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PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS DO TESOURO (ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago<br />
050.059/12 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA IRRF serv. limpeza e conservação ref. dez/12 2.005,37<br />
054.402/12 MAURO MACEDO CAMPOS Diárias 689,50<br />
054.401/12 FERMIN ALFREDO TANG MONTANE Diárias 847,00<br />
054.395/12 JOAO CARLOS DE AQUINO ALMEIDA Diárias 1.287,00<br />
054.396/12 RENATA MARIA PARENTE DO COUTO Diárias 44,00<br />
054.253/12 UIRIS DO AMARAL RODRIGUES Serviço de terceiros ref. dez/12 5.664,22<br />
050.499/12 ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP Aquisição de passagens aéreas 20.212,47<br />
052.762/12 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Custos com importação de equipamento 8.180,75<br />
052.761/12 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Custos com importação de equipamento 4.294,60<br />
054.439/12 FOLHA DE PAGAMENTOS Auxílio Transporte dez/12 19.427,08<br />
054.438/12 ESTAGIARIO/BOLSISTA Folha de Pgo de Bolsistas da UENF (alunos cotistas) dez/12 227.248,16<br />
054.439/12 FOLHA DE PAGAMENTOS Auxílio Alimentação dez/12 330.289,06<br />
054.439/12 FOLHA DE PAGAMENTOS Auxílio Adoção dez/12 9.330,00<br />
054.439/12 FOLHA DE PAGAMENTOS Auxílio Creche dez/12 106.600,10<br />
054.438/12 ESTAGIARIO/BOLSISTA Folha de Pgto de Bolsistas da UENF - FAPERJ (alunos) dez/12 810.433,20<br />
054.438/12 ESTAGIARIO/BOLSISTA Folha de Pgto de Bolsistas da UENF - FAPERJ (pesquisadores) dez/12 163.640,00<br />
052.042/12 PREFEITURA MUNIC. DE S. JOAO DA BARRA Ressarcimento de pessoal requisitado da PMSJB 7.407,53<br />
053.422/12 BIODYNAMIC COMERCIO E SERVICOS LTDA Manutenção de equipamento para o CBB 11.850,00<br />
052.808/12 REPROMED COM. E REPR. DE MAT. HOSPITALAR LTDA Aquisição de material radiológico para o Hospital Veterinário 1.915,00<br />
052.048/12 SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENT LTDA Manutenção de equipamento para o CCT 20.144,00<br />
052.048/12 SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENT LTDA Aq.de peças para manutenção de equipamento para o CCT 8.415,00<br />
050.996/12 MEYLE MAIO DE CARVALHO NETO Serviços de organização de eventos (coffee break) 8.750,25<br />
052.910/12 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA Manutenção de máquinas e equipamentos para o CCT/LAMAV 13.000,00<br />
052.545/12 R. J. FONTES E CIA LTDA Aquisição de ração 2.695,54<br />
053.511/12 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A Locação de vaga <strong>em</strong> estacionamento p/ atender a ASTRAN ref. dez/12 585,00<br />
050.190/12 PALACE HOTEL LTDA Serviço de hotelaria 1.276,00<br />
053.293/12 QUALY COMERCIAL LTDA Aquisição de bandejas para o CCTA 4.202,00<br />
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Tel.: (22) 2739–7066 Fax: (22) 2739-7077 e-mail: gpaf@uenf.br
PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 00 - RECURSOS DO TESOURO (ORDINÁRIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago<br />
052.039/12 LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIOTECNOL. LTDA Manutenção de equip. cirúrgicos e laboratoriais para o CBB 18.700,00<br />
053.426/12 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP Aquisição de equipamentos agrícolas para o CCTA 6.580,00<br />
050.506/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A Serviço de link de comunicação para a CCVM ref. dez/12 3.333,32<br />
052.232/12 DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA. ME Serviços gráficos para a ASCOM 2.223,26<br />
052.508/12 DIDATICA EDITORA DO BRASIL LTDA. ME Serviços gráficos <strong>em</strong> geral 2.315,24<br />
053.360/12 R D COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA Aquisição de EPI e uniformes 27.447,86<br />
052.328/12 AGROVET SUL SERVIÇOS E COMERCIO DE PROD.AGR. Aquisição de material de agropecuária 7.500,00<br />
050.071/12 CONSTRUTORA MASSARI LTDA Obra de construção do prédio P10 7.471,14<br />
051.673/12 AUGURAL, ARQUIT., REST. E CONSULTORIA LTDA Serviço de elaboração de projetos de restauração da CCVM 9.793,93<br />
050.065/12 UNIRIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA Contratação de serviço de condução de veículos ref. nov/12 4.908,67<br />
051.923/12 JOTESSE E MENDES CONSTRUCOES LTDA Serviço de engenharia e arquitetura 18.760,84<br />
050.060/12 HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Serviços vigilância/segurança patrimonial nov/12 490.156,25<br />
050.060/12 HOPEVIG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Serviços vigilância/segurança patrimonial dez/12 490.156,25<br />
