Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
Politisk sekretariat<br />
INNKALLING TIL MØTE I<br />
Formannskapet<br />
Torsdag 22.04.2010 Kl 18:00 på Glitra<br />
Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.<br />
Gruppemøter fra kl 17:00.<br />
Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 – eller<br />
servicetorg@lier.<strong>kommune</strong>.no<br />
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.<br />
Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.<br />
Side 1
SAKSLISTE:<br />
Saksnr<br />
29/2010 Godkjenning av protokoll<br />
30/2010 Meldinger<br />
28/2010 Månedsrapport regnskap februar 2010<br />
29/2010 Årsmelding <strong>Lier</strong> drift 2009<br />
30/2010 Status for renhold<br />
31/2010 Statusrapport Høvik skole<br />
32/2010 Arbeidsledighet ved utgangen av mars 2010<br />
33/2010<br />
Mulighetsstudie for 0-visjon for <strong>Lier</strong>stranda fjordby som delgrunnlag for miljøprogram -<br />
Status<br />
31/2010 Årsrapport og regnskap 2009.<br />
32/2010 Finansrapport 2009<br />
33/2010 Kulturhus OPS-konkurranse - Prekvalifisering<br />
34/2010 Økonomisk omstilling 2010-2013<br />
35/2010 Heiahallen - skisseprosjekt<br />
36/2010 Mangfold og integrering - avgrensning og føringer i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
37/2010 Delegering av myndighet etter ny havne- og farvannslov<br />
Side 2
29/2010 Godkjenning av protokoll<br />
Side 3
30/2010 Meldinger<br />
Side 4
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/677<br />
Saksbehandler:<br />
Trond Larsen<br />
28/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Månedsrapport regnskap februar 2010<br />
Med erfaring fra de siste månedene i 2009 har rådmannen varslet endringer i rutinene for<br />
økonomistyring og rapportering til folkevalgt nivå.<br />
Dette skjer bl.a. ved månedlig rapportering til formannskapet om den økonomiske utviklingen<br />
i <strong>kommune</strong>n og samtidig en tettere oppfølging av virksomhetene. Kommunalsjef rapporterer<br />
til rådmannen for de virksomhetene vedkommende har oppfølgingsansvaret for.<br />
Virksomhetslederne rapporterer til kommunalsjef. Innen omsorgsområdet er rapporteringen<br />
ytterligere intensivert de innledende ukene i 2010.<br />
I motsetning til tidligere praksis som innebar tertialrapportering, basert på akkumulert forbruk<br />
ved rapporteringstidspunktet, er det foretatt endringer i rutiner og prosedyrer som muliggjør<br />
en realistisk rapportering månedlig.<br />
Netto forbruksprosent er avhengig av tidspunktet fakturaen er bokført og betalt, ikke når<br />
kostnaden faktisk har oppstått. Inntektene bokføres når de faktureres (tilskudd når de er<br />
mottatt), ikke når inntektene er opptjent. For å styrke den økonomiske kontrollen og<br />
forutsigbarheten ønsker rådmannen å endre dette og rapportere økonomiske data som<br />
gjenspeiler aktiviteten i måneden. Rutinene er under utvikling, og innføres suksessivt.<br />
Slettet: på<br />
Slettet: ,<br />
Tiltak som er iverksatt<br />
• Sykemeldinger registreres fortløpende slik at sykepengerefusjonen blir inntektsført i riktig<br />
måned<br />
– Tidligere lå registreringen 2 – 3 måneder på etterskudd<br />
• Detaljbudsjettene var ferdigstilt uke 2<br />
– tidligere år har dette vært klart i mars<br />
Tiltak som blir iverksatt<br />
• Budsjettene periodiseres etter forventet aktivitet per måned<br />
– Har tidligere ikke vært periodisert pr. måned<br />
– En overordnet generell periodisering er gjennomført. Formålet er å finne et nivå<br />
som gir en nøyaktig nok periodisering samtidig som administrasjonen av<br />
periodiseringene blir minst mulig. Erfaringene viser at det er nødvendig med større<br />
grad av tilpasning for individuelle forhold på ansvarsnivå. Dette må gjennomføres<br />
i samarbeid med virksomhetene. Det tas sikte på at periodiseringene av budsjettene<br />
Side 5
skal være klare når alle virksomheter skal rapportere i nytt rapporteringssystem for<br />
aprilregnskap.<br />
• Forhåndsfakturaer fordeles på de månedene de vedrører<br />
– Hele kostnaden har tidligere blitt ført i måneden fakturaen ble mottatt<br />
– Rutinen er under innføring ved utløpet av mars<br />
• Tilskudd periodiseres i de månedene aktiviteten har vært<br />
– Tidligere bokført på innbetalingstidspunktet<br />
– Rutinen innføres i løpet april<br />
• Påløpte inntekter skal faktureres fortløpende, eventuelt periodiseres i den måneden de er<br />
opptjent<br />
– Tidligere har det på noen virksomheter vært langt etterslep på faktureringen<br />
– Rutinen innføres i løpet av april<br />
• Påløpte kostnader avsettes i den måneden de vedrører selv om fakturaen ikke er mottatt<br />
– Hele kostnaden har tidligere blitt ført i måneden fakturaen ble mottatt<br />
– Rutinen innføres i løpet av april<br />
• Nytt økonomioppfølgingsverktøy blir tatt i bruk for å gjøre økonomioppfølgingen lettere<br />
for virksomhetsleder<br />
– Programmet er installert og økonomirådgivere er opplært<br />
– Oppsett av systemet med tilgang, rapporter og tilpasninger er gjennomført<br />
– Opplæring og gjennomføring av piloter er gjennomført<br />
– Opplæring og bruk av alle virksomhetsledere i april/mai<br />
– Full rapportering i systemet fra og med regnskap pr. april.<br />
• Nytt ebilagssystem for lettere oppfølging av tilskudd det er søkt på, samt verktøy til bruk i<br />
periodisering<br />
– Programmet er installert; medarbeidere i regnskapsenheten og økonomirådgivere<br />
har gjennomført opplæring<br />
– Oppsett av systemet med tilganger vil bli iverksatt i mars<br />
– Opplæring og gjennomføring av piloter skjer i april/mai<br />
– Opplæring og bruk av alle virksomhetsledere i mai/juni<br />
• Nytt ebudsjett system som tilrettelegger tetter oppfølging av budsjettprosessen fra<br />
virksomhetsleder<br />
– Man tildeles en ramme i modulen, og virksomhetsleder kan selv på en enkel måte<br />
videreføre fjorårets budsjett og endre de postene vedkommende ønsker<br />
– Vil skape større eierskap til budsjettet hos virksomhetsleder<br />
– Lettere å følge sitt eget budsjett gjennom hele budsjettprosessen<br />
Lengresiktige tiltak<br />
• Variabel lønn kostnadsføres i den måneden det vedrører<br />
– Blir i dag kostnadsført på utbetalingstidspunktet<br />
– Utbetalingen av variabel lønn 12. januar er knyttet til perioden 21. november – 20.<br />
desember<br />
• Helligdagstillegg for julen blir først utbetalt og kostnadsført 12. februar<br />
Side 6
Tiltakene innebærer en betydelig endring av praksis og fordrer nødvendigvis innsats og tid før<br />
tallmaterialet kan anses tilstrekkelig for et ønsket styringsnivå i såvel virksomhetene som<br />
organisasjonen under ett. Nødvendig opplæring og tilpasning av rutinene iverksettes.<br />
Likevel starter rådmannen opp den månedlige rapporteringen til formannskapet, i første rekke<br />
med fokus på fast og variabel lønn korrigert for fødsels- og sykepengerefusjoner. Omfanget<br />
av faste stillinger i organisasjonen sees i forhold til tildelte budsjettrammer. Videre er det<br />
utarbeidet en risiko- og mulighetsmatrise knyttet til endrede forutsetninger for budsjettet.<br />
Denne favner om større risikoelementer, og tiltak er iverksatt for å minimalisere<br />
sannsynligheten for at negativ risiko inntreffer.<br />
Analyser av fordeling av lønn pr. måned tilbake i tid viser at en driftsmessig ”normalt”<br />
belastet februar skal utgjøre 18,3 % av virksomhetenes lønnsbudsjett i gjennomsnitt. Vi har<br />
derfor lagt dette inn som et referansetall under ”budsjett”. Tabellen nedenfor viser lønn<br />
utbetalt pr. februar, korrigert for refundert fødsels- og sykepengerefusjon.<br />
Lønn utbetalt i februar består av fast lønn for januar og februar, og variabel lønn påløpt i<br />
perioden 21. november 2009 til og med 20. januar 2009.<br />
Område Regnskap Budsjett Avvik<br />
Grunnskole 40 324 223 979 -664<br />
Barnehage 4 431 25 848 -299<br />
Omsorg 39 504 219 402 -647<br />
Helse- og sosialtjenester 10 465 52 366 882<br />
Kultur 3 035 16 321 48<br />
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei 9 515 52 453 -84<br />
Plan/ Samfunn 3 401 18 938 -64<br />
Fellestjenester, ledelse og politikk 10 230 43 855 2 205<br />
Fellesområdet - selskaper, finans, frie innt, overf.0 -600 110<br />
Totalt 80 581 652 562 1 487<br />
Fellestjenester, ledelse og politisk ligger over budsjettert forbruk. Dette skyldes i hovedsak at<br />
personalforsikringene på 2,8 MNOK for alle medarbeidere for hele 2010 er bokført på lønn i<br />
januar og februar og indikerer i seg selv ikke et overforbruk.<br />
Helse- og sosialtjenester har høye utgifter i forholdt til introduksjonsstønaden, dette føres på<br />
lønnskonti og henger sammen med overforbruket i sosial (se risikomatrisen).<br />
Omsorgstjenestene ligger under det generelle ”normalt forbruk”, dette er normalt og har flere<br />
årsaker. Hovedårsaken er en noe annerledes periodiseringen for helligdagstillegg og<br />
ferievikarer enn hva tilfellet er innen andre tjenesteområder. Som nevnt er det i gang en<br />
prosess for å legge en mer nøyaktig periodisering som er tilpasset månedsrapportering. I 2009<br />
var forbruket pr. februarlønn 19,3% av budsjett mens resultatet i februar 2010 viser en<br />
forbruksprosent 18,0%. Det er for tidlig å trekke noen slutninger, men de første indikasjonene<br />
viser en noe bedre trend enn i 2009.<br />
Samlet sett ligger <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> som forventet i januar på lønn korrigert for<br />
refusjoner.<br />
Side 7
Risikomatrisen inneholder følgende poster:<br />
Risiko (+) ogmulighets (-) matrise for påvirkning av netto<br />
driftsresultat i 2010 (tall i hele 1000 NOK)<br />
Risiko<br />
Årseffekt Sannsynlighet Justert<br />
Overforbruk sosial 5 000 90 % 4 500<br />
Endringer i fordeling omsorg 1 000 50 % 500<br />
Tilskudd ressurskrevende -4 000 80 % -3 200<br />
Barnevern plassering og Ny bolig 1 000 50 % 500<br />
Habilitering - Nye brukere/ økn 1 200 80 % 960<br />
Manglende utleie av St oppen 800 100 % 800<br />
Manglende helårseffekt strukturprosjektet -<br />
St ab- og støtte 1 700 30 % 510<br />
Samferdsel 1 400 80 % 1 120<br />
Plan 1 000 90 % 900<br />
Bygningsdrift 676 90 % 608<br />
Sum 9 776 7 198<br />
Det er ingen endringer i risikomatrisen siden januar. Det har vært arbeidet med de ulike<br />
postene, men arbeidet har ikke kommet så langt at det har medført endringer i risikoprofilen.<br />
Risikomatrisen er en ny måte å presentere avvik på. I arbeidet med avvikene ser vi at det er en<br />
utfordring å presentere avvik og risiko slik at det gir et korrekt og oversiktelig bilde. Etter<br />
hvert som vi får bearbeidet avvikene må det påregnes endringer i både tall og form.<br />
Overforbruket i sosial er anslått med bakgrunn i at trenden for 2009 har fortsatt inn i 2010.<br />
Det er iverksatt tiltak for å redusere overskridelsene.<br />
Innføringen av en ny fordelingsmodell innen omsorg har resultert i intern omfordeling av<br />
ressurser. Det fremstår som utfordrende å redusere rammene der fordelingsmodellen tilsier et<br />
lavere ressursforbruk enn hva tilfellet er i dag. Institusjonene har nå ferdigstilt kartlegging av<br />
brukerne som grunnlag for de analysene som nå gjennomføres.<br />
Tilskudd ressurskrevende brukere er stipulert med bakgrunn i tilskuddet for 2009. Kriterier<br />
kan endres underveis i året slik at både beløp og sannsynlighet er usikker.<br />
Risikoen angitt på barnevern og habilitering er knyttet til aktivitetsøkninger.<br />
Manglende utleie av Stoppen skole er satt inn i matrisen ut fra de erfaringene som til nå er<br />
gjort mht utleie av bygget/anlegget.<br />
Manglende helårseffekt strukturprosjektet skyldes at tiltakene iverksettes gjennom året og<br />
først får helårseffekt i 2011.<br />
Risikomatrisen viser en potensiell reduksjon i budsjettert netto driftsresultat i 2010 på 7,2<br />
MNOK. Budsjettert netto driftsresultat i 2010 er på 38,2 MNOK, korrigert netto driftsresultat<br />
med risikomatrisen blir på 31 MNOK.<br />
Side 8
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/1039<br />
Saksbehandler:<br />
Thorgeir Bjerknes<br />
29/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Årsmelding <strong>Lier</strong> drift 2009<br />
Bakgrunn<br />
<strong>Lier</strong> drift er en av <strong>kommune</strong>ns større virksomheter og det er tradisjon for å utarbeide en<br />
årsmelding.<br />
Årsmelding 2009<br />
Ligger vedlagt<br />
Side 9
ÅRSMELDING LIER DRIFT<br />
2009<br />
Side 10
INNHOLD<br />
1.INNLEDNING<br />
2.DAGLIG LEDER HAR ORDET<br />
3.ØKONOMISK OVERSIKT MED<br />
KOMMENTARER FOR LIER DRIFT<br />
SAMLET OG AVDELINGSVIS<br />
4.UTVIKLINGSTREKK OG<br />
UTFORDRINGER<br />
Side 11
1. INNLEDNING<br />
Årsmeldingen fra <strong>Lier</strong> drift for 2009 er den ellevte i rekken. Årsmeldingen skal gi et bilde av<br />
utviklingstrekkene i enheten og er med å gi signaler om hvilken retning og utvikling enheten<br />
skal ha.<br />
I årsmeldingen er resultatene fra 2009 sammenlignet med resultater fra 2006, 2007 og 2008.<br />
2 DAGLIG LEDER HAR ORDET<br />
<strong>Lier</strong> drift gjennomførte i 2009 på nytt en organisatorisk tilpassing ved å organisere<br />
renholdsavdelingen (Miljøservice) og bygningsdriftsavdelingen under samme avdelingsleder.<br />
<strong>Lier</strong> drift er av den oppfatning at dette på sikt vil kunne gi ytterligere synergieffekter ved at<br />
vaktmester/renholder i stor grad jobber på de samme stedene og bør i noe større grad enn i<br />
dag kunne hjelpe hverandre i det daglige arbeidet. En direkte effekt er selvfølgelig en<br />
lederstilling mindre, som i seg selv gir en innsparing og som ikke gir ”færre hender” i<br />
produksjonsapparatet. Det er viktig å understreke at dette hadde ikke vært mulig å gjøre uten<br />
den betydelige effektiviseringen/strømlinjeformingen som har vært gjort av tidligere leder av<br />
denne avdelingen i nær samarbeidet med ansatte og deres representanter.<br />
En av disse har vært å videreføre/optimalisere de mulighetene den nye prøveordningen knyttet<br />
til renhold av skolebygg har gitt oss. Skolebygg rengjøres i dag fra kl. 11.00 – 18.30, dette gir<br />
renholderen i stor grad ”tomme” lokaler fra ca. 14.00 som påvirkere effektivitet/kvalitet.<br />
Våre erfaringer er positive når det gjelder effektivitet og kvalitet men medarbeiderne opplever<br />
dette som mer belastende enn tidligere arbeidstidsordning. For å bedre på dette er vi i dialog<br />
med brukerne og våre ansatte om muligheten for å slutte noe tidligere på fredag (frem til kl.<br />
17.00).<br />
<strong>Lier</strong> drift har hatt og har stor oppmerksomhet på økonomi og økonomioppfølging, og leverer<br />
igjen ett økonomisk resultat bedre enn budsjett. Dette skjer samtidig med at kontrakten<br />
mellom <strong>Lier</strong> drift, Miljøservice og Anlegg og Eiendom er ytterligere redusert med de siste<br />
NOK 500.000,- som ble avtalt i omstillings-/effektivitetsprosjektet. Avdelingen for vann og<br />
avløp har det beste økonomiske resultatet men dette skyldes at Glitrevannverket ikke<br />
gjennomførte den varslede prisøkningen på vann. De økonomiske resultatene er mer detaljert<br />
kommentert under pkt 3. under.<br />
Mattilsynet gjennomførte høsten 2009 ett tilsyn i VA avdelingen i <strong>Lier</strong> drift og deres<br />
hovedinntrykk er at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> har god oversikt og kjennskap til eget<br />
vannforsyningssystem. Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.<br />
<strong>Lier</strong> drift ble på ny Miljøsertifisert, 18. november 2009, denne gangen etter 6 ulike<br />
bransjekrav (byggmester, vaskeri, maskinentreprenør, kontorvirksomhet, renholdsbedrift,<br />
bilverksted). Sertifikatet gjelder for 3 nye år, frem til 18.11. 2012.<br />
I 2009 har det innenfor samferdselsområdet blitt gjennomført ett stort antall tidligere<br />
vedtatte/besluttede trafikksikkerhetsprosjekter. Videre er Åmotveien nå i det alt vesentligste<br />
ferdig oppgradert, gjenstår nå kun en liten strekning fra Baneveien til Vestsideveien. Det er<br />
også blitt gjort ett betydelig arbeidet på Eikseterveien, hvor veien mellom Torskroken og<br />
Side 12
Sogna nå er tilnærmet ferdig, parkeringsplassen ved Eggevollen er tilnærmet ferdig og<br />
arbeidet mellom Sogna og Kleivdammen er godt i gang. Arbeidende forventes ferdigstilt i<br />
2010. Dette i.hht <strong>kommune</strong>styrets vedtak om en gradvis oppgradering av denne veien.<br />
Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2009 viser en ytterligere<br />
bedring i forhold til forrige år, generelt dokumenterer denne at våre ansatte trives godt på jobb<br />
samtidig som de er stolt av egen arbeidsplass.<br />
Når det gjelder eksternsalg viser den nedenfor oppsatte tabellen utviklingen av eksternsalg i<br />
<strong>Lier</strong> drift over de siste 5 år, denne viser en jevn utvikling i perioden 2004 -2007. Reduksjonen<br />
i 2008 skyldes helt konkret en reduksjon av et årsverk ved verkstedet på BILBO.<br />
Av større nye kunder nevnes spesielt Røyken <strong>kommune</strong>, hvor det er inngått en tre års avtale<br />
om salting av deres mest trafikkerte (de med mest problemer vintertid), kontrakten har en<br />
verdi på mellom 200-300’ pr. år og kommer i tillegg til de øvrige avtalene som tidligere er<br />
gjort med Røyken <strong>kommune</strong> (feiing/skraping). Effekten av denne kommer ikke før i 2010, da<br />
avtalen ble inngått høsten 2009.<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
NOK NOK<br />
NOK<br />
NOK NOK NOK<br />
2.812.240 3.027.386,- 3.295.614,- 4.236.999,- 3.797.713,-* 3.617.942,-*<br />
*pga sykdom er kapasiteten redusert med 1 årsverk på verkstedet, dette årsverket er ikke erstattet og påvirker selvfølgelig<br />
eksternsalget som fra verkstedet sunket med ca. 400.000,-. Hensyntatt dette ligger eksternsalget på nesten samme nivå som i<br />
2007.<br />
Resultatet i <strong>Lier</strong> drift ble ett overskudd på NOK. 2.541.573,-, noe virksomheten er godt<br />
fornøyd med. Det minnes om at dette resultatet inkluderer en reduksjon i renholdskontrakten<br />
med <strong>kommune</strong>n på ytterligere 0,5 mill NOK i forhold til 2008.<br />
3. ØKONOMISK OVERSIKT MED KOMMENTARER FOR LIER DRIFT SAMLET<br />
OG AVDELINGSVIS<br />
<strong>Lier</strong> drift samlet<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 37 084 412 28 680 600 31 446 701 35 967 334<br />
Interne salgsinntekter 24 795 907 35 683 933 37 322 910 44 693 536<br />
Eksterne salgsinntekter 3 295 614 4 236 999 3 797 713 3 617 942<br />
Andre inntekter 388 394 35 300 49 655 182 702<br />
Sum inntekter 28 479 915 39 956 232 41 170 278 48 494 180<br />
Lønnskostnader 37 456 874 40 536 098 39 651 734 41 789 010<br />
Driftskostnader 29 039 001 28 675 962 32 581 974 40 130 931<br />
Sum kostnader 66 495 875 69 212 060 72 233 708 81 919 941<br />
Resultat (931 548) (575 228) 383 271 2 541 573<br />
Kommentar:<br />
<strong>Lier</strong> drift leverer et samlet positivt resultat på kr. 2.541.573,-, resultatet uten VA avdelingen er på ca.<br />
kr. 650.000. Resultatet inkludere en reduksjon i renholdskontrakten på kr. 500.000,-, resultatet<br />
Side 13
inkluderer også en rammereduksjon på kr. 250.000,- (som et resultat av <strong>kommune</strong>styret beslutning om<br />
økte salgsinntekter). Vi velger også og kommentere her at aktivitetsnivået har vært spesielt høyt i 2009<br />
når det gjelder kommunale samferdselsprosjekter, dette som ett resultat av tiltaksmidler fra regjeringen<br />
i forbindelse med finanskrisen. Dette er prosjekter som gjennomføres uten påslag og gir da ingen<br />
resultatbidrag til <strong>Lier</strong> drift, da det er handling mellom kommunale virksomheter.<br />
Administrasjonsavdelingen 440<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 860 000 1 268 200 1 010 200 976 600<br />
Interne salgsinntekter - - 3 166 879 3 745 540<br />
Eksterne salgsinntekter - 9 076 634 137 756 052<br />
Andre inntekter - - 35 917 12 000<br />
Sum inntekter - 9 076 3 836 933 4 513 592<br />
Lønnskostnader 1 329 969 1 347 901 2 431 072 2 412 356<br />
Driftskostnader 803 349 863 260 3 200 593 3 597 299<br />
Sum kostnader 2 133 318 2 211 161 5 631 665 6 009 655<br />
Resultat (1 273 318) (933 885) (784 532) (519 463)<br />
Kommentar<br />
De siste vedtatte økninger av eksternsalg i <strong>Lier</strong> drift ligger i sin helhet regnskapsmessig ført<br />
på administrasjonsavdelingen, dette betyr at rammeoverføringen er redusert med dette<br />
beløpet. Det betyr at overskuddene i de øvrige avdelingen må sees i sammenheng med dette.<br />
Utover dette er bedriftshelsetjeneste for hele <strong>Lier</strong> drift ført på denne avdelingen for enkelthets<br />
skyld. Verkstedet, som er en internleverandør til hele <strong>Lier</strong> drift, ble i 2008 flyttet fra 442 (vei)<br />
til administrasjonsavdelingen 440, da dette er en internleverandør til alle avdelinger. Dette er<br />
grunnen til de relativt store endringen både på inntekt/kostnadssiden i regnskapet fra 2007 til<br />
2008.<br />
VA (Vann/Avløp) avdelingen 441<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 23 156 112 24 771 000 28 761 500 33 094 100<br />
Interne salgsinntekter (139 086) 195 390 618 742 981 951<br />
Eksterne salgsinntekter 272 944 210 452 261 768 145 062<br />
Andre inntekter - 9 600 7 188 -<br />
Sum inntekter 133 858 415 442 887 698 1 127 013<br />
Lønnskostnader 6 710 462 8 007 469 8 069 717 8 612 654<br />
Driftskostnader 16 662 664 17 175 400 21 896 755 23 714 310<br />
Sum kostnader 23 373 126 25 182 869 29 966 472 32 326 964<br />
Resultat (83 156) 3 573 (317 274) 1 894 149<br />
Kommentar<br />
VA avdelingen er den avdelingen i <strong>Lier</strong> drift som leverer det beste resultatet, dette er<br />
imidlertid forårsaket av at Glitrevannverket ikke realiserte den varslede økningen på<br />
vannavgiften. For øvrig går VA avdelingen som forventet/budsjettert. VA avdelingen har i<br />
2009 startet et prosjekt med rehabilitering/driftsovervåking av Linnes RA og 16<br />
pumpestasjoner, prosjektet sluttføres i 2010. I tillegg har det vært stort fokus på<br />
lekkasjesøk/lekkasjekontroll. Vi har gått til anskaffelse av nye loggere som i fremtiden vil<br />
gjøre det lettere å oppdage lekkasjer. På tross av økt fokus på dette område har ikke<br />
Side 14
lekkasjeprosenten gått ned (48 %). Dette kan skyldes økt spyling av nettet. Tilsyn fra<br />
Fylkesmannens miljøavdeling etter inspeksjon på Linnes RA er avsluttet, med brev fra<br />
Fylkesmannen om at avvikshånteringen fra vår side er håndtert tilfredsstillende.<br />
Vei/Maskin avdelingen 442<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 9156600 328100 89800 134300<br />
Interne salgsinntekter 1712514 9417322 6222505 10146121<br />
Eksterne salgsinntekter 2034584 2559501 1622033 1489530<br />
Andre inntekter 0 23700 0 0<br />
Sum inntekter 3747098 12000523 7844538 11635651<br />
Lønnskostnader 6026408 6615989 5163689 5872714<br />
Driftskostnader 7859116 6068923 2581086 6211548<br />
Sum kostnader 13885524 12684912 7744775 12084262<br />
Resultat -981826 -356289 189563 -314311<br />
Kommentar<br />
Dette er den avdelingen i <strong>Lier</strong> drift som har det største eksternsalget. Avdelingen har i 2009<br />
inngått en ny 3 års avtale med Røyken <strong>kommune</strong> knyttet til salting av deres veier, effekten av<br />
denne avtalen vil i midlertidig ikke synes før i 2010 regnskapet. Avdelingen har hatt stor<br />
oppmerksomhet på kommunale prosjekter og det er i disse prosjektene benyttet interne priser<br />
(dvs. priser uten påslag). Av prosjekter som er gjennomført i 2009 er: Bygging av fortau og<br />
støyskjerm v/Larsehagan på Tranby. Ny sykkel og gangsti i Gjellebekkveien, 50 % av<br />
prosjektet gjennomført (fullføring avhengig av bevilgninger). Bygging av ny vei inn til<br />
pumestasjon E18 Kjelstad. Bygging/Opparbeidelse av gangsti mellom Bachesvei og<br />
Nøsteveien. Opparbeidelse av fortau <strong>Lier</strong>skogen, Ovenstadlia. Endring av kryssløsning<br />
Hammerborg, Sjåstad (gjenstår noe arbeider på dette prosjektet, fullføres i 2010). I tillegg er<br />
det lagt på armering og nytt bærelag i Åmotveien i tillegg til reasfaltering, arbeidene fullføres<br />
i 2010, fra Baneveien og opp til Vestsideveien. Eikseterveien m/parkeringsplasser er under<br />
arbeid, fullføres i 2010. Denne økte aktiviteten gir positiv effekt på avdeling 440, hvor<br />
verkstedet er organisert, dette i form av at bruken av maskiner har vært større enn forutsatt og<br />
dette gir igjen noe økte inntekter.<br />
Miljøservice (renholdsavdelingen) 443<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 1 356 100 1 770 100 1 356 400 1 386 500<br />
Interne salgsinntekter 12 826 827 12 580 830 13 560 473 13 721 216<br />
Eksterne salgsinntekter 829 426 1 109 309 1 030 499 1 187 263<br />
Andre inntekter 118 519 2 000 6 000 168 202<br />
Sum inntekter 13 774 772 13 692 139 14 596 972 15 076 681<br />
Lønnskostnader 13 237 178 13 268 603 13 645 202 13 974 231<br />
Driftskostnader 1 843 983 2 493 999 2 027 712 2 145 589<br />
Sum kostnader 15 081 161 15 762 602 15 672 914 16 119 820<br />
Resultat 49 711 (300 363) 280 458 343 361<br />
Kommentar<br />
Resultatet i 2009 inkluderer en ytterligere reduksjon i renholdskontrakten med <strong>kommune</strong>n<br />
(Anlegg og Eiendom) på NOK. 500.000,-, kontrakten er nå redusert med totalt 1,5 millioner<br />
Side 15
kroner som varig verdi. Det ble etter regnskapsavslutning avdekket at avdelingen var tilført<br />
ca. 140.000,- i mer inntekter enn den skulle, dette gjelder ekstra renhold av skolebygg etter<br />
arrangementer (disse pengene tilhører Anlegg og Eiendom).<br />
Bygningsdrift avdelingen 444<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Rammeoverføringer 2 555 600 543 200 228 801 375 834<br />
Interne salgsinntekter 10 395 652 13 490 391 13 754 311 16 098 708<br />
Eksterne salgsinntekter 158 660 348 661 249 276 40 035<br />
Andre inntekter 269 875 - 550 2 500<br />
Sum inntekter 10 824 187 13 839 052 14 004 137 16 141 243<br />
Lønnskostnader 10 152 857 11 296 136 10 342 054 10 917 055<br />
Driftskostnader 1 869 889 2 074 380 2 875 828 4 462 185<br />
Sum kostnader 12 022 746 13 370 516 13 217 882 15 379 240<br />
