Antall barn Barnehagedekning 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 84,9 88,0 89,2 84,3 87,7 89,0 93,7 94,8 95,7 = Molde = Gj. snitt kommunegruppe 13 = Gj. snitt landet utenom Oslo Dekningsgraden viser oss hvor stor andel av barn i barnehage er i pst. av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I 2009 hadde Molde kommune en dekningsgrad på 95,7 pst. Det vil si at 95,7 pst. av alle barn i alderen 1 til 5 år har plass eller har tilbud om plass i barnehage. Sammenlignet med kommunegruppe 13 og gjennomsnitt landet utenom Oslo så ligger Molde kommune godt over. Andre nøkketall Antall barn i kommunale barnehager fordelt på aldersgrupper og antall årsverk fordelt per barn per barnehage 70 60 50 40 30 20 10 0 Opptil 2 år 2-3 år 4 år og mer Årsverk per barn Hauglegda, Berg og Øvre Bergmo barnehager Hatlelia barnehage og Barnas Hus Kvam og St. Sunniva barnehager Hjelset, Skogstua og Kleive barnehager Kviltorp og Langmyra barnehager Lillekollen barnehage Sekken oppvekstsenter 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Antall årsverk BARNEHAGE 91
BARNEHAGE Innhold 92 HAUGLEGDA, BERG OG ØVRE BERGMO BARNEHAGER Styrer Greta Kristensen MÅLEKORT BRUKERE Gode tjenestetilbud VIRKELIG MÅL - Brukertilfredshet ................................................................... MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø 4,6 4,7 - Sykefravær ............................................................................ 16,0 % 6,0 % - Medarbeidertilfredshet......................................................... ØKONOMI God økonomistyring 4,5 4,6 - Avvik i forhold til budsjett ..................................................... 1,6 % 0,0% Hovedtall Regnskap 2009 Budsjett 2009 Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010 Brutto driftsutgifter 16 381 15 214 -1 167 -7,7 % 15 565 13 141 15 901 Brutto driftsinntekter -13 467 -12 254 1 213 -9,9 % -13 129 -11 365 -13 357 Netto resultat 2 914 2 960 46 1,6 % 2 436 1 776 2 544 Balansert avviksforklaring Økonomi: Mindreforbruk skyldes i hovedsak en merinntekt på statstilskudd grunnet inntak av flere barn i barnehageåret. Enheten har også spart vikarutgifter grunnet få til vikarer eller lavere betalte vikarer enn den <strong>som</strong> er sykemeldt. Sykefravær: Enheten hadde i 2009 et samlet sykefravær på 16,0 pst. Årsakene til de høye tallene er flere arbeidstakere med ulike diagnoser <strong>som</strong> ikke er arbeidsrelaterte. Ved å fokusere på trivsel, mestring og tett oppfølging av sykemeldte har enheten et ønske om å få redusert sykefraværet i 2010. MÅLEKORT VIRKELIG MÅL BRUKERE 2 Introduksjon Gode tjenestetilbud 4 ordførerens kommentar 6 Politikerkart - Brukertilfredshet ................................................................... 4,6 7 Rådmannens kommentar 10 organisasjonskartet 13 Konsern kart MEDARBEIDERE Godt arbeidsmiljø 15 - Sykefravær ............................................................................ 12,1 % 4,7 6,0 % 20 Mål og måloppnåelse - Medarbeidertilfredshet......................................................... Kommunens visjon .................................................................................................. 10 4,4 4,6 24 28 35 56 80 organisasjon Molde kommune ...................................................................................................... 10 Kommunale foretak ................................................................................................. 10 Kommunale aksjeselskap ...................................................................................... 10 Interkommunale selskap ........................................................................................ 10 Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10 Satninsg<strong>som</strong>råde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10 Satsning<strong>som</strong>råde ungdom ......................... ........................................................... 10 Evaluering av overord<strong>ned</strong>e mål ............................................................................ 10 Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10 Samfunn og livskvalitet Kommunebarometer................................................................................................ 10 Miljørapport..................................... ......................................................................... 10 Beredskap................................................................................................................. 10 Kommunens styringsredskap Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10 Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10 Balansert målstyring (BMS) .................................................................................. 10 Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10 Avvik og tiltaksrapportering .................................................................................. 10 Risikoanalyse ........................................................................................................... 