lese eller laste ned her. - Halden kommune
lese eller laste ned her. - Halden kommune
lese eller laste ned her. - Halden kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Hotell bruker Kultursalen sporadisk til større konferanser og for gjennomføring av det etter hvert<br />
tradisjonelle sommershowet.<br />
For regnskapsåret 2012 forutsetter budsjettvedtaket at Kultursalen skal øke sine inntekter <strong>eller</strong><br />
minske sine utgifter med kr. 880.000,-.<br />
En vurdering av inntekter slik HKIM ber om, må i tillegg omhandle utgiftene ved kultursalens<br />
budsjett og regnskap.<br />
Brygga Kultursals regnskap/budsjett de siste 4 år.<br />
År Regnskap Budsjett<br />
2009 1.646.438 1.708.136<br />
2010 2.052.556 1.914.030<br />
2011 1.477.506 1.559.215<br />
2012 1.052.185<br />
Dette synliggjør en reduksjon i Kultursalens budsjett fra 2010 til 2012 på 55%.<br />
Fra 2009 til 2011 har inntekter fra billettsalg stort sett ligget på i underkant av kr. 3.000.000,-<br />
Denne summen ser ut til å øke i år med hovedforklaring i at det fra august 2011 ble overført en<br />
stilling som i hovedsak arbeider med markedsføring. 2012 ser ut til å bli et «rekordår» for<br />
billettomsetning.<br />
De totale inntektene til Kultursalen kommer fra nevnte billettomsetning, men også fra<br />
husleieinntekt fra DNBE, Thon Hotell og annen sporadisk leie.<br />
År Forklaring Regnskap Budsjett<br />
2009 Billettinntekt 2.555.395 490.000<br />
Husleie 1.708.000 1.309.000<br />
2010 Billettinntekt 2.776.267 2.270.000<br />
Husleie 1.901.770 1.575.000<br />
2011 Billettinntekt 2.794.516 2.800.000<br />
Husleie 1.940.797 1.755.000<br />
2012 Billettinntekt 2.800.000<br />
Husleie/Annen<br />
inntekt<br />
2.635.000<br />
Økningen i inntekter som forutsatt i budsjettet for 2012 er <strong>her</strong> lagt inn som «husleieøkning».<br />
Forklaringer på inntektssiden og budsjettkrav.<br />
DNBE har som tidligere nevnt rett på bruk av Brygga Kultursal <strong>Halden</strong> 180 dager i året. I tillegg<br />
disponerer de kontorlokaler, lager og øvingsrom på til sammen ca. 500 kvm. For dette betaler de<br />
etter avtale med <strong>kommune</strong>n kr. 1.230.000,- eksl.mva. (+indeksreg). Denne summen inkluderer<br />
strøm/oppvarming, renhold og vaktmestertjenester. Etter dagens prisnivå vil bruk av kultursalen i<br />
180 dager koste kr. 1.440.000,- i leie. I tillegg vil det påløpe inntekt fra bruk av teknikk ved<br />
forestillinger. 500 kvm kontor/lagerlokaler vil ved en normal prissetting på kr. 1.000,- pr.kvm<br />
beløpe seg til kr. 500.000,- pr.år. Ved en slik pris er det ikke vanlig at strøm, renhold og<br />
vaktmestertjenester inngår i leien. Strøm beregnes til 70.000 kwt = ca. kr. 70.000,-. Renhold i<br />
disse lokalene er beregnet til ca. kr. 50.000,-.<br />
Thon hotell bruker kultursalen sporadisk til konferanser i tillegg til sitt sommershow. Inntekt fra<br />
dette og noe annen tilfeldig husleie var i 2011 kr. 710.797,-<br />
Side 153
Change language