Resultat 1 357 041 1 011 736 1 015 056 1 137 837<br />
Kommentar<br />
Bygningsdriftsavdelingen er den avdelingen som oppnår de beste resultatene i <strong>Lier</strong> drift,<br />
dersom en ser bort fra VA avdelingen (hvor resultatet i stor grad skyldes forhold som vi i<br />
mindre grad påvirker). Årsaken er mer effektiv bruk av egne ressurser og minimal bruk av<br />
vikarer.<br />
4. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER<br />
<strong>Lier</strong> drift synes å ha brukere i dag som er rimelig godt fornøyd med de tjenestene som leveres,<br />
dette gjelder både interne og eksterne. Det er imidlertid en stor utfordring å opprettholde<br />
denne fornøydheten i en situasjon hvor det skal ”spares” betydelige beløp både innenfor<br />
samferdselsområdet og innenfor eiendomsdrift (bygningsdrift/renhold -<br />
omstillingsprosjektene).<br />
<strong>Lier</strong> drift utgjør i dag en svært viktig operativ beredskap i <strong>kommune</strong>n, dette så vi ett eksempel<br />
på sommeren 2007 da <strong>Lier</strong> ble rammet av stor flom midt i juli mnd. Dette er en tjeneste som<br />
ikke faktureres med mindre det faktisk utføres arbeidet, men den er viktig for <strong>kommune</strong>n når<br />
denne type hendelser inntreffer. Det er i denne type situasjoner <strong>kommune</strong>n er avhengig av å<br />
ha en enhet som både er forberedt, godt kjent og er organisert på en slik måte at den raskt kan<br />
etablere og at kostnadene holdes på et lavt nivå i normalsituasjonen.<br />
<strong>Lier</strong> drift har sterk fokus på økonomi og økonomioppfølging, noe som er godt<br />
overrenstemmende med rådmannens målsetting for 2010 – økonomisk kontroll. <strong>Lier</strong> drift har<br />
vært konservative mht nyansettelse når noen slutter, eksempel på dette er at vi i dag har en<br />
leder og to avdelingsleder, mot tidligere en leder og fire avdelingsledere.<br />
Samarbeidet med bestillerorganisasjonen i Anlegg og Eiendom er god og det er <strong>Lier</strong> drift sin<br />
opplevelse at disse organisasjonene i sum i dag utfyller hverandre. Vi ser i midlertidig tegn på<br />
at den delen som dreier seg om økonomi i større grad kan bli en utfordring på sikt, dette da<br />
rammene reduseres samtidig med at arbeidsomfanget forventes oppretthold/forsterket. Det må<br />
i fremtiden bli mer fokus på hva <strong>kommune</strong>n skal/må levere (lovpålagt) og hva den enkelte i<br />
større grad må betale for/eller ikke forventet utført.<br />
Side 16
Når det gjelder eksternsalg gjøres dette innenfor nisjeområder, en prøver å unngå å være en<br />
konkurrent til det etablerte kommersielle markedet. <strong>Lier</strong> drift bruker i dag tilnærmet ikke<br />
ressurser på salg/markedsføring men følger med der en ser at det kan være naturlig å tilby<br />
tjenester innenfor primærarbeidsfeltet. Således eksponerer <strong>Lier</strong> drift seg i liten grad for risiko<br />
noe vi oppfatter er i tråd med <strong>kommune</strong>styret vedtak om eksternsalg.<br />
<strong>Lier</strong> 24. mars 2010<br />
Thorgeir Bjerknes<br />
Daglig leder <strong>Lier</strong> Drift<br />
Side 17
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/1063<br />
Saksbehandler:<br />
Anne Kristine Hole /<br />
Thorgeir Bjerknes<br />
30/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Status for renhold<br />
Renholdet i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> utføres i dag av <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> sin egen renholdsavdeling (<strong>Lier</strong><br />
drift Miljøservice) med ca 80% og et eksternt renholdsfirma Elite Servicepartner AS<br />
(<strong>kommune</strong>n byttet ekstern leverandør i 2009) med ca. 20%.<br />
I 2005 bestemte <strong>kommune</strong>styret å konkurranseutsette 3 skoler, dette begrunnet i varierende<br />
kvalitet på renholdet, samt at en ønsket å redusere kostnader. Prisforskjellen den gang<br />
mellom ISS Servicepartner AS (som vant konkurransen) og <strong>Lier</strong> drift Miljøservice utgjorde<br />
ca. 95 kr/m2 (omregnet til 2010 kroner ca. 116 kr/m2.)<br />
Med denne bakgrunn prisdifferansen mellom <strong>kommune</strong>n egen renholdsleverandør og ISS ble<br />
det iverksatt ett omstilling/effektiviseringsprosjekt i <strong>Lier</strong> drift Miljøservice med mål å<br />
redusere kostnadene med 1,5 millioner kroner, dette skulle skje ved at kontraktssummen<br />
mellom bestiller Anlegg og Eiendom og utfører Miljøservice skulle reduseres med kr.<br />
500.000,- hvert år i perioden 2007-2008-2009.<br />
<strong>Lier</strong> drift Miljøservice har gjennomført en rekke tiltak og situasjonen i dag er at kontraktssummen<br />
mellom bestiller anlegg og eiendom og utfører <strong>Lier</strong> drift Miljøservice, er redusert<br />
med 1,5 millioner kroner, slik som forutsatt i prosjektet.<br />
Det er dog fremdeles en prisforskjell mellom den private renholdsaktøren og <strong>kommune</strong>ns<br />
renholdsavdeling, i størrelse ca. 35 kr/m2. Prisen er ikke helt sammenlignbar da <strong>kommune</strong>ns<br />
m2 pris er gjennomsnitt mellom skoler, kontorlokaler og sykehjem. Sykehjem er ”dyrere” å<br />
rengjøre enn en skole men kontorer en noe rimeligere å rengjøre<br />
<strong>Lier</strong> drift miljøservice arbeider med en ytterligere reduksjon av kostnader og har allerede gjort<br />
en organisatorisk endring ved å organisere bygningsdriftsavdelingen og renholdsavdelingen<br />
under samme avdelingsleder, etter at tidligere leder av renholdsavdelingen sluttet høsten<br />
2009. Denne endringen i kombinasjon med å hente noe mer effekt ut av andre tiltak vil kunne<br />
gi en ytterligere reduksjon i størrelse ca. 1,0 millioner kroner i løpet av 2010/2011, noe som<br />
vil redusere m2 prisen med ytterligere ca. 16 kr/m2. Dette som et bidrag i<br />
omstillingsprosjektets forutsatte og budsjetterte kostnadskutt for eiendomsdrift i 2010.<br />
Det er et faktum at en kommunalt tilsatt renholder har bedre lønns/avtalevilkår enn en privat<br />
renholder, dette gjelder spesielt arbeidstid og pensjonsordning. Det er også ett faktum at det<br />
hersker en annen kultur i det private renholdsmarkedet med hensyn til tilhørighet, hvor<br />
ansettelsesforholdet mer er knyttet opp til varigheten av enkeltstående oppdrag (altså så lenge<br />
Side 18
oppdraget/kontrakten varer). En ser også større bruk av delte dagsverk, deltidsstillinger og<br />
mer kveldsarbeidet.<br />
For <strong>kommune</strong>n er det mer ressursskrevende å følge opp en ekstern leverandør enn en<br />
internleverandør, dette i form av kontroller, generell oppfølging, anbudsgjennomføringer, etc.<br />
Kvaliteten på renholdet i dag er generelt god, dette gjelder både Miljøservice og Elite<br />
Servicepartner AS. De stikkeprøve baserte kontrollene som utføres av ett eksternt innleid<br />
firma (Kleven og Bauer AS) 4 ganger pr. år viser at begge renholdsleverandørene leverer en<br />
generelt god kvalitet på det utførte arbeidet, men at det finnes forbedringsområder (det gjelder<br />
begge aktørene). I tillegg til disse kontrollaktivitetene gjennomføres det brukermøter, hvor<br />
kvalitet er et området som diskuteres. Det er få klager og de klagene som kommer tas det tak i<br />
med en gang, generelt synes det som om brukerne er fornøyd.<br />
Rådmannen er av den oppfatning at dagens organisering er hensiktmessig, den er gir en god<br />
følelse med markedsprisen, virker konkurransestimulerende og organisasjonsutviklende og<br />
tydeliggjør produktet.<br />
Status renhold bestiller, Anlegg og Eiendom<br />
Bestiller-/utførermodellen ble for renhold innført fra 1. januar 2005. Budsjett for renhold ble<br />
fra samme tidspunkt overført til bestiller, Anlegg og Eiendom.<br />
Fra skolestart høsten 2005 ble det innført ny renholdsstandard, NS Insta-800.<br />
Kvalitetsprofilene som definerer standarden er gjennomgått og godkjent. Ny standard har vært<br />
avklarende både for brukere av lokaler og for leverandør av renholdstjenestene, <strong>Lier</strong> drift.<br />
Med den nye standarden har man fått konkretisert renholdet og avklart forventninger.<br />
Bestiller har fått økt kunnskap om renhold og renholdskvalitet for å kunne bedømme om det<br />
leveres kvalitet som samsvarer med bestillingen.<br />
Bestiller ønsker å arbeide aktivt med utvikling av renholdet i egen regi for å øke effektivitet<br />
og bli mer konkurransedyktig samtidig som <strong>Lier</strong> drift skal oppleves som en god arbeidsplass,<br />
og har signalisert dette til de ansatte. I dette arbeidet vil både eierrolle, ledelse, tillitsvalgte og<br />
alle ansatte utfordres.<br />
Siden konkurranseutsetting ble innført fra 01.01.2006, er det blitt foretatt en reduksjon på<br />
renholdskostnader fra <strong>Lier</strong> drift på 1,5 mill over 3 år, for å komme private renholdsaktører i<br />
møte.<br />
Første runde av konkurranseutsettingen utført i 2005 (med virkning fra 01.01.06) på tre<br />
skoler, Hegg, Hallingstad og Tranby skole, nådde <strong>Lier</strong> drift ikke opp p.g.a pris. Den gang var<br />
det en prisforskjell på ca. 1,5 millioner kroner på dette begrensede arealet mellom ISS Norge<br />
AS og <strong>Lier</strong> drift Miljøservice.<br />
Alle kriterier i konkurransegrunnlaget for oppnåelse blir poengbasert, og går på kvalitet, pris,<br />
og service.<br />
I jan 2009 ble det satt i gang ny anbudsrunde på renhold, etter forrige runde ble avlyst i 2008<br />
“Etter nærmere gjennomgang av dokumentene med juridisk bistand, valgt <strong>kommune</strong>n å<br />
avlyse konkurransen i henholdt til forskrift om offentlig anskaffelse §22-1 ”Oppdragsgiver<br />
kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det forligger saklig grunn”.<br />
6 leverandører la inn bud på oppdraget, og det ble utført en omfattende vekting på bakgrunn<br />
av 50% kvalitet, 40% pris, og 10% service.<br />
(Vektingen er kommet i stand etter hva <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> mener er riktig i forhold til levering av<br />
tjeneste til våre brukere)<br />
Side 19
Ut fra disse kriterier ble ny leverandør valgt, og Elite Partner AS, er nå inne som ekstern<br />
renholdsleverandør. Elite Partner AS startet sitt arbeid fra 01.08.2009 og har en kontrakt med<br />
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> på 2 år +1+1 år opsjon.<br />
Års kostnad fra ekstern leverandør er på kr. 185,-pr. m2. <strong>Lier</strong> miljøservice leverte pris på kr.<br />
237.-pr. m2 av skole arealet. Dette er en forskjell på kr. 52.- pr. m2. Differanse er fortsatt stor,<br />
men fallende i forholdt til første runde av konkurranseutsettingen.<br />
Det er utarbeidet et avvikssystem og bestiller mottar og behandler avviksmeldinger og har<br />
jevnlig driftsmøter med utfører og kontakt med brukerstedene. Bestiller gjennomfører også<br />
periodiske kontroller med inspeksjon av renholdskvaliteten.<br />
For å innhente erfaringer fra brukerne på bestiller- utførerorganiseringen innen renhold, har<br />
bestiller- og utfører deltatt i møter hos de største brukergruppene, og vært i et lokalt<br />
medbestemmelsesutvalg. Tilbakemeldingene i disse møtene har vært positiv og det har ikke<br />
vært forslag om store endringer. Forslag som er fremmet i møtene er under utredning og<br />
forsøkes innarbeidet i den daglige driften. Bestiller vil arbeide videre med å forbedre<br />
kommunikasjonen mellom bruker, utfører og bestiller. Som et tiltak har renholdsbestiller og<br />
representant fra utfører tiltrådt brukerrådet som er opprettet for bygningsdrift. Klager føres<br />
systematisk og følges opp. Det er i tillegg opprettet et brukerråd for kvalitetsutvikling av<br />
tjenesten. Ved levering av lavere standard enn det vi har idag, oppleves det som en redusert<br />
tjeneste av renholdet. Endret frekvens kan skape mye støy i lang tid, og kan over tid øke<br />
vedlikeholdskostnader på bygget<br />
Som bestiller oppleves det noe mer krevende å følge opp eksterne leverandører (dette gjaldt<br />
både ISS Norge AS og nå Elite Servicepartner AS.) . Det er blitt en tettere oppfølging av<br />
renholdskontrakten, og ofte mer støy fra virksomhetene om levering av renholdet som går på<br />
kvalitet og kommunikasjon.<br />
<strong>Lier</strong> Miljøservice har utfordringer med å komme ned på priser som eksterne leverandører kan<br />
tilby for samme tjeneste. Årsaken er bl.a <strong>Lier</strong> Miljøservice har en offentlig arbeidstids-,<br />
tjeneste- og pensjonsordninger som er god og som følges av alle kommunale ansatte, i<br />
forholdt til private aktører.<br />
Lønns ansiennitet spiller også inn. Miljøservice har en gjennomsnittsalder på over 50 år. Elite<br />
servicepartner har ett snitt på 37 år på sine ansatte i <strong>Lier</strong>.<br />
Ved mer konkurranseutsetting av renhold, ser bestiller også det blir mer kostnader knyttet til<br />
administrasjonsoppfølging, og konsulent tjenester. Erfaringen frem til nå, er at det blir mer<br />
støy fra virksomhetene, der det oppleves at det blir en avstand mellom eksterne leverandører<br />
kontra sine “egne” renholdere.<br />
Kleven og Bauer som er <strong>kommune</strong>s innleide konsulent innenfor dette området har uttalt at<br />
<strong>Lier</strong> drift miljøservice ligger langt fremme når en sammenligner denne virksomheten med<br />
andre kommunale renholdsorganisasjoner. De er videre av den oppfatning at det fremdeles er<br />
noe å gå på når det gjelder kostnadsnivå vis a vis det private markedet, slik det også<br />
fremkommer andre steder i denne meldingen. Dette skyldes i alt vesentlighet lønn-<br />
/arbeidsvilkår som er bedre for de kommunalt tilsatte enn de private. Prisen som Miljøservice<br />
har presentert i forbindelse med den nye Høvik skole er av Kleven og Bauer vurdert til<br />
konkurransekraftig, sammenlignet med det private markedet. Dette kan skje ved at denne<br />
skolen er bedre tilrettelagt for et effektivt renhold ved at det er mye store flater og mindre<br />
hindringer langs gulvene som muliggjør mer bruk av rengjøringsmaskiner, samt bruk av<br />
reduserte stillinger (renholder er kun på jobb når bygget er tomt for elever).<br />
Status renhold utfører (Miljøservice)<br />
Side 20
<strong>Lier</strong> drift Miljøservice er den avdelingen i <strong>Lier</strong> drift (trolig- i hele <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>) som har<br />
vært gjennom de største omstillingene de siste årene. Kommunestyret besluttet i 2005 å<br />
konkurranseutsette deler av renholdet ca. 15500m2 begrunnet i klager både på kvaliteten og<br />
på prisnivået. Anbudet ble vunnet av ISS som hadde en pris som lå ca. 95 kr/m2(omregnet til<br />
2010 kroner ca. 116 kr/m2), under den prisen Miljøservice på det tidspunktet var i stand til å<br />
levere.<br />
Det ble derfor besluttet å iverksette ett omstillingsprosjekt med partssammensatt<br />
styringsgruppe. Styringsgruppen har- foruten representanter fra Anlegg og eiendom, bestått av<br />
representanter fra <strong>Lier</strong> drift, Personalenheten, Fag og rådgivningsenheten og Fagforbundet.<br />
I tillegg har konsulentfirmaet Kleven & Bauhr AS også deltatt.<br />
Prosjektet har hatt som målsetting å gjøre denne delen av organisasjonen konkurransedyktig,<br />
samtidig med økt brukertilfredshet og ett godt arbeidsmiljø.<br />
Målet var å få m2 prisen ned til 170-180 m2 i løpet 2009 målt i 2006 kroner (med dagens<br />
kroneverdi utgjør dette 208 - 220 kr/m2), dette utgjorde en kostnadsreduksjon på 1,5 mill<br />
NOK. Det ble derfor besluttet å redusere kontrakten mellom bestiller (Anlegg og Eiendom)<br />
og <strong>Lier</strong> drift Miljøservice med 500’ pr. år, i perioden 2007 – 2008 - 2009, Miljøservice har<br />
klart dette innsparingskravet. Denne gruppen (som er en lavtlønnsgruppe) har hatt en noe<br />
større lønnsmessig økning enn antatt i siste periode. Dette har gitt <strong>Lier</strong> drift Miljøservice<br />
større økte lønnskostnader enn forutsatt og den gjennomsnittlig m2 prisen ligger i dag på ca.<br />
220 kr/m2. Det er imidlertid iverksatt og det jobbes med nye tiltak som i sum vil redusere<br />
kostnadene med ytterligere ca. 1,0 millioner kroner innen utgangen av 2011. Dette vil gi en<br />
ytterligere gjennomsnittlig reduksjon pr. m2 i størrelse ca. 16 kr, som igjen vil gi en m2 pris<br />
på ca. kr. 204,- (gjennomsnittlig for alle type bygg).<br />
Sett fra utførers side har overgangen til B/U modellen gitt gode effekter med hensyn til<br />
beskrivelse av oppdraget som <strong>Lier</strong> drift skal utføre. Det ble samtidig med denne overgangen<br />
spesifisert en ny standard (INSTA 800) som skulle benyttes på alle kommunale oppdrag<br />
(tidligere beskrevne kvalitetskriterier var for upresise). I tillegg har prosessen medført en<br />
rydding i ansvar og roller som fra utførers side synes fornuftig.<br />
Organiseringen innad i <strong>Lier</strong> drift har vært i kontinuerlig utvikling. <strong>Lier</strong> drifts opprinnelige<br />
soneinndeling med 4 områder er redusert til 3, -det samme gjelder arbeidsledelsen. Denne er<br />
redusert fra 4 til 3 Ledende renholdere. nåværende soneinndeling var på plass også før<br />
overgangen til B/U. Dette har vist seg å være en hensiktsmessig organisering også innenfor<br />
nåværende modell i forhold til inndekning av sykefravær og ressursallokering.<br />
- Teoretisk innføringskurs i NS-INSTA 800 med test for alle medarbeidere–<br />
gjennomført og bestått med 92% av medarbeiderne.<br />
- Teoretisk innføringskurs med test i NS-INSTA 800 for medarbeidere som ikke<br />
deltok i 1. rune- er gjennomført og bestått!<br />
- Kontroll og inspeksjonskurs for renholdsbestiller og renholdsutførers<br />
representanter.<br />
- Kurs for Ledende renholdere i bruk av planleggingsmodul i<br />
beregningssystemet ABLUO.<br />
- Veiledningskurs for Ledende renholdere i forhold til implementering og bruk av<br />
renholds- og timeplaner for øvrige medarbeidere.<br />
- Kurs i planlegging og bruk av elektronisk planleggingsmodul for Ledende<br />
renholdere.<br />
- Servicekurs for alle medarbeidere for å lære om gode holdninger og<br />
ferdigheter- og som skaper lojale og fornøyde kunder.<br />
Side 21
- Etter besøk fra Folkeuniversitet i et av avdelingens personalmøter,<br />
meldte 9 medarbeidere seg på fagbrevudanning- og begynte høsten 2007.<br />
Åtte har gjennomført utdanning- hvor 6 har bestått eksamen.<br />
Konkurranseutsetting av renhold ved tre skoler var et viktig signal for <strong>Lier</strong> drift. <strong>Lier</strong> drift ga<br />
pris på dette oppdraget på lik linje med eksterne tilbydere. <strong>Lier</strong> drift ble nr. 2 i konkurransen<br />
og tapte med dette oppdraget til ISS. De ansatte som ble berørt av denne konkurranseutsettingen<br />
ble værende i <strong>Lier</strong> drift i tråd med det politisk vedtaket. På grunn av<br />
hensiktsmessigheten ift. eiendomsstrukturen resulterte valget av skolebygg (Tranby,<br />
Hallingstad, Hegg) som skulle konkurranseutsettes i at <strong>Lier</strong> drift i tillegg til nevnte skoler<br />
mistet oppdragene i en idrettshall(Tranbyhallen), biblioteket(Tranby) samt<br />
voksenopplæringen(Hegg).<br />
”Antall ansatte kombinert med individuell effektivitet er derfor nøkkelfaktorer når<br />
timekostnaden vår skal synliggjøres. Rammebetingelsene innenfor kommunal sektor er et<br />
dilemma, det være seg de formelle rammer som lønn, arbeidtidsordninger og lignende, som at<br />
tradisjon for tilpasninger i arbeidsstokken etter behov er annerledes. Når konkurranseutsetting<br />
reduserer det totale arealet <strong>Lier</strong> drift skal rengjøre, og samtidig beholder alle ansatte, har det<br />
vært utfordrende å holde alle medarbeiderne i jobb og samtidig få ned timekostnaden”. Dette<br />
har så langt vært løst ved salg av renholdstjenester til eksterne og mindre bruk av vikarer.<br />
Igangsatt utviklingsprosjekt har bla. befattet seg med;<br />
Status på arbeidsmiljø- og brukertilfredshet basert på -Arbeidsmiljø- og<br />
brukertilfredshetsundersøkelser.<br />
Kontroll med grunnlagsdata Rutiner for løpende ajourhold er innført.<br />
Kostnadsforskjeller –Det er utviklet et lovspeil der de private og offentlige firmaers<br />
hovedavtaler, samt særavtalen til <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> blir vurdert for å få frem fordyrende<br />
omstendigheter for <strong>Lier</strong> drift Miljøservice.<br />
Sammenligning og vurderinger viser at timekostnaden, -pensjonskostnaden, -betalt<br />
lunsj og at skiftarbeid er 43 kroner dyrere for <strong>Lier</strong> drift Miljøservice- på<br />
undersøkelsestidspunktet (2007) enn for private aktører. Private aktører i<br />
sammenligningene har vært ISS AS og Toma AS.<br />
Funksjonsbeskrivelser er utviklet for arbeidsledelsen.<br />
Implementering av renholdsstandard- NS-INSTA 800.<br />
-Standarden er innført.<br />
Kompetansehevingtvikling-/utdanning. (Se egen beskrivelse lenger opp i dette<br />
dokument..)<br />
Kommunikasjonsplan for avdelingens interne- og eksterne samhandling er utviklet i<br />
prosesser, herunder service, -oppfølging og avvikshåndtering.<br />
Det er under B/U modellen hyppige driftsmøter mellom utfører og bestiller. I disse møtene<br />
drøftes problemstillinger som oppstår, innkomne avviksmeldinger, og andre renholdsrelaterte<br />
pågående prosjekter. Det er per i dag gode kommunikasjonsrutiner mellom bestiller og<br />
utfører. Det er opprettet en egen e-post adresse for brukere som ønsker å gi melding til<br />
bestiller, og det er planer om å opprette en egen e-postadresse for direkte bestillinger hos <strong>Lier</strong><br />
drift.(-er opprettet, men de fleste bestillinger skjer som regel via telefonhenvendelser eller<br />
separate mail) Kvaliteten i leverasen fra <strong>Lier</strong> drift blir jevnlig kontrollert. (Hver 4. måned)<br />
Kontrollene blir gjennomført med ekstern- innleid bistand med utfører til stede og resultatet<br />
blir benyttet i en forbedringsprosess hos <strong>Lier</strong> drifts renholdere. (Dette har hatt god effekt!)<br />
Side 22
<strong>Lier</strong> drift miljøservice har vært igjennom en omstillingsperiode der gamle metoder og<br />
organisering skal avlæres samtidig som ny opplæring i standard og metode gis. For å etablere<br />
en god og konkurransedyktig renholdsbedrift trengs motivasjon i alle ledd. I en<br />
internorganisasjon som i lang tid har vært eneleverandør, er det krevende å etablere denne<br />
motivasjonen. Ledelsen av <strong>Lier</strong> drift er i dag av den oppfatning at motivasjonen hos den<br />
enkelte ansatte er god, dette til tross for at ikke populære effektiviseringstiltak er gjennomført,<br />
som eksempel forskyving av arbeidstiden på skolebygg til ettermiddag/tidlig kveld.<br />
I perioden 2007-2010 har sykefraværet gått betydelig ned fra over 20% i 2007 til 15,5% i<br />
2009, utviklingen synes å fortsette også i 2010.<br />
Medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres hvert år viser en stadig økende tilfredshet med<br />
egen arbeidsplass.<br />
Det har i perioden vært lagt stor vekt på å tilpasse arbeidsoppgaver i forhold til den enkeltes<br />
alder / helsesituasjon, noe som selvfølgelig er utfordrende når effektiviteten skal økes.<br />
Alderssammensetningen i Miljøservice i dag vises i figuren under og indikerer også en<br />
utfordring samtidig som den viser at også eldre arbeidstakere tas hånd om i denne avdelingen.<br />
Over halvparten av de ansatte er godt over 50 år og av disse igjen er 9 ansatte over 60 år, noe<br />
som er god samfunnsøkonomi og som er i tråd med rådmannens ønske om at de ansatte ikke<br />
skal tidlig pensjonere seg men jobbe lenger.<br />
Alderssammensetning Miljøservice<br />
14<br />
12<br />
10<br />
Antall<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
Serie1<br />
0<br />
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69<br />
Alder<br />
Side 23
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2008/843<br />
Saksbehandler:<br />
Einar F. Heitmann<br />
31/2010 Tjenesteutvalget 21.04.2010<br />
31/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Statusrapport Høvik skole<br />
Side 24
Høvik skole<br />
Statusrapport 17<br />
Mars 2010<br />
Utarbeidet av<br />
Ingrid Gåsvik Eklund<br />
Dato: 30.03.10.2010<br />
Side 25
Prosjekt 8440 Høvik Stoppen skoleanlegg:<br />
Ferdigstillelse 03.05.2010 - Prosjektbudsjett kr. 467 millioner<br />
Prosjektleder: Ingrid Gåsvik Eklund<br />
1. Status utførte arbeider<br />
1.1 Prosjektering og byggesak<br />
Prosjektering er ferdig.<br />
Arkitekt som ansvarlig søker har ansvar for midlertidig brukstillatelse klar til overtakelse. Det<br />
jobbes aktivt mot planavdelingen i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> med dette.<br />
1.2 Innkjøp<br />
Hovedanbud på løst inventar er evaluert. Pitney Bowes er tildelt kontrakt. Sekundæranbud på<br />
inventar er under evaluering. Klart for inngåelse av kontrakt primo april. Innkjøp av AV-utstyr<br />
er sendt ut på rammeavtaleforespørsel. Tilbud kommet inn og evaluering helt i sluttfasen.<br />
Nye avklarte innkjøp:<br />
• Løst inventar - hovedanbud: Pitney Bowes<br />
2. Produksjon<br />
Tidspunkt for overlevering av bygget nærmer seg og det er fokus på utbedring av alle<br />
bygningsmessige feil og mangler. Samtidig jobbes det hardt på teknisk side for å være klar for<br />
integrerte tester (fullskalatest) den 8. april.<br />
Arbeider kommende periode:<br />
Utbedring av feil og mangler i hele bygget.<br />
3. Økonomi<br />
Totalt for hele prosjektet ligger prognosen for prosjektkostnad på budsjett, men reservene i<br />
prosjektet er økt. Prosjektet er i hovedsak ferdig innkjøpt. Det gjenstår noe på løst og fast<br />
inventar.<br />
Reserven i målsum er på ca 35,6 mill inkl. mva. Alliansen melder at prognosen for<br />
prosjektkostnad vil komme under målsum, at ikke hele reserven blir benyttet. Bakgrunnen for<br />
dette er at bygget snart er ferdigstilt og at det er mindre risiko for uventede hendelser.<br />
Sluttoppgjør fra alliansen skal foreligge hos byggherren 60 dager etter overtakelse, dvs ca. 1.<br />
juli, med unntak av utomhus som har overtakelse 5. juli. Først etter byggherrens behandling av<br />
dette vil man ha den fulle økonomiske oversikt.<br />
Utenfor kontrakten med alliansen har rådmannen et eget budsjett med en reserve som har økt<br />
