Relatorios atualizados - Prefeitura Municipal de Araripina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA 

Rua Coelho Rodrigues, 174 

11040854/0001-18 

Exercício: 2012 

EMPENHOS PAGOS DE 20/06/2012 A 23/07/2012 

Página 1 

Data Emp/Sub Tipo Ficha Categ F.R. C. Aplic. Descr. Ordpg PAGA 

22/06/2012 sexta-feira 

ORÇAMENTÁRIA 

22/06/2012 604007 /001 GL NV 648 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 SOUTO MAIOR & MORAES COMÉRCIO LTDA 02842 86.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 034/2012, QUE TEM COMO OBJETOVO EXECUTAR 

OS SERVIÇOS PACTUADOS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2012 - LUAR DO SERTÃO, NO 







TOTAL ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL NA DATA 

25/06/2012 segunda-feira 


200.000,00 

200.000,00 

25/06/2012 618001 /001 OR NV 542 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 LEANDRO FARIAS DE SOUSA 02845 900,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS EM OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO 

EM VIAGENS A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NA BARRA DO PIRAI-RJ NA 

25/06/2012 624001 /001 OR NV 543 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 JUVENAL ANGELO & CIA. LTDA 02809 1.080,40 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEICULOS E CAMINHOES 

PIPAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXA. 



PIPAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXA. 

25/06/2012 625001 /001 OR NV 20 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 LUIZ WILSON ULISSES SAMPAIO 02808 1.350,00 

VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO 03(TRES) DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO A 

CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. 

25/06/2012 625002 /001 OR NV 58 3.3.90.47.00 0 01 00 110 000 SECRETARIA RECEITA FEDERAL 02811 13.969,28 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (1%) SOBRE A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO 

MUNICIPIO DE ARARIPINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. 


TOTAL NA DATA 

36.290,18 

36.290,18



11040854/0001-18 



Página 2 


27/06/2012 quarta-feira 


27/06/2012 620001 /001 GL NV 43 3.3.90.91.00 0 01 00 110 000 FRANCISCA SELES DAS CHAGAS ALVES02828 34.760,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000724-88.2012.8.17.0210, 

CONFORME SENTENÇA EM ANEXO. 


TOTAL NA DATA 

28/06/2012 quinta-feira 

EXTRA ORÇAMENTÁRIA 

34.760,00 

34.760,00 

28/06/2012 00209 /001 EX 7002 01 001 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02988 75.244,74 

Transferencia entre entidades. 

28/06/2012 301010 /001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA ANAILDE BATISTA DE LIMA 02909 2.400,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 01(UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA JOSÉ 

BARRETO DE SOUZA SOMBRA, 149-B, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 

28/06/2012 425002 /002 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 JOÃO ALEXANDRE NETO INFORMÁTICA 02911 - ME 2.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES 

DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2009. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 

28/06/2012 425002 /003 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 JOÃO ALEXANDRE NETO INFORMÁTICA 02912 - ME 2.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES 

DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2009. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES 

28/06/2012 705002 /002 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA ANAILDE BATISTA DE LIMA 02910 966,71 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISTA DAS PRAÇAS DO 

MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. 

28/06/2012 1116011/001 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 S S K CONSULTORIA LTDA EPP 02913 17.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ESTA PREFEITURA 

REF. AGOSTO E SETEMBRO/2011. 

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL NA DATA 

99.611,45 

99.611,45



11040854/0001-18 



Página 3 




29/06/2012 505009 /002 EX 8002 4.4.90.51.00 01 001 001 ARAÚJO & SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 02860 LTDA 56.471,80 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE LAGOA 

DO BARRO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE N° 315.598-882009 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 


TOTAL NA DATA 

56.471,80 

56.471,80



11040854/0001-18 



Página 4 


30/06/2012 sábado 


30/06/2012 630001 /001 OR NV 19 3.1.90.11.00 0 01 00 110 000 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS 02997 6.168,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - 

EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 

30/06/2012 630002 /001 OR NV 19 3.1.90.11.00 0 01 00 110 000 DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - COMIS / CONTRAT 02999 91.435,33 


COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 


VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - EFETIVO 

DA PROCURADORIA JURIDICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MES DE 



DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 

30/06/2012 630016 /001 OR NV 703 3.1.90.11.00 0 01 00 110 000 

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - COMIS / CONTRAT 03014 14.769,94 


COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. REFERENTE AO MES DE



11040854/0001-18 



Página 5 


30/06/2012 sábado 




COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA AUTARQUIA DE TRANSITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 



DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 



DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. 


