1- LANÇAMENTO DE VENDA - Portal - Artsoft Sistemas

INDICE:
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
1- LANÇAMENTO DE VENDA .........................................................................................................................................3
2 - LANÇAMENTO DE VENDA RÁPIDA........................................................................................................................4
3 - OPERAÇÕES DE CAIXA..............................................................................................................................................5
3.1 - ABRE CAIXA....................................................................................................................................................................6
3.2 - FECHA CAIXA = PARCIAL ................................................................................................................................................6
3.3 - FECHA CAIXA = GERAL ..................................................................................................................................................6
3.4 - SANGRIA .........................................................................................................................................................................7
3.4.1- Lançar Despesas De Caixa = Sangria .......................................................................................................................7
3.4.2 - Lançamento De Despesas - no Relatório De Fechamento ..........................................................................................7
3.5 - RELATÓRIO DE FECHAMENTO .........................................................................................................................................7
3.6 - EXPORTA MOVIMENTO DIÁRIO PARA A RETAGUARDA....................................................................................................8
3.7 - ACERTO DE PREÇO (RECEBIDO DA RETAGUARDA) .......................................................................................................8
3.8 - ACERTO DE DESCRIÇÃO – RECEBIDO DA RETAGUARDA.................................................................................................8
3.9 - CANCELA VENDA CREDIÁRIO..........................................................................................................................................9
3.10 - CANCELA MILHAGEM ...................................................................................................................................................9
3.11 - REEMITE DOCUMENTO ..................................................................................................................................................9
3.12 - OPERAÇÃO ADMINISTRATIVA TEF ................................................................................................................................9
4 - OPERAÇOES DE CAIXA – OPERAÇÕES FISCAIS ...............................................................................................9
4.1 - LEITURA X......................................................................................................................................................................9
4.2 - ABRIR GAVETA.............................................................................................................................................................10
4.3 - CANCELA VENDA .........................................................................................................................................................10
4.4 - FECHA VENDA ..............................................................................................................................................................11
4.5 - LEITURA Z.....................................................................................................................................................................11
5 - MOVIMENTAÇÃO NÃO GERANDO FINANCEIRO ............................................................................................11
6 - CONSULTAR E EMITIR PRODUTOS NEGATIVOS ...........................................................................................11
7 - EXCLUIR / INATIVAR PRODUTOS ......................................................................................................................12
8 - ALTERAR UMA ENTRADA DE MERCADORIA FEITA ERRADA ...................................................................13
9 - REEMISSÃO DE DOCUMENTO ..............................................................................................................................13
10 - TIRA TEIMA ..............................................................................................................................................................14
11 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA - CLIENTE ....................................................................................................14
12 - TROCA DE MERCADORIA - ENTRADA..............................................................................................................16
13 - TROCA DE MERCADORIA - SAÍDA .....................................................................................................................18
14 - TROCAR O NÚMERO/TIPO DO DOCUMENTO ................................................................................................20
15 - EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ........................................................................................20
16 - IMPORTAR MOVIMENTOS ...................................................................................................................................21
17 - EXPORTA MOVIMENTOS......................................................................................................................................22
18 - EXPORTA PRODUTOS PARA COLETORES DE DADOS .................................................................................22
19 - COMPRA DE MERCADORIA .................................................................................................................................23
20 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA - FORNECEDOR..........................................................................................25
21 - PROCEDIMENTOS DE TRANSFERENCIA SAÍDA DE MERCADORIA.........................................................27
22 - TRANSFERENCIA ENTRADA DE MERCADORIA ............................................................................................29
23 - SAIR DA TELA DE VENDA .....................................................................................................................................31
Sistema Gestão Empresarial 1

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
24 - BAIXAR PEDIDO PELA MOVIMENTAÇÃO – COMPRA OU VENDA ...........................................................31
25 - EMITIR FICHA DO FORNECEDOR .....................................................................................................................32
26 - EMITIR FICHA DO PRODUTO ..............................................................................................................................32
27 - SALDO DO ESTOQUE EM DETERMINADO PERÍODO ...................................................................................32
28 - PRODUTOS COM PERCENTUAL DE COMISSÃO DOS VENDEDORES DIFERENCIADO.......................33
29 - INTEGRIDADE DO SISTEMA – CHECKUP.........................................................................................................33
30 - RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DO INVENTÁRIO ........................................................................................34
31 - RELATÓRIO DE PRODUTOS POR MARCA .......................................................................................................34
32 - RELATÓRIO DE TABELA DE PREÇOS ...............................................................................................................34
33 - RELATÓRIO DE PEDIDOS BAIXADOS ...............................................................................................................34
34 - RELATÓRIO DE PRODUTOS COM TODOS OS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO..........................................35
35 - RELATÓRIO DE PRODUTOS POR ORDEM DE REFERÊNCIA, INDEPENDENTE DA FAMÍLIA...........35
36 - RELATÓRIO DE COMISSÃO POR DATA DA VENDA......................................................................................35
37 - RELATÓRIO DE CLIENTES DE UM DETERMINADO VENDEDOR..............................................................35
38 - RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUE POR TOTALIZAÇÃO DE FAMÍLIAS ..................................35
39 - RELATÓRIO DE PRODUTOS NÃO MOVIMENTADOS....................................................................................35
40 - RELATÓRIO DE RESSUPRIMENTO ...................................................................................................................36
41 - RELATÓRIO DE COMPARAÇÃO DE TIPOS ......................................................................................................36
42 - RELATÓRIO DE CURVA ABC ...............................................................................................................................36
43 - RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO ...................................................................37
44 - RELATÓRIO DAS MOVIMENTAÇÕES DO DIA.................................................................................................37
45 - ETIQUETA DE MALA DIRETA..............................................................................................................................37
46 - ETIQUETA..................................................................................................................................................................38
GONDOLA ................................................................................................................................................................38
PRODUTOS ................................................................................................................................................................39
Sistema Gestão Empresarial 2

1- Lançamento de Venda
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Caminho : na tela de MOVIMENTAÇÃO:
Definição dos Campos :
Tipo -> informar o tipo de movimentação (ex.: VEN) ou para pesquisar
Documento -> informar o número da venda ou nº sequencial. Para configurar sequencial da movimentação,
(ver configuração do sistema - Num. Automática = “S” e Nº do Documento = Informar o Nº de início do sequencial (ex.:
0001)
Cód. do Cliente -> informar o código do cliente
Código do Produto -> informar código de barra ou referência do produto
Quantidade -> digite a quantidade do produto
Valor Unitário -> digite o valor unitário do produto
OPÇÕES DE PESQUISAS :
♦Cliente -> pressionar no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : Por Nome
/ Por CNPJ/CPF / Por Endereço / Por Telefone / Por Nome Fantasia
♦Produto -> pressionar no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : -> Por
Descrição / Por Característica / Por Marca / Por Referência / Por Grade
OPÇÃO DE CADASTRAMENTO NO MOMENTO DA VENDA :
Para clientes ou produtos que não tenham sido cadastrados anteriormente, siga os seguintes procedimentos.
Nos campos código do cliente e código do produto, pressionar a tecla “+” e , irá abrir a tela de cadastramento.
Após efetuado o cadastro, salvar e pressionar .
Após os item(s) desta venda terem sido registrados, pressionar a tecla ou a tecla F9 para o fechamento da venda
Sistema Gestão Empresarial 3