underveis i prosjektet. Denne reserven disponeres i sin helhet av byggherren. Reserven er økt<br />
i hovedsak fordi innkjøp av løst inventar er under budsjett.<br />
I tillegg er prosjektet tildelt tilskudd fra Enova som er på ca 1,7 mill. Tilskuddet er gitt til<br />
prosjektet som er forbildeprosjekt pga lav energibruk. Det er også søkt om<br />
spillemiddeltilskudd for idrettshallen og utomhusområdene. Dette er foreløpig ikke tildelt, men<br />
forventes å komme.<br />
Side 26
4. Fremdrift<br />
Prosjektet følger planlagt fremdrift.<br />
Følgende milepæler gjelder:<br />
Riving Høvik skole ferdig 1. september 2008<br />
Byggestart 1. september 2008<br />
Ferdigstillelse bygningsmessig 3. mai 2010<br />
Ferdigstillelse utomhus 5. juli 2010<br />
Vi har nå 4 arbeidsuker igjen til overlevering og fokuset ligger på utbedring av feil og<br />
mangler samt teknisk ferdigstillelse. Det skal kjøres integrerte tester på hele det tekniske<br />
anlegget 8. april.<br />
Vi ligger i rute i forhold til ferdigstillelse av bygget til 3. mai.<br />
Total ferdiggrad i prosjektet er nå ca 93%<br />
Det er ikke meldt om avvik som har betydning for prosjektets milepeler.<br />
5. HMS, kvalitet, miljø og risikostyring<br />
5.1 HMS<br />
Det er ikke registrert skade på personell i perioden.<br />
Den overordnede status er at HMS arbeidet er godt ivaretatt.<br />
5.2 Kvalitetsstyring<br />
Avvik som har konsekvenser for sluttproduktet og/eller har store økonomiske konsekvenser<br />
sendes byggherrens prosjektledelse for godkjenning/uttalelse. Det er i siste periode ikke<br />
forekommet slike avvik.<br />
Det er ikke oppstått andre kritiske avvik som ikke er utbedret i perioden, det er god kontroll og<br />
høy fokus på KS i prosjektet.<br />
Arbeidene som er gjennomført til nå preges i stor grad av høy kvalitet og det er registrert en<br />
ytterligere forbedring i antall KS-feil den siste perioden.<br />
5.3 Miljø<br />
Miljøarbeidet har generelt høy fokus og det holdes spesielt et høyt fokus på avfallssortering.<br />
Akkumulert sorteringsgrad er på 95%, likt med målet på 95%.<br />
Rent-Tørt-Bygg (RTB) har høy fokus, det er nå såkalt rød sone i hele bygget. Det kreves høy<br />
grad av oppfølging for å holde dette oppe på et akseptabelt nivå i den fasen produksjonen nå er<br />
inne i. Dette fungerer greit.<br />
Redegjørelse for prosjektets miljøambisjoner og oppfyllelse av disse vises i vedlegg 2.<br />
Side 27
5.4 Risikovurdering<br />
Risikovurderingen av sluttfasen med tiltaksliste følges opp jevnlig.<br />
Risikoen i prosjektet ligger nå i hvorvidt de tekniske anleggene fungerer, eller hvis noe<br />
drastisk uventet skulle skje med det bygningsmessige. Dette er risiko man lever med i alle<br />
byggeprosjekter og det er ingenting som tilsier at dette skal bli et problem ved Høvik skole pr i<br />
dag.<br />
6. Presentasjon og visning av Høvik skole<br />
Det er mange som etter hvert melder sin interesse for å få omvisning i den nye skolen og<br />
brukerne ser frem til å ta skolen i bruk og vise den fram, det blir en flott skole.<br />
Fram til nå har kun grupper som skal bruke bygget fått komme inn på byggeplassen i tillegg til<br />
de som deltar i utforming og byggingen. Tjenesteutvalget har fått to omvisninger og vil få en<br />
ny runde i juni.<br />
Med unntak av disse gruppene har prosjektet en restriktiv holdning til å vise skolen nå i<br />
sluttfasen før den er ferdig møblert og klar til innvielse.<br />
Det vil bli lagt opp til en flott åpning og mange muligheter til å få se skolen i slutten av august<br />
og september. Det vil bli offisiell åpning med innbudte gjester fra <strong>kommune</strong>, skole og de som<br />
har stått for utforming og bygging.<br />
Det vil bli åpen dag/kveld med omvisning av elevguider, åpent arrangement på kveldstid med<br />
ulike aktiviteter samt foredrag og visninger for <strong>kommune</strong>ns ansatte i forbindelse med<br />
ansattdag.<br />
7. Vedlegg<br />
1. Status økonomi<br />
2. Miljøstatus<br />
Side 28
Høvik skole - økonomisk rapport Mars 2010<br />
Beskrivelse<br />
Budsjett<br />
Korrigert<br />
målsum/budsjett<br />
Forventet<br />
tillegg/fradrag<br />
prosjektkostnad<br />
Prognose<br />
prosjektkostnad<br />
Kommentar til prosjektkostnader<br />
Side 29<br />
Prosjektering 37 500 000 37 500 000 11 297 933 48 797 933 Prognose prosjektkostnad er økt fordi avtalte tillegg til målsum gir økt prosjektkostnad på ulike fag<br />
Rigg og drift 45 540 688 45 540 688 9 067 504 54 608 191<br />
Grunn og utomhus 57 434 454 57 434 454 (4 079 764) 53 354 690<br />
Betong og stål 52 238 669 52 238 669 (1 502 788) 50 735 881 Delvis kontrahert/egenregi alliansen<br />
Tømmer 82 699 624 82 699 624 (22 934 071) 59 765 553 Delvis kontrahert/egenregi alliansen<br />
Brannisolering, murerarbeider, blikkenslager, taktekking<br />
malerarbeider, fast inventar, lås og beslag 25 920 294 25 920 294 (5 629 364) 20 290 930<br />
Tekniske fag 57 717 426 57 717 426 2 442 555 60 159 981<br />
Byggherrekostnader 8 187 500 8 187 500 625 000 8 812 500 Økte byggherrekostnader pga 2 mnd lengre byggetid<br />
Reserve 8 750 000 8 750 000 26 864 439 35 614 439 Reserven er økt i forhold til budsjett<br />
LPS 21 409 319 21 409 319 (14 192 815) 7 216 504<br />
Garantiprovisjon, revisjon, Brønnøysundregisteret mm 0 0 1 062 500 1 062 500 Kostnader som skal inngå i prosjektkostnad ihht. kontrakt<br />
Tillegg til målsum, budsjett er redusert tilsvarende i andre budsjettposter. Påløpte kostnader inngår i<br />
Tillegg til målsum 0 6 667 500 (3 521 129) 3 146 371 prosjektkostnad under ulike fag. Kjøkken-, lab-, naturfagsinnredning og disker er med her<br />
Reduksjon i målsum pga økt byggetid (500 000) (500 000) 500 000 0 Prognose prosjektkostnad inngår i de andre postene<br />
Målsum 396 897 973 403 565 473 0 403 565 473<br />
Riving Høvik skole inkl. asfalt 2 500 000 (845 566) 1 654 434 Avsluttet. Riving asfalt er gjennomført som tillegg til målsum<br />
Parkeringsplass nord 1 468 750 156 250 1 625 000 Avsluttet<br />
Undergang Nøsteveien inkl. adkomst til Stoppen borettslag 1 875 000 40 469 1 915 469<br />
Riving musikkskolen 231 250 0 231 250 Avsluttet<br />
Generelle kostnader LK, påløpte og budsjetterte 9 062 500 0 9 062 500 På plan i forhold til budsjett. Vurdering av gjenstående budsjett pågår.<br />
Sum generelle kostnader 15 137 500 (648 847) 14 488 653<br />
Sum byggekostnad 412 035 473 (648 847) 418 054 126<br />
Spesielle kostnader løst inventar 25 000 000 (4 000 000) 21 000 000 Prognose lavere enn budsjett med bakgrunn i innkomne tilbud på løst inventar<br />
Spesielle kostnader fast inventar 3 750 000 (3 142 951) 607 049 Fast inventar som tillegg til målsum, gjelder kjøkken, naturfag, lab, disker med mer.Reserve gjenstår<br />
Spesielle kostnader utsmykning 2 668 750 0 2 668 750 Kunstnere er i gang med arbeidene.<br />
Mangler i garantitiden, fast avtalt beløp 3 750 000 0 3 750 000 Avtalt<br />
Oppgradering miljøambisjon 5 000 000 (4 500 000) 500 000<br />
Reserve utenfor målsum 14 795 777 5 624 298 20 420 075 Reserven er økt i forhold til budsjett<br />
Sum spesielle kostnader 54 964 527 (6 018 653) 48 945 874<br />
Sum prosjektkostnad 467 000 000 467 000 000
Høvik skole<br />
Miljøstatus<br />
Miljømål og krav<br />
Tiltak/oppfølging av tiltak<br />
1 GENERELT<br />
I prosjektet skal det legges vekt på miljøtankegang og<br />
miljøhensyn. De viktigste miljøaspektene er:<br />
- Arealeffektivitet<br />
- Bygningskonsept<br />
- Energiforsyning<br />
- Materialvalg<br />
- Avfallshåndtering<br />
De prosjekterende og utførende skal utnytte tilgjengelig<br />
kunnskap og teknologi, med sikte på finne miljøeffektive<br />
løsninger. Se bl.a. www.byggemiljo.no<br />
Miljøhensyn skal innarbeides i planlegging, utbygging og<br />
drift av skoleanlegget. I avveiningen mellom ulike<br />
interesser skal miljøhensyn gis like stor vekt som<br />
funksjonelle, tekniske, estetiske og økonomiske hensyn.<br />
Det skal utarbeides et klimagassregnskap for prosjektet.<br />
1.1 Ambisjoner: I forprosjektet skal prosjektets ambisjoner formidles<br />
og utvikles. Dette er gjort ved å:<br />
- analysere/vurdere enkelt temaer/tiltak spesielt<br />
- gjennomføre idemøter/temamøter<br />
- trekke inn ekstern kompetanse<br />
1.2 Lover og forskrifter: Det er utarbeidet en oversikt over lover og<br />
forskrifter knyttet til miljøforhold i prosjektet og gjort en vurdering av<br />
samsvar med kravene i ISO 14001.<br />
1.3 Synliggjøring og tilrettelegging: Spesielle/utvalgte miljøtiltak<br />
skal synliggjøres. Alliansen skal fremme forslag til hvilke tiltak det<br />
kan være aktuelt å trekke frem i denne sammenhengen, og det skal<br />
gjøres en vurdering av hvilke av disse man evt. skal jobbe videre<br />
med.<br />
Det skal tilrettelegges for læring og aktivitet knyttet til miljø og<br />
energibruk, med vekt på utnyttelse av anleggets egne løsninger.<br />
F.eks. at elevene kan følge med på skolens energibruk, produsere<br />
egen energi etc.<br />
1.4 Miljøansvarlig hos entreprenør: Utførende entreprenør(er) har<br />
en miljøansvarlig i egen prosjektorganisasjon. Denne personen<br />
arbeider nært med alliansens miljøkoordinator.<br />
1.5 Miljø- og klimagassregnskap: Alliansen skal innrapportere de<br />
faktorer som kreves i forhold til Klimagassregnskapet. Det<br />
innrapporteres på strøm- og dieselforbruk i månedsrapport til BH.<br />
Foreløpige tall for Høvik skole: 2,32 tonn CO2/m2 eller 46,4 kg<br />
CO2/m2/år (eks. anleggsfasen).Tilsvarende tall for utbyggingen av<br />
Fornebu: 47 kg CO2/m2/år.<br />
Endelig versjon av miljøplanen skal innholde et miljøregnskap.<br />
1.6 Krav til utførelse: Utførelsen av de prosjekterte løsningene skal<br />
kvalitetssikres.<br />
Byggherreleder, sammen med de prosjekterende, kontrollerer at<br />
utførelsen er av god kvalitet og i henhold til beskrivelser og<br />
tegninger. Avvik rapporteres.<br />
Det gjennomføres miljørunder i utførelsesfasen, hvor blant annet<br />
forhold fra HMS-risikovurderingen og miljøplanen følges opp.<br />
2 MATERIALBRUK<br />
Det skal legges vekt på bruk av materialer med følgende<br />
egenskaper:<br />
- Sunne og naturlige<br />
- Lang levetid<br />
- Gode egenskaper med hensyn til vedlikehold og andre<br />
forhold i driftsfasen<br />
- Forurenser lite eller krever lite energi i sin<br />
tilvirkning/produksjon<br />
Med sunne materialer menes materialer som har gode<br />
egenskaper knyttet til følgende forhold:<br />
- Innemiljø<br />
- Helse- og miljøfarlige stoffer<br />
Med naturlige materialer menes bruk av naturmaterialer<br />
som tre og stein som gir et naturlig visuelt uttrykk og har<br />
gode egenskaper knyttet til følgende forhold:<br />
- Ressursbruk<br />
- Klimagass<br />
Materialvalg skal ta hensyn til å redusere avfallsmengder i<br />
byggefase gjennom å redusere spill/kapp.<br />
2.1 Miljøriktig materialvalg: Materialvalg er i størst mulig grad avklart<br />
i prosjekteringsfasen. Materialtyper er i hovedsak være avklart i<br />
forkant av utarbeidelse av målsum for prosjektet.<br />
Tropisk trevirke og materialer med begrenset ressurstilgang skal ikke<br />
benyttes. Materialer og produkter med stoffer på SFTs A,B og OBSliste<br />
herunder brommerte flammehemmere bør unngås. Eventuell<br />
bruk skal begrunnes.<br />
Eksempler på materialtyper som er vurdert er:<br />
- Trevirke og stein til utomhusbruk (inkl. kledning), taktekking,<br />
isolasjon<br />
- Maling/lakk, gulvbelegg, lim- og fugemasser, sparkel- og<br />
avrettingsmasser<br />
Det skal videre velges produkter som er miljøsertifiserte<br />
(Svanemerket, "grønn" i EcoProduct eller tilsvarende) der slike<br />
finnes. Det er innhentet miljøinformasjon for de 10 mest brukte (i<br />
volum) klednings/overflateproduktene i bygget. I samråd med<br />
miljøkoordinator er disse produktene vurdert mhp. miljøkvaliteter.<br />
2.2 Ombruk, gjenbruksmaterialer: Mulighet for om- eller gjenbruk<br />
av materialer og -asfalt fra eksisterende Høvik skole eller andre<br />
rive/byggeprosjekter er vurdert.<br />
2.3 Substitusjon: Prosjekterende og entreprenør har etablert et<br />
system som ivaretar substitusjonsplikten iht. produktkontrollloven.<br />
Side 30
Høvik skole<br />
Miljøstatus<br />
Miljømål og krav<br />
Tiltak/oppfølging av tiltak<br />
3 ENERGIFORSYNING OG -BRUK<br />
Tverrfaglig prosjektering og prinsipper for integrert<br />
designprosess skal sikre lavt energibehov i driftstiden.<br />
Følgende prinsipper skal følges:<br />
- Redusere varmetap<br />
- Redusere el-forbruk<br />
- Passiv solenergiutnyttelse<br />
- Vis og reguler energiforbruket<br />
- Valg av energikilde<br />
Energibruken bør baseres mest mulig på fornybare<br />
ressurser.<br />
Skoleanlegget skal være et lavenergibygg og prosjektet<br />
skal trekke inn tverrfaglig kompetanse tidlig for å kunne<br />
planlegge og prosjektere bygget med tanke på optimal og<br />
effektiv energibruk over byggets levetid. Måltall for netto<br />
energibruk i skoleanlegget skal være lavere enn 100<br />
kWh/m2. Beregningsmetoden skal være ny NS 3031.<br />
"Energi i bygninger" eller SIMIEN skal benyttes som<br />
beregningsverktøy.<br />
Bygget skal være tilrettelagt for læring og aktivitet innenfor<br />
temaområdet energi og klimagass.<br />
3.1 Areal- og energieffektivitet: Det skal tas særlige hensyn til<br />
følgende forhold:<br />
- Byggets plassering på tomten og fremherskende vindforhold<br />
- Arealeffektive løsninger<br />
- U-verdier, tetthet og kuldebroer<br />
- Vindusareal (i forhold til varme, kjøling, solforhold)<br />
- Utvendig solavskjerming for å redusere kjølebehov<br />
- Installasjoner som f.eks. toaletter, dusjhoder og armaturer skal<br />
være engeri/vannbesparende<br />
- Utendørsanlegg skal planlegges for lavt energibehov<br />
3.2 Totalt energibehov: Tverrfaglig prosjektering har bidratt til<br />
optimal integrering av energi- og miljøriktige løsninger. Totalt<br />
energibehov for bygningsmassen skulle ikke overstige 100 kWh/m2<br />
oppvarmet BRA. Beregninger viser at bygget har energibrukpå 94<br />
kWh/m2.<br />
Spesielle energieffektiviserende tiltak er vurdert, f.eks.<br />
gråvannsgjenvinning, solutnyttelse, utnyttelse av regnvann.<br />
Det er i prosjekteringen vurdert å bruke passive løsninger for å bidra<br />
til lavt energibehov som f.eks. isolasjonsnivå, solavskjerming,<br />
dagslysutnyttelse, termiske egenskaper etc.<br />
3.3 Energiforsyning: Prosjektet skal ha vannbåren oppvarming og<br />
er å tilknyttet fjernvarme fra ny bioanlegg/varmesentral.<br />
3.4 Miljøeffektiv lysdesign: Det skal velges energieffektive<br />
belysningsløsninger. Energibehov til belysning skal ikke overstige 22<br />
kWh/m2.<br />
3.5 Styring og automatikk: Ventilasjon, varme, lys etc, inkludert<br />
utendørsanlegg er behovsstyrt, samt sone- og kursinndelt, slik at<br />
total energibruk reduseres til et minimum. Det tas hensyn til at det er<br />
store variasjoner i bruksbelastningen på bygget.<br />
3.6 Dokumentasjon av tetthet og isolasjonsevne:<br />
Tetthetsmålinger av bygget skal utføres etter at tettesjiktene er<br />
montert. Tetthetskrav angis i prosjekteringsfasen, men kravene TEK<br />
97 rev07 skal som et minimum tilfredsstilles. Termografering skal<br />
utføres så tidlig som det er praktisk gjennomførbart (kald årstid) etter<br />
at isolasjon og tettesjikt er på plass.<br />
4 TRANSPORT OG MASSEHÅNDTERING<br />
Transportbehov i bygge- og anleggsfasen skal minimeres.<br />
Gjennom synlige tiltak, systematisk arbeid og etablering<br />
av holdingsskapende miljø, stimulere til miljøvennlig<br />
transport og så liten grad av bilbruk som mulig når<br />
skoleanlegget tas i bruk.<br />
Det skal søkes å oppnå massebalanse.<br />
4.1 Transport og trafikkløsninger: Redusert motorisert<br />
transportbehov til og fra skolen er et mål både i anleggsfasen og i<br />
driftsfasen. Miljøprioriterte trafikk- og parkeringsløsninger<br />
tilrettelegger for fotgjengere, syklister og redusert bilbruk. Det<br />
vektlegges trafikksikker og trygg adkomst til skolen for myke<br />
trafikanter, hensyn til eksisterende barnetråkk og adkomst fra ulike<br />
retninger, samt tilgang til friområdene rundt skolen.<br />
4.2 Sykkelparkering: Det skal etableres tilstrekkelig med<br />
sykkelparkering.<br />
4.3 Massehåndteringsplaner: Det er utarbeidet<br />
massehåndteringsplan og lagt til rette for gjenbruk av masser.<br />
4.4 Massekvalitet: Masser på skolens område skal tilfredsstille SFT<br />
og Nasjonalt folkehelseinstitutt sine "Anbefalte kvalitetskriterier for<br />
jord i barnehager, lekeplaser og skoler basert på helsevurderinger<br />
(2006)". Det er gjennomført undersøkelser av grunnen mhp. evt.<br />
forurensninger.<br />
Side 31
Høvik skole<br />
Miljøstatus<br />
Miljømål og krav<br />
Tiltak/oppfølging av tiltak<br />
5 AVFALLSHÅNDTERING<br />
Riving av eksisterende bygg skal skje på en måte som<br />
tilrettelegger for gjenvinning/omrbuk hvis mulig, samt<br />
størst mulig grad av sortering av avfall. Miljøfarlige<br />
produkter og materialer fra eksisterende bygg skal<br />
håndteres iht. gjeldende lovverk.<br />
Avfallsproduksjonen under utbygging skal begrenses til et<br />
minimum. Avfall fra det ferdige skoleanlegget skal<br />
håndteres på en fremtidsrettet måte.<br />
5.1 Miljøriktig riving av eksisterende skolebygg: Det ble<br />
utarbeidet en miljøkartleggingsrapport før rivearbeidene på gamle<br />
Høvik skole startet. Mengder og håndtering av materialer er<br />
dokumentrert.<br />
Det ble vurdert mulighet for ombruk, evt. gjenvinning, av materialer<br />
før riving startet.<br />
5.2 Avfallsplan: Det ble utarbeidet en avfallsplan for både riving av<br />
eksisterende bygg og oppføring av nybygg. Det er ført<br />
avfallsregnskap underveis i prosjektet og skal utarbeides en<br />
sluttrapport, ihht. til Avfallsforskriftens kap. 15.<br />
Kildesortering av avfall i bygge- og anleggsfasen skal utgjøre<br />
minimum 95 % av total avfallsmengde. Dette gjelder både for riving<br />
og nybygging. Aktuelle returordninger for avfall/rester er benyttet.<br />
Avfall generert fra nybygging skal ikke overstige 20 kg/m2 BTA. Det<br />
ligger pr. i dag an til 23 kg/m2 BTA.<br />
Avfall i produksjonsperioden skal reduseres ved å bevisst reduseres<br />
antall materialer og velge standardmål eller prekuttede materialer.<br />
5.3 Avfallsreduksjon i driftsfasen: Det skal utarbeides en<br />
avfallsplan for driftsfasen. Med bakgrunn i denne skal bygget skal<br />
tilrettelegges for kildesortering av avfall med effektiv logistikk.<br />
6 NATUR OG LANDSKAP - BEVARING OG NYE<br />
KVALITETER<br />
Skoleanlegget skal harmonere med de naturlige<br />
omgivelsene rundt skoleanlegget, samt sikre kontakt med<br />
natur- og naturopplevelser. Det skal være god kontakt<br />
med området rundt anlegget og synlig tilgjenglighet til<br />
friområder.<br />
6.1 Aktivitet og åpenhet - kontakt med grøntområder.<br />
Uteområdene skal være aktivitets- og helsefremmende og det er lagt<br />
tilrette for at brukere av bygget skal ha mest mulig visuell og fysisk<br />
kontakt med grøntområdene rundt skolen. Det skal være enkelt å<br />
benytte nærnaturen rundt skoleanlegget. Utomhusplanen<br />
dokumenterer dette.<br />
Anlegget skal tilrettelegge for en bevisstgjøring av at<br />
tjenestene bruker omgivelsene og naturen varsomt og i<br />
pedagogisk og holdningsskapende sammenheng.<br />
7 FORURENSNING OG STØY<br />
Bygget skal planlegges, prosjekteres og oppføres med<br />
mist mulig forurensning på ytre miljø.<br />
Bygget skal oppføres med spesiell tanke på et godt<br />
innkelima i det ferdige bygget. Dette innebærer spesiell<br />
fokus på å unngå oppfukting i byggeperioden, og en ren<br />
og ryddig byggeplass.<br />
7.1 Beredskapsplan: Det er utarbeidt en beredskapsplan basert på<br />
risikovurdering av mulige skader på ytre miljø i byggefasen.<br />
7.2 Støv og støy i byggeperioden: Forurensning i form av støv og<br />
støy skal begrenses.<br />
Mht. støy, skal entreprenør følge retningslinjer gitt i T-1442, kap 4.<br />
7.3 Værbeskyttet bygging: Bygget skal oppføres beskyttet mot<br />
oppfukting av kritiske detaljer.<br />
7.4 Rent tørt bygg: Bygget skl oppføres etter ”Rent-Tørt Bygg”-<br />
prinsippet jf håndbok fra RIF og retningslinjer fra Bærum <strong>kommune</strong>.<br />
Dette har sikret en rydding arbeidsplass i byggeperioden, og bidrar til<br />
å redusere skader og øke kvaliteten på inneklimaet i driftsfasen.<br />
Nivåer for renhold er gitt i eget premissdokument (utarbeides av<br />
alliansens miljøkoordinator).<br />
7.5 Fuktdokumentasjon: Alle materialer skal være dokumentert å<br />
ha tilfredsstillende fuktnivå før konstruksjonene lukkes. Nivåer er gitt<br />
i eget premissdokumentet (utarbeides av alliansens<br />
miljøkoordinator).<br />
Side 32
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/343<br />
Saksbehandler:<br />
Bjørn Harry Støle<br />
32/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Arbeidsledighet ved utgangen av mars 2010<br />
Ledighetstallene for mars viser en høyere ledighet enn forventet. I <strong>Lier</strong> er det en økning fra<br />
298 ved utgangen av februar, til 304 ved utgangen av mars, og en økning på 48 siden mars<br />
2009. I alt er 2,4 % av arbeidsstyrken i <strong>Lier</strong> ledige, (2,3 % i februar) mot 3,0 % som er<br />
gjennomsnittet i Buskerud (3,1 % i februar).<br />
NAV melder om et mer stabilt arbeidsmarked og at mange av de som blir arbeidsledige<br />
kommer seg raskt tilbake i arbeid. Det er imidlertid en relativt stor økning i aldersgruppen<br />
25-29 år, noe som trolig skyldes at unge voksne med kort ansiennitet er de første som faller ut<br />
av arbeidsmarkedet i nedgangskonjunkturer. Samtidig har cirka 50 prosent av de helt ledige i<br />
aldersgruppene opp til 24 år ikke fullført videregående utdanning.<br />
ARBEIDSLEDIGE OG TILTAKSDELTAKERE ETTER KOMMUNE - Mars 2010<br />
ARBEIDSLEDIGE<br />
TILTAKSDELTAKERE<br />
KOMMUNE<br />
Totalt<br />
% av<br />
arb.styrken<br />
Endr.fra<br />
mnd.før<br />
Endr.fra<br />
året før<br />
Totalt<br />
% av<br />
arb.styrken<br />
Endr.fra<br />
mnd.før<br />
Endr.fra<br />
året før<br />
Drammen 1272 3,8 24 255 428 1,3 -34 50<br />
Kongsberg 336 2,5 -9 78 82 0,6 -12 38<br />
Ringerike 551 3,5 -16 113 161 1,0 0 44<br />
Hole 92 2,9 -9 44 15 0,5 2 3<br />
Flå 19 3,7 -2 9 2 0,4 1 -1<br />
Nes 36 1,9 -2 -9 17 0,9 6 7<br />
Gol 59 2,3 -1 12 17 0,7 9 10<br />
Hemsedal 22 1,9 -7 11 6 0,5 2 5<br />
Ål 45 1,7 -16 6 8 0,3 2 5<br />
Hol 40 1,6 -4 7 7 0,3 1 4<br />
Sigdal 28 1,4 -3 6 3 0,2 -2 0<br />
Krødsherad 21 1,8 -3 -16 3 0,3 0 0<br />
Modum 215 3,1 -17 43 63 0,9 -18 16<br />
Øvre Eiker 318 3,6 -22 67 102 1,2 -1 38<br />
Nedre Eiker 408 3,3 -21 60 90 0,7 -9 8<br />
<strong>Lier</strong> 304 2,4 6 48 112 0,9 -3 41<br />
Røyken 229 2,2 -20 5 60 0,6 -3 31<br />
Hurum 120 2,5 -13 -53 52 1,1 -7 25<br />
Flesberg 30 2,2 -3 -5 5 0,4 -1 1<br />
Rollag 24 3,2 0 -10 3 0,4 -1 3<br />
Nore og Uvdal 32 2,4 1 3 5 0,4 -1 5<br />
BUSKERUD 4201 3,0 -137 655 1241 0,9 -69 331<br />
LANDET 79754 3,1 -3682 9019 21416 0,8 -406 5456<br />
Side 33
Nedenfor fremkommer arbeidsledigheten i <strong>Lier</strong>, fordelt på kjønn, alder, utdanning,<br />
ledighetstid og yrkesfordeling:<br />
Helt ledige<br />
Kvinner<br />
Menn<br />
Ja<br />
n<br />
2010 2009<br />
Feb<br />
r<br />
Mar<br />
s Mars Endring<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
12<br />
0 108 120 86 34<br />
17<br />
2 185 184 168 16<br />
19 år og under 4 7 9 11 -2<br />
20 - 24 år 31 24 29 19 10<br />
25 - 29 år 37 41 38 45 -7<br />
30 - 39 år 83 88 94 76 18<br />
40 - 49 år 78 71 69 47 22<br />
50 - 59 år 33 37 38 36 2<br />
60 år og over 26 25 27 20 7<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
Grunnskole 47 26 51 48 3<br />
Vgs GK/VKI 61 52 56 59 -3<br />
Vgs avsluttet utd 76 60 86 68 18<br />
Høyere utd inntil 4 år 57 82 61 31 30<br />
Høyere utd over 4 år 21 50 23 11 12<br />
Ukjent 30 23 27 37 -10<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
Under 4 uker ledig 85 91 106 94 12<br />
4 - 7 uker ledig 82 57 48 53 -5<br />
8 - 12 uker ledig 43 61 40 49 -9<br />
13 - 25 uker ledig 42 48 78 35 43<br />
26 - 39 uker ledig 28 20 18 11 7<br />
40 - 52 uker ledig 5 8 9 2 7<br />
53 - 80 uker ledig 3 5 3 3 0<br />
Ledig 81 uker og mer 4 3 2 7 -5<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
Ledere 6 6 3 6 -3<br />
Ingeniør og ikt-fag 14 15 15 10 5<br />
Undervisning 4 2 7 2 5<br />
Akademiske yrker 8 8 7 4 3<br />
Side 34
Helse, pleie og omsorg 15 15 20 10 10<br />
Barne- og ungdomsarb 8 10 7 7 0<br />
Meglere og konsulenter 25 21 25 8 17<br />
Kontorarbeid 37 34 38 28 10<br />
Butikk og salgsarbeid 29 26 23 25 -2<br />
Jordbr., skogbr og fiske 2 2 3 3 0<br />
Bygg og anlegg 45 36 38 48 -10<br />
Industriarbeid 31 37 36 20 16<br />
Reiseliv og transport 20 26 22 21 1<br />
Serviceyrker o.a. 24 29 27 21 6<br />
Ingen yrkesbakgr oppgitt 24 26 33 41 -8<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
Norge<br />
16<br />
9 189 196 141 55<br />
Innvandrer OECD land 47 40 38 47 -9<br />
Innvandrer ikke-OECD<br />
land 75 64 70 65 5<br />
Ukjent 1 0 0 1 -1<br />
29<br />
2 293 304 254 50<br />
Side 35
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
MELDING<br />
Saksmappe nr:<br />
2009/4552<br />
Saksbehandler:<br />
Unn Hofstad<br />
19/2010 Miljøutvalget 20.04.2010<br />
33/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Status for Mulighetsstudie for 0-visjon på klima og energi for fjordbyen<br />
<strong>Lier</strong>stranda - Gullaug. Delgrunnlag for miljøprogram.<br />
Det vises til melding om 0-visjonen og mulighetsstudie (melding 51, 5 og 46/2009 i hhv MUV, KPLU<br />
og KS), og <strong>kommune</strong>styrets vedtak (67/2009): ”Mulighetsstudien skal legges opp til <strong>kommune</strong>ns<br />
nullvisjon for området”.<br />
Av meldingen fremgår at mulighetsstudien innen utgangen av april 2010 skal gi:<br />
• Klargjøring av tekniske og prosessmessige muligheter og forutsetninger for realisering av en<br />
klimanøytral fjordby.<br />
• Grunnlag for fastlegging av miljømål for videre plan- og utviklingsprosesser.<br />
Hovedelementer og status i prosessen:<br />
Hva Hvordan Status<br />
Innledende<br />
arbeider<br />
Arbeidsprogram<br />
Organisering<br />
Konsulenter er knyttet opp. Samarbeid med og<br />
medfinansiering fra Grønne energi<strong>kommune</strong>r<br />