TOTAL NA DATA 

635.055,94 

635.055,94



11040854/0001-18 



Página 6 




02/07/2012 130002 /001 GL NV 56 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 S S K CONSULTORIA LTDA EPP 02840 8.500,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ESTA PREFEITURA 

REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. 

02/07/2012 130002 /002 GL NV 56 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 S S K CONSULTORIA LTDA EPP 02841 8.500,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA ESTA PREFEITURA 

REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. 

02/07/2012 605001 /002 GL NV 585 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 RAMON MACHADO DA SILVA - ME 02829 21.799,40 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº031/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. ESPECIFICAÇÕES 

02/07/2012 605002 /002 GL NV 585 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 VANDISLAU COSTA SILVA - ME 02830 30.575,50 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 032/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF ESPECIFICAÇÕES 

02/07/2012 620009 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 SINCLAIR ENGELL DE ALENCAR FERREIRA 02838 5.300,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA DIRETOR DE 

AUDITORIAS, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE 

02/07/2012 620010 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 GISELLE TIBURTINO DE OLIVEIRA 02836 2.355,56 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA DIRETORA DA 

CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 01.06.2009 A 13.12.2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE 

02/07/2012 620013 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 SIMONE ANDRADE CARVALHO 02837 1.066,67 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA CHEFE DE 

DIVISÃO, NO PERÍODO DE 03.01.2011 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE DIREITOS 

02/07/2012 620017 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 ALINE GRANJA FERREIRA COSTA 02834 2.688,89 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA SECRETARIA 

DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01.03.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

02/07/2012 620018 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 VERONICA CRISTINA DE SOUSA 02833 1.416,67 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSESSORA 

JURIDICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.08.2011 A 01.01.2012, CONFORME 

02/07/2012 620025 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 AMON NUNES DO NASCIMENTO 02839 6.666,67 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA SECRETARIOA 

ADJUNTO DE ESPORTE E DA JUVENTUDA, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 

02/07/2012 621005 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 LUIZA FRANCELINO DE LIMA SÁTIRO 02831 7.732,64 


DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02.01.2009 A 13.02.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE 

02/07/2012 621006 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 ANTONIO JOÃO CARVALHO DA SILVA 02832 6.666,67 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA SECRETARIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 


TOTAL NA DATA 

103.268,67 

103.268,67



11040854/0001-18 



Página 7 


03/07/2012 terça-feira 


03/07/2012 215033 /006 GL NV 601 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 URBE CONST E SERV LTDA 02813 69.986,50 

VALOR DO CONTRATO DE Nº 007/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO MUNICIPIO E 




03/07/2012 621003 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 RILDO GOMES NERI DE OLIVEIRA 02819 2.200,00 


DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01.07.2010 A 01.01.2012, CONFORME 

03/07/2012 621004 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 MARCIO RODRIGUES LEITE 02814 1.813,00 


DIVISÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERÍODO DE 01.01.2011 A 

03/07/2012 629001 /001 OR NV 69 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MÁRCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE 02826 SOUSA 7.920,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE 

DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA CONTÁBIL DO MUNICIPIO DE ARARIPINA, OBJETIVANDO A MELHORIA DOS 

03/07/2012 701002 /001 OR NV 43 3.3.90.91.00 0 01 00 110 000 PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA 02987 12.343,97 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO PEDIDO DE INTERVENÇÃO 

PROCESSO N. 0000700-95.2010.5.6.0401. 

03/07/2012 701005 /001 OR NV 43 3.3.90.91.00 0 01 00 110 000 GENILDA DOS SANTOS RODRIGUES 02986 10.804,40 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO PEDIDO DE INTERVENÇÃO 

PROCESSO N. 0000698-28.2010.5.6.0401. 

03/07/2012 702001 /001 OR NV 42 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 COMPANHIA EDITORIAL DE PERNAMBUCO 02979 441,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DAS TOMADAS DE PREÇO 

008 E 009/2012. 

03/07/2012 702002 /001 OR NV 55 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 SÉRGIO E SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA02824 6.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DA 

ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA MELHORIA DA INTEGRAÇÃO, ARMAZENAMENTO E 


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2012. 


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2012. 


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS TOMADA DE PREÇO 10/2012 E 

ADIAMENTO DA TP 06 E 07/2012. 