050.059/12 FERTHYMAR EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA Serviços de limpeza e conservação predial dez/12 167.949,54<br />
054.190/12 CONTRAPARTIDA CONVÊNIO PIBID 127/10 Contrapartida de Convênio 80,00<br />
054.474/12 TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Conv.<strong>em</strong> receita de IRRF e parc. de custo op.de <strong>em</strong>prést. s/ fl. Supl. 25.108,08<br />
051.525/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 07/08/12 a Nara G. da Silva -16,00<br />
051.644/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 07/08/12 a Mariane B.R. Azevedo -4,00<br />
052.026/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 17/09/12 a Patrícia B.Rizzo -27,80<br />
052.332/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 08/10/12 a Conceição de Mª Pereira -0,10<br />
053.194/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 08/11/12 a Cláudio José -4,00<br />
053.068/12 UNIV. EST. DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO Dev.de saldo de adiant. pago <strong>em</strong> 07/11/12 a Elton Moisés de Oliveira -73,66<br />
3.072.791,65<br />
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PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
53.894/12 Mariana Queiroz Ribeiro Diárias 442,50 CAPES UAB UENF 042/11<br />
52.398/12 Gerbeli de Mattos Salgado Diárias 802,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
53.429/12 Silab Distrib Coml de Prodts Hosp Ldtda ME Aquisição de reagentes químicos 12.754,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.084/12 Altina Silva Oliveira Diárias 1.322,80 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.288/12 Barbara dos Santos Esteves Diárias 708,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.213/12 Cristina Maria Magalhães de Souza Diárias 4.248,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.290/12 Taiane Pires de Freitas Diárias 354,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.220/12 Marta Duarte de Barros Diárias 626,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.209/12 Angela Pierre Vitória Diárias 4.720,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.219/12 Marina Satika Suzuki Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.218/12 Maracos Sarmet Moreira de Barros Salomão Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.217/12 Mariana Escaramussa Deprá Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.212/12 Caroline Nascimento Parajara Diárias 626,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.211/12 Carlos Ramon Ruiz Miranda Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.222/12 Tatiane de Oliveira Vieira Diárias 708,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.210/12 Bruno Nunes da Silva Mello Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.331/12 Carlos Mauricio Fontes Vieira Diárias 980,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.183/12 Viviane Abrantes Perdizio Diárias 543,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.161/12 Edgar Gutierrez Infante Diárias 224,20 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.180/12 Saulo Pireda Fernandes Diárias 1.062,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.179/12 Rogerio Figueredo Daher Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.173/12 Nathalia Bastos Lima Diárias 1.793,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.172/12 Marilia Amorim Berbert de Molina Diárias 849,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.165/12 Francisco Jose Alves L<strong>em</strong>os Diárias 637,20 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.164/12 Franciele Bonet Ferraz Diárias 224,20 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.163/12 Evenilton Pessoa Costa Diárias 1.121,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.162/12 Eduardo At<strong>em</strong> de Carvalho Diárias 543,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.160/12 Carlos Jorge Logulo de Oliveira Diárias 1.121,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
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DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
