiabel. Aangezien de uitgaven de
afgelopen jaren niet altijd voor 50% ten laste
van de voorziening zijn gebracht, maar deels
gefinancierd uit reguliere exploitatie budgetten
is dit in 2006 gecorrigeerd en heeft een vrijval
uit de voorziening plaatsgevonden.
4. Per saldo een voordeel van 394.000 op
overige kleinere posten.
235 Concernverslag 2006