Last ned årsmeldingen som pdf klikk her - Grafia

More documents

Recommendations

Info

2. VEKST I KVALITET 2.1 Molde kommune skal sørge for en bærekraftig forvaltning av kommunens naturressurser og ivareta det biologiske mangfoldet 2.2 Molde kommune skal bevare og videreutvikle sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 2.3 Molde kommune skal, ved effektiv ressursbruk, tilby tjenester som i kvalitet og innhold tilfredsstiller innbyggernes grunnleggende behov 3. ALLE BLIR MED 3.1 Molde kommune skal ha et oppvekstmiljø som gir trygge, glade, selvstendige og skapende barn og unge 3.2 Molde kommune skal stimulere frivillighet, spesielt overfor eldre, både hjemmeværende og i institusjon Kvoter for felling av storvilt er økt og det har vært oppfordret til større avskyting på grunn av den økte bestanden av storvilt som utgjør en økende fare for trafikken og påfører skog og innmark skader. Bygge- og delingssaker behandles i samsvar med kommunens planer og intensjonene bak strandsonevernet og markaplanen. Tiltak i forbindelse med markaplanen, kommunedelplanen for idrett og friluftsliv samt roseplanen er fulgt opp. Samarbeidet med lokale aktører for bevaring og videreutvikling av byens natur-, kultur- og miljøkvaliteter er godt. Alt arkivmateriale fra før 1964 er avlevert til fjernarkiv hos IKA Møre og Romsdal. Kulturhistoriske bygg og anlegg blir fortløpende registrert og vurdert som særskilte brannobjekt. Igangsatte forebyggende tiltak bidrar til å redusere risikoen for brann og ulykker i disse anleggene. Det pågår registrering av gamle gravminner som har verdi som kulturminner. Det er igangsatt arbeid med tilrettelegging av informasjon/skilting knyttet til historiske bygninger i sentrum. Molde kommune tilbyr et bredt spekter av tjenester. Tjenestetilbudets innhold og standard blir kontinuerlig gjennomgått med tanke på etterspørsel, forventninger, lovkrav og effektivitet. Molde asylmottak med en kapasitet på 160 plasser fordelt på fire lokasjoner i Molde og på Hjelset ble etablert i desember 2008. Mottaket har siden etableringen fungert svært godt. Sosialtjenesten NAV Molde med integrering av flyktningetjenester, sosialtjenesten og boligtilbud ble etablert i 2009 samtidig med ressurstjenesten med tiltak innen rusarbeid. Andre nyetableringer er Tollero som er et nytt bofelleskap for mennesker med psykiske lidelser, helsestasjon for eldre som holder åpent 1 dag i uka, utvidet tilbud på dagsenter for personer med demenssykdom og barn- og familietjenesten som har samlet all helsesøstervirksomhet i Godtfred Lies plass 4. Kommunens pandemiplan ble revidert per 1. januar 2009. Ansatte i seksjonen for skatt har flyttet til Skattens Hus. Dette oppleves som rasjonelt og positivt for publikum. Full rehabilitering av Bekkevoll ungdomsskole og Skjevik barne- og ungdomsskole er ferdigstilt. Alle nye bygg tilrettelegges for universell utforming. Interkommunalt IKT -samarbeid innen økonomi ble iverksatt i 2009. Planen for idrett, anlegg og friluftsliv er ferdigstilt og klar til høring. Det er stor aktivitet ved alle nærmiljøtiltakene i kommunen. Det har vært arbeidet aktiv for rekruttering til Natteravner med spesielt fokus på indre deler av kommunen. Skole og barnehage har deltatt i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av KRD med fokus på kvalitet og effektivitet. Både barnehage og skole gir barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter med fokus på barns medvirkning. Barns rett til barnehageplass ivaretas. Det samarbeides med frivillige lag og foreninger på en rekke områder i kommunen. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 19
MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Innhold 20 2 Introduksjon 4 ordførerens kommentar 6 Politikerkart 7 Rådmannens kommentar 10 organisasjonskartet 13 Konsern kart 15 20 24 28 35 37 56 80 organisasjon Molde kommune ...................................................................................................... 10 Kommunale foretak ................................................................................................. 10 Kommunale aksjeselskap ...................................................................................... 10 Interkommunale selskap ........................................................................................ 