Confira alguns dos possíveis impedimentos de ... - EBS Sistemas
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No validador SPED po<strong>de</strong>rão ocorrer erros e/ou advertências ao importar o arquivo.<br />
As advertências não impe<strong>de</strong>m a transmissão do arquivo, no entanto é importante analisar e corrigir as<br />
informações.<br />
Os erros impe<strong>de</strong>m a transmissão, neste caso somente com a correção e uma nova geração será possível<br />
transmitir com êxito o arquivo.<br />
Importante:<br />
Antes <strong>de</strong> qualquer geração, sempre atualize o sistema.<br />
<strong>Confira</strong> <strong>alguns</strong> <strong>dos</strong> <strong>possíveis</strong> <strong>impedimentos</strong> <strong>de</strong> validação do arquivo SPED<br />
1. Erro: Campo obrigatório – 10 – En<strong>de</strong>reço – Registro 150:<br />
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre uma tela indicando qual Emitente/Destinatário esta<br />
sem informação do en<strong>de</strong>reço, para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos /<br />
Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário e informe o en<strong>de</strong>reço.<br />
2. Erro: Campo obrigatório COD_CTA e FUNC. – Registro 0300 e 305:<br />
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Bem esta sem a informação,<br />
para corrigir acesse no Cordilheira em Cadastros / Bens clique em Pesquisar selecione o bem e<br />
preencha to<strong>dos</strong> os campos em negrito, e a conta contábil do bem.<br />
3. Erro: Campo obrigatório NOME_CTA – Registro 0500:<br />
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual a conta contábil esta sem a<br />
<strong>de</strong>scrição, ou seja, a conta contábil em questão está sem <strong>de</strong>scrição no plano <strong>de</strong> contas, para corrigir<br />
acesse o Cordilheira Sistema Contábil em Cadastro / Plano <strong>de</strong> contas, selecione a conta e informe a<br />
<strong>de</strong>scrição.<br />
4. Erro: UF <strong>de</strong>ve ser igual à UF do registro 0000 COD_AJ_APUR – Registro E111:<br />
Solução: Este erro se refere ao lançamento <strong>de</strong> Detalhamento <strong>de</strong> ICMS/IPI, acesse Tributos /<br />
Detalhamento <strong>de</strong> ICMS/IPI, selecione o tributo <strong>de</strong> acordo com o que é listado no erro do SPED e<br />
altere o campo Código SPED para um código valido.<br />
5. Erro: Código Inválido. O campo <strong>de</strong>verá existir no Registro 0600. COD_CCUS – Registro 0305:<br />
Solução: Indica que existem bens sem a informação <strong>de</strong> Centro <strong>de</strong> Custos, ou seja, no cadastro do<br />
bem to<strong>dos</strong> os campos em negrito <strong>de</strong>vem estar preenchi<strong>dos</strong>.<br />
6. Erro: Registro filho obrigatório não foi informado. Não se Aplica – Registro C170/C190:<br />
Solução: Clicando sobre a mensagem "Não se aplica", o SPED irá apresentar em tela a NF que<br />
está sem informação <strong>de</strong> itens, para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal e informe o item<br />
correspon<strong>de</strong>nte no lançamento em questão, clique em Gravar Item em seguida clique em Gravar,<br />
para gravar o lançamento.