Workshops<br />
Mulighetsstudie<br />
Studere gode<br />
eksempler<br />
Informasjon<br />
Faglige workshops på hhv transport og<br />
energi for å beskrive mulige løsninger og<br />
vurdere aktuelle miljømål og behov for mer<br />
kunnskap. Delgrunnlag for mulighetsstudien.<br />
Konsulentarbeid<br />
Arbeidsmøter med eksperter etc.<br />
Utviklingsprosjekter i Norge og utlandet (mål,<br />
metoder og resultater), studeres gjennom<br />
litteratursøk og kontakt, samt studieturer.<br />
Mediekontakt. Informasjon til ulike aktører på<br />
forskjellige arenaer.<br />
etablert.<br />
Gj.ført 26.01. og 19.02.10.<br />
Regionale aktører og <strong>kommune</strong>ne i Buskerud-byen<br />
var både deltakere og bidragsytere i tillegg til<br />
fageksperter.<br />
Gjennomføres i april.<br />
Orientering om Fornebu-erfaringer med mer i KPLU<br />
28.01.10.<br />
Administrasjonen deltar på studietur m LIAS til<br />
Masdar city (14.03.10), til Västra hamnen, Malmö,<br />
og Nordhavnen (Købehavn) (26-27.04.10)<br />
Orientering i KPLU 28.01.10<br />
Orientering for statssekretær Heidi Sørensen<br />
04.03.10<br />
Diverse presseomtaler.<br />
Saksframlegg Utarbeides i mai, behandles i juni 2010.<br />
Parallelt har LIAS under oppstart arbeidet med en ide-konkurranse for <strong>Lier</strong>stranda. Mulighetsstudien<br />
vil gi innspill til premissene for konkurransen.<br />
Videre vil mulighetsstudien danne deler av grunnlaget for et miljøprogram som vil være et viktig<br />
element i realiseringen av en fjordby som ”preges av høy miljøkvalitet og viser løsninger på<br />
klimautfordringene”. Arbeidet med miljøprogrammet vil være en del av de videre forberedelsene til<br />
formelle planprosesser når det er klart for dette.<br />
Side 36
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/935<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Kariann Reime<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
48/2010 Planutvalget 20.04.2010<br />
35/2010 Miljøutvalget 20.04.2010<br />
29/2010 Tjenesteutvalget 21.04.2010<br />
31/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
34/2010 Kommunestyret 04.05.2010<br />
Årsrapport og regnskap 2009.<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
1. Rådmannens årsrapport for 2009 tas til orientering.<br />
2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen:<br />
Netto underskudd fra virksomhetene var på kr 2 132 000 oppgjort etter reglene for<br />
over- og underskuddsordningen. Midler tilsvarende overføres fra over-<br />
/underskuddsfondet til <strong>kommune</strong>ns generelle disposisjonsfond.<br />
3. Følgende disponeringer godkjennes i forbindelse med avslutning av<br />
investeringsprosjekter:<br />
Strykning fra drift til investering kr 12 289 983<br />
Frie midler (salg av Frydenlund 24A) -kr 838 751<br />
Prosjekt 8460 -kr 1 386 773<br />
Underdekning, opptak av lån kr 10 064 459<br />
Udisponert i investeringsregnskapet -kr 4 796 414<br />
Avsettes til fond (tidsmessige forskyvninger) kr 2 570 890<br />
Frie midler (inndekning strykning drift til investering) kr 2 225 524<br />
kr 0<br />
Side 37
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg<br />
a) Årsrapport 2009 (egen forsendelse)<br />
b) Regnskap 2009 (egen forsendelse)<br />
c) Revisjonsberetning for 2009; Buskerud <strong>kommune</strong>revisjon (ettersendes)<br />
d) Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 21.4.2010 (ettersendes)<br />
Årsregnskapet – grunnlag og behandling<br />
Kommunens regnskap for 2009 ble avlagt for revisjonen innenfor fristen den 15. februar 2010<br />
og blir ferdig revidert i midten av april 2010. Kontrollutvalget behandler regnskapet i møte<br />
onsdag 21. april 2010. Kontrollutvalget avgir uttalelse til formannskapet og <strong>kommune</strong>styret<br />
før årsregnskapet vedtas.<br />
Regnskapet for 2009 gikk i 0 etter strykninger.<br />
Hovedtallene i regnskapet er kommentert i årsrapporten, og rådmannen viser til denne.<br />
Årsrapporten legges frem for hovedutvalgene til orientering og uttalelse, samt formannskapet<br />
og <strong>kommune</strong>styret til behandling. Den sendes også til kontrollutvalget.<br />
Årsrapporten legger hovedvekt på inngåtte resultatavtaler, økonomisk resultat og analyser av<br />
<strong>kommune</strong>ns økonomiske tilstand.<br />
Spesielt om investeringsregnskapet<br />
Etter at regnskapet for 1.tertial 2010 er avlagt, blir status på alle investeringsprosjekter<br />
presentert. De nødvendige vedtak må fattes i henhold til gjeldende regelverk.<br />
Buskerud <strong>kommune</strong>revisjon - gjennomgang av årsrapporten<br />
Buskerud <strong>kommune</strong>revisjon har gjennomgått årsrapporten med hovedfokus på økonomidelen.<br />
De anbefaler en omformulering vedrørende årsakene til at strykningsreglene kommer til<br />
anvendelse (ref. årsrapporten side 24, avsnitt 3).<br />
Årsaken til at strykningsreglene kommer til anvendelse følger av flere forhold knyttet til<br />
regnskapsresultatet. De viktigste årsakene er at virksomhetene samlet sett hadde et<br />
underskudd på 7,8 millioner kr i 2009 og at mva-refusjoner ble 12,1 millioner kr lavere enn<br />
budsjettert.<br />
Side 38
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/932<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Kariann Reime<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
49/2010 Planutvalget 20.04.2010<br />
36/2010 Miljøutvalget 20.04.2010<br />
30/2010 Tjenesteutvalget 21.04.2010<br />
32/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
35/2010 Kommunestyret 04.05.2010<br />
Finansrapport 2009<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
1. Rådmannens finansrapport for 2009 tas til orientering.<br />
2. Rådmannen gis fullmakt til å fornye avtalen om kassekreditt med <strong>kommune</strong>ns<br />
hovedbankforbindelse DnB NOR på inntil kr 100 millioner.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg:<br />
Finansrapport for 2009.<br />
Side 39
FINANSRAPPORT<br />
2009<br />
Side 40
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>s finansreglement ble vedtatt av <strong>kommune</strong>styret i møte den 6.2.2007, sak 7. I<br />
henhold til reglementet skal <strong>kommune</strong>styret i den ordinære tertial- og årsrapporteringen<br />
orienteres om finansporteføljens utvikling og risikoeksponering.<br />
Rapporten skal gi oversikt over:<br />
- Plasseringer i bank og andeler i rentefond<br />
- Plasseringer i enkeltpapirer<br />
- Avkastning, løpetid og rentefølsomhet – durasjon<br />
- Oversikt over låneporteføljen med gjennomsnittlig rente og renteløpetid<br />
- En vurdering av resultatene av finansforvaltningen i perioden målt mot definerte<br />
målstørrelser.<br />
Løpende oppfølging innen finansområdet.<br />
Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet<br />
og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen<br />
finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement.<br />
Det foretas daglig notering av utviklingen i rentemarkedet. Uttalelser fra vår bankforbindelse<br />
vurderes, spesielt de som knytter seg til rentemøtene i Norges bank. Vi benytter aktivt<br />
rådgiver hos vår bankforbindelse, spesielt på lånesiden hvor vi har en svært god oppfølging.<br />
Basert på denne informasjonen gjøres løpende vurderinger om fremtidige disposisjoner.<br />
Likviditetsutviklingen.<br />
Det er store svingninger i likviditeten i løpet av et år. Gjennomsnittlig saldo på<br />
konsernkontoen i 2009 har vært 222 mill. kr., med en minimumssaldo på kr 18 mill. til<br />
maksimumssaldo på kr 409 mill. etter låneopptak. Det store spriket tilsier at det kan være en<br />
utfordring å utnytte overskuddslikviditeten maksimalt til en hver tid, spesielt i perioder som<br />
nå, med store investeringer. Av poster som har størst innvirkning på likviditeten kan nevnes:<br />
- Skatteinntektene, med hovedforfall på forskuddstrekk/forskuddsskatt 2. hver måned.<br />
- Utbetaling av lønn, inkludert skattetrekk og arbeidsgiveravgift.<br />
- Store investeringsprosjekter. I den forbindelse kan nevnes nye Høvik/Stoppen skole.<br />
Den største utfordringen ligger i de månedene det er hovedforfall på skatt og<br />
arbeidsgiveravgift, hvor dette sammen med lønn forfaller i tidsrommet fra den 12. – 15, mens<br />
<strong>kommune</strong>ns andel av skatteinntektene først kommer inn etter den 20. i måneden. I disse<br />
periodene kan det være svingninger i de disponible midlene på opptil kr 100 mill.<br />
Side 41
Innskuddsplasseringer 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006<br />
Mill. kr.<br />
Innestående bank 136,7 144,3 215,0 210,7<br />
Herav:<br />
Skattetrekksmidler 21,8 21,7 18,0 17,8<br />
Gjennomsnittsrente (årlig) 2,54 % 6,20 % 4,96 % 2,92 %<br />
Andre plasseringer 88,1 83,1 35,7 26,4<br />
Herav:<br />
Særinnskudd bank 34.5 67,0 0,0 11,4<br />
Obligasjonsfond 23,0 16,1 15,4 15,0<br />
Sertifikater 0,0 0,0 20,3 0,0<br />
Aksjer og andeler 30,6<br />
Gjennomsnittsrente (årlig) 6,90 % 4,75 % 3,04 %<br />
Sum plasseringer 224,8 227,4 250,7 237,1<br />
Kommune inngikk 23.06.09 en avtale med Gjensidige Investeringsrådgivning ASA om aktiv<br />
forvaltning av kr 60 mill. Kommunen har ikke benyttet seg av dette tidligere, og intensjonen<br />
bak kontrakten er å prøve ut dette i et år for deretter å foreta en evaluering av de resultater<br />
som er oppnådd sammenlignet med å ha pengene stående hos vår bankforbindelse.<br />
Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i tertialrapporteringene senere i år. For det<br />
halve året i 2009 viser resultatet en meravkastning på 0,49% , som på årsbasis utgjør<br />
kr 294 000,-.<br />
Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr. 31.12.2009.<br />
Beholdningsrapport 31.12.2009 Avkastning Avkastning Meravkastn.<br />
Mill. kr. 2009 2009 i forhold til<br />
Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. gj.snittsrente<br />
Alfred Berg obligasjon 3 -5 3,1 bankavtalen<br />
Danske Invest Norsk obligasjon 3,1<br />
Pengemarkedsfond/bank<br />
Sparebanken pluss 34,4<br />
Danske invest Norsk Likviditet 10,1<br />
Holberg Likviditet 20 10,2<br />
Sum til forvaltning Gjensidige 60,9 874 888 3,24 147 000<br />
Annen plassering<br />
Pluss likviditet 10,3 269 606 3,60 78 000<br />
Pluss obligasjon 11,9 695 919 6,24 410 325<br />
Obligasjon Karmøy <strong>kommune</strong> 05/11 5 147 424 2,95 19 500<br />
Sum 27,2 1 987 837<br />
Plasserte midler pr. 01.01.09 -<br />
Innløst i 2009<br />
Særinnskudd bank:<br />
kr 15 mill 15.05-08 - 15.05-09 0 368 938 6,65 230 062<br />
kr 50 mill 06.08-08 - 06-05-09 0 1 173 698 6,80 706 666<br />
Sum meravkastning 2009 i forhold til gjennomsnittsrente bankavtalen 1 591 553<br />
Avkastningen for pluss likviditet gjelder for perioden 20.3 – 31.12 2009.<br />
Ovennevnte særinnskudd ble plassert på et svært gunstig tidspunkt i 2008 mens rentene var<br />
høye og før finanskrisen slo inn. Totalt viser ovennevnte tabell en meravkastning på foretatte<br />
disposisjoner i 2009 på i alt kroner 1.591.553,- i forhold til om pengene hadde blitt stående<br />
på vår driftskonto i banken.<br />
Side 42
Låneporteføljen.<br />
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 Anbefaling<br />
Utestående gjeld 1043,8 mill. kr. 825,2 mill kr 746,4 mill. kr. Durasjon<br />
Gjennomsnittlig rente pt 4,51 % 5,55 % 5,17 %<br />
Rentebinding portefølje (år) 3,20 2,91 2,49 2 - 4 år<br />
Herav:<br />
Rentebinding lån 0,11 0,10 0,13<br />
Rentebinding swap 3,10 2,91 2,36<br />
Rentebinding lån:<br />
Mindre enn 1år 43,48 % 13,89 % 38,40 % Minimum 25%<br />
Mellom 1år og 5år 20,60 % 69,25 % 43,77 % Maksimum 50%<br />
Over 5år 35,93 % 16,86 % 17,83 % Minimum 25%<br />
Rente opp 1%<br />
Økning fin.kostnader neste 12M 3,1 mill. kr 1,4 mill. kr 2,8 mill. kr.<br />
Spesifisert pr. lånegiver.<br />
Spes. Pr. lånegiver 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007<br />
Norges Kommunalbank 988,3 766,1 542,4<br />
KLP Kreditt AS 55,5 58,9 203,4<br />
Norske Stats Husbank 0,0 0,2 0,6<br />
Sum lån 1043,8 825,2 746,4<br />
Tabellene viser at lånegjelden i 2009 har økt med 218,6 millioner, og er nå for første gang<br />
passert 1 milliard kr. Gjennomsnittsrenten var på 4,51% . I de siste årene er det Norges<br />
Kommunalbank som etter en anbudsrunde har gitt oss de beste lånevilkårene (flytende rente).<br />
Før finanskrisen trådde i kraft var det 2 store tilbydere på lån, Kommunalbanken og<br />
Kommunekreditt. Under finanskrisen fikk Kommunekreditt problemer med å skaffe kapital,<br />
og kunne derfor ikke lenger konkurrere på lik linje med Kommunalbanken. Dette medførte at<br />
lånene i Kommunekreditt ble betydelig dyrere, og <strong>kommune</strong>n valgte å refinansiere disse<br />
gjennom Kommunalbanken. Kommunekreditt ble i 2009 kjøpt opp av KLP og heter i dag<br />
KLP Kreditt AS.<br />
Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at <strong>kommune</strong>ns finansportefølje<br />
skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid<br />
med en akseptabel risiko.<br />
Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette<br />
målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap)<br />
Tabell over rentebytteavtaler.<br />
Rentebytteavtaler Motta Betale<br />
Endelig Rente rente- Rente Durasjon<br />
Hovedstol forfall reg.<br />
Swap 1 65 000 000 04.12.2014 3 M N 04.03.2010 5,17 % 4,19<br />
Swap 2 75 000 000 15.05.2016 6 M N 15.05.2010 5,57 % 5,06<br />
Swap 3 200 000 000 04.09.2018 3 M N 04.03.2010 5,21 % 6,85<br />
Swap 5 150 000 000 20.08.2011 3 M N 20.02.2010 4,62 % 1,44<br />
Swap 6 100 000 000 20.08.2013 3 M N 20.08.2011 4,92 % 1,76<br />
Swap 7 100 000 000 27.10.2011 3 M N 27.01.2010 4,43 % 1,67<br />
Swap 8 125 000 000 15.12.2010 3 M N 15.03.2010 3,90 % 0,74<br />
Swap 9 100 000 000 20.08.2017 3 M N 20.08.2011 5,02 % 4,79<br />
Side 43
Swap 6 og 9 er en forlengelse av swap 5 og begynner å løpe fra 20.08.2011.<br />
En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til<br />
fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet.<br />
Prinsippet er slik at lånegiver betaler <strong>kommune</strong>n en flytende rente tilsvarende 3 eller 6<br />
måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. 2009 har vært et spesielt år<br />
rent rentemessig, med historiske lave renter. Dette var vanskelig å forutsi på det tidspunktet<br />
mange av rentebytteavtalene ble inngått, og hvor vi for første gang har fått en merkostnad<br />
som resultat.<br />
Rentebytteavtaler 2009 2008 2007<br />
Merkostnad +/merinntekt - 12,0 -5,1 -1,5<br />
Som tabellen viser ble dette beløpet i 2009 på kr 12 mill., mens det i 2008 og 2007 var en<br />
besparelse (gevinst) på henholdsvis 5,1 og 1,5 millioner.<br />
Tabell totale finansutgifter/inntekter<br />
Regnskap Bud. 2009 Avvik Bud. 2009 Regnskap<br />
1000 kr 2009 revidert i kr. opprinnelig 2008<br />
Utgifter:<br />
Renteutgifter/låneomkostninger 44 579 57 921 -13 342 62 921 50 352<br />
Andre renteutgifter 184 300 -116 300 244<br />
Avdrag 48 894 39 112 9 782 39 112 34 956<br />
Sum utgifter 93 657 97 333 -3 676 102 333 85 552<br />
Inntekter:<br />
Renter bankinnskudd 13 540 17 200 -3 660 17 200 18 799<br />
Andre renteinntekter 65 - 65 - 7<br />
Renteinntekter fra selskaper 4 173 4 530 -357 4 530 4 248<br />
Utbytte fra selskaper 9 000 9 350 -350 9 350 9 957<br />
Sum inntekter 26 778 31 080 -4 302 31 080 33 011<br />
Netto utgift 66 879 66 253 626 71 253 52 541<br />
Kommunens netto rente- og avdragsutgifter ble 0,6 millioner kr høyere enn revidert budsjett.<br />
Budsjettet for finansposter ble på bakgrunn av det generelle lave rentenivået justert i 1. tertial.<br />
Målt mot opprinnelig budsjett, har vi et overskudd for netto finansutgifter på 4, 4 millioner kr.<br />
Tabellen viser for øvrig at avdrag på lån er kr 9,7 mill. større enn opprinnelig budsjett, som<br />
har sammenheng med at det ble innbetalt ekstraordinære avdrag i tråd med <strong>kommune</strong>styrets<br />
vedtak vedrørende 2. tertial 2009.<br />
Kassekreditt<br />
Vi har i henhold til vår bankavtale i DnbNor en trekkrettighet på kr 100 mill som vi eventuelt<br />
kan benytte oss av i en krisesituasjon. <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> har imidlertid i de siste årene hatt en<br />
god og stabil likviditet. Kommunen har ikke benyttet denne trekkrettigheten i 2009.<br />
Dersom <strong>kommune</strong>n ønsker å opprettholde en slik avtale krever dette imidlertid et årlig vedtak<br />
fra <strong>kommune</strong>styret. Bruk av kassekreditt er definert som låneopptak, og <strong>kommune</strong>loven<br />
Side 44
stiller krav om at <strong>kommune</strong>styret skal vedta alle former for låneopptak. I og med at et slikt<br />
vedtak ikke er blitt fattet for 2010, vil rådmannen med dette be om <strong>kommune</strong>styrets fullmakt<br />
til å etablere en ny avtale for 2010. Kassekreditten har ikke vært benyttet de siste årene, men<br />
kan være en grei forsikring i perioder med liten tilgang på likviditet.<br />
Med en kassekredittavtale har <strong>kommune</strong>n mulighet til å beholde gunstige plasseringer som gir<br />
bedre avkastning enn kostnaden ved å trekke på kassekreditten. <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> betaler ikke<br />
noe for å ha en slik avtale, kun renter av det beløpet som trekkes på innvilget beløp.<br />
Side 45
Side 46
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2009/1368<br />
Arkiv:<br />
D12/&41<br />
Saksbehandler:<br />
Finn Gehrken<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
27/2010 Tjenesteutvalget 21.04.2010<br />
33/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
36/2010 Kommunestyret 04.05.2010<br />
Kulturhus OPS-konkurranse - Prekvalifisering<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Vedtatt prosess for valg av OPS-leverandør gjennomføres som planlagt med 2 prekvalifiserte<br />
leverandører, og for øvrig i samsvar med KS-sak 16/2010.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Denne saken legges fram fordi <strong>kommune</strong>styrets forutsetning om minst 5 prekvalifiserte<br />
leverandører synes vanskelig å realisere.<br />
Kommunestyrets vedtak i sak 16/2010 Kulturhus i <strong>Lier</strong>byen - godkjennelse av<br />
konkurransegrunnlag og prosess for valg av OPS-leverandør:<br />
1. Konkurransegrunnlaget med prosjektbeskrivelse, rom- og funksjonsprogram, inklusive en<br />
storsal med 400 seter, samt kravspesifikasjoner og sentrale kontrakter for OPSkonkurranse<br />
om Kulturhus <strong>Lier</strong>byen, godkjennes.<br />
2. Konkurransen gjennomføres med min. 5 prekvalifiserte leverandører som tilbud med<br />
forhandlinger.<br />
3. Innstilling på valg av leverandør og fremforhandlet kontrakt legges fram for politisk<br />
behandling før endelig kontrahering.<br />
Kunngjøring av konkurranse og invitasjon til å søke prekvalifisering ble lagt ut på Doffin og<br />
TED (EU) den 8. februar. Frist for søknad om prekvalifisering utløp 19.03.2010. Før<br />
søknadsfristen hadde over 80 firma/personer besøkt kunngjøringen på Doffin. Av disse var<br />
det ca. 10 som kunne være aktuelle kandidater. Ved søknadsfristens utløp var det mottatt 3<br />
søknader. Forespørsel til 4 av de solide/aktuelle kandidater som hadde vist interesse, men<br />
avsto fra å søke, viser at 2 av de var svært interessert, men ikke hadde kapasitet nærmeste 1-2<br />
år. De tre andre ønsket ikke å engasjere seg i OPS med langsiktig binding av kapital og drifts-<br />
/vedlikeholdsansvar. De fant leveranseformen komplisert og prioriterer total-, hoved- og<br />
delentrepriser.<br />
Side 47
Registrert interesse på Doffin og forespørsler til aktuelle leverandører bekrefter at<br />
kunngjøringen har nådd fram og er vurdert av de fleste aktuelle leverandører. Det synes derfor<br />
sannsynlig at konkurranse-/leveranseformen kan være en hovedgrunn til at det har meldt seg<br />
bare 3 søkere.<br />
Bortsett fra manglende innfrielse av <strong>kommune</strong>styret forutsetning om minst 5 prekvalifiserte<br />
leverandører, er det ingen endringer i forutsetningene for prosjektet. Det er i tidligere vedtatt<br />
prosess forutsatt at endelig beslutning om iverksetting av kulturhusrealisering skal skje ved<br />
politisk behandling av fremforhandlet OPS-avtale primo 2011.<br />
Kommuneadvokatens vurdering<br />
I anbudsdokumentene har <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> satt en nedre grense for antallet deltagere som ville<br />
bli invitert til å være med i den videre konkurransen. Dette var blant annet gjort med<br />
bakgrunn i forskriftens § 8-6 første ledd, som foreskriver at oppdragsgiver skal invitere et<br />
tilstrekkelig antall deltagere for å sikre reell konkurranse. I praksis anses 3-5 deltagere som et<br />
tilstrekkelig antall.<br />
Da det nå foreligger to gyldige søknader er spørsmålet om anskaffelsesregelverket tillater at<br />
<strong>kommune</strong>n kan gå videre med bare disse to. Kan man med andre ord si at forskriftens<br />
grunnleggende krav om reell konkurranse i § 8-6 fortsatt er oppfylt med bare to deltagere<br />
Fra kommentarutgave v/Dragsten og Lindalen til regelverket fremgår det s. 1035 følgende:<br />
”Kravet til at antall leverandører skal være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse,<br />
refererer seg til oppdragsgivers forhåndsvurdering av hvor mange leverandører som skal<br />
inviteres til å delta i konkurransen. Viser det seg etter at fristen for forespørsel om deltakelse<br />
er gått ut, at det kun er én leverandør som er kvalifisert, må oppdragsgiver i prinsippet kunne<br />
fortsette konkurransen med den ene leverandøren”.<br />
Det som gjelder for én leverandør må selvfølgelig også gjelde to leverandører.<br />
På grunnlag av at det foreligger færre leverandører enn <strong>kommune</strong>n forventet er det et relevant<br />
spørsmål om <strong>kommune</strong>n kan foreta ny utlysning, med håp om at det er flere som melder seg.<br />
Svaret på dette er entydig nei. Så lenge <strong>kommune</strong>n har to kvalifiserte leverandører kan ikke<br />
konkurransen oppfattes som mislykket. Leverandørene som har deltatt i prekvalifiseringen har<br />
gjort dette på like vilkår. De har hatt lik tilgang til informasjon og like frister å forholde seg<br />
til. Dersom man åpnet for en ny runde, ville dette bety at eventuelle nye leverandører kan ha<br />
et mer fordelaktig utgangspunkt enn de opprinnelige leverandører. Dessuten kan det forkludre<br />
transparensen i prosessen. En leverandør, som <strong>kommune</strong>n gjerne ville hatt med, men som<br />
ikke rakk fristene og derfor ikke har deltatt, kunne i så fall gis en ny sjanse ved at <strong>kommune</strong>n<br />
simpelthen utlyste på nytt. Det kan derfor konkluderes med at en ny utlysning på noenlunde<br />
samme grunnlag ville være i strid med forskriftene, og det kunne føre til at <strong>kommune</strong>n blir<br />
erstatningsansvarlig overfor leverandørene som per i dag har deltatt i prosedyren. Det er<br />
imidlertid juridisk ikke noe i veien for at konkurransen avlyses endelig, eller at <strong>kommune</strong>n<br />
ombestemmer seg i forhold til anskaffelsesform og igangsetter en ny prosedyre på grunnlag<br />
av for eksempel en totalentreprise.<br />
Videre prosess<br />
Evaluering av de 3 søknadene er nå gjennomført. En av søkerne må forkastes grunnet svært<br />
mangelfull utfylling av kvalifiseringsgrunnlag. Vi står da igjen med 2 godt kvalifiserte og<br />
solide firmaer:<br />
- Backe Prosjekt AS<br />
- Skanska Norge AS<br />
Side 48
Våre alternativer er:<br />
- Gå videre med de 2 kvalifiserte søkerne<br />
- Endre prosjektet til utbygging i egen regi<br />
- Avlyse hele kulturhusprosjektet<br />
Gå videre med 2 kvalifiserte søkere<br />
Vi har et selvpålagt krav om minst 5 prekvalifiserte leverandører. I anskaffelsesregelverket er<br />
det anbefalt 3-5 deltakere ved konkurranse med forhandlinger. Forskriften sier videre at<br />
konkurransen kan gjennomføres med færre deltakere når det ikke foreligger tilstrekkelig<br />
antall kvalifiserte og det likevel er grunnlag for en reell konkurranse. Med foreliggende<br />
kvalifiserte søkere er det utvilsomt grunnlag for en reell konkurranse. Ulempen ved å<br />
gjennomføre videre konkurranse med bare 2 deltakere vil vær at vi får bare 2 kvalitative<br />
løsningsalternativer (funksjonalitet og arkitektonisk/estetisk) og kanskje mindre prisspennvidde.<br />
Tildelingskriterier vil være en vektet kombinasjon av kvalitative og økonomiske<br />
kriterier. Det er derfor ikke saklig grunnlag for å anta at endelig resultat av konkurransen vil<br />
bli dårligere ved 2 solide og godt kvalifiserte konkurrenter enn ved minst 5.<br />
Endre prosjektet til utbygging i egen regi<br />
Et annet alternativ kan være å avlyse OPS-konkurransen for å lyse ut på nytt i form av<br />
totalentreprise. Kommunen må da ordne egen finansiering, stå som byggherre og blir<br />
fremtidig eier med drifts-/vedlikeholdsansvar. Dette forutsetter imidlertid at finansiering først<br />
er avklart. Alternativ egenfinansiering kan vanskelig skje før ved behandling av nytt<br />
handlingsprogram i desember 2010. Forsinkelse kan da bli ca. 1 år i forhold til nåværende<br />
plan med ferdigstilling primo 2012. Merkostnader til planlegging og opsjonskostnader for<br />
Meierigården vil bli i størrelsesorden kr. 0.6 mill.<br />
Avlyse hele kulturhusprosjektet<br />
Begrunnelse for å avlyse prosjektet nå må eventuelt være at det er færre kvalifiserte søkere<br />
enn forutsatt og at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for en reell konkurranse. Avlysning vil<br />
medføre en opsjonskostnad på kr. 500.000.<br />
Konklusjon:<br />
Vedtatt videre konkurranseprosess gjennomføres med de 2 foreliggende kvalifiserte<br />
søkere/leverandører da dette vurderes å gi en reell konkurranse i samsvar med regelverkets<br />
intensjoner. De 2 er berettiget til - og meddeles prekvalifisering for deltagelse i konkurranse<br />
med forhandlinger - så snart <strong>kommune</strong>styret har godkjent det.<br />
Side 49
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/357<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Hege Kristin<br />
Dalberg<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