10 Molde kommunale pensjonskasse.............. ......................................................... 10 Mål og måloppnåelse Kommunens visjon .................................................................................................. 10 Satninsgsområde sentrumsutvikling ..... .............................................................. 10 Satsningsområde ungdom ......................... ........................................................... 10 Evaluering av overordnede mål ............................................................................ 10 Innbyggerundersøkelse (omdømmebygging)..................................... ................ 10 Samfunn og livskvalitet Kommunebarometer................................................................................................ 10 Miljørapport..................................... ......................................................................... 10 Beredskap................................................................................................................. 10 Kommunens styringsredskap Årshjulet ..................................... .............................................................................. 10 Rettesnora - kommunens kvalitetsstyringssytem ..................................... ........ 10 Balansert målstyring (BMS) .................................................................................. 10 Kvalitetsdokumentasjon ............................... ......................................................... 10 Avvik og tiltaksrapportering .................................................................................. 10 Risikoanalyse ........................................................................................................... 10 Medarbeider Kompetanseutvikling .............................................................................................. 10 Medarbeiderundersøkelsen ..................... ............................................................ 10 Likestilling ................................................................................................................. 10 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ............... ............................................................ 10 Hovedverneombud .................................................................................................. 10 Tillitsvalgte ..................................... .......................................................................... 10 Seniorpolitikk ........................................................................................................... 10 Sykefravær ............................................................................................................... 10 Kvalitetskommuneprosjekt .................................................................................... 10 Økonomi Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat ..................................... ................. 10 Driftregnskapet ........................................................................................................ 10 Investeringsregnskapet ......................................................................................... 10 Balansen ................................................................................................................... 10 Noter ..................................... .................................................................................... 10 Finansrapport ........................................................................................................... 10 Hovedtallsanalyse ................................................................................................... 10 Kommunene og norsk økonomi .............. .............................................................. 10 Innvesteringer Investeringer alle avdelinger og resultatenheter .............................................. 10 Generelle nøkkeltall (KoSTRA) Behovsprofil ............................................................................................................. 10 Sammenligning andre kommuner hovedtall ....................................................... 