Kostnadsutvikling drift og vedlikehold
Kostnadsutvikling drift og vedlikehold
Kostnadsutvikling drift og vedlikehold
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Kostnadsutvikling</strong>en for <strong>drift</strong> <strong>og</strong><br />
<strong>vedlikehold</strong> av riksveger<br />
Nordisk sjefsmøte 15.-18. august 2009<br />
Tor-Sverre Thomassen
Ant.<br />
kontrakter<br />
Entreprenør (enkeltvis)<br />
per 1/9-08<br />
105<br />
Mesta as 64<br />
Kolo veidekke 11<br />
NCC Construction 4<br />
NCC Roads 7<br />
Risa as 6<br />
ISS Facility Services 2<br />
Lemminkäinen Norge as 2<br />
Bragerhaug & Beitostølen 1<br />
AF NCC-Roads <strong>og</strong> Carl C Fon 1<br />
Dozer<strong>drift</strong> AS & Nørstebø <strong>og</strong> sønn 1<br />
E. Opedal & Sønner as 1<br />
Nordsalten Veg<strong>drift</strong> AF 1<br />
Oslo Vei as 1<br />
Skanska Norge a/s 1<br />
Trafikk & Anlegg 1<br />
Veidekke Entreprenør 1<br />
Totalt 105<br />
Årlig omsetning inkl.<br />
lps/tillegg/endringer: 2,2 mrd kr
Kostnadsindeks for <strong>drift</strong> <strong>og</strong><br />
<strong>vedlikehold</strong><br />
• Indekser<br />
År Budsjett Regnskap<br />
2004 103,6 102,9<br />
2005 103,4 104,3<br />
2006 103,2 104,6<br />
2007 103,8 105,6<br />
2008 104,3 108,9<br />
2009 104,4<br />
Nedgang 1. kvartal<br />
2009 <strong>og</strong> 4. kvartal<br />
2008
<strong>Kostnadsutvikling</strong> for asfaltarbeid<br />
År Prisvekst i % kommentar<br />
2007 6,7<br />
2008 15,7<br />
2009 -6,0 (i anbudene)<br />
Null i løpet av året<br />
Bitumenprisen har<br />
steget med 20 %<br />
fra feb til juni
<strong>Kostnadsutvikling</strong>en for<br />
funksjonskontrakter (I)<br />
• Kontraktsporteføljen for<br />
funksjonskontrakter består av kontrakter<br />
med 5 års varighet. Hvert år utlyses om<br />
lag 20-25 pst. av kontraktene. For å få et<br />
korrekt bilde av prisstigningen, må<br />
sammenlignbare kontraktsområder ligge<br />
til grunn.
<strong>Kostnadsutvikling</strong>en for<br />
funksjonskontrakter (II)<br />
• Det er begrenset mulighet til direkte<br />
sammenligning av like kontraktsområder, dette<br />
fordi innholdet i kontraktene er noe endret i<br />
forbindelse med reutlysningen.<br />
– Blant annet er elektroarbeider skilt ut i egne<br />
kontrakter, noe som bidrar til redusert<br />
arbeidsomfang.<br />
– Som følge av nye forskrifter <strong>og</strong> strengere krav,<br />
har arbeidsomfanget med arbeidsvarsling <strong>og</strong><br />
tunnelarbeider økt..
<strong>Kostnadsutvikling</strong>en for<br />
funksjonskontrakter (III)<br />
• Det har ikke vært mulig å fastslå eksakte<br />
størrelser på virkningene av endringene,<br />
men de antas, sammen med større<br />
trafikkvolum med påfølgende slitasje, å<br />
ha bidratt til høyere pris på<br />
funksjonskontraktene
2007: Reutlyste kontrakter<br />
• Drift- <strong>og</strong> <strong>vedlikehold</strong>skontraktene med<br />
funksjonsansvar som ble utlyst i 2006<br />
(med oppstart i 2007) avløser kontrakter<br />
med oppstart i 2003. Denne gruppen<br />
kontrakter, som utgjør 20 av totalt 105<br />
kontrakter, fikk en prisstigning på om lag<br />
6 pst. utover generell prisstigning.
2008: Reutlyste kontrakter<br />
Drift- <strong>og</strong> <strong>vedlikehold</strong>skontraktene med<br />
funksjonsansvar som ble utlyst i 2007<br />
(med oppstart i 2008) avløser kontrakter<br />
med oppstart i 2003/2004. Denne<br />
gruppen på 17 kontrakter fikk en<br />
prisstigning på om lag 40 pst. utover<br />
generell prisstigning
2009: Reutlyste kontrakter<br />
• Drift- <strong>og</strong> <strong>vedlikehold</strong>skontraktene med<br />
funksjonsansvar som ble utlyst i 2008<br />
(med oppstart i september 2009) avløser<br />
kontrakter med oppstart i 2004/2005.<br />
Denne gruppen på 27 kontrakter fikk en<br />
prisstigning på om lag 44 pst. utover<br />
generell prisstigning.
<strong>Kostnadsutvikling</strong>en for løpende<br />
kontrakter<br />
• Den resterende kontraktsporteføljen<br />
reguleres etter prisindekser gitt av<br />
Statistisk Sentra Byrå. Entreprenørene<br />
kompenseres for 75 pst. av gjeldende<br />
prisindeks for kontrakter inngått i<br />
perioden 2003 til 2007. For nye<br />
kontrakter inngått i 2008 <strong>og</strong> senere vil<br />
entreprenørene bli kompensert for 90<br />
pst. av prisstigningen.
Kostnadsøking for den samlede<br />
porteføljen av funksjonskontrakter<br />
• Porteføljen har en samlet kostnad på om<br />
lag 1600 mill kr<br />
• Kostnadsøking<br />
– 2007-2008: 10 %<br />
– 2008-2009: 14 %<br />
– 2009-2010: 11 % (Forventet utvikling)
Change language