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Vendedor -> informar código do vendedor,
Desconto -> informar o desconto
Percentual,
Valor,
Esse campo é opcional, caso não queira fornecer desconto, basta passar pelo campo com a tecla .
Com a digitação do percentual ou do valor de desconto para esta venda, o sistema solicitará uma senha de autorização
para sua liberação.
Cond.Pag. -> pressionar para condição de pagamento “A VISTA”.
Valor Pago -> informar o valor pago pelo cliente
Se informar um valor maior que o total da venda, o sistema irá calcular automaticamente o troco.
Se informar um valor menor que o total da venda, o sistema irá fazer uma pergunta? “Mais de uma condição de pagto =
“S” e o cursor irá voltar para Condição de Pagto. para informar outro tipo (ex.: 02 (duas) condições de pagto. “
Cheque+Cartão”...)
OBS.: campo opcional, caso não queira calcular troco e nem informar múltipla condição, pressionar
Irá imprimir o cupom fiscal ou boleta de venda.
Clicar no fechar e/ou pressionar
OPÇÕES DE PESQUISAS:
♦Vendedor -> pressionar ou teclar a tecla F5 no campo em branco, abrirá a tela de cadastro dos vendedores,
posicionar o cursor no vendedor desejado e teclar .
♦Condições de Pagamento ->teclar a tecla F5 no campo em branco, abrirá a tela de cadastro das condições de
pagamento, posicionar o cursor na condição desejada e teclar
2 - Lançamento de Venda Rápida
1º opção : Para empresas quem trabalham com a maior parte de suas vendas em “dinheiro”.
Este procedimento irá facilitar o operador de caixa, isto porque, é acrescentado a 1ª tela de venda os campos Valor Pago
e Troco, concluindo assim a venda em uma única tela.
Sistema Gestão Empresarial 4

Como configurar ?
Caminho: DIVERSOS – CONFIGURAR, CONF2, optar pela “venda só dinheiro” = S.
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
IMPORTANTE :
Mesmo que o sistema esteja padronizado para venda só dinheiro e, queira as vezes utilizar outras formas de
pagamento, basta teclar as teclas ALT (juntamente) com a tecla F9 (ALT+F9), para que o sistema abra a tela de
fechamento, permitindo assim definição das condições de pagamento.
2ª opção : Para movimentação Automática.
Este procedimento trará de forma automática para a tela de venda o código da movimentação e o código do cliente
padronizado na configuração do sistema.
Como configurar ?
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR, CONF1, optar pelo Tipo Oper Padrão e Cliente Padrão.
IMPORTANTE :
Mesmo que o sistema esteja padronizado como cliente e movimentação padrão, e queira as vezes utilizar outros tipo de
movimentação e outros clientes, basta teclar a tecla no campo em branco, que abrirá a tela para definição destes
campos.
3ª opção : Para trabalhar com os produtos sem ter que digitar a quantidade
Este procedimento de forma automática agilizará a venda, não sendo necessário a digitação da quantidade de material a
ser vendido, assumindo assim sempre a quantidade de 1 (uma) peça para cada produto selecionado.
Como Configurar ?
Caminho : CADASTRO – TABELAS OPERACIONAIS - TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – ESPECIAIS – campo DIGITA
QUANTIDADE = N
IMPORTANTE :
Mesmo que o sistema esteja padronizado para não digitação da quantidade, e queira as vezes utilizar este campo,
digitando assim outra quantidade, basta teclar a tecla F2 no produto, que será liberado esta condição.
Para localizar o tipo de movimentação que deseja habilitar esta opção selecione o mesmo pela lista ou binóculo, vá até a
guia ESPECIAIS e no campo digita quantidade = N
3 - OPERAÇÕES DE CAIXA
Na tela de MOVIMENTAÇÃO, ao teclar a tecla F8, abrirá tela de Operações de Caixa
Sistema Gestão Empresarial 5

3.1 - Abre Caixa
Informar : identificação do caixa
saldo inicial
Confirma abertura do caixa = SIM
sair
Cada usuário (caixa) deverá abrir e fechar o caixa.
3.2 - Fecha Caixa = Parcial
Ex.: Horário do Almoço.
Informar : identificação do caixa
Confirmar FECHAMENTO PARCIAL = SIM
Sair
3.3 - Fecha Caixa = Geral
Ex.: Final Do Dia.
Identificação
Confirmar FECHAMENTO GERAL DO CAIXA = SIM
Sair
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Sistema Gestão Empresarial 6

3.4 - Sangria
3.4.1- Lançar Despesas De Caixa = Sangria
Informar os campos solicitados
3.4.2 - Lançamento De Despesas - no Relatório De Fechamento
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Pode ser lançado como Sangria – (ver índice – sangria) , ou no próprio relatório de fechamento como despesas do caixa
OBS.: a despesa do caixa só consta no relatório de fechamento, não entrando no financeiro como na sangria
3.5 - Relatório De Fechamento
Obs.: Esse(s) lançamento(s) será(ão) impressos no relatório de fechamento, mas não serão lançados no Controle
Bancário – Despesas, ou seja, é só para justificar que o valor do caixa está menor devido esse(s) lançamento(s).
Clicar em Processar
Para registrar estes Lançamentos no Controle Bancário (Despesas), é necessário que se faça os lançamentos pela opção
Sangria (veja item Sangria)
Sistema Gestão Empresarial 7