34/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Økonomisk omstilling 2010-2013<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Handlingsprogram/økonomiplan 2010 – 13 og årsbudsjett 2010 slik vedtak er fattet i<br />
<strong>kommune</strong>styrets sak 89/2009, møte 15. desember 2009 forutsetter gjennomført et økonomisk<br />
omstillingsprosjekt i perioden 2010 – 13.<br />
A) Omstillingsmål og organisering av arbeidet baseres på at:<br />
1. Prosjektets økonomiske mål fastsettes samlet til en reduksjon av netto driftsutgifter på 60<br />
millioner kroner, svarende til i overkant av 8 % i perioden 2010 – 13 basert på netto<br />
driftsutgifter 2010.<br />
2. Formannskapet utgjør prosjektets styringsgruppe. Rådmannen er ansvarlig for<br />
administrativ organisering av prosjektorganisasjonen, herunder utredning/analyse og<br />
delprosjekter.<br />
3. Det etableres et nært samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene for medvirkning i<br />
administrative prosjektgrupper og det legges til rette for dialog mellom alle tre parter<br />
under prosessen.<br />
4. Rapportering i prosjektet skal primært knyttes til tertialene og samordnes med ordinær<br />
økonomi- og resultatrapportering. Styringsgruppen kan fastsette andre<br />
milepæler/rapporteringspunkt.<br />
B) Ved innledningen til prosjektet forusettes at:<br />
5. Styringsgruppen/formannskapet vurderer de økonomiske omstillingsmålene for det<br />
enkelte år i prosjektperioden. Ev. endringer innarbeides ved innstilling til økonomiplanen<br />
2011 - 14.<br />
6. Styringsgruppen/formannskapet fastsetter områder med sikte på utredning og analyse for<br />
vurdering av strukturelle endringer i kommunal infrastruktur, tjenesteprofil, organisering<br />
mv. i juni 2010.<br />
Side 50
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg:<br />
Foreløpig framdriftsplan<br />
Utredning:<br />
1. Innledning<br />
Formål med denne saken er å etablere et felles grunnlag for det økonomiske<br />
omstillingsarbeidet. I saken legges det fram forslag til mål, føringer, milepælplan og<br />
organisering av arbeidet.<br />
Som redegjort for i møte med formannskapet 2. mars i år vil omstillingsarbeidet bestå av to<br />
hovedgrep:<br />
- Generell kostnadsreduksjon i alle ledd<br />
- Strukturprosjektet, som skal identifisere effektiviseringsmuligheter i endring av fysisk<br />
struktur/lokalisering og organisering.<br />
2. Mål for omstillingsarbeidet<br />
Veksten i renter, avdrag og pensjon utgjør i perioden 2010-2013 47 MNOK, og<br />
strukturprosjektet 13 MNOK. Samlet utgjør dette 60 MNOK som rammene må reduseres med<br />
i årene 2011, 2012 og 2013.<br />
Netto rammer i 2010 utgjør 743 MNOK, og må i løpet av 2013 være redusert med 60 MNOK,<br />
til 683 MNOK. Dette utgjør i overkant av 8 % reduksjon i rammene.<br />
Reduksjonen på 60 MNOK forutsetter at kostnadsreduksjoner i det tidligere<br />
omstillingsprosjektet blir realisert i 2010.<br />
Budsjettert driftsmargin eksklusive merverdiavgiftsinntekter fra investeringer bør ligge<br />
nærmere 1,5 %. I vedtatt HP 2010-2013 ligger budsjettert driftsmargin eksklusive<br />
merverdiavgiftsinntekter fra investeringer mellom 0,4 – 0,9 %, og er noe lav. <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
bør på sikt ha mål om å øke denne.<br />
3. Prinsipper for gjennomføring av kostnadsreduksjoner<br />
Generelle kostnadsreduksjoner skal ha form av prosentmessig rammereduksjon. Det tas sikte<br />
på noe differensiering av slik kostnadsreduksjon mellom tjenesteområder. Dette vil<br />
fremkomme i handlingsprogrammet.<br />
Kostnadsreduksjon som følge av strukturtiltak skal i prinsippet knyttes til de konkrete<br />
tjenestene og tjenesteområdene for uttak av gevinsten på de identifiserte områdene. Siden<br />
reduksjonene er budsjettert tatt ut allerede i 2011 - og de fleste strukturtiltak ikke kan<br />
Side 51
forventes å gi effekt før sent i 2011/tidlig i 2012 - vil en stor andel strukturtiltak nødvendigvis<br />
måtte betraktes som organisatoriske og driftsmessige tilpasninger til reduserte rammer.<br />
4. Konsekvenser ved kostnadsreduksjon<br />
Kostnadsreduksjonene må forventes å ha konsekvenser for tjenestene. Spesielt vil det bli<br />
krevende å komme gjennom 2011 uten at konsekvenser for tjenestene blir både synlige og<br />
merkbare. Det at det ikke har vært rom for å budsjettere omstillingskostnader i driften øker<br />
utfordringene. Rådmannen vil komme tilbake til disse spørsmålene i handlingsprogrammet.<br />
Rådmannen understreker behovet for å forsterke kommunikasjonsaktivitetene i tilknytning til<br />
omstillingsprosjektet. Åpenhet og dialog rundt tiltak og virkningen av dem er nødvendig i så<br />
vel forholdet til brukere/innbyggere som egne medarbeidere.<br />
5. Føringer i omstillingsarbeidet<br />
Tydelige mål<br />
Hovedmål for omstillingsarbeidet er å gjennomføre kostnadsreduksjonene og å få økonomisk<br />
kontroll. Dette skal gjennomføres på en slik måte at kvalitet og omfang av tjenestene berøres<br />
minst mulig, men det forventes at tjenestereduksjoner både kan bli et tema og et resultat av<br />
arbeidet.<br />
Troverdig dokumentasjon av fakta og konsekvenser av tiltak<br />
Analyser av økonomisituasjonen, analyser av effektiviseringsmuligheter og vurderinger av<br />
konsekvenser av tiltak skal kvalitetssikres, – om nødvendig av eksterne kompetansemiljøer.<br />
Forutsigbarhet i prosessen<br />
Det må være mest mulig forutsigbart når viktige beslutninger og aktiviteter skal foregå - og<br />
det må være forutsigbart hva som er nivå på kostnadsreduksjoner de nærmeste årene. Denne<br />
saken inneholder milepælplan, aktivitetsplan og økonomisk mål for omstillingsarbeidet.<br />
6. Milepæler for strukturprosjektet<br />
Noen milepæler for hovedaktiviteter i prosjektet er:<br />
April 2010: Beslutte mål, føringer, milepælplan og organisering<br />
Juni 2010: Valg av områder og tjenester hvor strukturtiltak skal utredes<br />
Nov 2010: Utredninger foreligger<br />
Jan 2011: Beslutte hvilke strukturtiltak skal gjennomføres<br />
Mars 2011: Plan for gjennomføring av strukturtiltak<br />
En mer detaljert fremdriftsplan er vedlagt. (vedlegg 1)<br />
7. Organisering av omstillingsarbeidet<br />
Etter formannskapets møte 2. mars 2010 er det forutsatt at formannskapet skal være<br />
prosjektets styringsgruppe. Alle sentrale spørsmål knyttet til mål, mandat, veivalg,<br />
faseoverganger, utredningsområder og tiltak forelegges i utgangspunktet styringsgruppa for<br />
beslutning.<br />
Side 52
Ansvarlig for omstillingsprosessen og prosjektansvarlig for strukturprosjektet er rådmannen.<br />
Det er etablert en sentral prosjektgruppe for hele omstillingsprosessen som består av<br />
rådmannsteamet med økonomisjefen, og to representanter for arbeidstakerorganisasjonene.<br />
Rådmannen har oppnevnt prosjektleder for strukturprosjektet og forankret funksjonen i stab-<br />
/støtteenheten.<br />
Det er opprettet et delprosjekt for omsorgstjenestene med en noe raskere fremdriftsplan enn<br />
hovedprosjektet. Prosjektansvaret er tillagt en av kommunalsjefene; prosjektleder er oppnevnt<br />
og funksjonen forankret i stab-/støtteenheten.<br />
I strukturprosjektet opprettes ressursgrupper etter behov. Ressursgruppenes skal gjøre<br />
”dypdykk” innenfor de tjenesteområder og aktivitetsområder som velges ut i<br />
strukturprosjektet og skal sikre kvalitet på analyser og prosess. Innen flere områder kan det<br />
være aktuelt med ekstern bistand. Ressursgruppene utarbeider kravspesifikasjon på<br />
konsulentoppdrag.<br />
8. Aktuelle områder for vurdering av strukturtiltak<br />
De siste års omstilling, effektivisering og uvikling i organisasjonen har stort sett skjedd innen<br />
rammene av <strong>kommune</strong>s hovedstruktur. Strukturprosjektet skal vurdere og synliggjøre hvor<br />
mye ressurser som kan være bundet i nåværende strukturløsninger.<br />
Strukturtiltak er tidligere omtalt hovedsakelig som endringer i fysisk struktur (lokalisering/<br />
infrastruktur) og endring i organisering av arbeidsprosesser. Litt mer utfyllende vil dette<br />
innebære vurderinger av:<br />
- Administrativ organisering<br />
- Driftsmetoder<br />
- Styring/rapportering/ledelse<br />
- Lokalisering/infrastruktur<br />
- Kjøp, leie og konkurranseutsetting<br />
- Interkommunalt samarbeid<br />
- Samarbeid med frivillige<br />
- Tjenestereduksjoner<br />
Det vil være aktuelt å vurdere virksomhetsstørrelse, lokalisering av virksomheter, avvikling<br />
av virksomheter, nivåer i organisasjonen, styringsmetoder, koordinering mellom fag og<br />
virksomheter, produksjonsmetoder, ledelsesmetoder og kvalitetsnivå på tjenester.<br />
Vurderinger skal gjøres innen de store tjenesteområdene skole/barnehage/oppvekst,<br />
helse/omsorg, byggforvaltning, teknisk drift, kultur/fritid og felles administrasjon og styring.<br />
Arbeid med å forbedre rapportering, styring og ledelse er satt i gang med mål om å oppnå<br />
større økonomisk kontroll. Det er satt i gang et analysearbeid innen omsorgsområdet og innen<br />
skysstjenester, og et oppdrag om ekstern bistand til analyse av ressursbruk innen<br />
skoleområdet er utlyst.<br />
Rådmannen tar sikte på å legge fram forslag til konkrete utredningsområder for strukturtiltak<br />
for formannskapet i møtet 3. juni.<br />
9. Risikovurdering<br />
Side 53
Noen risikofaktorer som kan være knyttet til det økonomiske omstillingsarbeidet:<br />
• Virksomheter får driftsproblemer<br />
• Økt sykefravær<br />
• Uforutsette effekter på tjenestene<br />
• Det identifiseres ikke nok strukturtiltak til å ta ut 13 mill<br />
• Strukturtiltak har uforutsette kostnader som reduserer innsparingseffekten<br />
• Vansker med praktisk gjennomføring av strukturtiltak<br />
Risikonivå er foreløpig ikke vurdert.<br />
10. Kommunens kjernetjenester<br />
De kommunale kjernetjenestene er ikke entydig definert i lov, forskrifter eller vedtak. Det er<br />
derfor interessant gradvis å komme frem til hva <strong>kommune</strong>styret selv opplever er<br />
kjernetjenestene, foreta en mulig avgrensning mot andre kategorier tjenester og ikke minst<br />
fastsette kvalitetsmål og ev. kvantitative mål for kjernetjenestene.<br />
I forbindelse med ressursdisponeringen vil kjernetjenestene bli prioritert.<br />
Prosessen er likevel betinget av at det aktivt tas standpunkt til håndtering av de tjenestene som<br />
ikke inngår i kjernetjenestene; hvorvidt det er aktuelt å inngå samarbeid med andre<br />
interessenter/utførere under nærmere fastsatte vilkår, la tjenestene inngå i et kommersielt<br />
konsept eller avvikle tjenestene uten ytterligere kompenserende tiltak.<br />
Side 54
Foreløpig fremdriftsplan for omstillingsprosessen<br />
Hovedmilepæler er satt i uthevet skrift.<br />
Vedlegg<br />
Aktiviteter knyttet til årshjul for handlingsprogrammet er satt i kursiv.<br />
Strukturprosjektet vil ha sitt prosjektløp, men skal i størst mulig grad koordineres med HP.<br />
Milepæl<br />
Ansvar<br />
2010<br />
24.02. • Forslag til (mandat) samlet håndtering av det økonomiske Rådmannen<br />
omstillingsarbeidet som omfatter strukturprosjektet og generelle<br />
kostnadsreduksjoner<br />
25.02. • Gjennomgang av samlet mandat for det økonomiske omstillingsarbeidet<br />
Prosjektgruppa<br />
02.03. • Gjennomgang av økonomisituasjonen.<br />
Form.skapet<br />
• Drøfting av samlet nivå på kostnadsreduksjon og drøfting av<br />
konsekvenser.<br />
• Samarbeidsform mellom administrasjonen og de folkevalgte<br />
i omstillingsarbeidet<br />
19.03. • Mål, føringer, milepæler og organisering. Prosjektgruppa<br />
april • Rapportering 1 tertial Rådmannen<br />
22.04. Beslutte mål, føringer, milepæler, organisering Form.skapet<br />
mai • Innstille utredningsområder Prosjektgruppa<br />
mai • Dialogmøte med pol. Utvalg/presentere strateginotat Rådmannen<br />
03.06. • Beslutte (alle) utredningsområder Form.skapet<br />
jun • Godkjenne konkurransegrunnlag for utredningsoppdrag Prosjektgruppa<br />
jun • Utlyse utredningsoppdrag Rådmannen<br />
aug • Velge fagmiljøer til å utføre utredninger Prosjektgruppa<br />
aug • Orientere om valg av fagmiljøer Formannskapet<br />
aug • Rapportering 2. tertial Rådmannen<br />
sept • Cafe-/dialogsamling m/folkevalgte Rådmannen<br />
okt • Prioritering av rammer, mål og tiltak i handlingsprogrammet Rådmannen<br />
Nov • Utredninger foreligger<br />
des • Vurdere utredninger Prosjektgruppa<br />
des • Behandling av HP/årsbudsjett/økonomiplan K.styret<br />
2011<br />
jan • Innstille hvilke strukturtiltak som skal gjennomføres Prosjektgruppa<br />
jan • Beslutte hvilke strukturtiltak som skal gjennomføres Form.skapet<br />
mar • Drøfte plan for gjennomføring av strukturtiltak Prosjektgruppa<br />
mar • Beslutte plan for gjennomføring Form.skapet<br />
Side 55
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/68<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Harald Swensen<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
28/2010 Tjenesteutvalget 21.04.2010<br />
35/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Heiahallen - skisseprosjekt<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Heiahallen planlegges videre innenfor følgende rammer;<br />
1. Hallen plasseres i.h.h.t. plasseringsalternativ 4 i saksfremlegg/kart<br />
2. Hallen skal dekke;<br />
a. skolens behov for gymsalfasiliteter<br />
b. skolens behov for samlingslokale inkl. ikke-permanent scene med tilhørende<br />
lagerlokaler<br />
c. skolens behov for undervisningsrom for musikk<br />
d. arealer for idrett og fritid i.h.h.t. innspill fra brukergruppa, men redusert noe i<br />
forhold til dans, spinning og styrketrening og kun med dobbelt sett garderober.<br />
3. Hallen realiseres innenfor et areal på ca 2450 m2<br />
4. Prosjektet utlyses som totalentreprise<br />
5. Reguleringsarbeidet startes vår/sommer 2010, og utlysning av entreprisen søkes tilpasset<br />
slik at byggearbeidene kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt.<br />
6. Finansieringen avklares i HP 2011 - 2014<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg:<br />
• Mulighetsstudie for flerbrukshall (tekstdel)<br />
Utrykte vedlegg som finnes på <strong>kommune</strong>ns hjemmeside, under Heiahallen på<br />
venstremenyen:<br />
• Mulighetsstudie for flerbrukshall på <strong>Lier</strong>skogen med kart og skisser<br />
• Innstilling fra referansegruppen på <strong>Lier</strong>skogen<br />
• Formannskapets melding 14/2010, Nyere historikk Heia flerbrukshall<br />
Side 56
Formål og bakgrunn.<br />
Bakgrunnen for denne saken er Kommunestyret sitt vedtak 15. desember 2009, og bevilgning<br />
av midler til en flerbrukshall på <strong>Lier</strong>skogen. Forutsetningen er at forprosjektet ferdigstilles i<br />
løpet av 1. kvartal 2010 for midler bevilget i 2009. Forprosjektet må avklare samlet behov for<br />
• skole og idrett<br />
• hallstørrelse<br />
• tomtevalg<br />
• reguleringsbehov<br />
• finansieringsplan.<br />
Arbeidets gang<br />
Det ble nedsatt en referansegruppe bestående av følgende institusjoner: <strong>Lier</strong> IL, Heia skole<br />
med rektor og FAU, <strong>Lier</strong>skogen vel. I alt 9 personer. I tillegg ble Samfunnslaget med på et<br />
møte. Gruppen hadde som formål å avklare behovet for Heia skole og Idrettslaget i <strong>Lier</strong>.<br />
Videre ble det engasjert arkitekt for å utarbeide et mulighetsstudiet inkl situasjonsanalyse og<br />
overordnet programmering. Disse dokumentene er vedlagt saken.<br />
Dagens situasjon<br />
Heia skole<br />
Heia skole er en 2-parallell skole for 1-7 trinn, skolen har i dag 254 elever. Prognosene for<br />
2013 er 298 elever. Skolen har de siste årene hatt en betydelig vekst i elevmassen, ca 20 % på<br />
siste 7 år . Skolen ligger i et vekstområde og de vil ha problemer med å takle en elevtallsvekst<br />
utover prognosen for 2013. Dette er ikke løst gjennom denne saken.<br />
Det er pr i dag ca 130 barn som går på SFO.<br />
Skolens gymsal legger store begrensninger på tilbudet i kroppsøving. De fleste<br />
kompetansemål blir dårlig oppfylt (ref. Kunnskapsløftet) fordi elevene ikke har plass nok i<br />
gymsalen som bare er på 120m2. Alle trinn må dessuten ta deler av kroppsøvingen utendørs<br />
for å dekke opp årstimetallene i faget. Gymbygget er ikke tidsmessig. I kjelleren av<br />
gymbygget har skolen laget et provisorisk musikkrom, med band utstyr etc. Bygget er slitt og<br />
Side 57
lite tiltalende. I tillegg er det kaldt der i vinterhalvåret. I innstillingen fra referansegruppa har<br />
skolen meldt inn følgende behov:<br />
1. Gym/flerbrukshall<br />
2. Samlingsrom for hele skolen m/ scene ( kan dekkes i en hall)<br />
3. Musikkrom der deler av rommet er tilpasset skolens behov med bandutstyr og stoler<br />
og som kan låses av.<br />
4. Lagerrom<br />
5. Grupperom<br />
6. Hovedbase til SFO<br />
Rådmannen anbefaler at skolen får dekket sine behov fra pkt. 1 til og med 5 i tilknytning til<br />
en ny flerbrukshall. Men at byggingen av en ny hovedbase for SFO må sees i sammenheng<br />
med en eventuell utbygging av skolen på et senere tidspunkt. Viktig å merke seg at sambruk<br />
mellom skole og SFO er vanlig ved skoler i dag. Samtidig som det er en kjensgjerning at deler<br />
av bygningsmassen er lite hensiktsmessig.<br />
<strong>Lier</strong>skogen vel<br />
Velet har hele tiden hatt skolens behov som det grunnleggende ønske/krav for en ny hall. Når<br />
dette nå går mot en fullverdig idrettshall - "håndballhallstørrelse"- vil Velet også støtte de<br />
behov som <strong>Lier</strong> IL vil ha.<br />
Velet vektlegger også andre aktiviteters behov som ikke ligger direkte under <strong>Lier</strong> Ils<br />
"ansvarsområde" som<br />
• Friskis & Svettis<br />
• Eldretrim<br />
• musikk- og dansaktiviteter<br />
• etc.<br />
som ikke kan gjennomføres på Samfunnshuset eller i kirken.<br />
<strong>Lier</strong> Il<br />
<strong>Lier</strong> IL er <strong>kommune</strong>ns største idrettslag og et av Buskerud største. Idrettslaget har ca 1500<br />
medlemmer og har aktiviteter innen håndball, fotball, ski og barneidrett. Mer enn 200<br />
dugnadsarbeidene foreldre er i aktivitet for barn og ungdom i nærmiljøet.<br />
Sentralt for idrettslaget står anleggsutvikling for å kunne møte visjonen om: ”Idrett og<br />
aktivitet så flere vil”. Flere og bedre anlegg er nødvendig for å både sikre tilveksten og øke<br />
tilbudet. Formålet med anleggsutviklingen er:<br />
• Bidra til forebyggende ungdomsarbeid (redusere problemer i nærmiljøet).<br />
• Kunne gi tilbud til minoritetsgrupper.<br />
• Få flere aldersgrupper inn i fysisk aktivitet.<br />
• Sette mer fokus på helse.<br />
• Bidra til rekruttering og utvikling innen basisidrettene fotball, håndball og ski.<br />
• Frigjøre hallkapasitet i eksisterende bygg, slik at de gis rom for økt antall<br />
treningstimer.<br />
• Kunne etablere nye undergrupper som kan fange opp andre idretts- og aktivitetstilbud<br />
enn de tradisjonelle idrettene.<br />
• Kunne tilby nye og bedre tjenester, f. eks vurdere IFO (Idrettens FritidsOrdning) i<br />
samarbeid med skolene.<br />
<strong>Lier</strong> Håndball mener å ha et merbehov på ca 30 halltimer pr uke for å kunne gi lagene et godt<br />
nok treningstilbud til å kunne hevde seg i serier. Hvis man i tillegg ser på Barneidretten, turn<br />
og andre aktiviteter så har disse også et dårlig tilbud i dag.<br />
Side 58
Sett fra <strong>Lier</strong> ILs side er en ny Heiahall derfor helt nødvendig i forhold til aktivitetsnivå og<br />
innbyggertall som vi har i dag, og får i fremtiden, innenfor <strong>Lier</strong>skogen og Tranby området.<br />
Hallstørrelse<br />
Referansegruppas forslag, men med justeringer fra rådmannen:<br />
• Hall med seneløsning<br />
• Doble garderober x 2<br />
• Treningsrom<br />
• Div. lager og oppbevaring<br />
• Tribunekapasitet<br />
• Kafèareal / møterom / kursrom<br />
• Musikkrom<br />
Forslaget innebærer en hallstørrelse på ca. 2450 m2.<br />
I forhold til innspillet fra referansegruppa er det gjort følgende endringer:<br />
• Redusert med et sett garderober<br />
• Mindre areal til trim<br />
• Mindre areal til fellesfunksjoner<br />
• Lagt til arealer for musikk og sene (skolebehov)<br />
Ved sceneløsning er stollager og scene tenkt i kortende av hall (kan sambrukes med idretten)<br />
Det er da tenkt en permanent forhøyning av arealene i forlengelsen av hall med alternativt<br />
stollager under. Arealene blir da kombinert oppvarmingsareal og scene.<br />
Minimumsløsning:<br />
• Hall<br />
• Doble garderober x 2<br />
• Kafèareal / møterom<br />
• Div. lager og oppbevaring<br />
Minimumsløsningen inneholder de basale elementer slik at hallen skal fungere som idrettshall<br />
/ gymsal. Garderobeløsningen blir den samme, men for øvrig er arealet krympet og det er ikke<br />
rom for trimfasiliteter og tribune.<br />
Forslaget innebærer en hallstørrelse på ca. 1750 m2.<br />
Ved minimumsløsningen må arealene for scene bygges i tillegg. Dette vil utgjøre ca. 100 m2.<br />
Rådmannen anbefaler referansegruppas forslag, men med de justeringene som er nevnt i det<br />
første alternativet. Dette alternativet gir best behovsdekning og er mest i overensstemmelse<br />
med intensjonene i bestillingen.<br />
Tomtevalg<br />
Flerbrukshaller er store bygninger. Grunnflater ligger rundt 1900 m2, og fasadene har ofte<br />
mål på 45 x 42 meter. Siden idrettshallen er det dominerende rommet får ofte flerbrukshaller<br />
et massivt og fremmed uttrykk i lokalmiljøet. Plassering blir derfor det viktigste valget i<br />
forbindelse med prosjekteringen.<br />
Viktige punkter er:<br />
- Plassering i forhold til omkringliggende bygg og anlegg.<br />
- Plassering i forhold til adkomst og parkering.<br />
- Plassering i forhold til sambruk med andre bygg og arenaer.<br />
- Utnytte landskapsformasjoner for å redusere høyden.<br />
- Plassering i forhold til vind og kuldedrag.<br />
- Nedbør, spesielt snø (plass til snøopplagring, mulighet for å måke taket eller sørge for at<br />
Side 59
hallen er utformet slik at snøen blåser vekk eller sklir av).<br />
- Ta hensyn til skolens framtidige ekspansjonsbehov.<br />
Med bakgrunn i overnevnte punkter er det vurdert 6 ulike plasseringer av en flerbrukshall på<br />
<strong>Lier</strong>skogen. Gjennom analyser og innspill fra referansegruppa er det redusert fra 6 til 2<br />
alternativer (plassering nr 4 og 6). Det er arbeidet videre med disse to alternativene.<br />
Kartskissen nedenfor viser de 6 aktuelle plasseringene. I ”Mulighetsstudie for flerbrukshall”<br />
(vedlagt) er det satt opp positive og negative forhold ved de 6 alternativene (side 6, 7 og 16).<br />
Plassering nr 4:<br />
Plasseringen av alternativ 4 ligger over der det i dag er gymsal. Det eksisterende<br />
gymsalbygget regnes som lite egnet som gymsal på grunn av sitt begrensede areal. Bygget har<br />
også dårlig teknisk tilstand. I tillegg legges forslaget over 2 stykker trafo og en<br />
fibernettsentral som er plassert noe tilfeldig på tomten. Området er ellers ikke i bruk og er<br />
heller ikke opparbeidet. Hele flerbrukshallen er lagt inn på kommunale tomter.<br />
Hallen er lagt inn i jordvollen og i terrengfallet fra øvre skolegård og ned mot sydvest hjørne<br />
av området. Nordfasaden er plassert 8 meter fra dagens skolebygg. Dette gir mulighet for en<br />
gjennomgang til nedre skolegård, og det er innenfor brannkravene vedr avstand til nabobygg.<br />
Hallen er trukket så lang mot øst som mulig, uten at det går utover skolens utearealer. Dette<br />
skaper også god avstand mellom boligbygget som ligger sydvest for hallen.<br />
Det er også viktig at det er nok areal i vest for parkering av 40 biler og avslipssone ved<br />
inngangen til hallen. Gang / sykkelvei er justert for ikke å treffe hallen, men den kan klart<br />
opprettholdes etter intensjonene i reguleringsplanen. Parkeringen er lagt vest for hallen.<br />
Adkomsten er fra barnehagesiden, og gjennom deres parkeringsplasser. Samtidig er det<br />
muligheter for å parkere i skolegården og komme inn i flerbrukshallen fra øst. Terrengfallet<br />
gjør det mulig å komme inn på 2. etasje fra øvre skolegård. I tillegg er det ca 100 meter i<br />
luftlinje mellom en inngang til hallen og parkeringsplassen ved samfunnshuset. Disse<br />
faktorene gir stor fleksibilitet i forhold til bruken av hallen. Generell aktivitet både på dag og<br />
kveld kan dra nytte av disse parkeringsplassene, og man har ved spesielle arrangement<br />
mulighet for stor parkeringskapasitet. Skyggene fra hallen vil i dette forslaget ikke bre seg så<br />
Side 60
langt som et frittstående bygg ville gjort. Terrengfallet spiser opp mye av skyggene, og vi<br />
estimerer at det i stor grad ikke vil påvirke aktivitetene rundt.<br />
Plassering nr 6:<br />
Plasseringen er helt nord på skoletomten, mot vernesonen for vassdraget.<br />
Nordfasaden er lagt i samme ”liv” som avslutningen av ballbingen. Ballbingen må fjernes og<br />
kan mest sannsynlig ikke reetableres på skolens uteområde. Avstanden mot skolen i øst er 12<br />
meter. Det er viktig at denne avstanden er så stor som mulig. Den nærliggende<br />
skolebygningen huser elevaktiviteter både i 1. og 2. etasje og det er viktig at disse arealene<br />
ikke blir mørke. På vestsiden av hallen er det viktig å sette av nok plass for en rundkjøring<br />
slik at de som slipper av folk har en grei mulighet for å snu. Gang / sykkelvei blir ikke berørt<br />
av plasseringen, og landskapsrommet med grønnstrukturen blir bevart på en helhetlig og<br />
oversiktelig måte. Hallen ligger over bakken, og bør løftes 0,5 meter for ikke å bli ødelagt av<br />
flommen (henviser til reguleringsbestemmelsene). Dette medfører at bygget blir ruvende i<br />
terrenget. Plasseringen gir en avstand til nærmeste bolighus i nord på ca 55 meter. Hallen er<br />
trukket så langt nord at den ikke vil påvirke skolens utendørs aktiviteter. Det er også viktig at<br />
det er nok areal i syd for parkering av 40 biler og avslipssone ved inngangen til hallen.<br />
Parkering lagt syd for hallen. Adkomsten er fra barnehagesiden, og gjennom deres<br />
parkeringsplasser. Det er muligheter for å bruke øvre skolegård til parkering, men kun i<br />
enkelte perioder av dagen, det er ca 80 meter fra denne parkeringen og til en inngang i hallen.<br />
Skyggene fra hallen vil i dette forslaget bre seg langt ut i vernesonen til vassdraget. Det er<br />
uvisst om dette vil kunne påvirke plasseringen. Skolens vestside vil bli berørt, men ellers vil<br />