10 Medarbeider Kompetanseutvikling .............................................................................................. 10 Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10 Likestilling ................................................................................................................. 10 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10 Hovedverneombud .................................................................................................. 10 Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10 Seniorpolitikk ........................................................................................................... 10 Sykefravær ............................................................................................................... 10 Kvalitetskommuneprosjekt .................................................................................... 10 Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10 Driftregnskapet ........................................................................................................ 10 Investeringsregnskapet ......................................................................................... 10 Balansen ................................................................................................................... 10 Noter ..................................... .................................................................................... 10 Finansrapport ........................................................................................................... 10 Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10 Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10 Innvesteringer Investeringer alle avdelinger og resultatenheter .............................................. 10 Generelle nøkkeltall (KoSTRA) Behovsprofil ............................................................................................................. 10 Sammenligning andre kommuner hovedtall ....................................................... 10 Bemanning 2007 2008 2009 Antall ansatte 36 38 35 Antall årsverk 29,29 32,35 28,83 Sykefravær 2007 2008 2009 Egenmelding (1-8 dager) 1,1 % 1,4 % 1,3 % Bedriftsbetalt (1-16 dager) 0,8 % 1,6 % 1,7 % Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 12,9 % 5,3 % 13,0 % Totalt fravær 14,7 % 8,3 % 16,0 % Medarbeidere: Ligger så vidt under kommunens målsetting. Samarbeid og trivsel med kollegene og stolthet over egen arbeidsplass, skårer høyest (5,2). 5,3 oppnås på spørsmålet om man tror at man jobber i kommunen om 3 år. Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger har lavest resultat 3,6. Målingen er fra 2008. Brukere: Ligger godt over kommunens målsetting. Høyeste resultat oppnås for respektfull behandling (5,1). Foresattes opplevelse av personalets omsorg for barnet skårer også 5,1, likeså opplevelsen av at det er gøy i barnehagen. Lavest resultat knyttes til brukermedvirkning og informasjon (4,2). Målingen er fra 2008, og foreldre/foresatte har svart. HATLELIA BARNEHAGE OG BARNAS HUS Styrer May Britt Raknes ØKONOMI God økonomistyring - Avvik i forhold til budsjett ..................................................... -9,9 % 0,0% Bemanning 2007 2008 2009 Antall ansatte 31 34 35 Antall årsverk 28,34 29,91 29,96 Sykefravær 2007 2008 2009 Egenmelding (1-8 dager) 1,1 % 1,4 % 1,3 % Bedriftsbetalt (1-16 dager) 2,7 % 4,0 % 2,7 % Trygdebetalt (17 dager - 1 år) 5,4 % 3,9 % 8,1 % Totalt fravær 9,2 % 9,3 % 12,1 % Hovedtall Regnskap 2009 Budsjett 2009 Avvik Avvik i % Regnskap 2008 Regnskap 2007 Budsjett 2010 Brutto 37 Økonomi driftsutgifter 15 331 13 831 -1 500 -10,8 % 14 155 13 018 14 560 Brutto driftsinntekter -12 224 -11 005 1 219 -11,1 % -11 671 -10 513 -11 984 Netto resultat 3 107 2 826 -281 -9,9 % 2 484 2 505 2 576 Balansert avviksforklaring Økonomi: Merforbruket skyldes i hovedsak store utgifter på vikarlønn ved langtidssykefravær og renhold. Enheten har <strong>som</strong> tiltak tatt inn flere små barn i løpet av året <strong>som</strong> har gitt de større inntekter i forhold til statstilskudd. Sykefravær: Enhetens samlede sykefravær i 2009 var på 12,1 pst. Av dette var langtidssykefraværet på 8,1 pst. Det meste av fraværet er ikke arbeidsrelatert. Fraværet skal reduseres med å fokusere enda sterkere på nærvær, trivsel og oppfølging. Medarbeidere: Ligger litt under kommunens målsetting. Spørsmål vedrørende medarbeidersamtale får høyest resultat (5,5), med 5,0 vedrørende leders oppfølging og 6,0 når det gjelder egen oppfølging. Deretter kommer stolthet over egen arbeidsplass (4,9) og innhold i jobben (4,8).Fysiske arbeidsforhold har lavest skår (3,9), der standarden på arbeidslokalene skårer lavest med 3,4. Målingen er fra 2008. Brukere: Ligger godt over kommunens målsetting. Beste resultat oppnås på respektfull behandling (5,0). Enkeltspørsmålet <strong>som</strong> får høyest skår er fornøydhet med ditt barns sosiale utvikling (5,2). Nest best kommer trivsel (4,9). Fysisk miljø har lavest resultat med en skår på 4,1.
Change language