Data do movimento –> Irá trazer automático a data do dia;
Operador –> Informar o nome do operador e/ou todos;
Opções de Visualização, Impressão,...; para sair.
sair
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Obs.: Existem modelos de relatório de fechamentos diferentes, para configurar, siga o Caminho: DIVERSOS –
CONFIGURAÇÃO – CONF2 – Modelo de Relatório de Fechamento – escolher a letra.
3.6 - Exporta Movimento Diário para a Retaguarda
Confirma exportação S/N = “S”
Informar: Data início – data início do movimento
Data final – data final do movimento
OBS.: Só é possível enviar movimentos do mesmo mês, ou seja, de 15/08/2004 à 30/08/2004. Nunca de 15/08/2004 à
15/09/2004.
Identificação loja – Irá trazer o código da loja (ex.: 01)
Diretório – Caminho para gravação do arquivo (ex.: \fenwin\trans\, A:\ - disquete,...)
Arquivos Gerados – OK
Sair
3.7 - Acerto de Preço (Recebido Da Retaguarda)
Informar : Data início – data início da importação do produto;
Data final – data final da importação do produto;
Identificação loja – Irá trazer o código da loja (ex.: 01)
Diretório – Caminho para gravação do arquivo (ex.: \fenwin\trans\, A:\ - disquete,...)
Imprime diferença S/N - “S” Visualização e/ou Impressão dos produtos
Sair
OBS.: Irá importar os produtos novos e alterados (acerto de preço) enviados pela Retaguarda.
3.8 - Acerto de Descrição – Recebido Da Retaguarda
Informar : Data início – data início da importação do produto;
Data final – data final da importação do produto;
Identificação loja – Irá trazer o código da loja (ex.: 01)
Diretório – Caminho para gravação do arquivo (ex.: \fenwin\trans\, A:\ - disquete,...)
Imprime diferença S/N - “S” Visualização e/ou Impressão dos produtos
Sair
Sistema Gestão Empresarial 8

OBS.: Irá importar os produtos novos e alterados (acerto de descrição) enviados pela Retaguarda.
3.9 - Cancela Venda Crediário
Informar : Nº do cartão, Nº documento, data do Doc., Hora do Doc.,Valor;
Processar
3.10 - Cancela Milhagem
Informar : Nº do cartão, Nº documento, data do Doc., Hora do Doc.,Valor;
Processar
3.11 - Reemite Documento
Informar : Tipo de movimentação ; documento; novo documento
Processar
3.12 - Operação Administrativa Tef
Configuração TEF, (ver índice - Configurar – Conf3.)
4 - OPERAÇOES DE CAIXA – OPERAÇÕES FISCAIS
4.1 - Leitura X
No tipo – leitura X – confirmar a emissão da leitura X –
OBS.: a leitura X pode ser emitida quantas vezes quiser ao dia
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Sistema Gestão Empresarial 9

4.2 - Abrir Gaveta
Confirma abrir gaveta S/N = S (sim) ou N (não)
4.3 - Cancela Venda
confirmar o tipo de venda = (ex.:VEN)
confirmar o nº da venda = informar o nº do documento
Importante esclarecer que existem nesta tela dois tipos de cancelamento a serem realizados:
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
A opção OK -> irá cancelar toda a movimentação de venda, isto é, cancelará o cupom, a movimentação de venda
registrado no sistema , e sua integridade como, saldo em estoque e financeiro
A opção CANCELA SÓ CUPOM FISCAL-> irá cancelar somente o cupom fiscal, deixando o registro da movimentação de
venda registrado no sistema, e toda sua integridade (estoque e financeiro)
Opção -> “OK” , abrirá tela com a mensagem:
MSG : “Confirma Exclusão = “S(sim) ou N (não) ”
Opção -> “Cancela só cupom fiscal”
Aparecerá tela com a MSG : “cancela cupom anterior = “S”; e tela de solicitação da senha gerente
imprimirá o cupom fiscal cancelado
Sistema Gestão Empresarial 10

4.4 - Fecha Venda
Confirma fechamento da venda S/N = SIM
Entre valor total da venda = campo de preenchimento não obrigatório
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Obs.: Fazer esse procedimento somente quando o cupom fiscal não for fechado automaticamente ao finalizar a venda.
4.5 - Leitura Z
IMPORTANTE: a leitura Z só pode ser tirada no final do dia, pois bloqueia a impressora fiscal para novas vendas.
Caso não tenha emitido a LEITURA Z no dia anterior, a impressora não efetuará nenhuma venda, tendo então que emitir a
LEITURA Z para fechar o dia anterior e depois emitir a LEITURA X para abrir a impressora.
5 - Movimentação Não Gerando Financeiro
Caminho : CADASTRO – TIPO DE MOVIMENTAÇÃO, na Guia FINANCEIRO, colocar na opção atualiza financeiro = N
6 - Consultar e Emitir Produtos Negativos
Caminho : CADASTRO DE PRODUTOS, clicar no binóculo (localizar registro) da barra de controle, seguindo os passos:
Sistema Gestão Empresarial 11

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Definição dos Campos :
campo -> escolher a opção quantidade real
operador -> menor que
procurar por -> 0 (zero)
clicar em PROCURAR
clicar na IMPRESSORA da barra de controle
quando abrir a caixa de pesquisa de produtos, teclar ESC, aparecerá em tela a lista dos produtos solicitados, com a opção
de impressão
7 - Excluir / Inativar Produtos
OBS.: só aconselhamos excluir um produto, caso o mesmo nunca tenha sido movimentado, isto porque, caso
contrário a sua base ficará inconsistente, perdendo assim o seu vinculo com a movimentação do produto.
Para : Excluir
Caminho para excluir : CADASTRO DE PRODUTOS , localizar o produto a ser excluído e clicar no botão excluir registro
Para : Inativar
Caminho : CADASTRO DE PRODUTO, localizar o produto, e na ficha descrição, no campo TABELA DE PREÇO=N
Sistema Gestão Empresarial 12

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS.: este produto ficará inativo, isto é, não poderá ser movimentado, visualizado na lista de produtos ou na impressão de
relatório.
8 - Alterar uma Entrada de Mercadoria feita Errada
Caminho : MOVIMENTAÇÃO,
Digite o mesmo tipo de movimentação definido para entrada (Ex. ENT=ENTRADA).
Aparecerá em tela a mensagem de documento já existe (A) altera, (I) exclui ou outro (D) documento
OBS.: o nº do documento não pode ser alterado.
9 - Reemissão de Documento
Caminho : RELATÓRIO GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – REEMISSÃO DE DOCUMENTO , informar o
tipo de movimentação e o documento a ser reemitido.
Sistema Gestão Empresarial 13

10 - Tira Teima
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Ao digitar a função F10, em qualquer tela do sistema, pode-se consultar de valores e quantidade, de forma rápida de um
determinado produto.
Existem hoje disponíveis no sistema os modelos : de “1” ‘a ,”19”
Caminho para se configurar os modelos de tira teima: DIVERSOS – CONFIGURAR – ESPECIAIS , campo MODELO DE
TIRA TEIMA, especificar o modelo que deseja.
IMPORTANTE : para que o sistema assuma o modelo desejado, é necessário sair do sistema e entrar novamente
11 - Devolução de Mercadoria - Cliente
Caminho : na tela de MOVIMENTAÇÃO:
Sistema Gestão Empresarial 14