03/07/2012 702008 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 GEORGE JACO ALENCAR DE SOUZA 02827 8.111,11 


DEPARTAMENTO, NO PERÍODO DE 02.02.2009 A 13.12.2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE 


221.125,48 


03/07/2012 301011 /005 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 

SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA 02821 1.000,00 


BARRETO DE SOUZA SOMBRA, 149-A, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO



11040854/0001-18 



Página 8 




03/07/2012 301011 /006 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA 02822 1.000,00 


BARRETO DE SOUZA SOMBRA, 149-A, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 

03/07/2012 301011 /007 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA 02823 1.000,00 


BARRETO DE SOUZA SOMBRA, 149-A, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 

03/07/2012 1005004/001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 FRANCISCA VANESSA SIEBRA DOS SANTOS 02846 6.381,05 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS 

LOCALIDADES DOS SITIOS CATOLÉ, MULUNGU, PONTA DA SERRA, LAGOA DO ALVINO E AZULÃO, ZONA RURAL 


TOTAL NA DATA 

9.381,05 

230.506,53



11040854/0001-18 



Página 9 




04/07/2012 515045 /001 OR NV 631 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 RAFAEL BATISTA MODESTO 02857 1.680,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS TORNEI DE 

FUTEBOL DE CAMPO DA SERRA DA RANCHARIA REALIZADO NO DIA 22/04/2012 E DO SÍTIO CHAPADA NO DIA 

04/07/2012 620005 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO BETTY VAN CARVALHO MOREIRA 02850 5.866,67 



04/07/2012 620007 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 MARCIO MATEUS DA SILVA CARDOSO 02858 4.155,56 


FISCALIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE, NO PERÍODO DE 01.03.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

04/07/2012 621010 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 MARIA DE FÁTIMA GRANJA FERREIRA 02856 13.166,66 


ADJUNTA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

04/07/2012 621019 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 CLAUDEMIRO NOBRE FEITOZA 02851 7.666,66 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSITENTE 

ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26.01.2010 A 01.01.2012, CONFORME 

04/07/2012 621021 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 ELQUILENE OLIVEIRA DE JESUS NOGUEIRA 02852 2.108,33 


DIVISÃO E DISCIPLINA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 

04/07/2012 702011 /001 OR NV 542 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 MAURICIO JOSÉ LAGO LIMA 02848 600,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM RAZÃO DE VISITA AO 72º 

BATALHÃO DE INFANTARIA DO MEDIO SÃO FRANCISCO PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 

04/07/2012 702012 /001 OR NV 542 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 LUCAS MENDES DE SOUZA 02847 600,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM RAZÃO DE VISITA AO 72º 

BATALHÃO DE INFANTARIA DO MEDIO SÃO FRANCISCO PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 

04/07/2012 702013 /001 OR NV 585 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 LUIZ CORREIA DE MELO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 02859 2.554,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01(UMA) BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA E DE 

MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO NO POÇO ARTESIANO NO POVOADO DA FEIRA NOVA, MUNICIPIO 


38.397,88 


04/07/2012 00210 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02989 17.448,13 


04/07/2012 00212 /001 EX 7006 01 001 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL 02991 6.000,00 


04/07/2012 516013 /001 EX 8002 3.3.90.39.00 01 001 001 MPGESSO AGRICOLA LTDA 02849 30.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO ÁS 

MARGENS DA ROD. BR 316KM 22,2, ARARIPINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 

04/07/2012 704009 /001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 FRANCISCO DJALMA EVANGELISTA 02855 4.500,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO PROFISSIONAL 

DE SEGURANÇA PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 


57.948,13



11040854/0001-18 



Página 10 



TOTAL NA DATA 



96.346,01 

05/07/2012 619001 /001 GL NV 613 4.4.90.51.00 0 01 00 110 000 LAGEM INCORPORAÇÕES LOCAÇÕES E 02861 EVENTOS LTDA. 200.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 039/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A 

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 50 



PIPAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA OPERAÇÃO PIPA, CONF. 




05/07/2012 702015 /001 OR NV 70 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 AUDITORES INDEPENDENTES S/S 02871 7.486,63 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA CONFORME 

PROPOSTA APROVADA EM 22/06/2012 E NOTA FISCAL Nº 000454, EM ANEXO. 


227.486,63 


05/07/2012 00072 /001 EX 8002 3.3.90.35.00 01 001 001 ASAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 02864 ME 9.700,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBIL PARA A SECRETARIA DE 

FINANÇAS. 

05/07/2012 00217 /001 EX 7006 01 001 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL 02996 6.000,00 


05/07/2012 711021 /001 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 SEVERINA REJANE LOPES DA SILVA 02865 3.800,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA SCPI 

- FIORILLI, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO / 2011, NO ÂMBITO DA SECRETARIA EM TELA. 