54.158/12 Ana Lvovna Ororokava Façanha Diárias 1.121,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.167/12 Ivo Jose Curcino Vieira Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.301/12 Carlos Ramon Ruiz Miranda Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.299/12 Andreia Magro Moraes Diárias 1.062,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.298/12 Adriana S Paes Diárias 1.369,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.387/12 Sergio Luiz Gonzales Garcia Diárias 672,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.393/12 Victor Hugo Santos Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.324/12 Ricardo Ferreira Garcia Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.076/12 Leandro Garacia Pinto Diárias 802,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.168/12 Jose Nilson França de Holanda Diárias 2.994,78 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.178/12 Ricardo Ferreira Garcia Diárias 708,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.168/12 Jose Nilson França de Holanda Diárias 708,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.291/12 Thales Cardoso Mattoso Diárias 354,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.302/12 Dalniela Barros de Oliveira Diárias 224,20 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.177/12 Quesia de Freitas Silva Fonseca Rodrigues Diárias 3.774,09 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.182/12 Shirlene Chagas Diárias 3.774,09 CAPES PROAP 072/07-9<br />
53.675/12 Agilent Techinoliogies Brasil Ltda Serviços Tec de manutenção preventiva e corretiva 4.869,38 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.304/12 Diana Catalina Cubides Roman Diárias 536,90 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.303/12 Davi Castro Tavares Diárias 672,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.300/12 Camila Ventura da Silva Diárias 601,80 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.316/12 Laura Helena de Oliveira Cortes Diárias 601,80 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.326/12 Tiago Jose Freitas de Oliveira Diárias 354,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.317/12 Leonardo Fae de Almeida Diárias 802,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.322/12 Paulo Cesar de Almeida Maia Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.320/12 Nayara Cantarino Barbosa Diárias 566,40 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.314/12 Jose Ramon Arica Chaves Diárias 896,80 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.313/12 Jose Francisco Sa Vasconcelos Junior Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.097/12 Bruna Pintor de Medeiros Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
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PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
54.088/12 Elena Lassounskaia Diárias 2.183,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.327/12 Viviane Lamim Lovatel Diárias 2.637,05 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.315/12 Julio Cesar dos Santos Boechat' Diárias 354,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.289/12 Lidiane de Lima Lousada Diárias 1.239,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.215/12 Leandro Rabello Monteiro Diárias 4.425,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.216/12 Maria Cristina Gaglianone Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.214/12 Gilberto S Albuquerque Diárias 1.203,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
50.191/12 Palace Hotel Ltda Despesas com hospedag<strong>em</strong> 7.018,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.208/12 Ana Paula Madeira Di Benedito Diárias 2.242,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.176/12 Pedro Amorim Berbert Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.323/12 Pedro Amorim Berbert Diárias 708,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.175/12 Patricia Louzada Rangel Diárias 803,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.170/12 Liliana Parente Ribeiro Diárias 177,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.003/12 Francisco Aloisio Fonseca Diárias 672,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.283/12 Disk Med Padua Distrib de Medicamentos Ltda Aquisição de medicamentos 752,65 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.083/12 Helvio Jeronimo Junior Diárias 1.606,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.094/12 Fabio Lopes Olivares Diárias 885,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.181/12 Shaytner Campos Duarte Diárias 496,20 CAPES PROAP 072/07-9<br />
53.665/12 Bianca Magnelli Mangiavacchi Diárias 672,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.204/12 Katia Valevski Sales Fernandes Diárias 2.242,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.203/12 Elaine Aparecida Santos Carvalho Diárias 672,60 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.202/12 Antonia Elenir Amancio Oliveia Diárias 2.242,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.079/12 Diego Julio Pacheco Diárias 803,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.098/12 Mariana Teresa Barduco Ferreira Diárias 531,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