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Informar o tipo de movimentação (ex.: DEC) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Pressionar nº sequencial;
Informar o código do cliente e/ou para pesquisar e/ou “+” irá abrir a tela de cadastro do cliente após o
cadastramento e salvar,
Pressionar irá abrir uma tela para informações referente a Nota Fiscal, se não for o caso clicar em sair.
Informar código de barra ou referência do produto que o cliente está devolvendo ( entrada no estoque)
OBS.: : irá registrar o item no sistema.
Caso não saiba o código do produto : Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções :
descrição, característica, marca, referência
Após escolher a opção,
localizar o produto, ,
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
Pressionar ou F9 para fechamento da devolução
Informar o desconto
Percentual,
Valor,
Informar o desconto
Senha de gerente,
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da devolução, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
Pressionar no campo valor pago; Irá imprimir a boleta de devolução e voltar para tela de movimentação;
Clicar no fechar e/ou pressionar
Sistema Gestão Empresarial 15

12 - Troca de Mercadoria - Entrada
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Para efetuar troca de mercadoria, é necessário que o Tipo de Movimentação utilizada para troca (Ex. TRE), esteja no
campo TRANSFERÊNCIA/TROCA
Caminho : na tela de MOVIMENTAÇÃO:
Informar o tipo de movimentação (ex.: TRE) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Pressionar nº sequencial;
Informar o código do cliente e/ou para pesquisar e/ou “+” irá abrir a tela de cadastro do cliente após o
cadastramento e salvar, pressionar
Informar código de barra ou referência do produto que o cliente está trocando ( entrada no estoque)
OBS.: : irá registrar o item no sistema.
Caso não saiba o código do produto : Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções :
descrição, característica, marca, referência
Após escolher a opção, localizar o produto, ,
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s) pressionar ou F9 para fechamento da troca
Sistema Gestão Empresarial 16

Informar o desconto
Percentual,
Valor,
Informar o desconto
Senha de gerente,
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da troca, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
Pressionar no campo valor pago;
Irá imprimir a boleta da troca entrada.
Clicar no fechar e/ou pressionar e voltar para realizar a Troca saída
Sistema Gestão Empresarial 17

13 - Troca de Mercadoria - Saída
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Informar o tipo de movimentação (ex.: TRS) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Informar o número da Troca Entrada ;
Informar a senha do gerente, para autorizar a troca
Observe que irá registrar em negativo o valor da troca entrada.
Informar o código do cliente e/ou para pesquisar;
Informar código de barra ou referência do produto que o cliente está levando ( saída do estoque)
OBS.: : irá registrar o item no sistema e abater do valor negativo da troca entrada.
Caso não saiba o código do produto : Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções
:descrição, característica, marca, referência
Após escolher a opção,
localizar o produto, ,
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
Pressionar ou F9 para fechamento da venda
Sistema Gestão Empresarial 18

Informar código do vendedor,
Pressionar para pesquisar o vendedor
Localizar o vendedor, ,
Observe que o campo desconto estará desabilitado e com o valor da troca entrada;
Forma de pagamento
Caso a troca saída seja em dinheiro
Pressionar
Observe que irá mostrar MSG: “A VISTA”
Caso seja diferente de dinheiro , pressionar F5 para pesquisar a forma de pagamento
Localizar a forma de pagamento,
Informar o valor pago pelo cliente
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Se informar um valor maior que o total da venda, o sistema irá calcular automaticamente o troco.
Se informar um valor menor que o total da venda, o sistema irá fazer uma pergunta? “Mais de uma condição de pagto =
“S” e o cursor irá voltar para Condição de Pagto. para informar outro tipo (ex.: 02 (duas) condições de pagto. “
Cheque+Cartão”...)
OBS.: Caso, o sistema esteja configurado para opção de vale troco, será então emitido um boleto com o valor do vale.
Como configurar : Caminho: DIVERSOS – CONFIGURAÇÃO – CONF2 – campo : EMITE VALE TROCO =S
OBS.: campo opcional, caso não queira calcular troco e nem informar múltipla condição, pressionar
Irá imprimir o cupom fiscal ou boleta de venda e voltar para tela de movimentação.
Clicar no fechar e/ou pressionar e voltar para tela de movimentação.
Sistema Gestão Empresarial 19

14 - Trocar o Número/Tipo do Documento
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Caminho : DIVERSOS – DOCUMENTO - TROCA DOCUMENTO, ao entrar nesta função, mostra tela de nome
FECHAMENTO, no campo tipo orçamento e número do documento digitar o documento para alteração. Passar com
até os campos que serão alterados, os mesmo devem ser digitados o novo tipo e o novo número de
documento/nota fiscal, continuar com até o campo fecha venda.
15 - Exclusão e Alteração de Movimentação
Existem 03 (três) formas de excluir uma movimentação
01 = Cancelamento do item :
Após lançar o item do produto e queira cancelar:
Cursor no código do produto
Pressionar F6; “item a cancelar”
Senha de gerente
Observar que o total da quantidade e valor ficará menor.
Sistema Gestão Empresarial 20

02 = Cancelamento total no meio da movimentação:
Após pressionar F9 para o fechamento:
Pressionar a tecla ESC ; MSG : deseja cancelar = “S”
Senha de gerente
Irá imprimir o cupom fiscal cancelado (venda) ou “Documento Cancelado”.
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
03 = Cancelamento e/ou Alteração depois de terminada a movimentação:
Entrar com o mesmo tipo de Movimentação e Documento?
MSG.: “Documento já existe. Altera, Exclui ou outro Documento:
Se Senha de Gerente – Alterar a movimentação (ex.: forma de pagamento, produto, inclusão de ítem(s),...)
Se Senha de Gerente – Excluir a movimentação e suas integridades (estoque e financeiro)
Se - Irá apagar o Nº do documento para que informe um outro.
16 - Importar Movimentos
Caminho : DIVERSOS – IMPORTAR – IMPORTAR GERAL, informar a data início e final dos movimentos a serem
importados – nº da loja e o diretório onde se encontra o arquivo.
OBS.: o diretório mais usado : \FENWIN\TRANS\
Sistema Gestão Empresarial 21