TOTAL NA DATA 

19.500,00 

246.986,63



11040854/0001-18 



Página 11 




06/07/2012 502110 /003 GL NV 691 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ARARIPINA FUTEBOL CLUBE 02866 5.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO VISANDO POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DO CLUBE NO CAMPEONATO 

06/07/2012 620006 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 JUSSIEUX FELIX DOS SANTOS 02825 3.333,33 



06/07/2012 620008 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 WELLINGTON ROCHA OLIVEIRA 02820 2.133,33 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA CHEFE SETOR 

CADASTRO IMOBILIÁRIO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

06/07/2012 621017 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 GENIVALDO DA SILVA 02854 4.000,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSESSOR DE 

ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 

06/07/2012 702010 /001 GL NV 718 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 RENAN TONY DIAS DA SILVA 02867 1.820,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS DADOS CADASTRAIUS DE 

TODAS AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA, VISANDO A REGULARIDADE DAS MESMAS PARA 











TOTAL NA DATA 



21.746,66 

21.746,66 

09/07/2012 912015 /001 EX 8001 3.3.90.14.00 01 001 001 LUIZ WILSON ULISSES SAMPAIO 02872 2.250,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS EM OCASIÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DO 

RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ENTRE OS DIAS 19 E 


TOTAL NA DATA 

2.250,00 

2.250,00



11040854/0001-18 



Página 12 




10/07/2012 00213 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02992 146.877,86 


10/07/2012 00214 /001 EX 7004 01 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA02993 163.197,64 


10/07/2012 00215 /001 EX 7005 01 001 001 SAÚDE 02994 289,26 


10/07/2012 00216 /001 EX 7004 01 001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA02995 321,40 


10/07/2012 01067 /001 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA IVETE DE FRANÇA BANDEIRA 02886 1.000,00 

REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA, Nº 79, 

CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON/ARARIPINA - PE, CONFORME 

10/07/2012 203013 /003 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA IVETE DE FRANÇA BANDEIRA 02887 1.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITUADO A RUA 

FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº 79, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 


TOTAL NA DATA 

312.686,16 

312.686,16



11040854/0001-18 



Página 13 




11/07/2012 525003 /003 GL NV 55 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO LTDA. 02875 5.332,50 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE Nº 028/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES IMPRESSO (GRÁFICO), EM CONFORMIDADE COM 

11/07/2012 530007 /001 OR NV 55 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 FR SANTOS INFORMATICA 02853 1.120,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 RECARGAS DE TONER E 29 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA 

IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA . 

11/07/2012 620024 /001 GL NV 718 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO 02877 2.500,00 









11/07/2012 621002 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02815 11.333,33 


GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 02.03.2010 A 13.12.2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

11/07/2012 621024 /001 OR NV 21 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 FR SANTOS INFORMATICA 02873 2.200,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 RECARGAS DE TONER, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00 

(SESSENTA REAIS) A UNIDADE E 50 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, SENDO R$ 20,00(VINTE 

11/07/2012 622003 /001 OR NV 585 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 BRAZ JAIR GRANJA MODESTO 02885 4.597,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARROTES , CAIBROS E TÁBUAS PARA REFORMA DO 

PARQUE TRES VAQUEIROS, SÃO JOÃO DO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO. 

11/07/2012 625003 /001 OR NV 20 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 VICENTE LUIS CARVALHO DE ALENCAR02818 750,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A CIDADE DE 

PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 01 E 03/07/2012. 


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA PEQUENAS DESPESAS COM 

POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA PEQUENAS DESPESAS COM 

POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

11/07/2012 706008 /001 OR NV 589 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 JULIANA ALVES MOREIRA SILVA 02881 3.521,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL QUE EXECUTOU 

SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS ESTRUTURAIS NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NO MÊS DE JULHO E 

11/07/2012 711001 /001 OR NV 688 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 GERALDO LACERDA RODRIGUES JUNIOR 02876 4.900,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS XXII JOGOS 

MUNICIPAIS DE ARARIPINA-JEA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 09 E 14/07 DO ANO EM CURSO. 


43.253,83 


11/07/2012 00211 /001 EX 7005 01 001 001 

SAÚDE 02990 25.269,20 

Transferencia entre entidades.



11040854/0001-18 



Página 14 




11/07/2012 607006 /001 EX 8002 3.3.90.39.00 01 001 001 MANOEL MISTERLAN PEREIRA BARBOSA 02874 - ME 2.500,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS DE AUDITORIA DE CONTAS E 

ANALISES DE TITULOS PARA EMISSÃO DA CDU. 

11/07/2012 809020 /001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 UELSON PEREIRA DE ARAUJO 02880 2.485,14 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA 

MATRIZ DO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO. 

11/07/2012 901005 /003 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 EGENILSON NASCIMENTO SILVA 02882 3.600,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COMERCIAL, TIPO CAMINHÃO 

CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PLACA HUE7398, CHASSI 34403312475928, COM CAPACIDADE 

11/07/2012 901005 /004 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 EGENILSON NASCIMENTO SILVA 02883 3.600,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COMERCIAL, TIPO CAMINHÃO 

CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, PLACA HUE7398, CHASSI 34403312475928, COM CAPACIDADE 

11/07/2012 1101003/001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 ALÉCIO SANTOS OLIVEIRA 02884 3.270,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O PERIODO DE 

JULHO A DEZEMBRO/2010. (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). 


