Relatorios atualizados - Prefeitura Municipal de Araripina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA
Rua Coelho Rodrigues, 174
11040854/0001-18
Exercício: 2012
EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012
Página 18
Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA
16/07/2012 segunda-feira
ORÇAMENTÁRIA
16/07/2012 711006 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 THAIS ALVES DE ANDRADE 02916 415,00
PAGAMENTO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE
16/07/2012 711007 /001 OR NV 582 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 ALINE LEAL ALENCAR 02918 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO, COMO AUXILIAR DE INPORMATICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF AO MÊS DE
16/07/2012 711011 /001 OR NV 582 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 JOÃO ABILIO DE ARAÚJO FILHO 02933 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA CADISTA PARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.
16/07/2012 711012 /001 OR NV 548 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 FEAMA -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 02929 DO MUNICÍPIO 5.000,00 DE A
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOAÇÃO PARA A FEAMA - COMO AJUDA DE CUSTO NA CONTRATAÇÃO
DE CONTABILISTA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL E REGULARIZAÇÃO DE
16/07/2012 711020 /001 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE LUCAS GOMES DE LIMA 02937 1.980,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE
16/07/2012 711020 /002 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE LUCAS GOMES DE LIMA 02938 1.980,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE
16/07/2012 711020 /003 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE LUCAS GOMES DE LIMA 02939 1.980,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE
16/07/2012 711020 /004 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE LUCAS GOMES DE LIMA 02940 1.980,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE
16/07/2012 711021 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA MATHIANNE MARTINHO MATOS 02925 6.287,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE
16/07/2012 711022 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 GILBERTO JOSE DA SILVA 02924 4.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA
EXECUÇÃO ROÇO MANUAL EM ACOSTAMENTO NO POVOADO DE FEIRA NOVA, MUNICIPIO DE ARARIPINA, NO
16/07/2012 711024 /001 OR NV 588 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ARILSON FERREIRA DA SILVA - ME 02919 285,00
VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO UNO, KLW
2516, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
16/07/2012 711025 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO FAGUNDES DA SILVA 02926 5.547,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO
MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE VILA
16/07/2012 711026 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 SEVERINO DA LUZ BEZERRA 02971 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, JOEL MODESTO. REF AO MÊS DE JUNHO/2012.
16/07/2012 711027 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 NAELTON CARLOS DE SOUZA 02958 622,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MATADOURO
PUBLICO, JOEL MODESTO. REF AO MÊS DE JUNHO/2012.
TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA
74.414,81