ikke skyggene påvirke noen andre elementer i område. Det at bygget er trukket så lang mot<br />
nord gir mye arealer som er gode og solfylte. Gymsalen kan kanskje bevares og gjøres om<br />
slik at den kan brukes til musikk og drama.<br />
Rådmannen vurderer både plassering 4 og 6 som gode løsninger. Rådmannen anser imidlertid<br />
plassering 4 som det beste alternativet. Dette ut fra følgende forhold:<br />
o Unngår riving / flytting av ballbinge. Ved riving må tilskudd av tippemidler<br />
tilbakebetales<br />
o Minst ulemper for skolen / god sambruk med skolen<br />
o Skyggevirkning på eksisterende skolebygg<br />
o Bedre trafikale muligheter<br />
o Bedre innpassing i terrenget / mindre ruvende<br />
o Mindre flomutsatt<br />
o Påvirker ikke biotopen langs Grobruelva<br />
Dersom det velges en minimumsløsning i forhold til hallstørrelse, anser rådmannen at<br />
plasseringsalternativ 6 kan være hensiktsmessig. Gammel gymsal kan da rehabiliteres til<br />
musikkrom etc.<br />
Uansett hvor det bygges i det aktuelle området er det krevende grunnforhold som vil medføre<br />
merkostnader.<br />
Reguleringsbehov<br />
Begge forslagene utløser krav om mindre vesentlig reguleringsendring da det må etableres ny<br />
offentlig adkomst til parkering og hall, samt at bygningens høyde er høyere enn tillatt i dagens<br />
reguleringsplan. I tillegg må den innregulerte gang og sykkelveien justeres for å gjøre plass til<br />
hallen. En mindre vesentlig reguleringsendring kan teoretisk utføres på ca 7 måneder dersom<br />
den ikke møter hindringer underveis. Det er mer sannsynlig at tidsbruken vil bli ca et år eller<br />
mer.<br />
Side 61
Finansieringsplan<br />
Kostnad<br />
Kvadratmeterprisen for byggkostnad hall er anslått til ca kr. 16 500,- eks mva<br />
Alle tall er hentet fra statistikk og erfaringstall.<br />
Rådmannen anbefaler en hallstørrelse på ca. 2450 m2. Byggekostnaden vil da beløpe seg til<br />
ca. 40 mill kr eks mva. I tillegg til byggekostnaden må det kalkuleres med kostnader for<br />
dårlige grunnforhold, regulering, riving av gammel gymsal, flytting av 2 trafostasjoner og<br />
fibernettsentral, brukerutstyr til hallen og utendørs arbeider. Disse kostnadene er anslått til ca.<br />
10 mill kr eks mva. Med den usikkerheten som er på dette stadiet (min +/- 20 %) vil<br />
prosjektet fordre en budsjettramme på ca 60 mill kr.<br />
En minimumsløsning tilsier en hallstørrelse på ca. 1750 m2. Med en anslått kvadratmeterpris<br />
for bygget på kr 16 500,- eks mva, vil det gi en byggkostnad på ca 30 mill kr eks mva. Ut over<br />
byggekostnaden kan det påregnes de samme tilleggskostnadene som for hallstørrelsen på<br />
2450 m2, ca 10 mill kr eks mva. Med usikkerhet vil prosjektet fordre en budsjettramme på ca.<br />
50 mill kr eks mva.<br />
I <strong>kommune</strong>ns tilstandsanalyse er gymsalbygget gitt dårligste karakter når det gjelder teknisk<br />
tilstand. Ved fortsatt bruk av bygget må det påregnes omfattende rehabiliteringsarbeider. Det<br />
er ikke gjort kostnadsoverslag for en eventuell rehabilitering.<br />
Rådmannen konstaterer at det vil være krevende å finne dekning så vel for investering som<br />
drift. Dette bør sees i sammenheng med <strong>kommune</strong>ns samlede økonomi, og henvises derfor til<br />
den kommende handlingsprogrambehandlingen.<br />
Tilskudd<br />
Det gis minst 7 mill kr til håndballhall/stor flerbrukshall. Inkluderer 2 sett garderober,<br />
styrketreninggsrom på minimum 50 kvm og min. 70 kvm utstyrslager. Dersom hallen har<br />
ekstra fasiliteter/andre størrelser, for eksempel ekstra oppvarmingsareal, dansesal og lignende<br />
kan man få mer penger dersom man kan dokumentere behov. Syllinghallen fikk noe ekstra<br />
tilskudd.<br />
Det gis ekstra spillemidler for ekstra garderobesett, kr 500.000, må dokumentere behov.<br />
Det gis inntil kr 400.000 til sosiale rom (ikke cafe/vrimleareal) på minimum 100 kvm.<br />
Spinningrom kan defineres som sosialt rom.<br />
Klatrevegg: inntil kr 700.000 i spillemidler, også begrenset til 1/3 del av kostnaden.<br />
Vedlegg:<br />
• Mulighetsstudie for flerbrukshall (tekstdel)<br />
Utrykt vedlegg (kan fås ved henvendelse til politisk sekretariat):<br />
• Innstilling fra referansegruppen på <strong>Lier</strong>skogen<br />
Side 62
Asker, den 05.03.10<br />
HEIAHALLEN - LIERSKOGEN<br />
MULIGHETSSTUDIE FOR FLERBRUKSHALL<br />
00-FORORD<br />
<strong>Lier</strong> Kommune ønsker å bygge en ny flerbrukshall i <strong>Lier</strong>skogen sentrum. De har derfor engasjert<br />
Hartmann Arkitekter as for å lage en mulighetsstudie som omfatter følgende:<br />
1: Forundersøkelse med en enkel analyse med flere alternative plasseringer.<br />
2: Utarbeide forslag til romprogram og skissere 2 forslag til endelig plassering av flerbrukshallen,<br />
samt planer for bygget.<br />
3: Utarbeide en enkel kostnadskalkyle for bygging av flerbrukshallen.<br />
Denne rapporten vil ta for seg følgende punkter:<br />
01. Innleding<br />
- Forutsetninger<br />
- Regulering<br />
- Brukermedvirkning<br />
02. Situasjonsanalyse<br />
- Vei og parkering<br />
- Eksisterende bebyggelse<br />
- Eksisterende vegetasjon og landskap<br />
- Analyse punkter<br />
03. Flerbrukshall<br />
- Definisjoner<br />
- Plassering<br />
- Volumer<br />
04. Illustrasjoner<br />
05. Programmering<br />
- Romprogram<br />
- Funksjonsprogram<br />
- Skisse plan 1 og 2 etasje<br />
06. Kostnadskalkyle<br />
07. Endelig plassering<br />
- Plan alternativ 4<br />
- Plan alternativ 6<br />
08. Den minste hallen (etterbestilling)<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 1<br />
Side 63
01. INNLEDNING<br />
01.1 Forutsetninger<br />
Oppgaven begrenser seg til <strong>Lier</strong>skogen sentrum og området rundt Heia skole og gang/sykkelvei<br />
gjennom dette området og bort til grusbanen og kirken. Andre områder i <strong>Lier</strong>skogen sentrum er ikke<br />
medtatt i dette mulighetsstudiet.<br />
Det er blitt innhentet alt det materiale som har vært å finne. Det omfatter; reguleringsplan,<br />
reguleringsbestemmelser, <strong>kommune</strong>plan, digitalt kart med nabogrenser, skisseprosjekt på ny<br />
boligbebyggelse i <strong>Lier</strong> sentrum, samt verbale undersøkelser vedrørende områdets geologi, historikk<br />
og befolkningssammensetning, og fotografier.<br />
01.2 Regulering<br />
Reguleringsbestemmelsene som omfatter mulighetsstudie er som følger:<br />
- Det er satt en utnyttelsesgrad på 30 % i området.<br />
- Midt gjennom området går det en støysone (fra E18) på 55 desibel.<br />
- Store deler av tomtene er regulert til offentlig bebyggelse.<br />
- Tomtene rundt samfunnshuset er regulert til idrett, park og lek.<br />
- Området nord for kirken er et LNF område.<br />
- Område langs begge sider av elva Grobru er regulert verneområde.<br />
- Elva medfører flom (spesielt nevnt hundreårsflommen).<br />
- Det er regulert inn en opphøyet gang/sykkelvei gjennom området.<br />
- Det er ikke satt spesifikke krav til parkering.<br />
- Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overskride 9,0 meter rundt skolen. Ellers er<br />
høyden satt til 6,0 meter.<br />
01.3 Brukermedvirkning<br />
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> har nedsatt en referansegruppe bestående av følgende institusjoner:<br />
<strong>Lier</strong> IL, Heia skole med rektor og FAU, <strong>Lier</strong>skogen vel. I alt 9 personer.<br />
Gruppen leverte den 24. februar sin innstilling til ny flerbrukshall på <strong>Lier</strong>skogen.<br />
Kommunen og Hartmann Arkitekter as har deltatt på 2 av møtene, og vært med på befaringer til<br />
Leikvollhallen i Asker og Syllinghallen i <strong>Lier</strong>.<br />
I de 2 overnevnte møtene har Hartmann Arkitekter as presentert forslag til plasseringer, samt forklart<br />
og argumentert rundt fordelene og ulempene ved de forskjellige alternative plasseringer og størrelser<br />
på hallen. Brukergruppen har også presentert sitt syn på plassering og hall, og Hartmann Arkitekter as<br />
har sett på og revidert arealer og plasseringer etter dette. Det har medført at planene og<br />
funksjonsprogrammet har endret seg underveis, og alternativene på plassering har blitt redusert fra 5<br />
to 2 tomter.<br />
Brukergruppen har nedlagt ned et stort arbeid i denne saken.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 2<br />
Side 64
02. SITUASJONSANALYSE<br />
02.1 Vei og parkering<br />
Hovedsakelig kan dagens veisituasjon deles inn i 3 grupper:<br />
- Den første er E18 som deler av <strong>Lier</strong>skogen og skaper store forurensinger. Ikke minst<br />
gjelder dette lyd.<br />
- Den andre er Gamle drammensvei som går gjennom <strong>Lier</strong>skogen sentrum og som er<br />
hovedfartsåren til og fra område. Denne veien har også stor historisk verdi da den er en<br />
del av den første kjørbare veien mellom Oslo og drammen fra tiden rundt 1900.<br />
- Den tredje er den planlagte og regulerte gang/sykkelvei gjennom <strong>Lier</strong>skogen sentrum.<br />
Denne fartsåren knytter i stor grad sammen fellesfunksjonene i området og gir beboerne i<br />
og rundt <strong>Lier</strong>skogen sentrum mulighet å oppleve tettstedet som en enhet. Dette er med på<br />
å gi eierskap til området.<br />
Spesielt kan det henvises til vei øst for kirken og eksisterende gang/sykkelvei som kobler seg på her.<br />
Denne vei er regulert fjernet for å gi mulighet for en gravlund på østsiden av kirken. Ny vei legges<br />
lenger øst.<br />
Parkeringsarealene kan per i dag deles inn i 4 områder:<br />
- Parkering ved barnehage med plass for ca 20 biler.<br />
- Parkering ved samfunnshuset med plass for ca 40 biler.<br />
- Parkering ved kirken med plass til ca 20 biler.<br />
- Område i forkant avnedlagt butikk ca 15 biler.<br />
I tillegg er det planlagt ny parkering i fm ny bygg<br />
Og skolen har mulighet for tidsbegrenset parkering<br />
ca 30 biler.<br />
ca 20 biler.<br />
Dette gir samlet parkeringsplasser for ca 145 biler.<br />
Ut fra dagens funksjoner, og med tanke på det daglige behovet for parkering i fm ny hall er det ikke<br />
behov for noen stor ny parkeringsplass i område. Det er derimot behov for en lokal parkeringsplass for<br />
hallen. Estimert behov her er maks 40 parkeringsplasser. Det er viktig at noen av disse forbeholdes<br />
handikappede. Minimum 2 plasser.<br />
Ved store evenement kan man dra veksel på plassene, og eller utnytte tomten sydøst for kirken mot<br />
E18 som parkering. Denne tomten gir mulighet for minst 100 plasser.<br />
Hartmann Arkitekter as vil understreke at det er viktig å skille mellom det daglige behovet for<br />
parkeringsplasser og det spesielle behovet ved enkelte evenement, som for eksempel 17. mai.<br />
Området er forholdsvis kompakt og avstandene er innen gangavstand (maks 200 meter).<br />
Det er viktig at <strong>Lier</strong>skogen ikke blir en ørken av parkeringsplasser.<br />
Se vedlagt kart med inntegnede veier og parkeringsplasser.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 3<br />
Side 65
02.2 Eksisterende bebyggelse<br />
Bebyggelsen i <strong>Lier</strong>skogen er hovedsakelig 1-2 etasjes bygg, men i sentrum og nord inkludert skolen er<br />
det 2-3 etasjes bygg.<br />
Område nord for barnehagen, vest for skolen og vest for kirken frittliggende boligbebyggelse. Syd for<br />
barnehagen er det konsentrert boligbebyggelse. Syd for samfunnshuset er det også frittliggende<br />
boliger. Område syd for sentrum, mot E18 er lett industri og konsentrert boligbebyggelse. I dette<br />
området er det, så langt vi kan se, 3 bevaringsverdige bygg.<br />
<strong>Lier</strong>skogen har en bygningsmasse preget av lett industri, fraflyttede butikker og en løs boligmasse.<br />
Offentlige bygg i sentrum er fra vest mot øst:<br />
Barnehage, skole med en liten gymsal, sfo-huset (tidligere skolebygg), samfunnshuset og kirken. Alle<br />
disse byggene ligger som perler på en snor knyttet opp mot tidligere nevnte regulerte gang/sykkelvei.<br />
Se vedlagt kart med inntegnede bygninger. Her er også nytt planlagt boligbygg inntegnet.<br />
02.3 Eksisterende vegetasjon og landskap<br />
Vegetasjonen i <strong>Lier</strong>skogen er primært i hager og jordbruksområder (LNF). De offentlige områdene<br />
med noe form for landskapsbearbeidelse og vegetasjon ligger langs med elva Grobru og langs den<br />
regulerte gang/sykkelveien.<br />
Område på begge sider av elva er verneområder som skal beskytte artsmangfoldet i området.<br />
Området langs gang/sykkelvei knyttes opp mot elva, ballbinge, skolen med en kunstig jordvoll, område<br />
syd for skolen med lekeplass, lauvlund ved samfunnshuset, og friarealer som buffer mellom<br />
grusbanen og LNF område. Sammen skaper dette et parkdrag gjennom hele sentrum av <strong>Lier</strong>skogen.<br />
Dette utgjør også de store tomtene hvo det er mulig å plassere en flerbrukshall. store deler av<br />
parkdraget er ikke ferdig opparbeidet og bærer preg av sloap (space left over after planning).<br />
<strong>Lier</strong>skogen sentrum har pga elva Grobru svært høy grunnvannstand. Vannstanden ligger vanligvis i<br />
samme høyde som elva. Dette medfører at det er meget vanskelig å bygge i dybden. Det må også i<br />
området rundt elva hensyn tas at det forekommer flomm. Bygg i dette område må derfor sikres mot<br />
hundreårsflommen (se reguleringsbestemmelsene).<br />
Hartmann anbefaler <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> å opparbeide område langs gang/sykkelvei, slik at det sammen<br />
med de offentlige bygningene og den nye hallen kan vitalisere <strong>Lier</strong>skogen sentrum for beboerne.<br />
Se vedlagt kart med inntegnede grøntarealer og ballbaner.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 4<br />
Side 66
02.4 Analyse punkter<br />
Hovedsakelig bør en ny hall ligge i det beltet av <strong>Lier</strong>skogen med gang/sykkelveien, grønt arealene og<br />
offentlige bygg. Viktige punkter blir i den forbindelse:<br />
- Bevare hovedbevegelsen med gang/sykkelvei.<br />
- Bevare grønt arealene land denne veien.<br />
- Se på mulige ankomster til hallen utenfor skolearealene.<br />
- Siden skolen ligger tilbaketrukket fra Gamle Drammensveg er det viktig at siktlinjene til<br />
skolen blir opprettholdt. Spesielt gjelder dette sikten fra sentrum av <strong>Lier</strong>skogen.<br />
- Fristille kirkebygget, slik at det bevares som det landemerke det er i dag.<br />
- Være bevist støysoner ved plassering av ny hall, slik at den kan virke som en buffer mot<br />
støyen fra E18, og / eller ligge på en tomt som har mye støy og dermed fristille roligere<br />
områder.<br />
- Nærhet til skolen. Hallen kan ha sambruk med skolen, men det bør også sees på<br />
muligheten for sambruk mellom de andre offentlige byggene.<br />
- Høyden på flerbrukshallen bør sees i sammenheng med høyden på omkringliggende<br />
bygg.<br />
Se vedlagt kart med inntegnede analyse punkter.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 5<br />
Side 67
03. FLERBRUKSHALL<br />
03.1 Definisjoner<br />
Flerbrukshaller skal kunne vekselvis brukes til ulike idrettsaktiviteter uten at det medfører tidkrevende<br />
omgjøring / klargjøring av hallen. Parallell sambruk av ulike aktiviteter inngår også i begrepet. De<br />
fleste flerbrukshaller baserer seg på et idrettsgulv som kan være velegnet til en rekke ballspill samt<br />
gymnastikk og turn. Innvendig har flerbrukshaller en fri høyde fra 7 til 12 meter avhengig av bruken.<br />
Miljøhensyn defineres ikke kun med henblikk på materialer, oppvarming og utslipp. Miljøhensyn skal<br />
også til å ta vare på stedet, visehensyn til omkringliggende elementer, forskjønne sine omgivelser<br />
gjennom god estetikk (skape eierskap til bygget og stedet), legitimere seg ved at funksjoner knyttes<br />
opp mot annen virksomhet, og være tilgjengelig for alle typer brukere (universell utforming).<br />
Idrettshaller er ofte signalbygg med en sentral plass i landskapet og lokalmiljøet. De skal være<br />
samlingssteder for ulike aktiviteter og mennesker. Derfor er det viktig med god estetikk og<br />
miljøvennlige løsninger.<br />
Viktige punkter er:<br />
- Byggemetode og konstruksjonsprinsippet.<br />
- Balansering av dimensjoner på byggevolumet.<br />
- Materialvalg.<br />
- Valg av tekniske løsninger.<br />
- Plassering på tomt.<br />
- Ankomst og tilgjengelighet.<br />
03.2 Plassering<br />
Flerbrukshaller er store bygninger. Grunnflater ligger rundt 1900 m2, og fasadene har ofte mål på 45 x<br />
42 meter. Siden idrettshallen er det dominerende rommet får ofte flerbrukshaller et massivt og<br />
fremmed uttrykk i lokalmiljøet. Plassering blir derfor det viktigste valget i forbindelse med<br />
prosjekteringen.<br />
Viktige punkter er:<br />
- Plassering i forhold til omkringliggende bygg og anlegg.<br />
- Plassering i forhold til ankomst og parkering.<br />
- Plassering i forhold til sambruk med andre bygg og arenaer.<br />
- Utnytte landskapsformasjoner for å redusere høyden.<br />
- Plassering i forhold til vind og kuldedrag.<br />
- Nedbør, spesielt snø (plass til snøopplagring, mulighet for å måke taket eller sørge for at<br />
hallen er utformet slik at snøen blåser vekk eller skir av).<br />
03.3 Alternativ plasseringer<br />
Med bakgrunn i overnevnte punkter har vi sett på 5 ulike plasseringer av en flerbrukshall i <strong>Lier</strong>skogen.<br />
1. Alternativ 1 er plassert på et LNF område nord for kirken.<br />
- Positivt er plasseringen med god plass rundt seg, og nærheten til grusbanen. Det er<br />
forholdsvis enkel tomt å bygge på og det er enkelt å lage parkeringsplass og ankomst til<br />
tomten. Parkeringsplassen kan også benyttes av kirken. Uteaktiviteter kan nyttegjøre seg<br />
av garderobene.<br />
- Negativt er at plasseringen er på landbrukseiendom (LNF) og eies ikke av <strong>kommune</strong>n.<br />
Hallen vil ligge som et stort bakteppe for kirken, og det er forholdsvis langt å gå fra skolen.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 6<br />
Side 68
2. Alternativ 2 er plassert i lauvlunden ved samfunnshusert.<br />
- Positivt for tomten er nærheten til samfunnshuset og den fleksibilitet det kan medføre<br />
både for bruken, men også for parkeringen. Tomten har en nærhet til grusbanen, og en<br />
kort vei til skolen.<br />
- Negativt ligger tomten noe presset inn i situasjonen, Hallen vil ta hele lunden og fjerne<br />
mye av opplevelsen av grønt strukturen. Legges hallen på bakkenivå vil den være svært<br />
massiv i forhold til sentrum, boligene i bakkant (som også vil miste mye sol), og for<br />
utearealet til barnehagen som ligger i kjelleren på samfunnshuset. Tomten eies ikke av<br />
<strong>kommune</strong>n.<br />
3. Alternativ 3 er plassert på løkka syd for skolen.<br />
- Positivt for plasseringen av hallen er nærheten til skolen, bevaring av skolegården, og at<br />
det er innenfor det før omtalte område med 2-3 etasjes bygg. Parkeringsplassen som er<br />
planlagt syd for tomten kan til tider ta mye av parkeringen for hallen, og en kan nytte seg<br />
av parkeringen ved samfunnshuset. Hallen kan ha et sambruk med eksisterende gymsal.<br />
- Negativt er at hallen deler gang / sykkelvei og ødelegger dermed aksen som binder<br />
<strong>Lier</strong>skogen sammen. Størrelsen på hallen vil skape store slagskygger i skolegården og<br />
ødelegge noen av de kvaliteter den har. Den ligger noe trangt og kan bli vanskelig å<br />
plassere.<br />
4. Alternativ 4 er plassert fra over eksisterende gymsal og vest mot barnehage.<br />
- Positivt for tomten er at den knytter seg helt opp til skolen, og sambruk med skolen setter<br />
denne plasseringen av hallen i et godt lys. Hallen kan bli en del av skolen. Nord for hallen<br />
ligger det en jordvoll som hallen kan legges inn i. Dette medfører at høyden på hallen<br />
visuelt reduseres fra skolesiden, og det muliggjør ankomst til en 2. etasje fra skolesiden. I<br />
denne 2. etasjen kan skolen utvides for å huse etterlengtede arealer. Ankomst til 1. etasje<br />
kan skje fra den andre siden, vest og gjennom parkeringsområde for barnehagen. Dette<br />
gir en god løsning da trafikken til hallen ledes utenom skoleveien. Hallen vil ligge innenfor<br />
2-3 etasjes sonen.<br />
- Negativt er at gymsalen forsvinner og dermed muligheten for å bruke dette bygget. Bygget<br />
vil skape noe skygge ned i skolegården nord for jordvollen. Ligger noe tett på<br />
bebyggelsen mot sydvest. Hallen har forholdsvis stor avstand til samfunnshuset og kirken.<br />
5. Alternativ 5 er plassert vest for skolen, mot ballbingen.<br />
- Positivt for tomten er at den knytter seg opp til skolen. Øst for hallen ligger det en jordvoll<br />
som hallen kan legges inn i. Dette medfører at høyden på hallen visuelt reduseres fra<br />
skolesiden. Nærheten til skolen muliggjør ankomst til en 2. etasje fra skolesiden. I denne<br />
2. etasjen kan skolen utvides for å huse etterlengtede arealer. Ankomst til 1. etasje kan<br />
skje fra den andre siden, vest og gjennom parkeringsområde for barnehagen. Dette gir en<br />
god løsning da trafikken til hallen ledes utenom skoleveien. Hallen ligger tett opptil<br />
ballbingen, og uteaktiviteter kan nyttegjøre seg av garderobene. Eksisterende gymsal<br />
bevares og kan gjøres om til for eksempel ny sfo. Hallen her gir ikke mye skygge mot<br />
noen bygg, og har stort sett god plass rundt seg.<br />
- Negativt er ensidig ankomst med bil og forholdsvis lite med parkeringsplasser. Skaper<br />
skygge over ballbingen. Ligger noe tett på bebyggelsen mot syd. Hallen har stor avstand<br />
til samfunnshuset og kirken. Hallen vil ligge utenfor 2-3 etasjes område.<br />
Se vedlagt kart med inntegnede alternative plasseringer.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 7<br />
Side 69
03.4 Volumer.<br />
Flerbrukshaller utgjør store volumer. Som nevnt tidligere har de gjerne en grunnflate på 1800-1900 m2<br />
og oppover. Dette gir ca 42x45 meter i fasadene. Mye avhenger av hva man skal bruke hallen til.<br />
I tillegg settes det som krav at innvendig fri høyde skal være minimum 7 meter, men at det ved enkelte<br />
sportsgrense er behov for opp til 12 meter fri høyde i hallen. Legger man så til konstruksjonshøyde for<br />
dragerne, tak tykkelse og fall på tak, og til sist gesims, kan høyden på en flerbrukshall komme opp i<br />
15-16 meter på det meste.<br />
Det er hovedsakelig 2 måter å redusere volumet på.<br />
1. Grave ned bygget. Dette reduserer høyden på hallen over bakken.<br />
2. Minimere arealene rundt selve hallen slik at man får et lavere bygg mot fasadene. Hvis selve<br />
hallen er det arealet som får høyden kan det pakkes inn av støttearealene rundt.<br />
Se vedlagt snitt for mulige alternative løsninger for å få ned volumet.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 8<br />
Side 70
04. ILLUSTRASJONER<br />
Fotomontasjene viser 2 situasjoner.<br />
- Den ene er fra lauvlunden ved samfunnshuset. Her er situasjonen den at vi kommer tett<br />
på mindre bygg i bakkant mot nord, samfunnshuset sin høyde og volum som er i<br />
disharmoni med størrelsen på flerbrukshallen. Vi har derfor tenkt oss at hallen graves ned<br />
1 etasje slik at det blir et bedre forhold mellom byggene, og at slagskyggen ikke blir så<br />
lang.<br />
- Den andre situasjonen er hvis flerbrukshallen ligger der gymsalbygget ligger i dag.<br />
Terrenget faller fra øvre skolegård og ned mot regulert gang / sykkelvei. Dette fallet utgjør<br />
på enkelte områder nesten 1 etasje. Hallens fasade mot skolen blir derfor ikke så massiv<br />
som den vil bli sett fra syd siden av hallen og gang / sykkelveien.<br />
Det er viktig å påpeke at dette er kun illustrasjoner og må ikke sees på som endelige høyder og<br />
størrelser i forhold til eksisterende bebyggelse.<br />
Se vedlagte illustrasjoner på hvordan en flerbrukshall kan fortone seg i <strong>Lier</strong>skogen.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 9<br />
Side 71
05. PROGRAMMERING<br />
05.01 Romprogram<br />
ETASJE FUNKSJON AREAL i m2 NÆRHET TIL PERS.<br />
1<br />
Idrettshall Inngangssone og kafe 110<br />
Idrettshall 1012 Hovedrom<br />
Lager idrett x3 45 Nær idrettshall<br />
Dans 40<br />
Styrke 40<br />
Spinning 40<br />
Støttearena 90 Nær idrettshall<br />
Garderobe Omkledningsrom, dusj og wc x4 160 (+-) 120<br />
Lærer / dommer gard. x2 10 Nær garderober 2<br />
Admin. WC / hc-wc 21 Nær inngangssone<br />
Sekretariat 20 Nær inngangssone 5-12<br />
Vakt 12 Nær inngangssone<br />
Kiosk / kafé 20 Nær inngangssone 5-12<br />
Renholdsrom 10<br />
Søppelrom 12<br />
Gangarealer B/N faktor 1,1 164<br />
sum: 1806<br />
2<br />
Vrimmelareal 30 Nær tribune<br />
Wc 7<br />
Kontor Kontorer x2 30 1-6<br />
Møterom 1 30 15-20<br />
Bøttekott 10<br />
Tribune Tribune 1 160<br />
til ca<br />
200<br />
Teknisk Ventilasjonsrom 100<br />
Fyr rom 30<br />
Gangarealer B/N faktor 1,1 40<br />
sum: 436,7<br />
SUM NETTO AREALER: 2243<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 10<br />
Side 72
05.02 Funksjonsprogram<br />
Funksjonsprogrammet skal i første omgang gi en sammenstilling av romfunksjoner.<br />
Det er viktig i et bygg at rommene er plassert slik i forhold til hverandre at det skaper orden og tydelige<br />
bevegelsesmønstre i bygget. Dette kan igjen gi færre ganger og mindre ubrukbart arealer, noe som<br />
igjen fører til en lavere pris fordi det blir færre kvadratmeter å bygge.<br />
Organiseringen av rommene i flerbrukshallen er sentret rundt idrettshallen. Dette rommet er det<br />
bærende rommet i prosjektet og uten det vil ingen av de andre rommene ha noen betydning.<br />
Derfor er det tatt utgangspunkt i dette rommet!<br />
I tillegg til rommenes plassering i forhold til hverandre ut fra funksjon, er rommene også forsøk<br />
plassert i forhold til tekniske føringer, renn og skitten sone, og opplevelsen og forståelsen<br />
(orienteringen) i bygget.<br />
Se vedlagt illustrasjon av funksjonsprogrammet.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 11<br />
Side 73
05.03 Skisse plan 1 og 2 etasje<br />
Ut fra romprogrammet og funksjonsprogrammet har Hartmann Arkitekter as utarbeidet et skisseforslag<br />
for å illustrere hvordan planene kan bli løst. Det er viktig å presisere at dette er ikke fult<br />
gjennomarbeidede planer. Planene skal i første omgang gi et inntrykk og hjelp til med størrelser på<br />