17 - Exporta Movimentos
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
1º opção – Caminho : DIVERSOS – EXPORTA – EXPORTA GERAL, preencher com a data do movimento que será
enviado; nº da loja e o diretório para onde está enviando.
Ex.: \FENWIN\TRANS\
2ª opção – Caminho : MOVIMENTAÇÃO, teclar a função F8 no tipo para entrar em operações do caixa - Opção exporta
movimento diário, e preencher as mesmas informações acima.
18 - Exporta Produtos para Coletores de Dados
Ver Guia Cadastral – Procedimentos de Inventário
Caminho : UTILITÁRIOS – EXPORTA PRODUTOS PARA INVENTÁRIO COM COLETORES
.
A exportação de produtos podem ser :
Opção : Geral
geral -> a exportação será de todo o cadastro
Opção : Intervalo
intervalo -> por família
Sistema Gestão Empresarial 22

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
marca –> pela marca do produto
código de barra –> por código de barra ou completo
OBS.: o arquivo a ser gerado TXT, caso seja importado pela referência ou código de barra, deveria ter seguinte formato:
REFERÊNCIA -> Referência + branco (direita) + zero esquerda + quantidade
Tamanho referência = 10
quantidade = 10
CÓDIGO DE BARRA –> Código de barra + branco direita + zero esquerda + quantidade
Tamanho referência = 16
quantidade = 10
Salvar o arquivo na pasta FENWIN
19 - Compra de Mercadoria
Caminho : MOVIMENTAÇÃO - LANÇAMENTO DA COMPRA
Informar o tipo de movimentação (ex.: COM) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Informar o número da Nota Fiscal ou nº sequencial, para configurar sequencial de movimentação, Caminho:
Diversos – Configurar – Conf1 - Num. Automática = “S” e Nº do Documento = Informar o Nº de início do sequencial (ex.:
0001)
Informar o código do fornecedor e/ou para pesquisar e/ou “+” irá abrir a tela de cadastro do
fornecedor, após o cadastramento e salvar, pressionar
Irá abrir uma tela para informações referente a Nota Fiscal:
Sistema Gestão Empresarial 23

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Data da Nota Fiscal – Informar a data de emissão da Nota Fiscal;
Despesa/Frete - Informar se há valor despesa e/ou frete;
Despesas/Custo -> informar o valor que incide no Total da Nota;
Centro de Custo –> Informar o código; para pesquisar; Caso queira definir com padrão (ver índice –
configuração do sistema)
Serie Nota Fiscal -> informar a serie da nota fiscal
Caso não saiba o código do produto : Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções :
descrição, característica, marca, referência, após escolher a opção,
– localizar o produto, , e/ou “+” irá abrir a tela de cadastro do produto, após o
cadastramento e salvar, pressionar
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
Pressionar ou F9 para fechamento da compra
– Informar o desconto
Percentual,
Valor,
– Informar o desconto
– Senha de gerente,
–
Sistema Gestão Empresarial 24

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da compra, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
Forma de pagamento
Caso a compra seja em dinheiro
– Pressionar
Observe que irá mostrar MSG: “A VISTA”
Caso seja diferente de dinheiro , pressionar F5 para pesquisar a forma de pagamento
– Localizar a forma de pagamento,
– Valor Pago -
– Clicar no fechar e/ou pressionar
20 - Devolução de Mercadoria - Fornecedor
Caminho : na tela de MOVIMENTAÇÃO
Informar o tipo de movimentação (ex.: DEF) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Pressionar nº sequencial;
Informar o código do fornecedor e/ou para pesquisar;
Informar código de barra ou referência do produto que está devolvendo (saída do estoque)
OBS.: : irá registrar o item no sistema
Caso não saiba o código do produto : Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções :
descrição, característica, marca, referência
– Após escolher a opção,
– localizar o produto, ,
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
Pressionar ou F9 para fechamento da devolução
Sistema Gestão Empresarial 25

– Informar o desconto
Percentual,
Valor,
Informar o desconto
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da devolução, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
– Pressionar no campo valor pago;
– Irá imprimir a boleta da devolução e voltar para tela de movimentação;
– Clicar no fechar e/ou pressionar
Sistema Gestão Empresarial 26

21 - Procedimentos de Transferência Saída de Mercadoria
Caminho : na tela de MOVIMENTAÇÃO:
Informar o tipo de movimentação (ex.: TSM ) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Pressionar nº sequencial;
Informar o código do cliente (filial destino) e/ou para pesquisar
Informar código de barra ou referência do produto que está enviando ( saída do estoque )
OBS.: : irá registrar o item no sistema
Caso não saiba o código do produto :
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
– Pressionar para pesquisar o produto, aparecendo as seguintes opções : descrição, característica, marca,
referência
– Após escolher a opção,
– localizar o produto, ,
OBS.: irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
– Pressionar ou F9 para fechamento da troca
Sistema Gestão Empresarial 27

– Informar o desconto
Percentual,
Valor,
– Informar o desconto
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da transferência, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
Pressionar no campo valor pago;
Irá fazer uma pergunta? “Gera movimento em arquivo S/N:
Se “S” irá abrir uma tela para informar o código da filial destino;
Diretório de destino; (ex.:\fenwin\trans\ ou A:\ - disquete);
Sequência; nº de sequência das transferências (ex.:1, 2);
Sistema Gestão Empresarial 28

Se “N” irá abrir uma tela para informar o código da filial destino;
Irá imprimir a boleta da transferência saída e voltar para tela de movimentação.
Clicar no fechar e/ou pressionar
22 - Transferência Entrada de Mercadoria
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
IMPORTANTE : A movimentação e entrada de mercadoria, só poderá ser realizada, quando primeiramente já tiver sido
feita a movimentação de saída de mercadoria
Caminho : MOVIMENTAÇÃO:
Sistema Gestão Empresarial 29

Informar o tipo de movimentação (ex.: TEM ) ou para pesquisar
localizar o tipo de movimentação ,
Irá fazer uma pergunta? “Carga de movimento transferido, Digitado ou Desiste
Se “C”-Irá abrir uma tela para informar o código da filial origem;
– Sequência; nº de sequência das transferências (ex.:1, 2);
– Data; (ex.:01/09/2004)
Irá apresentar uma msg.: - Carga realizada com sucesso... e continuar na tela de movimentação;
Se “D” - Irá abrir uma tela para informar o código da filial origem;
– Sequência; nº de sequência das transferências (ex.:1, 2);
– Data; (ex.:01/09/2004)
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Sistema Gestão Empresarial 30

