Salarisadministratie

4. Reactie en nawoord
De minister heeft op 20 oktober 2016 gereageerd op het conceptrapport over
ons onderzoek naar de Mutatieverwerking in de personeels- en
salarisadministratie. We sluiten dit hoofdstuk af met ons nawoord.
4.1 Reactie van de minister van BPD
De minister heeft in zijn reactie een uiteenzetting gegeven over de stand van
zaken met betrekking tot onze bevindingen en aanbevelingen. Hij heeft een
toelichting gegeven op de control-activiteiten die vanuit de SSO reeds worden
ondernomen, zoals de maandelijkse monitoringsrapportages en de zogenoemde
Payroll Incident Reporting. Verder heeft hij aangegeven wat de actiepunten zijn
waar het gaat om de implementatie van interne beheersingsmaatregelen. Op
de korte termijn planning staan de volgende onderwerpen:
- Opschoning van de brondata wat betreft de bezettingsgegevens van alle
functionarissen bij de ministeries per dienstonderdeel/departement. Dit is van
belang voor het op termijn kunnen waarborgen van de betrouwbaarheid van
de stamgegevens en et feitelijk aantal formatieplaatsen per departement
binnen alle ministeries. De minister verwacht dat hiermee wordt gestart in het
vierde kwartaal van 2016 of het eerste kwartaal van 2017.
- Implementatie van interne controlestappen Personeels- en
Salarisadministratie. Het hierbij om het intern controleren van de ingevoerde
mutaties in de personeels- en salarisadministratie door een ander dan degene
die de mutatie heeft ingevoerd.
- Het opzetten van een controleregister (bij te houden door de
Personeelsadministratie) met betrekking tot de registratie van aanstellingen,
bevorderingen en ontslagen van medewerkers.
- Vanuit de SSO controllersfunctie verder invulling geven aan:
o
o
o
uitwerken en beschrijven van de AO/IC;
doorontwikkeling van de monitoringsrapportages plus implementatie van
additionele controle activiteiten;
implementatie van de benodigde interne beheersingsmaatregelen
overeenkomstig de aanbevelingen van de Rekenkamer, zoals extra
Rapport Onderzoek Salarisadministratie, december 2016 24