hallen i forhold til plassering.<br />
Planenes nettoareal og romprogrammet varierer noe, dette fordi vi ønsker alt innenfor enkle og<br />
overordnede ytre rammer.<br />
Se vedlagt planer av 1. og 2. etasje.<br />
I tillegg har vi prosjektert 2 snitt for å illustrere høyder og volumer. Det ene snittet ligger på grunn. Det<br />
andre snittet ligger i fallende terreng.<br />
Fasadene fortoner seg mindre når bygget er plassert inni terrenget, og det å plassere en lavere<br />
bygningsdel i forkant av hallen gir flerbrukshallen et mindre og mer menneskelig uttrykk.<br />
Se vedlagt tegning av snittene.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 12<br />
Side 74
06. KOSTNADSKALKYLE<br />
Romprogrammet danner grunnlag for kalkylen.<br />
Alle priser eks. MVA.<br />
POST<br />
KR per m2<br />
1. Felleskostnader kr 724<br />
2. Bygning kr 6 055<br />
3. VVS kr 2 474<br />
4. Elkraft kr 1 032<br />
5. Tele og automatisering kr 346<br />
6. Andre installasjoner kr -<br />
HUSKOSTNAD: kr 10 631<br />
7. Utendørs kr 250<br />
ENTREPRISEKOSTNAD: kr 10 881<br />
8. Generelle kostnader kr 1 484<br />
BYGGEKOSTNAD: kr 12 365<br />
9. Spesielle kostnader kr 3 029<br />
GRUNNKALKYLE: kr 15 394<br />
Forventet tillegg kr 473<br />
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD: kr 15 867<br />
Sikkerhetsmargin kr 400<br />
Avsetning første driftsår kr 50<br />
RAMMEKOSTNAD PER M2: kr 16 317<br />
AREAL<br />
KVADRATMETER<br />
1. etasje 1806<br />
2. etasje 437<br />
SUM AREAL: 2243<br />
SUM KOSTNADER eks mva: kr 36 599 031<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 13<br />
Side 75
NB! Alle tall er ca. tall.<br />
Alle tall er hentet fra statistikk og erfaring.<br />
Det er ikke gjort rede for tekniske fag.<br />
Byggherreadministrasjon, tomtekostnader, løst inventar og utstyr er ikke inkludert.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 14<br />
Side 76
07. ENDELIG PLASSERING<br />
07.01 Plan alternativ 4<br />
Plasseringen i alternativ 4 ga så mange positive punkter, og gode tilbakemeldinger fra brukergruppen,<br />
at vi ønsket ihht oppgaven å videreføre dette plasseringsalternativet.<br />
Plasseringen av alternativ 4 ligger over der det i dag er gymsal. Det eksisterende gymsalbygget<br />
regnes som ubrukelig som gymsal på grunn av sitt meget lille areal. Det vurderes derfor å rive bygget.<br />
I tillegg legges forslaget over 3 stykker trafo / boder som er plassert noe tilfeldig på tomten. Disse<br />
arealene vil kunne integreres i den nye hallen. Område er ellers ikke i bruk og er ei heller opparbeidet.<br />
Plasseringen av hallen ligger innenfor 3. etasje område. Hele flerbrukshallen er lagt inn på kommunale<br />
tomter.<br />
Hallen er lagt inn i jordvollen og i terrengfallet fra øvre skolegård og ned mot sydvest hjørne av<br />
området. Nordfasaden er plassert 8 meter fra dagens skolebygg. Dette gir mulighet for en<br />
gjennomgang til nedre skolegård, og det er innenfor brannkravene vedr avstand til nabobygg. Hallen<br />
er trukket så lang mot øst som mulig, uten at det går utover skolens utearealer. Dette skaper også god<br />
avstand mellom boligbygget som ligger sydvest for hallen.<br />
Det er også viktig at det er nok areal i vest for parkering av 40 biler og avslipssone ved inngangen til<br />
hallen. Gang / sykkelvei er justert for ikke å treffe hallen, men den kan klart opprettholdes etter<br />
intensjonene i reguleringsplanen.<br />
Parkeringen er lagt vest for hallen. Ankomsten er fra barnehagesiden, og gjennom deres<br />
parkeringsplasser. Samtidig er det muligheter for å parkere i skolegården og komme inn i<br />
flerbrukshallen fra øst. Terrengfallet gjør det mulig å komme inn på 2. etasje fra øvre skolegård. I<br />
tillegg er det ca 100 meter i luftlinje mellom en inngang til hallen og parkeringsplassen ved<br />
samfunnshuset. Disse faktorene gir stor fleksibilitet i forhold til bruken av hallen. Generell aktivitet<br />
både på dag og kveld kan dra nytte av disse parkeringsplassene, og man har ved spesielle<br />
arrangement mulighet for stor parkeringskapasitet.<br />
Skyggene fra hallen vil i dette forslaget ikke bre seg så langt som et frittstående bygg ville gjort.<br />
Terrengfallet spiser opp mye av skyggene, og vi estimerer at det i stor grad ikke vil påvirke aktivitetene<br />
rundt.<br />
Se vedlagt kart med inntegnet alternativ 4.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 15<br />
Side 77
07.02 Plan alternativ 6<br />
I møte med brukergruppa presenterte vi de 5 plasseringsforslagene og klargjorde fordeler og ulemper<br />
med plasseringene. En av tilbakemeldingene var at plassering nr 5 burde trekkes nordover og legges<br />
over nåværende ballbinge. Ballbingen kunne de flytte. Vi hadde i våre forslag til plassering forsøkt, så<br />
langt det har latt seg gjøre, å unngå å gripe inn i eksisterende elementer og har derfor ikke vurdert<br />
denne løsningen. Forslaget fra brukergruppa ble ført videre og har fått betegnelse alternativ 6.<br />
Plassering ble videre ført og har fått en plassering helt nord mot vernesonen for vassdraget.<br />
Nordfasaden er lagt i samme liv som avslutningen av ballbingen. Ballbingen flyttes til helt sydlig del av<br />
tomten. Avstanden mot skolen i øst er 12 meter i plasseringsforslaget. Det er viktig at denne<br />
avstanden er så stor som mulig. Den nærliggende skolebygningen huser elevaktiviteter både i 1. og 2.<br />
etasje og det er viktig at disse arealene ikke blir mørke. På vest siden av hallen er det viktig å sette av<br />
nok plass for en rundkjøring slik at de som slipper av folk her har en grei mulighet for å snu. Gang /<br />
sykkelvei blir ikke berørt av plasseringen, og landskapsrommet med grønnstrukturen blir bevart på en<br />
helhetlig og oversiktelig måte.<br />
Hallen ligger opp på bakken, og bør kanskje løftes opp 0,5 meter over for ikke å bli ødelagt av<br />
flommen (henviser til reguleringsbestemmelsene). Dette medfører at bygget blir ruvende i terrenget.<br />
Plasseringen gir en avstand til nærmeste bolighus i nord på ca 55 meter. Hallen er trukket så langt<br />
nord at den ikke vil påvirke skolens utendørs aktiviteter. Det er også viktig at det er nok areal i syd for<br />
parkering av 40 biler og avslipssone ved inngangen til hallen.<br />
Parkering lagt syd for hallen. Ankomsten er fra barnehagesiden, og gjennom deres parkeringsplasser.<br />
Det er muligheter for å bruke øvre skolegård til parkering, men kun i enkelte perioder av dagen, det er<br />
ca 80 meter fra denne parkeringen og til en inngang i hallen. Parkeringsarealene definerer plassering<br />
av nye ballbinge.<br />
Skyggene fra hallen vil i dette forslaget bre seg langt ut i vernesonen til vassdraget. Det er uvisst om<br />
dette vil kunne påvirke plasseringen. Skolens vestside vil bli berørt, men ellers vil ikke skyggene<br />
påvirke noen andre elementer i område. Det at bygget er trukket så lang mot nord gir heller mye<br />
arealer som er gode og sol fylte.<br />
Gymsalen kan kanskje bevares og gjøres om slik at den kan huse sfo, eller musikk og dans.<br />
Se vedlagt kart med inntegnet alternativ 6.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 16<br />
Side 78
08. DEN MINSTE HALLEN<br />
08.00 Forord<br />
Kommunen har forespurt om å få en minimumshall. Den skal inneholde kun de basale elementer slik<br />
at hallen skal fungere, men med en inngang og kafé. Under følger romprogram, kalkyle og plan av<br />
denne løsingen.<br />
08.01 Romprogram<br />
ETASJE FUNKSJON AREAL i m2 NÆRHET TIL PERS.<br />
1<br />
Idrettshall Inngangssone og kafé 110<br />
Idrettshall 1012 Hovedrom<br />
Lager idrett x3 45 Nær idrettshall<br />
Garderobe Omkledningsrom, dusj og wc x4 160 (+-) 120<br />
Lærer / dommer gard. x2 10 Nær garderober 2<br />
Admin. WC / hc-wc 21 Nær inngangssone<br />
Kontorer x2 30 1-6<br />
Sekretariat 20 Nær inngangssone 5-12<br />
Vakt 12 Nær inngangssone<br />
Kiosk / kafé 20 Nær inngangssone 5-12<br />
Renholdsrom 10<br />
Søppelrom 12<br />
Gangarealer B/N faktor 1,1 146<br />
sum: 1608<br />
2<br />
Teknisk Ventilasjonsrom 100<br />
Fyr rom 30<br />
Gangarealer B/N faktor 1,1 2<br />
sum: 132<br />
SUM NETTO AREALER: 1740<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 17<br />
Side 79
08.02 Kostnadskalkyle<br />
Romprogrammet i post 08.01 danner grunnlag for<br />
Alle priser eks. MVA.<br />
kalkylen.<br />
POST<br />
KR per m2<br />
1. Felleskostnader kr 724<br />
2. Bygning kr 6 055<br />
3. VVS kr 2 474<br />
4. Elkraft kr 1 032<br />
5. Tele og automatisering kr 346<br />
6. Andre installasjoner kr -<br />
HUSKOSTNAD: kr 10 631<br />
7. Utendørs kr 250<br />
ENTREPRISEKOSTNAD: kr 10 881<br />
8. Generelle kostnader kr 1 484<br />
BYGGEKOSTNAD: kr 12 365<br />
9. Spesielle kostnader kr 3 029<br />
GRUNNKALKYLE: kr 15 394<br />
Forventet tillegg kr 473<br />
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD: kr 15 867<br />
Sikkerhetsmargin kr 400<br />
Avsetning første driftsår kr 50<br />
RAMMEKOSTNAD PER M2: kr 16 317<br />
AREAL<br />
KVADRATMETER<br />
1. etasje 1608<br />
2. etasje 132<br />
SUM AREAL: 1740<br />
SUM KOSTNADER eks mva: kr 28 391 580<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 18<br />
Side 80
NB! Alle tall er ca. tall.<br />
Alle tall er hentet fra statistikk og erfaring.<br />
Det er ikke gjort rede for tekniske fag.<br />
Byggherreadministrasjon, tomtekostnader, løst inventar og utstyr er ikke inkludert.<br />
Se vedlagt planer av 1. og 2. etasje.<br />
HARTMANN ARKITEKTER AS Knud Askersvei 28a 1383 Asker Telf: 66 90 00 69 org.nr 987 593 091 www.hartark.no Side 19<br />
Side 81
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/232<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Elisabeth<br />
Sommerfelt<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
36/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Mangfold og integrering - avgrensing og føringer i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Beslutningsgrunnlaget for <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>s arbeid med ”Mangfold og integrering”, legges<br />
frem til politisk behandling i oktober 2010, der følgende hensyn er ivaretatt:<br />
1. Tre fokusområder danner grunnlag for meldingens innhold; ”Utdanning og arbeid”,<br />
”Helse” og ”Bolig og levekår”.<br />
2. Faktadelen av saken skal gi en oversikt mht. befolkningens sammensetning, muligheter og<br />
utfordringer i et flerkulturelt samfunn og de utviklingstrekkene som anses å ha betydning<br />
for innbyggernes situasjon og <strong>kommune</strong>ns rolle.<br />
3. Drøfting i hovedutvalg og formannskap legges til grunn for sakens innhold og innretning.<br />
4. Representanter for ikke etnisk norske (interesse-)grupper og miljø inviteres til å bidra i<br />
arbeidet. Tilsvarende gjelder frivillige organisasjoner.<br />
5. Beslutningsgrunnlaget behandles i hovedutvalgene. Formannskapet behandler utvalgenes<br />
innspill/merknader og innstiller for <strong>kommune</strong>styret.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg:<br />
1) Sak i tjenesteutvalget den 17.02.2010<br />
2) Notat etter møte i Tjenesteutvalget den 17.02.2010<br />
3) Helse-, miljø- og samfunnsutvalgets vedtak i sak 28/2007<br />
Utredning:<br />
Bakgrunn<br />
Ved en rekke forskjellige anledninger er det i hovedutvalg, formannskap og <strong>kommune</strong>styre<br />
fremmet spørsmål, tatt opp forhold eller reist spesielle problemstillinger knyttet til innbyggere<br />
Side 82
av ikke etnisk norsk opprinnelse. Gjennom politisk ledermøte (bestående av ordføreren,<br />
<strong>kommune</strong>styrets gruppeledere, hovedutvalgslederne og rådmannen) inviterte rådmannen til en<br />
diskusjon om <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>s politikk i et samfunn som gradvis fremstår som langt mer<br />
mangfoldig sammensatt enn tidligere.<br />
I tråd med aktivitetskalenderen for 1. halvår 2010 legger derfor rådmannen frem saken<br />
”Mangfold og integrering – avgrensing og føringer” som skal danne grunnlaget for<br />
rådmannens videre arbeid med beslutningsgrunnlaget for <strong>kommune</strong>ns arbeid med ”Mangfold<br />
og integrering”.<br />
Tidligere har temaet vært behandlet både i Helse-, miljø- og samfunnsutvalget (Sak 28/2007),<br />
og i formannskap og <strong>kommune</strong>styret - ”Kvinners/jenters muligheter og likeverd” (Melding<br />
22/2007) og ”Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap” (Kommunestyresak 16/2008).<br />
Innspillene herfra benyttes i arbeidet.<br />
Formål med saken<br />
Til tross for svært lang tids erfaring med gjestearbeidere spesielt i landbruket, bosetting av<br />
flyktninger over tid og innflyttere med ikke norsk bakgrunn, er det grunn til å anta at <strong>Lier</strong> bare<br />
befinner seg i en tidlig fase når det gjelder en mangfoldig befolkningssammensetning.<br />
Enhver innbygger i <strong>Lier</strong> skal gis muligheten til å lykkes som individ og i fellesskapet; det er<br />
da også det eneste bærekraftige over tid, ut fra et vidt samfunnsperspektiv. Kommunen er en<br />
viktig premissleverandør, tilrettelegger og tjenesteyter i de forskjellige fasene i livet; det er<br />
derfor av stor betydning at det finnes en lokal politikk som angir hovedinnretningen for<br />
<strong>kommune</strong>organisasjonens fokus, samhandling med andre offentlige og private organisasjoner<br />
og kommunal ressursdisponering.<br />
Denne saken har til hensikt å bidra til en diskusjon av slik(e) hovedinnretning(er) og dermed<br />
til beslutningsgrunnlaget for ”Mangfold og integrering”. For ordens skyld antydes hensikten<br />
som blant annet denne saken skal føre frem til:<br />
• Status for befolkningssammensetningen i <strong>Lier</strong>, bl.a. etnisitet, alder mv.<br />
• Bidrag til oversikt - og innsikt – når det gjelder utfordringer som helt eller delvis er<br />
knyttet til mangfoldet i befolkningen, og til utviklingstrekk forbundet med det.<br />
• Synliggjøre den enkelte innbyggers plikter og rettigheter.<br />
• Konstatere <strong>kommune</strong>ns ansvar for tilrettelegging og tjenester i den utstrekning de har<br />
betydning i denne sammenhengen.<br />
• Beskrive hvordan ansvar for tjenester og ytelser også er tillagt andre offentlige<br />
instanser enn <strong>kommune</strong>n.<br />
• Fastsette <strong>kommune</strong>ns mål og strategier.<br />
• Skissere hvordan tiltak relateres til <strong>kommune</strong>ns politikk og spesielt vektlegge<br />
samhandlingen med andre offentlige instanser, interesseorganisasjoner mv.<br />
• Angi resultatindikatorer og systematisk rapportering til folkevalgt nivå.<br />
For å sikre en systematisk tilnærming til aktuelle problemstillinger, antydes følgende<br />
hovedinnretning/fokusområder som grunnlag for innspill og inndeling av<br />
beslutningsgrunnlaget for saken om ”Mangfold og integrering”:<br />
1. Utdanning og arbeid<br />
2. Helse<br />
Side 83
3. Bolig og levekår<br />
Målgruppene er ikke ensartet og utfordringene kan være til dels individuelt betinget. Det er<br />
derfor ikke mulig å beskrive tiltakene fullt ut. Formålet må imidlertid være å bidra til at<br />
<strong>kommune</strong>organisasjonen kan forme sine tjenester på en mest mulig innbyggerrettet måte og<br />
samtidig være tydelig i forhold til hvilke mål og strategier som skal gjelde.<br />
Tilsvarende vil dialogen med andre offentlige myndigheter (eks. fylkes<strong>kommune</strong>n, direktorat,<br />
fylkesmannen, UDI og IMDI) avstedkomme behov for en tilstrekkelig solid lokal plattform.<br />
Det samme gjelder samhandlingen med for eksempel frivillige organisasjoner og<br />
interesseorganisasjoner/-grupper.<br />
Opprinnelig behandlet tjenesteutvalget en drøftingssak om temaet i sitt møte 17.02.2010.<br />
Tilsvarende var saken fremmet for <strong>kommune</strong>styret, som imidlertid valgte å utsette<br />
behandlingen av den i møte 02.03.2010, og sendte den tilbake til rådmannen.<br />
Rådmannen inviterer med denne saken formannskapet til meningsutveksling i oppstartfasen<br />
av arbeidet med beslutningsgrunnlaget. Synspunkter fremkommet i debatten tas med i det<br />
videre arbeidet.<br />
Arbeidsprosessen fram til behandling av endelig sak vil inkludere medvirkning fra<br />
representanter fra ulike tilflyttermiljø og frivillige organisasjoner.<br />
Side 84
Notat<br />
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
Saksmappe:<br />
Arkiv:<br />
Dato:<br />
2010/232/2994/2010<br />
22.02.2010<br />
Fra:<br />
Elisabeth Sommerfelt<br />
NOTAT ETTER MØTE I TJENESTEUTVALGET 17.FEBRUAR 2010 OG FØR<br />
KOMMUNESTYREBEHANDLING 02.03.10<br />
MANGFOLD OG INTEGRERING<br />
Synspunkter som ble framført under drøftingssaken<br />
• Det er viktig å komme med praktiske tiltak. Det finnes afrikanere som savner et<br />
samlingssted der de kan samle familie og venner og lage mat sammen, samt transport<br />
dit. Kan det finnes egnede samfunnshus de kan få låne rimelig<br />
• Kultur og utveksling er viktig, godt forslag om kultursenter<br />
• Hvilke andre møteplasser har vi Skolen selvfølgelig, hva ellers; vi må også gå ut og<br />
møte de som kommer utenfra, lage mat sammen, bli kjent med hverandre, omvendt<br />
integrering, arrangere kurs der de kan være lærere<br />
• Rapporteringene har blitt noe skjeve over tid. Det blir feil å ha så stort fokus på<br />
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Det betyr ikke at det ikke er viktig å fortsatt<br />
følge med på dette. Det har mye med kvinnesyn å gjøre og er aldeles forferdelig, men<br />
de er tross alt få i antall. Hvordan kan vi forøvrig endre kvinnesynet som mange fra<br />
andre kulturer har Det er eksempler på at konen ikke får ta seg jobb eller at kone og<br />
døtre blir sendt til hjemlandet for ikke å bli ødelagt av vår kultur. Vi må heller ikke<br />
glemme kvinnene som gifter seg med norske menn og kommer til krisesenteret.<br />
• Poltikerne vil ha rapport på språkkunnskapene, hvordan lærer de norsk, hvilke<br />
resultater har elevene, hva kan være gode indikatorer.<br />
• Hvordan utvikler boligtilbudet seg, hvordan bor flyktningene og hvordan bor<br />
gjeste/arbeidsinnvandrerne om sommeren.<br />
• Hvordan er arbeidsforholdene blant de fremmedkulturelle Hva slags arbeidplasser er<br />
de på, pendler de eller har vi tilstrekkelig arbeidsplasser i <strong>kommune</strong>n<br />
Side 85
Dato 22.02.2010 Vår ref. 2010/232-/ 2 av 2<br />
• Hvordan er situasjonen for barna Barnehagedekning, mottaksklassene.<br />
• Veldig mye av integrering ligger i barnehage og skole og gjennom ungene våre. Vi må<br />
styrke de møteplassene vi har. Miljøarbeider på skolen er viktig, legg trykk på<br />
barnehage og skole. Hvem er det som ikke søker barnehage til sine barn Og hvorfor<br />
ikke<br />
• Må ha rapporter på alle de gruppene vi har; flyktninger, familiegjenforente, selvbosatte,<br />
arbeidsinnvanderne<br />
• La oss bruke de dataene vi allerede har fra barnehage, skole, antall som kommer, hvor<br />
mange kommer «uanmeldt»<br />
• Vil gjerne ha tall separat for menn og kvinner mht språkkunnskaper, yrkesdeltakelse,<br />
frivillig arbeid.<br />
Side 86
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2010/232<br />
Arkiv:<br />
Saksbehandler:<br />
Elisabeth<br />
Sommerfelt<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
Tjenesteutvalget<br />
Kommunestyret<br />
Mangfold og integrering i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Saken legges fram til drøfting.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Vedlegg:<br />
1. Melding 22/2007 til formannskapets møte den 26.04.2007 - ”Kvinners/jenters muligheter<br />
og likeverd”<br />
2. Kommunestyrets sak 16/2008 ”Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap”.<br />
Utredning:<br />
Bakgrunn<br />
I tråd med aktivitetskalenderen for 1. halvår 2010, legger rådmannen frem en drøftingssak om<br />
”Mangfold og integrering – avgrensing og føringer”.<br />
Både formannskapet og <strong>kommune</strong>styret har drøftet temaer knyttet til mangfold og integrering,<br />
gjennom vedlagte melding om ”Kvinners/jenters muligheter og likeverd” (Melding 22/2007<br />
til formannskapet) og sak om ”Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap” (Kommunestyresak<br />
16/2008), og gjennom de meldinger rådmannen har lagt frem om ”Status for <strong>kommune</strong>ns<br />
integrasjonsarbeid”.<br />
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> har en andel innbyggere med innvandrerbakgrunn på over 12 %, 2,5 %<br />
vestlige og 9,5 % ikke-vestlige. Det er flest fra Vietnam, India, Pakistan og Polen, deretter<br />
følger Danmark, Somalia m.v. Innbyggere som har kommet hit som flyktninger,<br />
arbeidsinnvandrere eller gjennom familiegjenforening med andre innvandrere eller nordmenn,<br />
er fra i alt 64 land.<br />
Side 87
Formål med saken<br />
Formålet med denne saken er å legge frem et grunnlag for drøfting av hvilke føringer en<br />
beslutningssak om mangfold og integrering skal ha, og hvilke avgrensinger den bør ha. På<br />
grunnlag av drøftingen vil rådmannen legge frem en sak som grunnlag for nødvendige<br />
beslutninger.<br />
Rådmannen har valgt å ikke legge frem den ”tradisjonelle” meldingen om ”Status for<br />
<strong>kommune</strong>ns integrasjonsarbeid”, da de beslutninger som gjøres i den kommende saken, trolig<br />
vil gi grunnlag for en mer hensiktsmessig rapportering.<br />
Temaer til drøfting<br />
Samfunnsdelen til Kommuneplanen for 2009 – 2020, beskriver hvilke utfordringer ”mangfold<br />
og integrering” vil gi <strong>kommune</strong>n i de kommende år:<br />
• Hvordan kan vi unngå at innvandrere fra land utenfor Europa blir en ny underklasse som<br />
får dårligere sjanser enn resten av samfunnet til å skaffe seg et sikkert utkomme, gode<br />
boforhold og god helse.<br />
• Med et helt åpen arbeidsmarked i EØS-området vil det bli en utfordring for det norske<br />
samfunnet å sikre at arbeidsinnvandrere får akseptable lønns- og boforhold.<br />
Overordnet mål<br />
Det er vedtatt at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn som<br />
innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at<br />
innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur.<br />
Dette skal nås ved å<br />
1. Styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og<br />
deres økonomiske selvstendighet.<br />
2. Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme<br />
ansvar for å følge lover og regler som etnisk norske.<br />
3. Jenter bosatt i eller med tilhørighet i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal beskyttes mot kjønnslemlestelse<br />
og tvangsekteskap, og gis reell kontroll over egen kropp og seksualitet.<br />
Er dette de rette satsningsområdene eller er det andre virkemidler som bør settes i verk for å<br />
nå det overordnede mål<br />
Til nå har rådmannen rapportert følgende ved utgangen av hver tertial:<br />
• Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at<br />
målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år.<br />
• For å styrke helse og læreevne skal trim være en obligatorisk aktivitet.<br />
• Antall flyktninger som har etterspurt grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne<br />
kvalifisere seg for videregående skole.<br />
• I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og<br />
fritidsaktiviteter.<br />
Side 88
• Antall nyankomne innvandrerforeldre som har fått kunnskapsformidling om norske<br />
normer og levesett og blitt styrket i rollen som oppdrager.<br />
• Antall barn av bosatte flyktninger som har begynt i introduksjonsprogram, som har<br />
manglet barnehageplass.<br />
• Antall flyktninger som ved ankomst til <strong>Lier</strong> har gjennomgått en obligatorisk helsesjekk,<br />
og ved behov henvist videre til spesialbehandling, og antall av disse hvor det har<br />
foreligget behov for behandlingsbistand i forhold til den psykiske helsa.<br />
• Tiltak for at ansatte i <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> får økt sin kompetanse i arbeidet mot<br />
kjønnslemlestelse av kvinner.<br />
• Familier med døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om historisk bakgrunn<br />
for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og psykiske sider<br />
ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen for norsk<br />
lovgiving og rådende kvinnesyn.<br />
• <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal påpeke at jenters integritet vil bli fulgt opp og at brudd på dette<br />
lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse, vurdering av omsorgssvikt osv.<br />
Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig.<br />
• <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> etablerer rutiner og prosedyrer som gjør at <strong>kommune</strong>ns ansatte er kjent<br />
med problemstillinger og fakta knyttet til kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og at de<br />
følger opp de nasjonale handlingsplanene mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.<br />
• Sikre sammenhengen mellom <strong>kommune</strong>ns og fylkes<strong>kommune</strong>ns arbeid mot<br />
tvangsekteskap i de videregående skolene i <strong>Lier</strong>.<br />
• <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> tilbyr frivillig avtale til alle familier fra risikoområder i forhold til<br />
kjønnslemlestelse om underlivskontroll av døtre ved ulike alderstrinn fra spedbarn til<br />
senpubertet.<br />
Er det disse rapporteringspunkter som sikrer kvalitet i mangfolds- og integreringsarbeidet<br />
Bredden i integreringsarbeidet<br />
• I saken om bosetting av flyktninger hvert år gis en status over bosettingen, og situasjonen<br />
i barnehager, grunnskolen, voksenopplæringen, barneverntjenesten og i arbeidet med<br />
bosetting og arbeid, blir forsøkt beskrevet ut fra dagens situasjon.<br />
Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse samt kvinners likeverd<br />
• Hvordan bør <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>n legge bedre forholdene til rette for at innvandrere forstår vår<br />
virkelighet slik at de kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur, før vi kan forvente at de<br />
behersker sine nye omgivelser<br />
Kulturelt mangfold<br />
• Hvordan kan og bør <strong>Lier</strong> som samfunn ta opp i seg det de fremmedkulturelle bringer med<br />
seg for å bli et flerkulturelt samfunn. Hvordan sikre <strong>kommune</strong>ns ansvar for å fremme<br />
