INNKALLING OG SAKSPAPIRER - Velferdstinget i Oslo og Akershus
INNKALLING OG SAKSPAPIRER - Velferdstinget i Oslo og Akershus
INNKALLING OG SAKSPAPIRER - Velferdstinget i Oslo og Akershus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1755<br />
1756<br />
1757<br />
1758<br />
1759<br />
1760<br />
1761<br />
1762<br />
1763<br />
1764<br />
1765<br />
1766<br />
1767<br />
1768<br />
1769<br />
1770<br />
1771<br />
1772<br />
1773<br />
1774<br />
1775<br />
1776<br />
1777<br />
1778<br />
1779<br />
1780<br />
1781<br />
1782<br />
1783<br />
1784<br />
1785<br />
1786<br />
1787<br />
1788<br />
1789<br />
1790<br />
1791<br />
1792<br />
1793<br />
1794<br />
Vedlegg: Budsjett 2013 med noter<br />
Noter til Budsjett 2013<br />
(Budsjettet er vedlagt sakspapirene)<br />
Forkortelser;<br />
<strong>Velferdstinget</strong> = VT, <strong>Velferdstinget</strong>s Kulturstyret = KS, <strong>Velferdstinget</strong>s arbeidsutvalg = VT-AU, Studentparlamentet ved Universitetet i <strong>Oslo</strong> s arbeidsutvalg = SP-<br />
AU<br />
I budsjettet for 2013 har driftskostnadene blitt nedjustert for at få driften tilpasset forventet inntekter. I budsjettet<br />
for 2012 er det budsjettert med et underskudd på NOK 139 794 <strong>og</strong> dette reflekterte driftens størrelse i forhold til<br />
inntektene for <strong>Velferdstinget</strong> (VT) <strong>og</strong> hvis ikke kostnadene <strong>og</strong> inntektene ble justert for neste års budsjett vil <strong>og</strong>så<br />
<strong>Velferdstinget</strong> <strong>og</strong>så for 2013 gå i underskudd med et tilsvarende beløp. <strong>Velferdstinget</strong> gjennomgikk med<br />
sammenslåingen av SiO <strong>og</strong> OAS en del omstruktureringer som økte den daglige driften betydelig fra januar 2011 <strong>og</strong><br />
samtidig var der en økt aktivitet i det året som følge av denne sammenslåing <strong>og</strong> økt medlemsmasse. D<strong>og</strong> gikk VT i<br />
overskudd i det endelige regnskap for 2011, men dette skyldes ekstra overføringer til VT utenom det som egentlig<br />
var søkt om for året. Det vil si at driftskostnader på NOK 2 258 307 i endelig regnskap for 2011 reflektere den økt<br />
drift, men de NOK 2 485 375 i driftsinntektene i 2011 reflektere ikke de inntekter VT faktisk har. Det har således<br />
ikke vært en økning i driften fra 2011 til 2012 <strong>og</strong> det legges nå opp til en desidert senkning av <strong>Velferdstinget</strong>s drift<br />
for 2013. Dette gjøres ved å fjerne en deltidsstilling i arbeidsutvalget, fjerne julebordet fra budsjettet, senket<br />
opplæringsbudsjettet med NOK 15 000 <strong>og</strong> helt/delvis fjerne telefonkompensasjonen for arbeidsutvalget <strong>og</strong><br />
administrasjonen <strong>og</strong> ellers legge seg lavt på øvrige poster.<br />
Per 1. januar 2013 er <strong>Velferdstinget</strong>s Kulturstyres (KS) sekretariatsfunksjon helt flyttet til <strong>Velferdstinget</strong>s<br />
administrasjon <strong>og</strong> de kostnader som er knyttet til driften av KS inngår VTs totale kostnader. Dette vil derfor gi seg<br />
utslag i kostnader idet VTs drift nå <strong>og</strong>så omfatter KS drift <strong>og</strong> i inntektene idet det søkes flere midler fra<br />
semesteravgiften til å dekke driften av KS. Dette skal ikke forveksle med en økning i VTs egen aktivitet.<br />
Resultatet viser et overskudd på NOK 24 760. Idet er det beregnet NOK 6 196 i feriepenger opptjent for den nye<br />
stilling.<br />
Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften<br />
I 2012 ble det tildelt NOK 700 000 fra semesteravgiften til <strong>Velferdstinget</strong>s egen drift. For 2013 søkes det nå NOK 720<br />
000 til driften, det er en økning på 2,9 % fra søknadsbeløpet i fjor. Det er altså ikke lagt opp til en økning i aktivitet,<br />
men søknadsbeløp er bare justert med litt over inflasjonsmålet. Det søkes om NOK 60 000 øremerket til<br />
medieundersøkelsen som forventes å bli utført i 2013. I tillegg søkes der om NOK 157 000 som skal dekke driften av<br />
<strong>Velferdstinget</strong>s Kulturstyre (KS) <strong>og</strong> NOK 67 000 som dekke lønnskostnader for en ekstra stilling i administrasjon som<br />
følge av overførselen av KS sekretariatet til VTs administrasjon. Total budsjetteres det med NOK 1 004 000 i tilskudd<br />
fra semesteravgiften.<br />
Konto 3610-3638 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene<br />
68
Change language