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Irá para o campo documento nº sequencial;
– Informar o código do fornecedor (filial origem) ou pesquisar;
– Informar o código de barra ou referência do produto que está sendo transferido ( entrada no estoque)
OBS.: : irá registrar o item no sistema
Após registrar o(s) item(s)
– Pressionar ou F9 para fechamento da transferência
– Informar o desconto
Percentual,
Valor,
– Informar o desconto
– Senha de gerente,
OBS1.: esse campo é opcional da loja, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
OBS2.: Note que o valor da transferência, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
– Pressionar no campo valor pago;
– Clicar no fechar e/ou pressionar
Se “T” irá abortar a transferência de entrada e continuar na tela de movimentação;
Importante: Observe que na transferência entrada não é informado o caminho onde se encontra o arquivo gerado (ex.:
\fenwin\trans\ ou A:\ - disquete), (ver índice – configuração do sistema – No campo. Diretório de Exp / Imp / Recup.:
(ex.:\fenwin\trans\ ou A:\ - disquete,...).
23 - Sair da Tela de Venda
Cursor no código de produto
Pressionar
MSG: DESEJA SAIR REALMENTE DA MOVIMENTAÇÃO S/N = SIM
24 - Baixar Pedido pela Movimentação – Compra ou Venda
Entrar em MOVIMENTAÇÃO, digitar o tipo de movimentação definido para compra ou venda (Ex. PEF=COMPRA ou
PED=VENDA), digitar o nº do pedido a ser baixado
OBS.:para opção de baixa de pedido pela movimentação, é necessário que no cadastro do tipo de movimentação, o tipo
usado para baixa do pedido de compra ou venda, o campo baixa pedido pela movimentação=S
Sistema Gestão Empresarial 31

25 - Emitir Ficha do Fornecedor
Caminho : A PAGAR – RELATÓRIOS – FICHA DO FORNECEDOR
geral -> títulos pagos e em aberto
devedor -> só os títulos em aberto
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
informe :
período de datas -> informar o período de datas. Para informações completas, deixar o campo em branco
fornecedor -> código do fornecedor, caso não saiba, teclar F5 para escolher na lista
por data -> vencimento – por ordem de vencimento dos títulos; lançamento – por ordem de lançamento dos títulos
26 - Emitir Ficha do Produto
No produto temos a posição dos últimos seis meses de venda por estoque ou filial, consumo médio de venda, compras
pendentes, pedidos pendentes, saldo em estoque e histórico de compras, com a posição das compras efetivadas, da mais
recente para mais antiga.
Caminho : CADASTRO PRODUTO – PRODUTO – PRODUTO, na ficha do produto clicar no botão GIRO ou
RELATÓRIOS GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE – FICHA DO PRODUTO
27 - Saldo do Estoque em Determinado Período
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE – SALDO EM ESTOQUE POR PERÍODO
– relatório por totalização de famílias -> sairá os totais das famílias em valor e quantidade, N – sairá relatório por item
– consulta empresa ou estoque -> código do estoque a ser consultado, caso seja o estoque Central, deixar opção em
branco
G – gerencial ou C – contábil
R - custo real (custo do produto) ou M - médio (média do preço de custo de acordo com suas compras)
– dia/mês/ano -> sistema trás a data do dia
Para quem trabalha com características, aparecerá o filtro por características
Sistema Gestão Empresarial 32

28 - Produtos com Percentual de Comissão dos Vendedores Diferenciado
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Caminho : CADASTRO DE PRODUTOS, localizar o produto, editá-lo, na ficha DESCRIÇÃO, preencher o campo
COMISSÃO com o percentual de comissão
OBS. Essa opção é usada para quem trabalha com comissão em cima do produto. Caso o vendedor possua comissão,
prevalece a comissão do produto
29 - Integridade do Sistema – Checkup
O sistema verifica as incoerências e integridade das informações armazenada no sistema, através do relatório de
checkup, podemos verificar os documentos que encontram-se nas movimentações, financeiro e pedidos que estejam com
algum problema.
Acerto de saldo o sistema resolve os itens que estão errado, outros problemas como por exemplo código de cliente
inexistente no cadastro de cliente, neste caso acertar no cadastro de cliente para que o documento fique correto.
O importante é que o relatório de checkup esteja em branco, com isso temos uma integridade dos dados. A periodicidade
para emitir este relatório pode ser feita uma vez por semana.
Caminho : DIVERSOS – CHECKUP
– mostra movimentação que gera negativo? -> se sim, o item que ficou negativo o sistema informa a data ao lado como
comentário.
Sistema Gestão Empresarial 33

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
– mostra integridade das vendas com o financeiro? -> se sim, o sistema mostra o documento que encontra-se no contas
a pagar ou a receber com o valor diferente do total do documento.
Após essas opções, selecionar para impressora, disco ou vídeo.
30 - Relatório de Lançamento do Inventário
Caminho : CADASTROS – PRODUTOS – INVENTÁRIO – RELATÓRIO PREENCHIMENTO,
Opções : 1) Posição de Estoque no Período
2) Digita e Atualiza Inventário
3) Relatório Preenchimento
4) Relatório Comparativo
5) Carga de Produtos
6) Limpa Inventário
– Escolher a melhor opção a ser organizado o relatório.
Para quem trabalha com características, aparecerá o filtro por características
31 - Relatório de Produtos por Marca
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE – SALDO EM ESTOQUE
– consulta de empresa ou estoque -> caso seja o estoque Central, deixar em branco. Para outros estoques, informar o
código
– imprime produtos zerados -> S (sim) sairá todos os produtos – N (não) só sairá os produtos com saldo em estoque
– relatório por totalização de grupo -> não
– relatório geral ou intervalo -> G todos produtos ou I por família
– ordem -> marca
– entre marca -> digitar a marca ou deixar em branco para imprimir todas as marcas
32 - Relatório de Tabela de Preços
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE (Gestão) ou ESTOQUE (Fenicia) – TABELA DE
PREÇOS
Consulta de empresa ou estoque -> digitar código do estoque a ser consultado, se for o estoque Central , deixar o campo
em branco
preço -> escolher um dos preços ou todos da tabela de preços do cadastro de produto
ordem -> C - grupo + referência ;
A - descrição do produto ;
M – marca
G – todo o cadastro ou
P – por família para quem trabalha com características, abrirá o filtro por características;
relatório com totalização por grade -> por ordem de grade (produto base + produto grades)
deseja quantidade na listagem -> S – para sair o saldo do produto , N -> não sair saldo na tabela
imprime produtos zerados -> S – sairá todos os produtos do cadastro ; N – sairá só os produtos com saldo em estoque
33 - Relatório de Pedidos Baixados
Obs.: todos pedidos baixados viram uma movimentação
Caminho : tirar um relatório de movimentações – (ver índice – relatório de movimentação) identificar o tipo baixado na
opção tipo de movimentação no relatório, na coluna pedido , especifica todos os documentos que foram gerados através
de um pedido.
Se ao invés de imprimir o relatório, quiser visualizá-lo na tela, pode-se clicar do lado direito do mouse no meio do relatório
e escolher a opção localizar (inserir o nº do pedido e clicar em localizar próximo)
Sistema Gestão Empresarial 34

