lese eller laste ned her. - Halden kommune

Ved hjelp av effektive styringsverktøy for løpende analyse av driftsresultater og likviditet, og ved samtidig
praktisering av strengt behovsprøvd innleie av vikarer ved sykefravær blant musikerne, har det likevel vært
opprettholdt et nærmest normalt driftsnivå med tanke på praktisk gjennomføring av konserter. Dette har
på den annen side medført en større arbeidsbelastning med større slitasje enn normalt på musikerne og
administrasjonen ved DNBE.
Langtids-sykefraværet blant musikerne har i 2011 vært høyere enn normalt, noe som har ført til langt
høyere lønnsrefusjoner fra NAV enn forventet, ca 1,2 mill over budsjettert for året.
Restoverføringen gjeldende manglende driftstøtte 2011 fra Halden kommune kom først 05.01.2012, men vil
bli inntektsført i 2011.
Samlet sett forårsaker faktorene beskrevet over et høyere driftsresultat enn budsjettert.
Manglende overføring i løpet av 2011 har også vært medvirkende årsak til avlysning av 3-4 arrangementer.
Her kan benevnes konseptet Wieneraften med tap av forventede egeninntekter i størrelse ca. kr. 300.000.
Egeninntekter for 2010 ble ca kr. 100.000 over budsjettert. Egeninntektene for 2011 beløp seg til totalt
kr.1.081.760, dvs, ca kr. 390.000 under budsjettert. Som benevnt over har avlysning av noen arrangementer
naturlig nok forårsaket inntektssvikt tilsvarende kr. 3-400.000, det er grunn til å anta at budsjetterte
egeninntekter 2011 ville vært oppnådd dersom ovennevnte driftsmessige utfordringer ikke hadde oppstått.
Vedlikehold:
Styrets vurdering av vedlikehold av bygninger, lokaler og utstyr:
Orkesteret har tilhold i leide lokaler, og vedlikehold av lokalene bekostes av utleier. Styrets vurdering er at
det i 2011 er blitt gjennomført tilstrekkelig vedlikehold av utstyr. Det er også satt av tilstrekkelige midler til
veldikehold for 2012.
,
Oppsummering 2011:
Det Norske Blåseensemble videreførte i 2011 det gode samarbeidet med kuratorene Mark Bennett
(historisk musikk) og Steffen Schorn (rytmisk musikk). Slike relasjoner er vi trygge på bygger et fundament
for langsiktig faglig verdiskapning.
Ensemblet samarbeidet med flere institusjoner i året som gikk.
Her bør nevnes Opera Østfolds oppsetning av Carmen der vi var en vesentlig brikke i gjennomføringen.
Et samarbeid med Oslo Domkor resulterte i en helt ny og unik "Bob Dylan Mass" som skulle vise seg å bli
en stor suksess både musikalsk og publikumsmessig.
Side 49