KOSTNADSFORDELING 2000-regnskap - 460 mill ... - Helgelandskraft

ProduksjonsdivisjonenInvesteringer/prosjekter 2013-ALLMØTER 2010 --- ProduksjonsdivisjonenTorkil NersundProduksjonssjef, ProduksjonMob.: 90 21 65 38E-post: torkil.nersund@helgelandskraft.no

Organisering/Virksomhet

ProduksjonssjefTorkil NersundTeknisk stab (10)HelgelandsKraft AS VTA/Fagansvarlig Bygg Steinar ThommasenProduksjon Bygningsingeniør Bertil MyrvangProsjektutviklerProsjektlederProsjektlederFagansvarlig ElektroEnergiing.Energiing.Fagansvarlig MaskinMaskining.Tore Bjørnå HårvikTerje KarstensenTor EdvardsenLeik LienNils I HaugenKarl I. ØverleirThomas OlufsenJan EiterstraumHandelslederBjørn SkjelvanBente Sund (prodplanlegger)Drift og vedlikeholdslederGunnar HøgliUtbyggingslederHallgeir SkogLeder for kraftverksgruppeStian JosefsenStasjonsgruppe Kolsvik (2) Stasjonsgruppe Mosjøen (11) Stasjonsgruppe Sjona (4)Energioperatør Odd-Ola Nepås Energioperatør Arne B Klaussen Energioperatør Bjarne BorgsøEnergioperatør Ivar Smalås Energioperatør John O Falch Energioperatør Rune E WestvollEnergioperatør Vilhelm Smalås Energioperatør Jan Magne HansenEnergioperatør Håkon Ruderås Renholder Anita V JohansenEnergioperatørØystein PettersenEnergioperatørTom Roger BrekkenEnergioperatørRune A OsslettenRådgiver byggHåkon SundHåndv/fagarbeiderJøran JacobsenHåndv/fagarbeiderJørn JacobsenRøkterTor Erik Pedersen

HK Kraftverk 2012MW GWh GWh/årKolsvik 64 112,3 336Sjona 51 105,3 238Grytåga 48 85,6 226Fagervollan 21 55,9 65Kaldåga 15 17,3 65Langfjord 9,25 13,9 40Ildgrubfossen 4,5+2 3,5 30Andåsfossen 2 0,1 7Forsland 7,2 0,4 27Laksen 5 8,8 20Svartvatn 2 1,9 6SUM 231 405 1060

«Mål om å øke produksjonen til 1400 GWhinnen utgangen av 2020»

Hvordan skal målene nås?• Nye prosjekter• Opprettholde/øke produksjonskapasitet ieksisterende system (O/U)• Oppkjøp/deleierskap vannkraft• Andre teknologier (Vindkraft)

Gir sammen med eksisterende produksjon entotal produksjon påca. 1345 GWh.Prosjektportefølje•1 prosjekt under bygging•5 prosjekt under prosjektering•3 prosjekt i NVE•2 prosjekt i OED

HK produksjon1600Produksjonsøkning1500140013001200HK produksjonrealistiskHKproduksjonsmål110010002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021GAP mellom målsetning og forventetproduksjonsøkning med dagenskjennskap til prosjekter i HK.

Investeringer nye prosjekter

Investeringer eksisterende anlegg

OppsummeringTotalt investeringsbehov (inklusive reinvesteringene) iperioden 2014 – 2023, er 1.711 MNOKHerav:1.450 MNOK. i nyanlegg.261 MNOK. som reinvesteringer i eksisterende anlegg

Fordeling investeringerAv en totale investeringer på ca 1,7 Mrd vil lokale/regionaletilbydere kunne være med å konkurrere om ca 70 % (1,2 Mrd)

UtfordringerRessursbehov (Prosjektadministrasjon, montasje):Erfaringer:Forsland:Langfjord:Laksen:> 10 000 egne timer> 10 000 egne timer> 15 000 egne timerOmsatt i årsverk gir dette ca 8 egne årsverk per prosjekt.Antar man i snitt 2 års byggetid gir dettefølgende bilde:

Prosjekt-/Byggeledelse

Konsekvenser1) Nyansettelser, engasjement innleie etc(De siste år har HK prod brukt ca 5 MNOK/år på konsulenter, forventning 10 MNOK/år.Etter hvert er det også betydelig innleie på utførendepersonell (Montasje) )2) Behov for effektive systemer og rutiner3) Standardisering

Rammeavtaler-For å spare interne ressurser samt effektivisere og standardisere er detstadig mer aktuelt med rammeavtaler på en del av leveransene.Følgende avtaler er inngått:Konsulenter:Elektromekanisk:Sweco NorgeVoith HydroFølgende vurderes:Lavspent/Ventilasjon???

2014• Rehab. dam Andåsfossen• Etablering av tappearrangement Holmvatn• Opprusting av veier (Hundålvatn, Fagervollan ogKalvatnan)Tosbotnprosjektene

INVESTERINGSPLAN2013-2022DIVISJON PRODUKSJONTakk for meg!