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS.: na consulta de pedido, consegue-se visualizar os pedidos baixados e os pendentes (os itens em azuis estaram
baixados)
34 - Relatório de Produtos com todos os tipos de Movimentação
Caminho : RELATÓRIOS GERIAS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS POR
TIPO DE MOVIMENTAÇÃO
data inicio e final -> período: de data, inicial, final ou anual
relatório com totalização por grade -> escolher a melhor opção
família inicial e final -> código da família; caso queira todas as famílias, deixar em branco
classificado por ordem -> A alfabético ; M marca ; se for classificado por marca pedirá para entrar com a marca; caso
queira todas , deixar a opção em branco
relatório de custo -> M médio ou C real para quem trabalha com características, aparecerá a opção de filtro por
características
35 - Relatório de Produtos por Ordem de Referência, Independente da Família
Caminho : RELATÓRIO GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE – TABELA DE PREÇOS
preços -> escolher umas das tabelas de venda do cadastro de produto ou todas as tabelas de venda
ordem -> código (por referencia)
relatório -> geral -> todos cadastros ou grupo (determinar as famílias)
Para quem trabalha com características, aparecerá a opção do filtro por características
relatório com totalização por grade -> escolher a melhor opção que deseja quantidade na listagem -> sim ou não
imprime produtos zerados -> SIM , sairá todos produtos ; NÃO, só sairá os produtos com saldo em estoque
Entrar no CADASTRO DE PRODUTOS – clicar na impressora da barra de controle – pesquisar – por referência, ao abrir a
tela aparecerá a lista dos produtos, teclar ESC – imprimir
36 - Relatório de Comissão por Data da Venda
Caminho : RELATORIOS GERAIS – VENDEDORES – DATA DA VENDA
período de datas -> período da venda
sintético ou analítico -> S (sintético) para relatório resumido ou A (analítico) relatório mais completo
tipo de movimentação -> informar o tipo, caso não saiba, teclar F5 para escolher na lista. Caso queira todos os tipos,
deixar a opção em branco
vendedor -> informar o código do vendedor, caso não saiba, teclar F5, para escolher na lista. Caso queira todos os
vendedores, deixar a opção em branco
37 - Relatório de Clientes de um Determinado Vendedor
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS –VENDEDORES – VENDEDORES/CLIENTES,
38 - Relatório de Controle de Estoque por Totalização de Famílias
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – CONTROLE DE ESTOQUE – SALDO EM ESTOQUE
consulta de empresa ou estoque -> informar o estoque desejado. Se não informa qual a empresa, o sistema vai trazer o
saldo do estoque central
imprime por -> preço de custo real; custo médio ou venda
relatório por totalização de grupos -> SIM
relatório -> GERAL -> sairá todos os grupos; INTERVALO -> opção de escolha dos grupos
OBS.: esse relatório imprime o total das famílias em quantidade e valor
39 - Relatório de Produtos Não Movimentados
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCDORIA – PRODUTOS NÃO MOVIMENTADOS
período de datas -> período a ser tirado o relatório
tipo de movimentação -> indicar o tipo de movimentação, caso não saiba, teclar a função F5 para abrir a opção lista. Para
sair todos os tipos, deixar o campo em branco.
Relatório -> GERAL -> por ordem de grupo e referência ou MARCA indicar a marca, para sair todas as marcar, deixar em
branco
imprimir produtos zerados -> SIM -> todos os produtos, NÃO -> só os produtos com saldo em estoque
Sistema Gestão Empresarial 35

40 - Relatório de Ressuprimento
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Caminho : RELATÓRIO GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – RESSUPRIMENTO
consulta família -> código da família, se não souber, teclar a função F5, para abrir a opção lista. Para sair todas as
famílias, deixar o campo em branco
1ª opção
GERAL -> todos os produtos, para quem trabalha com características, abrirá o filtro por características
ordenado por produto -> ordem de grupo + referência ; ordenado por descrição ; ordenado por marca
imprime pelo -> estoque mínimo do cadastro de produtos ou sugestão -> quantidade que o sistema calcula em função das
movimentações de saída
2ª opção
Estoque mínimo -> estoque mínimo do cadastro de produtos
OBS.: as outras opções, seguir o mesmo processo do ressuprimento geral
3ª opção
Estoque mínimo em função do consumo -> estoque mínimo em função das movimentações de saída que geram
faturamento
período de datas -> o sistema traz os últimos 3 (três) meses
período de reposição -> o sistema traz a opção de 30 (trinta) dias
atualiza estoque mínimo com sugestão -> SIM -> atualizará o estoque mínimo do cadastro de produto com a sugestão que
o sistema oferece ; NÃO -> permanecerá com o sistema mínimo do cadastro de produto
OBS.: as outras opções, seguir o mesmo processo dos outros ressuprimentos
Assim que sair do relatório o sistema dá a opção de gerar processo de cotação ou pedido, basta preencher o código do
fornecedor e a quantidade pedida de cada item.
41 - Relatório de Comparação de Tipos
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – COMPARA TIPOS
filtra relatório -> só preencher as informações que achar necessárias, em caso de dúvidas, teclar a função F5 nos campos
para abrir a lista
tipo 1 e tipo 2 -> preencher com os tipos a serem comparados
1º opção : relatório sumarizado -> por período de datas
2ª opção : relatório específico
período de datas -> preencher com o período que deseja no relatório
sintético ou analítico -> S -> mais resumido ; A -> mais completo
entrada ou saída -> E (entrada) ; S (saída)
centro de custo -> preencher com o centro de custo, caso não saiba qual o centro de custo , teclar a função F5, para abrir
a lista.
3ª opção : relatório geral
período de datas -> preencher com o período que deseja no relatório
relatório -> GERAL -> todos os produtos , INTERVALO -> por família
OBS.: os relatório sumarizado e relatório geral traz todos os centros de custo e todas as entradas e saídas
42 - Relatório de Curva Abc
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – CURVA ABC
1) produto / vendas -> produtos com maior faturamento
2) margem -> produtos com maior margem de lucro, independente da quantidade de valor
3) produto / qtd -> produtos com maiores quantidades vendidas
relatório : GERAL -> (todo cadastro produto), INTERVALO (por família)
relatório -> entradas ou saídas
quantos itens deseja imprimir -> quantidade de itens que deseja imprimir, se desejar
imprimir todos os itens deixar em branco, sairá todos os itens
período de datas -> preencher com período para impressão do relatório
escolha empresa/filial->SUMARIZADO -> totalização dos estoques selecionados;
- ESTOQUE -> estoque por estoque
estoque -> estoque por estoque, escolher o estoque marcando e clicar em avança
Para quem trabalha com características, abrirá a opção filtro por características
Sistema Gestão Empresarial 36

