Concernverslag 2006 - Gemeente Zoetermeer

Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek
2.5.5 Wat heeft het gekost?
Financieel resultaat voor resultaatbestemming Bedragen * 1.000
Lasten per product
Toelichting:
Begroting
2006
na wijziging
Rekening
2006
Verschil
begroting 2006
na wijziging -
Rekening 2006
EVENEMENTEN 514 476 38
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA 3.806 3.810 -4
CULTUUREDUCATIE en MUSEA 2.478 2.420 58
BEELDENDE KUNST 637 347 290
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 1.199 1.209 -10
MONUMENTENBELEID 107 113 -6
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 0 0 0
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE
ACCOMMODATIES 3.272 3.656 -384
Totaal aan lasten van het programma 12.012 12.032 -20
Baten per product
Toelichting:
EVENEMENTEN 0 13 13
OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK en MEDIA 0 0 0
CULTUUREDUCATIE en MUSEA 277 269 -8
BEELDENDE KUNST 60 97 37
STADSTHEATER EN AMATEURKUNST 24 27 3
MONUMENTENBELEID 0 0 0
BELEID KABELAANBOD VOOR RADIO EN TELEVISIE 0 0 0
EXPL.(-RESULTAAT) SOCIAAL-CULTURELE
ACCOMMODATIES 3.202 3.813 611
Totaal aan baten van het programma 3.563 4.219 656
Saldo 8.449 7.813 636
Geautoriseerde mutaties reserves
Toevoegingen 663 663 0
Onttrekkingen 834 616 -218
Saldo -171 47 -218
Saldo programma na
geautoriseerde bestemming 8.278 7.860 418
Voorstel resultaatbestemming 58
Toelichting:
Het gerealiseerde totaal aan lasten is nagenoeg gelijk aan hetgeen volgens de begroting werd beoogd. Er is
een onderschrijding vanwege vertraging in de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst Oosterheem.
Daarnaast is er een overschrijding van de lasten bij sociaal culturele accommodaties vanwege de verkoop
van Juweellaan 5 tegen een verkoopprijs lager dan de administratieve boekwaarde.
Aan de batenkant is een voordeel ontstaan bij de welzijnsaccommodaties. Dit is eenmalig beïnvloed door de
verkoopopbrengsten van de panden Stationsstraat 84 en Dorpsstraat 76 tot een bedrag van
611.000.
Voorstel resultaatbestemming:
• Een bedrag van 50.000 over te hevelen vanwege de vertraagde reparatie van kunstwerk Titia Ex
• Vanwege co-financiering van uitstel van projecten vanwege subsidie van de provincie een overheveling
van 7.538
Concernverslag 2006 66