7. Erro: Inscrição Estadual inválida. IE_DEST – Registro D160:<br />
Solução: Acesse o cadastro do Emitente/Destinatário indicado no erro e informe a Inscrição<br />
estadual correta.<br />
8. Erros:<br />
- O valor <strong>de</strong>ve correspon<strong>de</strong>r à soma <strong>dos</strong> valores <strong>de</strong> ajustes do registro E111, quando o ajuste<br />
for referente a outros créditos. 8 – VL_TOT_AJ_CREDITOS – Registro E110;<br />
- Campo obrigatório. 2 – COD_AJ_APUR – Registro E111;<br />
- Campo obrigatório. 4 – COD_AJ – Registro E530:<br />
Solução: Para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal em Tributos / Detalhamento <strong>de</strong> ICMS\IPI<br />
selecione os lançamentos do mês em questão e informe o Código SPED correspon<strong>de</strong>nte.<br />
9. Erro: Erro <strong>de</strong> registro filho na validação do SPED Fiscal.<br />
Solução: Verificar os lançamentos e os cadastros <strong>de</strong> emitente/<strong>de</strong>stinatário, municípios, produtos.<br />
10. Erro: Emitente invalido informe P ou T.<br />
Solução: Verificar se algum lançamento <strong>de</strong> notas, pois só será permitido 6 digitos, este erro ocorre<br />
geralmente quando há mais <strong>de</strong> 6 digita<strong>dos</strong>.<br />
11. Erro: Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> registros não confere com a esperada pelo sistema.<br />
Solução: Este erro ocorre porque ao importar as notas <strong>de</strong> entrada via arquivo texto, e o número da<br />
chave da NF em questão tinha apenas 43 dígitos, o que ocasiona erros no SPED, para correção<br />
<strong>de</strong>ve acessar: Cadastro / Genéricos / Tipo <strong>de</strong> lançamento / e marcar a opção Pedir Complemento,<br />
em seguida acessar o lançamento e informar a chave correta no campo <strong>de</strong> CHAVE na aba<br />
Complemento.<br />
12. Erro: no registro C170.<br />
Solução: Falta <strong>de</strong> informação do CST e CFOP <strong>dos</strong> itens.<br />
13. Erro: Duplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SE:<br />
Solução: Este erro ocorre, pois existem várias notas lançadas em "duplicida<strong>de</strong>", ou seja, notas com<br />
dois CFOP lançadas separadamente, como por exemplo, a NF 339342, on<strong>de</strong> a mesma tem itens<br />
com CFOP 5102 e 5656, para que não ocorram erros no SPED não é necessário efetuar os<br />
lançamentos <strong>de</strong>sses tipos <strong>de</strong> notas separadamente, a forma correta <strong>de</strong> efetuar o lançamento é<br />
informar um CFOP na aba nota e na aba ITEM <strong>de</strong>scriminar por item qual o CFOP <strong>de</strong> cada um.<br />
14. Erro: Campo obrigatório.- 4 ? COD_PART ? Registro C100:<br />
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual lançamento esta sem informação<br />
<strong>de</strong> Emitente/Destinatário, para corrigir acesse no Cordilheira o lançamento da NF e informe o<br />
Emitente/Destinatário.<br />
15. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS <strong>dos</strong> registros analíticos (C190, C590,<br />
C690, D190, D590 e D690) <strong>de</strong>ve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre <strong>dos</strong>
egistros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente) ? 21 ? VL_BC_ICMS ?<br />
Registro C100:<br />
Solução: Segue um exemplo:<br />
No lançamento da NF 339615, esta informado valor contábil igual a R$9,00, porém a soma <strong>dos</strong> itens<br />
é igual a R$29,00, <strong>de</strong>ve corrigir o lançamento e informar o valor contábil corretamente.<br />
16. Erro: Campo obrigatório para contribuintes domicilia<strong>dos</strong> no Brasil ? 8 ? COD_MUN ?<br />
Registro 0150:<br />
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Emitente/Destinatário esta sem<br />
informação do Município para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos /<br />
Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário apontado no erro (268) e informe o<br />
Município, caso o município não esteja cadastrado no sistema, este <strong>de</strong>verá ser cadastrado em<br />
Cadastro / Genéricos / Municípios.<br />
OBS: Todo município <strong>de</strong>ve ser cadastrado com código SIAFI.<br />
17. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST <strong>dos</strong> registros analíticos (C190, C590,<br />
C690, D190 e D690) <strong>de</strong>ve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre <strong>dos</strong><br />
registros (C100, C500, C600, D100 eD600, respectivamente) ? 23 ? VL_BC_ICMS_ST ?<br />
Registro C100:<br />