10 4. OFFENSIV ORGANISASJON 4.1 Molde kommune skal være en organisasjon som er bruker- og serviceorientert 4.2 Molde kommune skal være en organisasjon som er pådriver i samfunnsutviklingen 4.3 Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi skal ta vare på egne ansatte, og samtidig sikre god rekruttering i fremtiden 4.4 Molde kommune skal drive aktiv informasjon 5. ØKONOMISK HANDLEFRIHET 5.1 Molde kommune skal sikre optimal utnyttelse av tildelte ressurser Spørreundersøkelser kan gi oss viktige tilbakemeldinger på innbyggernes eller brukernes opplevelser av kommunens tilbud og service. I 2009 ble det gjennomført en større innbyggerundersøkelse med spørsmål om hvordan det er å bo og leve i Molde kommune. Denne viser at innbyggerne totalt sett er meget tilfredse med kommunen som en plass å bo og leve i. Men den gir også klare signaler om forventninger og forbedringsmuligheter som det vil bli arbeidet videre med. Fokus på god kommunikasjon mellom tjenesteyter og bruker er viktig. Oppdaterte hjemmesider og elektroniske skjemaer gjør Molde kommune til en døgnåpen kommune. Arbeid med samfunnsdelen av ny kommuneplan er startet likeså arbeidet med ny kommuneplan for Bolsøya. Det har vært stor aktivitet både administrativt og politisk i arbeidet med Molde nye sykehus. Fremdriftsplanen holdes og byggestart kan skje i 2012. Arbeidsnærværet var 89,5 pst. i 2009 til tross for aktivt arbeid med tiltak relatert til temaet. Dette er en reduksjon fra 90,2 pst. i 2008. Det ble arrangert 13 kurs i medarbeiderskap i 2009 med 450 deltakere. Medarbeiderskap ble stoppet i mars på grunn av økonomiske utfordringer. Kommunens seniorpolitikk er evaluert og videreføres. ”Prosjekt uønsket deltid” har ført til at flere ansatte har fått høyere stillingsstørrelser. Enheten tiltak funksjonshemmede har en reduksjon i perioden 2005 til 2009 fra 66 til 11 personer med uønsket deltidsstilling. Medarbeidersamtaler gjennomføres. Antallet lærlinger har økt med 10. Lønnstrategisk plan åpner mulighet for videreutdanning for ansatte, og flere ansatte benytter seg av denne muligheten til å skaffe seg fagbrev. Lederutviklingsprogrammet ”Veksthus for ledere” er avsluttet. Lederutviklingen føres videre og skal da også omfatte mellomlederne. Molde kommune tilbyr en døgnåpen kommune ved at våre innbyggere selv kan betjene seg via våre elektroniske løsninger som hjemmeside, elektronisk søknadsskjemaer, kartdata med mer. Kommunens hjemmeside har fått ny profil med større fokus på innhold og aktuelt stoff. Kommunen bruker aktivt lokale medier til synliggjøring av aktualiteter, informasjon og nyheter. Det har vært arrangert folkemøter i forbindelse med oppretting av Molde asylmottak og Knausen-linja. Ledere har gjennomført kurs i mediehåndtering. Informasjonstjenesten ble sammenslått med Servicetorget fra 1. juni 2009. Balansert målstyring (BMS) brukes som elektronisk rapporteringsverktøy for økonomi og sykefravær. Elektronisk innkjøpssystem/e-handel er innført i flere av kommunens enheter. E-faktura brukes i hele organisasjonen. Økonomiavdelingen har overtatt controllerfunksjonen for økonomi fra 1. juli 2009. Det er utarbeidet nytt gebyrregulativ som er tilpasset ny lov om eiendomsregistrering med virkning fra 1. januar 2010. Kommunen dokumenterer tjenesteyting via IPLOS og Gerica. MinVakt og bruken av elektroniske timelister gir tidsbesparelser. MinVakt videreføres nå for skolene gjennom prosjektet ”Min Timeplan”. Etableringen av Molde Kommunale Pensjonskasse viser gode effekter som får virkning for kommunens pensjonskostnader.
Page 1 and 2: ÅRSRAPPORT 2009 1
Page 4 and 5: Enkeltmenneske En av Molde kommunes
Page 6 and 7: 67 74 88 95 105 121 127 131 132 Sta
Page 8 and 9: ARBEIDERPARTIET Frank Ove Sæther T
Page 10 and 11: ORGANISASJONSKART Molde asylmottak
Page 12 and 13: Andre.selskap Kirkelig.fellesråd M
Page 14 and 15: MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Kommunens vi
Page 16 and 17: Molde ungdomsråd Ungdomsrådet er
Page 20 and 21: Innbyggerundersøkelsen 2009 Formå
Page 22 and 23: Innbyggerne ønsker at dette skal v
Page 24 and 25: Miljørapport Molde kommunes virkso
Page 26 and 27: Rettesnora (kommunens kvalitetsstyr
Page 28 and 29: Målekortet viser disse fem fokusom
Page 30 and 31: På spørsmål om hva som vektlegge
Page 32 and 33: Hovedindeksen består av 12 delinde
Page 34 and 35: I 2007 var 61 personer uten norsk b
Page 36 and 37: Seniorpolitikk Kommunens seniorpoli
Page 38 and 39: Kvalitetskommuneprogrammet Molde ko
Page 40 and 41: Driftsregnskapet (Beløp i 1000 kr.