TOTAL NA DATA 


40.724,34 

83.978,17 


12/07/2012 629005 /001 OR NV 589 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO GOMES FERREIRA FILHO 02889 3.825,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE ATERRAMENTO, ESPALHA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PATIO DE CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, PARA O 

12/07/2012 629005 /002 OR NV 589 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO GOMES FERREIRA FILHO 02890 3.825,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE ATERRAMENTO, ESPALHA, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO PATIO DE CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, PARA O 


7.650,00 


12/07/2012 02755 /001 EX 8002 3.3.90.35.00 01 001 001 MARIA DO SOCORRO CUMARU 02888 18.000,00 

SERVIÇOS EMERGENCIAL DE CONSULTORIA TÉCNICO-CONTÁBIL,NO PERÍODO, OUTUBRO A DEZEMBRO/2010, 

CONFORME CONTRATO. 


TOTAL NA DATA 

18.000,00 

25.650,00



11040854/0001-18 



Página 15 




13/07/2012 215033 /007 GL NV 601 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 URBE CONST E SERV LTDA 02899 80.000,00 

VALOR DO CONTRATO DE Nº 007/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO MUNICIPIO E 

13/07/2012 522005 /001 OR NV 689 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 RITA DE CASSIA DIAS CORREIA ALENCAR 02896 - ME 534,20 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL ÁRBITROS DA 

ZONA PERNAMBUCANA DE HANDEBOL, QUE FOI REALIZADO NO SESC LER, NOS DIAS 11 E 13 DE MAIO DE 

13/07/2012 530060 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 VALDIRENE PEREIRA DA SILVA 02981 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO 

PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. SELEÇÃO 0001/2012.REF AO MÊS DE MAIO DE 2012. 

13/07/2012 606003 /001 OR NV 542 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 MAURICIO JOSÉ LAGO LIMA 02893 450,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM AS 

DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O 

13/07/2012 705003 /001 OR NV 547 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MILTON ALVES ARRUDA 02901 2.200,00 

VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, DA 

ENTREGA DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONFORME N.F 6506222 EM 

13/07/2012 711008 /001 OR NV 592 4.4.90.51.00 0 01 00 110 000 UNILAJE CONSTRUÇÕES LTDA 02898 5.850,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) METROS DE MEIO FIO 

PREMOLDADO, PARA REPARO NOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. 

13/07/2012 711009 /001 OR NV 684 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 AMON NUNES DO NASCIMENTO 02891 1.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PEC/2012, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 22/07/2012, NA CIDADE 

13/07/2012 711010 /001 OR NV 687 3.3.90.33.00 0 01 00 110 000 AMON NUNES DO NASCIMENTO 02892 

80,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM RAZÃO DA 

PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PEC/2012, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 

13/07/2012 711013 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 SAULO ROBERTO MOREIRA BATISTA 02902 7.750,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO ROÇO 

MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS PARTIDO DO POVOADO DE GERGELIM AO DISTRITO DE 

13/07/2012 711014 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VAMBERTO BATISTA SOBRINHO 02905 7.680,00 


MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE 

13/07/2012 711015 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSÉ ERNANE DA SILVA 02904 7.600,00 


MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE BOM 

13/07/2012 711016 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 ANTONIO DA SILVA 02906 7.675,00 


MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE VILA 

13/07/2012 711017 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE ALENCAR SILVA 02903 7.580,00 


MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DO 

13/07/2012 711018 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 GEOVÁ DE ALMEIDA DOS SANTOS 02900 6.287,00 



13/07/2012 711019 /001 OR NV 543 3.3.90.30.00 0 01 00 110 000 ANA FERREIRA DE ARAUJO EPP 02936 13.500,00 




148.808,20



11040854/0001-18 



Página 16 




13/07/2012 00864 /001 EX 8001 4.4.90.51.00 01 001 001 AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA. 02897 200.000,00 

REFERENTE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, DRENAGEM, ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DE 

DIVERSAS LADEIRAS E ELEVAÇÕES EXISTENTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME 

13/07/2012 613001 /001 EX 8002 3.3.90.39.00 01 001 001 RITA DE CASSIA DIAS CORREIA ALENCAR 02894 - ME 12.569,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

INFRAESTRUTURA, APOIO LOGISTICO, BUFFET COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS EM GERAL, 

13/07/2012 613001 /011 EX 8001 3.3.90.39.00 01 001 001 RITA DE CASSIA DIAS CORREIA ALENCAR 02895 - ME 6.889,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