kulturelt mangfold Hvilke ressurser har <strong>Lier</strong> i dag Hvordan denne store delen av<br />
befolkningen hjelpes til å gjøre seg positivt mer synlig Hvordan skape flere felles<br />
møteplasser/arenaer Hvordan kan vi bringe inn de frivillige organisasjonene Hvordan<br />
hjelpe innvandrere til bedre selv å fremme sine synspunkter<br />
Mangelen på arbeidskraft<br />
• Mangelen på arbeidskraft blir en stor utfordring for <strong>kommune</strong>ne de neste årene. Samlet vil<br />
norske <strong>kommune</strong>r ha behov for 50 000 nye årsverk hvert år framover. Det skyldes en<br />
kraftig økning i aktiviteten, og det faktum at et høyt antall <strong>kommune</strong>ansatte står foran<br />
pensjonsalderen. Innbyggere fra andre land er en stor arbeidskraftreserve og det er viktig å<br />
kvalifisere dem til dette. Hvordan er resultatene i dag Hva er den største utfordringen for<br />
Side 89
å hjelpe flyktninger og innvandrere ut i arbeid etter gjennomført introduksjonsprogram<br />
Er det mer vi kan gjøre for dem som ikke deltar i programmet Hvordan sikre at<br />
arbeidslivet blir den viktige arena for integrering av innvandrerbefolkningen.<br />
Skoleløpet for ungdom<br />
• Innholdet i tilbudet som gis på alle nivåer bør gjennomgås for å forhindre at gapet mellom<br />
de mange som klarer seg godt, og de få som sliter tungt, blir for stort. Forebyggende<br />
arbeid må sikre integrering av vår voksende andel fremmedkulturelle. Barnehage,<br />
grunnskole, videregående skole og voksenopplæringen må bidra til at disse ungdommene<br />
gjennomfører skolen i størst mulig grad og ikke ”faller mellom stoler”. Hvordan sikre at<br />
barn av foresatte med dårlig økonomi og fremmedkulturell bakgrunn, ikke taper. Hvordan<br />
sikre overgangen til enslige mindreårige flyktninger fra barneverntjenestens omsorg til et<br />
selvstendig liv.<br />
Eldre innvandrere<br />
• Økningen av eldre over 67 år blir stor i alle grupper av befolkningen, også blant<br />
innvandrerne. Så langt har etterspørselen etter hjemmetjenester og institusjonsplasser vært<br />
liten, men dette kan endre seg relativt raskt. Denne delen av befolkningen bor veldig<br />
konsentrert i noen områder, så presset vil slå ulikt ut geografisk. Hvordan sikre å møte en<br />
utvikling de innvandrerne går fra familieomsorg til offentlig omsorg<br />
Andre temaer<br />
• Voksenopplæringens rolle i å berede grunnen for ikke etniske nordmenn i samfunnet og<br />
kvalifisering for utdanning og arbeid<br />
• Samspillet med (den statlige delen av) NAV i forhold til de aktuelle gruppene<br />
• Kommuneorganisasjonens kommunikasjon med - og evne til å møte - innbyggere av<br />
annen kulturell bakgrunn enn den etnisk norske<br />
• Eventuelt andre temaer<br />
Avgrensninger<br />
Etter rådmannens vurdering er følgende områder ikke aktuelt å drøfte:<br />
• Organisering av tjenesten – da dette bør være rådmannens verktøy til å nå de mål<br />
<strong>kommune</strong>styret fastsetter for integreringsarbeidet.<br />
• Omfanget av mottak av flyktninger bør heller ikke være tema i denne saken.<br />
• Det bør ikke utarbeides en egen plan for mangfold og integrering da mål og tiltak for dette<br />
område bør håndteres gjennom Samfunnsdelen til Kommuneplanen og gjennom den årlige<br />
rulleringen av Handlingsprogrammet.<br />
Side 90
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSUTREDNING Sak nr. 28<br />
Saksmappe nr:<br />
2007/2281<br />
Arkiv:<br />
F01<br />
Saksbehandler:<br />
Målfrid Borge<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
28/2007 Helse-, miljø- og samfunnsutvalget 26.09.2007<br />
Mål og normer for <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong>s integrasjonsarbeid<br />
Helse-, miljø- og samfunnsutvalgets vedtak:<br />
Det er et overordnet mål at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn<br />
som innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at<br />
innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur.<br />
Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar<br />
for å følge lover og regler som etnisk norske. Hovedmålet er å styrke nyankomne<br />
innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske<br />
selvstendighet.<br />
Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet<br />
om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Introduksjonsprogrammet<br />
skal bestå av aktiviteter tilpasset både personer med lite skolebakgrunn og dem med lengre<br />
utdanning fra hjemlandet. Norskopplæringen skal være en kombinasjon av tradisjonell<br />
norskopplæring og en mer praktisk rettet del, mot arbeidsliv og samfunn. For å styrke helse<br />
og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet.<br />
Det skal innenfor de vedtatte økonomiske rammer legges til rette for at flyktninger som<br />
etterspør grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for<br />
videregående skole, kan gjennomføre dette.<br />
For å forebygge at elever med innvandrerbakgrunn får større problemer i grunnskolen enn<br />
etnisk norske, må nyankomne innvandrerforeldre gjennom kunnskapsformidling om norske<br />
normer og levesett styrkes i rollen som oppdrager.<br />
Det er viktig at innvandrerbarn går i barnehage slik at de lærer norsk før de begynner i<br />
grunnskolen. Barn av bosatte flyktninger som skal begynne i introduksjonsprogram bør til en<br />
hver tid ha fortrinnsrett til barnehageplass.<br />
Flyktningene skal ved ankomst til <strong>kommune</strong>n gjennomgå en obligatorisk helsesjekk, og ved<br />
behov henvises videre til spesialbehandling. Gjennom samtaler rett etter bosetting, skal det<br />
raskest mulig avklares om det foreligger behov for behandlingsbistand i forhold til den<br />
psykiske helsa.<br />
Side 91
I arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner skal <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> øke sin kompetanse om<br />
problemet. Derigjennom skal <strong>kommune</strong>n holde seg orientert om hvilke grupper som har<br />
tradisjon for dette, hvilke metoder og aldersnivåer som er aktuelle i de forskjellige gruppene<br />
og løpende oppdatere seg i forhold til om slike grupper er eller blir bosatt i <strong>Lier</strong>. Familier med<br />
slik bakgrunn som har eller får døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om<br />
historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og<br />
psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen<br />
for norsk lovgiving og rådende kvinnesyn. <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal påpeke at jenters integritet vil<br />
bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse,<br />
vurdering av omsorgssvikt osv. Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har<br />
forstått at dette er ulovlig. Rådmannen vil hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå om<br />
fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet.<br />
I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og<br />
fritidsaktiviteter.<br />
De økonomiske konsekvensene for gjennomføring av målene for <strong>kommune</strong>ns<br />
integrasjonsprogram håndteres ved rulleringen av Handlingsprogrammet.<br />
Helse-, miljø- og samfunnsutvalgets behandling:<br />
Sigurd Lein (AP) fremmet følgende forslag til nytt avsnitt 8:<br />
"I arbeidet mot kjønnslemlestelse av kvinner skal <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> øke sin kompetanse om<br />
problemet. Derigjennom skal <strong>kommune</strong>n holde seg orientert om hvilke grupper som har<br />
tradisjon for dette, hvilke metoder og aldersnivåer som er aktuelle i de forskjellige gruppene<br />
og løpende oppdatere seg i forhold til om slike grupper er eller blir bosatt i <strong>Lier</strong>. Familier med<br />
slik bakgrunn som har eller får døtre skal aktivt engasjeres i dialog med informasjon om<br />
historisk bakgrunn for tradisjonen i sin egen kultur, norske historiske paralleller, fysiske og<br />
psykiske sider ved lemlestelsen, grunnleggende kvinnesyn i deres egen kultur og bakgrunnen<br />
for norsk lovgiving og rådende kvinnesyn. <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal påpeke at jenters integritet vil<br />
bli fulgt opp og at brudd på dette lovverket vil få konsekvenser gjennom politianmeldelse,<br />
vurdering av omsorgssvikt osv. Rådmannen vil hvert tertial rapportere tilbake til politisk nivå<br />
om fremdrift, omfang og tiltak i dette arbeidet."<br />
Ole Marius Evensen (H) fremmet slikt forslag:<br />
"Nest siste punkt i forslag til vedtak tas ut.<br />
Avtalen om mottak av flyktninger må komme som en sak i senere møte."<br />
Ole Marius Evensen sitt forslag ble votert over først og ble vedtatt enstemmig.<br />
Sigurd Leins forslag til nytt avsnitt nr. 8 ble vedtatt enstemmig.<br />
Sigurd Leins forslag om å føye til følgende setning ble vedtatt med 12 stemmer<br />
(3H,2AP,2FRP,2SV,KRF,SP,V) mot 1 stemme (SV):<br />
"Vedkommende skal underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig."<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Det er et overordnet mål at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn<br />
som innvandrere skal ta del i, og føle tilhørighet til. Forholdene skal legges til rette for at<br />
innvandrere kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur.<br />
Side 92
Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar<br />
for å følge lover og regler som etnisk norske. Hovedmålet er å styrke nyankomne<br />
innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske<br />
selvstendighet.<br />
Hver person som bosettes skal ha et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet<br />
om arbeid og økonomisk selvstendighet kan oppnås i løpet av 2 år. Introduksjonsprogrammet<br />
skal bestå av aktiviteter tilpasset både personer med lite skolebakgrunn og dem med lengre<br />
utdanning fra hjemlandet. Norskopplæringen skal være en kombinasjon av tradisjonell<br />
norskopplæring og en mer praktisk rettet del, mot arbeidsliv og samfunn. For å styrke helse<br />
og læreevne skal trim være en obligatorisk daglig aktivitet.<br />
Det skal innenfor de vedtatte økonomiske rammer legges til rette for at flyktninger som<br />
etterspør grunnskoleopplæring og norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for<br />
videregående skole, kan gjennomføre dette.<br />
For å forebygge at elever med innvandrerbakgrunn får større problemer i grunnskolen enn<br />
etnisk norske, må nyankomne innvandrerforeldre gjennom kunnskapsformidling om norske<br />
normer og levesett styrkes i rollen som oppdrager.<br />
Det er viktig at innvandrerbarn går i barnehage slik at de lærer norsk før de begynner i<br />
grunnskolen. Barn av bosatte flyktninger som skal begynne i introduksjonsprogram bør til en<br />
hver tid ha fortrinnsrett til barnehageplass.<br />
Flyktningene skal ved ankomst til <strong>kommune</strong>n gjennomgå en obligatorisk helsesjekk, og ved<br />
behov henvises videre til spesialbehandling. Gjennom samtaler rett etter bosetting, skal det<br />
raskest mulig avklares om det foreligger behov for behandlingsbistand i forhold til den<br />
psykiske helsa.<br />
I arbeidet mot kjønnslemlestelse av unge kvinner skal nyankomne flyktninger bli informert<br />
om lovforbudet, og underskrive en erklæring om at de har forstått at dette er ulovlig.<br />
I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner skal det legges til rette for kultur og<br />
fritidsaktiviteter.<br />
For 2008 inngår <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å<br />
bosette inntil 30 personer. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.<br />
De økonomiske konsekvensene for gjennomføring av målene for <strong>kommune</strong>ns<br />
integrasjonsprogram håndteres ved rulleringen av Handlingsprogrammet.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Utgangspunkt:<br />
<strong>Lier</strong> er en attraktiv <strong>kommune</strong> å bo i, også for mennesker fra andre land. Tall fra statistisk<br />
sentralbyrå viser at det pr. 1. juli 2007 bor 563 innvandrere med vestlig bakgrunn, og 1 870<br />
Side 93
personer med ikke vestlig bakgrunn i <strong>kommune</strong>n. Den første gruppen utgjør 2,5 % av<br />
innbyggertallet i <strong>kommune</strong>n, landet for øvrig er 2,3 %. Gruppen med ikke vestlig bakgrunn<br />
utgjør 8,3 % av innbyggertallet, landet for øvrig er 6,6 %.<br />
Kommunestyrets årlige vedtak om bosetting av flyktninger har i de senere år ligget på et tall<br />
mellom 20 og 30 personer, eksklusiv familiegjenforeninger. Det flytter fremdeles flyktninger<br />
til <strong>Lier</strong> fra andre <strong>kommune</strong>r, selv om denne andelen har gått betydelig ned siden<br />
introduksjonsloven ble innført den 9. september 2004. Antallet innvandrere uten tidligere<br />
flyktningstatus er også jevnt økende i <strong>kommune</strong>n.<br />
Det er personer i gruppen arbeidsinnvandrere fra EØS-land som har hatt den største økning.<br />
Disse gir et viktig bidrag til verdiskapningen, ikke minst i landbruket, og de har også et behov<br />
for skoletilbud og andre kommunale tjenester.<br />
Mål for integreringsarbeidet:<br />
Det er et overordnet mål at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> skal være et flerkulturelt og inkluderende samfunn<br />
som innvandrere skal ta del i og føle tilhørighet til. Kommunen skal legge forholdene til rette<br />
for at innvandrere forstår vår virkelighet slik at de kan tilpasse seg en ny og fremmed kultur,<br />
før vi kan forvente at de behersker sine nye omstendigheter. Derfor er norskopplæring så<br />
viktig. Det er evnen til å snakke og skrive norsk som oftest er utslagsgivende under<br />
jobbsøking.<br />
Personer med innvandrerbakgrunn har samme rett til kommunale tjenester, og samme ansvar<br />
for å følge lover og regler som etnisk norske. Introduksjonsloven for nyankomne innvandrere<br />
regulerer en stor del av flyktningenes rettigheter og plikter. Hovedmålet er å styrke<br />
nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres<br />
økonomiske selvstendighet. Loven regulerer hvilke ytelser hver person har krav på, og legger<br />
klare føringer for <strong>kommune</strong>ns tjenesteansvar. Hver person som bosettes skal ha et individuelt<br />
tilpasset introduksjonsprogram, slik at målet om arbeid og økonomisk selvstendighet kan<br />
oppnås i løpet av 2 år.<br />
NAV pilot <strong>Lier</strong>:<br />
Sosialtjenesten har i dag ansvar for flyktningarbeidet som en integrert del av NAV pilot <strong>Lier</strong>.<br />
Fire stillinger er øremerket som programrådgivere for flyktninger, og skal bosette, gi<br />
veiledning og oppfølging i inntil 2 år, eller frem til jobb eller videreutdanning.<br />
Målet med NAV reformen sammenfaller med målet i introduksjonsloven,- flere i arbeid og<br />
aktivitet og færre på stønad.<br />
Den nye organiseringen med flere tjenester samlet, og hovedfokus mot arbeid og aktivitet, gir<br />
mulighet for å tilpasse et individuelt og riktig tilbud til hver person.<br />
NAV har en større oversikt over de samlede innvandrergruppene enn det vi har hatt til nå.<br />
Tidligere benyttet personer bosatt i <strong>Lier</strong> seg av NAV Arbeid i Drammen.<br />
I månedsskiftet august/september hadde NAV pilot <strong>Lier</strong> totalt 330 registrerte helt eller delvis<br />
arbeidsledige. Av disse er 120 innvandrere. Av et antall på 30 flyktninger som var bosatt etter<br />
1. september 2004 og har fullført 2 års introduksjonsprogram har 16 kommet i jobb, 4 i<br />
videreutdanning, 3 i utvidet programtid og 7 er arbeidsledige.<br />
NAV pilot <strong>Lier</strong> skal i løpet av høsten arrangere arbeidsmarkedskurs for fremmedspråklige.<br />
Voksenopplæringen:<br />
Da høstsemesteret startet begynte 53 flyktninger i introduksjonsprogram. I tillegg går det 55<br />
innvandrere på språkopplæring. Introduksjonsprogrammet består av aktiviteter tilpasset<br />
personer med både lite skolebakgrunn og dem med lengre utdanning fra hjemland.<br />
Side 94
Norskopplæringen er en kombinasjon av tradisjonell norskopplæring og en mer praktisk rettet<br />
del ,- mot arbeidsliv og samfunn. Trim er gjort obligatorisk hver dag som et ledd i å styrke<br />
helse og læreevne. Kunnskap om kosthold og mat, hygiene og sykdommer, trafikk og<br />
kjøreopplæring er alle valgfrie fagområder i introduksjonsprogrammet.<br />
Flere flyktninger etterspør grunnskoleopplæring, slik at de blir i stand til videre utdanning.<br />
Også barn av arbeidsinnvandrere som er kommet i alder for videreutdanning etterspør<br />
norskopplæring for å kunne kvalifisere seg for videregående skole. Dette er tjenester vi i dag<br />
ikke dekker tilfredsstillende, men ressursbehovet må vurderes som ledd i<br />
Handlingsprogramprosessen.<br />
Skole og barnehage:<br />
Det er viktig at innvandrerbarn går i barnehage. I hjemmet dominerer morsmålet, og dette gjør<br />
barna sårbare når de begynner på skolen. Barn av bosatte flyktninger som skal begynne i<br />
introduksjonsprogram bør til en hver tid ha fortrinnsrett til barnehageplass.<br />
Det er kjent at elever med innvandrerbakgrunn har større problemer enn etnisk norske i<br />
grunnskolen. I tillegg til lærevansker kan de lett skille seg ut fra norske elever gjennom andre<br />
vaner og skikker. Det er behov for å styrke nyankomne innvandrerforeldre i rollen som<br />
oppdrager, gjennom kunnskapsformidling om norske normer og levesett.<br />
Helsetjenester:<br />
En god helse er en forutsetning for integrering. Flyktningene får obligatorisk helsesjekk ved<br />
ankomst til <strong>kommune</strong>n, og henvises videre til spesialbehandling ved behov. Helsetilstanden er<br />
for de fleste redusert på grunn av flukt, tap og savn av familie. Slike traumatiske opplevelser<br />
skaper psykisk stress, og fører ofte til nedsatt læreevne. Behovet for samtaleterapi er stort. Det<br />
er behov for tilbud og samtale rett etter bosetting, for raskest mulig å få avklart om det<br />
foreligger behov for behandlingsbistand. I fravær av spesialisthelsetjeneste ville en å snakke<br />
med om vonde minner og opplevelser være nok til å fungere bedre i skole og samfunnsliv.<br />
Stillingen som ble overført fra tidligere flyktningvirksomhet til psykisk helse bør benyttes til<br />
dette.<br />
Arbeidet mot kjønnslemlestelse av unge kvinner har ført til at nyankomne flyktninger blir<br />
informert om lovforbudet og må underskrive på en erklæring om at de har forstått at dette er<br />
ulovlig. NAV har også innkalt familier som har vært bosatt i <strong>Lier</strong> en tid og kommer fra de<br />
landene som praktiserer denne skikken, for å gi denne viktige informasjonen.<br />
Kultur og fritidsaktiviteter:<br />
Bortsett fra et forballag for innvandrere i Voksenopplæringens regi, har vi ingen særlige<br />
kulturtilbud til denne gruppe. Intensjonen er at barn og unge fra fremmede kulturer skal delta i<br />
de aktiviteter som eksisterer for norske. NAV gir imidlertid økonomisk støtte<br />
fritidsaktiviteter. Det er ønskelig med en miljøarbeider som kan informere og veilede<br />
innvandrerfamiliene om de aktiviteter som finnes, og dessuten fungere som en koordinator til<br />
skole, barnehage, helsevern og barnevern.<br />
Prosjektet Flyktningguide som ble initiert av Røde Kors og organisert av<br />
Frivillighetssentralen, har ikke vært i stand til å dekke behovet for guider. Mange flyktninger<br />
gir uttrykk for hvor vanskelig det er å komme i kontakt med nordmenn, og fremstiller dette<br />
som et savn.<br />
Boligsituasjonen:<br />
Side 95
Standarden på første kommunalt tildelte bolig til nyankomne flyktninger er svært nøktern.<br />
Enslige tildeles en hybelleilighet, fortrinnsvis i Tranbylia 7 og 9, eller i blokkene i Fossveien.<br />
De fleste bli boende i første leilighet i mange år, noen også etter at de har kommet i jobb.<br />
Dette er bomiljøer som blir stigmatiserende. På den annen side vil flyktningene helst bo<br />
sentralt og nær andre flyktninger, slik at det har vært vanskelig å integrere gruppen på flere<br />
tettsteder i <strong>kommune</strong>n.<br />
Boligtilbudet for familier er ikke bra nok. Kommunen ved Boligselskapet a/s har ikke nok 2<br />
eller 3 soveroms leiligheter for å betjene familiegjenforeninger. Behovet må dekkes i det<br />
private utleiemarked, noe som gir en husleie mange flyktninger ikke klarer å betjene. Slik blir<br />
de avhengig av supplerende sosialhjelp, og dermed ikke økonomisk selvhjulpne.<br />
Bosetting av flyktninger i 2008:<br />
Rådmannen foreslår at <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> inngår avtale med Integrerings- og<br />
mangfoldsdirektoratet om å bosette inntil 30 nye flyktninger neste år. Familiegjenforeninger<br />
kommer i tillegg.<br />
Side 96
<strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong><br />
SAKSFREMLEGG<br />
Sak nr.<br />
Saksmappe nr:<br />
2009/3048<br />
Arkiv:<br />
P00<br />
Saksbehandler:<br />
Anneke Borgli<br />
Til behandling i:<br />
Saksnr Utvalg Møtedato<br />
42/2010 Kommunestyret 04.05.2010<br />
37/2010 Formannskapet 22.04.2010<br />
Delegering av myndighet etter ny havne- og farvannslov<br />
Rådmannens forslag til vedtak:<br />
Kommunen delegerer myndighet som etter havne- og farvannsloven tilliger <strong>kommune</strong>n til<br />
Drammen havn, jf. Lov om havner og farvann av 17.4.2009 § 10 og i samsvar med vedtektene<br />
for Drammen havn § 2.<br />
Rådmannens saksutredning:<br />
Sammendrag:<br />
Den nye havne- og farvannslov har medført utilsiktede endringer i eksisterende<br />
delegasjonsordninger mellom Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (heretter<br />
Drammen havn) og eier<strong>kommune</strong>ne. Dersom eier<strong>kommune</strong>ne i Drammen havn fortsatt<br />
ønsker at de tidligere delegerte oppgavene ivaretas av det interkommunale samarbeidet,<br />
forutsettes det at likelydende vedtak om dette fattes i samtlige <strong>kommune</strong>r.<br />
Vedlegg:<br />
Brev fra Drammen havn til <strong>Lier</strong> <strong>kommune</strong> av 25. februar 2010.<br />
Utredning:<br />
Januar 2010 trådte den nye lov om havne- og farvannslov i kraft. Den vil føre til flere<br />
endringer som hovedsakelig vil berøre Drammen havn, og som følges opp og ivaretas derfra.<br />
Den nye loven medfører blant annet at dagens begrep ”havnedistrikt” forsvinner. I stedet<br />
introduseres begrepet ”<strong>kommune</strong>ns sjøområde”, som defineres som området hvor <strong>kommune</strong>n<br />
har planmyndighet etter plan- og bygningsloven.<br />
I dette geografiske området tillegges <strong>kommune</strong>ne ansvaret for forvaltningsoppgaver som<br />
følger spesifikt av den nye loven. I tillegg kan Departementet til enhver tid tilføye nye<br />
oppgaver gjennom forskrift eller vedtak, så lenge disse faller innenfor lovens<br />
forvaltningsområde. Etter den i gammel lov hjemlede forskriften om Drammens havnedistrikt,<br />
Side 97
var det Drammen havn som tidligere var delegert samtlige forvaltningsoppgaver etter loven i<br />
havnedistriktet. Grunnet at begrepet havnedistrikt nå er falt bort, og <strong>kommune</strong>ne har blitt<br />
tillagt ansvaret i deres respektive sjøområder, faller flere forvaltningsområder som tidligere<br />
ble ivaretatt av Drammen havn nå inn under <strong>kommune</strong>ne. Dette gjelder spesielt ansvaret for<br />
sikkerhet og fremkommelighet.<br />
På bakgrunn av dette har Havnedirektøren bedt eier<strong>kommune</strong>ne ta stilling til hvorvidt de<br />
ønsker at oppgaver og myndighet som nevnt ovenfor fortsatt skal utføres av Drammen havn.<br />
Dersom eier<strong>kommune</strong>ne finner at Drammen havn fortsatt skal ha de oppgavene og<br />
myndigheten de var delegert tidligere etter den gamle havne- og farvannsloven, ber Drammen<br />
havn om at <strong>kommune</strong>styrene i eier<strong>kommune</strong>ne fatter følgende likelydende vedtak:<br />
”Kommunen delegerer myndighet som etter havne- og farvannsloven tilliger <strong>kommune</strong>n til<br />
Drammen havn, jf. Lov om havner og farvann av 17.4.2009 § 10 og i samsvar med vedtektene<br />
for Drammen havn § 2”.<br />
Rådmannens vurdering<br />
Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har som formål å drive havnevirksomhet<br />
og ivareta oppgaver og plikter i henhold til havnelovens bestemmelser. Flytting av tidligere til<br />
Drammen havn delegert myndighet tilbake til de respektive eier<strong>kommune</strong>ne, er utelukkede et<br />
følge av endringer i den nye havneloven. Det er ikke en ønsket og tilsiktet endring fra<br />
eier<strong>kommune</strong>nes side. Det er derfor naturlig at <strong>kommune</strong>styret gjennom et vedtak på nytt<br />
sikrer at de tidligere delegerte oppgaver forblir under Drammen havns ansvarsområde.<br />
Delegasjonen det legges opp til i vedtaksforslaget som er fremlagt, sikrer fortsatt <strong>Lier</strong><br />
<strong>kommune</strong> myndighet på de forvaltningsområdene som ikke reguleres gjennom havne- og<br />
farvannsloven, eller som ikke faller inn under selskapets formål. Således vil oppgaver etter<br />
plan- og bygningsloven i <strong>Lier</strong>s sjøområde fortsatt ligge under <strong>kommune</strong>ns myndighet. Det<br />
finnes rent teoretisk en mulighet for at Departementet gjennom forskrift utvider<br />
ansvarsområdet innen det kommunale sjøområdet. Etter vedtaksforslaget vil slike<br />
ansvarsområder i så fall automatisk videredelegeres til Drammen havn. Sett hen til <strong>Lier</strong><br />
<strong>kommune</strong>s interesser i sjøområdet er det viktig å være på vakt for eventuelle utilsiktede følger<br />
av en slik automatisk videredelegering. Det foreligger imidlertid ingen planer fra<br />
Departementets side om utvidelse av, eller endringer i det kommunale ansvarsområdet. Da<br />
regelverket nylig er revidert antas det at sannsynligheten for at slike endringer foretas i<br />
overskuelig fremtid er svært lite. Den foreslåtte forskriftsendringen fremstår således foreløpig<br />
som et rent juridisk tiltak som sikrer at eksisterende forvaltningspraksis kan videreføres.<br />
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at <strong>kommune</strong>styret fatter et vedtak i tråd med<br />
forslaget som er fremlagt av Havnedirektøren.<br />
Side 98
Side 99