43 - Relatório de Movimentação por Centro De Custo
FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Caminho : RELATÓRIO GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – MOVIMENTAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO
Relatório sumarizado -> sairá o total geral em valor e quantidade de entradas e saídas de cada centro de custo e no final
o total de todos eles
consulta de empresa ou estoque -> código do estoque a ser consultado, se for o Central, deixar a opção em branco
período de datas -> preencher com período movimentado.
Relatório específico -> opção de escolher se as movimentações são de entrada ou saída e especificar um único centro de
custo
Informar o estoque a ser consultado e o período de datas
S-> todos os documentos sem especificar os produtos;
A-> todos os documentos especificando seus produtos
Especificar se as movimentações a sair no relatório são de Entradas ou Saídas
Centro de custo: digitar o código do centro de custo; caso não saiba, teclar F5 para escolhê-lo na lista.
Relatório geral -> sairá os produtos movimentados em cada documento de entrada e saída e separadamente por centro
de custo
Informar o período de datas
G – movimentação referente a todos produtos;
I – movimentações referente as famílias (tendo que escolher família inicial e final)
44 - Relatório das Movimentações do Dia
Caminho : RELATÓRIOS GERAIS – MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA – MOVIMENTAÇÃO
período de datas -> informar o período de datas do movimento
movimentação de entrada ou saída -> S(sim) ou N (não)
completo, simplificado ou sumarizado -> C, S ou M
por data da nota ou movimentação -> informar em que ordem quer que saia o relatório
consulta de empresa ou estoque -> código da empresa a ser consultada ou deixar em branco para verificar o estoque em
que se encontra.
Tipo movimentação -> informa o tipo, caso não saiba , teclar F5 para abrir a lista. Se quiser todos os tipos, deixar a opção
em branco
OBS. Quando a opção tipo de movimentação não é preenchida, só sai no relatórios os tipos que tiverem com a opção
gera faturamento = S , no cadastro de tipos de movimentação. Para visualizar algum tipo que esteja com a opção gera
faturamento = N , é necessário especifica-lo ao imprimir o relatório.
45 - Etiqueta de Mala Direta
Antes de descrever a forma para impressão das etiquetas, vamos abaixo definir os modelos :
Para etiquetas de 1 carreira – medida=89 x 23 – em impressora MATRICIAL
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR – ESPECIAIS, campo MOD. ETIQUETA MALA DIRETA, deixar o campo em
“branco”
Para etiquetas de 2 carreira – medida=89 x 23 – em impressora MATRICIAL
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR – ESPECIAIS, campo MOD. ETIQUETA MALA DIRETA, preencher a letra D
Para etiquetas de 2 carreira – medida=89 x 23 (REF.A4254 – PIMACO) – em impressora JATO DE TINTA
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR – ESPECIAIS, campo MOD. ETIQUETA MALA DIRETA, preencher a letra A
Para etiquetas de 2 carreira – medida=89 x 23 (REF.A4254 – PIMACO) – em impressora JATO DE TINTA
OBS.: contendo a mais os campos CIDADE e ESTADO
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR – ESPECIAIS, campo MOD. ETIQUETA MALA DIRETA, preencher a letra E
Configurar o sistema para emissão de etiquetas :
Caminho : UTILITÁRIOS – MALA DIRETA, definir os seguintes campos:
Sistema Gestão Empresarial 37

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
Após estas informações, clicar em imprimir, abrirá na tela a visualização das etiquetas, da forma a qual será impressa,
pressionar a tecla ESC, o sistema irá perguntar, se deseja imprimir SIM ou NÃO.
46 - Etiqueta
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETAS
1) Configuração
2) Gerar etiquetas por nota/pedido
3) Gerar arquivo de etiquetas por produto
4) Gerar etiquetas por produto
5) Gerar etiquetas por marca
6) Etiquetas de Gôndolas
* Etiqueta de Gôndola
Antes de descrever a forma para impressão das etiquetas, vamos abaixo definir os modelos :
MODELOS DE ETIQUETA ARGOX = P5
MODELOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA = P1; P2; P3; P4; P6; P9
MODELOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA OU MATRICIAL = P7; P8
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETAS – CONFIGURAÇÃO (selecionar o modelo) – GERAR ETIQUETAS POR
NOTA/PEDIDO
Sistema Gestão Empresarial 38

FUNÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
OBS.: na configuração do sistema – diversos – configurar – especiais, deixar em branco os campos – fonte impressão e
linhas impressas
MODELOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA = Q2; Q3; Q4 (ETIQUETAS PEQUENAS DE 5 CARREIRAS)
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETA DO ESTOQUE – CONFIGURAÇÃO (selecionar o modelo) – GERADOR DE
ETIQUETAS POR PRODUTO
MODELOS PARA IMPRESSORA MATRICIAL = Q1 (ETIQUETAS PEQUENAS DE 5 CARREIRAS)
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETA DO ESTOQUE – CONFIGURAÇÃO (selecionar o modelo) – GERADOR DE
ETIQUETAS POR PRODUTO
OBS.: na configuração do sistema – diversos – configurar – especiais, deixar em branco os campos – fonte impressão e
linhas impressas
MODELOS PARA IMPRESSORA ALLEGRO = F; G; K; O; AW
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETA DO ESTOQUE – CONFIGURAÇÃO (selecionar o modelo) – GERADOR DE
ETIQUETAS POR ENTRADA DE NOTA
Configurar o sistema para emissão de etiquetas :
1º passo : configurar o modelo
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETAS – CONFIGURAÇÃO – selecione o modelo
2ºpasso : emissão da etiqueta
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETAS – ETIQUETAS DE GONDOLA
Aparecerá tela para definição : Específico (um produto em especial), geral (todos os produtos), intervalo (por família,
marca (marca do produto)
* Etiqueta De Produtos
Caminho : UTILITÁRIOS – ETIQUETAS – CONFIGURAÇÃO (escolher o modelo da etiqueta) – GERAR ETIQUETAS POR
PRODUTO
• Modelos para impressora ALLEGRO = 6; B; C; D; E; J; M; FM; MT; GT; WK; K; AD; JO; O; DT; JJ; BK; SB; AW;
TB
• Modelos para impressora ARGOX = “branco“; AP; H; H2; I; II; EM; L1; L2; L; DK; D2; CV; ES; LL; TC; CA; BK; JB
• Modelos para impressora BP 742 = “branco“; A
• Modelos para impressora ELTRON = “branco”; MM; ZS
• Modelo para impressora HP = ''branco”
Aparecerá tela para selecionar o produto :
Sistema Gestão Empresarial 39