à rsrapport 2012 - Unik

Note 6 – Ytelser/godtgjørelse til daglig leder,styret og revisorDaglig leder StyretLønn 917 787Pensjonskostnader 87 996Annen godtgjørelse 7 980 165 451Sum 1 013 763 165 451Note 10 – EgenkapitalNote 8 – Aksjer og andeler i andre foretakAntall Eierandel Pålydende BalanseførtAksjer i KjellerInnovasjon AS13 432 2,20% 14,50 64 139GrunnkapitalAnnenegenkapitalTotaltEgenkapital01.016 000 000 11 733 749 17 733 749Årets resultat 888 588 888 588Egenkapital31.126 000 000 12 622 337 18 622 338Godtgjørelse til revisorDet er i 2012 kostnadsført kr. 42 250 i ordinært revisjonshonorarog kr. 26 125 vedrørende bistand årsoppgjør.(beløp er inkl. mva)Note 7 – AnleggsmidlerInventarog utstyrTotaltAnskaffelseskost 01.01. 0 0Tilgang 2012 61 833 61 833Anskaffelseskost 31.12. 61 833 61 833Akkumulerte avskrivninger 2 060 2 060Balanseført verdi 59 773 59 773Årets avskrivninger 2 060 2 060Lineære avskrivninger5 årTotalt 13 432 2,20% 14,50 64 139Note 9 – Kundefordringer / Andre fordringer2012 2011Kundefordringer 149 649 507 849Avsatt til tap på fordringer 0 0Bokført verdi kundefordringer 149 649 507 849Note 11 – Bankinnskudd2012 2011Bundne skattetrekksmidler 847 125 822 039Sum 847 125 822 039Note 12 – PensjonsforpliktelserSelskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etterlov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordningertilfredsstiller kravene i denne lov.Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er16 personer innmeldt i ordningen. Det er i 2012 betalt innkr. 905 895 i årets pensjonspremie.Selskapets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte62 år. Selskapet er forpliktet til å betale 25 % av pensjonenfram til fylte 67 år. Selskapet har ikke balanseført AFPforpliktelsen. Ordningen omfatter 26 personer og av demer ingen på AFP.Note 13 – Andre driftskostnader2012 2011Bygningens drift 1 961 016 1 862 184Drift dataanlegg 961 312 1 428 751Øvrige undervisningskostnader175 747 378 827Øvrige administrasjons- ogdriftskostnader1 824 949 2 393 098Sum andre driftskostnader 4 923 024 6 062 860Andre fordringerForskudd til ansatte 27 000 0Andre kortsiktige fordringer /prosjektmidler485 311 780 000Forskuddsbetalte kostnader 276 104 175 438Depositum 5 000 5 000Sum andre fordringer 793 415 960 438UNIK Årsrapport 201213