Page 42 and 43: Investeringsregnskapet (Beløp i 10
Page 44 and 45: Avstemming mot balansen I linjen fo
Page 46 and 47: Note 3B Oversikt over endring arbei
Page 48 and 49: Note 8 Til hovedoversikt balansereg
Page 50 and 51: (fortsettelse Note 15) Molde kommun
Page 52 and 53: Låneforvaltning Långiver Lånenr.
Page 54 and 55: Gjeld og pensjonsforpliktelser 2 17
Page 56 and 57: Sesongjusterte volumindekser, 2003.
Page 58 and 59: Tiltakspakken Grunnet den globale f
Page 60 and 61: Behovsprofilen - nivå 2 . . . . .
Page 62 and 63: Andel 80 år og over 6 5 4 3 2 1 0
Page 64 and 65: Korrigerte brutto driftsutgifter i
Page 66 and 67: STABSAVDELINGENE DRIFTS- OG FORVALT
Page 68 and 69:
PLAN- OG UTVIKLINGS- AVDELINGEN Tje
Page 70 and 71:
PERSONAL- OG ORGANISASJONS- AVDELIN
Page 72 and 73:
INFORMASJONS- OG SERVICEAVDELINGEN
Page 74 and 75:
Fremtidige fysiske utfordringer Ele
Page 76 and 77:
Oppfølging og bruk av seniorressur
Page 78 and 79:
Andre nøkkeltall Fordeling av anta
Page 80 and 81:
KVAM SKOLE MÅLEKORT BRUKERE, Gode
Page 82 and 83:
KVILTORP SKOLE MÅLEKORT VIRKELIG M
Page 84 and 85:
SEKKEN OPPVEKSTSENTER Rektor Kjerst
Page 86 and 87:
MOLDE VOKSEN- OPPLÆRINGSSENTER MÅ
Page 88 and 89:
Etter en periode med sterkt fokus p
Page 90 and 91:
Antall barn Barnehagedekning 100 90
Page 92 and 93:
KVAM OG ST. SUNNIVA BARNEHAGER MÅL
Page 94 and 95:
HELSETJENESTEN HELSE OG SOSIAL Tjen
Page 96 and 97:
BARNE- OG FAMILIE- TJENESTEN Tjenes
Page 98 and 99:
SOSIALTJENESTEN (fram til 1. juni 2
Page 100 and 101:
KOSTRA Det presiseres at dette er f
Page 102 and 103:
Framtidige utfordringer Molde har e
Page 104 and 105:
1 000 900 800 700 600 500 400 300 2
Page 106 and 107:
Demografisk utvikling av antall bru
Page 108 and 109:
KOSTRA Når det gjelder funksjonene
Page 110 and 111:
Nøkkeltall hjemmetjeneste . . . .
Page 112 and 113:
KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER MÅLEKORT
Page 114 and 115:
BERGMO OMSORGSSENTER MÅLEKORT BRUK
Page 116 and 117:
KLEIVE OMSORGSSENTER MÅLEKORT BRUK
Page 118 and 119:
TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE Tjenester o
Page 120 and 121:
BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN Tjenest
Page 122 and 123:
BYGGESAK OG GEODATA Tjenester og op
Page 124 and 125:
Sykefravær: Sykefravær totalt i 2
Page 126 and 127:
KULTURTJENESTEN Tjenester og oppgav
Page 128 and 129:
KULTURSKOLEN Tjenester og oppgaver
Page 130 and 131:
REVISJONSBERETNING REVISJONSBERETNI
Page 132 and 133:
KOSTRA Det presiseres at dette er f
Page 134 and 135:
Balansert avviksforklaring Økonomi
Page 136 and 137:
MOLDE EIENDOM KF Tjenester og oppga
Page 138 and 139:
MOLDE HAVNEVESEN KF Tjenester og op
Page 140 and 141:
MOLDE KOMMUNALE PENSJONSKASSE Tjene
Page 142:
144 Rådhuset, 6413 Molde Telefon:
show all

Last ned årsmeldingen som pdf klikk her - Grafia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?