INFRAESTRUTURA, APOIO LOGISTICO, BUFFET COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS EM GERAL, 


TOTAL NA DATA 

219.458,00 

368.266,20



11040854/0001-18 



Página 17 




16/07/2012 402030 /002 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VICENTE DE PAULO ALMEIDA GRANJA 02907 5.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº001/2012, CELEBRADO ENTRE 

O MUNICIPIO DE ARARIPINA E VICENTE PAULO DE ALMEIDA GRANJA,PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS INICIANDO 

16/07/2012 402031 /002 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 VENILTON CARLOS COUTINHO CARDOSO 02932 DE OLIVEIRA2.000,00 

VALOR DO CONTRATO DE Nº004/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

COMO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE 

16/07/2012 530049 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 MANOEL RODRIGUES PEREIRA 02973 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SELEÇÃO 001/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 

16/07/2012 530116 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 ELISVALDO GOMES DE SOUZA 02923 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO 

HORTIFRUTIGRANJEIRO. SELEÇÃO 0001/2012.MAIO/2012. 

16/07/2012 530120 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 THAIS ALVES DE ANDRADE 02915 533,33 

PAGAMENTO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE 

DIGITAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. REFERENTE A 20 DIAS DE SERVIÇOS EM 

16/07/2012 621018 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO SALOMÃO MORAIS 02908 13.135,48 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSESSOR 

ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 

16/07/2012 622002 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 BARTOLOMEU NERY DAMASCENO 02927 5.991,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCAVAÇÃO E MANILHAMENTO DE 03(TRES) CACIMBAS NA 

COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU, NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. 

16/07/2012 625004 /001 OR NV 25 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 C & C PALACE HOTEL LTDA - ME 02930 902,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES MARCIO HENRIQUE B. MACIEL E 

SENHOR JOÃO PEREIRA FILHO, AO QUAL PRESTARAM SERVIÇO DE AUDITORIA A ESTA PREFEITURA. 

16/07/2012 629002 /001 OR NV 710 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 AIRTON DAVID PEREIRA LUCAS 02935 800,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO 

SOBRE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29 E 30/06 DO 

16/07/2012 629004 /001 OR NV 633 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 ELETRO SERVIÇO DE GUINCHO LOURENÇO 02920LTDA 

7.800,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE POSTES, 

LUMINÁRIAS, TRANSFORMADOR E OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PARQUE TRES VAQUEIROS PARA A 

16/07/2012 706004 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 MARIA MARCLEIDE DA SILVA 02921 700,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DE MAQUINA 

COPIADORA, DO PREDIO DESTA PREFEITURA. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. 

16/07/2012 706005 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 GILDA MARIA DELMONDES 02974 622,00 

AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO 

PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 

16/07/2012 706007 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 KARLA DE LIMA SOBREIRA 02922 622,00 

AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS COMO ZELADORA DO 

PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. 

16/07/2012 706009 /001 OR NV 24 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 DANIEL CANDIDO DE OLIVEIRA 02934 520,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIA DE CHAVES, ABERTURA E 

COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURAS INOX VITRÔ, NAS SECRETARIAS 

16/07/2012 709001 /001 OR NV 25 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 C & C PALACE HOTEL LTDA - ME 02928 1.125,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SENHORES MARCIO HENRIQUE B. MACIEL E 

SENHOR JOÃO PEREIRA FILHO, AO QUAL PRESTARAM SERVIÇO DE AUDITORIA A ESTA PREFEITURA, NO 

16/07/2012 711002 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 

LAÉZIA MARIA GOMES 02914 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SELEÇÃO 001/2012, REF 

A LICENÇA MATERNIDADE REF AO JUNHO DE 2012.(ULTIMA PARCELA 6/6)



11040854/0001-18 



Página 18 




16/07/2012 711006 /001 OR NV 46 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 THAIS ALVES DE ANDRADE 02916 415,00 

PAGAMENTO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE 

16/07/2012 711007 /001 OR NV 582 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 ALINE LEAL ALENCAR 02918 800,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO, COMO AUXILIAR DE INPORMATICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF AO MÊS DE 

16/07/2012 711011 /001 OR NV 582 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 JOÃO ABILIO DE ARAÚJO FILHO 02933 800,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHISTA CADISTA PARA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. 