54.095/12 Arthur Giraldi Guimarães Diárias 1.121,00 CAPES PROAP 072/07-9<br />
50.500/12 ITS Viagens e Turismo Ltda EPP Aquisição de passagens aéreas 14.443,29 CAPES PROAP 072/07-9<br />
52.240/12 Bolsa ANP Nov/12- alunos Auxílio financeiro a alunos 6.838,20 PRH ANP MCT 20 - 723207/09<br />
053.937/12 Natalia Ribeiro Bernardes Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28 013-602<br />
Tel.: (22) 2739–7066 Fax: (22) 2739-7077 e-mail: gpaf@uenf.br
PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
053.881/12 Giseli dos Santos Ferreira Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.890/12 Iandra Araujo da Silva Diária de técnico administrativo 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.880/12 Cristina dos Santos Ferreira Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.982/12 Rodrigo Oliveira Rangel Costa Diária de motorista 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.893/12 Raphael Cardoso Rodrigues Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.927/12 Aloecio Barros da Silva Diária de motorista 177,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.234/12 Joao Batista Ferreira da Silva Diária de motorista 885,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.887/12 Alessandra Oliveira de Souza Diária de técnico administrativo 619,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.888/12 Alessandra Oliveira de Souza Diária de técnico administrativo 1.681,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.877/12 Jose Luiz Ernandes Dias Filho Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.889/12 Alessandra Oliveira de Souza Diária de técnico administrativo 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.886/12 Alessandra Oliveira de Souza Diária de técnico administrativo 1.504,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.235/12 Aloecio Barros da Silva Diária de motorista 708,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.072/12 Alexandre Gomes Silveira Diária de motorista 885,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.879/12 Heitor Goncalves Riter Diária de motorista 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.901/12 Filipe Faria Bercot Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.882/12 Juliana Maciel de Aguiar Diária de técnico administrativo 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.918/12 Jose Luiz Ribeiro Maciel Diária de motorista 1.150,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.932/12 Jose Luiz Ribeiro Maciel Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.935/12 Noel Areas Machado Filho Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.930/12 Erceli Dutra da Silva Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.929/12 Alessandro Vasconcelos Ferreira Diária de motorista 354,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.919/12 Jose Luiz Ribeiro Maciel Diária de motorista 619,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.233/12 Jorge Luiz Tavares Gióia Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.898/12 Glauca Torres Aragon Diária de professor associado 354,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.912/12 Luiz Sanzio Henriques Borges Diária de motorista 177,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.537/12 Luiz Sanzio Henriques Borges Diária de motorista 708,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.936/12 Luiz Carlos da Silva Costa Diária de motorista 531,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28 013-602<br />
Tel.: (22) 2739–7066 Fax: (22) 2739-7077 e-mail: gpaf@uenf.br
PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
053.984/12 Aloecio Barros da Silva Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.983/12 Aloecio Barros da Silva Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.070/12 Josse de Azevedo Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.896/12 Keilla dos Reis Dutra Diária de tutor 88,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.883/12 Ines Helena de Jesus Freitas Diária de docente 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.065/12 Jefferson Rodrigo Sales Diária de motorista 885,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.067/12 Gelson Francisco Pereira Lima Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.069/12 Gelson Francisco Pereira Lima Diária de motorista 2.035,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.933/12 Jefferson Rodrigo Sales Diária de motorista 2.478,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.934/12 Jefferson Rodrigo Sales Diária de motorista 1.593,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.068/12 Gelson Francisco Pereira Lima Diária de