Solução: Para corrigir o erro <strong>de</strong>ve acessar o lançamento da NF e zerar a informação do campo<br />
Base do quadro ICMS ST do lançamento do item, grave o Item em seguida grave o lançamento.<br />
18. Erro: Não informar item, se não referenciado em pelo menos um <strong>dos</strong> <strong>de</strong>mais blocos ? 2 ?<br />
COD_ITEM ? Registro: 0200:<br />
Solução: O item em questão foi lançado em nota sem informação <strong>de</strong> CFOP, ou seja, é aqueles<br />
casos on<strong>de</strong> a NF foi lançadas duas vezes.<br />
19. Erro: Tipo <strong>de</strong> frete não informado:<br />
Solução: Informar a placa do veículo na aba complemento do lançamento.<br />
20. Erro: Código do item não informado.<br />
Solução: Informar a chave <strong>de</strong> acesso no campo complemento.<br />
21. Erro: Cod Cta - 0300<br />
Solução: Deve ser informado código da conta contábil no cadastro <strong>de</strong> bens do CIAP.<br />
22. Erro: Cod Aj Apuração – E111<br />
Solução: Deve ser informado Código para SPED para outros Créditos/Débitos <strong>de</strong> ICMS/IPI<br />
23. Erro: Vl IPI – C100<br />
Solução: Ocorre quando os valores do IPI da nota não batem com o valor do IPI <strong>dos</strong> itens <strong>de</strong>ssa<br />
nota. Para correção <strong>de</strong>vem-se conferir os itens e nota e ajustar os valores
24. Erro: Vl Bruto – C405<br />
Solução: Devem ser informa<strong>dos</strong> os produtos com valores <strong>de</strong> ECF. Esses valores <strong>de</strong>vem ser<br />
informa<strong>dos</strong> levando em consi<strong>de</strong>ração os valores das vendas e tributação.<br />
25. Erro: Vl BC ICMS – C100<br />
Solução: A soma das bases <strong>de</strong> ICMS <strong>dos</strong> itens não bate com a base <strong>de</strong> ICMS da nota.<br />
Devem ser conferi<strong>dos</strong> os itens e ajustado os valores. Quando corrigido valores das bases, o valor do<br />
ICMS também estará correto.<br />
26. Erro: Registro filho não informado – C420<br />
Solução: Ocorre quando a não é informado pelo menos um item vendido no ECF. O ECF<br />
Exige que sejam informa<strong>dos</strong> os itens vendi<strong>dos</strong> diariamente por máquina, CST ICMS,<br />
CFOP e alíquota <strong>de</strong> ICMS.<br />
27. Erro: Duplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong> ocorrência <strong>de</strong> chave<br />
Solução: A mesma nota foi lançada duas vezes, normalmente com CFOP diferente.<br />
O EFD não admite uma mesma nota lançada duas vezes. Uma nota só po<strong>de</strong> ser<br />
lançada uma vez, <strong>de</strong>vendo ser feita a diferenciação <strong>de</strong> CFOP´s nos itens lança<strong>dos</strong>.<br />
28. Erro: CHV NFe<br />
Solução: Obrigatório informar a chave da NFe quando a nota for própria (nota <strong>de</strong> saída ou<br />
contra nota)<br />
29. Erro: Vl Cred IPI – E520<br />
Solução: Erro ocorre quando os valores <strong>de</strong> IPI <strong>dos</strong> itens das notas fiscais não batem com valores<br />
<strong>de</strong> IPI das notas e consequentemente não bate com apuração <strong>de</strong> IPI. A correção ocorre<br />
automaticamente ao corrigir as notas.<br />
30. Erro: Cod Mun<br />
Solução: Deverá informar o Código do município não informado no cadastro do cliente e<br />
fornecedor.<br />
31. Erro: Deverá existir um registro M100/M500<br />
Solução: Após importado o arquivo no PVA <strong>de</strong>ve ser gerado as <strong>de</strong>monstrações <strong>de</strong><br />
PIS/COFINS. Esse processo po<strong>de</strong> ser executado no PVA / Escrituração <strong>de</strong><br />
PIS e COFINS / Gerar Apurações.<br />
32. Erro: Aliq PIS e Aliq COFINS<br />
Solução: Deve ser informada a alíquota <strong>de</strong> PIS e COFINS corretamente para cada item da nota<br />
fiscal. Provavelmente alíquota esta zerada.
33. Erro: Itens vendi<strong>dos</strong> no ECF<br />
Solução: Neste caso não ocorre erro no validador, porém a informação é obrigatória para correta<br />
informação do EFD PIS/COFINS<br />
34. Erro: A Rotina para a geração do SPED Fiscal está <strong>de</strong>sabilitada.<br />
Solução: Acessar Gerenciador <strong>de</strong> <strong>Sistemas</strong> / Usuários/ Controle <strong>de</strong> permissões e liberar o acesso a<br />
rotina para <strong>de</strong>terminado usuário.<br />
35. Erro: Is not a valid interger value SPED fiscal<br />
Solução: Este erro é apresentado quando o preenchimento <strong>de</strong> algum campo com característica<br />
especifica está preenchido <strong>de</strong> forma incorreta. Por exemplo: CEP, 80. 22-000, ou NCM 123