16/07/2012 711012 /001 OR NV 548 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 FEAMA -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 02929 DO MUNICÍPIO 5.000,00 DE A 

VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOAÇÃO PARA A FEAMA - COMO AJUDA DE CUSTO NA CONTRATAÇÃO 

DE CONTABILISTA PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO CONTÁBIL E REGULARIZAÇÃO DE 

16/07/2012 711020 /001 GL NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSE LUCAS GOMES DE LIMA 02937 1.980,00 












16/07/2012 711021 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MARIA MATHIANNE MARTINHO MATOS 02925 6.287,00 



16/07/2012 711022 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 GILBERTO JOSE DA SILVA 02924 4.500,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E NA 

EXECUÇÃO ROÇO MANUAL EM ACOSTAMENTO NO POVOADO DE FEIRA NOVA, MUNICIPIO DE ARARIPINA, NO 

16/07/2012 711024 /001 OR NV 588 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ARILSON FERREIRA DA SILVA - ME 02919 285,00 

VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DO VEÍCULO UNO, KLW 

2516, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 

16/07/2012 711025 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO FAGUNDES DA SILVA 02926 5.547,00 


MANUAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DO DISTRITO DE VILA 

16/07/2012 711026 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 SEVERINO DA LUZ BEZERRA 02971 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MATADOURO 

PUBLICO, JOEL MODESTO. REF AO MÊS DE JUNHO/2012. 

16/07/2012 711027 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 NAELTON CARLOS DE SOUZA 02958 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO MATADOURO 

PUBLICO, JOEL MODESTO. REF AO MÊS DE JUNHO/2012. 



74.414,81



11040854/0001-18 



Página 19 




16/07/2012 516013 /002 EX 8002 3.3.90.39.00 01 001 001 MPGESSO AGRICOLA LTDA 02931 34.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, SITO ÁS 

MARGENS DA ROD. BR 316KM 22,2, ARARIPINA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 


TOTAL NA DATA 

34.000,00 

108.414,81



11040854/0001-18 



Página 20 




18/07/2012 308024 /001 OR NV 709 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 JOSÉ BEZERRA DA SILVA 02967 250,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 10/HORAS COM O CARRO DE SOM 

VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMOMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO 

18/07/2012 523012 /001 OR NV 632 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 MARIA TATIANA PESSOA DE SOUZA - ME 02966 700,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM 

VOLANTE PARA REALIZAÇÃO DO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE 

18/07/2012 524006 /001 OR NV 689 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 MARIA TATIANA PESSOA DE SOUZA - ME 02965 1.120,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM 

VOLANTE PARA ABERTURA DO CAMPEONATO ARARIPINENSE DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO DIA 25/05/2012, 

18/07/2012 620001 /002 GL NV 43 3.3.90.91.00 0 01 00 110 000 FRANCISCA SELES DAS CHAGAS ALVES02956 23.532,40 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0000724-88.2012.8.17.0210, 

CONFORME SENTENÇA EM ANEXO. 

18/07/2012 620016 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 TALLES ROMULO GRANJA FERREIRA 02951 3.626,67 



18/07/2012 621007 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 FRANCISCO DELMAR VIEIRA 02948 3.483,33 


ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO PERÍODO DE 20.05.2009 A 01.01.2012, CONFORME 

18/07/2012 621008 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 PAULO ELIAS DE OLIVEIRA 02955 3.400,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA ASSISTENTE 

ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 

18/07/2012 621009 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 ANA EDILEUSA NOGUEIRA 02949 2.666,67 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA DIRETORA DE 

PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE 

18/07/2012 621016 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO 02946 977,77 


DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NO 

18/07/2012 621020 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 GEONALDES ELHEMBERG DE SOUZA GOMES 02952 13.333,33 


MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E LAZER, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 01.01.2012, CONFORME 

18/07/2012 621032 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 TELMA MARIA BATISTA DE CASTRO FALCAO 02950 7.820,00 


ADJUNTA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 07.01.2009 A 13.12.2011, 

18/07/2012 622001 /001 GL NV 589 3.3.90.92.00 0 01 00 110 000 JANETE ALVES DA SILVA 02942 1.970,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇO DE ROÇO DOS ACOSTAMENTOS DA ESTRADA, LADEIRA 










18/07/2012 701001 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 

HAILTON JOSÉ MARQUES DE LIMA 02968 7.820,00 


DEPARTAMENTO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 15.01.2009 A 13.12.2011,



11040854/0001-18 



Página 21 




18/07/2012 702024 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 MANOEL CAETANO FERREIRA 02961 1.689,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 03(TRES) CACIMBAS 

NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU, NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. 

18/07/2012 702025 /001 OR NV 587 3.3.90.36.00 0 01 00 110 000 EXPEDITO FILINTRO DOS SANTOS NASCIMENTO 02962 1.689,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 03(TRES) CACIMBAS 

NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU, NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. 

