Last ned årsmeldingen som pdf klikk her - Grafia

MOLDE EIENDOM KF
Tjenester og oppgaver
Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsselskap.
Foretakets oppgaver består av å forvalte, drifte og vedlikeholde
byggene. I tillegg utføres serviceoppgaver for brukerne.
Molde Eiendom KF er også byggeherre for kommunens investeringsprosjekt,
sammen med at foretaket utfører prosjekt- og
byggeledelse av disse.
Investeringer
I 2009 ble Bekkevoll ungdomsskole og Skjevik barne- og ungdomsskole
ferdigstilt. Begge disse prosjektene har resultert i
flotte bygg og er utført i henhold til økonomiske ramme
Bemanning 2007 2008 2009
Antall ansatte - 19 27
Antall årsverk - 24,20 24,20
Balansert avviksforklaring
Molde Eiendom KF hadde i 2009 et svært utfordrende år.
Overtakelsen av kommunens idretts- og kulturbygg gav store
merutgifter. I hovedsak skyldes dette høyt forbruk av strøm og
forsømt vedlikehold. I tillegg ble også regnskapet belastet med
restbetalinger fra 2008 for skoleområdet. Omorganisering og
overtakelse av tjenester som tidligere har blitt innkjøpt bidro
til å redusere merforbruket. Det ble også utført store vedlikeholdsoppgaver
på byggene, i tillegg tiltakspakken som ble gitt
fra staten. Alt i alt, viser regnskapet for Molde Eiendom KF
et mindreforbruk på kr. 12.000,-, noe som en skal være svært
fornøyd med.
Sykefravær: Molde Eiendom KF har i 2009 et samlet sykefravær
på 8,2 pst. Hoveddelen av dette skyldes langtidsfravær.
Disse sakene ble løst og foretaket hadde i 4. kvartal kun 1,3
pst. sykefravær. Molde Eiendom KF ønsker å ha et sykefravær
som gjenspeiler arbeidsglede og trivsel, samtidig som den
enkelte ansatte har mulighet til å ivareta egen helse gjennom
berettiget fravær.
Foretaket vektlegger individuell oppfølging og gjennomføring
av tiltak for å lette tilbakekomst til arbeide. Godt arbeidsmiljø
vil alltid bidra positivt til reduksjon av sykefravær. Molde Eiendom
har gjennom medarbeidersamlinger styrket både faglig
og kollegialt miljø i 2009. Denne satsingen vil videreføres i 2010.
og bestilling. Det ble oppstart av prosjektene ved Bolsøya,
Langmyra og Sellanrå skole. Disse vil det arbeides med utover
2010. Glomstua omsorgsenter forventes ferdigstilt i løpet
av 2010. I tillegg har det også blitt gjennomført mindre flere
prosjekter på både barnehage, skole og institusjoner. Disse vil
beskrives utfyllende i foretakets årsrapport.
Medarbeidere: (Har ingen måling)
Daglig leder Svein Arild Istad
Sykefravær 2007 2008 2009
Egenmelding (1-8 dager) - 0,8 % 0,7 %
Bedriftsbetalt (1-16 dager) - 0,9 % 0,6 %
Trygdebetalt (17 dager - 1 år) - 2,9 % 6,8 %
Totalt fravær - 4,6 % 8,2 %
Hovedtall Regnskap 2009 Budsjett 2009 Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010
Brutto driftsinntekter 102 686 72 024 30 662 42,6 % - - 58 462
Brutto driftsutgifter 86 263 55 687 -30 576 -54,9 % - - 55 312
Interne finansieringstransaksjoner 16 411 16 337 -74 -12,3 % - - 3 150
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 12 - -12 0,0 % - - -
Brukere: Det har vært en undersøkelse i forhold til vaktmestertjenesten.
En viser til kommunestyresak 98/09.
Framtidige utfordringer
Molde Eiendom KF ser følgende ufordringer for tiden
fremover:
• Sikre at det gis tilstrekkelige ressurser for å ivareta realver-
dien av eiendomsmassen til Molde kommune. Periodisk
vedlikehold for å ivareta byggenes levetid er det viktigste
tiltaket for å redusere kommunens lånegjeld.
• Overtakelse av drift og vedlikehold ved institusjonsbyggene.
• Rekruttere ingeniør kompetanse for å redusere innleie av
eksterne konsulenter til både eiendomsdrift og
prosjektledelse.
• Gjennomføre energiøkonomiserende tiltak som gir gevinst
for kommunen. Styrke teknisk drift gjennom å satse på
utvikling av sentrale driftsanlegg.
ANDRE SELSKAP
137