motorista 2.124,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.073/12 Alexandre Gomes Silveira Diária de motorista 2.301,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.063/12 Gelson Francisco Pereira Lima Diária de motorista 796,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.066/12 Germana Bueno Dias Diária de tutor 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.292/12 Jonas de Brito Campolina Marques Diária de tutor 88,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.897/12 Juliana Sobreira de Souza Diária de tutor 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.891/12 Giliane da Silva Souza Diária de tutor 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.071/12 Alexandre Gomes Silveira Diária de motorista 2.212,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.895/12 Ligia Macabu Ribas Diária de tutor 531,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.064/12 Jefferson Rodrigo Sales Diária de motorista 885,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.899/12 Germana Bueno Dias Diária de tutor 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.931/12 Luiz Sanzio Henriques Borges Diária de motorista 619,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.236/12 Ilciney Viana Cruz Diária de motorista 88,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.238/12 Luis Claudio Rangel Belido Diária de motorista 708,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.878/12 Paulo Cesar de Almeida Maia Diária de professor associado 1.239,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.061/12 Milton Masahiko Kanashiro Diária de docente 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.239/12 Alessandro Vasconcelos Ferreira Diária de motorista 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.920/12 Josse de Azevedo Diária de motorista 177,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28 013-602<br />
Tel.: (22) 2739–7066 Fax: (22) 2739-7077 e-mail: gpaf@uenf.br
PAGAMENTOS ETETUADOS EM 28/12/2012<br />
FONTE DE RECURSOS: 13 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (CONVÊNIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)<br />
DGA/GPAF<br />
Processo de<br />
Execução<br />
Descrição Favorecido Objetivo Valor Pago Convênio<br />
053.928/12 Ailton Azevedo da Silva Diária de motorista 177,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.884/12 Joao Carlos de Aquino Almeida Diária de docente 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.062/12 Maura da Cunha Diária de docente 88,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.921/12 Joselmo Vilarinho Suisso Diária de motorista 885,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.885/12 Maria Eugenia Ferreira Totti Diária de docente 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.913/12 Luiz Carlos Pereira de Almeida Diária de motorista 531,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.914/12 Luiz Carlos da Silva Costa Diária de motorista 88,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.915/12 Luis Claudio Rangel Belido Diária de motorista 442,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.916/12 Luis Claudio Amaral Gaiato Diária de motorista 177,00 MEC/FNDE 656471/09<br />
053.917/12 Jose Luiz Ribeiro Maciel Diária de motorista 1.150,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
054.120/12 Larissa Codeco Crespo Diária de tutor 265,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
063.242/12 Humberto Luis Catarino Diárias 442,50 MEC/FNDE 656471/09<br />
050.063/12 Full Log Transportes Ltda. Serviços de locação de veículos 2.699,98 MEC/FNDE 656471/09<br />
050.063/12 Full Log Transportes Ltda. Serviços de locação de veículos 2.699,98 MEC/FNDE 656471/09<br />
53.297/12 Vixnu Comércio Ltda - EPP Aquisição de equipamentos para processamento de dados 42.788,81 CAPES UAB EST 176/10<br />
53.672/12 A A Mattedi Usinag<strong>em</strong> Ltda - ME Aquisição de tripé para câmara 2.371,00 CAPES UAB EST 176/10<br />
053.575/12 DPS Comércio de Equip. Médicos Ltda Aquisição de aparelho de ultrassom uso veterinário 24.700,00 CAPES PRO EQUIP 053/10<br />
52.762/12 Secretaria de Estado de Plan e Gestão Importação de equipamentos 43.514,73 CAPES PRO EQUIP 053/10<br />
52.761/12 Secretaria de Estado de Plan e Gestão Importação de equipamentos 22.843,75 CAPES PRO EQUIP 053/10<br />
52.234/12 ABC Lab Produtos p/Lab Ltda Aquisição de material para laboratório 276,00<br />
325.840,48<br />
MEC FNDE UENF 400153/10<br />
Av. Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/ RJ - CEP: 28 013-602<br />
Tel.: (22) 2739–7066 Fax: (22) 2739-7077 e-mail: gpaf@uenf.br
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