18/07/2012 706003 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 JOSE IVALDO DE SOUZA 02947 4.250,00 

VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR EM TELA, HORA 

COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 03.04.2009 

18/07/2012 709006 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 NAILTON JOSÉ FEITOSA 02960 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS,DO MATADOURO PÚBLICO JOEL MODESTO. LOCALIZADO NA VILA STA MARIA. REF AO MÊS DE 

18/07/2012 711023 /001 OR NV 539 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 GABRIEL DOS SANTOS BARRETO 02963 700,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2012. 

18/07/2012 711041 /001 OR NV 65 3.3.90.14.00 0 01 00 110 000 GISELLE TIBURTINO DE OLIVEIRA 02954 500,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE 

FINANÇAS PARA VIABILIZAR O SEU COMPARECIMENTO Á CIDADE DO PETROLINA - PE, A TRATAR - SE DE 




18/07/2012 711050 /001 OR NV 553 4.4.90.52.00 0 01 00 110 000 LUIZ CORREIA DE MELO MÁQUINAS AGRÍCOLAS 02957 7.900,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA TRAMONTINI, 12 

HP, 3X4 COM RODAS, PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO 

18/07/2012 711053 /001 OR NV 796 3.1.90.04.00 0 01 00 110 000 LUCIMAR DA SILVA 02959 622,00 

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ARARIPINA - ATTA, REF AO MES DE JUNHO DE 

18/07/2012 711057 /001 OR NV 67 3.3.90.33.00 0 01 00 110 000 GISELLE TIBURTINO DE OLIVEIRA 02953 100,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS ) PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA A 

SECRETARIA DE FINANÇAS PARA VIABILIZAR O SEU COMPARECIMENTO Á CIDADE DO PETROLINA - PE, A 

18/07/2012 711058 /001 OR NV 588 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 02941 648,78 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS 

DISTRITOS DE MOARIS, RANCHARIA, LAGOA DO BARRO, NASCENTE, GERGELIM E ALTO DA BOA VISTA. CONF. 


102.337,85 


18/07/2012 720001 /001 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA 02969 3.190,05 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO-PIPA PARA O 

ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNCIPAL, CEMITÉRIO, FACIAGRA, BANHEIROS DA PRAÇA FREI IBIAPINO E 

18/07/2012 720001 /002 EX 8001 3.3.90.36.00 01 001 001 LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA 02970 3.191,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO-PIPA PARA O 

ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO MUNCIPAL, CEMITÉRIO, FACIAGRA, BANHEIROS DA PRAÇA FREI IBIAPINO E 

18/07/2012 823006 /002 EX 8001 3.3.90.33.00 01 001 001 

AURISMAR PINHO GOMES 02976 2.406,87 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI E PASSAGENS AÉREAS 

IDA E VOLTA ( PETROLINA - PE A BRASÍLIA - DF/ BRASÍLIA - DF A JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DO



11040854/0001-18 



Página 22 




18/07/2012 1011010/001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 MÁRCIO RUDY FERREIRA DE SÁ 02972 2.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM RAZÃO DAS FESTAS BENEFICENTES 

NO SITIO CONCEIÇÃO E DOMINGOS CORDEIRO, NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO. 

18/07/2012 1011037/001 EX 8002 3.3.90.36.00 01 001 001 MARIA TATIANA P. DE SOUZA 02964 680,63 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DAS 

INAUGURAÇÕES DE OBRAS DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. 


TOTAL NA DATA 



11.468,55 

113.806,40 

19/07/2012 620015 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 MARIA DAS MERCÊS DA SILVA 02982 2.626,22 


DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01.06.2009 A 01.01.2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

19/07/2012 711004 /001 OR NV 632 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 MATILDE PEREIRA ALEXANDRE 08146128300 02917 2.200,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLATÃO 

DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS E NO DISTRITO DE LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME 

19/07/2012 711059 /001 OR NV 588 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 LUCIANO DOMINGOS DE LIRA-ME 02983 2.000,00 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE NASCENTE, 

PRAÇAS DO GONZAGÃO E CAVALETE I, LICENÇA RLI - PASSAGEM MOLHADA. 

19/07/2012 711060 /001 OR NV 49 3.1.90.93.00 0 01 00 110 000 EUDES JACKSON MIRANDA SILVA 02984 3.666,67 


MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20.09.2011 A 13.12.2011, CONFORME DEMONSTRATIVO DE 

19/07/2012 711063 /001 OR NV 588 3.3.90.39.00 0 01 00 110 000 ROBERTA A. BEZERRA MODESTO 02985 2.000,40 

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POTAGEM COLORIDA E PRETA PARA 


TOTAL NA DATA 

12.493,29 

12.493,29 

TOTAL GERAL 2.788.588,90

Relatorios atualizados - Prefeitura Municipal de Araripina

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?